universidad autonoma de nuevo leon reporte de...

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

03/03/2014 57 INNOVACION TOTAL 2020 S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 49,721.08$

03/03/2014 3479 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 AGUA Y DRENAJE 29,859.00$

03/03/2014 245702 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

APOYO BRIGADAS FEBRERO 2014 10,000.00$

03/03/2014 245703 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO DE APORTACIÓN AL PREMIO NACIONAL DE

DRAMATURGIA VICTOR HUGO RASCÓN BANDA, EDICIÓN 2014

50,000.00$

03/03/2014 245704 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA REEMBOLSO DE GASTOS 91,055.14$

03/03/2014 245705 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA LA COORDINACIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL

ANUIES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DEL CONACULTA

24,333.95$

03/03/2014 245706 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA REEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCIÓN DE CANAL 53 Y

RADIO UANL

78,000.00$

03/03/2014 245707 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA REEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE

PROGRAMAS DE LA SEYC, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2013

71,670.60$

03/03/2014 245708 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA REEMBOLSO DEL 50% ANTICIPO POR LA PRODUCCIÓN Y

GRABACIÓN DEL DISCO DE SAMUEL SILVA

78,134.70$

03/03/2014 245710 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 686,998.82$

03/03/2014 245758 NEOLONESA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. MULETAS 4,466.00$

03/03/2014 245794 MIMEO DE MEXICO S.A. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 148,076.64$

03/03/2014 245798 S. T. U. A. N. L. APOYO ECONOMICO COMPLEMENTARIO PARA

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA VILLA

CAMPESTRE DEL STUANL DE ACUERDO AL CCT

535,000.00$

04/03/2014 245824 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 1,480,615.42$

04/03/2014 3484 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 700,000.00$

04/03/2014 245800 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 16,495.00$

04/03/2014 245806 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 322,118.53$

04/03/2014 245807 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 18,965.00$

04/03/2014 245808 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 4,145.75$

04/03/2014 245809 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 2,771.00$

04/03/2014 245810 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL 38,641.00$

04/03/2014 245811 RUIZ MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO 3,440.56$

04/03/2014 245820 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 37,447.00$

05/03/2014 245854 ASESORIAS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 26,308.80$

05/03/2014 245905 FRANCISCA NELIA ALMENDAREZ ALCAZAR GASTOS DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL

AMERICANO JUVENIL VIAJE A MEXICO DF

174,000.00$

05/03/2014 4875 ERIKA ALEJANDRA ALANIS GARZA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

05/03/2014 4876 SANDRA ELIZABETH ALANIS TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS MARZO 2014





GASTOS MARZO 2014

05/03/2014 4877 ALDO ALEMAN GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4878 EDUARDO ALMAGUER GANDARA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4879 DIEGO ALPIREZ VELA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4880 FRANCISCO DANIEL ALVARADO SILVA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4881 FELIPE DE JESUS ALVAREZ CAMPOS BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

05/03/2014 4883 KALEB ANDRES ANGELINO ARENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4884 DANIEL ARMENTA ESNAURRIZAR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4885 ANTONIO EDGAR ARROYAVE TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4886 LAURA ALICIA ARVIZU BUELNA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4887 GIANINA AVILA LEDEZMA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 4888 ALFREDO OMAR BECKFORD CANTU BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

05/03/2014 4889 ÁLVARO HERNÁN BEDOYA CALLE BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

05/03/2014 4890 VALERIA MARISOL CABRIALES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4891 LAURA ILEANA CAMACHO CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4892 CESAR GIANFRANCO CAMPOS LLARENA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4893 CÉSAR DARÍO CANTÚ BENDECK BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4894 CHRISTIAN CARRILLO SANTIAGO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4895 EVA MONSERRAT CASTRO CORTES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4896 BIANCA ALEJANDRA CERDA CATALAN BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4897 GABRIELA CORONADO TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 4898 LUIS GERARDO CRUZ GUAJARDO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4899 ROBERTO RAFAEL CRUZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4900 MARCO ANTONIO DAVID HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4901 MARIANNA DE LA FUENTE RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4902 ERICKA VALERIA DELGADO GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 4903 MARTHA GRACIELA DIAZ LIMON BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

05/03/2014 4904 JORGE ALBERTO DUARTE SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4905 DAVID ALEJANDRO ECHAVARRI VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4906 EZEQUIEL TADEO ELIZONDO CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 4907 CESAR ESCALANTE LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4908 JESUS MARIO FLORES BOJORQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4909 SUSANA GABRIELA FLORES CORTÉS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4910 JUAN RENE FLORES NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4911 ADELAIDA FLORES ONTIVEROS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$





GASTOS MARZO 2014

05/03/2014 4912 MIGUEL ANGEL FUENTES ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4913 JONATHAN GUADALUPE GALLEGOS VAZQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 4914 JOSE FRANCISCO GALVAN MATA BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4915 KARLA IDOLISA GARZA MUÑOZ BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

05/03/2014 4916 ANDREA PRISCILA GARZA PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4917 MARCO ALFONSO GABRIEL GAYTAN CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4918 ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4919 ELIUD IVAN GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4920 PAMELA MARIA GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4921 CRISTIAN GONZALEZ MASCAREÑAS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4922 DULCE ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4923 URIEL GUSTAVO GONZALEZ VELAZCO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4924 KARINA DENNISSE GUERRA CUENCA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4925 JULIAN DANIEL GUERRA GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

05/03/2014 4926 JUAN RICARDO GUERRERO HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4927 DIANA GUEVARA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4928 RODRIGO PATRICIO HERNANDEZ BRAVO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

05/03/2014 4929 ERICK ENRIQUE HINOJOSA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4930 MARIA IBARRA CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

05/03/2014 4931 LIDIA CAROL JASSO MELENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

05/03/2014 4932 ALAN SHADIR LARA GARZA BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

05/03/2014 4933 CECILIA LEAL MAYAGOITIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4934 VALERIA LEAL SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 4935 PATRICIA MARIEL LEAL SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4936 MARISA GUADALUPE LLAGUNO LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4937 JESUS URIEL LONGORIA PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 3,275.00$

05/03/2014 4938 LINDA SOFIA LOPEZ ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

05/03/2014 4939 JUAN FERNANDO LOZANO CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

05/03/2014 4940 HILDA NATALIA MACIAS RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

05/03/2014 4941 MIGUEL MAGALLÒN MONTEMAYOR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4942 ANDREA PAOLA MANRIQUEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4943 LESEM PRISCILA MARTINEZ FLORES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

05/03/2014 4944 IVANNA MICHEL MARTINEZ SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4945 ALEJANDRINA MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$





GASTOS MARZO 2014

05/03/2014 4946 JOSE OSCAR MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

05/03/2014 4947 ALEJANDRO ABRAHAM MEJIA COLLAZO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

05/03/2014 4948 ADRIAN MENDEZ VALBUENA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

05/03/2014 4949 ELIAS MAURICIO MENDIOLA ALONSO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

05/03/2014 4950 MARIANGELES MIRANDA LUCIO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4951 MICHELLE MIRANDA VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

05/03/2014 4952 ERIKA GABRIELA MORALES PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4953 ROLANDO MORALES SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4954 LAURA ARELY MURILLO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4955 ARANTXA ALEJANDRA NAVA FLORES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4956 VILMA OCHOA AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

05/03/2014 4957 MARIA DE LA LUZ OLAGUE RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4958 TANIA MARCELA OLIVA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4959 ITZEL MIROSLAVA OLVERA CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4960 MIRIAM ORTEGA DELGADO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4961 JEYLE ORTIZ RODRÍGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,265.00$

