auditoria ambiental pajan 2012
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INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
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INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL
ESTACIÓN DE SERVICIOS “PAJÁN”
1. INTRODUCCIÓN La estación de servicios “Paján” se encuentra afiliada a la Comercializadora PRIMAX Ecuador S.A. Su actividad principal es el expendio de combustibles Extra, Súper y Diesel al por menor. En cumplimiento a lo establecido en el Art. 42 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215 (RAOHE) se cumple los trámites para la obtención
de la Licencia Ambiental.
La Estación de Servicios “Paján” inició sus operaciones en el año 1998 como abanderada a la red REPSOL, cuenta con un Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental aprobado según oficio No. DINAPAH -98 007 del 6 de enero de 1998, posteriormente en el año 2008 se presentó una auditoría ambiental la cual ha sido aprobada mediante oficio No. 1823-SPA-DINAPAH-SCA-0813989 del 28 de agosto de 2008. Mediante código No. MAE-RA-2012-20906 del 06 de noviembre de 2012 el propietario de la estación registró en el Sistema SUIA el proyecto de “Estación de Servicios Paján” el mismo que a la fecha ya pertenecía a la Comercializadora PRIMAX, obtenido el Certificado de Intersección a través del pronunciamiento No. MAE-SUIA-DNPCA- 2012-6039 del 07 de noviembre de 2012. Luego se remitió para su análisis y pronunciamiento por parte de la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, los Términos de Referencia para la elaboración de la Auditoría Ambiental del período 2009-2011 el que fue aprobado según oficio No.MAE-SUIA-DNPCA 2012-0023- del 13 de diciembre de 2012. Con todos estos antecedentes en el mes de mayo de 2013 se cumple el proceso de difusión social y se presenta para su revisión el informe de auditoría completo conjuntamente con el informe del proceso social. Dentro del informe de auditoría y específicamente en el Plan de Manejo y Plan de Acción se propone las actividades y medidas a cumplir para levantar las “No conformidades” encontradas y recomendaciones a implementarse. El Plan de Manejo se complementa con un Cronograma de actividades o Matriz de Cumplimiento, responsables y fechas de cumplimiento, que servirá de base para la evaluación y control por parte de la autoridad ambiental.
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1.1 Datos Básicos de la Empresa
Razón Social del Regulado: Estación de Servicio “PAJÁN” Nombre del Proyecto: Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio “PAJÁN” Razón Social de la Comercializadora: PRIMAX Ecuador S.A. Dirección o domicilio: Av. 12 de Octubre N24-593 y Fco. Salazar Edif. Plaza 2000 piso 1. Teléfono PBX: 2550998 Correo electrónico: aflores/@primax.com.ec
Representante Legal: Sr.Yuri Proaño 1.2 Ubicación Cartográfica
Dirección de la Estación: Vía Paján – Jipijapa Km 2 s/n Provincia: Manabí Cantón: Paján Parroquia: Paján Sector: Zapotal
Tabla 1. Coordenadas:
Punto UTM X Y
1 0561611 9826776
2 0561646 9826810
3 0561625 9826752
4 0561655 9826794
ZONA 17 DATUM WG56 1.3 Fase de Operación:
Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo Producidos en el país e importados. 1.4 Superficie del Proyecto:
El terreno donde funciona la Estación de servicios es de 2.500 m2
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Razón social del proponente: Estación de servicios “PAJÁN”
1.5 Nombre de la Compañía Consultora
La Consultora Ambiental responsable de la auditoría: Ec. Susana López R. Calificación No. MAE 471-CI 1.6 Composición del Equipo Técnico
El equipo técnico que realizó la Auditoría Ambiental, está conformado por:
NOMBRE DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABILIDAD
Eco. Susana López Auditor Líder
Coordinación General- Auditor Líder
Ing. Ambiental Mario Parreño.
Verificación determinación de impactos, elaboración del PMA
Eco. Rocío Parreño Revisión y edición final
CONTACTOS Comercializadora Telf.(02) 2550998
Ec. Susana López R. Telf. Ofi. (02) 2432796 Cel. 0992913917
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
2.1 Objetivo General
Verificar el estricto cumplimiento del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador D. E. 1215, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) y determinar pasivos ambientales 2.2 Objetivos Específicos
Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental actualizado.
Identificar, evaluar y controlar los efectos ambientales en la fase de operación de la estación de servicios, e implementación de las medidas diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que impliquen el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente.
Elaboración del Plan de Acción para la definición de sus acciones correctivas, responsables y presupuesto correspondiente.
Elaboración del Cronograma de cumplimiento anual del PMA. 2.3 Alcance
El alcance de la Auditoría cubre las siguientes actividades, procesos y/o instalaciones: Actividades:
Almacenamiento de combustible en los tanques colocados en la parte lateral de la Estación.
Manejo y clasificación de desechos sólidos contaminados y reciclables.
Funcionamiento de las trampas de grasa.
Procedimientos de carga y descarga
Áreas:
Área de descarga de combustible
Tanques de almacenamiento
Canales perimetrales, trampas de grasas y aceites
Sistema de seguridad contra incendios
Generador eléctrico.
Área de Manejo de Desechos
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Área de descarga y almacenamiento del combustible.- Comprende el área en la que se ubican los tanques colocados en la parte lateral, y se estacionan los auto-tanques para la descarga del combustible. Área de Despacho.- Es el sitio donde se ubican las islas, surtidores y mangueras para la descarga o despacho de cada tipo de combustible a los vehículos de los clientes. Área del Generador.- Es el área o espacio cubierto donde se ubica el generador y compresor. Áreas Administrativas.- Que comprende las oficinas, tienda, vestidores, bodega de la estación. Tubos de Venteo.- Colocados en el área de tanques para el desfogue de los gases del combustible de los tanques de almacenamiento. Sistema de recolección y tratamiento de aguas industriales.- Que comprende las canaletas perimetrales colocadas alrededor de los surtidores y la trampa de grasa.
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA La auditoría se llevó a cabo en base a los requerimientos del Art. 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador D. E. 1215. Normas ISO 14.000 Sistemas de Gestión Ambiental 19.011 “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. Norma OHSAS 18001 TULAS Libro VI Calidad Ambiental. Capítulo VI Disposiciones Transitorias 2da. No Conformidades Mayores (+) y Menores (-). Se realizó las siguientes actividades como parte de la Auditoría: 3.1 Pre-Auditoria
Preparación de la Auditoría Ambiental (AA) y logística. Dentro de esta fase se llevó a cabo las siguientes actividades:
Revisión y análisis del último informe del diagnóstico ambiental y auditoría realizada
Recopilación de los aspectos legales a cumplirse.
Elaboración del cronograma de visita a las instalaciones de la estación.
Preparación de formularios (check list) a utilizar en la Auditoria.
Preparación de equipos: cámara fotográfica, GPS.
3.2 Auditoría –Insitu
Dentro de la estación y como parte de esta fase del proyecto se cumplieron las siguientes actividades: Reunión de apertura, con personal y administrador de la Estación. Inspección – verificación de las condiciones de instalaciones de las áreas operativas (área de descarga- almacenamiento) Verificación de instalaciones, áreas y equipos (área del generador, trampa, canaletas ) Verificación de procedimientos operativos que se cumple para las actividades de transporte carga-descarga y almacenamiento de combustibles.
Verificación del estado de las instalaciones de seguridad (señalética- extintores equipos contra incendios) y del EPP.
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Recopilación de información, documentación u otros medios de verificación, relacionada con registros de capacitación, manejo de desechos, mantenimiento de equipos, certificados de capacitación, permisos de funcionamiento correspondientes al período evaluado.
Certificados de salud de los trabajadores, informes a entidades de control, permisos de funcionamiento, etc.
Verificación del cumplimiento de medidas de prevención, mitigación manejo de desechos, etc. obligaciones que debe cumplir la estación y propuestos en el Plan de Manejo Ambiental y de Monitoreo.
Elaboración del anexo fotográfico como evidencias para verificar el cumplimiento del Plan.
Reunión de cierre.
3.3 Post-Auditoría
Elaboración de un borrador de la Auditoría para análisis con el encargado de la estación.
