h. ayuntamiento de ocuituco programa … 2014 dif... · ii. misiÓn y visiÓn mision implementar y...

H. AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Responsable de la Elaboración Aprobación

______________________ _____________________

C. ALBERTA CAZARES MORALES C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL

pág. 1

CALLE MOLOTLA N° 04 BARRIO DE TECAMACHALCO, COL. CENTRO, OCUITUCO, MORELOS. CP. 62845

CONTENIDO

I. DIAGNOSTICO DEL SECTOR……………………………………………………………………………………….3

II. MISION Y VISION………………………………………………………………………………………………………4

III. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS …………………………………………………...................5

VI. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO……………………………………………….6-24

pág. 2


I. DIAGNOSTICO DEL SECTOR

pág. 3


FORTALEZA Apoyo y confianza por parte de la ciudadanía. Equipo de trabajo integrado, con capacidad, responsabilidad, amabilidad y compromiso. Proyectos y objetividad definidos. Apoyo por parte de las áreas que constituyen el ayuntamiento Programas de impacto a sectores vulnerables. Inmueble propio.

OPORTUNIDADES Gestión de apoyos a través de instituciones, fundaciones. Asistencia a través de personal de trabajo social. Asesoría jurídica en situaciones de violencia familiar. Aprovechamiento de prestadores de servicio social Participación en programas de desarrollo social federales, estatales y municipales

DEBILIDADES Carencia de recursos económicos Falta de material y equipo Carencia de medios de transporte Inmueble pequeño

AMENAZAS Limitación en el presupuesto, recursos humanos y materiales La no obtención de apoyos y recursos estatales Demora en trámites de gestión y/o negación de los mismos Recursos insuficientes para comprar un medio de trasporte Vulnerabilidad en seguridad social.

II. MISIÓN Y VISIÓN

MISION Implementar y ejecutar programas de asistencia social que otorguen beneficios inmediatos a la población más vulnerable, mejorando así su calidad de vida y promoviendo además el desarrollo integral de las familias del municipio involucrando a los diversos sectores y organizaciones de la sociedad para trabajar de manera conjunta.

VISION Ser una institución reconocida como gestora de asistencia social que fomente el bienestar familiar y proporcione atención a los grupos más vulnerables de la población del Municipio. Que haga de la asistencia social una herramienta de inclusión, mediante el desarrollo de programas de apoyo y atención para minimizar las causas y efectos de la pobreza, marginación y desintegración familiar.

pág. 4


III. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social Gasto de inversión

Estatal Federal Federal

Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.

1. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Total dependencia

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)

(Suma de recursos de la Dependencia) 1.

2.

3.

4.

5.

Total organismos sectorizados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)

(Suma de recursos de Organismos sectorizados)

Observaciones (Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)

pág. 5


VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre:

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)

Proyectos

Gasto corriente y social (Miles de pesos)

Inversión (Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal

Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.

1. Comedores comunitarios

2. abasto de leche (6 a 11 meses de edad)

3. programa PAM (despensas infantiles

4. Credencialización de INAPAM

5. Eventos institucionales

6. Apoyo a terapias de lenguaje y

rehabilitación física

7. Programas de atención psicológica y

talleres preventivos ante riesgos

psicosociales.

8. Capacitación y trabajo con los adultos

mayores

9. Apoyos a sectores vulnerables

10.

Total

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(Estatal + federal) (Suma de recursos Fed.)

(Suma de recursos de la Unidad Responsable)

Observaciones

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla). pág. 6


Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 7


Proyecto de Institucional

Número: 01 Nombre COMEDORES COMUNITARIOS

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: (clave) DESARROLLO SOCIAL

Función: (clave) PROTECCION SOCIAL

Subfunción: (clave) ALIMENTACION Y NUTRICION

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: (Núm.) DESARROLLO SOCIAL

Objetivo: (Núm.) MEJORAR LA NUTRICION ADECUADA DE NIÑOS Y POBLACION VULNERABLE.

Estrategia: (Núm.) FORTALECER PROGRAMAS DE ASISTENCIAS Y ATENCION ALIMENTARIA

Línea de acción (Núm.) (Descripción. Textual del PED)

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: (Nombre del Programa)

Objetivo: (Núm.) (Textual del programa)

Características del proyecto

Objetivo(s): ATENDER A LA POBLACION VULNERABLE CON ALIMENTOS FRIOS Y CALIENTES, EN UN ESPACIO DIGNO Y CON LAS MAYORES CONDICONES DE HIGIENE POSIBLES.

