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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO01/10/2014 253001 MARIA DOLORES DELGADO OLVERA CHAMARRAS DEPORTIVAS 234,900.00$ 01/10/2014 253003 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 9,710.01$ 01/10/2014 253010 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 7,772.19$ 01/10/2014 253012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 303,251.57$ 01/10/2014 253014 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 1,076,328.42$ 01/10/2014 253016 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 21,453.00$ 01/10/2014 253017 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 8,172.00$ 01/10/2014 253018 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.SERVICIOS SEGURIDAD 1,006,147.03$

01/10/2014 253019 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.62$


SERVICIOS SEGURIDAD 20,441.43$

01/10/2014 253025 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 152,667.00$ 01/10/2014 253027 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESCARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE MADERA

CON EQUIPOS PARA LABORATORIO A UBICARSE EN EL 2DO. PISO DE EDIFICIO DEL CIIDIT

7,888.00$

01/10/2014 253028 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DUCTOS, DIFUSORES, REJILLAS, EXTRACTORES Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL 11°. PISO DE RECTORÍA DEBIDO A REMODELACIÓN.

300,000.00$

01/10/2014 253029 GRUPO MULTIFUNCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. LAVADO CON AGUA A PRESIÓN EN EXPLANADA DE RECTORÍA Y ACCESOS AL EDIFICIO DE TORRE DE RECTORÍA ( 8,052 M2 ) , LAVADO DE PAREDES Y ESTACIONAMIENTO EN TÚNEL DE ACCESO A SÓTANO ( 862 M2 ).

279,186.48$

01/10/2014 253030 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 185,511.84$ 01/10/2014 253031 CINTHIA BERENICE LOPEZ VALENZUELA SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 185,503.72$ 02/10/2014 28328 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)MEMORIA SDHC 419.00$ 02/10/2014 28329 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)CAJONERA PEDESTAL 469.55$ 02/10/2014 28330 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)MAGIC TRACKPAD 1,033.11$ 02/10/2014 28331 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)REGULADOR DE VOLTAJE 2,216.97$ 02/10/2014 116 B BRAUN AESCULAP DE MEXICO S.A. DE C.V. (PEF)CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 23,901.30$ 02/10/2014 4625 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,918.26$ 02/10/2014 4626 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,671.86$ 02/10/2014 4630 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 02-OCTUBRE-2014 65,927.31$ 02/10/2014 253033 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,659,333.60$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS OCTUBRE 2014

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO



02/10/2014 253034 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 686,662.00$ 02/10/2014 253042 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO CERTAMEN NACIONAL DE PASTORELA UNIVERSITARIA

2014 62,450.00$

02/10/2014 253043 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO CERTAMEN DE ALTARES DE MUERTOS UANL 2014 51,850.00$ 02/10/2014 253044 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO TEMPORADA DE CONCIERTOS DEL ENSAMBLE DE

GUITARRAS DE LA UANL 2014 23,914.98$

02/10/2014 253045 UNIDOS POR EL ARTE CONTRA EL CANCER INFANTIL AC APOYO AL PROGRAMA CULTURAL DE APRECIACION DE LAS ARTES EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

180,000.00$

02/10/2014 253049 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ BARAJAS SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 125,000.00$ 02/10/2014 253051 FRANCISCA NELIA ALMENDAREZ ALCAZAR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 8,816.00$ 02/10/2014 253052 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 21,135.63$ 03/10/2014 741 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA (PIFI)BECAS A ESTUDIANTES 7,067.00$ 03/10/2014 6958 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 1,033.00$ 03/10/2014 7962135 RICARDO ALEJANDRO SERNA CEPEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 03/10/2014 28334 BLANCA MIRTHALA TAMEZ VALDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 3,372.14$ 03/10/2014 28335 ABRAHAM ALFREDO HERNANDEZ PAZ (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO

PROMEP DE NUEVO PTC 24,575.85$

03/10/2014 4636 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV 6 CABLE DE HDMI CABLES DE PRECIO $4,550.00 C/U Y EXTRONPRO/35 CABLE 2 PZA. A 4,510.00 C/U MAS IVA SEC. RELACIONES INERNACIONALES

44,335.20$

03/10/2014 4637 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV 6 CABLES DE HDMI 22.5M A $6,630.00 C/U 6 CABLES HDMI CABLE CUBBY $6,500.00 C/U 4 CABLES HDMI 15M A $4,810C/U SEC. RELACIONES INERNACIONALES

116,417.60$

03/10/2014 4639 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV 5 CABLES HDMI DE 15M. A $4,500.00C/U SEC. RELACIONES INERNACIONALES

26,390.00$

03/10/2014 4641 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 142,100.00$ 03/10/2014 4642 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 60,320.00$ 03/10/2014 4643 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 121,800.00$ 03/10/2014 4644 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 74,472.00$ 03/10/2014 4645 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 57,768.00$ 03/10/2014 4646 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 47,560.00$




03/10/2014 253063 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE EDIFICIOS DE AULAS, LABORATORIOS Y ADMINISTRACION. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y PINTURA EN BANQUETAS, FRANJAS DE CAJONES Y FLECHAS DE CIRCULACION EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PREPARATORIA NO. 4, EXTENSION

200,000.00$

03/10/2014 253066 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL CIETT LOS CUALES INCLUYEN IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CON GARANTÍA DE 3 AÑOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y EN MUROS INTERIORES DE AUDITORIO, LIMPIEZA DE MURO DE REYNOBOND A UNA ALTURA DE 11 M.

150,000.00$

03/10/2014 253068 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁNSITO SOBRE PERÍMETRO DE AVENIDAS (ORILLAS DE BANQUETA), LINEAS DIVISORIAS EN CARRILES VEHICULARES Y RAMPAS PEATONALES EN LAS VIALIDADES DE CD. UNIVERSITARIA.

350,000.00$

03/10/2014 253070 DESARROLLO DE OBRAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEMENTOS ACUSTICOS PARA LA SALA-ESTUDIO EN LA FACULTAD DE MUSICA

175,589.74$

03/10/2014 253078 GRUPO MULTIFUNCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE LAS VIALIDADES DEL CAMPUS CD. UNIVERSITARIA Y DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL ESTADIO GASPAR MASS Y DE LA FIME

116,000.00$

03/10/2014 253079 HERCADOS S.A. DE C.V. REALIZACIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN , CABLEADO, COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CLIMAS EN SÓTANO DEL CIDCS.

142,230.40$

03/10/2014 253080 ILUMINACION EISA S.A. DE C.V. REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN AREA DE LABORATORIO DE FOTOGRAFIA DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION.

136,436.16$

03/10/2014 253081 ILUMINACION TOTAL S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A 3 SUPERPOSTES DE 30 M. DE ALTURA CON 8 LUMINARIAS CADA UNO EN ESTACIONAMIENTOS FRENTE A RECTORÍA

86,972.16$

03/10/2014 253083 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACIONES DE ÁREAS DE ENTRADAS DE DUCTOS DE CLIMAS EN AZOTEA DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.

14,105.60$

03/10/2014 253085 INGENIERIA Y CONSTRUCCION LAM S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE MÁRMOL TRAVERTINO (104 PZAS.) Y DESVASTADO, PULIDO Y ABRILLANTADO DE MÁRMOL (243 M2) EN ÁREA DE LA SALA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, UBICADA EN LA BIBLIOTECA RAÚL RÁNGEL FRÍAS. INCLUYE PINTURA VINÍLICA EN MUROS (201.25 M2) Y LIMPIEZA FINAL.

170,389.85$




03/10/2014 253087 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CLIMAS DE SEGUNDO NIVEL A AZOTEA DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. INCLUYE CANALIZACIONES, CABLEADO, TABLEROS NQOD MONTADO EN GABINETE NEMA 3R CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 225 AMP,. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X300, Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS.

174,737.76$

03/10/2014 253088 INSTALACIONES PRUEBAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 1ER. ETAPA DE LOS TRABAJOS PARA EL CAMBIO DE TRAYECTORIAS DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN QUE ALIMENTAN A EDIFICIO EXISTENTE Y LOS CIRCUITOS A INSTALAR PARA EL EDIFICIO DE AULAS NUEVO, DEBIDO A CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, EN LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

337,849.78$

03/10/2014 253089 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO REPARACIÓN DE 2 PUERTAS Y DE CANCEL PARA BAÑO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO CHICO RIVERA.INCLUYE BARRA DE EMPUJE EN ALUMINIO NATURAL; DESMONTE, REPARACIÓN DE CHAPA Y MONTAJE DE LA MISMA; RETIRO DE PUERTA, DESARMAR, INSTALACIÓN DE ESCUADRAS DE ALUMINIO Y VOLVER A INSTALAR.

29,974.40$

03/10/2014 253091 PROVEEDORA COMERCIAL GONZALEZ S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN TRABAJOS REALIZADOS A DIVERSAS DEPENDENCIAS.

22,951.76$

03/10/2014 253092 PROVEEDORA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA ESCUELAS Y HOSPITALES S.A. DE C.V.

PODA Y DESHOJE DE 14 PALMAS CRIOLLAS ENTRE 12 Y 16 M. DE ALTURA EN LA FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS

92,800.00$

03/10/2014 253094 SERVICIOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. REMODELACIÓN DE OFICINAS Y ÁREA COMÚN CONVERTIDA EN BODEGA Y COCINA DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL, UBICADAS EN EL 4TO. PISO DE LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS.