3.4 Equipo de campo
Se utilizó el siguiente equipo de soporte: cámara digital (1), computadora portátil
(1), GPS (1).
4. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES
TULAS Libro VI. Calidad Ambiental
Art. 59 Plan de Manejo Ambiental
Art. 60 Auditoría Ambiental de Cumplimiento
Art. 74 Muestreos y Parámetros In-situ.
Art. 81 Reporte Anual.
Art. 83 Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento
Art. 89 Prueba de Planes de Contingencia
Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de descargas de efluentes: Recurso
Agua.
Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire, Desde Fuentes Fijas de Combustión.
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Anexo 4. Norma de Calidad del Aire Ambiente
Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de
los desechos sólidos no peligrosos.
Capítulo VI Disposiciones Transitorias. Segunda. No conformidades Mayores
(NC+) y no conformidades menores (nc-).
REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL RAOHE, R. O. Nº 265, del 13-02-2001.
Art. 12. Monitoreo Ambiental Interno. Art. 25. Manejo y Almacenamiento de crudo y/o combustibles Art. 26. Seguridad e Higiene Industrial Art. 27. Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Art. 28. Manejo de Desechos en General. Art. 29. Manejo y tratamiento de descargas líquidas, Literal b). Art. 30. Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera. Art. 31. Manejo y tratamiento de desechos sólidos Art. 76. Tanques en Estaciones de Servicios Art. 77. Manejo de Desechos. Art. 78. Normas de Seguridad Art. 82. Registros sobre grasas y aceites lubricantes. Art. 85. Normas Operativas.
LEY DE HIDROCARBUROS
Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024, R. O. Nº 445, del 1-11-2001.
Acuerdo Ministerial 091, publicado en R. O. No. 430 del 04-01-2007.
AM No. 026 y Transporte de Productos Peligrosos AM 161 Reformas al Título VI Prevención y Control de la
Contaminación del 31 de agosto de 2011
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
(D. E. No. 2393 de Noviembre 17 de 1986, R. O. No. 565 del 17-11-1986).
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Art. 11. Obligaciones de los Empleadores
Art. 13. Obligaciones de los Trabajadores
Capítulo VII Manipulación, Almacenamiento y Transporte de
Mercancías Peligrosas.
Art. 44. Lavabos.
Art. 46. Servicios de Primeros Auxilios.
Art. 135. Manipulación de Materiales Peligrosos.
Art. 136. Almacenamiento, Manipulación y Trabajos en Depósitos de
Materiales Inflamables.
Art. 159. Extintores Móviles.
o NORMAS INEN
Requisitos Específicos.
6.8.4 Servicios. Ítem 6.8.4.1
Ítem 6.8.4.8
6.8.7 Operaciones de Carga y Descarga
Ítem 6.8.7.1
Ítem 6.8.7.3
5. ASPECTOS OPERACIONALES
5.1 Condiciones Existentes
De las inspecciones in-situ realizada en la estación se ha podido verificar las condiciones ambientales de los siguientes componentes ambientales:
5.1.1 Suelo
El estado de mantenimiento del suelo del área de despacho y de toda la estación
se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento, es impermeabilizada
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alrededor de las 2 islas. El área de circulación es de grava, la cual debe ser
nivelada. No hay señalización de ingreso y salida de vehículos, ni zonas de
parqueo.
Imagen 1. Suelo del área de la estación
5.1.2 Aire
Durante las operaciones de descarga del combustible, los vapores existentes en los tanques de almacenamiento son liberados al ambiente a través de las tuberías de venteo, que están colocadas a 4m de altura, por lo cual los gases se disipan con el viento, sin embargo se deberán colocar a mayor altura o con dispositivos especiales para no afectar a las viviendas cercanas. Al momento que es encendido el generador, el componente aire se ve alterado, pero este se enciende ocasionalmente solo para cubrir emergencias. Se pudo comprobar que falta mantenimiento en esta área. Se cuenta con chimenea, por donde se desfogan los gases para no afectar internamente el área de la estación. 5.1.3 Ruido.
El ruido que se produce en la estación se da principalmente durante la entrada y salida de vehículos que llegan a abastecerse de combustible, lo cual se da continuamente. Otro aspecto que produce ruido es el funcionamiento del generador, el que se enciende solo ocasionalmente, y por el ingreso de los autotanques para el abastecimiento de combustible de la estación. Pero en general se puede señalar que existe poco ruido en este sector.
5.1.4 Agua.
Las aguas hidrocarburadas provienen del área de despacho y del área de la descarga de combustibles, cuando esta es lavada o cuando llueve se recolectan por medio de canaletas perimetrales que conducen las agua hacia la trampa de grasa en donde se realiza la separación de grasas y aceites y el agua, que luego van al pozo séptico.
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La estación de servicios ha realizado los monitoreos semestrales, de las descargas líquidas en el año 2009, 2010, 2011. Ver anexo 1 Reportes de monitoreos. A 50 mts. de la estación se encuentra el río Colimes, que no es afectado por estas actividades ya que las aguas hidrocarburadas van hacia la trampa de grasa y luego hacia el pozo séptico. Los resultados de los análisis de las agua de la trampa demuestran previo a la descarga cumplen casi en todos los parámetros establecidos en la norma. Un análisis de los resultados de los monitoreos de las descargas líquidas Componente biótico. Al entorno de la estación de servicios, se observa sembrados de maíz, arroz, árboles de mango y vegetación arbustiva.
Imagen 2. Áreas verdes
Imagen 3. Entorno estación
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5.1.5 Socio económico.
La estación se encuentra ubicada en una zona rural muy cerca de la ciudad principal. Las construcciones que rodean la infraestructura de la estación son de ladrillo con techos de zinc, los habitantes y comunidad cercana se dedican a la agricultura. Las relaciones con la comunidad son buenas, según se pudo evidenciar durante el proceso de socialización. No se cuenta con evidencias de ayuda a la comunidad. 5.1.6 Salud y seguridad
El personal de la estación cuenta con el Permiso de Salud para operar, el mismo que ha sido obtenido durante todos estos años. (Anexo No 2 Permisos de Funcionamiento). La estación cuenta con un botiquín de primeros auxilios, que se encuentra en la oficina, el que deberá ser abastecido regularmente para contar con medicamentos que servirán para una emergencia. La estación tiene avisos de advertencia y peligro en las áreas de despacho, almacenamiento, área de descarga de combustibles, pero no hay señalización horizontal de ingreso y salida de vehículos, tampoco en el área del generador. El personal de despacho utiliza la ropa adecuada y el calzado antideslizante, que es entregado por la comercializadora según guía de remisión No. 06966 de METAPRINT S.A. (Anexo 3 Entrega de Ropa de Trabajo).
Imagen 4. Botiquín de primeros auxilios Se puede observar señales de prohibiciones, advertencia, peligro en las islas de despacho y en el área de almacenamiento. Se han colocado los números telefónicos de emergencia del cuerpo de bomberos, en un lugar visible donde pueda ser observada por la comunidad y empleados.
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Imagen 5. Carteles de advertencia y Números de Emergencia
5.1.7 Contingencias
La estación cuenta con el permiso de los Bomberos el mismo que ha sido tramitado regularmente. Se cuenta con los implementos de seguridad, como extintores, cisterna de agua, señalética, arena para limpieza de derrames, implementos con las cuales podrán actuar frente a una emergencia. La estación tiene el equipo de contingencias compuesto por: 2 extintores de PQS de 20 lbs., ubicado en cada isla, 1 extintores de 50 lbs. de CO2 en la zona de descarga de combustibles, 1 en el área del generador de 15 lbs. Los extintores reciben mantenimiento anual, por lo cual durante la visita se comprobó su fecha de vigencia. Como justificación se tiene las facturas de mantenimiento de extintores del año 2009. Anexo No. 4 Mantenimiento de Extintores
Imagen 6. Extintores en el área de despacho
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En el área de descarga de combustibles y tanques de almacenamiento, se encuentra la pinza a tierra que disminuye la energía estática al momento de la descarga. No se cuenta con certificados o documentos que demuestren que se ha realizado simulacros o entrenamientos. Manejo de desechos
La Estación clasifica los desechos en domésticos e hidrocarburados, los que se generan en sus instalaciones. Los hidrocarburados son retirados por operadores habilitados (HAZWAT), tales como arena, wypes, lodos y sobrenadantes de la trampa de grasa. No se generan desechos reciclables. Anexo No. 5 Clave de manifiesto. Los recipientes para desechos se encuentran en varias áreas de la estación, no se encuentran bajo techo. Se debe implementar un área techada para la disposición temporal de los residuos.
