universidad autonoma de nuevo leon reporte de...

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

01/04/2014 246573 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE DE DIFERENTES

DISCIPLINAS DEL DEPORTE REPRESENTAIVOS DE LA UANL A

DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA ASI COMO DEL

EXTRANJERO

756,677.28$

01/04/2014 246570 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A PINTURA EXTERIOR, EN AREA DEL

EDIFICIO PRINCIPAL (AREA CIRCULAR CENTRAL) DE LA FAC.

DE CIENCIAS QUIMICAS.

150,000.00$

01/04/2014 7943268 ADRIAN EDUARDO SERRATO CARDENAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943068 ADRIAN MARCELO CASTILLO TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943271 ADRIAN YUSSEF SOLIS LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943081 ADRIANA DEL CARMEN CRUZ RUBIO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943307 ALAN CUEVA MORA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943205 ALAN DANIEL OCHOA VILLEGAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943328 ALBA DALETH VELAZQUEZ CEJA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943266 ALBA GUADALUPE SANDOVAL QUIROZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943296 ALDO ISAAC VILLEGAS LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943108 ALDO ORLANDO GAITAN MENDOZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943061 ALEJANDRA CARBAJAL COLLINS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943304 ALEJANDRA LIZBETH JUAREZ PADILLA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

01/04/2014 7943290 ALEJANDRO VILLALPANDO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943153 ALEXIA ROCIO IBARRA MUÑOZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943220 ALEXIS QUINTANILLA DELGADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943051 ALFONSO BANDA URBINA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943134 ALFONSO ROBERTO GUTIERREZ BELTRAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943300 ALFREDO ALAN ZAMORA SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943087 ALFREDO DIAZ MORELOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943197 ALFREDO JOSE MUÑIZ PULIDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943280 ALICIA LESLIE TORRES OLASCOAGA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943082 ALVARO JESUS CUELLAR ANGEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943320 AMERICA VICTORIA RAMIREZ CAMARA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943259 ANA CECILIA SANCHEZ COVARRUBIAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943229 ANA CRISTINA RAMIREZ MORALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943076 ANA KAREN CISNEROS DE LEON SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943035 ANA PATRICIA AGUIÑAGA DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943221 ANDRE QUINTERO ALFEIRAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ABRIL 2014





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943147 ANDRES HERNANDEZ TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943201 ANETH CAROLINA NUÑEZ JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943198 ANGEL ARYOK NARANJO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943251 ANGEL DANIEL ROSALES SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943212 ANGEL GABRIEL PALACIOS HERNÁNDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943157 ANGELA LEAL MORALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943242 ANTONIO RODRIGUEZ BREWSTER SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943116 ARNOLDO JAVIER GARCIA LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 3644 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEBIDO A QUE NO SE

REFLEJO UN PAGO EN EL SISTEMA SIASE-FINANZAS DE

CADENAS PRODUCTIVAS.

238.11$

01/04/2014 7943189 ASAHEL MONTIEL CARDENAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943258 AUGUSTO SANCHEZ CORDOVA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943141 AURORA YAMILET HERNANDEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246594 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 31,539.14$

01/04/2014 7943261 BLANCA ELVIRA SANCHEZ LOZANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943179 BRENDA ELIZABETH MATA GALLARDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943172 BRENDA MONTSERRAT MACIAS JARAMILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943279 BRUNO IVAN TORRES MENDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943085 BRYAN JAIR DIAZ GODOY SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943100 CARLOS ALBERTO ESTRADA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943241 CARLOS ALBERTO ROCHA FLORIDA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943115 CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943262 CARLOS ANDRES SANCHEZ PONCE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943177 CARLOS RAMON MARTINEZ GOMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943267 CARLOS SANTIAGO SERRANO RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943193 CAROLINA MORALES VIVANCO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943111 CECILIA GARCIA BUENTELLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943185 CESAR ABRAHAM MIRANDA RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 27160 CHRISTIAN TADEO BADILLO CASTAÑEDA (PROMEP)APOYO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE IMPLEMENTOS

INDIVIDUALES DE TRABAJO: PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

3,863.77$

01/04/2014 246591 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANS´PORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 137,655.21$

01/04/2014 7943065 CINTHYA ABIGAIL CASTILLO ALONSO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943124 CLARISSA DE JESUS GARZA ROBLES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943312 CLAUDIA KARINA GARZA PAEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 246575 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 19,024.00$

01/04/2014 7943278 CRISTIAN HAMED TORRES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943209 CRISTINA OSUNA ARCE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943295 CRISTINA SARAI VILLEGAS GUZMAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943310 CYNTHIA ARACELY DIAZ SILVA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943154 CYNTHIA LIZETH JIMENEZ JASSO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943155 DANIEL ADRIAN JIMENEZ TAMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943182 DANIEL ALEJANDRO MEDINA SAENZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943192 DANIEL ALEJANDRO MORALES SANDOVAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943287 DANIEL ARMANDO VARGAS SANTACRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943101 DANIEL ELIMELEC FARIAS RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943194 DANIEL MORENO GUERRERO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943224 DANIEL RAMIREZ FRAGA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943273 DANIELA ALEJANDRA SOTO SONORA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943127 DANIELA GONZALEZ DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943096 DAVID ALBERTO ESPINOSA GARCÍA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943042 DAVID ANTONIO ANAYA ALVARADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943140 DAVID ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943071 DENISSE ARANTXA CEPEDA MUJICA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943305 DIANA ANGELICA AYALA BARRON SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943103 DIEGO FLORES ELIZONDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943238 DIEGO RIVERA RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246563 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

96,000.00$

01/04/2014 246584 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 132.00$


01/04/2014 246581 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 1,196.00$

01/04/2014 246583 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 111.00$

01/04/2014 7943088 EDGAR ABDON DIAZ SANDOVAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943234 EDGAR AUGUSTO REYES OBREGON SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943046 EDGAR AVALOS VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943181 EDGAR EDUARDO MEDINA CHAVARRIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943169 EDGAR IVAN LOPEZ SALAZAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943263 EDGAR SANCHEZ VALENCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943118 EDITH ANDREA GARCÍA PÉREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943277 EDITH CAROLINA TELLEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943034 EDUARDO AGUILERA RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943109 EDUARDO ALAN GALVAN ALMAGUER SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943044 EDUARDO DANIEL ARELLANO DE LEÓN SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943230 EDUARDO RAMOS HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943239 EDUARDO ROMAN RIVERA ROCHA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943123 EDWIN JASSIEL GARZA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943282 EFRAIN TREVIÑO GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943170 ELIUD EMMANUEL LOPEZ VARGAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943092 ELSA ABIGAIL DUNCAN FLORES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 27156 ELVIRA MARTINEZ GARCIA (PROMEP)APOYO SOLCIITUD DE GASTOS DE OPERACION

PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PROMEP

103.5/13/6644

24,300.00$

01/04/2014 27159 ELVIRA MARTINEZ GARCIA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION

PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

19,000.00$

01/04/2014 7943122 ENRIQUE GARZA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943283 ENRIQUE JAVIER TREVIÑO MEDELLIN SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943054 ERICK BERMUDEZ CAMACHO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943317 ERICK DANIEL MARTINEZ CASTILLO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943265 ERICK EDUARDO SANDOVAL LIRA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943136 ERICK HERNANDEZ ALCANTAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943139 ERIK RODOLFO HERNANDEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943240 ERIKA ROBLES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943191 ERNESTO RICARDO MORALES RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246561 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

AGUA Y DRENAJE 2,724.00$

01/04/2014 3650 ESCUELA PREPARATORIA NO. 20 AGUA Y DRENAJE 36,004.00$

01/04/2014 7943056 ESTEFANIA BOLAÑOS CAMPOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943084 ESTEFANIA DE LA ROSA CARRILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943327 ESTEFANY ABIGAIL VARGAS SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943166 ESTEFANY ELIZABETH LOPEZ DE LEON SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943184 ESTEFANY LIZBETH MENDOZA GUERRERO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943323 ESTHELA JACQUELINE RASCON HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943203 EVELYN ISABEL OCHOA ELIZONDO SERVICIO SOCIAL 900.00$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943146 FATIMA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943207 FELIPE EDUARDO OLIVARES DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943069 FERNANDO CAVAZOS GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943159 FERNANDO LEIJA VALTIERRA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943223 FERNANDO QUIROZ ARROYO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943297 FLOR BERENICE YAÑEZ ALVEAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943077 FLOR IDALIA CONTRERAS CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246568 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 220,968.40$

01/04/2014 7943131 FRANCISCO ALFREDO GUERRA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943316 FRANCISCO DANIEL LOPEZ CASTRO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943110 FRANCISCO DAVID GARCIA BERNAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943040 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TAMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943256 FRANCISCO MISSAEL SALAZAR MOYA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 27161 FRANCISCO RAMIRO SANCHEZ GARCIA (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN GASTOS DE MATERIALES Y

CONSUMIBLES

45,166.92$

01/04/2014 27136 GABINO ADRIAN RODRIGUEZ ALMARAZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN TRABAJO DE

CAMPO EN PROYECTO PROMEP /103.5/13/5260

13,522.79$

01/04/2014 7943075 GABRIELA DE DIOS CHAVEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943112 GABRIELA GARCIA COVARRUBIAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943186 GABRIELA MONTEMAYOR DE LOS SANTOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943105 GILBERTO FLORES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943128 GRETEL ITZEL GONZALEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943233 GRETEL REQUENES ACOSTA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943299 GUILLERMO DE JESUS ZAMARRON MARES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943080 GUSTAVO ADOLFO COVARRUBIAS DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 27135 GUSTAVO PONCE GARCIA (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS EN REACTIVOS 9,037.53$

01/04/2014 7943206 HEBER MIGUEL OLIVA REYES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943252 HECTOR ALEJANDRO ROSAS TARACO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943053 HECTOR EDUARDO BERMEA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943058 HECTOR ENRIQUE CADENA CAMACHO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943132 HECTOR GUEVARA ESPELOSIN SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943288 HECTOR JAVIER VAZQUEZ ORTIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943232 HERIBERTO REGALADO RUELAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943062 HORACIO CARDONA LINCE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943276 ILEANA LUCERO TELLES GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943090 INGRID ALEJANDRA DOMINGUEZ MATA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 55 IQSEC S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 2,397,906.91$

01/04/2014 246597 IRMA MERCEDES VELA CHAPA REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 3,319.50$

01/04/2014 7943089 IRMA VALENTINA DIAZ SERRANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943167 IRVIN JOSE LOPEZ DE LEON SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943183 ISAI MEDRANO MATA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943095 IVAN ISRAEL ESCOBAR MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943321 IVONNE ALEJANDRA RAMIREZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943043 JAHAZIEL ISAI ARAUJO OVALLE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943314 JAIME ALEJANDRO GONZALEZ IGLESIAS SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943248 JAIME ARMANDO ROJAS ORTEGON SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943254 JAIME SALAZAR GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943093 JAIR ALEJANDRO DURAN REGALADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943049 JEAN CARLOS BALDERAS MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943324 JESÚS ALEXANDER RODRIGUEZ ANTONIO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943041 JESÚS AMÉZQUITA SALINAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943073 JESUS ANGEL CERDA PINALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943138 JESUS ENRIQUE HERNANDEZ DE LOS REYES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943315 JESÚS GUERRERO SALINAS SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943260 JESUS HUGO SANCHEZ FLORES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943158 JESUS HUMBERTO LEAL PASTRANA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943098 JESUS MIGUEL ESPINOZA JACOBO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943187 JESUS MONTEMAYOR GUADIAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943195 JESUS OMAR MORENO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943121 JHOAN YAJAIRA GARCIA TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943050 JOEL BENJAMIN BALLESTEROS MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943145 JOHANA BELEN HERNANDEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943052 JONATHAN EMANUEL BECERRA GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943178 JORGE ALBERTO MARTINEZ MARQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943060 JOSE DANIEL CANO TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943055 JOSE DE JESUS BERNAL GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943255 JOSE DE JESUS SALAZAR HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943039 JOSE EDUARDO ALVARADO TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943047 JOSE FRANCISCO BALDERAS CISNEROS SERVICIO SOCIAL 900.00$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943247 JOSE JAVIER RODRIGUEZ VALDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943245 JOSE JUAN RODRIGUEZ SALAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943156 JOSÉ RAMÓN LAINES VÁZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943048 JOSE ROBERTO BALDERAS GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943107 JOSE VALENTIN FRANCO CUELLAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943292 JUAN ALFONSO VILLARREAL GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943130 JUAN ANGEL GUAJARDO SAUCEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943219 JUAN ANTONIO QUINTANILLA CORONADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943057 JUAN CARLOS BONILLA DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943275 JUAN JOSE TAPIA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943318 JUAN LUIS MEZA MEDINA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943064 JUAN MANUEL CASANOVA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943133 JUAN MARTIN GUTIERREZ ALCALA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943298 JUAN PEDRO ZACARIAS VILLANUEVA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943237 JUAN RICARDO RIOS AVILÁN SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943306 JUANA CAVAZOS NOYOLA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943162 JULIAN GABRIEL LOPEZ ALVARADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943079 KAREN ANAHI CONTRERAS QUINTERO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943063 KAREN CARRILLO SANMIGUEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943217 KARLA ADALI PUGA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943236 KATIA BERENICE REYNA SEPULVEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943074 KELVIA IDALIA CHACON DOMINGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246572 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 830,092.76$

01/04/2014 7943097 LAURA GRISEL ESPINOSA ROSALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943246 LAYLA MIREYA RODRIGUEZ VALDES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943293 LEOPOLDO ANTONIO VILLARREAL RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943216 LESLYE KARINA PUENTE GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 27143 LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA (PROMEP)APOYO CONSUMIBLES MENORES 50,000.00$

01/04/2014 27150 LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA (PROMEP)APOYO CONSUMIBLES MENORES 50,000.00$

