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SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE BRICEÑO MUNICIPIO DE BRICEÑO Admón. Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” Informe de Gestión – Año 2008 SECRETARIA DE SECRETARIA DE HACIENDA HACIENDA

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SECRETARIA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE BRICEÑOMUNICIPIO DE BRICEÑO

Admón. Municipal 2008 – 2011

“Porque Briceño merece lo mejor”

Informe de Gestión – Año 2008

SECRETARIA DE SECRETARIA DE HACIENDAHACIENDA

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SECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDA

Secretaria De Hacienda Municipal

MUNICIPIO DE BRICEÑOMUNICIPIO DE BRICEÑO

Admon Municipal 2008 – 2011“Porque Briceño merece lo mejor”www.briceno-antioquia.gov.co

INFORME FINANCIERO 2008

CUENTAS CLARAS

NICOLAS GRANDA ECHAVARRIA

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MUNICIPIO DE BRICEÑOMUNICIPIO DE BRICEÑO

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OBJETIVOOBJETIVOLa Secretaría de Hacienda, es una dependencia del municipio de Briceño, responsable de fortalecer el fisco municipal a través de la eficiente administración de los ingresos, la identificación de nuevas fuentes de recursos y la aplicación racional de fondos que facilite la gestión de gobierno, con miras a lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, haciendo de la organización municipal el ente líder en proyectos de inversión social.

Secretaria De Hacienda Municipal

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MUNICIPIO DE BRICEÑOMUNICIPIO DE BRICEÑO

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Situación Real de la Cartera de predial Situación Real de la Cartera de predial

a diciembre 31 de 2008a diciembre 31 de 2008

El recaudo de la cartera del impuesto predial durante el año 2008 asciende a $63’035.407

CONCEPTOESTADO DE CUENTA X COBRAR A

DICIEMBRE 31 DE 2007ESTADO DE CUENTAS X

COBRAR A JUNIO 30 DE 2008

% DE EJECUCION

Impuesto predial $1.460’456.159 1.397’420.752 9.44%

ESTADO DE LA CARTERA DEL IMPUESTO PREDIAL

96%

4%

ESTADO DE LA CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2008

% DE RECAUDO DEL DEBIDO COBRAR DEL PREDIAL

Secretaria De Hacienda Municipal

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Estado de la Cartera del Impuesto de Estado de la Cartera del Impuesto de Industria y Comercio y de Servicios Industria y Comercio y de Servicios

PúblicosPúblicos

El debido cobrar de industria y comercio incrementó en un

49%49% la cartera de los servicios publicos incrementó en un 4%4%

CONCEPTO

ESTADO DE CUENTA X COBRAR A

DICIEMBRE 31 DE 2007

ESTADO DE CUENTAS X COBRAR A JUNIO 30 DE

2008 % DE EJECUCION

Impuesto de industria y comercio 12.039.963,00 23.437.717 42%

Servicios públicos 8.442.765,00 8.808.190 17%

ANALISIS DE LA CARTERA DE SERVCIOS PUBLICOS

96%

4%

CARTERA DE SERVICIOS PUBLICOS AL 01 DE ENERO DE 2008

INCREMENTO DE LA CARTERA DE SERVCIOS PUBLICOS

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

51%

49%

CARTERA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO A ENERO 2008

INCREMENTO DE LA CARTERA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA YCOMERCIO

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DONACIONES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE NUESTRO ALCALDE DONACIONES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE NUESTRO ALCALDE

LIBARDO MUÑOZ JIMENEZ GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL LIBARDO MUÑOZ JIMENEZ GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MINISTERIO DE LA CULTURA DURANTE EL AÑO 2008 POR VALOR DE MINISTERIO DE LA CULTURA DURANTE EL AÑO 2008 POR VALOR DE

$294’719.590$294’719.59042 computadores con destino a los CER Turco, Gurrí, la Aguada, Roblal, Morrón, Buenavista y la I.E.A.R.B por valor de $51’078.461

8 canastas didácticas, por valor de $8’897.744

55 juegos de mesas trapezoidales para diferentes centro educativos por valor de $11’228.800.