05/03/2014 4962 ANGEL OMAR PARAMO NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4963 MARIO ALBERTO PÉREZ RAMOS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4964 LUCIA DANIELA PUENTE LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4965 PABLO ALBERTO QUIROGA ADAME BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 4966 IDALIA YAZMIN RABELO ROCHA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 4967 OMAR HIRAM RAMIREZ MONSIVAIS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4968 DANIEL RANGEL FERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4969 EVELYN MONSERRAT REA ORTA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4970 GLADYS YEMILLE REYES ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4971 JONATHAN NIMROD RIOS MORENO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4972 FERNANDO ADRIAN RIOS SAHAGUN BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4973 MARICRUZ RIVERA MACIAS BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

05/03/2014 4974 DANIEL EDUARDO ROBLEDO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4975 RENE JAVIER ROBLES GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4976 PAOLA ELIZABETH RODRIGUEZ DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4977 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4978 CARLOS SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4979 ITZEL ELENA RODRIGUEZ TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$





GASTOS MARZO 2014

05/03/2014 4980 NORA ELIZABETH ROMERO SOTO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4981 DAFNE NAOMI RUIZ BELTRAN BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4982 ANDRES OMAR RUIZ ORTIZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4983 RAQUEL ALEJANDRA SAENZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4984 CRISTHIAN AXEL SALAS ARRIAGA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4985 SERGIO SALAZAR BARRON BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

05/03/2014 4986 KAREN ALEIDA SALAZAR CAZARES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

05/03/2014 4987 ALBERTO SANCHEZ CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

05/03/2014 4988 ALFREDO ADAN SANCHEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4989 CINTIA SANCHEZ PALOMARES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

05/03/2014 4990 STEFANIA SANDOVAL REBOLLOSO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4992 ILSE MARIANELA SANTOS RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 4993 PERLA CECILIA SERNA RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

05/03/2014 4994 SUSAN SMITH DORIA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4995 JOSE MARIA SOLIS LEON BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

05/03/2014 4996 CLARISSA ELVIRA SOSA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4997 ALVINO SOTELO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4998 FIDEL ISRAEL SOTO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 4999 MARIA FERNANDA TIJERINA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 5000 JOSE MANUEL TIRADO SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

05/03/2014 5001 SALVADOR TURNER GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

05/03/2014 5002 LESLIE MICHELLE VALENCIA LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 5003 EMANUEL ALI VALENZUELA CALVILLO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 5004 ANA CRISTINA VAQUERO ACEVEDO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

05/03/2014 5005 ELSA PRISCILA VARGAS VIDAÑA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 5006 ANDREA VAZQUEZ CEQUERA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

05/03/2014 5007 IVAN ALEJANDRO VIDAURRI DOMINGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 5009 KAREN LIZETH VILLARREAL LEAL BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 5010 OSCAR GERARDO VILLARREAL PADILLA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

05/03/2014 5011 DIANA BELEN ZAMBRANO VELOZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

05/03/2014 5012 CARLOS BAUTISTA VALDES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

05/03/2014 245832 ENERGETICOS AEROPUERTO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,584.54$

05/03/2014 245833 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 71,798.21$

05/03/2014 245834 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91,685.20$





GASTOS MARZO 2014

05/03/2014 245835 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,013.50$

05/03/2014 245837 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 737.00$

05/03/2014 245840 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 57,171.32$

05/03/2014 245841 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,238.34$

05/03/2014 245847 DISEÑOS SAN PEDRO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 76,049.60$

05/03/2014 245848 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE REMODELACION 173,713.48$

05/03/2014 245849 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DE TRES CISTERNAS DEL POLIDEPORTIVO

TIGRES

696,000.00$

05/03/2014 245851 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 5,106.00$

05/03/2014 245852 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

166,000.00$

05/03/2014 245853 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL CURSO-TALLER DE EXPRESION ORAL UANL 2014 31,150.00$

06/03/2014 6780 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 208,800.00$

06/03/2014 27017 NEWPORT CORPORATION (PROMEP)FILTRO PVDF 5,175.30$

06/03/2014 27019 RAFAEL RAMIREZ ROMERO (PROMEP)APOYO GASTOS ESTANCIA 30,000.00$

06/03/2014 27020 ISAIAS BALDERAS RENTERIA (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 32,422.57$

06/03/2014 27025 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. (PROMEP)INDICADOR LASER 446.60$

06/03/2014 3506 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 TELEFONOS 23,025.00$


06/03/2014 245908 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.59$


DE C.V.



DE C.V.


06/03/2014 245913 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,000.00$


06/03/2014 245919 CENTRO DE ESTUDIOS HUMANISTICOS FLETES Y MANIOBRAS 110,000.00$

06/03/2014 245920 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 511.00$

06/03/2014 245921 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 11,196.00$


06/03/2014 245923 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 145,434.24$

06/03/2014 245924 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 11,730.61$

06/03/2014 245926 SERVICIOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 263,861.38$

06/03/2014 245927 COMERCIALIZADORA PAREDES DEL NORTE S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 140,000.00$





GASTOS MARZO 2014

06/03/2014 245929 SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 1,802,547.20$

06/03/2014 245935 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 70,342.40$

06/03/2014 245937 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL 19,928.00$

06/03/2014 245938 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO

BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 84,610.42$


06/03/2014 245943 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO

JUDO QUIEN ASISTIRA A PARTICIPAR AL CAMPEONATO

NACIONAL DE JUDO LOS DIAS 20 AL 23 DE FEBRERO 2014 EN

JALAPA VERACRUZ.

7,000.00$

06/03/2014 245944 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES JUDO

QUIEN ASISTIRAN A PARTICIPAR AL CAMPEONATO

NACIONAL DE JUDO LOS DIAS 20 AL 23 DE FEBRERO 2014 EN

JALAPA VERACRUZ.

3,000.00$

06/03/2014 245946 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO 39,173.20$

07/03/2014 245953 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. GASTOS EQUIPO REPRESENTATIVO FUTBOL AMERICANO

LIGA MAYOR VIAJE A MEXICO 20 Y 21 SEPT 2013

252,652.64$

07/03/2014 245955 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS MEDEROS 245,920.00$

07/03/2014 245956 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD EQUIPO REPRESENTATIVO FUTBOL

AMERICANO 11 AL 13 DE OCT 2013

755,251.64$

07/03/2014 27032 FELIPE FLORES VICHI (PROMEP)APOYO MATERIALES Y CONSUMIBLES. PROYECTO

PROMEP 103.5/13/6644

2,100.00$

07/03/2014 27033 ALFONSO HERNANDEZ CAMPOS (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/13/644

10,000.00$

07/03/2014 27034 BLANCA MIRTHALA TAMEZ VALDEZ (PROMEP)APOYO REGISTRO DE BECARIO 23,637.00$

07/03/2014 27035 FELIPE FLORES VICHI (PROMEP)APOYO MATERIALES Y CONSUMIBLES. ADQUISIÓN

DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO. PROYECTO PROMEP

103.5/13/6644

1,015.20$

07/03/2014 27037 FRANCISCO RAMIRO SANCHEZ GARCIA (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE MATERIALES DE

OFICINA DIVERSOS

45,960.72$

07/03/2014 97 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

(PEF)APOYO PAGO DE RETAPIZADO 169,139.60$


07/03/2014 245948 BENITO RAYMUNDO ELIZONDO OYERVIDES REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA

PREPARATORIA BILINGUE. INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE

EXISTENTE, BACHEO, APLICACIÓN DE SELLADOR, DE

ARREGLO SELLO Y DE PINTURA COLOR SPORT.

