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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO 01/07/2014 447 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PIFI)TECLADO 2,668.00 $ 01/07/2014 448 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PIFI)MOUSE 3,451.00 $ 01/07/2014 453 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS DE PROFESORES INVITADOS 4,442.00 $ 01/07/2014 7952260 ELIZABETH MORALES MENDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 01/07/2014 5400 ERIKA ALEJANDRA ALANIS GARZA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00 $ 01/07/2014 5401 SANDRA ELIZABETH ALANIS TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00 $ 01/07/2014 5402 DIEGO ALPIREZ VELA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5403 FRANCISCO DANIEL ALVARADO SILVA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5404 HILDA MARÍA ALVAREZ DEL CASTILLO SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00 $ 01/07/2014 5405 ANTONIO EDGAR ARROYAVE TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5406 GIANINA AVILA LEDEZMA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00 $ 01/07/2014 5407 CARLOS BAUTISTA VALDES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00 $ 01/07/2014 5408 ÁLVARO HERNÁN BEDOYA CALLE BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00 $ 01/07/2014 5409 VALERIA MARISOL CABRIALES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5410 CESAR GIANFRANCO CAMPOS LLARENA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5411 CÉSAR DARÍO CANTÚ BENDECK BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5412 GABRIELA CORONADO TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00 $ 01/07/2014 5413 LUIS GERARDO CRUZ GUAJARDO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5414 MARCO ANTONIO DAVID HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5415 MARIANNA DE LA FUENTE RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00 $ 01/07/2014 5416 ERICKA VALERIA DELGADO GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00 $ 01/07/2014 5417 MARTHA GRACIELA DIAZ LIMON BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00 $ 01/07/2014 5418 JORGE ALBERTO DUARTE SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5419 EZEQUIEL TADEO ELIZONDO CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00 $ 01/07/2014 5420 JESUS MARIO FLORES BOJORQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5421 JUAN RENE FLORES NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5422 MARCO ALFONSO GABRIEL GAYTAN CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5423 ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5424 ELIUD IVAN GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5425 URIEL GUSTAVO GONZALEZ VELAZCO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00 $ 01/07/2014 5426 JULIAN DANIEL GUERRA GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00 $ 01/07/2014 5427 DIANA GUEVARA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00 $ 01/07/2014 5428 RODRIGO PATRICIO HERNANDEZ BRAVO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00 $ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD GASTOS JULIO 2014

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

01/07/2014 447 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PIFI)TECLADO 2,668.00$

01/07/2014 448 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PIFI)MOUSE 3,451.00$

01/07/2014 453 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS DE

PROFESORES INVITADOS

4,442.00$

01/07/2014 7952260 ELIZABETH MORALES MENDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

01/07/2014 5400 ERIKA ALEJANDRA ALANIS GARZA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

01/07/2014 5401 SANDRA ELIZABETH ALANIS TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

01/07/2014 5402 DIEGO ALPIREZ VELA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5403 FRANCISCO DANIEL ALVARADO SILVA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5404 HILDA MARÍA ALVAREZ DEL CASTILLO SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5405 ANTONIO EDGAR ARROYAVE TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5406 GIANINA AVILA LEDEZMA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5407 CARLOS BAUTISTA VALDES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

01/07/2014 5408 ÁLVARO HERNÁN BEDOYA CALLE BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

01/07/2014 5409 VALERIA MARISOL CABRIALES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5410 CESAR GIANFRANCO CAMPOS LLARENA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5411 CÉSAR DARÍO CANTÚ BENDECK BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5412 GABRIELA CORONADO TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5413 LUIS GERARDO CRUZ GUAJARDO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5414 MARCO ANTONIO DAVID HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5415 MARIANNA DE LA FUENTE RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

01/07/2014 5416 ERICKA VALERIA DELGADO GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5417 MARTHA GRACIELA DIAZ LIMON BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

01/07/2014 5418 JORGE ALBERTO DUARTE SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5419 EZEQUIEL TADEO ELIZONDO CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5420 JESUS MARIO FLORES BOJORQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5421 JUAN RENE FLORES NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5422 MARCO ALFONSO GABRIEL GAYTAN CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5423 ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5424 ELIUD IVAN GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5425 URIEL GUSTAVO GONZALEZ VELAZCO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5426 JULIAN DANIEL GUERRA GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

01/07/2014 5427 DIANA GUEVARA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

01/07/2014 5428 RODRIGO PATRICIO HERNANDEZ BRAVO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

01/07/2014 5429 ERICK ENRIQUE HINOJOSA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

01/07/2014 5430 MARIA IBARRA CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

01/07/2014 5431 LIDIA CAROL JASSO MELENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

01/07/2014 5432 CECILIA LEAL MAYAGOITIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

01/07/2014 5433 VALERIA LEAL SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5434 JUAN FERNANDO LOZANO CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

01/07/2014 5435 HILDA NATALIA MACIAS RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

01/07/2014 5436 IVANNA MICHEL MARTINEZ SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5437 ADRIAN MENDEZ VALBUENA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

01/07/2014 5438 ROLANDO MORALES SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5439 VILMA OCHOA AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

01/07/2014 5440 MIRIAM ORTEGA DELGADO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5441 MARIO ALBERTO PÉREZ RAMOS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5442 PABLO ALBERTO QUIROGA ADAME BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5443 IDALIA YAZMIN RABELO ROCHA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5444 GLADYS YEMILLE REYES ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5445 FERNANDO ADRIAN RIOS SAHAGUN BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5446 RENE JAVIER ROBLES GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5447 PAOLA ELIZABETH RODRIGUEZ DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

01/07/2014 5448 CARLOS SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5449 ITZEL ELENA RODRIGUEZ TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

01/07/2014 5450 NORA ELIZABETH ROMERO SOTO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5451 CRISTHIAN AXEL SALAS ARRIAGA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5452 CINTIA SANCHEZ PALOMARES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

01/07/2014 5453 PERLA CECILIA SERNA RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

01/07/2014 5454 SUSAN SMITH DORIA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5455 JOSE MARIA SOLIS LEON BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

01/07/2014 5456 CLARISSA ELVIRA SOSA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5457 ALVINO SOTELO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5458 FIDEL ISRAEL SOTO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5459 MARIA FERNANDA TIJERINA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

01/07/2014 5460 JOSE MANUEL TIRADO SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 1,119.00$

01/07/2014 5461 SALVADOR TURNER GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

01/07/2014 5462 ELSA PRISCILA VARGAS VIDAÑA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

01/07/2014 5463 ANDREA VAZQUEZ CEQUERA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

01/07/2014 5464 KARINA VILLARREAL GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 5465 OSCAR GERARDO VILLARREAL PADILLA BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

01/07/2014 5466 DIANA BELEN ZAMBRANO VELOZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

01/07/2014 4114 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,160.29$

01/07/2014 4115 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,160.29$

01/07/2014 4116 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,160.29$

01/07/2014 4117 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,160.29$

01/07/2014 4118 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,160.29$

01/07/2014 4119 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 354.43$

01/07/2014 4120 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 177.21$

01/07/2014 4121 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 354.43$

01/07/2014 4122 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 345.07$

01/07/2014 4123 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 354.43$

01/07/2014 4124 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 354.43$

01/07/2014 4125 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 699.49$

01/07/2014 4126 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 5,650.99$

01/07/2014 4127 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 354.43$

01/07/2014 4128 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,121.57$

01/07/2014 4129 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 321.56$

01/07/2014 249533 SECRETARIA GENERAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 50,434.46$

01/07/2014 249534 SECRETARIA ACADEMICA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 13,631.16$

01/07/2014 249536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 2,459.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

01/07/2014 249540 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53,204.36$

01/07/2014 249541 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,161.62$

02/07/2014 7952269 ABRAHAM EDUARDO ALVAREZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

02/07/2014 7952270 HERIBERTO HERNANDEZ ROCHA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

02/07/2014 7952283 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ ZAVALA PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

02/07/2014 27644 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)ACCESORIOS Y UTLILES ELECTRONICOS 3,972.03$

02/07/2014 4131 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 AGUA Y DRENAJE 23,927.00$

02/07/2014 249546 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,095,402.87$

02/07/2014 249547 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,028,926.93$

02/07/2014 249548 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,018,261.80$

02/07/2014 249549 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,017,536.97$

02/07/2014 249550 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,010,185.28$

02/07/2014 249551 UNIDOS POR EL ARTE CONTRA EL CANCER INFANTIL AC APOYO AL PROGRAMA CULTURAL DE APRECIACION DE LAS

ARTES EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO

180,000.00$

02/07/2014 249552 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 80,417.00$

02/07/2014 249553 VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA PISO 11 - NOV Y DIC 2013. 58,696.00$

02/07/2014 249554 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 106,729.00$

02/07/2014 249556 PRODUCTOS Y ALIMENTOS CALIFICADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 84,303.00$

02/07/2014 249557 MAG-TOTAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 79,866.00$

02/07/2014 249558 ASESORIAS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA 30,624.00$

02/07/2014 249559 AIG SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 2,672,181.51$

02/07/2014 249561 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 2,005.00$

02/07/2014 249562 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 1,263.00$

02/07/2014 249563 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 55,790.00$

02/07/2014 249564 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 73.00$

02/07/2014 249565 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 56,492.00$

02/07/2014 249566 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 373.00$

02/07/2014 249567 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 741.00$

02/07/2014 249570 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO

BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 43,813.36$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

02/07/2014 249572 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO

BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 516,121.89$

02/07/2014 249573 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EL PAGO DE MÚSICOS DE LA ORQUESTA DE

CÁMARA DE LA FACULTAD DE MÚSICA POR LA SEGUNDA

TEMPORADA DE CONCIERTOS EN AULA MAGNA

200,000.00$

02/07/2014 249574 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 4,731.00$

02/07/2014 249578 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIOS DE ALIMENTACION EN NUTRICION PARA EL

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE LA UANL 7,000 SERVICIOS

DE LA 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

546,000.00$

02/07/2014 249579 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 8,413.55$

02/07/2014 249580 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 2DA SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

194,500.00$

02/07/2014 249581 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES FUTBOL

SOCCER QUIENES ASISTIRAN A LA COPA CHIVAS 2014 LOS

DIAS 19 AL 26 DE JULIO 2014 EN MAZATLAN.

3,500.00$

02/07/2014 249582 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES INSCRIPCIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES

FUTBOL SOCCER QUIEN ASISTIRAN A LA COPA CHIVAS 2014

LOS DIAS 19 AL 26 DE JULIO 2014 EN MAZATLAN.

11,500.00$

02/07/2014 249584 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 124,375.20$

02/07/2014 249585 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 121,892.46$

02/07/2014 249586 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2014

1,103,576.00$

03/07/2014 458 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS 28,000.00$

03/07/2014 460 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION (PIFI)APOYO DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS DE

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

31,382.00$

03/07/2014 461 FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA (PIFI)APOYO TRANSPORTE AEREO NACIONAL 7,191.40$

03/07/2014 6869 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 226,200.00$

03/07/2014 4136 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 3 DE JULIO 2014 61,445.40$

03/07/2014 249593 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY A.C. CUOTAS MANTENIMIENTO MES:JUNIO 2014 10,137.00$

03/07/2014 249596 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 31,539.14$

03/07/2014 249597 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 90,357.59$

03/07/2014 249601 PURPLE TEC S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 5,551.25$

03/07/2014 249602 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 1,858.00$

03/07/2014 249603 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 23,633.00$

03/07/2014 249605 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,133.66$

03/07/2014 249606 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,983.94$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

03/07/2014 249607 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 110,050.33$

03/07/2014 249610 LUIS CARLOS MORALES NIETO REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 16,936.00$

03/07/2014 249614 FERNANDO GARCIA ALANIS RENTA DE INMUEBLES 49,944.72$

03/07/2014 249616 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,893.51$

03/07/2014 249617 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 5,156.20$

03/07/2014 249618 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FLAPER S.A. DE C.V SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 54,972.40$

03/07/2014 249619 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO MAGISTERIAL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

DEL 2014

21,374.81$

03/07/2014 249638 LIBRERÍA UNIVERSITARIA BECA DE LIBROS OTORGADA A TRABAJADORES

ESTUDIANTES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CCT EN

VIGOR CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2014

33,838.38$

03/07/2014 249640 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 136,629.44$

03/07/2014 249642 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 798,926.80$

03/07/2014 249643 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 768,500.00$

03/07/2014 249645 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INCLUYE

MATERIAL PERIODO AL MES DE MAYO

76,560.00$

04/07/2014 4141 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV JUMPER,JUMPER,CAB-STACK PARA LA FACULTAD DE

CIENCIAS FORESTALES PAGO A APLICACIONES

TECNOLOGICAS EMPRESARIALES SA DE CV

9,039.93$

04/07/2014 4142 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV CONTROLADOR EXTRON,SOPORTE DE TECHO PARA

PROYECTOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE

INFORMATICA PAGO A APLICACIONES TECNOLOGICAS

EMPRESARIALES SA DE CV

5,730.40$

04/07/2014 4143 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV CABLE DE HDMI PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES

INTERNACIONALES PAGO A APLICACIONES TECNOLOGICAS

EMPRESARIALES SA DE CV

4,825.60$

04/07/2014 4146 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV CABLE DE HDMI PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES

INTERNACIONALES PAGO A APLICACIONES TECNOLOGICAS

EMPRESARIALES SA DE CV

7,238.40$

04/07/2014 4147 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR,INTERFAZ PARA

MOTOR DE PANTALLA,CAJA DE SERVICIO A PISO,PLACA DE

PARED DE VGA PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES

INTERNACIONALES PAGO A APLICACIONES TECNOLOGICAS

EMPRESARIALES SA DE CV

74,947.60$

04/07/2014 4148 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV DIADEMA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PARA LA

SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES PAGO A

APLICACIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES SA DE CV

28,501.20$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

04/07/2014 4150 FACTORAJE AFIRME SA SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PAR LA FACULTAD DE

CIENCIAS FORESTALES PAGO A PROVEEDORA QUIMICA Y

TECNOCIENTIFICA SA DE CV

280,320.00$

04/07/2014 4151 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE

IMAGEN INSTITUCIONAL PAGO A VIDEOPROYECCION

INTEGRAL SA DE CV

146,740.00$

04/07/2014 4152 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE

IMAGEN INSTITUCIONAL PAGO A VIDEOPROYECCION

INTEGRAL SA DE CV

66,700.00$

04/07/2014 4153 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE

IMAGEN INSTITUCIONAL PAGO A VIDEOPROYECCION

INTEGRAL SA DE CV

167,040.00$

04/07/2014 4154 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECRETARIA

GENERAL PAGO A VIDEOPROYECCION INTEGRAL SA DE CV

131,022.00$

04/07/2014 4156 FACTORAJE AFIRME SA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS PAGO A ADJ

REMODELACIONES Y ACABADOS SA DE CV

200,000.00$

04/07/2014 249769 DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, GASTOS DE TRASLADOS Y

RECOLEECION DE DESECHOS MAYO DE 2014

85,000.00$

04/07/2014 249664 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL AULA

MAGNA, ARCHIVO, PASILLOS, SANITARIOS, JARDINERAS,

BARANDALES Y EN PROTECCIONES METÁLICAS EN EL

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO.