Imagen 7. Recipientes para desechos Los líquidos contaminados son dirigidos a la trampa de grasa. No hay envases de lubricantes y aditivos ya que la estación no cuenta con este servicio. La limpieza de la trampa se realiza mensualmente, las playas o áreas de despacho se limpia semanalmente en seco. Se debe implementar el registro de control de las cantidades de desechos
hidrocarburados.
5.1.8 Capacitación.
La estación cuenta con un programa anual de capacitación, mediante el cual se realizan capacitaciones, que comprende temas tales como: Seguridad Industrial, manejo de desechos, manejo de combustibles, entre otros. Se mantiene evidencias de las capacitaciones impartidas. Pero se deberá realizar por lo menos un simulacro anual. Anexo 6. Capacitación.
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5.1.9 Cumplimientos
Según la documentación presentada para la evaluación de la documentación, se puede determinar que la estación de servicios ha enviado cumplidamente los informes anuales a las autoridades de control cuyas evidencias se presentan en el Anexo No. 7. Informes enviados. 6. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES.
Durante la auditoria insitu se verificó el estado en que se encuentran las instalaciones para el expendio de combustible, tales como surtidores, mangueras, pistolas, etc. Se ha verificado además el estado en la que se encuentra los equipos así como el área donde se ubica el generador, compresor, instalaciones eléctricas, equipos de emergencia, etc. de los cuales se presenta evidencias en el Anexo 8. Mantenimiento.
Imagen 8. Generador 6.1 Marquesina
La estación tiene 1marquesina colocada sobre columnas de hierro a una altura de más de 4m, con señalizaciones e instalaciones eléctricas que tienen las debidas seguridades.
Imagen 9. Marquesina
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6.2 Islas de Despacho
La estación tiene 2 islas sobre las cuales se han colocado 3 surtidores, estas tienen una altura superior a los 15 cm. con respecto al piso de la playa. Alrededor de las islas se encuentra una canaleta metálica para la recolección de las aguas hidrocarburadas generadas por la actividad. 6.3 Dispensadores
La mayoría de los surtidores están en buen estado de mantenimiento, las mangueras, pistolas, uniones, no tienen roturas ni fugas, han recibido mantenimiento como se puede observar en sitio y comprobar mediante la revisión de facturas de los trabajos realizados. Anexo 6 Mantenimiento.
Los surtidores tienen dispositivos de seguridad que les permite cortar automáticamente el flujo de combustible en caso de presentarse una rotura en mangueras, por accidentes.
El área para el abastecimiento o despacho de combustibles tiene 2 islas, en las que se encuentran ubicados 3 surtidores cada uno, con 2 mangueras por surtidor, para abastecer los siguientes productos:
Tabla 2. Detalle de Dispensadores y Mangueras
Dispensadores No.de Mangueras
Detalle de mangueras por productos
1 2 Una a cada lado para Diesel
1 2 Una a cada lado para Extra
1 2 Una a cada lado para Súper,1 Dañada
6.4 Generador de Energía
La estación de servicio posee un generador de emergencia que se enciende ocasionalmente para mantenimiento o para cubrir emergencias. El desfogue de la chimenea se encuentra ubicado hacia una zona abierta, sin causar molestias a los vecinos. Pero falta limpieza en el área del generador
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Imagen 10. Área del Generador 6.5 Compresor
El compresor está colocado en la misma área del generador o cuarto de máquinas y se conecta al dispensador de aire/agua, está en funcionamiento. 6.6 Tanques de Almacenamiento
Los tanques de almacenamiento son 3, están colocados bajo una construcción abierta cumpliendo normas de seguridad. Se han realizado pruebas de hermeticidad para prevenir daños y conocer cuando es necesario darles mantenimiento. Anexo 9 Pruebas de Hermeticidad. Los productos y las cantidades que se almacenan en la estación son los siguientes:
Tabla 3. Tanques de almacenamiento con cubeto
No. DE TANQUES PRODUCTOS CAPACIDAD
1 DIESEL 3.600
1 EXTRA 6.550
1 SÚPER 3.400
6.7 Tuberías de Venteo
Se puede observar en la fotografía siguiente que se cuenta con 3 tuberías de venteo, una por cada tanque de almacenamiento, tienen campanas de alivio para el respiro de los gases provenientes de los combustibles almacenados, funcionan normalmente de acuerdo a chequeos insitu, sin embargo de ha recomendado colocar dispositivos seguros que regulen los gases que salen del combustible.
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Imagen 11. Tuberías de Venteo – Área de descarga
6.8 Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Hidrocarburadas
La estación tiene conformado su sistema de tratamiento de aguas hidrocarburadas de la siguiente manera: Canaletas Perimetrales Las canaletas cubren el área de despacho, y recogen las aguas hidrocarburadas generadas en esa área y producto de la limpieza de las mismas. Estas se trasladan hasta la trampa de grasa. Las canaletas están firmemente asentadas sobre la capa de hormigón, están en buen estado, pero se recomendó mantenerlas siempre limpias libres de desechos.
Imagen 12. Canaletas Perimetrales
Trampa de grasas
La trampa de grasa está conformada por 3 cámaras, tiene cuellos de ganso en todas las cámaras, pero falta limpieza y mantenimiento, como se pudo comprobar insitu. Los resultados de los reportes de monitoreo demuestran que la trampa de grasa funciona correctamente, sin embargo se deberá realizar actividades de limpieza de la trampa, así como de las canaletas perimetrales que llevan el agua hasta la trampa. Se presenta los reportes de monitoreo en el
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anexo 1, en los que se puede observar que se cumple con todos los parámetros establecidos en la norma, excepto DQO.
Imagen 13. Trampa de Grasas
6.9 Instalaciones Generales.
Las instalaciones eléctricas de la parte exterior e interna, están en buenas condiciones. De igual manera los servicios de aire, agua funcionan con normalidad, lo que se pudo verificar en campo. Abastecimiento de Agua
El abastecimiento de agua para el lavado de pisos del área de despacho, baños, duchas, se adquiere por medio de tanquero, la misma que es almacenada en una cisterna. El consumo estimado de agua potable es de 4 tanqueros al mes. Las redes internas para la distribución del agua están formadas por tuberías y accesorios principales y secundarios que distribuyen el agua hasta las diferentes áreas para los usos dentro de la estación.
Instalaciones Sanitarias y Pluviales
El sistema de recolección de aguas negras que salen de las descargas de inodoros, urinarios, lavabos, aguas lluvias, se componen de colectores interiores que permiten el paso por cajas de revisión, previa su evacuación al pozo séptico.
REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN Las actividades para el expendio de combustible que se cumple dentro de la estación son las siguientes: 6.10 Transporte y descarga de combustibles:
Las operaciones de transporte de combustibles se realizan por medio de auto tanques apropiados para esta actividad, que cuentan con los permisos respectivos por lo cual pueden abastecerse de combustible en los terminales de PETROECUADOR
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La zona que sirve para el estacionamiento del auto tanque, y para la descarga del combustible cuenta con instalaciones de seguridad, es amplia y ventilada, durante la cual, de acuerdo a consulta realizada con el encargado de la estación se cumplen las siguientes actividades:
Se deja reposar el combustible por unos 10 minutos aproximadamente.
Se conecta la pinza a tierra para liberar la energía estática del autotanque.
Se coloca el extintor más grande en el sitio de la descarga.
Se colocan la señalización de seguridad para evitar el paso de vehículos o personas durante las operaciones de descarga
El encargado de la descarga el combustible, utiliza el EPP.
Se verifica que las tuberías de venteo se encuentren funcionando correctamente
Para la descarga de combustible se utiliza una manguera con acople de ajuste hermético.
