operatividad plan de accion 2012 secretaria de hacienda

OPERATIVIDAD PLAN DE OPERATIVIDAD PLAN DE ACCION 2012ACCION 2012

SECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDA

CAMPAÑA PAGA TUS IMPUESTOSCAMPAÑA PAGA TUS IMPUESTOS

El proyecto consiste en enviar la facturación a todos El proyecto consiste en enviar la facturación a todos los predios del municipios y entrega de información los predios del municipios y entrega de información tributaria ( volantes, pasacalles, pendones, rompe tributaria ( volantes, pasacalles, pendones, rompe tráficos y perifoneo)tráficos y perifoneo)

VALOR TOTAL: $ 35.827.000VALOR TOTAL: $ 35.827.000Aporte Municipio: $ 35.827.000Aporte Municipio: $ 35.827.000

Rubro:214202132 Rubro:214202132 (Comunicaciones y transporte y (Comunicaciones y transporte y Rubro:233423225) (Programa Rubro:233423225) (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de Fortalecimiento y Desarrollo

Institucional)Institucional) COBERTURA: 95% (25.275 PREDIOS ) COBERTURA: 95% (25.275 PREDIOS ) PLAZO DE EJECUCION: 2 MESESPLAZO DE EJECUCION: 2 MESES

1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMENTREGA PUERTA A PUERTA FACTURACION Y PUBLICIDAD Enero-Marzo

CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO

SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR

MENSUALPLAZO DE

EJECUCIONVALOR TOTAL

Prestación de Servicios Entrega

Facturación

1 $ 7.900.200 2 MESES $ 15.800.400

Prestación de Servicios Entrega

de Publicidad

1 $12.000.000. 1 MES $ 12.000.000

RECUPERACION DE CARTERARECUPERACION DE CARTERA

El proyecto consiste en recaudar la cartera morosa El proyecto consiste en recaudar la cartera morosa que tiene el municipio de impuesto predial y que tiene el municipio de impuesto predial y valorización, proceso administrativo coactivo. valorización, proceso administrativo coactivo. Incentivar empresarios para mejorar recaudo de Incentivar empresarios para mejorar recaudo de Industria y Comercio.Industria y Comercio.

VALOR TOTAL: $ 41.800.000.00VALOR TOTAL: $ 41.800.000.00Aporte Municipio: $ Aporte Municipio: $

41.800.000.0041.800.000.00Aporte Gobernación: 0Aporte Gobernación: 0

Rubro:233423225 (Programa de Rubro:233423225 (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) y 214102113 Institucional) y 214102113

Servicios TécnicosServicios Técnicos

COBERTURA: PREDIAL (8%), VALORIZACION COBERTURA: PREDIAL (8%), VALORIZACION (100%) (100%)

PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES Predial $650.000.000 VALORIZACION Predial $650.000.000 VALORIZACION

$126.600.000$126.600.000 1 TRM 2 TRM 4 TRM 5TRMProceso de contratación FebreroImpulso y reactivación procesos años 2003-2011 MarzoAcompañamiento visitas empresario Impuesto Industria y Comercio AbrilElaborar, enviar y notificar (predial) AbrilAtención a contribuyentes como respuesta de la notficiación

Mayo

Procesos cobro coactivo (predial)Junio - Julio

Notificación procesos valorización Agosto – Septiembre

Procesos cobro coactivo (valorización)

Octubre – Noviembre



MENSUALPLAZO DE


Abogada 1 $ 2.600.000 11 MESES $ 28.600.000

Técnico 1 $ 1.200.000 11 MESES $13.200.000.

FORTALECIMIENTO FISCALFORTALECIMIENTO FISCAL

El proyecto consiste efectuar un análisis de la El proyecto consiste efectuar un análisis de la estructura de ingresos del municipio para fortalecer estructura de ingresos del municipio para fortalecer las finanzas en los próximos cuatro años las finanzas en los próximos cuatro años VALOR TOTAL: $ 50.000.000.00VALOR TOTAL: $ 50.000.000.00

Aporte Municipio: $ 50.000.000Aporte Municipio: $ 50.000.000

Rubro:233423224 (Programas Rubro:233423224 (Programas de Gestión Financiera, Fiscal, de Gestión Financiera, Fiscal, Fortalecimiento Tributario y Fortalecimiento Tributario y

Sostenibilidad Contable)Sostenibilidad Contable) COBERTURA: INGRESOS CORRIENTESCOBERTURA: INGRESOS CORRIENTES

PLAZO DE EJECUCION: 10 MESESPLAZO DE EJECUCION: 10 MESES INCREMENTAR INGRESOS CTES 6,5%INCREMENTAR INGRESOS CTES 6,5%

1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMAnálisis Estructura Tributraria MarzoRevisión Estatuto de Rentas Abril Evaluación condiciones de la Deuda Pública a diciembre 31/2011 para proponer alternativas más favorables para el Municipio