150,000.00$

04/07/2014 249665 ARQUITECTURA Y ACABADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TARTÁN EN PISTA OFICIAL

(PISTA DE SALTO Y ÁREA DE CALENTAMIENTO) Y LIMPIEZA

Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN GRADAS Y

ESCALONES Y DE PINTURA ESMALTE EN BARANDALES

TUBULARES Y PROTECTORES METÁLICOS DE VENTANAS EN

EL ESTADIO CHICO RIVERA.

106,109.44$

04/07/2014 249666 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES, LAMPARAS,

DUCTOS, TUBERÍAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE AUTOCLAVES EN 2DO.,

3ER. Y 4TO. NIVEL DEL CIDCS.

50,000.00$

04/07/2014 249668 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. REHABILITACION DE TUBERÍA DE ABASTO GENERAL DE

AGUA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 3ER.

ETAPA. INCLUYE TUBERÍA PARA RIEGO DE CAMPO

DEPORTIVO Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA.

100,000.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

04/07/2014 249675 GOMTRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FUENTES

"BICENTENARIO" Y "ESFINGE" EN AREA DE RECTORIA Y

FUENTE DEL "AGORA" ENTRE LA FAC. DE DERECHO Y LA FAC.

DE FILOSOFIA Y LETRAS CORRESPONDIENTES AL 2DO.

SEMESTRE.

83,520.00$

04/07/2014 249677 ILUMINACION EISA S.A. DE C.V. SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION DE ALUMBRADO EN

VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS EN CAMPUS MEDEROS

CON EQUIPOS DE ILUMINACION LED

250,000.00$

04/07/2014 249678 IMALAYA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE A/C DE 5 TR

QUE DAN SERVICIO A LA CAFETERIA DE LA FAC. DE

ECONOMIA

155,098.96$

04/07/2014 249679 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACIÓN DE DOBLE ASFALTO CON GARANTÍA

DE 5 AÑOS EN LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (2,822.04

M2)

200,000.00$

04/07/2014 249682 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARA REHABILITAR

CONTACTOS ELECTRICOS EN EL ESTADIO GASPAR MASS

PARA LA CONEXION DE EQUIPO DE PARAMEDICOS.

210,173.44$

04/07/2014 249683 INSTALACIONES PRUEBAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y

CANALIZACIONES DE LA RED DE BAJA TENSIÓN EN LA

PREPARATORIA NO. 7 UNIDAD LAS PUENTES, 1ER. ETAPA

500,000.00$

04/07/2014 249684 MAG-TOTAL S.A. DE C.V. SIEMBRA DE TRES ARBOLES EBANOS EN AREA VERDE DE LA

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

49,277.01$

04/07/2014 249685 ORGANIZACION DE INSPECCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. EXCAVACION A MANO 44,868.58$

04/07/2014 249688 SAN PEDRO IMPERMEABILIZACIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACIÓN ACRÍLICA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS

EN EL EDIFICIO DE LA PREPARATORIA NO. 18 Y UNIDAD

ANEXA

100,000.00$

04/07/2014 249690 ULISES TREVIÑO MARTINEZ IMPERMEABILIZACION ACRÍLICA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS

Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFOND PARA SUSTITUIR

PLAFOND DAÑADO EN ÁREA DE OFICINAS DEL CENTRO DE

EXPOSICIÓN GANADERA UBICADO EN EL CAMPUS DE

CIENCIAS AGROPECUARIAS

200,000.00$

04/07/2014 249691 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA MANTTO DE EQ. DIVERSO 142,864.68$

04/07/2014 249692 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE

C.V.

RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 163,777.68$

04/07/2014 249693 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. MOBILIARIO DE OFICINA DIVERSO 82,302.00$

04/07/2014 249696 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. UNIFORMES DEPORTIVOS 139,875.15$

04/07/2014 249697 COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ S.A. DE C.V. EQUIPOS DEPORTIVOS 200,000.00$

04/07/2014 249698 COMERCIALIZADORA SILVERA S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 140,000.00$

04/07/2014 249699 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 7,598.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

04/07/2014 249701 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. CAMISAS POLIESTER-ALGODON 21,576.00$

04/07/2014 249702 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 5,800.00$

04/07/2014 249703 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. BOBINA DE CABLE 78,268.10$

04/07/2014 249704 DEPORTES TRETO CISNEROS S.A. DE C.V. UNIFORMES DEPORTIVOS 30,270.20$

04/07/2014 249710 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 150,000.00$

04/07/2014 249711 GERARDO GUERRA LOZANO ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 31,088.00$

04/07/2014 249712 BERENICE MANJARREZ CORONEL ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 207,466.00$

04/07/2014 249713 CLAUDIA VERONICA SALAZAR TAPIA ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 87,696.00$

04/07/2014 249715 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 27,445.60$

04/07/2014 249716 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,000,000.00$

04/07/2014 249720 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. GUIAS DE PAQUETERIA PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS 16,948.12$

04/07/2014 249721 MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO

S.A. DE C.V.

KIT GINECOLOGICO AUTOMATIZADO 119,480.00$

04/07/2014 249722 NEOLONESA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. CLORURO DE ETILO,DICLOFENACO,BETAMETASONA 5,997.00$

04/07/2014 249724 PRODUCTIVIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 69,774.00$

04/07/2014 249725 QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 114,026.98$

04/07/2014 249726 RECONOCIMIENTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 5,220.00$

04/07/2014 249729 RICHER S.A. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 87,000.00$

04/07/2014 249732 SERVI QUIM DE MONTERREY S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 52,882.08$

04/07/2014 249733 SERVICIOS INTEGRADOS AUDIOVISUALES S DE R.L. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,786.00$

04/07/2014 249734 TECNOLOGIA PARA EL RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y

DOCUMENTOS S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 300,000.00$

04/07/2014 249735 TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V. LAMPARA TIPO FRESNEL,LAMPARA TIPO FRESNEL 7,922.80$

04/07/2014 249736 SERVICIOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN ASFALTICA, EMULSIÓN,

S.B.S. , A.P.P. EN LOSAS INCL. RASPADO, MANIOBRAS Y

RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER

ALTURA

198,390.69$

04/07/2014 249738 COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V. UNIFORMES DEPORTIVOS 153,306.49$

04/07/2014 249739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 118,794.00$

04/07/2014 249740 ENERGETICOS AEROPUERTO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29,017.53$

04/07/2014 249741 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EL PAGO A EVALUADORES DEL PREMIO A LAS

ARTES 2014

60,000.00$

04/07/2014 249743 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA REEMBOLSO POR GASTOS DE PRODUCCIONES

DISCOGRÁFICAS DE LA SEYC

59,160.00$

04/07/2014 249745 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 5,575.00$

04/07/2014 249746 FACULTAD DE MUSICA APOYO ORQUESTA A ESTUDIANTES DE LA UANL 25,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

04/07/2014 249749 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,920.00$

04/07/2014 249750 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,612.00$

04/07/2014 249751 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 205,368.00$

04/07/2014 249752 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 33,024.00$

04/07/2014 249753 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 310.00$

04/07/2014 249754 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,776.00$

04/07/2014 249765 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 56,946.72$

04/07/2014 249768 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO CURSO DE CERTIFICACION PARA LOS INTEGRANTES

DEL GRUPO PICO DE GALLO

29,000.00$

04/07/2014 249772 LIFETEC S.A. DE C.V. MATERIALES PARA LABORATORIO 76,952.07$

04/07/2014 249774 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 145,434.24$

04/07/2014 249777 MIMEO DE MEXICO S.A. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 78,323.33$

04/07/2014 249724 PRODUCTIVIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO 22,480.80$

07/07/2014 6870 CENTRO DE EVALUACIONES AGUA Y DRENAJE 873.00$

07/07/2014 6871 CENTRO DE EVALUACIONES APOYO A APLICADORES, MATERIALES Y GASOLINA, DE

EXAMENES DE COMPENTENCIA EN INGLES EXCI DE

FACULTADES EN AGOSTO 2014.

64,000.00$

07/07/2014 6872 CENTRO DE EVALUACIONES APOYO EN PAGO DE MATERIALES,

REPARACIONES,APLICACION Y GASOLINA DE EXAMENES DEL

CURSO PROPEDEUTICO A ALUMNOS DE 1ER. INGRESO A NMS.

EN JULIO 2014.

60,000.00$

07/07/2014 4164 ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 ENERGIA ELECTRICA 21,414.00$

07/07/2014 249788 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 2DA SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

131,000.00$

08/07/2014 4167 ESCUELA PREPARATORIA NO. 20 AGUA Y DRENAJE 36,004.00$

08/07/2014 4182 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 AGUA Y DRENAJE 23,927.00$

08/07/2014 249798 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 2,000.00$

08/07/2014 249799 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS AGENDA

ESTRATEGICA.

24,335.66$

08/07/2014 249800 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA REEMBOLSO DEL PAGO POR LA REALIZACIÓN DE 10 GUIONES

LITERARIOS DE LA SERIE LA UNI PARA CANAL 53

58,000.00$

08/07/2014 249801 CENTRO DE INV. EN PRODUCCION AGROPECUARIA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 55,680.00$

08/07/2014 249804 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 3,000.00$

08/07/2014 249805 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO EVENTO UNICANTA. 7,975.00$

08/07/2014 249806 BUFETE SEPROCORP S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 85,144.00$

08/07/2014 249807 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. CONSUMO 5,952.25$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

08/07/2014 249808 MARIA MARTHA MARTINEZ DE LOS SANTOS RENTA DE INMUEBLES 27,492.00$

09/07/2014 7953090 JOSE FRANCISCO REYES VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

09/07/2014 27757 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)ANTIVIRUS 937.30$

09/07/2014 249809 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 735,904.00$

09/07/2014 249819 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 462,637.78$

09/07/2014 249820 SECRETARIA DE INVESTIGACION INNOVACION Y POSGRADO APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 8,840.41$

09/07/2014 249822 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCION PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO

TIGRES SOFTOBOL VARONIL QUIEN AISTIRA A PARTICIPAR

XXII CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL VARONIL CATT

AA 22 Y MENORES LOS DIAS 11 Y 17 DE ABRIL 2014 EN

GUADALAJARA JALISCO.

4,000.00$

09/07/2014 249827 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 28,884.00$

10/07/2014 466 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (PIFI)APOYO GASTOS DE HOSPEDAJE 14,308.00$

10/07/2014 463 FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA (PIFI)APOYO EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE AULAS

PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO

51,097.00$

10/07/2014 464 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)APOYO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA

ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN

ENFERMERIA EN LA ENEO-UNAM DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL

2014

36,279.00$

10/07/2014 467 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)APOYO ALIMENTOS DE ALUMNO EN INTERCAMBIO 45,220.17$

10/07/2014 468 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS 203,341.00$

10/07/2014 470 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (PIFI)APOYO ALIMENTOS PARA PROFESORES VISITANTES 51,000.00$

10/07/2014 472 FACULTAD DE ECONOMIA (PIFI)APOYO SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 253,079.09$

10/07/2014 473 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS OB. 2, M 1, A 3, R 7 91,209.00$

10/07/2014 6875 CENEVAL A.C. 30,010 EXANI II EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A EDUCAIÓN

SUPERIOR NO. DE APLICACIÓN 1410881C0427 JUNIO 7 Y 14 DEL

2014.