18 kit de herramientas con destino a mantenimiento de vías y obras de infraestructura, por valor de $6’503.858

2 bibliotecas para los CER de las Cruces y el Pescado, por valor de $20’000.000

500 sillas universitarias para 40 establecimientos educativos por valor de $22’011.000

1 biblioteca completa con mas de 3.000 libros, por valor de $100’000.000

17 instrumentos musicales, por valor de $65’000.000

DONACIONES 2008DONACIONES 2008

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MUNICIPIO DE BRICEÑOMUNICIPIO DE BRICEÑO

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EJECUCIÓN DE INGRESOS EJECUCIÓN DE INGRESOS 20082008

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1. El 21% corresponde a recursos propios que comprende: impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, servicios públicos, alquiler de maquinaria S.G.P. libre destinación y otros.

2. El 49% del Sistema General de Participaciones.3. El 6.96% corresponde a recursos de capital.4. El 0.04% corresponde a los recaudos por concepto de estampillas y

fondo de seguridad.5. El 23% corresponde a recaudos por concepto de aportes del orden

Nacional y Departamental;

Lo que quiere decirLo que quiere decir::

Del total de los ingresos propios de libre destinaciónDel total de los ingresos propios de libre destinación, SGP , SGP Aportes, Recursos del Crédito y Otros, la recaudación es de la Aportes, Recursos del Crédito y Otros, la recaudación es de la siguiente forma:siguiente forma:

A enero 0101 de 20082008 se inició con un presupuesto de ingresos de $3.984’224.732$3.984’224.732 y se terminó recaudando la suma de $5.881’788.701$5.881’788.701, adicionándose el presupuesto en $$ 1.987.563.969, 1.987.563.969, llo que demuestra la gran gestión de nuestro alcalde LIBARDO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ, en aras de fortalecer la inversión social dirigida a mejorar las condiciones de vida de la comunidad Briceñita

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Ingresos Propios De Libre Destinación: _______________ $1.222’258.023Ingresos del sistema general de participaciones______________ $2.894’576.322Recursos del balance _______________________________ $ 394’489.620Estampillas y fondo de seguridad _______________________ $ 27’093.227Otros ingresos con destinación especifica _______________ $1.343’371.701

TOTAL INGRESOS 2008 $5.881’788.701

ANALISIS DE LOS INGRESOS

Secretaria De Hacienda Municipal

ANALISIS DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO1%

28%

25%

38%

8%

INGRESOS PROPIOSINGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESRECURSOS DEL BALANCE Y CREDITOESTAMPILLAS Y FONDO DE SEGURIDADOTROS INGRESOS

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ESTADO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ESTADO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y PAGO DE LA DEUDA PUBLICA INVERSION Y PAGO DE LA DEUDA PUBLICA A DICIEMBRE 31 DE 2008A DICIEMBRE 31 DE 2008

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1. Gastos de Personería y Concejo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 112’820.0042. Gastos de funcionamiento alcaldia y demás dependencias _ _ _ _ _ $ 671’761.1473. Inversión con recursos de destinación especifica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 3.849’285.482 4. Inversión con recursos propios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 559’967.6475. Pago de la deuda pública _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 414’932.918

TOTAL GASTOS $ 5.612’767.099

ANALISIS DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO

69%

12%2%7%

10%

GATOS PERSONERIA Y CONCEJOGASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA Y DEPENDENCIASINVERSION CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIALINVERION CON RECUROS PROPIOSPAGO DEUDA PUBLICA

ANALISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSION Y SERVICIO DE LA DEUDA:

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1. El 2% corresponde a la Personería y Concejo2. El 12% corresponde a la alcaldia y demás dependencias.3. El 7% corresponde al pago de la deuda publica.4. El 10% corresponde inversión con recursos propios.5. El 69% corresponde a inversión con recursos de

destinación especifica.Lo anterior nos muestra que de cada $100:

• $79 son destinados a la Inversión Social, • $2 se destinan a los gastos Personería y Concejo, • $12 se destinan a gastos de funcionamiento de la Alcaldia y sus Dependencias • $7 a pago de la Deuda Pública.

