INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE HACIENDA

AÑO 2013

“Para seguir creyendo en la Victoria”

Anatolio José Benito AlvaradoSecretario de Hacienda

Lidia Elizabeth Acuña RodríguezTesorería

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE HACIENDA

AÑO 2013“Para seguir creyendo en la Victoria”

• Anatolio José Benito Alvarado• Secretario de Hacienda

• Lidia Elizabeth Acuña Rodríguez• Tesorería

MISIONFormular, coordinar e implementar, las políticas tributarias, financieras, contables y presupuestales que le permitan al municipio ser sostenible, de acuerdo con los principios y parámetros normativos establecidos en la ley, Así, como el desarrollo, de acciones necesarias para recaudo de las rentas y demás ingresos municipales, generando estrategias que permitan formular políticas para los procesos relacionados con la Inspección y control fiscal que conlleven al crecimiento económico y mejor calidad de vida de nuestra familias campesinas; sirviendo con honestidad, equidad y calidad en cada uno de nuestro procesos.

VISIÓN

La secretaria de hacienda del Municipio de la Victoria Boyacá para el año 2025 estará posicionada entre los primeros lugares de desempeño fiscal y será ampliamente reconocida por su eficiencia y eficacia en el manejo las finanzas municipales, contribuyendo al progreso y desarrollo de las familias victorianas.

IMPUESTO PREDIAL

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

02000000400000060000008000000

100000001200000014000000

PRESUPUESTADORECAUDADO

En esta gráfica se evidencia que debido a la gestión realizada desde la Secretaria de hacienda desde el año 2012 el recaudo por concepto de impuesto predial ha aumentado significativamente, iniciando en el año 2010 con un recaudo de $6.195.160.00 y para el año 2013 de $13.072.509, y por primera vez en las últimos cinco vigencias logrando sobrepasar la meta presupuestada.

Con esto el año 2013 representa un buen indicador de eficiencia fiscal ya que se logró crecer en un 37.65% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior. Sin embargo es importante resaltar que persiste una cultura del no pago y en un porcentaje aproximado del 30% de predios no se encuentran constituidos formalmente.

Dentro del proceso de mejorar el recaudo por concepto de impuesto predial, se inicial un trabajo en equipo con la oficina de la EPSAGRO logrando atreves del INCODER la titulación de cerca de 130 predios del área rural con la cual se pretenden un crecimiento importante para el año 2014.

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

PRESUPUESTADORECAUDO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El impuesto industria y comercio presentó un incremento del 28% con respecto al año anterior, evidenciando que se ha hecho un trabajo de cobro importante frente a las personas que con personería natural o jurídica realizan alguna clase de actividad comercial.

Con esto el municipio pretende ser eficiente en el manejo de sus finanzas realizando un debido proceso del recaudo y mostrando ser financieramente un ente territorial que contribuye con los planes y proyectos de la nación.

ESTAMPILLA PRO CULTURA

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

PRESUPUESTADORECAUDO

Para el año 2013 se realizó de manera eficiente y eficaz el recaudo de esta estampilla pasando del año 2012 de $10.452.745 al 2013 a 34.153.612 y sobrepasando el presupuesto inicial.Mejorar el recaudo de la estampilla PRO-CULTURA permitió desarrollar actividades encaminadas a la construcción de tejido social, vinculando a personas de la tercera edad, primera infancia, infancia y adolescencia a crear espacios de integración artístico-cultural.

ESTAMPILLA PRO-ANCIANO

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00

100,000,000.00

PRESUPUESTADORECAUDADO

Con un recaudo para el año de 2013 de $75.232.047 permitió continuar con la construcción del hogar centro vida, con el cual se pretende mejorar las condiciones de vida de la población de la tercera edad de nuestro municipio.

De igual forma, se suministraron cerca de 320 complementos alimentarios a la población adulta que no recibía el bono del programa “Colombia mayor”, logrando vincular a más personas en condición de vulnerabilidad.

RECAUDO DE IMPUESTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO

PRESUPUESTADO RECAUDOS

INGRESOS TOTALES 2,918,448,491.10 3,430,834,916.66

INGRESOS CORRIENTES 2,918,375,491.10 2,940,750,610.34

TRIBUTARIOS 195,443,541.33 180,229,163.05

NO TRIBUTARIOS 2,722,931,949.77 2,760,521,447.29

EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS

HAHAHAHA

PRESUPUESTADO RECUADOCIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO 103,000.00 493,400.00VEHÍCULOS AUTOMOTORES 103,000.00 1,016,140.00IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 824,000.00 240,000.00CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS L.1006/06 25,750,000.00 20,766,000.00EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS MUNICIPALES 1,030,000.00 505,995.00DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 463,500.00 190,000.00APUESTAS EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, CANINOS… 154,500.00 180,000.00ACUEDUCTO 26,146,291.91 15,551,182.00ALCANTARILLADO 17,193,145.95 7,760,605.00ASEO 12,716,572.98 10,675,139.00FONDO DE MAQUINARIA (ALQUILER, TRANSP, ACCARREOS) 10,300,000.00 361,957.00OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 103,000.00 60,000.00

La unidad de servicios públicos aumentó considerablemente el recaudo de los servicios de agua, alcantarillado y aseo frente años anteriores, con esto se refleja que la comunidad Victoria ha empezado a mejorar su cultura de pago y lograr ubicar la UNIDAD con una empresa financieramente viable para nuestro municipio.

EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO CONCEPTO DIFINITIVA EGRESO2 GASTOS 3,624,049,407.10 2,787,555,173.8021 SECCION B - TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 662,258,392.59 618,998,195.00

211SECCION - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 82,963,700.00 82,963,700.00

212SECCION - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL 88,425,000.00 88,424,994.00

213 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 434,570,400.34 398,688,846.0022 GASTOS DE INVERSION 2,961,791,014.51 2,168,556,978.80

221 INVERSIONES INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION LEY 617/00 197,826,237.38 134,565,194.00222 INVERSIONES CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,641,049,372.13 1,419,142,844.802221 S.G.P. EDUCACION 83,037,097.13 74,440,538.002222 S.G.P. SALUD 245,984,028.58 238,095,338.802223 S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 244,714,568.82 89,051,599.002224 S.G.P. PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA INVERSIÓN 1,045,689,738.60 1,017,555,369.0022241 S.G.P. PG - DEPORTE 107,654,380.00 106,896,660.0022242 S.G.P. PG - CULTURA 80,740,786.00 79,279,386.00

2224306 OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO 21,102,090.00 21,102,090.002224307 VIVIENDA 20,387,168.00 20,387,167.002224308 AGROPECUARIO 132,872,617.00 122,857,617.002224309 TRANSPORTE 235,875,362.00 235,399,522.002224310 AMBIENTAL 11,099,695.60 7,500,000.00

EJECUCIÓN DE GASTOSRUBRO CONCEPTO DIFINITIVA EGRESO

2224311 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 39,028,652.00 39,028,652.00

2224312 PROMOCION DEL DESARROLLO 1,900,000.00 1,900,000.00

2224313 ATENCION A POBLACION VULNERABLE 100,875,055.00 100,868,555.00

22243131ATENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 11,100,000.00 11,100,000.00

22243134ATENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 22,000,000.00 21,999,000.00

22243135 OFERTA Y APOYO INSTITUCIONAL A LA POBLACION VULNERABLE 32,400,000.00 32,399,500.00

22243136 APOYO INSTITUCIONAL A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO 4,550,000.00 4,550,000.00

2224314 EQUIPAMIENTO 87,470,211.00 83,174,287.00

2224315 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 149,423,722.00 141,909,722.00

22243151 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE PARA EL VICTORIANO 106,385,452.00 98,871,452.00

2224316 JUSTICIA 57,260,000.00 57,251,711.00

22243161 LA VICTORIA JUSTA Y SEGURA 57,260,000.00 57,251,711.00

2225 S.G.P POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 21,623,939.00 0.00

223 INVERSIONES CON OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 467,489,596.00 435,774,466.00

2231 EDUCACION 13,436,576.00 0.00

2232 SALUD 454,053,020.00 435,774,466.00

224 INVERSIONES CON INGRESOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA 125,724,500.00 47,546,000.00

22444 OTROS PROPÓSITOS 99,974,500.00 37,596,000.00

225 INVERSION CON RECURSOS DE CONFINANCIACION 66,006,387.00 30,537,957.00

2258 AGROPECUARIO 8,158,000.00 1,305,360.00

226 SECCIÓN R6. INVERSIONES CON RECURSOS CAPITAL 228,611,509.00 73,609,517.00

2261 COFINANCIACION DE PROYECTOS 211,751,533.00 56,749,541.00

228 INVERSION CON RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 235,083,413.00 27,381,000.00

2283 SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 0.00

2284 COMPROMISOS ADQUIRIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 0.00 0.00

• La secretaria de Hacienda con el objetivo de mejorar el recaudo de impuesto predial logró adquirir el módulo de cobro coactivo a través de la empresa corpsystem iniciando la notificación a los deudores morosos, el cual ha sido de vital importancia para lograr mejorar la contribución por parte de los propietarios de predios, como se puede identificar en las ejecuciones presupuestales de gastos año 2014.

• Se inició el proceso de desahorro del FONPET ante el Ministerio de Hacienda, con el cual se pretende que para el año 2014 se logre sobrepasar las metas propuestas en el plan de desarrollo municipal “POR LA VICTORIA DE CORAZÓN” haciendo inversión social y mejorando la calidad de vida de las familias campesinas Victorianas.

• Se logró el desembolso de los recursos presupuestados para la compra del bulldocer que permitirán abrir, rehabilitar y mantener la malla vial de nuestro municipio, mejorando las condiciones del sector agrícola, turístico y comercial.

INDICADORESEL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA

BOYACÁ    

CERTIFICA • Que según ley 617 de 2000, el municipio de La Victoria Boyacá cumplió con este

indicador en un porcentaje de 64.2 No sobrepasando los límites máximos de gastos de funcionamiento para la vigencia 2013.

 • Que según ley 819 de 2003, el municipio de La Victoria Boyacá cumplió con este

indicador de sostenibilidad para la vigencia 2013. • Que según ley 358 de 1997, el municipio de La Victoria Boyacá cumplió con este

indicador para la vigencia 2013.