118,487.80$





GASTOS MARZO 2014

07/03/2014 245949 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. AUXILIARES DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL

EDIFICIO POLIVALENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

POLITICAS.

122,496.00$

07/03/2014 245957 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 6,815.00$

07/03/2014 245959 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS PROYECTO EDUCACION PARA LAS AMERICAS 13,185.01$

07/03/2014 245960 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS PROYECTO EDUCACION PARA LAS AMERICAS 14,429.49$

07/03/2014 245961 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 253,040.49$

07/03/2014 245963 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 9,686,418.00$

07/03/2014 245964 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 21,935.00$


07/03/2014 245966 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL 57,849.20$

07/03/2014 245967 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 262,915.52$

07/03/2014 245968 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 155,307.10$


07/03/2014 245973 CENTRO DE ESTUDIOS ASIATICOS APOYO PARA ASISTIR A EVENTO INSTITUCIONAL 47,000.00$

07/03/2014 245974 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 133,356.00$

07/03/2014 245976 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,790.00$









07/03/2014 245985 DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 103,757.71$

10/03/2014 3512 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 10-MARZO-2014 59,946.63$

10/03/2014 245988 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 85,167.20$

10/03/2014 246019 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 5,321.00$

10/03/2014 246020 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 1,671,377.00$

11/03/2014 207 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES Y ABONO AL CAPITAL SOBRE

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

160,917.79$

11/03/2014 246030 DIRECCION DE PUBLICACIONES APOYO PARA LA FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO UANLEER

2014

175,000.00$





GASTOS MARZO 2014

11/03/2014 246031 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

190,000.00$

11/03/2014 246035 SECRETARIA ACADEMICA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 45,675.00$

11/03/2014 246036 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 17,328.00$

12/03/2014 246044 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPEDAJE INVITADOS 63,963.69$

12/03/2014 246046 RUIZ MARTINEZ MARIA ELENA SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 23,882.08$

12/03/2014 246069 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 27,188.38$

12/03/2014 7940471 CONSUELO DEL CARMEN CANTU ALATORRE RENTA DE INMUEBLES 12,587.85$

12/03/2014 27039 JUAN FRANCISCO VILLARREAL CHIU (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS. PROYECTO

PROMEP 103.5/13/6644. RUBRO MATERIALES

580.20$

12/03/2014 27041 CESAR ANTONIO JUAREZ ALVARADO (PROMEP)APOYO CONSUMIBLES MENORES. ID ACTIVIDAD

12322. ID RECURSO 32062.

14,410.44$

12/03/2014 27042 JOSE MANUEL PRIETO GONZALEZ (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACIÓN PARA TRABAJO DE

CAMPO. PROYECTO PROMEP 103.5/13/7269

13,000.00$

12/03/2014 27045 JOSE MANUEL PRIETO GONZALEZ (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES. PROYECTO PROMEP 103.5/13/7269

4,000.00$

12/03/2014 27055 ARNULFO SÁNCHEZ GARCÍA (PROMEP)APOYO ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA PROYECTO

PROMEP 103.5/13/6644

6,992.98$

12/03/2014 27056 JOSE MANUEL PRIETO GONZALEZ (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACIÓN PARA PROFESORES

VISITANTES. PROYECTO PROMEP 103.5/13/7269

9,000.00$

12/03/2014 3525 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRTESENTACION 12-MZO-14 500,000.00$

12/03/2014 246037 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 11,258.00$


12/03/2014 246047 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 11,828.04$

12/03/2014 246048 JUAN GARZA MARTINEZ CONSUMO 790.00$

12/03/2014 246050 ALFREDO ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ CONSUMO 4,176.00$

12/03/2014 246051 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 3,659.80$

12/03/2014 246056 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. TRANSPORTE DE PERSONAL 4,250.00$


12/03/2014 246058 ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES DE GANADO

SIMENTAL SIMBRAH AC

CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 4,500.00$


12/03/2014 246060 SECRETARIA ACADEMICA CONSUMO 4,891.00$

12/03/2014 246063 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 1,330.00$

12/03/2014 246064 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 428.00$






GASTOS MARZO 2014


12/03/2014 246067 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 3,592.00$


12/03/2014 246070 OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V. CONSUMO 1,403.02$


12/03/2014 246072 OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC S.A. DE C.V. CONSUMO 5,120.64$

12/03/2014 246074 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 5,321.00$

12/03/2014 246077 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO MIERCOLES LITERARIOS DE MARZO DE 2014 5,500.00$


12/03/2014 246082 ANTONIO I PRIMERO S.A. DE C.V. CONSUMO 3,498.00$

12/03/2014 246083 HERMELINDA MUÑIZ DELGADO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 5,800.00$

12/03/2014 246084 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 3,637.00$

12/03/2014 246087 MAYRA ESPERANZA PARRA ROJAS SERVICIO SOCIAL 7,200.00$

12/03/2014 246091 CONDOMINIO ACERO MONTERREY GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN

DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE MAYO

1,991.15$


DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE JUNIO

2,145.28$


DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE JULIO

2,152.24$


DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE AGOSTO

2,133.28$


DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE

2,198.63$

12/03/2014 246096 CONDOMINIO ACERO MONTERREY GASTOS DE ADMINISTRACIÓN , CONSERVACIÓN Y

OPERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE

ENERO 2014

2,288.13$

12/03/2014 246097 CONDOMINIO ACERO MONTERREY GASTOS DE ADMINISTRACIÓN , CONSERVACIÓN Y

OPERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE

FEBRERO 2014

2,296.13$


DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE NOVIEMBRE

2,270.13$


DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES MES DE DIC

2,199.03$

13/03/2014 4 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PIFI)TRAMITE NO. 1 DE PROYECTO ESPECIFICO 38,393.00$

13/03/2014 6781 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 375.00$

13/03/2014 6782 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 104,400.00$





GASTOS MARZO 2014

13/03/2014 27057 CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. (PIFI)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 5,787.94$

13/03/2014 27061 JOSE ANTONIO DE LA O SERNA (PROMEP)APOYO PARA ASISTENCIA A CONGRESO DE LA

ALUMNA TANIA NICTE MATA (MAT 1433433)

12,500.00$

13/03/2014 27062 JOSE ANTONIO DE LA O SERNA (PROMEP)APOYO PARA LA VISITA DE LA DRA. WENDY VAN

MOER DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

25,000.00$

13/03/2014 27063 DANIEL ENRIQUE CEBALLOS HERRERA (PROMEP)APOYO GASTOS DE MATERIAL Y CONSUMIBLES

(REACTIVOS DE LABORATORIO) DE PROYECTO PROMEP

103.5/13/6644

633.36$

13/03/2014 27064 CARLOS JAVIER LUCIO ORTIZ (PROMEP)APOYO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA

APOYO A LA LABOR DOCENTE

3,122.04$


ESTRATEGICOS

(PEF)POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL 37,120.00$

13/03/2014 3529 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. RENTA DE INMUEBLES 23,903.99$



OBREGON

AGUA Y DRENAJE 1,563.00$



13/03/2014 246110 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 16,125.00$

14/03/2014 246118 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. GASTOS EQUIPO REPRESENTATIVO FUTBOL SOCCER FEMENIL

VIAJE A ZACATECAS 04 Y 06 OCT 2013, GASTOS EQUIPO

REPRESENTATIVO FUTBOL AMERICANO LIGA MAYOR 20,

21,25 Y 26 SEPT 2013 Y GASTOS EQUIPO REPRESENTATIVO

REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO LIGA JUVENIL

VIAJE A TYLER TX 25 AL 27 SEPT 2013

1,271,547.92$

14/03/2014 246119 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 1,268,236.36$