Las bocas de recepción y medición de los tanques de almacenamiento permanecen cerradas mientras dure la operación de la descarga.
El encargado de la descarga del combustible, así como los choferes de cada autotanque cuenta con su EPP y han sido entrenados en los Terminales de PETROECUADOR para realizar estas operaciones con seguridad.
6.11 Despacho o descarga de combustible.
El abastecimiento de combustible a los vehículos de los clientes, se realiza de la siguiente manera:
Se controla que el motor, luces, radio y otros accesorios eléctricos del vehículo permanezcan apagados
No se permite fumar durante la operación de llenado del tanque del vehículo.
Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto con el borde del tubo de llenado, hasta terminar el trasvase del combustible, con el objeto de evitar derrames.
Se cumple con la recomendación de no abastecer de combustible a vehículos de servicio público con pasajeros.
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En caso de producirse derrames pequeños de combustibles, se procede a limpiar el área utilizando material absorbente (arena).
No se permite que los propietarios de los vehículos manipulen las mangueras, en lo posible.
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REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS.
6.12 Área de Descarga y Almacenamiento de Combustibles.
El área de la descarga y almacenamiento del combustible está separada de la zona de circulación de la estación, en una parte alta. Los tanques se han ubicado bajo una construcción. El piso es de grava, las bocas de recepción de los combustibles se encuentran identificadas para cada tipo de producto y tienen una instalación para recoger el combustible en caso de pequeños derrames. Las operaciones de descarga hasta los tanques de almacenamiento utilizan una manguera de ajuste hermético para la descarga. Imagen 11. 6.13 Área de Despacho.
El área de despacho es amplia impermeabilizada, cuenta con protectores a los
costados de cada isla, se mantiene limpia, sin evidencias de derrames graves y
manchas, como se puede ver en la imagen No. 1.
6.14 Área de Manejo de Desechos
No se cuentan con un área adecuada para el almacenamiento temporal de los desechos. Lo recipientes existentes son para las áreas donde se generan los desechos. Se puede evidenciar en la imagen No. 7. 6.15 Áreas Verdes.
La estación tiene áreas verdes bien mantenidas, como se puede ver en las
imágenes presentadas. Imagen No. 2 y 3.
6.16 Área de Servicios
La estación de servicios tiene un área destinada a baños para damas y caballeros y baños para discapacitados. Se dispone del servicio de aire/agua para los vehículos de los clientes.
Imagen 14. Baños
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6.17 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
Tabla 3 Identificación de aspectos e impactos
Actividad Aspectos Impacto/Riegos
Manejo de
combustibles:
Descarga
Derrames y liqueos.
Emisión de gases.
Incendios, explosiones.
Posible contaminación de
suelos, aire agua. Los
impactos para el componente
aire son periódicos, de corta
duración.
Riesgo para la salud para las
personas e instalaciones.
Almacenamiento Emisión de gases.
Contaminación del aire,
impacto periódico, de corta
duración. Riesgos de
explosión.
Despacho
Liqueos y derrames.
Incendios.
Contaminación de suelos, aire.
Impacto temporal, de corta
duración.
Riesgo para las personas e
instalaciones, por peligro de
incendio.
Ingreso y salida de
vehículos
Ruido de los motores,
Alteración de la calidad del aire
por emanación de monóxido de
carbono y ruido. Impacto
temporal de baja intensidad.
Funcionamiento del
Generador y compresor
Generación de gases,
ruido y goteo de
combustibles.
Alteración de la calidad del aire
y ruido por falta de
mantenimiento en el
generador. Impactos
temporales de corta duración.
Contaminación de suelos por
goteos de combustible.
Generación de
desechos sólidos
contaminados y
Manejo inadecuado de
Desechos
Impacto visual por mala
disposición.
Impacto temporal.
Contaminación de aire, suelo,
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reciclables
por manejo inadecuado.
Riegos para la salud de los
trabajadores
Manejo de desechos
líquidos
Generación de aguas
hidrocarburadas
Contaminación de agua y
suelo.
Funcionamiento de la
trampa de grasa
Generación y
Acumulación de
residuos de
combustibles y lodos
contaminados.
Posible Contaminación de
suelo y aguas por mal manejo
de la trampa y disposición
inadecuada.
Funcionamiento de los
tubos de venteo
Emanación de gases de
combustibles
Alteración de la calidad de aire,
impactas temporales, al
momento de la descarga.
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS
La comercialización de combustibles trae consigo actividades de transporte carga, descarga, y almacenamiento, riesgos de derrames de combustibles, incendios y explosiones. La actividad más repetida es la descarga del combustible desde los surtidores hasta los tanques de los vehículos, por lo tanto hay más probabilidad de derrames en las islas de despacho y también riesgo de incendio. Otra actividad que se repite pero en menor intensidad es la descarga desde los autotanques hasta los tanques de almacenamiento de la estación. En este análisis se considera para calcular el riesgo las instalaciones de seguridad que tiene la estación, las mismas que de acuerdo a la inspección realizada se mantiene en buenas condiciones ya que reciben mantenimientos periódicos, lo cual minimiza los riesgos. La posibilidad de contaminación del componente suelo, no debe ser considerada ya que el piso es impermeabilizado y cuenta con canaletas perimetrales que en caso de derrames llevarán el combustible hasta la trampa de grasa como primer punto de control. El área despejada, pinza a tierra, extintores, de seguridades y control de procedimientos son seguridades que minimizan el riesgo de derrames o incendios. Los resultados de los riesgos que se presentan en el siguiente cuadro han considerado los aspectos anteriores:
Tabla 4. Tabla Resultados Análisis de Riesgos
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA
(A)
SEVERIDAD DE
LAS
CONSECUENCIAS
(B)
GRADO DE
PELIGROSIDAD
PROBABILIDAD
A x B
DERRAMES Alto Media Grave Alta
INCENDIO Bajo Alta Moderado Media - Alta
EXPLOSIÓN Bajo Muy Alta Moderado Media - Alta
ACCIDENTES Bajo Muy Alta Moderado Media - Alta
Los resultados presentados en la tabla anterior nos demuestran que el grado de peligrosidad de las actividades es moderado. Sin embargo los derrames tienen mayor probabilidad de ocurrencia, por la constante actividades de abastecimiento de combustibles a los clientes. La capacitación continua dirigida a concienciar al personal de la estación y usuarios, sobre las consecuencias que implica un derrame, deberá ser la actividad más importante que se cumplirá por lo menos dos veces al año. Se realizarán simulacros que determinarán que tan prácticas y eficaces son las medidas definidas en el Plan de Contingencias, así como los procedimientos cumplidos para el despacho del combustible. La
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26
planificación, organización y control de las medidas de prevención, debe ser permanente. Es recomendable actualizar el Plan de Contingencias luego de cada simulacro.
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
27
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN Tabla 5 Registros y documentación
REQUERIMIENTOS INSTITUCIÓN EVIDENCIA AÑO
Permisos de
Funcionamiento
Cuerpo de Bomberos
Municipio de PAJÁN
Ministerio de Salud
Agencia de Regulación
de Control
Hidrocarburíferas.
Certificado de
funcionamiento
Certificado
Ambiental
Permiso de
Funcionamiento
Período
2009-2011
Registros de
Capacitación
PRIMAX
Registros
Período
2009-2011
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28
Mantenimiento,
FACTURAS
EPP
EXTINSEG
Bodegas Asociadas
S.A.
METAPRINT S.A.
Factura
Guía No. 06966
Período
2009-2011
Registros de
control
No hay registros de
control
Registros de
desechos, de
limpieza de
trampas, pista,
control de uso de
EPP, etc.
Período
2009-2011
Reportes de
Monitoreo
CESAQ-PUCE Reportes de
Monitoreo
Período
2009-2011
Emisiones a la
atmósfera
N/A
Informes a
Instituciones de
Control
Informes Ambientales
anuales
Oficios de ingreso
Período
2009-2011
Evidencias de
Ayuda a la
Comunidad
No hay evidencia de
ayuda a la comunidad Oficios
Período 2009-
2011
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
29
8. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
Tabla 5. Cumplimiento de la norma
Norma
Ambiental Artículo Contenido Cumple
NC(+)
nc(-)
Evidencias
REGLAMENTO
AMBIENTAL
PARA LAS
OPERACIONES
HIDROCARBURÍ
FERAS EN EL
ECUADOR
(RAOHE)
Art. 12.
