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gestión de calidad 20150603

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GESTIÓN DE CALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

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Gestión de Calidad 20150603

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  • GESTIN DE CALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL

    GESTIN DE LA CALIDAD

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

    PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

  • MAPA PRESENTACIN

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE DOCUMENTOS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE DOCUMENTOS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE DOCUMENTOS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE DOCUMENTOS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE DOCUMENTOS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE DOCUMENTOS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE REGISTROS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE REGISTROS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE REGISTROS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE REGISTROS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • CONTROL DE REGISTROS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • AUDITORA S INTERNAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • 1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    AUDITORA S INTERNAS

  • 1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    AUDITORA S INTERNAS

  • 1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    AUDITORA S INTERNAS

  • 1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    AUDITORA S INTERNAS

  • 1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    AUDITORA S INTERNAS

  • 1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    AUDITORA S INTERNAS

  • 1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    AUDITORA S INTERNAS

  • 1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    AUDITORA S INTERNAS

  • ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

  • IAI-001 rev. 0

    REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 004

    20-05-2015 GESTOR DE LOGSTICA ALBERTO MAULME

    En la bodega central de C.U.F., el 20-05-2015, se evidencia la existencia de sistemas de deteccin de humo en

    mal estado, que no han sido identificados ni segregados, a fin de prevenir su uso. Situacin no conforme con

    PG-004 rev. 0, tem 5.1.

    PG-004 rev. 0

  • REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    Gestor logstica

    Gestor logstica / Gestor RRHH

    Gestor logstica Problemas con identificacin materiales defectuosos

    Personal de bodega sin

    capacitacin en defectos

    No hay sitio en bodega para

    materiales defectuosos Habilitar sitio en bodega mat. defect.

    PO-015 27-05-2015

    03-06-2015

    27-05-2015

    ALBERTO MAULME 22-05-2015 GESTOR DE LOGSTICA

    HEBER CASTILLO 22-05-2015 AUDITOR LIDER

    (1) Se modificar el procedimiento PO-015 Control de Bodega, incluyendo el mtodo para identificar y segregar productos defectuosos (previstos

    para devolucin. (2) Se realizar una capacitacin y evaluacin de todo el personal del rea de bodega, tanto de bodega central como de bodegas

    auxiliares, en lo que se refiere al control de materiales defectuosos y la actualizacin del procedimiento PO-015. (3) Se habilitar en todas las

    bodegas de la empresa un sitio para almacenar productos defectuosos en trnsito, debidamente sealizado.

  • REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. Proc. Control de Documentos

    2. Proc. Control de Registros

    3. Proc. Auditoras Internas

    4. Proc. Control Producto No Conforme

    5. Proc. Acciones Correctivas /

    Acciones Preventivas

    6. Registro Acciones Correctivas y

    Preventivas

    PO-015 rev. 2

    008-20150601

    Fotos de bodegas

    (1) Revisin 2 de procedimiento PO-015 Control de Bodega incluye mtodo para identificar y segregar productos

    defectuosos. (2) Existe registro de capacitacin y evaluacin del 01-06-2015 para todo el personal de bodega, en lo que se refiere al control de

    materiales defectuosos y a la revisin 2 del procedimiento PO-015. (3) Las fotografas analizadas muestran reas para almacenar productos

    defectuosos en todas las bodegas de la empresa.

    Al cabo de 1 mes de implementadas las acciones correctivas, no se evidencia la ocurrencia de la no conformidad.

    HEBER CASTILLO 03-07-2015 AUDITOR LIDER


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