2,676.58$

03/10/2014 253096 ULISES TREVIÑO MARTINEZ IMPERMEABILIZACION A BASE DE 2 CAPAS DE POLIÉSTER Y 3 CAPAS DE AISLANTE ACRÍLICO EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS UBICADO EN CAMPUS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

100,000.00$

03/10/2014 253101 C JESUS RR S.A. DE C.V. CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 7,522.64$ 03/10/2014 253103 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS SELLOS DE GOMA (VARIOS) Y REPUESTOS 5,597.00$ 03/10/2014 253104 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 135,464.80$ 03/10/2014 253105 COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 31,039.28$ 03/10/2014 253106 COMERCIALIZADORA SILVERA S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 150,000.00$ 03/10/2014 253112 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 137,808.00$ 03/10/2014 253113 ROSA LILA GONZALEZ GARZA ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 51,040.00$




03/10/2014 253114 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 380,016.00$ 03/10/2014 253119 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V. CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 14,791.16$ 03/10/2014 253121 KARL STORZ ENDOSCOPIA MEXICO S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 25,104.08$ 03/10/2014 253122 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DIAZ ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 126,324.00$ 03/10/2014 253123 PROVIMUEBLE S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 12,528.00$ 03/10/2014 253127 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE

C.V.CON-SNT-3750X4PS SMARTNET 8X5XNBD CATALYST,INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. COMUNICACION

31,506.76$

03/10/2014 253128 TRASCIENDE GRAFICOS Y PROMOCIONES S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 132,240.00$ 03/10/2014 253133 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 172,689.20$ 03/10/2014 253134 LIBRERÍA UNIVERSITARIA LIBROS 24,900.67$ 03/10/2014 253135 PRODUCTOS Y ALIMENTOS CALIFICADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 129,456.00$ 03/10/2014 253138 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 31,539.14$ 03/10/2014 253139 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 54,000.00$ 03/10/2014 253141 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,000.00$ 03/10/2014 253144 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 8,903.00$ 03/10/2014 253145 CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCION AUDIOVISUAL RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 28,420.00$ 03/10/2014 253146 DIRECCION DEL PROGRAMA DE FUTBOL AMERICANO IMPRESION DE CALCAS PARA LOS CASCOS DE LOS JUGADORES

DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO AUTENTICOS TIGRES DE LA UANL

17,400.00$

03/10/2014 253147 DIRECCION DEL PROGRAMA DE FUTBOL AMERICANO APOYO ARBITRAJE DE PRETEMPORADA EN EL PARTIDO TIGRES VS CORRECAMINOS DE FUTBOL AMERICANO

4,000.03$

03/10/2014 253151 WORLD CLASS TRADUCTORES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 78,578.40$ 03/10/2014 253154 ERIK EDUARDO ORTIZ GOMEZ SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 19,952.00$ 03/10/2014 253155 ELIT GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 3,029.92$ 03/10/2014 253156 TEXIBOR COMERCIAL S.A. DE C.V. SABANAS DESECHABLES 150,000.00$ 03/10/2014 253159 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 930.00$ 03/10/2014 253165 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 13,554.60$ 03/10/2014 253166 LUIS CARLOS MORALES NIETO REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 13,084.80$ 03/10/2014 253172 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 10,678.90$ 03/10/2014 253174 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,580.00$ 03/10/2014 253175 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 158,928.00$ 03/10/2014 253176 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 21,672.00$ 03/10/2014 253177 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,096.00$ 03/10/2014 253178 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$




03/10/2014 253179 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,776.00$ 03/10/2014 253180 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 107,300.00$ 03/10/2014 253182 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 11,578.99$ 03/10/2014 253213 AQUA JAKER S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 74,704.00$ 03/10/2014 253218 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIOS DE ALIMENTACION EN NUTRICION PARA EL

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE LA UANL. 7,000 SERVICIOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

546,000.00$

03/10/2014 253220 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 70,342.40$ 03/10/2014 253221 RIMA DIGITAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE DRENAJE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 201463,800.00$

03/10/2014 253223 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 516,690.00$ 03/10/2014 253225 MARIA ELENA RUIZ MARTINEZ SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 22,992.36$ 03/10/2014 253226 MIMEO DE MEXICO S.A. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 115,497.31$ 03/10/2014 253227 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 205,726.00$ 03/10/2014 253230 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 231,236.72$ 03/10/2014 253231 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 182,096.40$ 06/10/2014 744 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)BECAS A ESTUDIANTES 18,040.11$ 06/10/2014 28336 ILSE DELINT RAMIREZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/13/894219,666.02$

06/10/2014 28337 JUAN ANTONIO VIDALES CONTRERAS (PROMEP)APOYO COMPRA DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO ESTA SOLICITUD REMPLAZA A LA 2125-2020-2021.

15,857.33$

06/10/2014 54 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

(PEF)APOYO CAMBIO DE ALFOMBRA AUDITORIO SEMINARIOS 91,892.88$

06/10/2014 4655 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 AGUA Y DRENAJE 19,704.00$ 06/10/2014 253232 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA ORGANIZAR EVENTOS SEYC JULIO Y ESCUELA DE

VERANO UANL 2014173,760.00$

06/10/2014 253233 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO 3A TEMPORADA DE CONCIERTOS DEL 2014 163,500.00$ 06/10/2014 253234 RIMA DIGITAL S.A. DE C.V. SANITIZACIÓN DE DRENAJES Y REGISTROS DE LA TORRE DE

RECTORÍA287,680.00$

06/10/2014 253238 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 9,000.00$ 06/10/2014 253239 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO TRANSPORTACIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO

BEISBOL TIGRES UANL QUIEN VIAJARA EN EL AUTOBÚS TIGRES A SALTILLO,COAHUILA LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2014.

2,315.00$

06/10/2014 253240 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 5,125.00$ 06/10/2014 253241 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 633.00$ 06/10/2014 253242 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 15,546.00$ 06/10/2014 253243 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 149.00$




06/10/2014 253244 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 936.00$ 06/10/2014 253245 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 327.00$ 06/10/2014 253246 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 802.00$ 06/10/2014 253247 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 6,028.00$ 06/10/2014 253248 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 443.00$ 06/10/2014 253249 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 550.00$ 06/10/2014 253250 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA TRIATLETA POR CONCEPTO DE PAGO DE BODY DE

COMPETENCIA PARA LA UNIVERSIADA NACIONAL 2014 EN LA CD. DE PUEBLA EN EL MES DE MAYO 2014.

8,352.00$

06/10/2014 253251 PRODUCTOS Y ALIMENTOS CALIFICADOS S.A. DE C.V. CONSUMO 7,563.20$ 06/10/2014 253252 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO GOLF

QUIEN PARTICIPARA EN LA GIRA UNIVERSITARIA DE GOLF 2014-2015 EN SALTILLO Y TORREÓN.

45,000.00$

06/10/2014 253253 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO AL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES BEISBOL QUIEN ASISTIRA A COMPETIR A LA LIGA REGIONAL ESTUDIANTIL DE BEISBOL LOS DIAS 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2014 EN SALTILLO COAHUILA.

3,000.00$

06/10/2014 253255 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CAFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

140,940.00$

06/10/2014 253259 RAUL LOZANO RAMIREZ RENTA DE INMUEBLES 14,500.00$ 06/10/2014 253267 ILIANA RAQUEL QUIROGA RODRIGUEZ RENTA DE INMUEBLES 29,707.50$ 06/10/2014 253269 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 109,639.70$ 07/10/2014 28361 AMERICAN SPECIAL METALS CORP. (PROMEP)BARRAS (FERRETERIA) 1,634.71$ 07/10/2014 253273 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD AGUA Y DRENAJE 60,873.63$ 07/10/2014 253274 MAS BODEGA Y LOGISTICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 2,904.28$ 07/10/2014 253275 AQUA JAKER S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 10,672.00$ 07/10/2014 253276 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 20,676.00$ 08/10/2014 253285 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 98,443.41$ 08/10/2014 253286 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 121,389.99$ 08/10/2014 253287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 27,989.00$ 08/10/2014 253302 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 67,048.00$ 08/10/2014 253303 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 14,732.00$ 08/10/2014 253304 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. 31 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS

INSTALACIONES POLIDEPORTIVO TIGRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

237,336.00$




08/10/2014 253306 VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 36,598.00$ 08/10/2014 253307 ASESORIAS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA DE PASILLOS

METRO HASTA PASILLO LACTEOS MES DE AGOSTO 201430,624.00$

08/10/2014 253309 WON TECNICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 17,761.36$ 08/10/2014 253310 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 7,542.52$ 08/10/2014 253311 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA EN TEATRO

UNIVERSITARIO114,173.00$

08/10/2014 253313 NATALIA ESPRONCEDA FERNANDEZ RENTA DE INMUEBLES 12,600.00$ 08/10/2014 253314 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 34,859.37$ 08/10/2014 253315 ILIANA RAQUEL QUIROGA RODRIGUEZ RENTA DE INMUEBLES 29,707.50$ 08/10/2014 253316 AVANCE INTELIGENTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 11,484.00$ 09/10/2014 28362 EL CRISOL S.A. DE C.V. (PIFI)ALCOHOL,ACETONA,CLOROFORMO,METANOL,HEXANO 3,848.33$ 09/10/2014 28363 GSTEMEX S.A. DE C.V. (PROMEP)QUEMADOR 4,232.84$ 09/10/2014 28365 SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. (PROMEP)MINI IPAD 4,557.01$ 09/10/2014 253317 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO

TIGRES TAEKWONDO QUIEN PARTICIPARA EN EL TORNEO MEXICO OPEN INERNACIONAL TAEKWONDO CHAMPONSHIPS 2014 LOS DIAS 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 EN AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

24,800.62$

09/10/2014 253318 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES VOLEIBOL VARONIL QUIEN ASISTIRA A PARTICIPAR AL CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES LOS DIAS 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 EN SALTILLO COAHUILA

3,680.00$

09/10/2014 253319 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES VOLEIBOL VARONIL QUIEN ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES LOS DIAS 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 EN SALTILLO COAHUILA

3,000.00$

09/10/2014 253324 SECRETARIA GENERAL REPOSICION DE GASTOS SEPTIEMBRE 2014. 39,210.41$ 09/10/2014 253325 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 78,565.40$ 09/10/2014 253327 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 52,657.00$ 09/10/2014 253329 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA ORGANIZAR EL SEGUNDO FESTIVAL DE

COMPOSICIÓN DE LA UANL, DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE DE 201470,000.00$

09/10/2014 253333 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 59,270.34$ 09/10/2014 253335 MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 7,462.92$ 09/10/2014 253337 FERNANDO GARCIA ALANIS RENTA DE INMUEBLES 99,889.44$ 09/10/2014 253338 ANTONIO I PRIMERO S.A. DE C.V. CONSUMO 3,685.00$ 09/10/2014 253339 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 104,820.00$




09/10/2014 253343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 524,046.24$ 09/10/2014 253344 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 364.00$ 10/10/2014 747 FACULTAD DE ECONOMIA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS CUOTAS DE AFILIACION E

INSCRIPCION14,648.53$

10/10/2014 752 FACULTAD DE ECONOMIA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES PARA ASISTENCIA A CONGRESO CON CARGO A PIFI 2013.