Monitoreo
Ambiental
Interno
Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental
interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y
sólidas, así como de la remediación de suelos y/o piscinas
contaminados. Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección
Nacional de Protección Ambiental la identificación de los puntos de
monitoreo según los formatos No. 1 y 2 del anexo 4 de este
Reglamento………
Los análisis de dicho monitoreo se reportarán a la SPA del
Ministerio a través de la DINAPA cumpliendo con los requisitos de
los formularios 3 y 4 del Anexo 4 de este reglamento por escrito y
en forma electrónica………………
Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de
transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de
los análisis semestrales de descargas y emisiones.
X
Anexo 1 Reportes de
Monitoreo
Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se
cumplirá con lo siguiente:
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, y
concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles
sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las
señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas
de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los
Reglamento de Seguridad Industrial del Sistema
X
X
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
30
Art. 25.
Manejo y
Almacenami
ento de
crudo y/o
combustibles
PETROECUADOR vigentes respecto del manejo de
combustibles.
b) Los tanques, grupo de tanques o recipientes para crudo y sus
derivados así como para combustibles se regirá para su
construcción con la norma API 650, API 12F, API 12 D, UL58
UL1746, UL 142 o equivalente donde sea aplicable; deberán
mantenerse herméticamente cerrados a nivel del suelo y estar
aislados mediante un material impermeable para evitar
filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un
cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen
igual o mayor al 110% del tanque mayor.
X
Anexo 9 Pruebas de
Hermeticidad
c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con
todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del
Sistema PETROECUADOR para evitar evaporación excesiva
contaminación, explosión o derrame de combustibles.
Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 0 equivalente;
X
Anexo 7 Pruebas de
Hermeticidad
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de
almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de
combustión interna estacionarios así como compresores,
bombas, y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados
a tierra.
X
Verificación insitu
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados
deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños
que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que
contaminen el ambiente;
X
Anexo 7 Pruebas de
Hermeticidad
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de
un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con X Imagen 11 Área de
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
31
trampas de grasas. descarga
Art. 26.
Seguridad e
Higiene
Industrial
Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las
normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas
técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes
con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e
higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia
pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los
trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por
intermedio de sus contratistas, en las actividades Hidrocarburíferas
contempladas en este reglamento.
nc(-)
Falta señalización
vertical y falta
señalización en el área
del generador
Art. 27.
Operación y
Mantenimient
o de equipos
e
Instalaciones
Se deberá disponer de equipos y material para control de derrames
así como equipos contra incendios y contar con programas de
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en
el PMA, así como documentado y reportado anualmente en forma
resumida a través de la DINAPA, a la Subsecretaría de Protección
Ambiental.
Durante la operación y mantenimiento, se dispondrá, para
respuesta inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y
materiales necesarios así como personal capacitado especificados
en el Plan de Contingencias del PMA, y se realizará
periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.
nc(-)
Anexo Mantenimiento
de extintores
No se presenta
evidencias de
simulacros.
Art. 28.
Manejo de
b) Clasificación: los desechos constantes en la Tabla 8 del Anexo 2
de este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o
reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y
conforme al Plan de Manejo Ambiental.
C
Clave de manifiesto
del gestor
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
32
Desechos en
General.
d) Registros y documentación: en todas las instalaciones o
actividades hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la
clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generadas
y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de
desechos conforme la tabla 8 del anexo 2 de este Reglamento.
Un resumen de dicha documentación se presentará en el
Informe Ambiental Anual.
nc(-)
No hay registros de
control
c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de
cualquier tipo de desechos nc(-)
No área de disposición
temporal de desechos
Art. 29.
Manejo y
tratamiento
de descargas
líquidas
Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o
remodelados, deberán contar con un sistema convenientemente
segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento
específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas
grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada
disposición. Deberán disponer de separadores agua aceite o
separadores API (trampa de grasas) ubicados estratégicamente y
piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame
así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los
servicios de lavado, lubricación y cambio de aceite, y evitar la
contaminación del ambiente……….
Se deberá dar mantenimiento permanentemente a los canales de
drenaje y separadores.
C
Imagen 13 Trampa de
grasa
Art. 30.
Manejo y
tratamiento
de emisiones
a) Emisiones a la atmósfera. Los sujetos de control deberán
controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se
emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos,
generadores y mecheros en función de la frecuencia, los
parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en
nc(-)
El generador se
enciende
ocasionalmente, pero
no se mantiene
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
33
a la
atmósfera.
la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento registro de horómetro.
b) Monitoreo de tanques y recipientes. Se deberán inspeccionar
periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento
bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y
adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones.
C
Anexo 7 Pruebas de
Hermeticidad y
certificado de
inspección de tanques
Art. 31.
Manejo y
tratamiento
de desechos
sólidos.
Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de
desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o
vegetal serán depositados en cuerpos de agua o drenajes
naturales. Las operadoras presentarán en el PMA el sistema de
clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reuso de los desechos
sólidos así como las tecnologías para la disposición final, inclusive
los acuerdos con los municipios, empresas especializadas u otras
operadoras de basureros o rellenos sanitarios, cuando fuera el
caso.
a). Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables
provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y
evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento,
reciclaje y/o disposición.
b). Desechos Orgánicos.- Los desechos biodegradables serán
procesados mediante tecnologías ambientalmente aceptadas
de acuerdo con lo aprobado en el PMA.
c
Se presenta en el
anexo 5 un recibo de
la entrega de
desechos
Art.71
Tanques de
almacenamie
nto
d.2)Se presentará anualmente un informe de inspección y
mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la
Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la
operatividad del Plan de Contingencias los tanques de
almacenamiento incluyendo un registro de entrenamientos y
simulacros realizados con una evaluación de los mismos.
Se cuenta con el
informe de inspección
y mantenimiento de
tanques.
Pero no con el informe
de operatividad del
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
34
plan de contingencias,
no conformidad
levantada con el art.
27 del RAOHE
Art. 76.
Tanques en
Estaciones
de Servicios
a.3) Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal,
fabricadas en planchas de acero al carbón de conformidad con
el código correspondiente y recubiertas exteriormente con
fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un certificado
de calidad otorgado por el fabricante.
C
Anexo 7 Pruebas de
Hermeticidad
a.6) Las líneas de venteo serán de 2” de diámetro, cuyas bocas de
descarga deberán estar a una altura no menor de 4 metros
sobre el nivel del piso y deberá estar provisto de una campana
de venteo.
C
Imagen 11 Tuberías de
venteo
a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá
instalarse una válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse
automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe
o volcamiento.
C
Verificación insitu
a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones
cisterna o los depósitos subterráneos se efectuará por medio
de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no
sean afectados por tales líquidos y que no produzcan chispas
por rose o golpe.
C
Verificación insitu
a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad
industrial y protección ambiental estarán de acuerdo a las
ordenanzas municipales vigentes y demás regulaciones afines
del Ministerio de Energía y Minas.
C
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
35
Art. 77.
Manejo de
desechos
Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este
Reglamento, la comercialización de combustibles, lubricantes y
afines a los diferentes sectores de consumo deberán cumplir con lo
siguiente:
Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del
expendio de combustibles, se expenden lubricantes y se dan
servicio de lubricación, cambio de aceite de motor, lavado y
engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el PMA
deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado para la
recirculación de agua y la recolección y recuperación de
hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de
trampa de grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos
establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro
mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites
recuperados y de su disposición final.
N/A
La ES no tiene
lavadora, lubricadora
ni cambio de aceite
Art. 78.
Normas de
a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de
servicio público que estén ocupados por pasajeros y a
vehículos con el motor encendido.
C
Verificación in-situ
b) La carga y descarga de tanques se realizará de tal manera que
no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro
que representa esta operación.
C
Verificación in-situ
c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer
fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la
señalización correspondiente.
