SECRETARIA DE HACIENDA 2,008-2,010

.

MISIÓN La Secretaria de Hacienda tiene como misión

garantizar la financiación del Plan de Desarrollo Municipal “La Voluntad de Un Pueblo 2.008-2011” y la sostenibilidad financiera del Municipio.

ARMONIZACION PRESUPUESTAL

1,717,207,993.00, 34.27%

3,293,090,652.39, 65.73%

11 INGRESOS COR-RIENTES 12 RECURSOS DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INGRESOSDESCRIPCION APROPIADO PORCENTAJE

INGRESOS CORRIENTES

1.717.207.993 34.27%

INGRESOS DE INVERSION

3.293.090.652 65.73%

588005762; 12%

83495017; 2%177527674; 4%

211885052; 4%13449600; 0%103081615; 2%57711833; 1%482051440; 10%

2248000901.13; 45%

118327550; 2%

732155346.07; 15%37671135.19; 1%120000000; 2%

34881220; 1%

IMPUESTOS PREDIAL-VIG EXPIRADAINDUSTRI Y COMERCIOTASA Y TARIFASOTRAS TASAS Y TARIFASRENTAS CONTRACTUALESRENTAS OCASIONALESINTERESES SOBRE IMPUESTOSPARTICIPACIONES NACIONALESPARTICIPACIONES NACIONALESCESIONES DEPARTAMENTALESFONDO LOCAL DE LA SALUDINGRESOS DE CAPITALRECURSOS DEL CRÉDITOFONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA

ARMONIZACION PRESUPUESTAL

ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL11011 IMPUESTOS INDIRECTOS 588,005,762.00

11012 IMPUESTOS INDIRECTOS 83,495,017.00

11013 TASA Y TARIFAS 177,527,674.00

11014 OTRAS TASAS Y TARIFAS 211,885,052.00

110202 RENTAS CONTRACTUALES 13,449,600.00

110203 RENTAS OCASIONALES 103,081,615.00

110204 INTERESES SOBRE IMPUESTOS 57,711,833.00

110205 PARTICIPACIONES NACIONALES 482,051,440.00

1202 PARTICIPACIONES NACIONALES 2,248,000,901.00

1203 CESIONES DEPARTAMENTALES 118,327,550.00

1204 FONDO LOCAL DE LA SALUD 732,155,346.07

1205 INGRESOS DE CAPITAL 37,671,135.19

1208 RECURSOS DEL CRÉDITO 120,000,000.00

1213 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 34,881,220.00

COMPARATIVO IMPUESTO PREDIAL 2,007-2,010

  PREDIAL ACTUAL   

2007 411.155.119,002008 433.653.100,002009 439.471.057,002010 453.627.456,00

2007 2008 2009 2010380,000,000.00

390,000,000.00

400,000,000.00

410,000,000.00

420,000,000.00

430,000,000.00

440,000,000.00

450,000,000.00

460,000,000.00

VIGENCIAS

VALO

RES

COMPARATIVO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS 2,007-2,010

  VIGENCIA EXPIRADA INTERES PREDIAL

2007 100.686.229,00 46.586.814,00

2008 111.330.097,00 32.804.332,00

2009 102.294.537,00 49.459.124,00

2010 128.720.826,00 57.383.309,00

20072008

20092010

0.0020,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00

100,000,000.00120,000,000.00140,000,000.00

VIGENCIA EXPIRADA

INTERES PREDIAL

COMPARATIVO ADULTO MAYOR2006 2007 2008 2009 2010

19.159.139,00 23.543.609,00 21.077.060,00 41.060.989,00 27.093.421,00

1 2 3 4 5

01000000020000000300000004000000050000000

INDUSTRIA Y COMERCIO    2008 2009 2010 Actividad Comercial 14.783.619 53.109.559 39.079.664

Actividad Industrial 246.950 5.079.000 90.000

Actividad Servicios 11.374.480 28.264.194 36.222.053

Actividad Financiera 548.000 2.284.000 2.600.000Avisos y tableros 1.606.000 7.308.150 5.458.300TOTAL   28.559.049 96.044.903 83.495.017