6,920.00$

10/10/2014 6962 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. PAPEL BOND HI-TECK BLANCO TAMAÑO DOBLE CARTA 36 KG. 208,800.00$

10/10/2014 6963 CENEVAL A.C. 30,010 EXANI II EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A EDUCAIÓN SUPERIOR NO. DE APLICACIÓN 1410881C0427 JUNIO 7 Y 14 DEL 2014.

600,000.00$

10/10/2014 117 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA (REPOSICION DE GASTO PEF)(PEF)CERTIFICACIÓN SCRUM MASTER

16,867.56$

10/10/2014 7962542 CONSUELO DEL CARMEN CANTU ALATORRE RENTA DE INMUEBLES 12,587.85$ 10/10/2014 7962837 PAULINA FERNANDEZ SANTOYO PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$ 10/10/2014 7962839 DIANA ANGELICA AYALA BARRON PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$ 10/10/2014 7962840 PERLA LUCIA DELGADO HUERTA PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$ 10/10/2014 7962841 CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ FRANCO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$ 10/10/2014 28374 LUIS ALBERTO PAZ PEREZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 24,561.00$ 10/10/2014 28375 KATIUSHKA AREVALO NIÑO (PROMEP)APOYO VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO DE

CONTROL BIOLOGICO19,977.73$

10/10/2014 28376 CLAUDIA CASTRO CAMPOS (PROMEP)APOYO GASTOS DE TRANSPORTACION PROYECTO PROMEP 103 5/13/6644

9,478.38$

10/10/2014 28377 HECTOR HORACIO GARZA SANCHEZ (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS MATERIALES ACERVO PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

1,548.54$

10/10/2014 28378 ULRICO JAVIER LOPEZ CHUKEN (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN GASTO CA. PROYECTO RED DE TECNOLOGÍA DEL AGUA. ID. 38200

46,338.25$

10/10/2014 28380 JUAN FRANCISCO VILLARREAL CHIU (PROMEP)APOYO MATERIALES Y CONSUMIBLES 10,077.41$ 10/10/2014 4679 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 AGUA Y DRENAJE 40,842.00$ 10/10/2014 253348 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,014,845.96$ 10/10/2014 253349 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. TRASLADO Y HOSPEDAJE DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS

TIGRES . VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 4 AL 6 DE ABRIL DE 2014, VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2014, VIAJE A LA CD DE VILLAHERMOSA, TABASCO DEL 15 21 DE ABRIL 2014, VIAJE A LA CD DE LAS VEGAS NEVADA USA, DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2014, VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014.

1,050,345.20$

10/10/2014 253353 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS CAJAS DE ARCHIVO, MEMORIAS USB, CARPETAS Y TONER. 23,375.54$




10/10/2014 253354 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 3,000.00$

10/10/2014 253355 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 10,245.02$ 10/10/2014 253357 FUNDACION CULTURAL Y EDUCATIVA MEXICO - ESTADOS

UNIDOSXXI FORO SOBRE ENERGIA DE LA FORNTERA MEXICO ESTADOS UNIDOS

100,341.75$

10/10/2014 253360 CINTHIA BERENICE LOPEZ VALENZUELA SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 371,046.88$ 13/10/2014 4681 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 10-OCTUBRE-2014 46,691.10$ 13/10/2014 4682 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 10-OCTUBRE-2014 61,844.79$ 13/10/2014 253364 RIDDELL ALL AMERICAN SPORT CORP FUNDAS DEPORTIVAS 109,974.53$ 13/10/2014 253368 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 94,192.00$ 13/10/2014 253372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 290,764.00$ 13/10/2014 253373 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 72,454.00$ 13/10/2014 253374 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 4,180.00$ 13/10/2014 253375 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL

PROGRAMA DE DE PORTISTAS DE LA UANL (7000 SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

420,000.00$

13/10/2014 253377 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 17,097,592.00$ 13/10/2014 253380 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA ENERGIA ELECTRICA 67,905.00$ 14/10/2014 6964 CENEVAL A.C. EXAMEN DE INGRESO 21,600.00$ 14/10/2014 6965 CENEVAL A.C. EXANI III EXAMEN NACIONAL DE INGRESO AL POSGRADO NO.

DE APLICACION: 15304404 FECHA: 26-JULIO-2014 120,960.00$

14/10/2014 28384 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)REGULADOR DE VOLTAJE 404.15$ 14/10/2014 28386 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)REGULADOR DE VOLTAJE 2,546.99$ 14/10/2014 4686 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. TELEFONOS 8,512.00$ 14/10/2014 253382 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE BARREDORA CON

OPERADOR EN CAMPUS MEDEROS MES DE FEBRERO DE 2014523,392.00$

14/10/2014 253383 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. 1 LAVADO DE ESTRUCTUTRAS METALICAS DE TECHO DEGRADAS EXTERIORES Y DE TIRO CON ARCO LAVADO DE CERCAS METALICAS VERDES INTERIORES Y EXTERIORES 1 800M2

395,177.20$

14/10/2014 253384 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR 19 ELEMENTOS PARA AREAS DE : UNIDAD SABINAS, CENTRO DE EVALUACIONES, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS GENERALES, H. COM. HACIENDA, ADQUISICIONES, DIR. DE COM INST Y REL PUBLICAS MES DE JUNIO DE 2014

145,464.00$

14/10/2014 253385 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 69,710.00$ 14/10/2014 253391 WON TECNICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 26,642.04$




14/10/2014 253392 HUMAN TEAM S. DE R.L. M.I. SERVICIO DE LIMPIEZA 44,196.00$ 14/10/2014 253393 DIRECCION DE PUBLICACIONES APOYO PAGO STAND FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

MONTERREY 2014 85,000.00$

14/10/2014 253394 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 145,434.24$ 14/10/2014 253396 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO 3A TEMPORADA DE CONCIERTOS DEL 2014 109,916.00$ 14/10/2014 253397 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,309.65$ 14/10/2014 253398 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 41,600.00$ 14/10/2014 253399 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 800.40$ 14/10/2014 253401 LUIS CARLOS MORALES NIETO REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 3,828.00$ 14/10/2014 253403 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 6,032.00$ 14/10/2014 253405 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 23,617.60$ 14/10/2014 253406 DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 85,000.00$ 14/10/2014 253407 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 87,886.84$ 14/10/2014 253408 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 185,207.38$ 14/10/2014 253410 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 145,294.57$ 14/10/2014 253412 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 6,400.03$ 14/10/2014 253413 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 36,332.16$ 14/10/2014 253414 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 10,144.99$ 15/10/2014 7963310 LINDA LUCERO AYALA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 15/10/2014 7963311 JESSICA LISSETH CASTILLO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963312 JULIO CESAR GALAVIZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963313 MELISA MARLEN GONZALEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963314 EDUARDO GUARDADO VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963315 JAIME EDUARDO GUERRERO TERRONES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963316 GLORIA ADRIANA LARTIGUE LÓPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963317 DANTE JASIEL MARTINEZ REYES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963318 LORENA QUILANTAN GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963319 CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ DELGADO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963320 ILIANA RAMIREZ PUENTE SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963321 RENE RODRIGUEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963322 PALOMA SANCHEZ SOLIS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963323 BERENICE ZAVALA SALAZAR SERVICIO SOCIAL 900.00$ 15/10/2014 7963358 JOSE ALEJANDRO AGUILAR RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963359 DAVID ALMAGUER MEDINA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$




15/10/2014 7963360 FRANCISCO JAVIER CASTAÑEDA ALVARADO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963361 HECTOR CASTILLO GUERRERO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963362 SERGIO ALEJANDRO CONTRERAS AVILA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963363 FRANCISCO ELEAZAR DELGADO CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963364 JANCY EDITH ESCALONA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963365 LORENA DEYANIRA ESCOBEDO FLORES SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963366 CARLOS FLORES COVARRUBIAS SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963367 KAREN MARCELA GARCIA QUINTANILLA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963368 FERNANDA GONZALEZ ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963369 JENNY GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963370 LIZBETH INFANTE ALCANTARA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963371 JESUS ALBERTO LEON DURAN SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963372 DANIELA IVONNE LIRA GARCIA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963373 IMELDA ALEJANDRA ORTIZ GARZA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963374 KIM MICHELLE PERALES PONZIO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963375 PAOLA GERALDINE RODRIGUEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963376 GABRIELA IRAN SALAZAR AMAYA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963377 ASAEL ABIMELEK CRUZ SANCHEZ LOERA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963378 ROMAN JAZIEL SOLIS MEDRANO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$ 15/10/2014 7963390 ASGARD BANDA OCHOA SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963391 MALENY VALERIA CONTRERAS CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963392 XOCHITL LIZETH GARZA FLORES SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963393 CARLOS EDUARDO HIDALGO POSLIGUA SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963394 CINTHIA LORENA LICEAGA LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963395 HAYDEE MARGARITA MONTAÑEZ COLMENARES SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963396 JENNIFER MONSERRAT MONTES FLORES SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963397 KENIA ROSALBA ROSALES ENRIQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963398 ARLETTE ALEJANDRA SILVA PALOMO SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 7963399 JULISA GUADALUPE VEGA COMPEAN SERVICIO SOCIAL 1,260.00$ 15/10/2014 253415 SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES REEMBOLSO DE GASTOS 4,000.00$ 15/10/2014 253416 DEPARTAMENTO DE BECAS APOYO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LAS

TRABAJADORAS SOCIALES 10,000.00$

15/10/2014 253417 SECRETARIA ACADEMICA APOYO REGISTRO A V COLOQUIO NACIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

600.00$




15/10/2014 253418 FLORES MOLINA AGENCIA ADUANAL S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 21,452.04$ 15/10/2014 253423 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE

RECURSOS HUMANOS - ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014191,400.00$

15/10/2014 253424 MARIA ELENA LEAL GONZALEZ RENTA DE INMUEBLES 8,700.01$ 15/10/2014 253426 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. PRESTACION DE SERVCIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.137,808.00$

15/10/2014 253430 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 22,970.70$ 15/10/2014 253431 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 812.00$ 15/10/2014 253436 ARTURO ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 9,370.00$ 15/10/2014 253437 MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 7,462.92$ 15/10/2014 253438 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 3,610.02$ 15/10/2014 253443 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD APOYO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DEL MES DE

AGOSTO 2014. 23,925.60$

16/10/2014 6967 CENEVAL A.C. 30,010 EXANI II EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A EDUCAIÓN SUPERIOR NO. DE APLICACIÓN 1410881C0427 JUNIO 7 Y 14 DEL

400,000.00$

16/10/2014 238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES Y ABONO AL CAPITAL SOBRE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

137,524.41$

16/10/2014 4698 AISD "ASOCIACION IBEROAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA"

CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 35,270.00$

16/10/2014 4700 ESCUELA PREPARATORIA NO. 20 AGUA Y DRENAJE 36,004.00$ 16/10/2014 253447 GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL HERSA S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 66,700.00$ 16/10/2014 253448 PRODUCTOS Y SERVICIOS GM S.A. DE C.V. MEMORY STICK,LENTE PARA CAMARA 105,561.16$ 16/10/2014 253450 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DUCTOS, DIFUSORES, REJILLAS, EXTRACTORES Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL 11°. PISO DE RECTORÍA

174,117.20$

16/10/2014 253455 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE LIMPIEZA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y SEÑALIZACION DE LA PREPARATORIA NO. 4, EXTENSION GALEANA.