2,457,208.00$

10/07/2014 27763 RICARDO X. MAGALLANES RIVERA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/13/6644

40,000.00$

10/07/2014 27765 RICARDO X. MAGALLANES RIVERA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN PARA ASISTENCIA

A CONGRESO PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

25,000.00$

10/07/2014 27766 LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA (PROMEP)APOYO GASTOS TRABAJO DE CAMPO 30,000.00$

10/07/2014 27767 LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA (PROMEP)APOYO CONSUMIBLES MENORES 50,000.00$

10/07/2014 27768 LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA (PROMEP)APOYO GASTOS TRABAJO DE CAMPO 50,000.00$

10/07/2014 27770 JOSE MANUEL PRIETO GONZALEZ (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACIÓN PARA TRABAJO DE

CAMPO. PROYECTO PROMEP 103.5/13/7269

876.50$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

10/07/2014 27773 JOSE MANUEL PRIETO GONZALEZ (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACIÓN PARA MATERIALES

Y CONSUMIBLES. PROYECTO PROMEP 103.5/13/7269

4,962.57$

10/07/2014 27774 MARIA ARACELIA ALCORTA GARCIA (PROMEP)APOYO APOYO PARA PAGO DE PASAJE 30,000.00$

10/07/2014 27776 CARLOS MARTINEZ PADILLA (PROMEP)APOYO FUNDA DE PROTECCIÓN 2,446.52$

10/07/2014 27779 DANIEL SANCHEZ MARTINEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/13/6644

13,794.29$

10/07/2014 27780 BLANCA MIRTHALA TAMEZ VALDEZ (PROMEP)APOYO PAPELERÍA 1,620.61$

10/07/2014 27781 JUAN FRANCISCO VILLARREAL CHIU (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS. PROYECTO

PROMEP 103.5/13/6644. RUBRO ASISTENCIA A CONGRESOS

36,771.04$

10/07/2014 27782 JEANETTE MAGNOLIA LÓPEZ WALLE (PROMEP)APOYO MATERIALES 29,450.57$

10/07/2014 27783 ALMA ELENA GUTIERREZ LEYTON (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS DE MATERIALES. 6,350.43$

10/07/2014 27784 CESAR ANTONIO JUAREZ ALVARADO (PROMEP)APOYO ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS. ID

ACTIVIDAD 12330. ID RECURSO 32070.

9,072.00$

10/07/2014 27785 JOSE MANUEL PRIETO GONZALEZ (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE

BECAS. PROYECTO PROMEP 103.5/13/7269

2,037.43$

10/07/2014 5467 GISELA BERENICE MALACARA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 6,660.00$

10/07/2014 5468 JUAN FRANCISCO MORENO CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 6,660.00$

10/07/2014 5469 ANDRES GARZA MORALES BECAS A ESTUDIANTES 6,660.00$

10/07/2014 5470 BRISSEIDY JAREY DIAZ QUILANTAN BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

10/07/2014 85 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE

C.V.

(PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 841,226.39$

10/07/2014 249831 TELEDINAMICA MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 40,643.85$

10/07/2014 249833 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 4,568.00$

10/07/2014 249834 CLUB INDUSTRIAL A. C. CONSUMO 4,872.00$

10/07/2014 249838 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 18,460.00$

10/07/2014 249839 RED DE RADIODIF Y TELE EDU Y CULT DE MEX AC CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 12,000.00$

10/07/2014 249840 QUIMICALDERAS SA DE CV SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 13,224.00$

10/07/2014 249843 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 2DA SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

230,000.00$

10/07/2014 249844 FACULTAD DE ARQUITECTURA APOYO XX11 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DISEÑO

INDUSTRIAL DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014

86,484.71$

10/07/2014 249845 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIO DE ALIMENTACION A ESTUDIANTES 9,100.00$

10/07/2014 249846 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIO DE ALIMENTACION A ESTUDIANTES 18,740.00$

10/07/2014 249847 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 12,435.20$

10/07/2014 249852 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS MATERIALES Y ÚTILES. 30,516.12$

10/07/2014 249853 PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOA SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 5,220.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

10/07/2014 249855 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIO DE ALIMENTACION A ESTUDIANTES 15,100.00$

10/07/2014 249868 PROYECTAIRE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 64,103.20$

10/07/2014 249870 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,865,918.00$

10/07/2014 249873 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE SEGURIDAD 1,476,502.76$

10/07/2014 249874 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIOS DE ALIMENTACION EN NUTRICION PARA EL

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE LA UANL

420,000.00$

10/07/2014 249875 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 38,439.00$

10/07/2014 249877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 15,156,736.00$

10/07/2014 249878 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 83,000.54$

10/07/2014 249879 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 109,376.31$

10/07/2014 249880 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 4,960.00$

10/07/2014 249881 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 12,271.00$

10/07/2014 468 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA (PIFI)APOYO FOLLETOS, SERVICIO DE TRANSPORTACION 40,974.00$

10/07/2014 465 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (PIFI)APOYO REPOSICION DE LIBROS 47,010.00$

10/07/2014 472 FACULTAD DE ECONOMIA

(PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS RENOVACIÓN DE

SUSCRIPCIÓN CON CARGO A PIFI 2013. 71,688.00$

10/07/2014 463 FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA (REPOSICION DE GASTOS PIFI)EQUIPAMIENTO Y

MODERNIZACION DE AULAS PARA ESTUDIANTES DE

DOCTORADO

8,969.12$

10/07/2014 467 FACULTAD DE MUSICA PIFI)APOYO GASTOS DE ALUMNO EN INTERCAMBIO

ACADEMICO

213,502.01$

11/07/2014 474 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (PIFI)APOYO PARA CONGRESOS INTERNACIONALES Y

ESTANCIAS PARA PTC

50,277.00$

11/07/2014 475 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)APOYO CURSO DE ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR 25,611.50$

11/07/2014 476 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN OB. 2, M 3, A 2, R 5 15,000.00$

11/07/2014 478 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN OB. 2, M 3, A 2, R 7 10,950.00$

11/07/2014 479 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN OB. 1, M 2, A 2, R 3 Y 4 18,489.00$

11/07/2014 480 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN OB. 1, M 3, A 1, R 5 Y 6 23,111.00$

11/07/2014 481 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN OB. 2, M 1, A 1, R 3 10,272.00$

11/07/2014 489 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)APOYO INTERNACIONAL DE PTC A MADRID, ESPAÑA Y

LYON, FRANCIA PARA REALIZAR ESTANCIA ACADÉMICA DE

TRABAJO COLABORATIVO DE

INVESTIGACIÓN MÁXIMO DE 15 DÍAS CON SUS PARES DE CA

CORRESPONDIENTES.

46,341.82$

11/07/2014 490 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (PIFI)BECAS A ESTUDIANTES 65,706.94$

11/07/2014 493 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS CUOTAS DE AFILIACION

E INSCRIPCION

15,676.32$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

11/07/2014 27786 VIOLETA ARIADNA RODRIGUEZ CASTRO (PROMEP)APOYO GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL Y

REACTIVOS

16,105.44$

11/07/2014 27787 MARÍA NATIVIDAD ÁVILA ORTIZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN. ESTANCIA CORTA.

PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

10,000.00$

11/07/2014 27789 ISAIAS BALDERAS RENTERIA (PROMEP)APOYO GASTOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

EQUIPO LAB PROD. NATURALES

12,585.86$

11/07/2014 27790 ISAIAS BALDERAS RENTERIA (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 25,000.00$

11/07/2014 27791 ISAIAS BALDERAS RENTERIA (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 24,298.47$

11/07/2014 27792 GIOVANNI LIZARRAGA LIZARRAGA (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS DEL RUBRO DE

MATERIALES Y CONSUMIBLES PROMEP 103.5/13/6644

1,800.70$

11/07/2014 27793 JOSE EZEQUIEL VIVEROS VALDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

9,762.56$

11/07/2014 27794 CHRISTIAN TADEO BADILLO CASTAÑEDA (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE OPERACION DEL

RUBRO IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

539.53$

11/07/2014 27795 DANIEL ENRIQUE CEBALLOS HERRERA (PROMEP)APOYO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 21,666.48$

11/07/2014 27796 RAMON GERARDO RODRIGUEZ GARZA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

EQUIPO PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

20,815.15$

11/07/2014 249884 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL

GIMNASIO CAYETANO GARZA,CONSTRUCCIÓN DE CANAL

PLUVIAL Y DE MURO DE CONTENCIÓN.

300,000.00$

11/07/2014 249885 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES, LAMPARAS,

DUCTOS, TUBERÍAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE AUTOCLAVES EN 2DO.,

3ER. Y 4TO. NIVEL DEL CIDCS.

200,000.00$

11/07/2014 249886 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE REFACCIONES Y MATERIALES NECESARIOS

PARA LAS REPARACIONES DE LOS EQUIPOS DE A/C QUE DAN

SERVICIO A TORRE DE RECTORIA, DGI, Y CENTRO ACUÁTICO

CORRESPONDIENTE AL 3ER. BIMESTRE.

117,937.20$

11/07/2014 249887 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. REHABILITACION DE TUBERÍA DE ABASTO GENERAL DE

AGUA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 3ER.

ETAPA

128,381.76$

11/07/2014 249889 CONSTRUCTORA SAIPH S.A. DE C.V. REMODELACION DE SANITARIOS EN ZONA SUR DE VILLA

CAMPESTRE DEL S.T.U.A.N.L DE ACUERDO AL CCT

104,728.79$

11/07/2014 249894 ILUMINACION EISA S.A. DE C.V. SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION DE ALUMBRADO EN

VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS EN CAMPUS MEDEROS

CON EQUIPOS DE ILUMINACION LED

185,140.44$

11/07/2014 249895 IMALAYA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES TÉRMICAS,

CUBRE TERMOSTATOS Y REPARACIONES A UNIDADES DE A/C

EN ÁREAS DE SEMINARIOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE

PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

164,630.65$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

11/07/2014 249896 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACION DE AREAS LOCALIZADAS CON

FILTRACIONES EN LOSAS Y MUROS DEL TEATRO

UNIVERSITARIO.

80,117.26$

11/07/2014 249899 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO

EXTERIOR Y DE ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED

150,000.00$

11/07/2014 249901 INSTALACIONES Y DECORADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO DE PERSIANAS

ENRROLLABLES INSTALADAS EN EL AREA DE PORTAL WEB

UBICADA EN PLANTA BAJA DE RECTORIA.

20,810.40$

11/07/2014 249902 MAG-TOTAL S.A. DE C.V. TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS DE TALUD Y DE CANAL

PLUVIAL EN ÁREA DE CANCHA POLIVALENTE, EN LA FAC. DE

CIENCIAS POLÍTICAS.

132,528.84$

11/07/2014 249905 TACHIAL S.A. DE C.V. INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN BANCAS DE LOS

JUGADORES EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO PARA LA FINAL

DE LA ONEFA Y EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS.

99,760.00$

11/07/2014 249907 MARIO BENITEZ VAZQUEZ (PROMEP)APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS 116,116.00$

11/07/2014 249908 COMERCIALIZADORA CELESTIAL S.A. DE C.V. (PROMEP)REPOSICION DE GASTOS 12,720.00$

11/07/2014 249913 ELECTROFISA S.A. DE C.V. (PROMEP)MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES

96,028.98$

11/07/2014 249916 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. (PROMEP)RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 980,965.24$

11/07/2014 249917 INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 100,000.00$

11/07/2014 249920 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. (PROMEP)CUCHILLAS DESECHABLES,EZ SINGLE CITOFUNNEL

FILTER CARDS SHANDON,KIT EGF,CASSET DE

INCLUCION,CASSET DE INCLUCION,CASSET DE INCLUCION

506,656.68$

11/07/2014 249922 FELIPE DE JESUS SEGOVIA CORONADO (PROMEP)ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS

INSTITUCIONALES

18,513.60$

11/07/2014 249924 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE

C.V.

(PROMEP)RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 141,056.00$

11/07/2014 249925 ST IND S.A. DE C.V. (PROMEP)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 16,901.20$

11/07/2014 249927 CINTHIA BERENICE LOPEZ VALENZUELA SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 185,522.28$

11/07/2014 249928 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 185,368.00$

11/07/2014 249930 INSTALACIONES PRUEBAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y

CANALIZACIONES DE LA RED DE BAJA TENSIÓN EN LA

PREPARATORIA NO. 7 UNIDAD LAS PUENTES, 1ER. ETAPA.

361,449.64$

11/07/2014 249933 ULISES TREVIÑO MARTINEZ IMPERMEABILIZACION ACRÍLICA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS

Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFOND PARA SUSTITUIR

PLAFOND DAÑADO EN ÁREA DE OFICINAS DEL CENTRO DE

EXPOSICIÓN GANADERA UBICADO EN EL CAMPUS DE

CIENCIAS AGROPECUARIAS

153,710.36$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

11/07/2014 249943 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 8,237.00$

11/07/2014 249944 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 490,635.00$

11/07/2014 249945 PRODUCTOS Y ALIMENTOS CALIFICADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 114,579.00$

11/07/2014 249966 ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

S.A. DE C.

ANTICUERPOS 461,620.13$

11/07/2014 249968 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 42,804.00$

11/07/2014 249969 VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 43,964.00$

11/07/2014 249972 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 270,776.22$

11/07/2014 249973 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 2,020,370.59$

11/07/2014 249974 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.62$

11/07/2014 249975 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 728,013.53$

11/07/2014 249976 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,360,219.88$

11/07/2014 249978 ASESORIAS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA 61,248.00$

11/07/2014 249979 PROYECTAIRE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 13,212.40$

11/07/2014 249981 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 158,247.20$

11/07/2014 249982 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 253,866.00$

11/07/2014 249983 SYS PROFESIONALES S.A. DE C.V. PAGO POR LA VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS DE LA PREPARATORIA ALVARO OBREGON,

UNIDAD INDEPENDENCIA.

30,740.00$

11/07/2014 249984 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO SERVICIOS DE LIMPIEZA MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014. 9,976.00$

11/07/2014 249985 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 56,074.40$

11/07/2014 249986 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 55,875.75$

11/07/2014 249987 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 21,822.91$

11/07/2014 249988 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,858.60$

11/07/2014 249989 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,478.60$

11/07/2014 249991 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 35,728.00$

11/07/2014 249992 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 63,180.05$

11/07/2014 249993 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. COSUMO 6,983.00$

11/07/2014 249995 MARIA ELENA RUIZ MARTINEZ SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 14,133.44$

11/07/2014 249996 VITRO S.A.B. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 119,016.00$

11/07/2014 249997 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 14,835.23$

11/07/2014 250000 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,698.16$

11/07/2014 250002 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,870.79$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

11/07/2014 250003 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,265,113.12$

11/07/2014 249915 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V.