14/03/2014 246122 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EQUIPO

REPRESENTATIVO FUTBOL AMERICANO LIGA MAYOR VIAJE

A CHIHUAHUA 11 AL 13 OCT 2013, GASTOS EQUIPO

REPRESENTATIVO ATLETISMO VIAJE A SALTILLO 9 NOV 2013

Y GASTOS EQUIPO REPRESENTATIVO TAEKWONDO VIAJE A

AGUASCALIENTES 8 AL 11 NOV. 2013

1,257,557.16$

14/03/2014 246115 WORLD TRADE CENTER NL-UANL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 150,000.00$

14/03/2014 246117 ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA S.A DE C.V. BOCINA PLAFON, AMPLIFICADOR 582,389.60$

14/03/2014 246124 S. T. U. A. N. L. IMPORTE DE APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE

LAS INSTALACIONES DE LA VILLA CAMPESTRE DEL STUANL

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE,

DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014

1,875,000.00$





GASTOS MARZO 2014

14/03/2014 246130 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 62,640.00$


14/03/2014 246133 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 2,122.00$


14/03/2014 246135 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. CONSUMO 4,103.50$

14/03/2014 246136 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 520.00$

14/03/2014 246137 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 23,594.48$

14/03/2014 246138 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 96,465.60$

14/03/2014 246139 SECRETARIA GENERAL REPOSICION DE GASTOS DE FEBRERO DEL 2014. 31,256.84$

14/03/2014 246140 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 72.00$

18/03/2014 246141 GERARDO CHAPA ZUÑIGA HIDROLAVADORA DE MOTOR DE GASOLINA 53,532.70$

18/03/2014 246146 LIBRERÍA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 10,141.84$





18/03/2014 246151 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD GASTOS REALIZADOS DEL PRESUPUESTO 2013,

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.

321,114.16$

18/03/2014 246152 KC RENTAS DEL NORTE S.A DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,565.60$

18/03/2014 246155 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA ENERGIA ELECTRICA 37,528.00$


18/03/2014 246157 LETICIA MARTINEZ VILLARREAL FLETES Y MANIOBRAS 31,668.00$

18/03/2014 246158 ARMANDO CRISTERNA TORRES SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 59,160.00$

19/03/2014 208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO 2014

8,420,324.96$

19/03/2014 246167 GRUPO CONSTRUCTOR BRIEND S.A. DE C.V. LAMPARA 43,959.36$



19/03/2014 246170 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTACION 229,089.55$

20/03/2014 3548 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. TELEFONOS 8,586.00$

20/03/2014 3549 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 19-MZO-2014 59,335.92$

20/03/2014 246174 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. PRESUPUESTO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

171,000.00$





GASTOS MARZO 2014

20/03/2014 246177 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A PINTURA EXTERIOR, EN AREA DEL

EDIFICIO PRINCIPAL (AREA CIRCULAR CENTRAL) DE LA FAC.

DE CIENCIAS QUIMICAS.

300,000.00$


OBREGON

SUMINISTRO DE APARATOS PARA DELIMITAR EL AREA DE

ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO TIPO MARIPOSA.

120,000.00$

20/03/2014 246182 INGENIERIA Y CONSTRUCCION LAM S.A. DE C.V. TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE REPOSICIÓN EN CARPETA

ASFÁLTICA EN AREAS DE ESTACIONAMIENTO DE FACPYA,

FAC. DE DERECHO FIME E INGENIERIA CIVIL EN CD.

UNIVERSITARIA Y EN AREAS DE ESTACIONAMIENTO DEL

CIDEB Y SERV. MEDICOS EN EL CAMPUS MEDEROS.

212,001.65$

20/03/2014 246183 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD EN EL

EXTERIOR E INTERIOR DEL CENTRO CULTURAL

UNIVERSITARIO.INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO Y

EXTRACCION EN PISO DEL ALUMBRADO EXTERIOR

EXISTENTE PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE

SOQUETS Y LUMINARIAS EN CANDILES Y CAMBIO DE

LAMPARAS DE PISO Y MUROS EN DIVERSAS AREAS DEL

EDIFICIO

150,000.00$

20/03/2014 246184 COMERCIALIZADORA PAREDES DEL NORTE S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 290,000.00$

20/03/2014 246186 DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,660.00$

20/03/2014 246187 HERMELINDA MUÑIZ DELGADO SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,320.00$

20/03/2014 246188 MASTER FORMAS S.A. DE C.V. RECIBO DE INGRESO 77,140.00$

20/03/2014 246191 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. DISCO DURO EXTERNO 1,432.60$

20/03/2014 246192 RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 67,124.56$

20/03/2014 246193 REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A IMPRESORAS 10,182.94$

20/03/2014 246194 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 92,110.00$

20/03/2014 246196 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. ARTICULOS ATENCION AL PERSONAL 31,830.40$

20/03/2014 246201 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES IMPREVISTOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO

BASQUETBOL QUIEN ASISTIRA A LA LIGA DE LA ASOCIACIÓN

DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL (ABE) EL DIA 21 DE FEBRERO

2014 EN SALTILLO COAHUILA.

1,000.00$

20/03/2014 246202 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES INSCRIPCIÓN PARA JUGADORES DEL EQUIPO

REPRESENTATIVO GOLF VARONIL Y FEMENIL A LA

TEMPORADA 2014 DE LA GIRA DE GOLF ZONA NORTE QUE

CONSTA DE SEIS TORNEOS

34,000.00$

20/03/2014 246204 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES CURSO DE ARBITRAJE PARA GOLBOL LOS DIAS 7 Y 8 DE

MARZO 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA DGD SIENDO

ESTE BOLSA DE TRABAJO PARA JOVENES ESTUDIANTES DE

NUESTRA UNIVERSIDAD.

4,590.00$





GASTOS MARZO 2014

20/03/2014 246205 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 23,765.00$

20/03/2014 246206 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES COPA DE FUTBOL PARA AMPUTADOS TIGRES 2014 LOS DIAS

15 AL 17 DE MARZO 2014 EN LAS INTALACONES DEL

POLIDEPORTIVO TIGRES DONDE PARTICIPARAN 8 EQUIPOS DE

LA REPÚBLICA MEXICANA

172,274.93$

20/03/2014 246207 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES INSCRIPCIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES

ESGRIMA QUIEN PARTICIPARA 3ER. SELECTIVO NACIONAL

JUVENIL OPEN Y MAYORES LOS DIAS 11 AL 16 DE MARZO 2014

EN GUADALAJARA JALISCO.

3,600.00$

20/03/2014 246208 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES IMPREVISTOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES

ESGRIMA QUIEN PARTICIPARA 3ER. SELECTIVO NACIONAL

JUVENIL OPEN Y MAYORES LOS DIAS 11 AL 16 DE MARZO DEL

PRESENTE EN GUADALAJARA JALISCO.

3,000.00$

20/03/2014 246210 ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 ENERGIA ELECTRICA 35,728.00$

21/03/2014 3553 FACTORAJE AFIRME SA PAGO A PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE

C.V. POR MATERIALES PATA LABORATORIO

322,889.48$

21/03/2014 246220 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. GASTOS EQUIPO REPRESENTATIVO KARATE VIAJE A PARIS,

FRANCIA 06 AL 21 ENERO 2014

749,998.00$

21/03/2014 246221 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 734,280.00$

21/03/2014 246223 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA CD.