203,405.37$

16/10/2014 253457 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DE DETECCIÓN DE INCENDIO EN EL EDIFICIO DE UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

181,649.04$




16/10/2014 253458 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR SUSTITUCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DERIVADO DE LOS CAMBIOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALIMENTACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA.

250,000.00$

16/10/2014 253459 COMERCIALIZADORA INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SUM. E INST. DE RED DE VOZ Y DATOS, ENLACE DE FIBRA ÓPTICA, ENERGÍA REGULADA Y CANALIZACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE AULA DE VIDEOCONFERENCIA EN EL NIVEL 3 DEL EDIFICIO DEL CENTROS DE ESTUDIOS Y CERTIFICACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS.

200,000.00$

16/10/2014 253461 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL CIETT 120,000.00$ 16/10/2014 253462 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. 2DA. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN ÁREA DE

TALLER MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN CD. UNIVERSITARIA

95,090.16$

16/10/2014 253470 GOMTRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE ALBERCA, AREA CIRCUNDANTE EXTERIOR Y ANDADORES EN HACIENDA SAN PEDRO

200,000.00$

16/10/2014 253475 ILUMINACION EISA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ARBOTANTES , LUMINARIAS DE LEDS DE 49 WATTS ALIMENTADAS CON ENERGIA SOLAR, GABINETES PARA BANCO DE BATERIAS ,

250,000.00$

16/10/2014 253478 INGENIERIA Y CONSTRUCCION LAM S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE THERMOTEK CON GARANTÍA DE 5 AÑOS EN LA LOSA DE AZOTEA Y DUCTOS DE CLIMAS EN EL EDIFICIO DE CAPILLA ALFONSINA ( 3776 M2)

200,000.00$

16/10/2014 253480 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN GALERÍAS Y PASILLOS UBICADOS EN PLANTA BAJA DE LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS

185,101.20$

16/10/2014 253481 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CHAPAS PHILIPS SIN MANIJA EN AREAS DEL EDIFICIO DEL CIDCS

147,027.68$

16/10/2014 253483 MATICA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS DE EQUIPOS DE A/C DE 30 TR INSTALADOS EN AZOTEA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

142,088.80$

16/10/2014 253484 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO DE LIMPIEZA POSTERIOR A CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIO EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA. INCLUYE CUADRILLA DE 15 PERSONAS, PRODUCTOS Y MATERIALES.

87,928.00$

16/10/2014 253485 PRODUCTOS DE ACABADOS MILIMETRICOS S.A. 1ER. ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AGUA TRATADA DE 4" CON TRAYECTORÍA DESDE LOS LÍMITES

Á Í

200,000.00$

16/10/2014 253487 REFRISA AIRE S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO QUE DAN SERVICIO EN LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS

200,000.00$




16/10/2014 253488 RIMA DIGITAL S.A. DE C.V. SANITIZACIÓN DE DRENAJES Y TRAMPAS DE GRASAS EN LAS CAFETERÍAS DE LAS FACULTADES UBICADAS EN EL CAMPUS CD. UNIVERSITARIA

150,000.00$

16/10/2014 253489 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO E INSTALACION DE NODO SYSTIMAX CAT. 5E EXTENDIDO PARA SERVICIO DE DATOS EN EDIFICIO DE AULAS

200,000.00$

16/10/2014 253490 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. REPARACIÓN MAYOR DE ELEVADOR # 1 EN LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS.INCLUYE ACABADOS ORNAMENTALES.

300,000.00$

16/10/2014 253492 URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES FASSI S.A. DE C.V.

REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TR EN EL CAFM.INCLUYE EL REEMPLAZO DE MOTOR CONDENSADOR Y CAPACITOR DAÑADOS.

48,256.00$

16/10/2014 253503 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 149,489.20$ 16/10/2014 253504 ORGANIZACION DE INSPECCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. REVISION, MONITOREO, DETECCION, CLASIFICACION Y

LOCALIZACION DE FUGAS DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

184,084.26$

16/10/2014 253505 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 70,342.40$ 16/10/2014 253506 URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES

FASSI S.A. DE C.V.SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 103,042.80$

16/10/2014 253509 C JESUS RR S.A. DE C.V. MATERIALES PARA LABORATORIO 219,330.82$ 16/10/2014 253511 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. EQUIPOS DEPORTIVOS 250,000.00$ 16/10/2014 253512 COMERCIALIZADORA SILVERA S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 140,000.00$ 16/10/2014 253513 COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE COMUNICACION S.A. DE

C.V.MEMORIA USB,QUEMADOR 6,668.84$

16/10/2014 253524 ELECTROFISA S.A. DE C.V. SOPLADORA Y ASPIRADORA TAMAÑO INDUSTRIAL, HIDROLAVADORA DE MOTOR DE GASOLINA

31,613.38$

16/10/2014 253525 EXTREME ARCHERY S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPROTIVOS 94,039.00$ 16/10/2014 253528 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 281,269.68$ 16/10/2014 253529 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 290,131.28$ 16/10/2014 253531 INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 185,700.00$ 16/10/2014 253537 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DIAZ RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 100,000.00$ 16/10/2014 253540 MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO

S.A. DE C.V.INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 7,929.76$

16/10/2014 253541 HERMELINDA MUÑIZ DELGADO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 64,496.00$ 16/10/2014 253543 PRODUCTIVIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 60,575.20$ 16/10/2014 253547 REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A EQUIPO 42,522.78$ 16/10/2014 253552 TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y

DOCUMENTOS S.A. DE C.V.SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 595,210.96$

16/10/2014 253553 TEXIBOR COMERCIAL S.A. DE C.V. SABANAS DESECHABLES 117,600.00$ 16/10/2014 253554 TRASCIENDE GRAFICOS Y PROMOCIONES S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 191,632.00$




16/10/2014 253558 VIDEO INTEGRA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 96,135.00$ 16/10/2014 253560 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,060,116.58$ 16/10/2014 253562 ZOOM GRAPHIC S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 150,000.00$ 16/10/2014 253567 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 116,000.00$ 16/10/2014 253579 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREA DE GRADAS EN EL

LADO NORTE DEL ESTADIO GASPAR MASSDA. 200,000.00$

16/10/2014 253585 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA ORGANIZAR EVENTOS SEYC JULIO Y ESCUELA DE VERANO UANL 2014

173,758.40$

16/10/2014 253587 MIMEO DE MEXICO S.A. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 127,568.40$ 16/10/2014 253589 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 75,907.56$ 16/10/2014 253590 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 40,882.00$ 16/10/2014 253591 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 14,193.00$ 16/10/2014 253593 GRUPO DINAMICO DE REFRIGERACION S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIALES 10,086.20$ 16/10/2014 253596 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 182,270.80$ 16/10/2014 253598 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 114,213.60$ 16/10/2014 253601 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 326,932.68$ 16/10/2014 253602 MAG-TOTAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE BARREDORA CON OPERADOR EN CIUDAD

UNIVERSITARIA - MES DE FEBRERO DE 2014115,768.00$

16/10/2014 253604 LIBRERÍA UNIVERSITARIA LIBROS 76,456.32$ 16/10/2014 253605 LIBRERÍA UNIVERSITARIA MATERIALES Y ÚTILES. 4,560.83$ 16/10/2014 253606 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGONMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENE-FEB DEL 2014

240,337.33$

16/10/2014 253607 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO CONCURSO DE COMIC-HISTORIETA UANL 2014 53,600.00$ 16/10/2014 253608 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO XIX TORNEO DE AJEDREZ "FEBRONIO CHAVARRIA"

UANL 2014 56,350.00$

16/10/2014 253610 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 205,619.28$ 16/10/2014 253611 INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 100,000.00$ 17/10/2014 6968 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES PARA OFICINA 81,200.00$

17/10/2014 6969 CENEVAL A.C. EXANI III POSGRADOAPLICACIÓN: 1410881C1785 27/09/2014. 68,580.00$ 17/10/2014 28388 GSTEMEX S.A. DE C.V. (PROMEP)CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,750.00$ 17/10/2014 121 SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. (PEF)MOUSE,TECLADO,CARGADOR PARA LAPTOP,SUPERDRIVE 14,883.02$

17/10/2014 122 IQSEC S.A. DE C.V. (PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 2,127,503.89$ 17/10/2014 123 MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V. (PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 272,483.33$ 17/10/2014 4718 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 ENERGIA ELECTRICA 24,275.00$ 17/10/2014 4720 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 AGUA Y DRENAJE 34,997.00$




17/10/2014 253614 RIDDELL ALL AMERICAN SPORT CORP FUNDAS DEPORTIVAS 111,115.85$ 17/10/2014 253616 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.SERVICIOS SEGURIDAD 1,010,185.29$