C
Verificación in-situ
d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas
de manera que queden protegidas contra desperdicios y
accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una
profundidad mínima de 40cm. bajo el pavimento a superficie del
C
Anexo 6
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
36
Seguridad terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente
contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que
pudieran causar daños al ambiente.
mantenimiento
e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a
la cual será conectado al autotanque previo el trasvase del
combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática.
C
Verificación in-situ
g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de ornamentación, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística.
C Imagen 2 áreas verdes
Art. 85.
Normas
Operativas.
Lit. i) 1. Durante la implantación de Estaciones de servicio plantas
envasadora de gas y otros centros de Almacenamiento y
distribución, se deberá contemplar obligatoriamente la
construcción y/o instalaciones de canales perimetrales, trampas
de grasa y aceite, sistemas cerrados de recirculación de agua y
retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y
daños ambientales.
C
Imagen 12 y 13
Canaletas y trampa de
grasa
8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de
servicios, deberá demostrar ante la autoridad competente que
no es posible aprovecharlos dentro de su instalación.
No conformidad
levantada en puntos
anteriores.
TULAS
Art. 59
Plan de
Manejo
Ambiental
El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de
monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa
establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la
organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos
monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a
la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus
actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la
actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del
presente Libro VI De la Calidad Ambiental.
C
PMA
Anexo 1 Reportes de
Monitoreo
La Estación realiza
reportes de monitoreo
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
37
Libro VI.
Calidad
Ambiental
semestrales
Art. 60
Auditoría
Ambiental de
Cumplimient
o
Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la
cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría
Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con
las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente
reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de
Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las
normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas
actividades de la organización cuando las hubiese y la
actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.
C
Informes Ambientales
Anuales
Art. 61
Periodicidad
de la
Auditoría
Ambiental de
Cumplimient
o
En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las
auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo
ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos
cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera
auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por
cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría
ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y
cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito
para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones
y vertidos.
C
Se ha realizado
Auditoría Ambientales
de otros períodos
Art. 74
Muestras y
Parámetros
In-Situ
Para la toma de muestras y la determinación de parámetros in situ
de las descargas, emisiones y vertidos, el regulado deberá
disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos
y proporcionará todas las facilidades y datos de utilización de
materia prima, productos químicos y producción, para que el
personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo
conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. En
toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberá
constar las respectivas condiciones de operación bajo las cuales
C
Imagen 13 Trampa de
grasa
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
38
fueron tomadas las muestras.
Art. 81
Reporte
Anual
Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad
ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados
de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y
vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos
reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el
regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del
presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas
contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental
aprobado por la entidad ambiental de control.
C
Anexo 1 Reportes de
monitoreo y entregas
anexo 7 informes
enviados
Art. 83 Plan de
Manejo y A.
A. de
Cumplimient
o
El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental
aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a sus
actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las
normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo
ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la
Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.
C
Se cuenta con un PMA
actualizado cada dos
años.
Art. 89
Prueba de
Planes de
Contingencia
Los planes de contingencias deberán ser implementados,
mantenidos, y aprobados periódicamente a través de simulacros.
Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán
disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de
registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente
disposición.
No conformidad
levantada con el Art.
71
Art. 244
De la
protección
del personal.
Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o
parcial de productos químicos peligrosos, deberá proporcionar a los
trabajadores que entren en contacto con estos productos, el equipo
de protección personal y colectiva necesario y suficiente para la
labor a realizar, así como también la capacitación del uso seguro y
C
Anexo 3 ropa de
trabajo
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
39
eficiente de productos químicos peligrosos.
Normas de
calidad de
los
recursos
aire, agua,
suelo y
manejo de
desechos
Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de descargas de efluentes:
Recurso Agua.
5.2.20 Normas de descarga de efluentes al sistema de
alcantarillado público.
Tabla 11 Límites de descarga al sistema de alcantarillado público
C
Anexo 1 Reportes de
monitoreo
Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el manejo y
disposición final de los desechos sólidos no peligrosos.
4.3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no
peligrosos
C
Anexo No. 5
Certificado de
HAZWAT, Hojas de
seguimiento y cadena
de custodia de
desechos
REGLAMENTO
DE SEGURIDAD
Y SALUD DE
LOS
TRABAJADORE
S Y
MEJORAMIENT
O DEL MEDIO
AMBIENTE DE
TRABAJO
Art. 11.
Obligaciones de los Empleadores
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los
riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los
trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
C
Anexo 6 Capacitación
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado
para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva
necesarios.
C
Anexo 3. Entrega de
ropa de trabajo
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal
de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y
mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.
Además de:
C
Anexo 6 Capacitación
1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de
los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a
C
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
40
adoptar. Anexo 6 Capacitación
Art. 13.
Obligaciones de los Trabajadores.
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y
mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo
cumpliendo las normas vigentes.
C
Anexo 6 Capacitación
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de
riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u
organismos especializados del sector público.
C
Anexo 6 Capacitación
3. Usar correctamente los medios de protección personal y
colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su
conservación. C
Anexo 3 Entrega de
EPP
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de
enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos
periódicos programados por la empresa.
C
Permisos de Salud
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a
los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los
mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas
substancias.
C
Verificación insitu
Art. 44.
Lavabos.
1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones
jabonosas. C
Verificación insitu
Art. 46.
Servicios de
Primeros
Auxilios.
Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de
emergencia para la prestación de primeros auxilios a los
trabajadores durante la jornada de trabajo. C
Imagen 4
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
41
Art. 135.
Manipulación de Materiales Peligrosos.
1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así
como las medidas de seguridad para evitarlos. C
Anexo 4 Capacitación
2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la
piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que
pudieran desprenderse de ellas.
C
Anexo 4 Capacitación
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en
particular, los medios de extinción que se deban emplear. C
Anexo 4 Capacitación
4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o
deterioro de los envases o de los materiales peligrosos
manipulados.
C
Anexo 4 Capacitación
Art. 136. Almacenami
ento, Manipulación
y Trabajos en Depósitos de Materiales Inflamables.
1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en
locales distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en
recintos completamente aislados.
C
Verificación insitu
3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará
lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte
superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores
explosivos.
C
Verificación insitu
4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de
puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de
los depósitos de líquidos inflamables.
C
Verificación insitu
8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan
materias inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar
cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama. C
Imagen 5 Carteles de
advertencia
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
42
16. Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no
sea lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes
metálicas para impedir la generación de chispas. C
Anexo 3 entrega de
ropa de trabajo
Art. 159.
Extintores Móviles.
4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de
originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en
lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70
metros contados desde la base del extintor.
Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos
con especial riesgo de incendio, como transformadores,
calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control.
C
Imagen 6 Extintor área
de despacho
NORMAS INEN
6.8.4
Servicios
6.8.4.1 Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y
tener fácil acceso a un centro hospitalario. C
Imagen 6 Números de
emergencia
6.8.4.8 Debe tener disponibles el equipo y los suministros
necesarios de seguridad y primeros auxilios. C
Imagen 4 Botiquín
6.8.7
Operaciones de Carga y Descarga
6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y
descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien
informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el
equipo de seguridad.
C
Capacitación
6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga,
almacenamiento o inspección, deben ser realizadas
conjuntamente por al menos dos personas en todo momento.