01/04/2014 27148 LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA (PROMEP)APOYO ESTANCIA CORTA PARA PROFESORES 30,000.00$

01/04/2014 27149 LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA (PROMEP)APOYO GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 50,000.00$

01/04/2014 7943148 LUIS ANGEL HERRERA CARRIZALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943164 LUIS BERNARDO LÓPEZ BARBA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943129 LUIS CARLOS GONZALEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943218 LUIS CARLOS QUEZADA REYNA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943208 LUIS ENRIQUE ORTEGA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943225 LUIS FERNANDO RAMIREZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943059 LUIS GERARDO CALVO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943270 LUIS MANUEL SILVA CHARLES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943235 LUISANGEL JAVIER REYES OBREGON SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943253 LUZ MINERVA SALAS GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246590 MA CRISTINA GUZMAN ELIZONDO RENTA DE INMUEBLES 27,270.30$

01/04/2014 7943094 MANUEL DURÁN VÁZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943228 MARCELO DE JESUS RAMIREZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 27139 MARIA ARACELIA ALCORTA GARCIA (PROMEP)APOYO ESTANCIA CORTA PARA PROFESORES 20,000.00$

01/04/2014 246553 MARIA DOLORES DELGADO OLVERA CHAMARRAS DEPORTIVA 100,000.00$

01/04/2014 7943174 MARIA FERNANDA MALDONADO FERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943269 MARIA JOSE SIERRA SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943038 MARIA MONSERRAT ESTEFANIA ALVARADO SANDOVAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943113 MARIANA GARCIA GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943244 MARIANA RODRIGUEZ MEDEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943142 MARIO ADAEL HERNANDEZ LUNA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943274 MARISELA GUADALUPE SOTO VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943152 MARTIN ANTONIO IBARRA MALDONADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943160 MARTIN DE JESUS LEYVA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943175 MAURICIO ADRIAN MANZUR ARIZPE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943231 MAURICIO ALBERTO RAMOS OVIEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943143 MAX HERNANDEZ NAVARRO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943086 MICAELA DIAZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943149 MIGUEL MATEO HERRERA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943102 MIGUEL ANGEL FAZ RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943137 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943150 MIGUEL ANGEL HERRERA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943200 MIGUEL ANGEL NERI ALVAREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943325 MIGUEL ANGEL RONQUILLO MONTEJANO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943196 MIGUEL BRANDON MOYEDA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943188 MIGUEL MONTERO CASTELLANOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246577 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 199,738.97$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943313 MIROSLAVA ABIGAIL GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943308 MISSAEL ALEJANDRO DE LEON ZARATE SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943285 MISSAEL TURRUBIATES RAMOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943106 MOISES FRANCO CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943036 MONICA ALEJANDRA ALFARO ZAPATA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943163 MONICA ANAI LOPEZ ALVAREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943144 MONICA CATALINA HERNANDEZ OROZCO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 27145 NAHIELLY ALEJANDRA MARIN GONZALEZ (PROMEP)APOYO COMPRA DE MATERIALES. 15,000.00$

01/04/2014 27146 NAHIELLY ALEJANDRA MARIN GONZALEZ (PROMEP)APOYO GASTOS TRABAJO DE CAMPO 25,000.00$

01/04/2014 7943291 NELLY GUADALUPE VILLARREAL CAMPOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943199 NESTOR FABIAN NAVARRO VALADES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943180 NORBERTO ALAN MEDINA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943161 OLGA LILIANA LIMON RUBIO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943213 OMAR ANTONIO PARRA MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943126 OSCAR ALBERTO GOMEZ DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943099 OSCAR ALFREDO ESQUIVEL GOMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943202 OSCAR EMILIO OCAÑAS MARROQUIN SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943120 OSCAR LUIS GARCIA RUIZ FERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943264 OSWALDO MISSAEL SANDOVAL GOMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943281 PATRIZZIO MOISES TORRES SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943301 PAULINA HERNANDEZ PALOMARES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943176 PEDRO MISAEL MARTINEZ AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943309 PERLA LUCIA DELGADO HUERTA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943249 RAFAEL GERARDO ROMERO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943083 RAUL ADRIAN CURA GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943104 RAYMUNDO ALONSO FLORES GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246582 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. CONSUMO 4,402.20$

01/04/2014 246578 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 933.00$

01/04/2014 7943037 RICARDO ALMAGUER PONCE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943190 RICARDO ALONSO MORALES GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943135 RICARDO GUTIERREZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943226 RICARDO RAMIREZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943243 RICARDO RAYMUNDO RODRIGUEZ CORONADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943322 ROBERTO ABRAHAM RAMÍREZ GARCÍA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943117 ROBERTO ARTURO GARCIA NOVELO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246598 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 32,084.44$

01/04/2014 7943289 ROCIO VELAZCO CASTAÑEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943165 RODOLFO ISAI LOPEZ CASTRO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943227 ROSA FERNANDA RAMIREZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943302 ROSA OTILIA ARMENDARIZ SOLIS SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

01/04/2014 7943119 ROSALBA ELIZABETH GARCIA PINEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943294 RUBEN JAIME VILLARREAL SALAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943078 RUTH CONTRERAS OROZCO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246566 S. T. U. A. N. L. APOYO ECONOMICO PARA LA INAUGURACION DE LA

TEMPORADA DE SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LA

VILLA CAMPESTRE DEL STUANL DE ACUERDO AL CCT

3,500,000.00$

01/04/2014 7943173 SALVADOR OSVALDO MAGAÑA CANTU SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943125 SANDRA GUADALUPE GAUNA GOMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246587 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 21,800.00$

01/04/2014 246586 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PAGO DE FOTOGRAFIAS Y DOCUMENTOS HISTORICOS

DE LA UANL PARA ACERVO DEL CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO HISTÓRICO

70,296.00$

01/04/2014 246567 SECRETARIA GENERAL REPOSICION DE GASTOS 65,875.76$

01/04/2014 246574 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,364,437.24$

01/04/2014 7943114 SERGIO ANTONIO GARCIA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943045 SERGIO ARRIETA MENDOZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943215 SERGIO SALVADOR PIÑA SILVA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246562 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 4,645.00$

01/04/2014 7943272 SHEILA MAGDALENA SOSA MENDOZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943091 SILVERIO LEONEL DOMINGUEZ RUEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246601 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE

C.V.

RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO 200,000.00$

01/04/2014 7943250 STEFANNY ROSALES AGUILAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943303 TADEO ANTONIO SAUCEDA GARCIA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943326 TANIA PAOLA SARMIENTO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943311 TERESITA DE JESUS FLORES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 246550 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 738.00$


01/04/2014 246592 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 177,811.02$





GASTOS ABRIL 2014

01/04/2014 7943204 TOMAS GUILLERMO OCHOA GARMA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943286 ULISES URIBE ROBLES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 246547 UNIDOS POR EL ARTE CONTRA EL CANCER INFANTIL AC PROGRAMA CULTURAL DE APRECIACION DE LAS ARTES EN

EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL 2014

180,000.00$

01/04/2014 7943033 VALERIA AGUILERA ESCALANTE SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943151 VALERIA HURTADO GAMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943284 VALERIA JUDITH TURRUBIARTES SUAREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943171 VERONICA ABIGAIL LOZANO URESTI SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943072 VICTOR BRAYAN CEPEDA SAUCEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943211 VICTOR DANIEL PALACIO CABELLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943066 VICTOR HUGO CASTILLO CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943070 VICTOR MANUEL CAZARES TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943168 VICTORIA ELIZABETH LOPEZ RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943257 WENDY NATALIE SALINAS ESPINOZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943067 YARESLY GISEL CASTILLO RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943319 YAZMIN BERENISSE PEREA PEREZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

01/04/2014 7943222 YAZMIN MARIEL QUINTERO LARA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943210 YEDIT OVANDO RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

01/04/2014 7943214 YESSICA LIZETH PEÑA YEBRA SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/04/2014 246640 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA 46,284.00$


02/04/2014 7943645 ALEJANDRA LIZBETH JUAREZ PADILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$

02/04/2014 246607 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 1,152.00$

02/04/2014 246608 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 2,760.33$

02/04/2014 246624 COMSACOFI S.A. DE C.V. VERIFICACION DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA 139,084.00$

02/04/2014 246609 COMSACOFI S.A. DE C.V. VERIFICACION DE TRAYECTORIAS PARA DETERMINAR

UBICACIONES Y DEFINIR EL TIPODE CANALIZACION PARA

CABLEADOS DE FIBRA OPTICA

904,916.00$

02/04/2014 246629 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO MIERCOLES LITERARIOS DE ABRIL DE 2014 5,500.00$

02/04/2014 246627 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA TITULAR DE

DANZA FOLKLÓRICA EN LA 56A. FERIA DEL LIBRO Y

FESTIVAL CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

11,000.00$

02/04/2014 246623 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

APOYO BRIGADAS ABRIL 2014 10,000.00$





GASTOS ABRIL 2014

02/04/2014 246622 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

APOYO BRIGADAS ABRIL 2014 10,000.00$

02/04/2014 246634 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 934.00$

02/04/2014 246637 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 352.00$


02/04/2014 246635 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 2,224.00$



02/04/2014 246631 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES VOLEIBOL

FEMENIL QUIEN ASISTIRAN A PARTICIPAR A LA LIGA

MEXICANA DE VOLEIBOL LOS DIAS 01 AL 02 DE MARZO 2014

EN LA CD. DE MÉXICO.

5,000.00$

02/04/2014 246628 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES VOLEIBOL

VARONIL QUIEN ASISTIRAN A PARTICIPAR A LA LIGA

MEXICANA DE VOLEIBOL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 02 DE

MARZO 2014 EN CHILPANCINGO,GUERRERO.

3,000.00$

02/04/2014 246625 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO

TIGRES SOFTBOL QUIEN ASISTIRA A PARTICIPAR EN EL

CAMPEONATO NAC."AA" LOS DIAS 11 AL 17 DE ABRIL 2014 EN

GUADALAJARA JALISCO.

4,000.00$

02/04/2014 76 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

(PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 169,302.00$

02/04/2014 19 FACULTAD DE AGRONOMIA (PIFI)APOYO MATERIAL PARA LABORATORIO DE

AGROBIOTECNOLOGIA

19,739.63$

02/04/2014 28 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 23,600.00$

02/04/2014 24 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS (PIFI)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 5,583.04$

02/04/2014 18 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA (PIFI)APOYO TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONGRESO DE

INGENIEROS PETROLEROS MARZO 2014.

30,000.00$

02/04/2014 26 FACULTAD DE ECONOMIA (PIFI)ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA 17,424.48$

02/04/2014 25 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI) BECAS A ESTUDIANTES 34,826.84$

02/04/2014 27 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PIFI)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 5,000.00$

02/04/2014 23 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)APOYO PROGRAMA CURSO SOLFEO DALCROZE 55,300.76$

02/04/2014 3658 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,482.19$

02/04/2014 3662 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 420,000.00$

02/04/2014 7943663 RAMON ALEJANDRO ESPINOZA PARGAS PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

02/04/2014 246614 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 20,867.24$

02/04/2014 246611 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 12,655.60$





GASTOS ABRIL 2014

02/04/2014 246619 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 502,560.72$

02/04/2014 246630 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 23,200.00$

02/04/2014 246604 SECRETARIA GENERAL REPOSICION DE GASTOS 40,317.00$

02/04/2014 246606 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 4,862.99$

03/04/2014 246648 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD TELEFONOS 31,342.16$

03/04/2014 246664 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: 31 AUXILIARES

DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO TIGRES

INCLUYE MATERIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DEL 2014

574,200.00$

03/04/2014 246667 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL REPOSICIÓN DE CORDONES DE BANQUETAS

QUEBRADOS (8,767 M) Y DE CARPETA ASFÁLTICA EN BACHES

(57.10 M2) EN LAS LAS VIALIDADES PEDRO DE ALBA, LOS

RECTORES Y OTRAS EN CD. UNIVERSITARIA.

500,000.00$

03/04/2014 246652 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO CERTAMEN DE EXPRESION ORAL UANL 2014 64,650.00$

03/04/2014 246661 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 21,766.75$

03/04/2014 246651 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 187,457.16$

03/04/2014 246666 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 996,769.04$

04/04/2014 3686 FACTORAJE AFIRME SA CABLES HDMI A HDMI PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS

UNIVERSITARIOS PAGO A VIDEOPROYECCION INTEGRAL SA

DE CV

11,600.00$

04/04/2014 3687 FACTORAJE AFIRME SA CC IRC EMISOR INFRARROJO MARCA AMX PARA LA

SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS PAGO A

VIDEOPROYECCION INTEGRAL SA DE CV

928.00$

04/04/2014 3685 FACTORAJE AFIRME SA DISTRIBUIDOR DE VGA-,DISTRIBUIDOR DE HDMI,CONTROL

MONTABLE EN PARED PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS

UNIVERSITARIOS PAGO A VIDEOPROYECCION INTEGRAL SA

DE CV

16,530.00$

04/04/2014 3682 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE

ASUNTOS UNIVERSITARIOS PAGO A VIDEOPROYECCION

INTEGRAL SA DE CV

365,400.00$

04/04/2014 3693 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE

IMAGEN INSTITUCIONAL PAGO A VIDEOPROYECCION

INTEGRAL SA DE CV

27,956.00$


ACTIVIDADES ESTUDIANTILES PAGO A VIDEOPROYECCION

INTEGRAL SA DE CV

21,692.00$





GASTOS ABRIL 2014



INTEGRAL SA DE CV

47,699.20$



INTEGRAL SA DE CV

32,016.00$

04/04/2014 3688 FACTORAJE AFIRME SA SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA LA SECRETARIA

DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS PAGO A VIDEOPROYECCION

INTEGRAL SA DE CV

18,560.00$

04/04/2014 3690 FACTORAJE AFIRME SA SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA LA SECRETARIA

DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS PAGO A VIDEOPROYECCION

INTEGRAL SA DE CV

81,200.00$

04/04/2014 3684 FACTORAJE AFIRME SA SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA DE PLASMA,CABLES