UNIVERSITARIA, POLIDEPORTIVO LINARES

768,925.96$

21/03/2014 3554 FACTORAJE AFIRME SA BATAS PARA LABORATORIO 22,852.00$

21/03/2014 3556 FACTORAJE AFIRME SA SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 640,320.00$

21/03/2014 246214 COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V. UNIFORMES DEPORTIVO 1,076,653.25$

21/03/2014 246216 DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS 154,028.00$

21/03/2014 246218 MASTER FORMAS S.A. DE C.V. FORMATOS RETENCION DE IMPUESTO 67,500.40$

21/03/2014 246219 PRODUCCIONES DIGITALES DEL NORTE S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,032.00$

21/03/2014 246231 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APORTACIÓN DE LA UANL AL PREMIO INTERNACIONAL

ALFONSO REYES 2013

133,334.00$

21/03/2014 246232 SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA

OBRA COLECTIVA CAPITAL HUMANO EN EL MARCO DE LAS

RECIENTES REFORMAS LABORALES A CELEBRARSE EL 4 DE

NOVIEMBRE DEL 2013.

2,923.20$

21/03/2014 246234 MAS BODEGA Y LOGISTICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 738.95$

21/03/2014 246235 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 74,071.80$

21/03/2014 246237 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 406,240.00$

21/03/2014 246238 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 159,098.64$





GASTOS MARZO 2014

21/03/2014 246239 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. 1 LAVADO DE ESTRUCTURAS EXTERIOR DEL POLIVALENTE ,

LAVADO DE ESTRUCTURA INTERIOR DEL POLIVALENTE ,

LAVADO DE ESTRUCTURA CON MAQUINA DE PRESION Y

CEPILLO , USO DE SHAMPOO ESPECIAL DESMANCHADOR ,

PRODUCTOS BIODEGRABABLES

483,099.40$

21/03/2014 246241 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 45,452.00$

21/03/2014 246242 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 5,022.00$


OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 24,192.00$

21/03/2014 246244 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES, CANALÓN Y LÁMINA

ACANALADA EN MARQUESINA DEL 1ER PISO DE LA TORRE DE

RECTORÍA ALA SUR, EN SU LADO NORTE.

228,739.38$

21/03/2014 246245 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. REPARACION DE REJILLA PLUVIAL Y SUM. E INST. DE TOPES

FABRICADOS CON NEOPRENO COLOR NEGRO EN EL

ESTACIONAMIENTO DE LA FAC. DE ARQUITECTURA. INCLUYE

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y

CARPETA ASFÁLTICA DAÑADA.

99,665.81$

21/03/2014 246248 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS GASTOS PARA EL HOMENAJE A MARÍA DE JESÚS DE LA

FUENTE O´HIGGINS

384,000.00$

21/03/2014 246249 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE

C.V.

RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO 200,000.00$


24/03/2014 246270 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 72,715.00$

24/03/2014 7 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 5,312.75$

24/03/2014 8 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)PASAJE INTERNACIONAL A DÉPARTEMENT AS2M DEL

INSTITUT FEMTO-ST, EN BESANÇON, FRANCIA (ESTUDIANTE

ING. JESÚS ROMO RICO)

17,330.15$

24/03/2014 10 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PIFI)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,250.00$

24/03/2014 6788 CENEVAL A.C. APLICACION DE EXAMENES DE SELECCIÓN 2,562,011.99$

24/03/2014 6789 CENEVAL A.C. APLICACION DE EXAMENES 1,978,885.99$

24/03/2014 6790 CENEVAL A.C. APLICACION DE EXAMEN INGRESO A POSGRADO 34,020.00$

24/03/2014 27070 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. (PROMEP)MICROFONO 446.60$

24/03/2014 27072 RICARDO CANALES DEL CASTILLO (PROMEP)CONSUMO 6,500.00$

24/03/2014 27073 JESÚS ALONSO ESPARZA RENTERIA (PROMEP)APOYO ASISTENCIAS A REUNIONES ACADEMICAS

PROMEP/103.5/13/6644

45,000.00$

24/03/2014 27074 JOSE MANUEL PRIETO GONZALEZ (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACIÓN PARA PROFESORES

VISITANTES. PROYECTO PROMEP 103.5/13/7269

42,000.00$





GASTOS MARZO 2014

24/03/2014 27075 JOSE EZEQUIEL VIVEROS VALDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROMEP 103.5/13/6644

30,000.00$

24/03/2014 27078 RAMON GERARDO RODRIGUEZ GARZA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROMEP 103.5/13/6644

50,000.00$

24/03/2014 27079 ADOLFO BENITO NARVAEZ TIJERINA (PROMEP)APOYO GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO Y

ESTANCIAS ACADEMICAS

30,000.00$

24/03/2014 27080 ROSALVA GONZALEZ MELENDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN APOYO A

TRABAJO DE CAMPO PROYECTO PROMEP 103.5/13/7269

43,500.00$

24/03/2014 27082 SONIA MARTHA LOPEZ VILLARREAL (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACIÓNASISTENCIA A

CONGRESOS

15,000.00$

24/03/2014 27083 EDUARDO JAVIER TREVIÑO GARZA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN PROMEP C.A. 10,000.00$

24/03/2014 27084 ADOLFO SOTO DOMINGUEZ (PROMEP)APOYO MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA

PROYECTO PROMEP 103.5/12/7884

18,428.00$

24/03/2014 27085 CARLOS ESTEBAN CHAVEZ PECH (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION

PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PROMEP

103.5/13/6644

27,446.00$

24/03/2014 27087 FACUNDO ALMERAYA CALDERON (PROMEP)APOYO PROYECTO PROMEP CA: 103.5/13/7269

PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA

5,062.40$

24/03/2014 27088 LUIS ANTONIO AMEZQUITA BROOKS (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE REPOSICION DE GASTOS DEL

RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

664.57$

24/03/2014 27089 HAMLET AVILES ARNAUT (PROMEP)APOYO GASTO EN MATERIALES Y CONSUMIBLES.


3,558.17$

24/03/2014 27090 ISAIAS BALDERAS RENTERIA (PROMEP)APOYO SE ANEXAN COMPROBANTES 20,434.33$

24/03/2014 27091 SUSANA DE LA TORRE ZAVALA (PROMEP)APOYO GASTOS DE MATERIALES Y CONSUMIBLES


7,343.31$

24/03/2014 27092 BALDEMAR ESCOBAR GONZALEZ (PROMEP)COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,810.03$

24/03/2014 27093 FELIPE FLORES VICHI (PROMEP)APOYO ACERVO BIBLIOGRÁFICO. PROYECTO

PROMEP 103.5/13/6644

987.40$

24/03/2014 27094 HECTOR HORACIO GARZA SANCHEZ (PROMEP)SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 20,000.00$

24/03/2014 27095 ULRICO JAVIER LOPEZ CHUKEN (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS DE HERRAMIENTAS

Y ACCESORIOS PROYECTO 14410 (ID38200) PROYECTOS DE

REDES DE COLABORACION DE CUERPOS ACADEMICOS

12,649.14$

24/03/2014 27096 SONIA MARTHA LOPEZ VILLARREAL (PROMEP)APOYO MATERIAL LABORATORIO PROYECTO

103.5/13/7884

7,616.92$

24/03/2014 27097 GUSTAVO PONCE GARCIA (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAMPO A DR. A.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

9,761.38$

24/03/2014 27098 VIOLETA ARIADNA RODRIGUEZ CASTRO (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 7,066.88$


ESTRATEGICOS

(PEF)PAGO DE SERVICIO DE RETAPIZADO 169,138.44$





GASTOS MARZO 2014

24/03/2014 246269 SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 114,840.00$

24/03/2014 246275 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 170,651.63$


24/03/2014 246277 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67,698.43$


24/03/2014 246279 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,984.30$

24/03/2014 246280 ENERGETICOS AEROPUERTO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,559.27$


24/03/2014 246282 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 1,072,739.34$










24/03/2014

6 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)GASTOS GRABACIÓN, EDICIÓN, MASTERIZACIÓN,

MAQUILA, DISEÑO, DE ENSAMBLES MUSICALES DE ALUMNOS

249,750.00$

25/03/2014 6791 CENTRO DE EVALUACIONES GASTOS EN IMPRESIÓN, LEGANTADO, GRAPADO Y ARMADO

DE EX. INDICATIVOS DEL 14 AL 21 DE MARZO DE 2014 EN

ESCUELAS PREPARATORIAS Y TÉCNICAS, EX. PARCIALES DE

6TO. SEMESTRE.