C
Verificación insitu
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
43
8.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS
Tabla 6. Resultados del análisis de descargas líquidas
Comercializadora: PRIMAX
Nombre de la E/S: “PAJÁN”
Período / Año: 2009
PARÁMETROS
PH CE
uS/cm
TPH
mg/l
DQO
mg/l
ST
mg/l
Ba
mg/l
Cr
mg/l
Pb
mg/l
V
mg/l
Límites Permisibles 5 - 9 < 2500 < 20 < 120 < 1700 < 5 < 0,5 < 0,5 1
I MONITOREO 7.8 929.0 2.4 32 816 <1.0 <0.3 <0.25 <0.0009
II MONITOREO 8.0 1594.00 1.6 746 1912 <1.0 <0.3 <0.25 0.0106
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
44
Comercializadora: PRIMAX
Nombre de la E/S: “PAJÁN”
Período / Año: 2010
PARÁMETROS
PH CE
uS/cm
TPH
mg/l
DQO
mg/l
ST
mg/l
Ba
mg/l
Cr
mg/l
Pb
mg/l
V
mg/l
Límites Permisibles 5 - 9 < 2500 < 20 < 120 < 1700 < 5 < 0,5 < 0,5 1
I MONITOREO 8.3 1643.0 2.9 486 >1000 <1.0 <0.3 <0.3 <0.0100
II MONITOREO 7.6 528.0 4.2 139 424 <1.0 <0.3 <0.3 <0.0100
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
45
Comercializadora: PRIMAX
Nombre de la E/S: “PAJÁN”
Período / Año: 2011
PARÁMETROS
PH CE
uS/cm
TPH
mg/l
DQO
mg/l
ST
mg/l
Ba
mg/l
Cr
mg/l
Pb
mg/l
V
mg/l
Límites Permisibles 5 - 9 < 2500 < 20 < 120 < 1700 < 5 < 0,5 < 0,5 1
I MONITOREO 8.3 1907.0 11.5 593 >1000 <1.0 <0.30 <0.3 <0.0100
II MONITOREO 7.8 568.0 1.8 149 464 <1.0 <0.30 <0.3 <0.0100
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
46
Durante el período evaluado 2009- 2011 los resultados de los monitoreos de agua de la trampa demuestran que se cumple en la
mayoría de los parámetros establecidos en la norma, únicamente se incumple en el DQO en algunos semestres de los años
evaluados y en sólidos totales. Se ha mantenido conversaciones y se ha capacitado al encargado de la limpieza de la trampa,
para que aplique procedimientos de limpieza cuantas veces sea necesario. Estos resultados demuestran que esta alteración en el
DQO no se debe a derrames de combustible, sino a la falta de limpieza y del retiro de sobrenadantes.
En un semestre del año 2009 no se ha cumplido con el parámetro sólidos totales, pero como se puede observar en los años
siguientes, se ha tomado las medidas correctivas.
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
47
9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Tabla 7. Matriz de cumplimiento
PLANES DESCRIPCIÓN CUMPLE NC (+)
nc -
EVIDENCIAS
IMAGEN / ANEXO
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
El área de despacho y de descarga deberá contar con
instalaciones para contacto a tierra y contacto a masa. Se
mantendrá las instalaciones necesarias para evitar
derrames o incendios
C Imagen 1 y 6
Se contará con un sistema de canales perimetrales con
paredes impermeables para la conducción de aguas
hidrocarburadas y de lluvia hasta la trampa de grasa.
C
Imagen 12 Canaletas
Perimetrales
Se realizarán mantenimiento de instalaciones y equipos
cuando sea necesario nc(-)
Falta mantenimiento en área
de ingreso y salida
Se contará con avisos, carteles de información, números
telefónicos de emergencia, etc., dentro del área de la
estación.
C
Imagen 5 Carteles de
advertencia – Números de
emergencia
Las tuberías de venteo y despacho estarán colocadas de
tal forma que estarán protegidas y tendrán campanas de
alivio para la emanación de gases.
C Imagen 11 Tuberías de
venteo
Las canaletas están firmemente asentadas al pavimento y C Imagen 12 Canaletas
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
48
están libres de productos y de obstrucciones.
perimetrales
La trampa de grasas se mantendrá razonablemente libre
de hidrocarburos, la limpieza será periódica.
C
Imagen 13 Trampa de grasa
El área del generador será impermeabilizada y se
mantendrá con orden y limpieza. C
Imagen 10, Se ha
recomendado orden y
limpieza en el área
La chimenea del generador despejará los gases, está en
un lugar abierto
C
Verificación insitu
Se deberá llevar registros para el control de horas de
funcionamiento del generador nc(-)
No llevan registros de
horómetro.
Se evita o minimiza derrames durante la descarga o
despacho de combustibles. C Verificación insitu
Los baños de la estación estarán siempre en buen
estado, limpios y desinfectados, y se contará con baños
para discapacitados.
C Imagen 14
En el momento de la descarga del combustible se deberá
contar con extintores, el motor deberá estar apagado y
con todas las medidas de seguridad, se lo realizará en
horario nocturno o cuando haya menor afluencia de
público.
C Verificación insitu
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
49
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Se clasificaran los desechos generados en la estación,
los recipientes contarán con tapa y color correspondiente
a cada tipo de desecho: comunes, reciclables y
especiales. Se implementa el reciclaje
Anexo No. 5 Hojas de
seguimiento y entrega de
desechos a gestores
calificados.
Pero los recipientes no
cuentan con tapa
Se dispondrá del número suficiente de recipientes para la
clasificación de desechos. C Imagen 5
Se dispondrá de un lugar adecuado para el
almacenamiento temporal de los desechos.
nc(-)
Imagen 7 Los desechos no
se encuentran en un lugar
techado
Se limpia y extrae periódicamente los lodos de la trampa
de grasas. Nc(-)
No hay registros que
demuestren esta actividad
Los desechos especiales o hidrocarburados serán
manejados adecuadamente C
Anexo 5 Hojas de
Seguimiento y certificado de
HAZWAT
Se llevan registros para el control de la generación de
desechos hidrocarburados y reciclables.
No conformidad levantado
en puntos anteriores
PLAN DE RR.CC
Apoyo a vecinos e instituciones y comunidad. nc(-)
No hay evidencia de ayuda a
la comunidad.
Mantener limpios y bien iluminados los baños de la
estación para usuarios y comunidad.
C
Imagen 14 Baños
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
50
Se establecerá acciones para ayudar en eventuales
casos de incendio o emergencia a los vecinos del sector y
clientes.
PLAN DE CONTINGENCIAS
Los extintores estarán ubicados en sitios estratégicos y
estarán siempre operativos. C
Imagen 6, Anexo 4
Mantenimiento de extintores
Se contará con cisterna de agua para emergencias. C Verificación insitu
Se contará con pinza a tierra en el área de la descarga. C Verificación insitu
Se realizará simulacros con organismos especializados
del sector público
nc(-)
No se cuenta con
certificados que demuestren
que se ha realizado los
simulacros
Se deberá contar materiales absorbentes y de limpieza al
producirse un derrame. C
Se cuenta con arena para la
limpieza de derrames
Se deberá contar con los permisos de funcionamiento del
Cuerpo de Bomberos. C
Anexo 2 Permisos de
funcionamiento
PLAN DE CAPACITACIÓN
La estación cuenta con un programa anual de actividades
para capacitación del personal. C
Plan de Capacitación Anexo
4 Capacitación
El personal de la Estación estará capacitado y entrenado
en temas de medio ambiente, seguridad, salud
ocupacional.
C Anexo 4 Capacitaciones
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
51
El personal de la estación conoce sobre el rol que deberá
cumplir durante una emergencia. C Anexo 4 Capacitación
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se deberá contar con el Permiso de Funcionamiento del
Ministerio de Salud. C
Anexo 2 Permisos de
funcionamiento
Los empleadores deberán dotar del EPP y controlar su
uso.
C
Anexo 3 Entrega de ropa de
trabajo
La Estación deberá contar con el Botiquín para primeros
auxilios. C
Imagen 4 Abastecer de
medicinas
La Estación deberá tener señalizadas las áreas de mayor
riesgo. . C
Imagen 5 Carteles de
Advertencia
El personal conocerá el correcto manejo de los equipos y
materiales para enfrentar una emergencia C Anexo 4 Capacitación
Se contará con vallas o conos de seguridad, para realizar
las actividades de descarga. C Verificación insitu
Se deberá contar con carteles con los números de
emergencia en lugares visibles C
Imagen 5 Números de
emergencia
Se contará con instalaciones de seguridad (extintores,
pinza a tierra) en áreas estratégicas. C Verificación insitu
REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Se contará con procedimientos para la recuperación de
suelos contaminados.
C
Plan de Rehabilitación de
áreas
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
52
La estación deberá contar con áreas verdes y/o
jardineras. C Imagen 2 Áreas verdes
PLAN DE MONITOREO
Se deberá realizar monitoreos semestrales de descargas
líquidas de la trampa de grasa.