Junio

Verificar deudas superiores a 5 años para evitar prescripciones

Abril a Mayo

Censo de actualización de contribuyentes de Industria y comercio

Mayo a Julio

Diseño base de datos para realizar seguimiento a los procesos

Mayo a octubre



MENSUALPLAZO DE


Administrador Público

1 $ 5.000.000 10 MESES $ 50.000.000

MOSQUERA ATRACTIVA PARA LA MOSQUERA ATRACTIVA PARA LA INVERSIONINVERSION

Ofrecer Beneficios en materia de impuestos con el fin Ofrecer Beneficios en materia de impuestos con el fin de que las empresas nuevas se acojan y las ya de que las empresas nuevas se acojan y las ya

ubicadas mejoren su tributación.ubicadas mejoren su tributación.

VALOR TOTAL: $ 0VALOR TOTAL: $ 0

REALIZADO POR EL PERSONAL REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( NOMINA )HACIENDA ( NOMINA )

COBERTURA: El 100% DE LAS EMPRESAS QUE COBERTURA: El 100% DE LAS EMPRESAS QUE SESE ESTABLEZCAN EN EL MUNICIPIOESTABLEZCAN EN EL MUNICIPIO

PLAZO DE EJECUCION: 9 MESESPLAZO DE EJECUCION: 9 MESES

1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMVISITA MENSUAL A EMPRESAS DEL MUNICIPIO

Marzo-Diciembre

FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE FISCALIZACION FISCALIZACION

El proyecto consiste en verificar el cumplimiento de El proyecto consiste en verificar el cumplimiento de la obligación tributaria de cada contribuyente la obligación tributaria de cada contribuyente

( evasión y elución ) ( evasión y elución ) VALOR TOTAL: $ 20.000.000.00VALOR TOTAL: $ 20.000.000.00Aporte Municipio: $ 20.000.000Aporte Municipio: $ 20.000.000

Rubro:233423224 (Programas Rubro:233423224 (Programas de Gestión Financiera, Fiscal, de Gestión Financiera, Fiscal, Fortalecimiento Tributario y Fortalecimiento Tributario y

Sostenibilidad Contable)Sostenibilidad Contable)COBERTURA: 100% EMPRESAS CON BENEFICIO COBERTURA: 100% EMPRESAS CON BENEFICIO

TRIBUTARIOTRIBUTARIO 80% TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS 80% TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS

PLAZO DE EJECUCION: 1 AÑOPLAZO DE EJECUCION: 1 AÑO

1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMIdentificación y selección de empresas MarzoProceso de Fiscalización al 100% contribuyentes de Ind y cio

Marzo a Septiembre

Organización de bases de datos en medio físico y magnético

Marzo a Octubre

Convocatoria a contribuyentes de Ind y Cio realización mesas de trabajo

Mayo . Junio

Presentación proyecto modificación al estatuto de rentas

Octubre - Noviembre



MENSUALPLAZO DE


Prestación de Servicios

1 $ 2.000.000 10 MESES $ 20.000.000

DESCENTRALIZACION DE LOS DESCENTRALIZACION DE LOS PUNTOS DE PAGO DE IMPUESTOSPUNTOS DE PAGO DE IMPUESTOS

Organización de actividades de recaudo en los Organización de actividades de recaudo en los diferentes barrios en forma sectorizadadiferentes barrios en forma sectorizada

VALOR TOTAL: $ 0VALOR TOTAL: $ 0Aporte Municipio: $ 0Aporte Municipio: $ 0

Aporte Gobernación: $ 0Aporte Gobernación: $ 0REALIZADO POR EL PERSONAL REALIZADO POR EL PERSONAL

DE LA SECRETARIA DE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( NOMINA )HACIENDA ( NOMINA )

COBERTURA: PONLACION URBANA 5 COBERTURA: PONLACION URBANA 5 BARRIOS POR BARRIOS POR TRIMESTRETRIMESTRE PLAZO DE EJECUCION: 11 MESESPLAZO DE EJECUCION: 11 MESES

1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 1 ACTIVIDAD MarzoORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 2 ACTIVIDAD JunioORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 2 ACTIVIDAD Septiembre

ACTUALIZACION SOFTWARE ACTUALIZACION SOFTWARE FINANCIEROFINANCIERO

El proyecto consiste en que los contribuyentes El proyecto consiste en que los contribuyentes realicen el pago de impuestos ( predial e ica) por realicen el pago de impuestos ( predial e ica) por

medio electrónico medio electrónico VALOR TOTAL: $ 20.000.000.00VALOR TOTAL: $ 20.000.000.00Aporte Municipio: $ 20.000.000Aporte Municipio: $ 20.000.000

Rubro:233423225 (Programa de Rubro:233423225 (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Fortalecimiento y Desarrollo

Institucional)Institucional)