77,000.00$

25/03/2014 6792 CENTRO DE EVALUACIONES GASTOS DE IMPRESIÓN,LEVANTADO,GRAPADO Y ARMADO

DE GUÍAS PARA ASPIRANTES AL PROCESO DE ASIGNACIÓN

DE ESPACIOS EN PREPARATORIAS TÉCNICAS OFICIALES E

INCORPORADAS

88,000.00$

25/03/2014 6793 CENTRO DE EVALUACIONES PAGO DE GASTOS EN IMPRESIÓN, LEVANTADO, GRAPADO Y

ARMADO DE INSTRUCTIVOS PARA EL CONCURSO DE

INGRESO A FACULTADES DEL 7 DE JUNIO DE 2014.

72,000.00$

25/03/2014 7942002 FRANCISCO DE JESUS CEPEDA RINCON SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942003 JESSICA ESMERALDA GALLEGOS GRIMALDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942004 BERENICE EDURNE GARCIA RANGEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942005 MELISA MARLEN GONZALEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942006 MARIANA BERENICE GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942007 LAMAR GUZMAN CAZARES SERVICIO SOCIAL 900.00$





GASTOS MARZO 2014

25/03/2014 7942008 KARLA CRISTINA HERRERA MELÈNDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942009 GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZÁLEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942010 MIJAEL OBANDO BELARD SILVANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942011 CLAUDIA ISABEL PALACIOS MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942012 SAMUEL ALEJANDRO PUENTE MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942013 CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ DELGADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942014 RAMON SALDANA GALLARDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 7942015 OMAR IRAM TAMEZ SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

25/03/2014 246300 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTACION 436,156.41$

25/03/2014 246301 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. PRESUPUESTO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS DE LA

TEMPORADA 2014

59,000.00$


25/03/2014 246313 MOISES GUTIERREZ GARCIA SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 62,732.80$

25/03/2014 246314 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TUBERÍA Y REGISTROS

SANITARIOS ANEGADOS DE SÓLIDOS POR TUBERÍA

COLAPSADA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE EVALUACIONES

203,280.66$

25/03/2014 246315 FACULTAD DE AGRONOMIA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

68,514.15$

26/03/2014 3584 CENTRO DE FOMENTO GANADERO VALLECILLO MATERIALES Y UTILES, ALIMENTO PARA ANIMALES MARZO

2014

10,171.00$

26/03/2014 246320 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA CAMPUS

MEDEROS, AREA AGROPECUARIA, CAMPUS DE LA SALUD

1,167,493.60$

26/03/2014 246322 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 2,006,498.40$

26/03/2014 246329 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 400,575.38$

26/03/2014 246333 RUIZ MARTINEZ MARIA ELENA SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 20,271.00$

26/03/2014 246359 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPEDAJE INVITADOS 23,985.52$

26/03/2014 246360 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPEDAJE INVITADOS 33,982.37$

26/03/2014 5013 ERIKA ALEJANDRA ALANIS GARZA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

26/03/2014 5014 SANDRA ELIZABETH ALANIS TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

26/03/2014 5015 ALDO ALEMAN GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5016 EDUARDO ALMAGUER GANDARA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5017 DIEGO ALPIREZ VELA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5018 FRANCISCO DANIEL ALVARADO SILVA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5019 FELIPE DE JESUS ALVAREZ CAMPOS BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

26/03/2014 5021 KALEB ANDRES ANGELINO ARENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5022 DANIEL ARMENTA ESNAURRIZAR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$





GASTOS MARZO 2014

26/03/2014 5023 ANTONIO EDGAR ARROYAVE TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5024 LAURA ALICIA ARVIZU BUELNA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5025 GIANINA AVILA LEDEZMA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

26/03/2014 5026 CARLOS BAUTISTA VALDES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

26/03/2014 5027 ALFREDO OMAR BECKFORD CANTU BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

26/03/2014 5028 ÁLVARO HERNÁN BEDOYA CALLE BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

26/03/2014 5029 VALERIA MARISOL CABRIALES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5030 LAURA ILEANA CAMACHO CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5031 CESAR GIANFRANCO CAMPOS LLARENA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5032 CÉSAR DARÍO CANTÚ BENDECK BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5033 CHRISTIAN CARRILLO SANTIAGO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5034 EVA MONSERRAT CASTRO CORTES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5035 BIANCA ALEJANDRA CERDA CATALAN BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5036 GABRIELA CORONADO TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

26/03/2014 5037 LUIS GERARDO CRUZ GUAJARDO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5038 ROBERTO RAFAEL CRUZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5039 MARCO ANTONIO DAVID HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5040 MARIANNA DE LA FUENTE RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5041 ERICKA VALERIA DELGADO GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

26/03/2014 5042 MARTHA GRACIELA DIAZ LIMON BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

26/03/2014 5043 JORGE ALBERTO DUARTE SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5044 DAVID ALEJANDRO ECHAVARRI VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5045 EZEQUIEL TADEO ELIZONDO CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

26/03/2014 5046 CESAR ESCALANTE LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5047 JESUS MARIO FLORES BOJORQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5048 SUSANA GABRIELA FLORES CORTÉS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5049 JUAN RENE FLORES NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5050 ADELAIDA FLORES ONTIVEROS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5051 MIGUEL ANGEL FUENTES ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5052 JOSE FRANCISCO GALVAN MATA BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

26/03/2014 5053 KARLA IDOLISA GARZA MUÑOZ BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

26/03/2014 5054 ANDREA PRISCILA GARZA PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5055 MARCO ALFONSO GABRIEL GAYTAN CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5056 ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$





GASTOS MARZO 2014

26/03/2014 5057 ELIUD IVAN GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5058 PAMELA MARIA GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5059 CRISTIAN GONZALEZ MASCAREÑAS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5060 DULCE ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5061 URIEL GUSTAVO GONZALEZ VELAZCO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5062 KARINA DENNISSE GUERRA CUENCA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5063 JULIAN DANIEL GUERRA GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

26/03/2014 5064 JUAN RICARDO GUERRERO HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5065 DIANA GUEVARA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5066 RODRIGO PATRICIO HERNANDEZ BRAVO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

26/03/2014 5067 ERICK ENRIQUE HINOJOSA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5068 MARIA IBARRA CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

26/03/2014 5069 LIDIA CAROL JASSO MELENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

26/03/2014 5070 ALAN SHADIR LARA GARZA BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

26/03/2014 5071 CECILIA LEAL MAYAGOITIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5072 VALERIA LEAL SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

26/03/2014 5073 PATRICIA MARIEL LEAL SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5074 MARISA GUADALUPE LLAGUNO LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5075 JESUS URIEL LONGORIA PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 3,275.00$