VGA, PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS

PAGO A VIDEOPROYECCION INTEGRAL SA DE CV

13,920.00$

04/04/2014 3678 FACTORAJE AFIRME SA TRABAJOS DE SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE PLAFON,

CONSTRUCCION, INSTALACION DE CAJILLOS Y PECHERAS DE

TABLAROCA, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE

CONTROL CONSTRUCTIVAS, DE PINTURA Y RETIRO DE

ESCOMBRO EN EL CIDCS PAGO A LORA DESARROLLO

INDUSTRIAL REGIOMONTANO SA DE CV

500,000.00$

04/04/2014 246683 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 85,637.00$

04/04/2014 246700 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 68,135.00$


04/04/2014 246711 EAGLES SPORT S.A. DE C.V. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 46,400.00$

04/04/2014 246677 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59,573.63$

04/04/2014 246682 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 283,230.27$

04/04/2014 246688 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 49,068.00$

04/04/2014 246689 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE LA UANL (7000 SERVICIOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014)

1,638,000.00$

04/04/2014 246680 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,433.16$

04/04/2014 246668 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 401,998.00$

04/04/2014 246707 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 11,069.00$

04/04/2014 246674 JAIME VALDEMAR DIAZ CORTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,114.51$







GASTOS ABRIL 2014

04/04/2014 246670 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 719,142.00$

04/04/2014 246681 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36,338.48$

04/04/2014 246678 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,947.92$

04/04/2014 246706 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 17,258.00$

04/04/2014 246690 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 7,440.00$








07/04/2014 246721 ARGOVI REFACCIONARIA S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,304.46$

07/04/2014 246727 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,018,261.80$


DE C.V.



DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 511,477.85$

07/04/2014 3703 FACTORAJE AFIRME SA PAGO DE INTERESES MORATORIOS 2,326.28$

07/04/2014 246724 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 33,826.65$

07/04/2014 246722 POSTVENTA SIERRA NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 44,497.60$


07/04/2014 246723 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 64,530.00$


08/04/2014 48 FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A.

DE C.V.

(PIFI) 3 LENTES DE CAMARA DIGITAL 104,996.99$

08/04/2014 246769 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 686,998.82$

08/04/2014 246758 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPEDAJE INVITADOS 7,518.21$

08/04/2014 246763 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 2,424.40$

08/04/2014 246778 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2015

109,000.00$

08/04/2014 246765 EUGENIO JOSÉ REYES GUZMÁN CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 3,656.71$





GASTOS ABRIL 2014

08/04/2014 246780 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD EN EL

EXTERIOR E INTERIOR DEL CENTRO CULTURAL

UNIVERSITARIO.INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO Y

EXTRACCION EN PISO DEL ALUMBRADO EXTERIOR

EXISTENTE PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE

SOQUETS Y LUMINARIAS EN CANDILES Y CAMBIO DE

LAMPARAS DE PISO Y MUROS EN DIVERSAS AREAS DEL

EDIFICIO

130,703.32$

08/04/2014 246756 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,035.00$

08/04/2014 3704 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,482.19$

08/04/2014 59 IQSEC S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 3,637,268.79$

08/04/2014 246757 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 154,592.87$

08/04/2014 27182 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)LIBRERO DE PISO,MESA,SILLA EJECUTIVA 638.00$

08/04/2014 246760 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 9,123.00$

08/04/2014 246767 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA LA PRODUCCION DEL VIDEO INSTITUCIONAL

UANL ÚLTIMA VERSIÓN CINCO IDIOMAS.

206,728.00$

08/04/2014 246764 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 72,715.00$

09/04/2014 246795 HUMAN TEAM S. DE R.L. M.I. SERVICIO DE LIMPIEZA CD. UNIVERSITARIA 44,196.00$

09/04/2014 246825 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE DE DIFERENTES

DISCIPLINAS DEL DEPORTE REPRESENTAIVOS DE LA UANL A

DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA ASI COMO DEL

EXTRANJERO

481,226.00$

09/04/2014 246784 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A PINTURA EXTERIOR, EN AREA DEL

EDIFICIO PRINCIPAL (AREA CIRCULAR CENTRAL) DE LA FAC.

DE CIENCIAS QUIMICAS.

198,686.39$

09/04/2014 246799 CENTRO DE INV. EN PRODUCCION AGROPECUARIA APOYO PARA ASISTIR A EXPOSICION REGIONAL GUADALUPE

2014

75,000.00$

09/04/2014 246798 CENTRO DE INV. EN PRODUCCION AGROPECUARIA APOYO PARA ASISTIR A XXXIII EXPOSICION NACIONAL DE

GANADO SIMMENTAL Y SIMBRAH EN LA CIUDAD DE

MORELIA, MICHOACAN

179,000.00$

09/04/2014 246821 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD DESCENTRALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES DE

FEBRERO 2014

77,341.72$

09/04/2014 246793 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE DUELA (CONFIBRA) DEL POLIVALENTE ,

USOS MULTIPLES Y TAEKWONDO Y KARATE 2,300MTS2

250,032.20$

09/04/2014 246808 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 5,472.00$

09/04/2014 246786 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 298,584.00$

09/04/2014 246800 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO REPOSICION DE GASTOS 7,000.00$

09/04/2014 246806 ECOQUIM S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 21,123.60$

09/04/2014 3708 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 ENERGIA ELECTRICA 23,386.00$





GASTOS ABRIL 2014

09/04/2014 246827 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 13,746.00$


09/04/2014 246803 MEXSERV S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 22,307.62$

09/04/2014 246782 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,000.00$

09/04/2014 246820 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 1,959.00$


09/04/2014 6822 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 408.00$

09/04/2014 246785 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO 125,280.00$

09/04/2014 246796 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE

C.V.

RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO 150,000.00$

09/04/2014 246794 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 357,735.00$










09/04/2014 246819 ZOOM GRAPHIC S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 14,656.10$

10/04/2014 246863 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 997,223.45$

10/04/2014 210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES Y ABONO A CAPITAL SOBRE

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014

157,666.67$

10/04/2014 246848 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIOS INTEGRAL DE LIMPIEZA : CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVCICIOS DE LIMPIEZA POR 20

ELEMENTOS PARA AREAS DE : UNIDAD SABINAS, CENTRO DE

EVALUACIONES, SEG Y VIGILANCIA, SERVICIOS GENERALES,

COMPRAS, TESORERIA, H. COM HACIENDA, DIR DE

COMUNICACIÓN

153,120.00$

10/04/2014 246850 CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCION AUDIOVISUAL RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 179,800.00$

10/04/2014 246857 CINTHIA BERENICE LOPEZ VALENZUELA SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 173,802.80$


10/04/2014 246854 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 97,839.04$

10/04/2014 246856 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 173,652.00$





GASTOS ABRIL 2014

10/04/2014 246859 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 14,666.00$

10/04/2014 246832 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 145,434.24$

10/04/2014 50 MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V. (PIFI)KIT DE HERRAMIENTAS PARA FO OPTRONICS 272.60$