17/10/2014 253624 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 2,436.00$ 17/10/2014 253625 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,000.00$ 17/10/2014 253626 HERMELINDA MUÑIZ DELGADO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 7,424.00$ 17/10/2014 253628 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO MIERCOLES LITERARIOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE OCTUBRE DE 2014 5,500.00$

17/10/2014 253631 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 19,850.00$ 17/10/2014 253632 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 21,674.00$ 17/10/2014 253633 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 41,739.12$ 17/10/2014 253634 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 16,290.69$ 17/10/2014 253635 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 25,264.80$ 17/10/2014 253637 SECRETARIA GENERAL REEMBOLSO DE GASTOS 24,181.60$ 17/10/2014 253638 SECRETARIA GENERAL REEMBOLSO DE GASTOS 65,755.10$ 17/10/2014 253639 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 123,334.92$ 17/10/2014 253644 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. INSTALACIÓN DEL CABLEADO UTP PARA RED DE VOZ Y DATOS

Y LA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES INTERNAS CON TUBERÍA CONDUIT PARA EL SISTEMA DE AUDIO EN PASILLOS, PARA ÁREA DE PATOLOGÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

100,000.00$

20/10/2014 28394 BANCO BASE, S.A. IBM (PROMEP)BARRAS (FERRETERIA) 5,251.40$ 20/10/2014 4726 ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 AGUA Y DRENAJE 27,107.00$ 20/10/2014 253647 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGONENERGIA ELECTRICA 38,307.00$

20/10/2014 253648 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 26,529.00$

20/10/2014 253649 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 44,686.00$

20/10/2014 253650 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 53,610.00$ 20/10/2014 253651 QUIMICALDERAS SA DE CV SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 6,612.00$ 20/10/2014 253652 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 4,009.63$ 20/10/2014 253656 WORLD TRADE CENTER NL-UANL APOYO PARA SOLVENTAR EL PROYECTO HIPPO 40,569.30$ 20/10/2014 253657 SECRETARIA ACADEMICA APOYO PARA SERVICIO DE ASESORIA EN LA IMPLANTACION

DEL MODELO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES EN 20 PREPARATORIAS DE LA UANL

528,960.00$

20/10/2014 253660 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ BARAJAS SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 150,000.00$




20/10/2014 253669 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES BRIGADAS DE SEPTIEMBRE DE 2014 10,000.00$

20/10/2014 253670 DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y EMPRESARIAL APOYO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, CON EL OBJETO DE ANALIZAR OPCIONES DE VINCULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO AFINES A LOS EJES CENTRALES QUE RIGEN A LA ANUIES. 3 ABRIL 2014. QUERÉTARO.

6,847.00$

20/10/2014 253671 DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y EMPRESARIAL APOYO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE VINCULACIÓN, CON EL OBJETO DE DARLE SEGUIMIENTO A LOS LOGROS OBTENIDOS Y REFORZAR NUESTRA CONVICCIÓN CON NUEVAS ESTRATEGIAS HACIA UNA MEJOR Y MAYOR CALIDAD EN LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 20-22 MARZO 2014, CHETUMAL QUINTANA ROO.

11,154.13$

20/10/2014 253672 DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y EMPRESARIAL REUNIÓN CON EL PROPÓSITO DE INTEGRAR, A INICIATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REPÚBLICA, EL "GRUPO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA COMUNITARIA" Y REALIZAR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS LOCALES, QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA COMUNITARIA. 28 AGOSTO 2014 CD. MÉXICO.

6,391.00$

20/10/2014 253673 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 2,311.00$ 20/10/2014 253675 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 9,856.02$ 20/10/2014 253678 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 8,990.00$ 20/10/2014 253679 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 159,960.00$ 20/10/2014 253680 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 11,352.00$ 20/10/2014 253681 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 10,332.00$ 20/10/2014 253682 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,096.00$ 20/10/2014 253683 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,776.00$ 20/10/2014 253684 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 930.00$ 20/10/2014 253685 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 134,160.00$ 20/10/2014 253686 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 16,512.00$ 20/10/2014 253687 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 16,236.00$ 20/10/2014 253688 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$ 20/10/2014 253689 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$ 20/10/2014 253690 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 592.00$ 20/10/2014 253691 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 60,939.36$




21/10/2014 756 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS SALDO DEL OB. 2, M 2, A 3, R 2.3.7 AL R 2.3.16

1,739.37$

21/10/2014 757 FACULTAD DE AGRONOMIA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION

21,185.30$

21/10/2014 758 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION

83,237.16$

21/10/2014 759 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS F-202760972 37,270.80$ 21/10/2014 761 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 55,746.46$ 21/10/2014 28395 EDUARDO COLMENARES CANTU (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 24,561.00$ 21/10/2014 28397 ABRAHAM ALFREDO HERNANDEZ PAZ (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE PROYECTO

PROMEP NUEVO PTC22,156.58$

21/10/2014 239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

8,607,051.38$

21/10/2014 4732 CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,192.90$




































21/10/2014 253708 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 3,973.00$ 22/10/2014 253750 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 3,238.25$ 22/10/2014 253756 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 35,279.60$ 22/10/2014 253761 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 23,552.64$ 22/10/2014 253762 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 69,710.00$ 22/10/2014 253763 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PAGO DE AMPAYEO A LA LIGA REGIONAL ESTUDIANTIL

DE BEISBOL DE LOS JUEGOS DEL EQUIPO REPRESENTATIVO BEISBOL TIGRES ORO.

12,180.00$

22/10/2014 253764 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 35,207.08$ 22/10/2014 253765 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67,737.42$ 23/10/2014 770 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PIFI)UNIDAD DE RESPALDO INTERNA 8,716.24$ 23/10/2014 775 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS (PIFI)BECAS A ESTUDIANTES 9,452.50$ 23/10/2014 778 FACULTAD DE ECONOMIA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS CUOTAS DE AFILIACION E

INSCRIPCION3,763.20$

23/10/2014 6970 CENTRO DE EVALUACIONES APOYO GASTOS DE APLICACION DE EXAMENES DEL CONCRUSO A NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014.

55,000.00$

23/10/2014 6971 CENTRO DE EVALUACIONES APOYO GASTOS DE REVISIÓN Y ENVÍO DE INSTRUMENTOS CEPA A ALUMNOS DE PRIMER INGRESO A PREPARATORIAS EN SEPTIEMBRE DE 2014.

70,000.00$

23/10/2014 6972 CENTRO DE EVALUACIONES APOYO GASTOS EN IMPRESIÓN, LEVANTADO,GRAPADO Y ARMADO DE EXAMENES FINALES DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ESCUELAS PREPARATORIAS Y TECNICAS DEL 3ER. SEMESTRE.

87,000.00$

23/10/2014 6973 CENTRO DE EVALUACIONES APOYO GASTOS EN IMPRESION, LEVANTADO,GRAPADO Y ARMADO DE EXAMENES FINALES INDICATIVOS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ESCUELAS PREPARATORIAS EN 1ER. SEMESTRE.

87,000.00$

23/10/2014 7963911 CINDY SHARON LOPEZ BAUTISTA SERVICIO SOCIAL 6,750.00$ 23/10/2014 131 DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO S.A. DE C.V. (PEF)CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 118,089.83$ 23/10/2014 253768 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 183.00$ 23/10/2014 253769 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 1,868.00$ 23/10/2014 253770 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 1,692.00$




23/10/2014 253772 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO TRANSPORTACIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO BASQUETBOL TIGRES ORO UANL QUIEN VIAJARA EN EL AUTOBÚS TIGRES A SALTILLO COAHUILA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2014

2,315.00$

23/10/2014 253774 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 352.00$ 23/10/2014 253775 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 10,440.00$ 23/10/2014 253777 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 1,740.00$ 23/10/2014 253778 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 1,195.00$ 23/10/2014 253779 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 143.00$ 23/10/2014 253780 LUIS CARLOS MORALES NIETO REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 7,656.00$ 23/10/2014 253781 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 4,352.85$ 23/10/2014 253782 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BALÓN WILSON DG

PIEL DEL EQUIPO REPRESENTATIVO BASQUETBOL FEMENIL. 806.98$

23/10/2014 253783 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 471,040.00$ 23/10/2014 253784 FRANCISCA NELIA ALMENDAREZ ALCAZAR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 97,440.00$ 23/10/2014 253785 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 73,271.00$ 23/10/2014 253788 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 7,964.90$ 23/10/2014 253790 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 303,505.32$ 23/10/2014 253792 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 31,539.14$ 23/10/2014 253793 CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE

SOFTWARE DE NL A.C.CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 86,250.00$

23/10/2014 253794 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 129,177.74$ 23/10/2014 253795 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 4,168.00$ 23/10/2014 253797 PRODUCTOS Y ALIMENTOS CALIFICADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 101,950.08$ 24/10/2014 787 FACULTAD DE ARTES VISUALES (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS MATERIALES 4,997.65$ 24/10/2014 790 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS 02-04-02-02 693.67$ 24/10/2014 792 FACULTAD DE AGRONOMIA (PIFI)APOYO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS EN ESTANCIA

DE INVESTIGACION 260.37$

24/10/2014 28414 FABIAN RENE RUVALCABA AYALA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP /103.5/13/8942

42,000.00$

24/10/2014 28415 FABIAN RENE RUVALCABA AYALA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION PARA ASISTENCIA A CONGRESO PROYECTO PROMEP /103.5/13/8942

14,300.00$

24/10/2014 28416 FABIAN RENE RUVALCABA AYALA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION PARA ASISTENCIA A CONGRESO PROYECTO PROMEP /103.5/13/8942

7,700.00$

24/10/2014 4769 FACTORAJE AFIRME SA PAGO A ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS SA DE CV 233,203.23$ 24/10/2014 4773 ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 ENERGIA ELECTRICA 21,414.00$ 24/10/2014 4775 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 AGUA Y DRENAJE 40,842.00$




24/10/2014 253801 MARIA ELENA RUIZ MARTINEZ SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 17,767.72$ 24/10/2014 253803 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 511,715.88$ 24/10/2014 253804 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 9,946.69$ 24/10/2014 253805 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 13,688.00$ 24/10/2014 253810 ALFREDO ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 13,688.00$ 24/10/2014 253812 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 154,122.49$ 24/10/2014 253813 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.SERVICIOS SEGURIDAD 39,105.33$


SERVICIOS SEGURIDAD 583,067.21$





24/10/2014 253817 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 507,422.98$ 24/10/2014 253818 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. TRASLADO Y HOSPEDAJE DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE

TIGRES: VIAJE A LA CD MEXICO DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2014, VIAJE A LA CD DE HOUSTON, TEXAS DEL 1 AL 6 DE ABRIL DEL 2014, VIAJE A LA CD DE TUCSON, ARIZONA DEL 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2014 VIAJE A QUINTANA ROO.