26/03/2014 5076 LINDA SOFIA LOPEZ ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

26/03/2014 5077 JUAN FERNANDO LOZANO CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

26/03/2014 5078 HILDA NATALIA MACIAS RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

26/03/2014 5079 MIGUEL MAGALLÒN MONTEMAYOR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5080 ANDREA PAOLA MANRIQUEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5081 LESEM PRISCILA MARTINEZ FLORES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

26/03/2014 5082 IVANNA MICHEL MARTINEZ SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5083 ALEJANDRINA MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

26/03/2014 5084 JOSE OSCAR MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

26/03/2014 5085 ALEJANDRO ABRAHAM MEJIA COLLAZO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

26/03/2014 5086 ADRIAN MENDEZ VALBUENA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

26/03/2014 5087 ELIAS MAURICIO MENDIOLA ALONSO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

26/03/2014 5088 MARIANGELES MIRANDA LUCIO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5089 ERIKA GABRIELA MORALES PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5090 ROLANDO MORALES SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$





GASTOS MARZO 2014

26/03/2014 5091 LAURA ARELY MURILLO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5092 ARANTXA ALEJANDRA NAVA FLORES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5093 VILMA OCHOA AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

26/03/2014 5094 MARIA DE LA LUZ OLAGUE RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5095 TANIA MARCELA OLIVA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5096 ITZEL MIROSLAVA OLVERA CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5097 MIRIAM ORTEGA DELGADO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5098 JEYLE ORTIZ RODRÍGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,265.00$

26/03/2014 5099 ANGEL OMAR PARAMO NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5100 MARIO ALBERTO PÉREZ RAMOS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5101 LUCIA DANIELA PUENTE LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5102 PABLO ALBERTO QUIROGA ADAME BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

26/03/2014 5103 IDALIA YAZMIN RABELO ROCHA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

26/03/2014 5104 OMAR HIRAM RAMIREZ MONSIVAIS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5105 DANIEL RANGEL FERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5106 EVELYN MONSERRAT REA ORTA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5107 GLADYS YEMILLE REYES ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5108 JONATHAN NIMROD RIOS MORENO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5109 FERNANDO ADRIAN RIOS SAHAGUN BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5110 MARICRUZ RIVERA MACIAS BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

26/03/2014 5111 DANIEL EDUARDO ROBLEDO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5112 RENE JAVIER ROBLES GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5113 PAOLA ELIZABETH RODRIGUEZ DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5114 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5115 CARLOS SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5116 ITZEL ELENA RODRIGUEZ TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

26/03/2014 5117 NORA ELIZABETH ROMERO SOTO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5118 DAFNE NAOMI RUIZ BELTRAN BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5119 ANDRES OMAR RUIZ ORTIZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

26/03/2014 5120 RAQUEL ALEJANDRA SAENZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5121 CRISTHIAN AXEL SALAS ARRIAGA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5122 KAREN ALEIDA SALAZAR CAZARES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

26/03/2014 5123 ALFREDO ADAN SANCHEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5124 CINTIA SANCHEZ PALOMARES BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$





GASTOS MARZO 2014

26/03/2014 5125 STEFANIA SANDOVAL REBOLLOSO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5126 ILSE MARIANELA SANTOS RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5127 PERLA CECILIA SERNA RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 1,310.00$

26/03/2014 5128 SUSAN SMITH DORIA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5129 JOSE MARIA SOLIS LEON BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

26/03/2014 5130 CLARISSA ELVIRA SOSA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5131 ALVINO SOTELO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5132 FIDEL ISRAEL SOTO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5133 MARIA FERNANDA TIJERINA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5134 JOSE MANUEL TIRADO SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

26/03/2014 5135 SALVADOR TURNER GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

26/03/2014 5136 LESLIE MICHELLE VALENCIA LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5137 EMANUEL ALI VALENZUELA CALVILLO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5138 ANA CRISTINA VAQUERO ACEVEDO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

26/03/2014 5139 ELSA PRISCILA VARGAS VIDAÑA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5140 ANDREA VAZQUEZ CEQUERA BECAS A ESTUDIANTES 2,620.00$

26/03/2014 5141 IVAN ALEJANDRO VIDAURRI DOMINGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5142 KARINA VILLARREAL GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

26/03/2014 5143 KAREN LIZETH VILLARREAL LEAL BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5144 OSCAR GERARDO VILLARREAL PADILLA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

26/03/2014 5145 DIANA BELEN ZAMBRANO VELOZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$


26/03/2014 3585 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS POR COMPROBAR A LA OFICINA DE

REPRESENTACION DE MEXICO

1,000,000.00$

26/03/2014 246318 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO VOLEIBOL

FEMENIL TIGRES QUIEN ASISTIRAN AL TORNEO QUE

ORGANIZA LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE TEXAS

"UTPA LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2014 EN LA CD.EDINBURG

TX.

45,249.73$


26/03/2014 246323 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES GASTOS BRIGADA "REGALANDO SONRISAS 2014" 52,800.00$

26/03/2014 246331 MARGARITA EVANGELINA PEÑA CASTILLO APOYO REEMBOLSO PARA MARGARITA PEÑA CASTILLO 543.81$







GASTOS MARZO 2014

26/03/2014 246336 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR DE CERTIFICADO ISSN

Y CODIGO DE BARRAS ( 20 DE $127 C/U) DE ENERO A JULIO

DEL 2014

2,540.00$

26/03/2014 246337 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR DE CONSTANCIA DE

CORRECCION Y ACTUALIZACION DE DATOS ( 20 DE $127 C/U)

DEL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014

2,540.00$

26/03/2014 246338 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR DE REGISTRO DE

CONTRATO TIPO (20 DE $541 C/U) DEL PERIODO DE ENERO A

JULIO DEL 2014

10,820.00$

26/03/2014 246339 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR DE LA CONSTANCIA

DE CORRECCION Y ACTUALIZACION DE DATOS (10 DE $127

C/U) DEL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014

1,270.00$

26/03/2014 246340 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR DE SOLICITUD DE

ISBN (200 DE $177 C/U) DEL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL

2014

35,400.00$

26/03/2014 246341 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITE ANTE DERECHOS DE AUTOR DE DICTAMEN PREVIO

PARA PERSONAJES HUMANOS DE CARACTERIZACION,

FICITICIOS O SIMBOLICOS DEL PERIODO DE ENERO A JULIO

DEL 2014

1,385.00$


CONTRATO ( 5 DE $1081 C/U) DEL PERIODO DE ENERO A JULIO

DEL 2014

5,405.00$


OBRA DEL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014

10,300.00$

26/03/2014 246344 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR DE RENOVACION

PARA PUBLICACIONES PERIODICAS DEL PERIODO DE ENERO

A JULIO DEL 2014

68,480.00$

26/03/2014 246345 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR DE RESERVA DE

DERECHOS DE USO EXCLUSIVO PARA PERSONAJES HUMANOS

DE CARACTERIZACION, FICTICIOS O SIMBOLICOS DEL

PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014

16,095.00$

26/03/2014 246346 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITE ANTE DERECHOS DE AUTOR DE DICTAMEN PREVIO

PARA PUBLICACIONES PERIODICAS DEL PERIODO DE ENERO

A JULIO DEL 2014

3,440.00$

26/03/2014 246347 DIRECCION DE PUBLICACIONES TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR DE RESERVA DE

DERECHOS AL USO EXCLUSIVO PARA PUBLICACIONES

PERIODICAS DEL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014

32,600.00$

26/03/2014 246349 DEPARTAMENTO DE BECAS APOYO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LAS