10/04/2014 79 MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 4,878,004.75$

10/04/2014 3714 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 9 DE ABRIL 2014 58,845.38$

10/04/2014 3715 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. RENTA DE INMUEBLES 23,903.99$

10/04/2014 246847 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 94,192.00$

10/04/2014 246845 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 140,536.32$

10/04/2014 246855 SECRETARIA ACADEMICA APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 261,208.00$

10/04/2014 246871 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 326,934.40$

11/04/2014 3728 FACTORAJE AFIRME SA CON- SMARTNET,CON-SNT-3750X2TS SMARTNET 8X5XNBD

CATALYST,CON-SNT-3750X4TS ,INSTALACIÓN Y PUESTA EN

MARCHA DE EQ. COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA

INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREGON

PAGO A IT TRADE SA DE CV

137,712.68$

11/04/2014 3729 FACTORAJE AFIRME SA JUMPER DE FIBRA ÓPITCA MULTIMODO LC-LC 10 MTS,CAB-E1-

RJ45BNC E1 CABLE RJ45 TO DUAL BNC,JUMPER DE FIRBA

ÓPTICA MONOMODO LC-ST 3 MTS,ATACAB-NA ATA POWER

SUPPLY CABLE FOR NORTH AMERICA,CAB-STACK,CAB-3KX-

ACAC POWER CORD FOR CATALYST 3K-X (NORTH AMERICA)

PARA LA ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA

ALVARO OBREGON PAGO A IT TRADE SA DE CV

49,248.96$

11/04/2014 3721 FACTORAJE AFIRME SA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS REGULADOS Y

ALIMENTACION ELECTRICA EN AREA DE DIRECCION Y

ORIENTACION VOCACIONAL EN EL EDIFICIO DE LA

BIBLIOTECA RAUL RANGEL FRIAS PAGO A SERVICIOS DE

REMODELACION Y CONSTRUCCION SA DE CV

41,926.40$

11/04/2014 3727 FACTORAJE AFIRME SA SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS A LA ESCUELA

INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREGON

PAGO A IT TRADE SA DE CV

73,308.68$

11/04/2014 246906 DIANA XOCHITL ACOSTA CAVAZOS RENTA DE EQUIPO Y SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 23,490.00$

11/04/2014 3720 FACTORAJE AFIRME SA MANTENIMIENTO DE CANCHA VOLEIBOL PLAYERO EN CD

UNIVERSITARIA, CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION

DE ARENA SILICA GRANUSIL EN CANCHA Y

EMPAREJAMIENTO DE LA MISMA, PAGO A ADJ

REMODELACIONES Y ACABADOS SA DE CV

129,888.97$





GASTOS ABRIL 2014

11/04/2014 3722 FACTORAJE AFIRME SA DEMOLICION DE BANQUETAS Y RAMPA PARA

CONSTRUCCION DE RAMPAS ADECUADAS EN LA DIRECCION

GENERAL DE INFORMATICA PAGO A SERVICIOS DE


11,183.00$

11/04/2014 3723 FACTORAJE AFIRME SA SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON, LUMINARIAS Y

DUCTOS EN EL CIELO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA

PREPARATORIA NO. 7 ORIENTE, PAGO A SERVICIOS DE


131,891.65$

11/04/2014 3724 FACTORAJE AFIRME SA TRABAJOS DE PINTURA EN SALONES, BIBLIOTECA,

LABORATORIOS , CENTRO DE IDIOMAS, AUDITORIO,

DIRECCION Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESC.

PREPARATORIA NO. 8 PAGO A ADJ REMODELACIONES Y

ACABADOS SA DE CV

951,791.11$



11/04/2014 246887 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,673,281.00$

11/04/2014 246901 CONFECCIONES CADENA S.A. DE C.V. EQUIPO DE RECIEN NACIDO (UNIFORME) 230,679.00$

11/04/2014 80 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. (PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 200,000.00$





400,000.00$

11/04/2014 246876 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 196,898.40$


PROGRAMA DE DE PORTISTAS DE LA UANL (7000 SERVICIOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013)

420,000.00$

11/04/2014 246912 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 300,776.80$

11/04/2014 246884 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 122,535.74$



11/04/2014 246895 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACIÓN DE DOBLE ASFÁLTO CON GARANTÍA

DE 5 AÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL

DE FOMENTO GANADERO VALLECILLO. INCLUYE RASPADO

DE MATERIAL EXISTENTE, EMPASTADOS, RETIRO DE

ESCOMBRO.

83,238.24$





GASTOS ABRIL 2014

11/04/2014 246893 ISG INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V. RETIRO DE 6370 M3 DE TIERRA, ESCOMBRO Y BASURA EN

CAMIONES DE 14 M3 ( 455 VIAJES), EN EL POLIDEPORTIVO

LINARES, INCLUYE LA LIMPIEZA DE TERRENO Y CORTE DE

MALEZA GRUESA, ARBUSTOS Y HIERBAS EN UN AREA DE

17,400 M2

200,000.00$

11/04/2014 246905 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 290,309.14$

11/04/2014 246903 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR MODIFICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE AEREA A

SUBTERRANEA PARA ALIMENTAR SUBESTACION DE 500 KVA

Y MANTENIMIENTO A 5 SUBESTACIONES Y A LINEA AEREA

PRIMARIA DE 13,200 V. QUE LAS ALIMENTA, EN AREA ENTRE

LOS SALONES DE CLASE DE LADO SUR Y LOS DE LADO

PONIENTE, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

COMUNICACION.

250,985.16$


11/04/2014 246898 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO

BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 578.29$


BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 1,584.77$


BANORTE



BANORTE


11/04/2014 246875 SERVICIOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. EMPASTADOS DE NIVELACIÓN (808.50 M2) EN PLACA DEL

EDIFICIO DE GUARDERÍA EN CAMPUS DE CIENCIAS DE LA

SALUD. INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE PRETILES EN AREAS

DAÑADAS Y REPOSICIÓN DEL MISMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE

ESCOMBRO.

209,287.40$

28/04/2014 246916 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,629.59$


PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE LA UANL (7000 SERVICIOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013)

420,000.00$

29/04/2014 5183 ADELAIDA FLORES ONTIVEROS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5218 ADRIAN MENDEZ VALBUENA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

29/04/2014 5202 ALAN SHADIR LARA GARZA BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

29/04/2014 5148 ALDO ALEMAN GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5215 ALEJANDRINA MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

29/04/2014 5217 ALEJANDRO ABRAHAM MEJIA COLLAZO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

29/04/2014 5188 ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$





GASTOS ABRIL 2014

29/04/2014 5255 ALFREDO ADAN SANCHEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5160 ALFREDO OMAR BECKFORD CANTU BECAS A ESTUDIANTES 3,275.00$

29/04/2014 5161 ÁLVARO HERNÁN BEDOYA CALLE BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

29/04/2014 5263 ALVINO SOTELO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5270 ANA CRISTINA VAQUERO ACEVEDO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

29/04/2014 5212 ANDREA PAOLA MANRIQUEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5186 ANDREA PRISCILA GARZA PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5272 ANDREA VAZQUEZ CEQUERA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

29/04/2014 5251 ANDRES OMAR RUIZ ORTIZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5231 ANGEL OMAR PARAMO NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5156 ANTONIO EDGAR ARROYAVE TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5224 ARANTXA ALEJANDRA NAVA FLORES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 211 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2014

10,261,673.11$

29/04/2014 5168 BIANCA ALEJANDRA CERDA CATALAN BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5159 CARLOS BAUTISTA VALDES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

29/04/2014 5247 CARLOS SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5203 CECILIA LEAL MAYAGOITIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5165 CÉSAR DARÍO CANTÚ BENDECK BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5179 CESAR ESCALANTE LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5164 CESAR GIANFRANCO CAMPOS LLARENA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5166 CHRISTIAN CARRILLO SANTIAGO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5256 CINTIA SANCHEZ PALOMARES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

29/04/2014 5262 CLARISSA ELVIRA SOSA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$


DE C.V.