1,491,377.20$

24/10/2014 253821 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

168,432.00$

24/10/2014 253824 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREA DE GRADAS EN EL LADO NORTE DEL ESTADIO GASPAR MASS

100,000.00$

24/10/2014 253825 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE REFACCIONES DE MATERIALES NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE A/C QUE DAN SERVICIO EN FACPYA

90,340.80$

24/10/2014 253826 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. INSTALACIÓN DE EQUIPO DIVIDIDO DE 5 T.R. Y DE SU RED DE DUCTOS, EN SITE DE 3ER PISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

72,215.80$

24/10/2014 253831 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 65,067.28$ 24/10/2014 253833 GOMTRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE ALBERCA, AREA CIRCUNDANTE EXTERIOR Y

ANDADORES EN HACIENDA SAN PEDRO150,000.00$

24/10/2014 253834 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO-JUNIO DEL 2014

519,955.83$

24/10/2014 253835 EXTREME ARCHERY S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 48,836.00$




24/10/2014 253837 ULISES TREVIÑO MARTINEZ IMPERMEABILIZACION A BASE DE 2 CAPAS DE POLIÉSTER Y 3 CAPAS DE AISLANTE ACRÍLICO EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS UBICADO EN CAMPUS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

99,237.89$

27/10/2014 7964117 JESUS ALBERTO GARZA PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 27/10/2014 253839 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ BARAJAS SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 200,000.00$ 27/10/2014 253840 LIBRERÍA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 19,738.94$ 27/10/2014 253841 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 185,399.32$ 27/10/2014 253842 HERMELINDA MUÑIZ DELGADO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 7,424.00$ 27/10/2014 253843 CINTHIA BERENICE LOPEZ VALENZUELA SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 185,496.76$ 27/10/2014 253844 OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC S.A. DE C.V. CONSUMO 2,390.32$ 27/10/2014 253846 DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 22,000.00$ 27/10/2014 253850 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 13,020.00$ 27/10/2014 253851 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 295,152.00$ 27/10/2014 253852 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 13,416.00$ 27/10/2014 253853 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 8,856.00$ 27/10/2014 253854 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,064.00$ 27/10/2014 253855 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$ 28/10/2014 4787 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 TELEFONOS 24,410.00$ 28/10/2014 253914 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2014168,432.00$

28/10/2014 253917 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO 3A TEMPORADA DE CONCIERTOS DEL 2014 94,340.00$ 29/10/2014 7964942 MARICELA ALEJANDRINA TELLEZ LOREDO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$ 29/10/2014 240 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 14,798.00$ 29/10/2014 241 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 86,883.00$ 29/10/2014 242 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 13,902.00$ 29/10/2014 243 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 80,714.00$ 29/10/2014 244 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 5,215.00$ 29/10/2014 245 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 25,176.00$ 29/10/2014 246 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 81,270.00$ 29/10/2014 247 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 16,816.00$ 29/10/2014 248 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 6,951.00$ 29/10/2014 249 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 347,534.00$ 29/10/2014 4795 ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 GAS 13,177.00$ 29/10/2014 253919 WORLD TRADE CENTER NL-UANL TELEFONOS 7,417.00$ 29/10/2014 253925 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 67,500.00$




29/10/2014 253926 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 36,000.00$ 29/10/2014 253927 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 19,700.00$ 29/10/2014 253928 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 56,800.00$ 29/10/2014 253932 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 148,603.01$ 29/10/2014 253933 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 101,642.68$ 29/10/2014 253934 LUIS CARLOS MORALES NIETO REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 7,656.00$ 29/10/2014 253935 FRANCISCA NELIA ALMENDAREZ ALCAZAR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 70,760.00$ 29/10/2014 253937 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 22,687.84$ 29/10/2014 253939 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 23,567.40$ 29/10/2014 253940 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 69,710.00$ 29/10/2014 253941 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,915.26$ 29/10/2014 253942 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,103.96$ 29/10/2014 253943 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 71,837.76$ 29/10/2014 253944 ENERGETICOS AEROPUERTO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,865.04$ 29/10/2014 253945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 14,241.00$ 30/10/2014 6981 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES PARA OFICINA 208,800.00$

30/10/2014 133 B BRAUN AESCULAP DE MEXICO S.A. DE C.V. (PEF)CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 56,269.12$ 30/10/2014 250 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 21,900.89$

30/10/2014 251 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 34,969.12$




30/10/2014 4797 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 27 DE OCTUBRE 2014 60,324.73$ 30/10/2014 4798 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 27 DE OCTUBRE 2014 30,967.03$ 30/10/2014 4799 ESCUELA PREPARATORIA NO. 20 AGUA Y DRENAJE 36,004.00$ 30/10/2014 253947 MARIA ELENA RUIZ MARTINEZ SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 22,364.80$ 30/10/2014 253949 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 8,488.82$ 30/10/2014 253950 ASOCIACION DE NATACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 46,100.00$

30/10/2014 253951 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 2,732.00$ 30/10/2014 253952 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. HOSPEDAJE INVITADO 8,055.00$




30/10/2014 253953 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,649.00$ 30/10/2014 253954 OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V. CONSUMO 4,452.98$ 30/10/2014 253960 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 20,169.00$ 30/10/2014 253962 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGONAGUA Y DRENAJE 36,377.00$