(REPOSICION DE GASTOS PROMEP)ARTICULOS PARA APOYO

DE EVENTOS INSTITUCIONAL 174,171.68$

11/07/2014 493 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)APOYO GASTOS DE INTERCAMBIO ACADEMICO

INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES A LA FACULTAD DE

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO EN

RIBERAO PRETTO BRASIL

21,277.20$

11/07/2014 492 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)APOYO PAGO DE CURSO DE ESPECIALIDAD PARA

MAESTRO

144,379.70$

14/07/2014 13 THE COLLEGE BOARD PRUEBAS CEPA 520,000.00$

14/07/2014 7953357 LAURA PATRICIA ARELLANO MIRAMONTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

14/07/2014 7953358 ALMA ISABEL GARZA GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

14/07/2014 7953359 AURORA JACKELINE GONZALEZ VILLELA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

14/07/2014 7953360 RENATA HERNANDEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

14/07/2014 7953361 GERARDO ISRAEL MARTINEZ MEDINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

14/07/2014 7953362 OSCAR LUIS PACHECO OSORIO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

14/07/2014 7953363 MANUEL ALEJANDRO TORRERO HINOJOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

14/07/2014 7953364 JOSE NICOLAS VAZQUEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

14/07/2014 7953395 CONSUELO DEL CARMEN CANTU ALATORRE RENTA DE INMUEBLES 12,587.85$

14/07/2014 219 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES Y ABONO AL CAPITAL SOBRE

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

147,733.48$

14/07/2014 4194 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. RENTA DE INMUEBLES 23,903.99$

14/07/2014 250005 FACULTAD DE AGRONOMIA APOYO A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN DE LA

ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y CURSO TALLER

"ESTANDARIZACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y

ESPECÍFICAS EN LA EDUCACIÓN AGRÍCOLA SUPERIOR" DE LA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN AGRÍCOLA

SUPERIOR, A.C. (AMEAS) 9 DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2014

(COKTAIL DE BIENVENIDA EL 17 DE JUNIO)

13,500.00$

14/07/2014 250006 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. PAGO BOLETOS TIGRES 37,400.00$

14/07/2014 250007 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 1,055.00$

14/07/2014 250008 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 561.00$

14/07/2014 250011 DIRECCION DE INVESTIGACION APOYO PAGO POR SERVICIO DE AMBIGÚ, PARA LA

CLAUSURA DEL XVI VERANO DE LA INVESTIGACIÓN

CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA-UANL (PROVERICYT 2014)

88,160.00$

14/07/2014 250012 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 1,121.00$

14/07/2014 250013 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 192.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

14/07/2014 250014 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 1,358.00$

14/07/2014 250015 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 689.00$

14/07/2014 250016 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 1,286.00$

14/07/2014 250017 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 192.00$

14/07/2014 250018 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA PABLO

LIVAS

TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA EN JOAO PESSOA EN BRASIL

DEL 19 AL 25 DE JULIO 2014 7 ALUMNOS Y 3 MAESTROS

194,775.00$

14/07/2014 250021 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO POR CONDUCCION DE PROGRAMA DIVULGARTE

MARZO, ABRIL Y MAYO 2014

30,000.00$

14/07/2014 250022 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN PROGRAMAS DE LA SEYC

PARA CANAL 53, ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014

55,680.00$

14/07/2014 250023 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO ASESORÍA PROFESIONAL DE DOCUMENTOS

DIGITALES, CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL Y MAYO DE

2014

27,840.00$

14/07/2014 250024 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 55,680.00$

14/07/2014 250026 CCT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 3,016.00$

14/07/2014 250027 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO

BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 12,485.04$

14/07/2014 250029 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 12,400.00$

14/07/2014 250030 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 243,552.00$

14/07/2014 250031 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 29,928.00$

14/07/2014 250032 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,184.00$

14/07/2014 250034 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS

INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO

FÍSICO MAGISTERIAL DE LA UANL CORREPONDIENTE AL MES

MAYO DEL 2014.

298,584.00$

15/07/2014 14 THE COLLEGE BOARD PRUEBAS CEPA 259,900.00$

15/07/2014 4202 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 15-JULIO-2014 300,000.00$

15/07/2014 4203 ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 GAS 13,177.00$

15/07/2014 4204 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 AGUA Y DRENAJE 19,704.00$

15/07/2014 250039 GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 122,693.20$

16/07/2014 6876 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 118,320.00$

16/07/2014 250041 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 15,969.00$

16/07/2014 250042 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 2DA SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

60,500.00$

16/07/2014 250044 MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 2,487.64$

16/07/2014 250047 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES MEXICANAS A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 200,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

16/07/2014 250052 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO AL PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA "EMILIO

CARBALLIDO" UANL/UV 2014

58,050.00$

16/07/2014 250053 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO AL CAMPEONATO NACIONAL DEL INTERCOLEGIAL DE

BAILE 2014 EN QUERÉTARO,QRO. (GRUPO DE DANZA JAZZ)

33,060.00$

16/07/2014 250054 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO A LA PUBLICACION DE DRAMATURGIA Y PASTORELA

UANL EN REVISTA PASO DE GATO

13,920.00$

16/07/2014 250055 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 68,988.00$

16/07/2014 250075 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 686,998.82$

16/07/2014 250076 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 4,062.49$

16/07/2014 250078 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 3,178.40$

16/07/2014 250079 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 93,960.00$

16/07/2014 250082 RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V. RECARGA DE EXTINTORES COLDFIRE DE 6, 9 Y 60 LITROS DE

CAPACIDAD

31,743.40$

16/07/2014 250083 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 12,779.00$

16/07/2014 250084 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA : CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR 20 ELEMENTOS

PARA LAS AREAS DE : UNIDAD SABINAS, CENTRO DE

EVALUACIONES, SEG Y VIGILANCIA, SERVICIOS GENERALES,

ADQUISICIONES, TESORERIA, H. COM HACIENDA Y DIR DE

COM INST. ME SDE FEBRERO DE 2014

204,334.00$

16/07/2014 250087 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 20,522.00$

16/07/2014 250090 ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 ENERGIA ELECTRICA 75,382.00$

17/07/2014 27800 REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 6,604.05$

17/07/2014 4211 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 ENERGIA ELECTRICA 24,275.00$

17/07/2014 250092 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 14,704.00$

18/07/2014 4217 CENTRO DE FOMENTO GANADERO VALLECILLO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y MATERIALES

JULIO 2014

10,171.00$

18/07/2014 27806 MARÍA NATIVIDAD ÁVILA ORTIZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN. ASISTENCIA A

REUNIONES ACADEMICAS. PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

9,115.29$

18/07/2014 250097 ILUMINACION TOTAL S.A. DE C.V. LUMINARIOS, FOCOS Y CABLEADO PARA LA ILUMINACIÓN

DEL PINO DE NAVIDAD.

372,184.84$

18/07/2014 250101 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 59,270.34$

18/07/2014 250106 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 967.66$

18/07/2014 250107 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 2,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

18/07/2014 250108 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO AL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES FUTBOL

BANDERA QUIEN ASISTIRA AL TORNEO DE LA AMISTAD IV

2014 LOS DIAS 19 AL 23 DE JUNIO 2014 EN PABELLÓN DE

ARTEAGA AGUASCALENTES.

4,500.00$

18/07/2014 250109 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 1,000.00$

18/07/2014 250110 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 3,610.02$

18/07/2014 250111 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 285.00$

18/07/2014 250112 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCIÓN,AMPAYEO,ANOTACIÓN Y ESTADISTICAS

AL EQUIPO REPRESENTATIVO SOFTBOL TIGRES VARONIL

QUIEN PARTICIPO EN EL TORNEO SOFTBOL CATEGORIA

ABIERTA DE LA LIGA PARQUE ACERO DE SOFTBOL.

11,709.04$

18/07/2014 250113 CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCION AUDIOVISUAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 382,800.00$

18/07/2014 250116 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 208.00$

18/07/2014 250117 DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S. DE R.L. DE C.V. CONGRESO DE LAS AMERICAS 329,465.67$

18/07/2014 250119 DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADEMICO VIAJE DE 11 ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO

DEL PROYECTO "MÉXICO-FRANCIA-INGENIEROS-

TECNOLOGÍA" MEXFITEC PARA RECOGER VISAS Y ASISTIR A

LA REUNIÓN DE DESPEDIDA DE MEXFITEC Y PARA PARTIR A

FRANCIA PARA INICIAR SUS ESTUDIOS.

15,800.00$

18/07/2014 250120 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 35,710.60$

18/07/2014 250123 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 185,306.52$

18/07/2014 250124 CINTHIA BERENICE LOPEZ VALENZUELA SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 185,473.56$

18/07/2014 250126 SECRETARIA ACADEMICA APOYO PARA 4 ALUMNOS PARA LA OLIMPIADA

INTERNACIONAL DE BIOLOGIA

14,720.00$

18/07/2014 250128 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58,398.00$

18/07/2014 250129 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 38,480.00$

18/07/2014 250130 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 5,997.00$

18/07/2014 250131 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 8,639.01$

21/07/2014 7953738 SCARLET LORENA BALLESTEROS AVELLAN PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953739 CINTHIA ALEJANDRA BENITEZ REYNA PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953740 LUIS ARMANDO CAVAZOS GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953741 EMMANUEL CRUZ JIMENEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953742 JOSE ALFONSO GONZALEZ FIERRO PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953743 JORGE FRANCO GONZÁLEZ GARCÍA PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953744 EVA EDITH PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953745 JOHANA ALEJANDRA HERNANDEZ SEVERIANO PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

21/07/2014 7953746 KATIA ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953747 ANDRES GUADALUPE MARTINEZ ORTIZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953748 GERARDO MARTINEZ TAMEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953749 PEDRO MEZA QUINTANILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953750 ANDRÉS GERARDO MORALES SEPÚLVEDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953751 YOMARA ELIZABETH MORENO ROCHA PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953752 LUIS ALBERTO PALACIOS PARGAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953753 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAIREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953754 MARTHA VIRGINIA SALAZAR ESQUIVEL PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 7953755 JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ ACEVEDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,250.00$

21/07/2014 220 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO 2014.

8,782,026.63$

21/07/2014 250133 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL

GIMNASIO CAYETANO GARZA,CONSTRUCCIÓN DE CANAL

PLUVIAL Y DE MURO DE CONTENCIÓN.

150,000.00$

21/07/2014 250134 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES, LAMPARAS,

DUCTOS, TUBERÍAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE AUTOCLAVES EN 2DO.,

3ER. Y 4TO. NIVEL DEL CIDCS.

127,320.97$

21/07/2014 250135 COMERCIALIZADORA INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES

S.A. DE C.V.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS,

ENLACE DE FIBRA OPTICA Y ENERGIA REGULADA EN SALA

DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS EN LA PREPARATORIA NO. 1

200,000.00$

21/07/2014 250137 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. REHABILITACION DE TUBERÍA DE ABASTO GENERAL DE

AGUA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 3ER.

ETAPA. INCLUYE TUBERÍA PARA RIEGO DE CAMPO

DEPORTIVO Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA.

128,381.76$

21/07/2014 250138 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE INSTALACIONES EXTERIORES

COMPLEMENTARIOS A LA REMODELACIÓN DE OFICINAS EN

DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS UBICADO EN

PLANTA BAJA DE TORRE DE RECTORIA, ALA SUR. INCLUYE

LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO HIDRÁULICO Y SANITARIO,

TUBERIAS Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS.

60,796.15$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

21/07/2014 250139 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN

ESTACIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

COMUNICACION. INCLUYE EL PINTADO DE LAS LINEAS DE

CAJONES, NUMEROS DE IDENTIFICACION, FLECHAS

DIRECCIONALES, CORDONES DE BANQUETAS, LOGOS DE

CAJONES RESERVADOS PARA DISCAPACITADOS, EN TOPES

VIALES Y EN ESTRUCTURAS METALICAS DE CAJONES

TECHADOS.

266,709.75$

21/07/2014 250146 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO

EXTERIOR Y DE ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED PARA

SUSTITUIR LAS LÁMPARAS EXISTENTES PARA AHORRO DE

ENERGÍA EN EL CENTRO CULTURAL

UNIVERSITARIO.INCLUYE ADAPTACIONES, CONEXIONES

ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA

REPOSICIÓN DE BALASTRAS, TUBOS Y FOCOS EN SALA DE

PINTURAS Y AREA DE PLANTA ALTA.

188,953.00$

21/07/2014 250147 INSTALACIONES PRUEBAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y

CANALIZACIONES DE LA RED DE BAJA TENSIÓN EN LA

PREPARATORIA NO. 7 UNIDAD LAS PUENTES 2DA. ETAPA.

INCLUYE CAJAS DE REGISTRO Y SISTEMA DE TIERRA DE LA

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.

350,000.00$

21/07/2014 250149 SERVICIOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL DE 1.34 X 1.80 M. DE

CRISTAL TEMPLADO DE 9.5 MM. DE GROSOR CON PUERTA

BATIENTE Y FIJO LATERAL CON HERRAJES Y PAPEL

ESMERILADO SEGUN DISEÑO; SUMINISTRO DE MUEBLES DE

MADERA, ESPEJO CON MARCO Y PINTURA ESMALTE EN

PUERTAS DE MADERA . TRABAJO REALIZADO EN SERVICIO

SANITARIO DE LA DIRECCION DE CAPILLA ALFONSINA.

77,899.62$

21/07/2014 250150 SIERRA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. REPARACION DE CUBIERTA DE LAMINA TRASLUCIDA Y DE

CANALONES PLUVIALES DE GIMNASIO EN LA PREPARATORIA

NO. 7, UNIDAD LAS PUENTES

203,762.70$

21/07/2014 250152 TACHIAL S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE PASTO SINTETICO EN EL ESTADIO

GASPAR MASS

258,912.00$

21/07/2014 250153 ULISES TREVIÑO MARTINEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE

AGRONEGOCIOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA

200,000.00$

21/07/2014 250155 ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA S.A DE C.V. CODEC DE VIDEOCONFERENCIA HDX 23,524.80$

21/07/2014 250157 CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 78,198.04$

21/07/2014 250158 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS VILLAREGIA

S.A. DE C.V.