DE C.V.



DE C.V.


29/04/2014 5253 CRISTHIAN AXEL SALAS ARRIAGA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5191 CRISTIAN GONZALEZ MASCAREÑAS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5250 DAFNE NAOMI RUIZ BELTRAN BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5155 DANIEL ARMENTA ESNAURRIZAR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5243 DANIEL EDUARDO ROBLEDO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$





GASTOS ABRIL 2014

29/04/2014 5237 DANIEL RANGEL FERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5177 DAVID ALEJANDRO ECHAVARRI VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5277 DIANA BELEN ZAMBRANO VELOZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

29/04/2014 5197 DIANA GUEVARA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5150 DIEGO ALPIREZ VELA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5192 DULCE ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5149 EDUARDO ALMAGUER GANDARA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5219 ELIAS MAURICIO MENDIOLA ALONSO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

29/04/2014 5189 ELIUD IVAN GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5271 ELSA PRISCILA VARGAS VIDAÑA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5269 EMANUEL ALI VALENZUELA CALVILLO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 246953 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 136,845.20$

29/04/2014 5199 ERICK ENRIQUE HINOJOSA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5174 ERICKA VALERIA DELGADO GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

29/04/2014 5146 ERIKA ALEJANDRA ALANIS GARZA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

29/04/2014 5221 ERIKA GABRIELA MORALES PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 3745 ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 AGUA Y DRENAJE 27,107.00$

29/04/2014 5167 EVA MONSERRAT CASTRO CORTES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5238 EVELYN MONSERRAT REA ORTA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5178 EZEQUIEL TADEO ELIZONDO CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$


PROGRAMA DE DE PORTISTAS DE LA UANL (7000 SERVICIOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013)

420,000.00$

29/04/2014 5152 FELIPE DE JESUS ALVAREZ CAMPOS BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

29/04/2014 5241 FERNANDO ADRIAN RIOS SAHAGUN BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5264 FIDEL ISRAEL SOTO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5246 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5151 FRANCISCO DANIEL ALVARADO SILVA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5169 GABRIELA CORONADO TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

29/04/2014 5158 GIANINA AVILA LEDEZMA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

29/04/2014 5239 GLADYS YEMILLE REYES ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5153 HILDA MARÍA ALVAREZ DEL CASTILLO SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

29/04/2014 5210 HILDA NATALIA MACIAS RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

29/04/2014 5235 IDALIA YAZMIN RABELO ROCHA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$





GASTOS ABRIL 2014

29/04/2014 5258 ILSE MARIANELA SANTOS RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5248 ITZEL ELENA RODRIGUEZ TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

29/04/2014 5228 ITZEL MIROSLAVA OLVERA CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5273 IVAN ALEJANDRO VIDAURRI DOMINGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5214 IVANNA MICHEL MARTINEZ SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5180 JESUS MARIO FLORES BOJORQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5207 JESUS URIEL LONGORIA PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 3,275.00$

29/04/2014 5230 JEYLE ORTIZ RODRÍGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,265.00$

29/04/2014 5240 JONATHAN NIMROD RIOS MORENO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5176 JORGE ALBERTO DUARTE SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5266 JOSE MANUEL TIRADO SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

29/04/2014 5261 JOSE MARIA SOLIS LEON BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

29/04/2014 5216 JOSE OSCAR MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

29/04/2014 5209 JUAN FERNANDO LOZANO CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

29/04/2014 5182 JUAN RENE FLORES NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5196 JUAN RICARDO GUERRERO HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5195 JULIAN DANIEL GUERRA GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

29/04/2014 5154 KALEB ANDRES ANGELINO ARENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5254 KAREN ALEIDA SALAZAR CAZARES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

29/04/2014 5275 KAREN LIZETH VILLARREAL LEAL BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5194 KARINA DENNISSE GUERRA CUENCA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5274 KARINA VILLARREAL GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

29/04/2014 5185 KARLA IDOLISA GARZA MUÑOZ BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

29/04/2014 5157 LAURA ALICIA ARVIZU BUELNA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5223 LAURA ARELY MURILLO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5163 LAURA ILEANA CAMACHO CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5213 LESEM PRISCILA MARTINEZ FLORES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

29/04/2014 5268 LESLIE MICHELLE VALENCIA LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5201 LIDIA CAROL JASSO MELENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

29/04/2014 5208 LINDA SOFIA LOPEZ ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

29/04/2014 5233 LUCIA DANIELA PUENTE LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5170 LUIS GERARDO CRUZ GUAJARDO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5187 MARCO ALFONSO GABRIEL GAYTAN CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5172 MARCO ANTONIO DAVID HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$





GASTOS ABRIL 2014

29/04/2014 5226 MARIA DE LA LUZ OLAGUE RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5265 MARIA FERNANDA TIJERINA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5200 MARIA IBARRA CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

29/04/2014 5220 MARIANGELES MIRANDA LUCIO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5173 MARIANNA DE LA FUENTE RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5242 MARICRUZ RIVERA MACIAS BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

29/04/2014 5232 MARIO ALBERTO PÉREZ RAMOS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5206 MARISA GUADALUPE LLAGUNO LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5175 MARTHA GRACIELA DIAZ LIMON BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

29/04/2014 5184 MIGUEL ANGEL FUENTES ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5211 MIGUEL MAGALLÒN MONTEMAYOR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5229 MIRIAM ORTEGA DELGADO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5249 NORA ELIZABETH ROMERO SOTO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5236 OMAR HIRAM RAMIREZ MONSIVAIS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5276 OSCAR GERARDO VILLARREAL PADILLA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5234 PABLO ALBERTO QUIROGA ADAME BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

29/04/2014 5190 PAMELA MARIA GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

29/04/2014 5245 PAOLA ELIZABETH RODRIGUEZ DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5205 PATRICIA MARIEL LEAL SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5259 PERLA CECILIA SERNA RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

29/04/2014 5252 RAQUEL ALEJANDRA SAENZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5244 RENE JAVIER ROBLES GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5171 ROBERTO RAFAEL CRUZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5198 RODRIGO PATRICIO HERNANDEZ BRAVO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