Lo que quiere decirLo que quiere decir::

Del total de gastos de Del total de gastos de funcionamiento, inversión y servicio de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública, la distribución es de la siguiente forma:la deuda pública, la distribución es de la siguiente forma:

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ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 LA LEY 617 DE 2000

FORMULA: gastos de funcionamiento / ingresos propios del municipio X 100 de conde:

Para dar cumplimiento a la Ley 617617 de 20002000 se hace necesario gastar en funcionamiento solo el 80%80% de los recursos propios de libre destinación y el 20%20% de estos recursos destinarlos al pago de la deuda publica y a inversión social, por lo tanto se puede decir que el municipio cumplió así:

Gastos de funcionamiento = ________________________$ ________________________$ 671’761.147671’761.147Ingresos propios de libre destinación ________________ ________________ $1.222’258.023$1.222’258.023

671’761.147 / 1.222’258.023 X 100 = 54.96%671’761.147 / 1.222’258.023 X 100 = 54.96%Así las cosas el municipio de Briceño debido a la buena gestión de las diferentes dependencias y con una buena política de austeridad en el gasto público y dando aplicabilidad a los principios de eficiencia administrativa y fiscal logro dar cumplimiento a la ley 617617 de 20002000 en un 55%;55%; es decir que de cada $100$100 el municipio invirtió en gastos de funcionamiento $55$55 y en pago de la deuda pública e inversión social $45$45.

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Una razón suficiente para reconocer en esta administración el esfuerzo que ha venido realizando para dar cumplimiento a la norma y hacer de este municipio una empresa pública de grandes privilegios a nivel nacional, dado que a 01 de enero de 2008 el municipio se encontraba en cumplimiento de ley 617 en un 75%, es decir que en eL año 2007 de cada $100 se gastaba en funcionamiento $75 y solo $25 para pago de inversión social y pago de la deuda pública.

ANALISIS DE LA LEY 617 DE ANALISIS DE LA LEY 617 DE 20002000

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000

45%

55%

%DESTINADO A INVERSION Y A LA DEUDA PUBLICA

% DE CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000

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SIN DUDA ESTOS ESFUERZOS RALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL EN CABEZA DEL SEÑOR ALCALDE LIBARDO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ, PERMITE QUE A PARTIR DEL AÑO 2010 SE INCREMENTE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL. ES DECIR LOS RECURSOS DESTINADOS A CULTURA, DEPORTES, OTROS SECTORES DE INVERSION Y LOS RECURSOS DE LIBRE DESTINACION.

ANALISIS DE LA LEY 617 DE ANALISIS DE LA LEY 617 DE 20002000

ESTO DADO QUE EL GOBIERNO NACIONAL PREMIA EN ESTO DADO QUE EL GOBIERNO NACIONAL PREMIA EN ESTE SENTIDO DOS COSAS:ESTE SENTIDO DOS COSAS:

• LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA QUE QUIERE DECIR: forma transparente y eficiente de invertir los recursos en cada uno de los

programas para lo cual son destinados.

• EL ESFUERZO FISCAL QUE QUIERE DECIR: incremento en el recaudo de los recursos propios y que permita de alguna

manera incrementar la inversión social.

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CONCLUSIONES DE LA CONCLUSIONES DE LA GESTION FINANCIERAGESTION FINANCIERA

1.Recaudos por valor de $5.881’788.701$5.881’788.701

2.Donaciones por valor de $ $ 284’719.590284’719.590

3.Gastos de funcionamiento de $ $ 671.761.147671.761.147

4.Inversión por valor de $4.409’253.129$4.409’253.1295.Pago de la deuda pública por $ $

414’932.819414’932.8196.Cumplimiento de ley 617 617 de 2000 2000 en un

55%55%7.Recuperación de cartera de impuesto

predial por valor de $ 63’035.407$ 63’035.4078.8. 97 97 contribuyentes del impuesto predial

beneficiados con acuerdos de pago9.Montaje de la nueva actualización

catastral urbana

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CONCLUSIONES DE LA CONCLUSIONES DE LA GESTION FINANCIERAGESTION FINANCIERA

Se gestionaron créditos por valor $695’000.000 con el IDEA así:

• Mantenimiento y terminación de vías terciarias $172.000.000

• Cofinanciacion de puentes sobre la quebrada el Juez quebrada la Quintana, puente Guriman-Pascuita, Palestina sobre el río Cauca y Cenizas

$128’000.000• Compra del vehículo y 2 motos $

95’000.000• Compra de terrenos para construcción de

vivienda de interés social$200’000.000

• Construcción del centro de carnes $100´000.000

De estos créditos solo a partir del mes de enero de 2009 se han empezado ha desembolsar

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BALANCEBALANCE

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INFORME FINANCIERO 2008

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P.Y.G.P.Y.G.

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INDICES INDICES FINANCIEROFINANCIERO

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