30/10/2014 253965 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS MATERIALES Y PAPELERÍA 63,997.90$ 30/10/2014 253966 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 59,655.01$ 30/10/2014 253969 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL CIETT 52,815.24$ 30/10/2014 253975 LIBRERÍA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 10,773.97$ 30/10/2014 253976 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 75,250.00$ 30/10/2014 253977 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 89,784.00$ 30/10/2014 253978 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 217,861.92$ 30/10/2014 253979 SECRETARIA GENERAL REEMBOLSO DE GASTOS 47,269.14$ 30/10/2014 253980 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 6,510.00$ 30/10/2014 253981 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 151,704.00$ 30/10/2014 253982 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 14,448.00$ 30/10/2014 253983 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 17,712.00$ 30/10/2014 253984 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$ 30/10/2014 253985 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$ 30/10/2014 253986 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,664.00$ 30/10/2014 253991 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 5,358.00$ 31/10/2014 6983 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 419.00$ 31/10/2014 7965466 ROSEMBERG ABARCA ROJAS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965467 VERONICA LIZETH ACEVEDO MEDINA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965468 ERNESTO JAVIER ACOSTA DAVALOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965469 SERGIO ADRIAN ACOSTA MOLINA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965470 VALERIA AGUILERA ESCALANTE SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965471 EDUARDO AGUILERA RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965472 ANA PATRICIA AGUIÑAGA DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965473 TADEO DE JESUS ALEMAN RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965474 KAREN ARAITA ALONSO ZUÑIGA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965475 EMANUEL ALEJANDRO ALVARADO HERRERA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965476 CECILIA ALVARADO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965477 GUADALUPE LIZBETH ALVAREZ SIFUENTES SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965478 ERICK OMAR ALVISO ESPARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965479 LUIS FERNANDO AMADOR GOMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965480 DAVID ANTONIO ANAYA ALVARADO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965481 LUIS RENE ANDRADE ORTIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965482 EDUARDO DANIEL ARELLANO DE LEÓN SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965483 EDUARDO ARVIZU RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965484 JOSE ROBERTO BALDERAS GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965485 AIMME MONTSERRAT BALDERAS RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965486 JOEL BENJAMIN BALLESTEROS MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965487 GABRIEL BARRON VARGAS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965488 ERICK BERMUDEZ CAMACHO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965489 KAREN ESTEFANIA BERNAL GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965490 JUAN CARLOS BONILLA DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965491 TANYA MYLENE BUSTAMANTE RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965492 DELIA ABIGAIL CABALLERO SUAREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965493 ALEJANDRA CARBAJAL COLLINS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965494 PABLO ALEJANDRO CARBALLEDA CABRERA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965495 SELENE JAZMIN CARLOS GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965496 JORGE ALBERTO CASTAÑEDA BANDA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965497 CINTHYA ABIGAIL CASTILLO ALONSO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965498 VICTOR HUGO CASTILLO CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965499 BRENDA BERENICE CASTILLO DELGADO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965500 GISELLE PATRICIA CASTRO CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965501 ALAN ANTONIO CASTRO FRANCO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965502 ROMARIO CEPEDA FAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965503 JOHANNA ELIZABETH CERECERO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965504 CHRISTIAN FRANZ CHAVEZ MARENTES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965505 CHRISTIAN YAIR CHAVEZ MARENTES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965506 ANA KAREN CISNEROS DE LEON SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965507 JESUS IVAN COLUNGA ALANIS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965508 RAÚL EDUARDO CONSTANTINO MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965509 JESUS FRANCISCO CONTRERAS AGUAYO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965510 DAYANA ESLI CONTRERAS HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965511 LIDIA GUADALUPE CONTRERAS MONTEMAYOR SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965512 KAREN ANAHI CONTRERAS QUINTERO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965513 PAULINA ALEJANDRA CORDERO VILLALOBOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965514 OSCAR DE JESUS CORTEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965515 ADRIANA DEL CARMEN CRUZ RUBIO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965516 RAUL ADRIAN CURA GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965517 DAESY DÁVILA FUENTES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965518 JORGE ALFREDO DE LA GARZA MATA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965519 ANGEL MISSAEL DE LA ROSA ALANIS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965520 ESTEFANIA DE LA ROSA CARRILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965521 ALEJANDRA DE LA TORRE LIMAS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965522 GUADALUPE DE JESUS DE LOS SANTOS CARRION SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965523 ALMA DELIA DIAZ ALLEN SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965524 ERNESTO ADRIAN DIAZ IBARRA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965525 BRYAN ALEJANDRO DIMAS MOLINA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965526 ROBERTO FRANCISCO DOÑEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965527 JAIR ALEJANDRO DURAN REGALADO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965528 JORGE ADRIAN DURAN TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965529 MANUEL DURÁN VÁZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965530 LIDIA BERENICE ESPARZA TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965531 JESUS MIGUEL ESPINOZA JACOBO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965532 BRENDA ALEJANDRA ESQUIVEL CORTES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965533 CARLOS ALBERTO ESTRADA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965534 EDSON JAIR FLORES CASTRO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965535 JORGE ANTONIO FLORES CORTEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965536 JOSE ANTONIO FLORES ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965537 FABIAN FLORES TAMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965538 MAURICIO GARCIA CARRIZALES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965539 CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965540 ARNOLDO JAVIER GARCIA LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965541 ROSALBA ELIZABETH GARCIA PINEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965542 NORA DEBANY GARCIA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965543 JHOAN YAJAIRA GARCIA TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965544 JOSE EDUARDO GARCIA VERDUZCO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965545 LUIS MARTIN GARZA MUÑOZ SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965546 CLARISSA DE JESUS GARZA ROBLES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965547 FRANCISCO ALEJANDRO GARZA SANTOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965548 LIDIA ESPERANZA GARZA ZAMARRIPA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965549 JESICA DORINA GIL SUÁREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965550 OSCAR ALBERTO GOMEZ DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965551 KAREN ELVIRA GONZALEZ CODINA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965552 DANIELA GONZALEZ DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965553 SAMUEL GONZALEZ GALLEGOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965554 HANSEL ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965555 ELIUD IVAN GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965556 RICARDO FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965557 ANA CECILIA GONZALEZ GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965558 LUIS CARLOS GONZALEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965559 MARCO ANTONIO GONZALEZ SIU SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965560 JUAN ANGEL GUAJARDO SAUCEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965561 DANIEL ALEJANDRO GUERRA OSORIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965562 DANIELA ESTEFANY GUERRERO FABELA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965563 GLADIS YAHAIRA GUERRERO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965564 JUAN DIEGO GUERRERO VILLEGAS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965565 RODRIGO ALFONSO GUIDO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965566 LUIS ARMANDO GUILLERMO BÁEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965567 JUAN MARTIN GUTIERREZ ALCALA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965568 EDGAR EMMANUEL GUTIERREZ ALVAREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965569 RICARDO GUTIERREZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965570 GLAFIRA ALEJANDRA GUTIERREZ PAEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965571 OSCAR ANSELMO GUTIERREZ PEREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965572 ALEJANDRA GUZMAN CALCANEO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965573 LUIS ENRIQUE GUZMAN CALCANEO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965574 ERICK HERNANDEZ ALCANTAR SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965575 JENIFFER CRISTINA EL HERNANDEZ BUSTOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965576 MARIO ANDRES HERNANDEZ CRESPO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965577 AURORA YAMILET HERNANDEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965578 NAYELI VIRIDIANA HERNANDEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965579 MARIO ADAEL HERNANDEZ LUNA SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965580 GABRIELA HERNANDEZ QUIROZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965581 CHRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965582 JOHANA BELEN HERNANDEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965583 ANDRES HERNANDEZ TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965584 MIGUEL MATEO HERRERA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965585 MIGUEL ANGEL HERRERA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965586 VIOLETA ESMERALDA HINOJOSA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965587 JOSELINE MARIBEL HUERTA TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965588 DAVID ARTEMIO HURTADO GALVAN SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965589 LUIS EMILIO IBARRA LOREDO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965590 MARTIN ANTONIO IBARRA MALDONADO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965591 ALEXIA ROCIO IBARRA MUÑOZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965592 ARTURO EMILIO IBARRA TIJERINA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965593 YONATHAN ABDIEL JIMENEZ ZAPATA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965594 JORGE ERNESTO KURI JACINTO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965595 MARCELO LARA HIPOLITO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965596 ALEJANDRO MANUEL LARA LEON SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965597 EDGAR DANIEL LEIJA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965598 JULIAN GABRIEL LOPEZ ALVARADO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965599 LUIS BERNARDO LÓPEZ BARBA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965600 BRISA JAZMIN LOPEZ CARREON SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965601 RODOLFO ISAI LOPEZ CASTRO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965602 ESTEFANY ELIZABETH LOPEZ DE LEON SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965603 JESUS MANUEL LOPEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965604 MARCO JACOBO LOPEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965605 CECILIA DEL CARMEN LOPEZ RANGEL SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965606 YAHIR ANTONIO LOPEZ RINCON SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965607 LEIMY YAMILETH LOPEZ VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965608 JAVIER ANTONIO LOZANO CARRASCO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965609 ALAN JOSE LOZANO CAZARES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965610 VERONICA ABIGAIL LOZANO URESTI SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965611 BRENDA MONTSERRAT MACIAS JARAMILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965612 BENJAMIN MADRIGAL PEREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965613 ERICK JAVIER MALDONADO URRUTIA SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965614 JOEL SEBASTIAN MARIN GUERRERO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965615 ANDRÉS CONCEPCION MÁRQUEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965616 CARLOS ALBERTO MARROQUIN SILVA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965617 PORFIRIO DANIEL MARTINEZ CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965618 CARLOS RAMON MARTINEZ GOMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965619 KATIA DEL CARMEN MARTINEZ GUZMAN SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965620 TADEO ISMAEL MARTINEZ LEAL SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965621 JORGE ALBERTO MARTINEZ MARQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965622 ELIZABETH MARTÍNEZ ROJAS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965623 RIETZA MARTINEZ RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965624 EDER MORONI MARTINEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965625 JOSE IVAN MARTINEZ ZAPATA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965626 BRENDA ELIZABETH MATA GALLARDO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965627 NORBERTO ALAN MEDINA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965628 DANIEL ALEJANDRO MEDINA SAENZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965629 ISAI MEDRANO MATA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965630 JOSE FRANCISCO MENDOZA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965631 CARLOS HORACIO MILAN RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965632 EVELYN VALERIA MIRELES MEJORADO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965633 VELIA NATHALIE MONTELONGO CEPEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965634 MIGUEL MONTERO CASTELLANOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965635 CARLOS ENRIQUE MORA MUÑOZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965636 ARNULFO MORALES CARRIZALES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965637 RICARDO ALONSO MORALES GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965638 CAROLINA MORALES VIVANCO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965639 DANIELLA ALEJANDRA MORENO GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965640 DANIEL MORENO GUERRERO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965641 ELUBI MORENO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965642 ALFREDO JOSE MUÑIZ PULIDO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965643 ANGEL ARYOK NARANJO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965644 ALEXIS EDUARDO NAVA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965645 PABLO LEOBARDO NUÑEZ AZPEITIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965646 FRANCISCO JAVIER OLMOS MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965647 JULIO IGNACIO ONTIVEROS SANTIAGO SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965648 ALAN EMILIO OROZCO GALAVIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965649 SERGIO ORTEGA CHENO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965650 CRISTINA OSUNA ARCE SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965651 IRVING ORLANDO OYERVIDES REYNA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965652 EDUARDO ANDRES PADILLA BRISEÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965653 KAREN VANESSA PADRON BANDA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965654 ANGEL GABRIEL PALACIOS HERNÁNDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965655 CLAUDIA PATRICIA PALACIOS MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965656 PATRICIA PEREZ ARANDA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965657 ANAKAREN PONCE MONSIVAIS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965658 YAZMIN MARIEL QUINTERO LARA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965659 ALBERTO QUIROGA BARBOSA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965660 FERNANDO QUIROZ ARROYO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965661 RICARDO RAMIREZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965662 MARCELO DE JESUS RAMIREZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965663 MIREYA RAMIREZ VALDES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965664 LUCERO ITZEL RAMOS GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965665 MARCOS EFREN RANGEL PIÑA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965666 GRETEL REQUENES ACOSTA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965667 CARLOS DANIEL ROBLEDO RAMOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965668 CARLOS ALBERTO ROCHA FLORIDA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965669 CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ DEL REAL SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965670 CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965671 ROMAN URIEL RODRIGUEZ MANCHA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965672 EDUARDO RODRIGUEZ MEDEL SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965673 JONATHAN DARIO RODRIGUEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965674 MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965675 CARLOS SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965676 JAIME ARMANDO ROJAS ORTEGON SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965677 STEFANNY ROSALES AGUILAR SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965678 ERNESTO ALONSO ROSAS SEPULVEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965679 HUGO OSVALDO SAAVEDRA MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965680 LUZ MINERVA SALAS GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965681 ILSE SALAS IBARRA SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965682 FRANCISCO SALAS ROBLERO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965683 JESUS FRANCISCO SALAZAR RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965684 DANIELA SANCHEZ CARRIZALES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965685 ANA CECILIA SANCHEZ COVARRUBIAS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965686 JESUS HUGO SANCHEZ FLORES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965687 HUGO SANCHEZ OCHOA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965688 CARLOS ANDRES SANCHEZ PONCE SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965689 SAUL ALEJANDRO SANCHEZ SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965690 JUAN JOSE SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965691 EDGAR SANCHEZ VALENCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965692 CORAL MARIBEL SANDOVAL MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965693 ALBA GUADALUPE SANDOVAL QUIROZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965694 SERGIO ARTURO SEPULVEDA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965695 ADRIAN EDUARDO SERRATO CARDENAS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965696 NESTOR SIGIFREDO SILVA BOLAÑOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965697 SAMANTHA ELIZABETH SILVESTRIY RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965698 XOCHITL SOLANO GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965699 JORGE LUIS SOLIS AVILA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965700 LIDIA PATRICIA SOLIS CRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965701 SHEILA MAGDALENA SOSA MENDOZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965702 CARLOS ALBERTO SOTO LOZANO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965703 MARISELA GUADALUPE SOTO VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965704 JUAN JOSE TAPIA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965705 ILEANA LUCERO TELLES GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965706 RAMSES MAXIMILIANO TENORIO VERDINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965707 PATRIZZIO MOISES TORRES SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965708 JOSE LUIS TOVAR CRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965709 ENRIQUE JAVIER TREVIÑO MEDELLIN SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965710 MIGUEL ANGEL TREVINO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965711 RICARDO CESAR TREVIÑO VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965712 MISSAEL TURRUBIATES RAMOS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965713 ALLAN GILBERTO VALDÉS GONZÁLEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965714 GERARDO JAVIER VALDEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965715 DIANA ELIZABETH VAQUERA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965716 ADOLFO VAZQUEZ GOVEA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965717 LETICIA ISABEL VAZQUEZ MENDOZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965718 LEONEL ENRIQUE VIGIL LOZOYA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965719 ALEJANDRO VILLALPANDO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965720 ANGEL ADRIAN VILLANUEVA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965721 MARIANA VILLARREAL GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965722 ROBERTO VILLARREAL MONTEMAYOR SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965723 LEOPOLDO ANTONIO VILLARREAL RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965724 RUBEN JAIME VILLARREAL SALAS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965725 CRISTINA SARAI VILLEGAS GUZMAN SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965726 ALVARO ZAPATA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965727 KEVIN ZAPATA SEPULVEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965728 JOSE ADRIAN ZAVALA GALVAN SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965729 ALEJANDRA LIZBETH JUAREZ PADILLA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$ 31/10/2014 7965730 PALOMA SANCHEZ SOLIS SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965731 KAREN ESTEFANIA TREVIÑO LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$ 31/10/2014 7965735 ANDRES GUSTAVO CARDENAS ORTIZ SERVICIO SOCIAL 2,000.00$ 31/10/2014 7965736 SELENE LIBERTAD GARAY LOREDO SERVICIO SOCIAL 2,000.00$ 31/10/2014 7965737 MAURICIO GARCIA CANTU SERVICIO SOCIAL 2,000.00$ 31/10/2014 7965738 BRENDA ARELY ROCHA MORALES SERVICIO SOCIAL 2,000.00$ 31/10/2014 7965739 DIANA ANGELICA AYALA BARRON PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$ 31/10/2014 7965740 PERLA LUCIA DELGADO HUERTA PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$ 31/10/2014 7965741 KAREN MARCELA GARCIA QUINTANILLA PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$ 31/10/2014 7965742 TERESA DE JESUS GONZALEZ CRUZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$ 31/10/2014 7965743 CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ FRANCO PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$ 31/10/2014 7965744 NAHOMI MARTINEZ SANCHEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$ 31/10/2014 7965745 LOIS ALESSANDRA PEÑA CASTILLO PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$ 31/10/2014 7965746 PAOLA LUCIA RODRIGUEZ GAMEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$ 31/10/2014 7965747 ESTEFANY ABIGAIL VARGAS SANCHEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$ 31/10/2014 7965748 LINDA LUCERO AYALA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965749 JESSICA LISSETH CASTILLO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965750 JULIO CESAR GALAVIZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965751 MELISA MARLEN GONZALEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965752 EDUARDO GUARDADO VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$