Estrategia(s): FORTALECER PROGRAMAS DE ASISTENCIAS Y ATENCION ALIMENTARIA

Beneficio social y/o económico:

MEJOR APROVECHAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LOS NIÑOS

Ficha técnica del indicador

Clave: (SFP-DGE-P1-01) Nombre del indicador:

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición del indicador:

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

Glosario:

Fuente de información:

Observaciones:

pág. 8



Número: 02 Nombre ABASTO DE LECHE








Estrategia: (Núm.) MANTENER EL APOYO ALIMENTARIO A MENORES DE 0 A 5 AÑOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA






Objetivo(s): DOTAR DE FORMULA LACTEA A NIÑOS MENORES DE UN AÑO QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

Estrategia(s):


MEJORAR LA NUTRICION ADECUADA A NIÑOS Y POBLACION VULNERABLE ENTRE 6 Y 11 MESES DE EDAD




Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 9




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:


Observaciones:

pág. 10



Número: 03 Nombre DESPENSAS INFANTILES








Estrategia: (Núm.) FORTALECER PROGRAMAS DE ASISTENCIAS Y ATENCION ALIMENTARIA






Objetivo(s): DOTAR DE DESPENSA A NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION

Estrategia(s): FORTALECER PROGRAMAS DE ASISTENCIAS Y ATENCION ALIMENTARIA


QUE LOS NIÑOS ESTEN BIEN NUTRIDOS Y ASI IR TERMINADO CON EL GRADO DE DESNUTRICION




Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 11




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:


Observaciones:

pág. 12



Número: 04 Nombre CREDENCIALIZACIÓN DE INAPAM




Subfunción: (clave) EDAD AVANZADA



Objetivo: (Núm.) DOTACION DE CREDENCIALES A LOS ADULTOS MAYORES.

Estrategia: (Núm.)






Objetivo(s): DOTACION DE CREDENCIALES A LOS ADULTOS MAYORES PARA QUE OBTENGAN DESCUENTOS Y BENEFICIOS EN DIVERSOS SERVICIOS.

Estrategia(s):


DESCUENTOS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO




Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 13




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:


Observaciones:

pág. 14



Número: 05 Nombre EVENTOS INSTITUCIONALES



Función: (clave) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Subfunción: (clave) ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES



Objetivo: (Núm.) REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS INSTITUCIONALIZADOS Y CALENDARIZADOS DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.

Estrategia: (Núm.)






Objetivo(s): REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS INSTITUCIONALIZADOS Y CALENDARIZADOS DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

Estrategia(s):


CONTINUAR FOMENTANDO LOS USOS Y COSTUMBRES DENTRO DEL MUNICIPIO, ASI COMO BRINDAR SANA DIVERSIÓN




Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 15




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:


Observaciones:

pág. 16



Número: 06 Nombre APOYO A TERAPIAS DE LENGUAJE Y REHABILITACION FISICA



Función: (clave) SALUD

Subfunción: (clave) PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD



Objetivo: (Núm.) PROMOVER EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERABLES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

Estrategia: (Núm.) ATENDER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS PERSONAS QUE ASI LO REQUIERAN






Objetivo(s): REALIZAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION FISICA, TERAPIAS DE LENGUAJE Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE A LA POBLACION VULNERABLE

Estrategia(s): GESTIONAR ANTE AUTORIDADES DEL D.I.F. ESTATAL Y FUNDACIONES PARA LOGRAR UN MEJOR APOYO


ATENDER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODAS LAS PERSONAS QUE ASI LO REQUIERAN, ASI COMO LA DISMINUCION DEL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD




Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 17




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:


Observaciones:

pág. 18



Número: 07 Nombre ATENCION PSICOLOGICA Y TALLERES PREVENTIVOS ANTE RIESGOS PSICOSOCIALES



Función: (clave) SALUD

Subfunción: (clave) PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD


Eje rector: (Núm.) SALUD

Objetivo: (Núm.) EJECUTAR PROGRAMAS DE SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Estrategia: (Núm.) CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO






Objetivo(s): PRESTAR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A POBLACION ABIERTA E IMPARTIR TALLERES DE PREVENCION DE FACTORES DE RIESGO ENTRE LA POBLACION.

Estrategia(s):


TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA




Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 19




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:


Observaciones:

pág. 20



Número: 08 Nombre CAPACITACION Y TRABAJO CON ADULTOS MAYORES




Subfunción: (clave) EDAD AVANZADA


Eje rector: (Núm.) PROMOVER EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERABLES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

Objetivo: (Núm.) ATENDER Y PROMOVER LA VIDA DIGNA DEL ADULTO MAYOR

Estrategia: (Núm.)






Objetivo(s): CREAR ESPACIOS DE SOCIALIZACION Y TRABAJO PARA LOS ADULTOS MAYORES FOMENTANDO LA ACTIVACION FISICA Y LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Estrategia(s): FOMENTAR EL INTERES EN LOS ADULTOS MAYORES PARA SEGUIR TRABAJANDO


QUE LOS ADULTOS MAYORES TENGAN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA




Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 21




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:


Observaciones:

pág. 22



Número: 09 Nombre APOYOS A SECTORES VULNERABLES




Subfunción: (clave) OTROS GRUPOS VULNERABLES



Objetivo: (Núm.) DOTAR A LA POBLACION VULNERABLE DE APOYOS DIVERSOS QUE AYUDEN A MEJORAR SU SITUACION, SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR

Estrategia: (Núm.)






Objetivo(s): DOTAR A LA POBLACION VULNERABLE DE APOYOS DIVERSOS QUE AYUDEN A MEJORAR SU SITUACION, SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR.

Estrategia(s):


DOTAR A LA POBLACION VULNERABLE DE APOYOS DIVERSOS QUE AYUDEN A MEJORAR SU SITUACION, SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR




Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Observaciones

pág. 23




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:


Observaciones:

pág. 24


h. ayuntamiento de ocuituco programa … 2014 dif... · ii. misiÓn y visiÓn mision implementar y...

Documents