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 4,384.80$

21/07/2014 250159 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 82,102.48$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

21/07/2014 250160 COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V. UNIFORME DEPORTIVO 300,000.00$

21/07/2014 250161 COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ S.A. DE C.V. UNIFORME DEPORTIVO 267,151.96$

21/07/2014 250162 COMERCIALIZADORA SILVERA S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 150,000.00$

21/07/2014 250163 CONFECCIONES CADENA S.A. DE C.V. BATAS PARA PACIENTE 150,000.00$

21/07/2014 250164 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 185,310.00$

21/07/2014 250167 DISEÑOS SAN PEDRO S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 1,508.00$

21/07/2014 250168 EBENEZER PAPELERA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 75,255.89$

21/07/2014 250171 ELECTROFISA S.A. DE C.V. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 115,978.75$

21/07/2014 250172 JORGE ANTONIO ESCALANTE LUJAN ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 45,193.60$

21/07/2014 250174 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. ARTICULOS DECORATIVOS MENORES 49,798.80$

21/07/2014 250175 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 137,100.00$

21/07/2014 250176 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 284,640.00$

21/07/2014 250179 EVERARDO LOZOYA RAMIREZ MATERIALES DE LABORATORIO 41,627.18$

21/07/2014 250180 BERENICE MANJARREZ CORONEL UNIFORMES DEPORTIVOS 125,367.00$

21/07/2014 250183 MARCOS Y ARTICULOS DECORATIVOS S DE R.L. MI CORTINAS DECORATIVAS 15,660.00$

21/07/2014 250184 MASTER FORMAS S.A. DE C.V. BONOS DE LIBROS 89,436.00$

21/07/2014 250187 QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 34,037.43$

21/07/2014 250188 REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A EQUIPO 9,025.96$

21/07/2014 250189 RENE REYNALDO SALAS GARCIA ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 12,945.60$

21/07/2014 250193 LUCY THELMA DEL SOCORRO VILLEZCA RIVERA ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 17,504.40$

21/07/2014 250194 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 63,000.18$

21/07/2014 250199 RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V. INSTALACION DE ARNES PARA TAPA TRASERA PARA

COLOCAR MOTOBOMBA

9,860.00$

21/07/2014 250203 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V. SUSCRIPCION 30,000.00$

21/07/2014 250209 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA : CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR 20 ELEMENTOS

PARA LAS AREAS DE : UNIDAD SABINAS, CENTRO DE

EVALUACIONES, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS

GENERALES, ADQUISICIONES, TESORERIA, H. COM HACIENDA

Y DIR DE COMUNICACION INST Y REL PUBLICAS MES DE

MARZO DE 2014

153,120.00$

21/07/2014 250210 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 36,772.00$

21/07/2014 250211 HUMAN TEAM S. DE R.L. M.I. SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 137,808.00$

21/07/2014 250212 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPPIEZA EN EL POLIDEPORTIVO TIGRES 417,948.00$

21/07/2014 250213 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA 115,536.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

21/07/2014 250214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 288,140.40$

21/07/2014 250216 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 5,580.00$

21/07/2014 250217 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 86,688.00$

21/07/2014 250218 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 18,576.00$

21/07/2014 250219 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,096.00$

21/07/2014 250220 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,184.00$

21/07/2014 250221 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,720.00$

21/07/2014 250222 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 135,192.00$

21/07/2014 250223 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 12,384.00$

21/07/2014 250224 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$

21/07/2014 250227 AIG SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 4,408.00$

21/07/2014 250228 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA ORGANIZAR VII FESTIVAL DE GUITARRA

CLÁSICA UANL 2014

150,000.00$

21/07/2014 250229 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,000.00$

21/07/2014 250230 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN PARA

DETERMINAR EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LA OFERTA

CULTURAL UANL

71,052.56$

21/07/2014 250236 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO AL EVENTO "SOMOS UNI ROCK EN EXA" 34,800.00$

21/07/2014 250237 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO UNICANTA 2014 18,000.00$

21/07/2014 250240 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCION Y AFILIACIÓN PARA EL EQUIPO

REPRESENTATIVO TIGRES GIMNASIA QUIEN ASISTIRA AL

CAMPEONATO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE

GIMNASIA AERÓBICA LOS DIAS 16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO

2014 EN CANCÚN QUINTANA ROO.

16,080.00$

21/07/2014 250242 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 1,236.00$

21/07/2014 250244 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY A.C. CONGRESO DE CRIMINOLOGÍA 1,615,043.56$

22/07/2014 498 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS (PIFI)APOYO ADQUISICION DE MATERIALES 24,000.00$

22/07/2014 500 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)PASAJE AÉREO INTERNACIONAL DE PTC PARA

ESTANCIA MÁXIMO DE 15 DÍAS, CON QUIÉN SE TIENE

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN

52,469.20$

22/07/2014 502 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)BECAS A ESTUDIANTES 26,779.77$

22/07/2014 503 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)APOYO PASAJE AÉREO INTERNACIONAL INVITADO 46,886.00$

22/07/2014 504 FACULTAD DE ECONOMIA (PIFI)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 18,900.00$

22/07/2014 7953770 YESENIA ABIGAIL AGUILAR HERRERA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953771 JESSICA YESENIA ALANIS LEAL PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953772 FLOR YUREIN ALVAREZ ARCE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

22/07/2014 7953773 JACQUELINE LIZETH ALVAREZ GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953774 CARLOS ALEJANDRO AVILA MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953775 ANA LAURA DE JESUS BAÑOZ MILLAN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953776 JAIRO JESUS BARAJAS RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953777 LILIA GABRIELA BARRERA RIOJAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953778 LUISA DANIELA BARRON CORONADO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953779 KARLA AURELIA BENAVIDES RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953780 ROGELIO BERSOZA CHAVEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953781 PERLA MARILU BRIONES SOLIS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953782 ANDRES EDUARDO CALZADA GUERECA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953783 ANGEL EDUARDO CASTRO GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953784 BRENDA CISNEROS HATTEM PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953785 EDITH TATIANA COLLAZO MIRELES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953786 JAHAIRA JAZMÍN CONTRERAS JUÁREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953787 MIROSLAVA CORONADO DIAZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953788 ANA GEORGINA ESTEFANIA CRUZ GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953789 KARLA LIZETH DE ANDA MORA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953790 HERNAN DIAZ TIJERINA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953791 VANESSA DEL CARMEN ESCALONA MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953792 RODRIGO ALFONSO ESPARZA VAZQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953793 CLAUDIA CAROLINA ESPINOZA ESTRADA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953794 GERARDO JAIR FLORES HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953795 MOISES FLORES VIGUERAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953796 MARTHA ANEL GALINDO DE LEON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953797 INGRID MONSERRAT GARCIA AGUDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953798 HECTOR FERNANDO GARCIA BARRON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953799 VALERIA GARZA MANCHA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953800 ANTONIO CARLOS GOMEZ VERASTEGUI PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953801 KARLA ESTELA GUAJARDO RAMIREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953802 DIANA GABRIELA GUTIERREZ CARRILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953803 FERNANDO GUTIERREZ CARRIZALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953804 LAURA HEREDIA RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953805 JESUS ADRIAN HERNANDEZ ALANIS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953806 JOSE ARTURO HERNANDEZ GARCIA RUIZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

22/07/2014 7953807 MARIA DE LA LUZ IBARRA GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953808 JAIRO JONATHAN JUAREZ HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953809 KAREN JAZMIN LEDEZMA GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953810 ILSE IVONNE LIRA GOMEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953811 CAROLINA DE JESUS LOPEZ GUZMAN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953812 JUAN FRANCISCO LUNA PUENTE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953813 ALEJANDRO MAEDA OBREGÓN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953814 JOSE MARTIN MALDONADO SALAZAR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953815 FELIPE DE JESUS MARES RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953816 HAZAEL ANTONIO MARTINEZ GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953817 JUAN MARTINEZ GUTIERREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953818 JUSTA ANALLELY MARTINEZ URBINA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953819 GRISELDA FABIOLA MARTINEZ VELAZQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953820 JESUS ROBERTO MATA CRUZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953821 DIANA MIRELES MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953822 HUMBERTO MONTEMAYOR GUERRERO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953823 ESTEBAN DE JESUS MORA JASSO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953824 THELMA MARISELA MORENO GARAY PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953825 KAREN MUÑOZ GUTIERREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953826 KAREN PATRICIA NAVARRO GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953827 ALEJANDRA NETRO PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953828 ASTRID ZULAMITH OLVERA NUÑEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953829 SCARLETT BRIDGET OVERHAGE ESPINOSA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953830 ANAKAREN LIZBETH PEREZ CISNEROS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953831 OMAR CONRADO PEREZ SALDAÑA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953832 SERGIO EDUARDO QUINTERO HERRERA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953833 RICARDO QUIRINO OLVERA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953834 CARLA FERNANDA RAMOS PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953835 MIGUEL ALEJANDRO RANGEL HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953836 ANA LUISA RIOS HOLGUIN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953837 JUAN CARLOS ROBLES BARCENAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953838 HILDA STEPHANIE RODRIGUEZ DE LA O PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953839 TANIA JUDITH RODRIGUEZ LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953840 ALEJANDRA DE JESUS RODRIGUEZ RECIO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

22/07/2014 7953841 MIRIAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953842 VALERIA ELIZABETH RODRIGUEZ ROSALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953843 LORENA RUIZ LOAIZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953844 DAVID ARTURO SAAVEDRA AVIÑA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953845 ASAEL ANTONIO SANCHEZ BARCENAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953846 GABRIELA SANCHEZ CASTILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953847 LUIS ENRIQUE SAUCEDA ESPINOZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953848 AYERIM SEGOVIA LIÑAN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953849 MARIA FERNANDA SOLIS PACHECO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953850 JESUS ANGEL TORRES PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953851 DANTE URBINA LUNA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953852 VALERIA CECILIA VALDEZ SOSA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953853 ARTURO VAZQUEZ ARELLANO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953854 KARINA ALEJANDRA VÁZQUEZ ROJAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953855 DAVID ANGEL ZAMARRIPA REYNA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953856 ERICK GUSTAVO ZENTENO CAMPOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/07/2014 7953857 RAMON ALEJANDRO ESPINOZA PARGAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$

22/07/2014 7953858 ALEJANDRA LIZBETH JUAREZ PADILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$

22/07/2014 7953862 ALAN AMAURY AGUILAR DOMINGUEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/07/2014 7953863 DANIEL TORRES OLIVARES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/07/2014 7953864 MARISOL TREVIÑO GARZA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/07/2014 7953865 MONICA NALLELY ZUÑIGA GIL SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/07/2014 7953866 NORMA ELIZABETH AGUIRRE GAMBOA PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 7953867 VERONICA ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 7953868 JAHAIRA JAZMÍN CONTRERAS JUÁREZ PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 7953869 KARLA LIZETH DE ANDA MORA PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 7953870 PAMELA ALEJANDRA DURAN SEPULVEDA PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 7953871 VANESSA DEL CARMEN ESCALONA MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 7953872 ALEXIS EULALIO FRAUSTO AYALA PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 7953873 DANIELA PAOLA OLVERA GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 7953874 JESUS ANGEL TORRES PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 4,800.00$

22/07/2014 27807 RAMON GERARDO RODRIGUEZ GARZA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644 APOYO A LA

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

16,180.30$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

22/07/2014 27808 BLANCA MIRTHALA TAMEZ VALDEZ (PROMEP)APOYO TRABAJO DE CAMPO 50,000.00$

22/07/2014 27810 JORGE ADRIAN ALDACO CASTANEDA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE REPOSICION DE GASTOS DEL

RUBRO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PROMEP 103.5/13/6644

6,614.80$

22/07/2014 27812 JOSE SEGOVIANO HERNANDEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 40,659.79$

22/07/2014 27813 JUAN FRANCISCO VILLARREAL CHIU (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS. PROYECTO

PROMEP 103.5/13/6644. RUBRO: IMPLEMENTOS DE TRABAJO

1,333.52$

22/07/2014 88 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. (PEF)IMPUESTOS ADUANALES 431,628.49$

22/07/2014 250246 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,429.02$

22/07/2014 250247 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 442.00$

22/07/2014 250253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 6,766.00$

22/07/2014 250256 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 308,802.40$

22/07/2014 250257 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 259,185.00$

22/07/2014 250258 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 94,151.97$

22/07/2014 250260 UNIDOS POR EL ARTE CONTRA EL CANCER INFANTIL AC PROGRAMA CULTURAL DE APRECIACION DE LAS ARTES EN

EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO

180,000.00$

22/07/2014 250262 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 302,242.64$

22/07/2014 502 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)APOYO GASTOS DE TRANSPORTACION DE PROFESORES

INVITADOS

156,000.00$

23/07/2014 7953883 SOFIA ACOSTA GIBAJA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953884 JUDITH MARIA CASTELLANOS ZAZUETA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953885 KENTH CARMELO CASTILLO RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953886 PEDRO CASTILLO RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953887 AARON CRUZ OSORIO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953888 ANGELICA VERONICA DIAZ TALAMANTES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953889 ERICKA YESENIA FRANCO SOLIS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953890 CARLOS ALBERTO GAUCIN SANCHEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953891 VALERIA JUDITH GONZALEZ GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953892 GUILLERMO EDUARDO GUZMAN CISNEROS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953893 JONATHAN ENRIQUE LANDIN MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953894 CARLA LOUISANA MORENO MEDRANO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953895 ASTRID CECILIA RODRIGUEZ SIFUENTES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953896 JEANETTH CAROLINA RODRIGUEZ VALADEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953897 CARMEN CECILIA VILLARREAL PADRON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