Acti

vida

d Co

mer

cial

Activ

idad

Indu

stria

l

Activ

idad

Ser

vicio

s

Activ

idad

Fin

ancie

ra

Aviso

s y ta

bler

os

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

COMPARATIVO INDUSTRIA Y COMERCIO

2008

2009

2010

Axis

Title

COMPARATIVO SOBRETASA A LA GASOLINA

2006 2007 2008 2009 201060,132,000.00 129,382,000.00 152,628,000.00 155,273,000.00 170,121,000.00

20062007

20082009

2010

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

Series1

Series2

VIGENCIAS

COMPARATIVO ESTAMPILLA PROCULTURA

2006 2007 2008 2009 2010

27,248,088.00 44,700,018.00 30,296,885.00 56,954,718.00 42,051,433.00

2006 2007 2008 2009 2010

0.0010,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0060,000,000.00

Series1Series2

VIGENCIAS

CALCULO LEY 617 VIGENCIA 2010DICIEMBRE 31/10

INGRESOS CTES. LIBRE DEST. 1.221.429.337,00INGRESOS TRIBUTARIOS 713.563.031,00

(-) TASAS Y TARIFAS 177.229.474,00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 103.583.194,00

(-) DONACIONES 1.515.000,00

(-) ESTAMPILLA PROCULTURA 42.051.433,00

(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 27.093.421,00

SGP LIBRE ASIGNACION 482.051.440,00

SOBRETASA A LA GASOLINA 170.121.000,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 833.081.340,00GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 994.307.868,00

(-) GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 84.822.217,00

(-) GASTOS PERSONERIA 76.404.311,00AJUSTADO 20% - LEY 617 68.21%

INCUMPLIMIENTO DE LOS LIMITES DE LA LEY

Adopción obligatoria de un programa de Saneamiento durante una vigencia fiscal como mínimo (Arts. 19 y 26)

Acción de cumplimiento (Art. 83) Restricción al apoyo financiero de la Nación Limitación al otorgamiento de créditos por

parte el sector financiero (Art. 90)ión.(Art.80) Aplicación del régimen disciplinario (Art. 84) Clasificación en una categoría inferior (Arts 1,

2 )Fusión del municipio con otro (art. 19)

PRESUPUESTO DE GASTOS

84,883,717.00 76,413,111.00

843,841,281.00145,796,64

2.00232,845,592.96 26,240,100

.00

339,256,519.00

114,144,000.00

219,640,538.00

817,582,333.82

28,014,159.00394,307,142.00

702,254,416.20

1,347,097,908.64

120,000,000.00

541,004,401.00

PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR DISPONIBLE EJECUTADO

211CONCEJO MUNICIPAL 84,883,717.00212PERSONERIA MUNICIPAL 76,413,111.00213ADMINISTRACION CENTRAL 843,841,281.00214SERVICIOS PÚBLICOS 145,796,642.00221FONDO LOCAL DE LA SALUD 232,845,592.96222FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 26,240,100.00223INVERSION Ley 617 RECURSOS PROPIOS 339,256,519.00224PAGO DE DEUDA 114,144,000.00

2251EDUCACION 219,640,538.002252SALUD 817,582,333.822253ASIGNACION ESPECIAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR 28,014,159.002254PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y BASICO 394,307,142.002255PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL GENERAL 702,254,416.20226RECURSOS DE BALANCE 1,347,097,908.64227RECURSOS DE EMPRESTITOS 120,000,000.00228PARTIDAS DE COFINANCIACION 541,004,401.00

EMBARGOS

EMBARGO JUDICIAL 10.100.07.01- PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO 447

121.223.347

EMBARGO JUDICIAL 10.100.07.01- PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO 447

EMBARGO JUDICIAL 10.100.07.01- PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO 447

EMBARGO JUDICIAL 10.100.07.01- PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO 447

EMBARGOSFUNDALIDER

36.000.000,00EMBARGO JUDICIAL 10.100.07.01- PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO 1102

128.882.162

PROCESOS JUDICIALES

CASO: JUZGADO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE FACATATIVA

EXPEDIENTE: 2 5 0 0 0 2 3 2 6 0 0 0 2 0 0 5 0 5 6 1 8 0 0

ACTOR: YINA LEANY ARAUJO

DEMANDADO: MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCAVALOR: $196.244.241.00