COBERTURA: 19% 5000 CONTRIBUYENTES COBERTURA: 19% 5000 CONTRIBUYENTES PREDIALPREDIAL 50% 200 EMPRESAS ICA50% 200 EMPRESAS ICA

PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES

1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMELABORACION SOFTWARE MayoPRUEBAS DE IMPLEMENTACION MayoACOPLE Y ACTUALIZACION SINFA Julio



MENSUALPLAZO DE



1 $ 10.000.000 2 MESES $ 20.000.000

COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL CONTRIBUYENTECONTRIBUYENTE

El proyecto consiste en realizar comunicación (escrita El proyecto consiste en realizar comunicación (escrita o telefónica )con cada contribuyente para dar un o telefónica )con cada contribuyente para dar un

agradecimiento y felicitación sobre su cumplimiento y agradecimiento y felicitación sobre su cumplimiento y en caso contrario invitarlo a realizar su pago en caso contrario invitarlo a realizar su pago

explicando la importancia del mismo en las finanzas explicando la importancia del mismo en las finanzas del municipio.del municipio.

COBERTURA:60% 16.000 PREDIOSCOBERTURA:60% 16.000 PREDIOS 100% 400 EMPRESAS100% 400 EMPRESASPLAZO DE EJECUCION: 9 MESES PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES

1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRM

COMUNICACION TELEFONICA O ESCRITA ( PREDIAL)

Mayo-Octubre

COMUNICACION TELEFONICA 0 ESCRITA

Mayo-Octubre

VALOR TOTAL: $ 2.400.000.00VALOR TOTAL: $ 2.400.000.00Aporte Municipio: $ 0Aporte Municipio: $ 0Aporte Gobernación: $ Aporte Gobernación: $

2.400.000.002.400.000.00Rubro:233423225 (Programa de Rubro:233423225 (Programa de

Fortalecimiento y Desarrollo Fortalecimiento y Desarrollo Institucional)Institucional)



MENSUALPLAZO DE



1 $800.000 6 MESES $ 2.400.000

PREDIAL UNIFICADO ENERO FEBRERO2011 357,222,784.00 1,722,622,081.002012 1,016,677,154.00 1,538,545,066.00VARIACION 184.61% -10.69%

TIPO DE PREDIO

TOTAL PREDIOS

2012RURALES 1,787.00URBANOS 24,818.00TOTAL 26,605.00

ICA ENERO FEBRERO2011 1,754,486,752.00 1,417,893,898.002012 1,922,195,576.00 1,433,626,261.00VARIACION 9.56% 1.11%

SOBRE TASA A LA GASOLINA ENERO FEBRERO2011 389,753,000.00 316,692,000.002012 335,485,000.00 316,024,000.00VARIACION -13.92% -0.21%

TOTAL PRESUPUESTO 2012 68,244,838,016.00

NIVEL CENTRAL 63,880,582,280.00

EAMOS 364,255,736.00

ESE MARIA AUXILIADORA 4,000,000,000.00

PRESUPUESTO MUNICIPIO PRESUPUESTO MUNICIPIO DE MOSQUERA 2012DE MOSQUERA 2012

PRESUPUESTO PRESUPUESTO CRECIMIENTO

SECTOR INICIAL DEFINITIVO %

2012 2012 INVERSION EDUCACION 17,457,840,067.00 20,410,314,939.37 16.91%SALUD 6,840,874,400.00 12,298,842,365.73 79.78%AGUA POTABLE 2,258,722,277.00 2,495,681,722.26 10.49%DEPORTE 677,119,093.00 872,856,836.00 28.91%CULTURA 870,339,320.00 1,569,064,687.02 80.28%S PUBLICOS 811,000,000.00 820,934,718.00 1.22%VIVIENDA 485,100,000.00 677,392,851.66 39.64%AGROPECUARIO 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%VIAS 3,167,721,179.00 5,233,464,220.06 65.21%AMBIENTE 320,100,000.00 397,992,929.00 24.33%RECLUSION 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%ATENCION DE DESASTRES

310,000,000.00 319,571,503.00

3.09%PROMOCION AL DESARROLLO

200,000,000.00 286,610,000.00

43.31%TURISMO 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%VULNERABLES 2,462,000,000.00 3,343,873,692.13 35.82%EQUIPAMIENTO 6,555,477,093.00 6,971,706,252.56 6.35%COMUNITARIO 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00%INSTITUCIONAL 1,347,000,000.00 1,669,836,000.00 23.97%JUSTICIA 802,000,000.00 802,000,000.00 0.00%SEGURIDAD 685,000,000.00 1,422,701,174.88 107.69%REGALIAS 220,000,000.00 261,270,616.46 18.76%TOTAL INVERSION 45,900,293,429 60,284,114,508 31.34%

PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2012INVERSION 2012

GRACIAS

operatividad plan de accion 2012 secretaria de hacienda

Documents