23/07/2014 7953898 EDGAR JOEL ZOLOHETA MONTELONGO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

23/07/2014 7953899 CATALINA ALANIS GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953900 MARYSOL ARELLANO GARCÍA PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953901 ZEHIDY MAGDALENA ARROYO GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953902 GENESIS ISIDIS CASADOS ORTEGA PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953903 LISSETTH VICTORIA GALVAN TORRES PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953904 ROCIO BERENICE GARCIA LUGO PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953905 PATSY PRISCILLA GAXIOLA ARGAIZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953906 AMIRA GUERRA VILLARREAL PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953907 SARA GABRIELA HUERTA VALERO PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953908 LAURA LORENA LUNA PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953909 VALERIA IVONNE OCHOA MADRIGAL PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953910 JORGE ALAN RAMOS MELENDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953911 RICARDO ISRAEL VALDES PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953912 ANDREA JOSEFINA AGUIRRE ESCOBEDO PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953913 LEONARDO ARREGUIN PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953914 EZEQUIEL FLORES SALAZAR PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953915 YARELI GARCIA VELA PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953916 BRENDA YAZMIN MEDINA CARRANZA PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953917 LESLIE PRISCILA PEÑA GAMEZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 7953918 ESTEFANIA LIZETH SOSA MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

23/07/2014 4231 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 AGUA Y DRENAJE 23,927.00$

23/07/2014 4235 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,918.26$

23/07/2014 250289 SECRETARIA GENERAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,549.54$

23/07/2014 250290 SECRETARIA GENRAL APOYO PARA SERVICIO INSTITUCIONAL 66,092.76$

23/07/2014 250291 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 10,258.00$

23/07/2014 250294 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 9,937.00$

24/07/2014 250308 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD APOYO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN MEXIO

DF, HOUSTON Y EL PASO TEXAS EN EL MES DE MARZO Y

ABRIL 2014

42,201.21$

24/07/2014 250307 BANCO BASE, S.A. IBM SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE COMUNICACIÓN

Y PRODUCCION AUDIOVISUAL ENERO 2014 PAGO A CLEAN

SERVICE

114,840.00$

24/07/2014 6883 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 113,680.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

24/07/2014 27827 JOSE SEGOVIANO HERNANDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/13/6644

46,500.21$

24/07/2014 27828 DANIEL SANCHEZ MARTINEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION DE MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/13/6644

9,069.35$

24/07/2014 27829 DANIEL SANCHEZ MARTINEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION ASISTENCIA A

REUNIONES ACADEMICAS PROYECTO PROMEP/103.5/13/6644

9,986.49$

24/07/2014 221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE Y OCTUBRE

2,133,896.67$

24/07/2014 222 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO DE

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 POR

915,875.00$

24/07/2014 223 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO

1,458,140.00$

24/07/2014 224 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO Y FEBRERO

1,760,058.34$

24/07/2014 225 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO 2014

1,881,880.83$

24/07/2014 226 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL 2014

1,703,543.33$

24/07/2014 227 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

MES DE MAYO 2014.

1,826,850.00$

24/07/2014 228 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

AL MES JUNIO 2014

2,008,407.50$

24/07/2014 229 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO 2014

1,386,920.00$

24/07/2014 4238 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 24-JULIO-2014 61,997.89$

24/07/2014 250309 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 8,618.00$

24/07/2014 250310 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 12,427.75$

24/07/2014 250311 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 24,384.07$

24/07/2014 250312 SECRETARIA ACADEMICA APOYO A 2 ALUMNOS SELECCIONADOS DENTRO DE LA

DELEGACION QUE REPRESENTARA A MEXICO EN OLIMPIADA

INTERNACIONAL DE BIOLOGIA

51,714.40$

25/07/2014 15 THE COLLEGE BOARD PRUEBAS CEPA 1,308,000.00$

25/07/2014 16 THE COLLEGE BOARD PRUEBAS CEPA 1,762,870.08$

25/07/2014 250344 LIGA DE BEISBOL SAN NICOLAS A.C. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTO JUEGO DE BEISBOL

TIGRES ORO, INCLUYE AMAPAYEO E INSCRIPCION

44,400.00$

25/07/2014 515 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (PIFI)APOYO HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL 39,000.00$

25/07/2014 518 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES (PIFI)APOYO PARA ASISTIR CONGRESO PTC 8,141.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

25/07/2014 519 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)APOYO PARA QUE ASISTAN PTC AL XXIII

INTERNATIONAL MATERIAL RESEARCH CONGRESS A

CANCÚN QUINTANA ROO

2,770.93$

25/07/2014 521 FACULTAD DE ECONOMIA (PIFI)APOYO A 2 ALUMNOS POR INTERCAMBIO ESTANCIA

CON CARGOA PIFI 2013.

11,034.99$

25/07/2014 522 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS (PIFI)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,344.47$

25/07/2014 524 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (PIFI)REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL PIFI 2013 40,413.00$

25/07/2014 525 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)BECAS A ESTUDIANTES 6,911.89$

25/07/2014 526 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)BECAS A ESTUDIANTES 159,413.52$

25/07/2014 7954058 DAVID GARZA MIRELES SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

25/07/2014 89 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA (PEF)APOYO SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 155,667.36$

25/07/2014 4248 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 AGUA Y DRENAJE 34,997.00$

25/07/2014 4249 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 TELEFONOS 24,410.00$

25/07/2014 250316 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 722,668.40$

25/07/2014 250317 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 895,276.40$

25/07/2014 250320 DAVID ALBERTO ZAMBRANO VILLARREAL RENTA DE INMUEBLES 48,000.00$

25/07/2014 250321 RAUL LOZANO RAMIREZ RENTA DE INMUEBLES 58,000.00$

25/07/2014 250322 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS GALERIA RECONOCIMINETOS Y CERTIFICADOS UANL 24,000.00$

25/07/2014 250323 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,268.00$

25/07/2014 250325 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO 3ER FORO ASUNTOS ESTUDIANTILES. 11,500.00$

25/07/2014 250326 ELVIA CORRALES RAMOS RENTA DE INMUEBLES 14,440.00$

25/07/2014 250327 NATALIA ESPRONCEDA FERNANDEZ RENTA DE INMUEBLES 12,600.00$

25/07/2014 250328 MARIA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ RENTA DE INMUEBLES 8,000.00$

25/07/2014 250329 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 67,558.40$

25/07/2014 250330 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 366,434.50$

25/07/2014 250332 WORLD CLASS TRADUCTORES S.A. DE C.V. APOYO CONGRESO INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA 25,473.60$

25/07/2014 250333 TURISMO Y CONVENCIONES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 255,495.80$

25/07/2014 250334 TURISMO Y CONVENCIONES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 191,621.85$

25/07/2014 250335 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,860.00$

25/07/2014 250336 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 165,120.00$

25/07/2014 250337 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 22,704.00$

25/07/2014 250338 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 7,380.00$

25/07/2014 250339 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,476.00$

25/07/2014 250340 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,776.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

25/07/2014 250341 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL

GIMNASIO CAYETANO GARZA,CONSTRUCCIÓN DE CANAL

PLUVIAL Y DE MURO DE CONTENCIÓN.

168,829.68$

25/07/2014 250342 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS 93,960.00$

25/07/2014 250348 URBANO DANIEL PESINA GARCIA MATERIAL DE CURACION 19,847.60$

25/07/2014 250350 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 23,714.00$

25/07/2014 522 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS (PIFI)REPOSICION DE GASTOS PIFI 19,782.17$

25/07/2014 524 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

(PIFI)PIFI 2013 REPOSICION DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE

ARGENTINA MAESTROS 74,276.66$

25/07/2014 521 FACULTAD DE ECONOMIA (REPOSICION DE GASTOS PIFI)(PIFI)APOYO GASTOS DE

TRANSPORTACION DE 2 ALUMNOS POR INTERCAMBIO

2,705.89$

28/07/2014 4254 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 25-JULIO-2014 300,000.00$

28/07/2014 4259 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 AGUA Y DRENAJE 40,842.00$

28/07/2014 250351 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,010,185.29$

28/07/2014 250352 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,006,147.03$

28/07/2014 250353 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,108.76$

28/07/2014 250360 SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 14,199.00$

29/07/2014 527 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA (PIFI)APOYO A CONGRESO 24,161.00$

29/07/2014 7954780 JOSE ANTONIO ACOSTA VALDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954781 LUIS ALBERTO AGUILAR ACOSTA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954782 DANIELA AGUILAR PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954783 ANA GABRIELA AMOR DE JESUS PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954784 KARLA ADRIANA BARRAGAN BUENROSTRO PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

29/07/2014 7954785 MARTHA PATRICIA BAZALDUA RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

29/07/2014 7954786 RUBEN BRIZUELA ESQUIVEL PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954787 ALBERTO ALEJANDRO BUSTOS JIMENEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954788 AZAEL CANDIA DE LEON PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

29/07/2014 7954789 RICARDO CASTELLANOS CAMPOS PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954790 ALONDRA CATALINA CASTRO MENDOZA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954791 JUAN MANUEL CEBALLOS GUZMAN PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954792 INDALECIO CHARLES LUNA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954793 YADIRA ANAHÍ CORONADO OTAÑEZ PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954794 JESUS ANTONIO COVALLES ELIZONDO PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7954795 MARIEL SARAHI DE LUNA RIVAS PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954796 BRENDA CAROLINA ELIZONDO GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

29/07/2014 7954797 LILIANA ENRIQUEZ BENITEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954798 JAQUELINE CAROLINA GARCIA MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 240.00$

29/07/2014 7954799 JONATAN GABRIEL GARCIA MENDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954800 ALEEZA JARUMI GARCIA REYES PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954801 ARMANDO ISAI GARCIA RIVERA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954802 DAVID ANDRES GARZA RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954803 SANTOS EMILIANO GARZA SANTANA PRACTICAS PROFESIONALES 240.00$

29/07/2014 7954804 YESICA MIREYA GARZA TOBIAS PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954805 MARTHA ALICIA GONZALEZ GLORIA PRACTICAS PROFESIONALES 240.00$

29/07/2014 7954806 BRENDA ARACELY GONZALEZ HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

29/07/2014 7954807 VALERIANA IXCHEL GONZALEZ HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954808 LAURA ALICIA GONZALEZ MONTEMAYOR PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954809 BRAYAN OMAR GONZALEZ SEGOVIA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954810 MONSERRAT GONZALEZ TREVIÑO PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954811 FERNANDO IVAN GUZMAN RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954812 ERIKA HERNANDEZ GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

29/07/2014 7954813 ALEJANDRA ISAIS SALDANA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954814 JESUS SALVADOR JARAMILLO DE LA GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954815 ANA TERESA JUAREZ HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954816 SELENE GUADALUPE LEOS BUSTOS PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954817 JAQUELINE SARAHI LIMON FLORES PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954818 EDUARDO ANTONIO LIRA GASTELUM PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954819 CARLOS GABRIEL LOPEZ GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954820 JESUS ERNESTO LOPEZ LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954821 YESSENIA YONARA LOPEZ PEÑA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954822 ANA LUCIA MATA RAMOS PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954823 GRICELDA MENDIOLA GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954824 DANIELA MORENO CALDERON PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954825 JAVIER ANTONIO MORENO GAMBOA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954826 SARAHY DE JESUS MUÑIZ MEDRANO PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954827 REBECA MURILLO ENRIQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954828 IVAN DE JESUS NIETO NAVARRO PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7954829 MITZI JAZMIN OCAÑA ZAVALA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954830 SARA ALBA OLIVARES LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954831 VICENTE ORTEGA RUIZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954832 JESUS ABRAHAM PEREZ CASAS PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954833 JORGE ISAAC RAMIREZ SEPULVEDA PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954834 LAURA GISELLE REUS BARREIRO PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

29/07/2014 7954835 ANA LAURA REY CRUZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954836 JUDITH RODRIGUEZ MONSIVAIS PRACTICAS PROFESIONALES 480.00$

29/07/2014 7954837 ARIANA VALENTINA ROMERO LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954838 YEDID AXEL ROSALES FUENTES PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954839 ALMA CECILIA SANCHEZ CORTEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954840 VANESSA SANCHEZ GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954841 MARIANELLY SCHMIDT TREVIÑO PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954842 ANA KAREN SEPULVEDA VILLARREAL PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954843 EMILIA ALEXANDRA SERRANO GUEVARA PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954844 JENIFER ANAHI SOLIS CARRIZALES PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954846 PABLO ALEJANDRO TORRES SALINAS PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954847 JOSE ANGEL TREVIÑO MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954848 EDUARDO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954849 CINDY YARELLY VICTORINO MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 300.00$

29/07/2014 7954850 MELODY MICHELLE VIGIL RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954851 MARIA CRISTINA VILLARREAL MONTEMAYOR PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954852 BRENDA VILLASANA FIERRO PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