29/04/2014 5222 ROLANDO MORALES SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$


29/04/2014 5267 SALVADOR TURNER GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5147 SANDRA ELIZABETH ALANIS TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

29/04/2014 5257 STEFANIA SANDOVAL REBOLLOSO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5260 SUSAN SMITH DORIA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5181 SUSANA GABRIELA FLORES CORTÉS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5227 TANIA MARCELA OLIVA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

29/04/2014 5193 URIEL GUSTAVO GONZALEZ VELAZCO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5204 VALERIA LEAL SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$





GASTOS ABRIL 2014

29/04/2014 5162 VALERIA MARISOL CABRIALES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

29/04/2014 5225 VILMA OCHOA AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

30/04/2014 246979 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 8,420.00$

30/04/2014 247030 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. MATERIAL DEPORTIVO 270,396.00$





91,721.47$

30/04/2014 247021 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN EL INTERIOR

Y EXTERIOR DEL EDIFICIO "A" DE LA FACULTAD DE

AGRONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE MARÍN, N.L.INCLUYE

IMPERMEABILIZACIÓN CON GARANTÍA DE 5 AÑOS (1,150 M2),

REPARACIÓN DE MUROS INTERIORES, DE PUERTAS Y

MARCOS DE ALUMINIO, SELLADO DE GRIETAS Y REPOSICIÓN

DE VIDRIOS.

300,000.00$

30/04/2014 246969 DIRECCION DE PUBLICACIONES APOYO PARA EL SEXTO CONCURSO DE RESEÑAS PARA

ALUMNOS Y MAESTROS DE NIVEL LICENCIATURA Y DE

POSGRADO DE LA UANL

86,000.00$

30/04/2014 246968 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN PARA EL

EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES GRUPO DE ANIMACIÓN

QUIEN ASISTIRA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL LOS

DIAS 15 AL 18 DE MAYO EN PUERTO VALLARTA,JALISCO.

222,720.00$

30/04/2014 246973 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES AJEDREZ

QUIEN ASISTIRA A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO

INTERNACIONAL Y NACIONAL DE AJEDREZ LOS DIAS 15 AL 21

DE ABRIL 2014 EN VILLAHERMOSA TABASCO.

4,000.00$

30/04/2014 246963 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES KARATE

QUIEN ASISTIRA A PARTICIPAR AL OPEN USA DE KARATE LOS

DIAS 16 AL 20 DE ABRIL 2014 EN LAS VEGAS NEVADA.

6,551.95$


TIGRES AJEDREZ QUIEN ASISTIRAN A PARTICIPAR EN EL

CAMPEONATO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE AJEDREZ

LOS DIAS 15 AL 21 DE ABRIL 2014 EN VILLAHERMOSA

TABASCO.

11,600.00$


TIGRES KARATE QUIEN ASISTIRAN A PARTICIPAR AL OPEN

USA DE KARATE LOS DIAS 16 AL 20 DE ABRIL 2014 EN LAS

VEGAS NEVADA.

34,201.18$





GASTOS ABRIL 2014

30/04/2014 246966 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PAGO DE AMPAYEO Y ANOTACIÓN A LA LIGA DE

BEISBOL SAN NICOLAS ,A.C. EN DOS JUEGOS DE BEISBOL DEL

EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES ORO EN TORNEO ESTATAL

DEL CONDDE 2014 LOS DIAS 12 -ABRIL AL 01 DE MARZO 2014.

2,784.00$

30/04/2014 246970 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PAGO DE UN ENMARCADOR DE JERSEY DE FUTBOL

AMERICANO CON MARCO MODELO ABC-22 CON VIDRIO

ANTIREFLEJNTE PARA LA DIRECCION GENERAL DE

DEPORTES.

1,972.00$

30/04/2014 246964 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCIÓNES DE 17 ATLETAS QUE

PARTICIPARON EN EL 3° SELECTIVO NACIONAL INFANTIL LOS

DIAS 8 AL 16 DE MARZO 2014.

4,500.00$

30/04/2014 52 EL CRISOL S.A. DE C.V. (PIFI)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 15,296.69$

30/04/2014 247024 GOMTRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DESMANTELAMIENTO TOTAL DE AREA AP´S

BIOTECNOLOGICOS 3ER. NIVEL (CUARTO LIMPIO) EN EL

100,000.00$

30/04/2014 247032 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 58,058.00$

30/04/2014 247048 GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 5,220.00$

30/04/2014 247025 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCOS LED Y

AHORRADORES, SPOTS, LÁMPARAS FLUORESCENTES Y DE

SOBREPONER ADEMÁS DE LÁMPARAS TIPO ESTACA

INSTALADAS EN JARDÍN INCLUYENDO SU ALIMENTACIÓN

ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA H. JUNTA DE

GOBIERNO.

165,688.60$

30/04/2014 247026 ISG INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V. RETIRO DE 6370 M3 DE TIERRA, ESCOMBRO Y BASURA EN

CAMIONES DE 14 M3 ( 455 VIAJES), EN EL POLIDEPORTIVO

LINARES, INCLUYE LA LIMPIEZA DE TERRENO Y CORTE DE

MALEZA GRUESA, ARBUSTOS Y HIERBAS EN UN AREA DE

17,400 M2

250,000.00$


30/04/2014 246977 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 1,097.00$

30/04/2014 247035 MASTER FORMAS S.A. DE C.V. RECIBOS DE INGRESO 5,800.00$

30/04/2014 247036 MAYOREO DE LIMPIEZA S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 51,264.17$

30/04/2014 247037 MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 17,578.64$

30/04/2014 247033 OSCAR LEDEZMA LOPEZ ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 28,710.00$

30/04/2014 247039 PROVEEDORA COMERCIAL GONZALEZ S.A. DE C.V. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 38,463.28$

30/04/2014 247040 REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A IMPRESORAS 36,200.58$

30/04/2014 246980 RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA 48,486.84$

30/04/2014 247041 RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 32,944.00$





GASTOS ABRIL 2014

30/04/2014 247027 SAN PEDRO IMPERMEABILIZACIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACIÓN ACRÍLICA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS

EN LAS ÁREAS DE TORRE DE TRAMOYA, SALA DE

DISTINCIONES MULTIPLES Y "HOMBRO" NORTE Y SUR.

INCLUYE EL RASPADO DE MATERIAL EXISTENTE, SELLADO

DE GRIETAS PRINCIPALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE

ESCOMBRO.

203,715.49$


30/04/2014 247042 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 158,200.80$

30/04/2014 247028 ULISES TREVIÑO MARTINEZ REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE, REPARACIÓN Y

REUBICACIÓN DE TUBERÍAS DE GAS, AGUA Y SANITARIA,

CONSTRUCCIÓN DE 10 REGISTROS DE

CONCRETO.RECONFIGURACIÓN DE TECHO LAMINADO

(2309.85 M2) E IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE DOS CAPAS

DE AISLANTE ACRÍLICO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DEL

MISMO, TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE

INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS AGROPECUARIAS.

200,000.00$

universidad autonoma de nuevo leon reporte de...

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