31/10/2014 7965753 JAIME EDUARDO GUERRERO TERRONES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965754 GLORIA ADRIANA LARTIGUE LÓPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965755 DANTE JASIEL MARTINEZ REYES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965756 LORENA QUILANTAN GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965757 CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ DELGADO SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965758 ILIANA RAMIREZ PUENTE SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965759 RENE RODRIGUEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965760 BERENICE ZAVALA SALAZAR SERVICIO SOCIAL 900.00$ 31/10/2014 7965761 JOSE ANTONIO ACOSTA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965762 LUIS ALBERTO AGUILAR ACOSTA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965763 MELISSA AGUILAR BELTRAN SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965764 DANIELA AGUILAR PEREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965765 ANA GABRIELA AMOR DE JESUS SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965766 NELLY GUADALUPE ANAYA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965767 LESSLIE BARRIENTOS BOLAÑOS SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965768 MARTHA PATRICIA BAZALDUA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965769 ALEXIA MARIA BERNAL CAVAZOS SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965770 RUBEN BRIZUELA ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965771 ALBERTO ALEJANDRO BUSTOS JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965772 JESSÉ ABNER CABRERA GERARDO SERVICIO SOCIAL 240.00$ 31/10/2014 7965773 DULCE CAROLINA CARRANZA CABRALES SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965774 RICARDO CASTELLANOS CAMPOS SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965775 JUAN MANUEL CEBALLOS GUZMAN SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965776 LUIS FRANCISCO CEPEDA MORALES SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965777 ROCIO ITCEL DE LA CRUZ RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965778 MARIEL SARAHI DE LUNA RIVAS SERVICIO SOCIAL 300.00$ 31/10/2014 7965779 LILIANA ENRIQUEZ BENITEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965780 CITLALI CECILIA GALLEGOS ACOSTA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965781 JAQUELINE CAROLINA GARCIA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 240.00$ 31/10/2014 7965782 JONATAN GABRIEL GARCIA MENDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965783 ALEEZA JARUMI GARCIA REYES SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965784 DAVID ANDRES GARZA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965785 SANTOS EMILIANO GARZA SANTANA SERVICIO SOCIAL 240.00$ 31/10/2014 7965786 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 360.00$




31/10/2014 7965787 ANA CECILIA GONZALEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965788 MARTHA ALICIA GONZALEZ GLORIA SERVICIO SOCIAL 240.00$ 31/10/2014 7965789 BRENDA ARACELY GONZALEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965790 VALERIANA IXCHEL GONZALEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965791 JOSE ALFREDO GUTIERREZ CARRALES SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965792 ERIKA HERNANDEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965793 ALEJANDRA ISAIS SALDANA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965794 ANA TERESA JUAREZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 240.00$ 31/10/2014 7965795 EDUARDO ANTONIO LIRA GASTELUM SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965796 CARLOS GABRIEL LOPEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965797 ISAÍ MARTINEZ ARRIAZA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965798 MOSSELLA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965799 ANA LUCIA MATA RAMOS SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965800 JEAN ENRIQUE MEDRANO SEGOVIANO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965801 GRICELDA MENDIOLA GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965802 FERNANDO MEZA GARCIA SERVICIO SOCIAL 540.00$ 31/10/2014 7965803 DANIELA MORENO CALDERON SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965804 JAVIER ANTONIO MORENO GAMBOA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965805 SARAHY DE JESUS MUÑIZ MEDRANO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965806 REBECA MURILLO ENRIQUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965807 MARIANA ETHIENE NAVA CUETO SERVICIO SOCIAL 300.00$ 31/10/2014 7965808 MITZI JAZMIN OCAÑA ZAVALA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965809 SARA ALBA OLIVARES LOPEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965810 DANIELA ISCEL ONTIVEROS GARCIA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965811 VICENTE ORTEGA RUIZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965812 ANEL CAROLINA PEÑA ESTRADA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965813 JESUS ABRAHAM PEREZ CASAS SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965814 CARLOS ROMARIO QUEZADA TOMAS SERVICIO SOCIAL 300.00$ 31/10/2014 7965815 MARIANA ELIZABETH RAMIREZ ALMAGUER SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965816 LILIANA RAMIREZ MONTERO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965817 JORGE ISAAC RAMIREZ SEPULVEDA SERVICIO SOCIAL 420.00$ 31/10/2014 7965818 EDGAR HOMERO RAMIREZ SORIA SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965819 KEREN JEMIMA RIOS GARNICA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965820 MARIA ELENA RODRIGUEZ ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 360.00$




31/10/2014 7965821 ANDREA ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965822 ARIANA VALENTINA ROMERO LOPEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965823 ALMA CECILIA SANCHEZ CORTEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965824 ANA KAREN SEPULVEDA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965825 JENIFER ANAHI SOLIS CARRIZALES SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965826 PABLO ALEJANDRO TORRES SALINAS SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965827 JOSE ANGEL TREVIÑO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965828 EDUARDO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965829 MARIA CRISTINA VILLARREAL MONTEMAYOR SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 7965830 OMAR ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ SERVICIO SOCIAL 300.00$ 31/10/2014 7965831 MARY CARMEN ZAMBRANO CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$ 31/10/2014 7965832 JOSE GUILLERMO ZAPATA DE LEON SERVICIO SOCIAL 360.00$ 31/10/2014 255 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 37,921.57$




31/10/2014 263 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CORREPONDIENTE AL VEHICULO TOYOTA 2014 TIPO SIENNA XLE PIEL

3,165.22$

31/10/2014 264 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CORREPONDIENTE AL VEHICULO HONDA 2014 TIPO CR-V LX

2,865.11$

31/10/2014 265 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CORREPONDIENTE AL VEHICULO HONDA 2014 TIPO CR-V LX

955.04$

31/10/2014 266 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CORREPONDIENTE AL VEHICULO TOYOTA 2014 TIPO RAV4 LE 4X2

1,556.55$

31/10/2014 267 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CORREPONDIENTE AL VEHICULO TOYOTA 2014 TIPO PRIUS BASE

1,811.71$

31/10/2014 268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CORREPONDIENTE AL VEHICULO TOYOTA 2014 TIPO SIENNA XLE PIEL

5,261.18$

31/10/2014 269 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

1,245,273.33$

31/10/2014 4804 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 155,092.00$ 31/10/2014 4805 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 140,476.00$ 31/10/2014 4806 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 159,558.00$ 31/10/2014 253994 CENTRO DE INFORMACION DE HISTORIA REGIONAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$ 31/10/2014 253995 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,000.00$




31/10/2014 253997 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO APOYO PARA PAGO DE PENDONES PARA LA 6º FERIA MESOAMERICANA DE POSGRADOS MEXICANOS DE CALIDAD LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

2,615.80$

31/10/2014 254000 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 1,040.00$ 31/10/2014 254001 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA OGRANIZAR EVENTOS DE LA SEYC

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014427,652.60$

31/10/2014 254004 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

661,548.00$

31/10/2014 254007 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 67,976.00$ 31/10/2014 254008 QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 3,061.61$ 31/10/2014 254009 WON TECNICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 8,880.68$ 31/10/2014 254010 DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 3,248.00$ 31/10/2014 254012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 67,972.00$ 31/10/2014 254013 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 28,438.00$ 31/10/2014 254015 MAS BODEGA Y LOGISTICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 726.07$ 31/10/2014 254016 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO SEGURIDAD 153,700.00$ 31/10/2014 254018 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 2,818.00$ 31/10/2014 254019 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 1,835.00$ 31/10/2014 254021 OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC S.A. DE C.V. CONSUMO 1,186.66$

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