C Anexo No.1 Reportes de
Monitoreo
Monitoreo de emisiones a la atmósfera. N/A
Monitoreo de ruido y vibraciones. C Generador de emergencias
Envío a la autoridad ambiental hasta el 1 de Diciembre y
31 de enero los Presupuestos Ambientales Anuales e
Informes Ambientales Anuales respectivamente
X
Anexo No.7
Informes Enviados
INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
53
SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS Identificación de “no conformidades mayores” (incumplimiento a los compromisos asumidos en el plan de manejo ambiental aprobado) y de no conformidades menores (incumplimientos parciales a los compromisos asumidos en el Plan de Manejo Ambiental). No Conformidad Mayor (NC+). Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: Corrección o remediación de carácter difícil Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. El evento es de magnitud moderada a grande Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor. “No conformidad” (+)
No se ha detectado No conformidades mayores
No Conformidad Menor (nc-). Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: Fácil corrección o remediación Rápida corrección o remediación Bajo costo de corrección o remediación Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos y/o indirectos. Se han determinado las siguientes no conformidades menores (nc-): nc1menor: Los desechos orgánicos e hidrocarburados no se encuentran en un área techada. nc2menor: No se lleva registro de control de las cantidades generadas de desechos hidrocarburados, reciclados, ni de registro de control de horas del generador. Nc3menor: No se cuenta con certificados que demuestren que se ha realizado
simulacros o entrenamientos.
Nc4menor: No hay señalización de ingreso y salida de vehículos ni zonas de
parqueo.
INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
54
Nc5menor: No hay evidencia de ayuda a la comunidad.
RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN
Actividades y compromisos que asume la Estación de servicios para dar cumplimiento a las normas ambientales: Recomendación nc1 (-) Ubicar los desechos orgánicos, inorgánicos, hidrocarburados en un área techada. Recomendación nc2 (-) Implementar registros de control de limpieza de trampa de grasa, generador, desechos hidrocarburados y reciclados. Recomendación nc3 (-) Realizar simulacros anualmente con organismos especializados del sector público o privado. Recomendación nc4 (-) Señalizar el área de ingreso y salida de la Estación. Recomendación nc5 (-) Brindar a la comunidad el apoyo cuando este es requerido en la medida de las posibilidades económicas de la estación y mantener evidencias de la ayuda (solicitudes aceptadas, facturas)
Oportunidades de Mejora
Ordenar y limpiar el área del generador.
Nivelar el área de circulación.
9.1 PLAN DE ACCIÓN.
No conformidad encontrada Acción Correctiva Presupuest
o
Fecha
de
cumpli
miento
nc1menor: Los desechos
orgánicos, hidrocarburados no
se encuentran en un área
techada.
Ubicar los desechos orgánicos, inorgánicos, hidrocarburados en un área techada. 200.00
30-10-
2013
nc2menor: No se lleva registro
de control de las cantidades
generadas de desechos
Implementar registros de control de limpieza de trampa de grasa, generador, desechos hidrocarburados y reciclados.
100.00 30-06-
2013
INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
55
hidrocarburados, reciclados, ni
de registro de control de horas
del generador.
nc3menor: No se cuenta con
certificados que demuestren
que se ha realizado simulacros
o entrenamientos
Realizar simulacros anualmente
con organismos especializados
del sector público o privado y
mantener evidencias
(Certificados, Fotografías
Listados)
150.00 30-12-
2013
nc4menor: No hay
señalización de ingreso y
salida de vehículos ni zonas
de parqueo.
Señalizar el ingreso y salida de
la estación
200.00 30-12-
2013
Nc5menor: No hay evidencias
que demuestren la ayuda a la
comunidad.
Brindar a la comunidad el apoyo
cuando este es requerido en la
medida de las posibilidades
económicas de la estación y
mantener evidencias de la
ayuda (solicitudes aceptadas,
facturas)
400.00
30-12-
2013
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Ordenar y limpiar el área del
generador.
Nivelar el área de circulación –
ingreso y salida
500
30-12-
2013
Mejorar los desfogues de los
tubos de venteo, para
minimizar las molestias a la
comunidad
INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
56
TOTAL 1.150,00
RESPONSABLE: La persona que asume el compromiso para dar cumplimiento
a las normas ambientales y la toma de correctivos, es el propietario de la
estación.
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57
ANEXOS
Anexo No. 1 Reportes de monitoreo
Anexo No. 2 Permisos de funcionamiento
Anexo No. 3 Ropa de Trabajo
Anexo No. 4 Mantenimiento de Extintores
Anexo No. 5 Hojas de Seguimiento, Cadena de Custodia, Certificados de
HAZWAT
Anexo No. 6 Capacitación
Anexo No.7 Informes Enviados
Anexo 8. Mantenimiento
Anexo 9 Pruebas de Hermeticidad
Anexo 10. Información Complementaria:
Bibliografía
Listado de Técnicos
Resumen Ejecutivo
CD con el Informe de AA
Certificado de Intersección
INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
ÍNDICE DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO . ¡Error! Marcador no
definido. 2.1 Datos Básicos de la Empresa ............................................................................. 2
2.2 Ubicación Cartográfica ...................................................................................... 2
2.3 Nombre de la Compañía Consultora .................................................................. 3
2.4 Composición del Equipo Técnico ...................................................................... 3
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................. 4
3.1 Objetivo General ................................................................................................ 4
3.2 Objetivos Específicos......................................................................................... 4
3.3 Alcance .............................................................................................................. 4
4. METODOLOGÍA UTILIZADA .............................................................................. 6
4.1 Pre-Auditoria...................................................................................................... 6
4.2 Auditoría –Insitu ................................................................................................ 6
4.3 Post-Auditoría .................................................................................................... 7
4.4 Equipo de campo................................................................................................ 7
5. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES ............................................ 7
6. ASPECTOS OPERACIONALES ............................................................................ 9
6.1 Condiciones Existentes ...................................................................................... 9
6.1.1 Suelo ........................................................................................................... 9
6.1.2 Aire ........................................................................................................... 10
6.1.3 Ruido. ....................................................................................................... 10
6.1.4 Agua.......................................................................................................... 10
Componente biótico. ....................................................................................................... 11
6.1.5 Socio económico....................................................................................... 12
No se cuenta con evidencias en cuanto a la ayuda a la comunidad. ............................... 12
6.1.6 Salud y seguridad...................................................................................... 12
6.1.7 Contingencias ........................................................................................... 13
6.1.8 Capacitación. ............................................................................................ 14
6.1.9 Cumplimientos.......................................................................................... 15
7. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES. ................................................ 15
7.1 Marquesina ....................................................................................................... 15
7.2 Islas de Despacho ............................................................................................. 16
7.3 Dispensadores .................................................................................................. 16
7.4 Generador de Energía ...................................................................................... 16
7.5 Compresor ........................................................................................................ 17
7.6 Tanques de Almacenamiento ........................................................................... 17
7.7 Tuberías de Venteo .......................................................................................... 17
7.8 Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Hidrocarburadas ................ 18
7.9 Instalaciones Generales. ................................................................................... 19
Abastecimiento de Agua ................................................................................................. 19
7.10 Transporte y descarga de combustibles:....................................................... 19
7.11 Despacho o descarga de combustible. .......................................................... 20
8. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS. .............................................................. 22
8.1 Área de Descarga y Almacenamiento de Combustibles. ................................. 22
8.2 Área de Despacho. ........................................................................................... 22
INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
8.3 Área de Manejo de Desechos ........................................................................... 22
8.4 Áreas Verdes. ................................................................................................... 22
8.5 Área de Servicios ............................................................................................. 22
8.6 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS ..................................... 23
9. ANÁLISIS DE RIESGOS ...................................................................................... 25
10. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ...... 27
11. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA...................................... 29
11.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS................. 43
12. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ......................... 47
13. SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS ................ 53
13.1 No Conformidad Mayor (NC+).................................................................... 53
13.2 No Conformidad Menor (nc-). ..................................................................... 53
RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN .......................................................... 54
13.3 PLAN DE ACCIÓN. .................................................................................... 54
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