29/07/2014 7954853 OMAR EDUARDO ACEVEDO ESQUIVEL PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954854 ESROM JARED ACOSTA ESPINOZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954855 JOSE ADOLFO ACOSTA FLORES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954856 SARA JANNETT ADAME MIRANDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954857 MONICA MARLENE AGUILAR MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954858 ROLANDO ISSAC AGUIÑAGA VILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954859 ANA SARAHI AGUNDIS MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954860 GRECIA ALARCON FLORES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954861 ELIEZER ALCANTARA MARTELL PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954862 DARENY ESMERALDA ALDAPE RIVAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954863 DEBANHI LEYLANY ALDAPE RIVAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7954864 DAVID ASAHEL ALONSO ALANIS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954865 IRMA ESTHELA ALVAREZ HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954866 MELANIE KARINA AMARO LARA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954867 JOSÉ OMAR ARENAS DÍAZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954868 VINCENZO ARENAS FABBRI PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954869 SAMUEL ARGUELLES GUTIERREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954870 VALERIA VIRIDIANA ARIZPE RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954871 SAMANTHA ARMIJO MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954872 GABRIELA AZENETH ARREAGA HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954873 ERICK ROEL ARREDONDO LOZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954874 JOSE ANTONIO BARRERA NIÑO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954875 ERICK DANIEL BARRIOS ARIAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954876 NANCY CAROLINA BENITEZ ARROYO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954877 KIMBERLY TAHAMARA BERNAL CHANTACA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954878 KARLA GABRIELLA BORBOLLA GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954879 EMMANUEL STEPHANO BRACHO RUIZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954880 LILIANA SOLEDAD BRISENO FLORES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954881 EFRAIN ARMANDO BUENFIL GUDIÑO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954882 ELVA MARTHA BUJDUD AGUILAR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954883 NATALIA CALDERON DAVILA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954884 VERONICA CONCEPCION CAMACHO MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954885 MARCELA CÁRDENAS SERNA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954886 AGUSTIN OMAR CARRASCO MOCTEZUMA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954887 LAURA ESTHELA CARRILLO AGUILAR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954888 RAMON CASTRUITA MEZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954889 BENITO CAVAZOS DAVILA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954890 MARIA FERNANDA CAVAZOS NUNEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954891 DANIEL EDUARDO CERVANTES MIRANDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954892 FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA LAREDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954893 JULIO DE JESUS CHAVEZ ALMEIDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954894 DAVID CHAVEZ VIDALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954895 DANIELA CISNEROS SALDAÑA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954896 GUSTAVO ADOLFO COMPEAN MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954897 IDALIA ESTEFANIA CORONADO HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7954898 DANIEL IVAN CORTES GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954899 LUIS ENRIQUE CORTES HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954900 STEFANY CRUZ ROBLES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954901 YESENIA MARGARITA CRUZ SANTANA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954902 ADRIAN BERNARDO CUELLAR BARBOZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954903 BERNARDO DAVILA ESCAMILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954904 LUIS GERARDO DAVILA MEDELLIN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954905 CARLOS ALEJANDRO DE LA CERDA ENRIQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954906 ANDREA LETICIA DE LA FUENTE LIRA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954907 NORMA OLIVIA DE LA O ESCAMILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954908 JORGE ERNESTO DE LA PEÑA SANTANA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954909 IVAN DE LA PEÑA THEVENET PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954910 FRANCISCO DE LEON VALDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954911 VERONICA BERENICE DE OCHOA CUELLAR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954912 GIOVANNI DEANTES SOLIS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954913 ANGEL ALONSO DEL VALLE GUERRERO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954914 ENRIQUE DELGADILLO ESTEBAN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954915 MIRIAM DELGADO BRITO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954916 TANIA GISELA DELGADO GUZMÁN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954917 CARLOS ANDRES DIAZ GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954918 ANA KAREN DIAZ PADILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954919 DANIEL ALBERTO DIBENE DE LA FUENTE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954920 KARLA NALLELY DOMINGUEZ GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954921 LUIS DAVID ELIZONDO DIAZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954922 JULIAN MOISES ENRIQUEZ ALVAREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954923 ORLANDO ESCALON CAMPOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954924 HECTOR ABRAHAM ESCAMILLA CISNEROS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954925 LAURA PAOLA ESCAMILLA LUNA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954926 NICOLÁS ESCOBEDO ZÚÑIGA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954927 JOSE PABLO SANTIAGO ESPINOSA RIOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954928 ABRAHAM GUADALUPE ESPINOSA URIBE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954929 NATALIA TERESA FELIX DE LA GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954930 ANDRÉS OSCAR FERNÁNDEZ GANCEDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954931 DINORA ELIZABETH FERREL HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7954932 ANA SOFIA FLORES GALVAN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954933 ZULEMA LOURDES FLORES SALAZAR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954934 JOSE IGNACIO FONSECA SADA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954935 GRACCE JENIFFER GUADALUPE FUENTES RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954936 ALDO SERGIO FUENTES TORRES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954937 OSCAR ULISES GALINDO AGUILAR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954938 ERICK ANTONIO GALINDO BALDERAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954939 JUAN EMANUEL GALLEGOS VEGA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954940 LESLIE GIOVANNA GALVAN IRIGOYEN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954941 MARIANA GAMBOA ESPARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954942 WILBERT MARTIN GARCIA AMARO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954943 ALDO MISSAEL GARCIA BAILON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954944 GERARDO GARCIA CANO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954945 JESUS GARCIA CANTU PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954946 LUIS ROBERTO GARCIA CHAIREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954947 DANIEL GARCIA CHAPA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954948 DULCE MERCEDES GARCIA CORONADO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954949 GUILLERMO GARCIA DE LA CRUZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954950 OSCAR RENE GARCIA DE LEON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954951 MAYRA ALEJANDRA GARCIA DELGADILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954952 JUAN ANTONIO GARCIA MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954953 WALTER GARCIA ORTIZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954954 MIGUEL ALEXIS GARCIA SARREON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954955 SYLVIA ABIGAIL GARCIA SIERRA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954956 ANDREA CECILIA GARZA ACOSTA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954957 GABRIELA GARZA BENAVIDES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954958 ALEXIS GARZA BRIONES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954959 IVAN ALEJANDRO GARZA GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954960 LUCAS ANTONIO GARZA GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954961 JOSE GERARDO GARZA MARICHALAR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954962 ORLANDO GARZA SEPULVEDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954963 GUILLERMO GONZALEZ DAVILA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954964 IVAN ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954965 KARINA ITZEL GONZALEZ MARQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7954966 YELSIN JACINTO GONZALEZ MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954967 VICTORIA GONZÁLEZ NAVA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954968 SAUL KEVIN GRACIA CHAVARRIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954969 TANYA ELIZABETH GUEL PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954970 HUMBERTO GUERRA RAMOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954971 ELDA KARINA GUERRA SAENZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954972 DIANA YAZMIN GUERRERO COELLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954973 NINA ARACELI GUERRERO MARQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954974 LAURA PATRICIA GURROLA GUERRA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954975 EDDY ALAN GUTIERREZ IBARRA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954976 ABEL GUADALUPE GUTIERREZ MARIN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954977 Ilse Marilú Gutiérrez Villarreal PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954978 MELISSA GUZMAN HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954979 LUIS ABEL GUZMAN OCHOA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954980 HECTOR EDUARDO ARTURO HERNANDEZ FUENTES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954981 MYRIAM RUBI HERNANDEZ GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954982 DALÍ ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUAJARDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954983 MARIO ALBERTO HERNANDEZ JR. MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954984 KAREN DENISSE HERNANDEZ LEYVA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954985 LYDIA DEL CARMEN HERNANDEZ SALINAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954986 JOSE DE JESUS HINOJOSA ALONSO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954987 EDUARDO HUERTA LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954988 JOSE FRANCISCO HUERTA TORRES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954989 PABLO ALBERTO INFANTE GARCÍA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954990 JOAQUIN ADOLFO JACOBO TORRALBA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954991 JULIO CESAR JAIME REYES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954992 RAUL ALBERTO JIMENEZ CASTILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954993 JUAN MIGUEL JIMENEZ SALDIERNA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954994 SERGIO HONORIO LARA GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954995 JORGE EUGENIO LEOS BORTONI PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954996 JOSE LUIS LERMA CASTILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954997 ULISES LONGORIA ESTRADA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954998 NIZZA VETZABETH LOPEZ ESPARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7954999 YADITH KARINA LOPEZ GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7955000 CINTHIA DANIELA LOPEZ MATA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955001 HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955002 PERLA JAZMIN LOPEZ ZAPATA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955003 BRENDA NOHEMI LOZANO RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955004 LUIS ELIEL LOZANO VAZQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955005 EDGAR ALLAN LOZOYA LARA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955006 CECILIA JUDITH LUNA HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955007 PEDRO MADINABEITIA RODRÍGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955008 OSCAR MARES TIJERINA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955009 ALDO IVAN MARTINEZ CAMARILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955010 DIANA CAROLINA MARTINEZ CORTES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955011 DAVID VICENTE MARTINEZ DE LA FUENTE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955012 ALEJANDRA MAYELA MARTINEZ GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955013 ADRIAN MARTINEZ MORENO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955014 JOSE ANTONIO MARTINEZ ROCHA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955015 ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955016 ALBERTO DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955017 ANDRES EDUARDO MARTINEZ TIJERINA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955018 HOMERO ROBERTO MARTINEZ TRASFI PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955019 RUBI MARTINEZ VAZQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955020 DIANA MAYELA MEDELLIN AYALA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955021 JORGE MEDINA CASTILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955022 ANGEL MENDEZ MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955023 MARCO ANTONIO MENDOZA ESCOBEDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955024 RAMON ALEJANDRO MERCADO RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955025 JULIAN MONTEMAYOR ESCAREÑO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955026 BRENDA ESTEFANIA MONTOYA SALINAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955027 GUALBERTO MORA CASTILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955028 DANIEL BENITO MORA PUENTE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955029 RODOLFO MORALES AVALOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955030 JUAN ISAIAS MORALES MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955031 LESLI MICHEL MORENO HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955032 HECTOR MORENO SOLIS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955033 JOSE GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7955034 ANGEL GUSTAVO NARVAEZ NAVARRO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955035 JOSE FRANCISCO NAVARRO LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955036 JUAN ALBERTO NIDERHAUSER CASTILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955037 JAUME NOLLA SUAREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955038 KARINA GUADALUPE NUÑEZ LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955039 DANIEL ALEJANDRO OCHOA DE LEON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955040 ROBERTO ANTONIO ORTIZ TREVIÑO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955041 SOFIA TERESA PADILLA ALANIS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955042 JOSE RAMON PADILLA MEDINA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955043 ALAIN PALOMARES LEAL PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955044 DANIEL PASCUAL ROSALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955045 IRIS VICTORIA PASTRANA QUINTANILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955046 JUAN PABLO PAVIA BENITEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955047 JUAN JOSE PEÑA AVENDAÑO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955048 JUAN ANTONIO PEREZ AMADOR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955049 PEDRO PEREZ REYES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955050 CARLOS ADRIAN PEREZ VILLANUEVA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955051 JESUS CARLOS PIÑA MUÑOZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955052 PERLA MARINA PLASCENCIA BANDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955053 LUCINA NICOLASA PONCE REYES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955054 TADEO HUMBERTO PONCE SIERRA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955055 SAMANTHA QUINTANILLA CHAVEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955056 MARBELY QUIROGA TREVIÑO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955057 XAVIER GERARDO QUIROZ PERALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955058 HERNAN RAMIREZ DURAN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955059 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955060 CRISTIAN SANTIAGO RAMIREZ LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955061 ALDO NOE RAMIREZ PAURA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955062 GUILLERMO RAMIREZ SALINAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955063 ALEXIS RAMOS AVILA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955064 RICARDO REYES PEART PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955065 IRVING LLIBRAN REYNA RODRIGUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955066 MONICA DEL CARMEN RIOS VELAZQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955067 PAULINA RIZO FRIAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7955068 JOSE IVAN ROBLES TORRES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955069 KARLA VALERIA RODRIGUEZ ALANIS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955070 IRENE MONTSERRAT RODRIGUEZ ESCAMILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955071 DAHANA YESENIA RODRIGUEZ ESPINOSA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955072 ERIKA VIVIANA RODRIGUEZ GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955073 EDWARS ALEJANDRO RODRIGUEZ HINOJOSA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955074 SAMANTHA CAROLINA RODRIGUEZ MIRANDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955075 LAURA IDALIA RODRIGUEZ MONTOYA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955076 LUIS ANGEL RODRIGUEZ MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955077 EDUARDO RODRIGUEZ OLIVA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955078 YARETZI ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955079 CHRISTIAN EDUARDO ROJAS DELGADO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955080 WANDA JANNINE ROMAN HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955081 ILIANA ALEJANDRA RUDDEN DURON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955082 AARON ENRIQUE SAENZ TREVIZO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955083 GILBERTO SALAS TENIENTE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955084 MARIO ALEJANDRO SALDAÑA SALAZAR PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955085 FRANCISCO SALDIVAR GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955086 PAOLA SALINAS BARBOSA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955087 MARIA DEL ROCIO SALINAS DIAZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955088 DIEGO ARMANDO SANCHEZ ALVARADO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955089 EMMANUEL SANCHEZ MEZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955090 HELDA ESTRELLA SANCHEZ TERAN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955091 KAREN ILEANA SANCHEZ VILLEGAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955092 DAYANA SANDOVAL ESCAMILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955093 ILSE NALLELY SANTIVAÑEZ ESTRADA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955094 NANCY LORENA SANTOS ROBLES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955095 OSCAR RUBÉN SANTOS SANTOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955096 RICARDO ALEJANDRO SERNA CEPEDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955097 ADRIANA MABEL SERRANO GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955098 MARILYN YARITZA SILVA PÉREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955099 HECTOR NOE GUADALUPE SILVA RAMOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955100 ANA LAURA SILVERA LINARES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955101 ANGELICA LIZBETH SIRENO LEDEZMA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7955102 ELIA MIREYA SOLIS VILLEGAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955103 GERMAN ARMANDO SOTO GALINDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955104 LAURA ANDREA SOTO QUINTANA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955105 JUAN FRANCISCO TAMEZ FERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955106 ADRIANA TAPIA NAÑEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955107 LUIS MARTIN TARELO LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955108 GILBERTO TIJERINA CERVANTES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955109 ERICK MARCELO TORRES GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955110 FRANCISCO JAVIER TORRES QUINTANILLA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955111 ANAHI TORRES RIVERA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955112 KATIA ARLEN TORRES SANCHEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955113 ASTRID GABRIELA TORRES ZAPATA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955114 BERNARDO ANTONIO TOVIAS GUERRERO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955115 ANDRES MARCELO TREVIÑO ALVAREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955116 KARLA BELEN TREVIÑO GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955117 LUIS ALBERTO TREVIÑO GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955118 JESSICA TREVIÑO LOZANO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955119 LUIS ANGEL TRUJILLO VILLARREAL PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955120 JULIO CESAR TURRUBIARTES AVITIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955121 MARTHA CAROLINA UVALLE RIVERA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955122 JOSE GUADALUPE VALADEZ CALDERON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955123 LUIS CARLOS VALDES NAVARRO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955124 ALDO VALDOVINOS BAÑUELOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955125 ANTONIO IOSHY VALENCIA ALCOCER PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955126 PEDRO ANDRES VALERO MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955127 MARIO VÁSQUEZ HERRERA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955128 RAYMUNDO VERA PINEDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955129 DIEGO VIDAL TORRES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955130 LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE MORQUECHO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955131 CARLOS GUADALUPE VILLANUEVA RAMOS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955132 JAIME ADRIAN VILLARREAL GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955133 ESTEFANIA VILLARREAL GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955134 VALERIA ESTEFANIA VILLARREAL RAMIREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 7955135 PABLO VILLEGAS QUINTERO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

29/07/2014 7955136 VICTOR SAMUEL ZUNIGA MARQUEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

29/07/2014 4270 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 AGUA Y DRENAJE 23,927.00$

29/07/2014 250362 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,000.00$

29/07/2014 250363 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 2DA SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

154,000.00$

29/07/2014 250364 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 246,694.73$

29/07/2014 250366 HERCADOS S.A. DE C.V. PRODUCTO Y SERVICIOS INDICADOS 285,336.00$

30/07/2014 7955243 ELIOT OVERLIN TORRES CASTILLO PRACTICAS PROFESIONALES 360.00$

30/07/2014 7955348 ANAHI ALVARADO GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955349 CARLOS EDUARDO BARRERA MORALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955350 CARLOS ERNESTO CASILLAS MEZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955351 ANA ALEJANDRA CASTRO VARGAS PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955352 KATYA FABIOLA CORONA ITURBE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955353 ANA ROSARIO ESTRADA NUÑEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955354 MAYRA ALEJANDRA FLORES NAVARRO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955355 DIANA ESMERALDA GARZA CABELLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955356 MYRNA PATRICIA GARZA TREVINO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955357 CYNTHIA ABIGAIL HERNANDEZ MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955358 RICARDO EMANUEL HERNANDEZ MENDOZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955359 ANA PATRICIA LLANAS PARDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955360 SALLY GEORGINA MEZA CASTAÑON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955361 PAMELA ESTEFANIA PEÑA ALVARADO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955362 BEATRIZ ARIANA PEÑA SEGOVIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955363 PAUL JACOBO RAMIREZ MENDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955364 SANDRA LAURA RAMIREZ TAMEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955365 MARIBEL REYNA DEL BOSQUE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955366 MARIEL REYNA DEL BOSQUE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955367 KARLA YADIRA RODRIGUEZ GARCIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955368 MONICA ALEJANDRA ROMO RAMIREZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955369 LILIANA GUADALUPE SILVA PARRA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955370 TERESA CATALINA VILLARREAL DEL BOSQUE PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

30/07/2014 7955402 KAREN ESTEFANIA TREVIÑO LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

30/07/2014 7955407 MARICELA ALEJANDRINA TELLEZ LOREDO PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

30/07/2014 7955408 JAVIER MAURICIO BOTELLO MONTERO PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

30/07/2014 7955409 ANA MAGDALENA ESTRADA ORTIZ PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

30/07/2014 7955410 JUANY LIZETH GONZALEZ GUERRERO PRACTICAS PROFESIONALES 2,100.00$

30/07/2014 27860 ARTURO ALBERTO CASTILLO GUZMAN (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 23,637.00$

30/07/2014 27861 DANIEL SANCHEZ MARTINEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN MATERIALES Y

COSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/13/6644

9,696.44$

30/07/2014 27862 ARTURO ALBERTO CASTILLO GUZMAN (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN ASISTENCIA A

REUNIONES ACADÉMICAS PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

31,470.01$

30/07/2014 27863 MIGUEL ANGEL PLATAS GARZA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE REPOSICION DE GASTOS DEL

RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

8,127.90$

30/07/2014 5471 CLARISSA ALVAREZ GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5472 RICARDO DABDOUB CISNEROS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5473 ALEJANDRA DAVILA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5474 CARLOS ALBERTO LEAL CISNEROS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5475 ADRIAN PALACIOS MUÑOZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5476 OBED GAMALIEL PRADO CABRIALES BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5477 ARACELI MORENO CALDERÓN BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5478 STEPHANY CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,488.00$

30/07/2014 5479 ABRAHAM ACOSTA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5480 CARLOS ALEJANDRO ALONSO ORNELAS BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5481 PAMELA ALSINA TREVINO BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5482 JUAN ROLANDO ALVAREZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5483 CRISTA ARENAS FABBRI BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5484 ROGER ARGAEZ RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5485 BARBARA AMARILIS BARRERA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5486 CARLOS BAUTISTA VALDES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

30/07/2014 5487 CARMEN BOTELLO DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5488 PAOLA ZAIVED BRISEÑO MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5489 FERNANDO DAVID CALATAYUD ZEPEDA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5490 ALEXIS CALDERON ALVARADO BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5491 PRISCILA YARESI CANTU CANTU BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5492 RAUL SAMUEL CARBAJAL ALMADA BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5493 KAREN CARDENAS CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5494 NATALIA CARDENAS CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5495 DANIEL HOMERO CARDONA VALDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5496 DIEGO ALEJANDRO CARMONA ZARAGOZA BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

30/07/2014 5497 MARVIN EDUARDO CASTILLO FELIX BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5498 CYNTHIA ESPERANZA CIRILO NUÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5499 HECTOR IVAN CRUZ DE LA CRUZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5500 BRENDA MARIANA DAVILA SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5501 CESAR ALEJANDRO DE LA GARZA CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5502 ALMA GUADALUPE DIMAS ESPINOZA BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5503 EZEQUIEL TADEO ELIZONDO CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

30/07/2014 5504 NATAN ABISAI FERNANDEZ CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5505 JESSICA LYNNETTE GARCIA DE HOYOS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5506 DIEGO ISRAEL GARCIA JUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5507 ANDRES GARZA MORALES BECAS A ESTUDIANTES 6,660.00$

30/07/2014 5508 LAURA ELISA GONZALEZ ELIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5509 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5510 ERNESTO ALAN GONZALEZ PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5511 JOSE LUIS GUADIANA ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5512 EDUARDO GUERRA OLVERA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5513 DIANA GUEVARA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

30/07/2014 5514 ALEIDA GUZMAN PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5515 JAZMIN ALEJANDRA HERNANDEZ OJEDA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5516 ALBERTO HERNANDEZ PAREDES BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5517 VALERIA LIZETH HUERTA ACOSTA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5518 JORGE ALBERTO HUERTA DURAN BECAS A ESTUDIANTES 6,660.00$

30/07/2014 5519 DIEGO IBARRA NAVA BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5520 CECILIA LEAL MAYAGOITIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

30/07/2014 5521 VALERIA LEAL SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

30/07/2014 5522 ROBERTO LOZANO BARRERA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5523 ALEJANDRA LOZANO CISNEROS BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5524 AIDE SULEM LOZANO LEDEZMA BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5525 JESUS AMEL LUNA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5526 AMABELY MARROQUIN LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,664.00$

30/07/2014 5527 BRENDA MIROSLAVA MARTINEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5528 ALEJANDRA MAYELA MARTINEZ TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5529 BARBARA LIZETH MARTINEZ VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5530 RUBEN MONSIVAIS CIGARROA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

30/07/2014 5531 LUIS MISAEL MONTAÑEZ CISNEROS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5532 GUALBERTO MORA CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5533 ADRIAN MORALES FLORES BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5534 JUAN FRANCISCO MORENO CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 6,660.00$

30/07/2014 5535 NALLELY ITZEL NAVA CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5536 KEVIN RAFAEL ONDARZA SOSA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5537 ROBERTO VÍCTOR ENRIQUE PADILLA LOPÁTEGUI BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5538 DANIEL PASCUAL ROSALES BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5539 MARISOL PEÑA SALAS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5540 CESAR OLAF PEREZ VELA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5541 BERNARDO ANDRES PIMENTEL PARRAGA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5542 IDALIA YAZMIN RABELO ROCHA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

30/07/2014 5543 DAVID ORLANDO RODRIGUEZ BUSTILLOS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5544 JAVIER MISAEL RODRÍGUEZ MICHEL BECAS A ESTUDIANTES 2,664.00$

30/07/2014 5545 RUBÉN RODRÍGUEZ OCAÑAS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5546 CYNTHIA IVETTE ROJO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5547 CARLOS FERNANDO ROMERO ROLDAN BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5548 DAIRY YARESI SALAS GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5549 GABRIELA IRAN SALAZAR AMAYA BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5550 MARCELA GUADALUPE SALAZAR SOSA BECAS A ESTUDIANTES 2,664.00$

30/07/2014 5551 FRANCISCO JOAQUIN SALINAS LEON BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5552 LUIS HUMBERTO SERNA RIVAS BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5553 MARIA FERNANDA SIERRA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5554 EDGAR EMILIANO SILVA RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5555 DANIEL SOTO SUSUNAGA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5556 JUAN FRANCISCO TAMEZ FERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5557 ALEJANDRO VALDES MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,693.00$

30/07/2014 5558 MARIANA VALDES SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,488.00$

30/07/2014 5559 DIANA LIZETH VELA FLORES BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5560 DAVID OMAR VICENCIO VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 2,693.00$

30/07/2014 5561 RICARDO VILLAGOMEZ ACUÑA BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 5562 LESLIE ELIZABETH ZARATE ORTIZ BECAS A ESTUDIANTES 5,328.00$

30/07/2014 5563 IVAN ZAVALA DIAZ BECAS A ESTUDIANTES 5,385.00$

30/07/2014 250368 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 3,668.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

30/07/2014 250370 SECRETARIA GENERAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 20,869.75$

30/07/2014 250371 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 421,362.60$

31/07/2014 83 MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PARA UPS, INSTALACION ELECTRICA Y

SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROYECTO, SET DE

PRUBAS DE EQUIPOS REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE DE

LA OBRA DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA DE

INSTALACION

4,878,004.75$

31/07/2014 6886 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 243,600.00$

31/07/2014 27960 CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 4,536.76$

31/07/2014 27962 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PIFI)(PROMEP)MONITOR,DISCO DURO EXTERNO 169.00$

31/07/2014 51 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

(PEF)CAMBIO DE ALFOMBRA EN EL AUDITORIO 227,940.00$

31/07/2014 250376 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,726,868.80$

31/07/2014 250377 ARTURO ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 37,480.00$

31/07/2014 250378 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 3,770.00$

31/07/2014 250379 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 31,539.14$

31/07/2014 250380 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 2,140.00$

31/07/2014 250384 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO MIERCOLES LITERARIOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE JULIO 2014

5,500.00$

31/07/2014 250386 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO EVENTO SEÑORITA UNIVERSIDAD. 36,088.00$

31/07/2014 250387 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE ASUNTOS

ESTUDIANTILES.

25,000.00$

31/07/2014 250390 IMALAYA S.A. DE C.V. RETIRO DE UNIDADES DE A/C Y REUBICACION EN UNIDAD DE

PATOLOGIA DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UANL, UBICADO

EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD

350,000.00$

31/07/2014 250391 INSTALACIONES PRUEBAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y

CANALIZACIONES DE LA RED DE BAJA TENSIÓN EN LA

PREPARATORIA NO. 7 UNIDAD LAS PUENTES

250,000.00$

31/07/2014 250394 HERCADOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE

CANALIZACIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS

EXTRACTORES DE LAS AUTOCLAVES EN SÓTANO DEL CIDCS

229,912.00$

31/07/2014 250395 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LIPMIEZA INTEGRAL 153,120.00$

31/07/2014 250398 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE DANZA JAZZ DE LA

UANL EN LA GRAN FINAL NACIONAL UPA MÉXICO 2014

(BAILE)

72,060.00$

31/07/2014 250399 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 39,513.86$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS JULIO 2014

31/07/2014 250400 FLORES MOLINA AGENCIA ADUANAL S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 2,778.80$

31/07/2014 250401 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 41,034.42$

31/07/2014 250402 URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES

FASSI S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 123,748.80$

31/07/2014 250403 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 179,713.00$

31/07/2014 250405 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 141.00$

31/07/2014 250406 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 7,336.00$

31/07/2014 250407 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 532.00$

31/07/2014 250413 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. LAVADO DE PISTA DE ATLETISMO Y MANTENIMIENTO DE

PINTURA EN GRADAS Y MUROS DEL ESTADIO CHICO RIVERA.

287,277.94$

31/07/2014 250415 AVANCE INTELIGENTE S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA HORTON Y DE

SENSOR DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA HR-100 PARA LA

REPARACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS EN ENTRADA

PRINCIPAL AL CIIDIT.

17,864.00$

31/07/2014 250416 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. RANURADO Y EMPASTADO DE GRIETAS, APLICACION DE

PINTURA Y DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ACRILICO EN

PASTA EN LOS MUROS INTERIORES DE LA FAC. DE ECONOMIA

EN CAMPUS MEDEROS.

300,000.00$

31/07/2014 250419 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 100,000.00$

31/07/2014 250421 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 154,883.20$

31/07/2014 250423 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 257,739.86$