TRABAJADORAS SOCIALES

10,000.00$

26/03/2014 246350 DIRECCION DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 37,000.00$





GASTOS MARZO 2014

26/03/2014 246362 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 150,663.12$

26/03/2014 246363 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA LA ORQUESTA DE CÁMARA, PRIMERA

TEMPORADA EN AULA MAGNA, FEBRERO - MARZO 2014

200,000.00$

27/03/2014 246405 ALFREDO ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 4,640.00$

27/03/2014 246406 OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPEDAJE INVITADOS 7,017.81$

27/03/2014 246407 PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOA GRABACION DEL EVENTO "FLAMA VIDA Y MUJER 2014" 6,960.00$

27/03/2014 3588 MONTREAL QUEBEC CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 26,907.60$

27/03/2014 7942713 JORGE ALEJANDRO DURAN SEPULVEDA SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942714 VANESSA DEL CARMEN ESCALONA MORALES SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942715 ALEXIS EULALIO FRAUSTO AYALA SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942716 DIANA LAURA LUNA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942717 DANIELA PAOLA OLVERA GARZA SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942718 ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MELO SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942719 WALTER ANDRES RUIZ TORRES SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942720 JULIO CESAR SOTO BAROCIO SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942721 BEATRIZ EUGENIA TREVIÑO MARFIL SERVICIO SOCIAL 3,600.00$

27/03/2014 7942722 ALEJANDRA LIZBETH JUAREZ PADILLA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

27/03/2014 7942723 CLAUDIA MANUELA ELIAS TAMAYO SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

27/03/2014 7942724 RUTH GRISEL MEJIA LOZANO SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

27/03/2014 7942726 JOSE ANTONIO ACOSTA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942727 LUIS ALBERTO AGUILAR ACOSTA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942728 MELISSA AGUILAR BELTRAN SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942729 DANIELA AGUILAR PEREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942731 KAREN IVETTE ALVAREZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942732 ANA GABRIELA AMOR DE JESUS SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942733 NELLY GUADALUPE ANAYA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942734 JORGE HUMBERTO AREVALO LARA SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942735 MARIA DE LOS REMEDIOS ARMENTA ANDRADE SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942736 WALTER DANIEL BARBOZA FLORES SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942737 KARLA ADRIANA BARRAGAN BUENROSTRO SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942738 MARTHA PATRICIA BAZALDUA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942739 ANGEL SALVADOR BENITEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942740 RICARDO BRIONES MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942741 RUBEN BRIZUELA ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 360.00$





GASTOS MARZO 2014

27/03/2014 7942742 ALBERTO ALEJANDRO BUSTOS JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942743 LIZZET DEYANIRA CADENA GARCIA SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942744 JOSE ADOLFO CANCHOLA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942745 AZAEL CANDIA DE LEON SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942746 DULCE CAROLINA CARRANZA CABRALES SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942747 NANCY FABIOLA CARREON DE LEON SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942748 VIOLETA ESTEFANIA CARRIZALES ALONSO SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942749 DIANA ELIZABETH CARRIZALES MALDONADO SERVICIO SOCIAL 540.00$

27/03/2014 7942750 RICARDO CASTELLANOS CAMPOS SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942752 ALONDRA CATALINA CASTRO MENDOZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942753 JUAN MANUEL CEBALLOS GUZMAN SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942754 INDALECIO CHARLES LUNA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942755 LUIS GERARDO CORONADO LUNA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942756 YADIRA ANAHÍ CORONADO OTAÑEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942757 JESUS ANTONIO COVALLES ELIZONDO SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942758 CORINA DANIELA CRUZ RESENDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942759 JESSIKA ABIGAIL CUEVAS GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942760 VERONICA BERENICE DIAZ TOVAR SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942761 CARLOS EDUARDO ELIZONDO GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942762 BRENDA CAROLINA ELIZONDO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942763 LILIANA ENRIQUEZ BENITEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942764 DANIEL ENRIQUEZ PEREZ SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942765 XOCHITL YANETH ESQUIVEL CARDONA SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942766 LESLEY MARTIN FLORES JUAREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942767 LAURA FLORES MOLLEDA SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942768 JESÚS FLORES PONCE SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942770 LUIS ALEJANDRO GARCIA GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942771 JAQUELINE CAROLINA GARCIA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942772 EDNA MARBELLA GARCIA MUÑOZ SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942773 ALEEZA JARUMI GARCIA REYES SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942774 ARMANDO ISAI GARCIA RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942776 DAVID ANDRES GARZA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942777 LESLIE OLIVIA GARZA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942778 SANTOS EMILIANO GARZA SANTANA SERVICIO SOCIAL 240.00$





GASTOS MARZO 2014

27/03/2014 7942779 YESICA MIREYA GARZA TOBIAS SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942780 ANA KARINA GONZALEZ DOMINGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942781 MARTHA ALICIA GONZALEZ GLORIA SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942782 BRENDA ARACELY GONZALEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942783 VALERIANA IXCHEL GONZALEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942784 LAURA ALICIA GONZALEZ MONTEMAYOR SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942785 BRAYAN OMAR GONZALEZ SEGOVIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942786 EIVET ISRAEL GUERRERO SEVILLA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942787 JOSE ALFREDO GUTIERREZ CARRALES SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942788 FERNANDO IVAN GUZMAN RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942789 ELIZABETH HERNANDEZ ELIGIO SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942790 JORGE HERNANDEZ FERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942791 ERIKA HERNANDEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942793 ALEJANDRA ISAIS SALDANA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942794 JESUS SALVADOR JARAMILLO DE LA GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942795 XOCHITL JAUREGUI PRADO SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942796 SERGIO RAFAEL LARA CERDA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942797 MONICA LEOS MONTOYA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942798 EDUARDO ANTONIO LIRA GASTELUM SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942799 CARLOS GABRIEL LOPEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942800 OMAR IVAN LOPEZ PADILLA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942801 YESSENIA YONARA LOPEZ PEÑA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942802 FRANCISCO JAVIER LOPEZ QUIÑONES SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942803 ANA LUCIA MATA RAMOS SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942804 LAURA AFLORITA MENDEZ ORTEGA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942805 PAOLA ELIZABETH MENDEZ OSORIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942806 JOSE CARLOS MORALES BARRIOS SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942807 DANIELA MORENO CALDERON SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942808 JAVIER ANTONIO MORENO GAMBOA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942809 EDGAR MARTIN MORENO PADILLA SERVICIO SOCIAL 240.00$

27/03/2014 7942810 SARAHY DE JESUS MUÑIZ MEDRANO SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942811 REBECA MURILLO ENRIQUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942812 AARON DAVID NAVARRO LEIJA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942813 DAVID IOANNES NIETO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$





GASTOS MARZO 2014

27/03/2014 7942814 IVAN DE JESUS NIETO NAVARRO SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942815 MITZI JAZMIN OCAÑA ZAVALA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942816 FERNANDA MARIAN OLARTE SALAZAR SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942818 VICENTE ORTEGA RUIZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942819 JESUS ABRAHAM PEREZ CASAS SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942820 CHRISTIAN JAVIER PEREZ GARZA SERVICIO SOCIAL 540.00$

27/03/2014 7942821 ALEX EMANUEL PEREZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942822 ELEAZAR POSADA ROCHA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942823 MARTHA ALEJANDRA PRADO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942824 MARIANA ELIZABETH RAMIREZ ALMAGUER SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942825 EDGAR HOMERO RAMIREZ SORIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942826 LAURA GISELLE REUS BARREIRO SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942827 DIEGO RIVERA RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942828 JUDITH RODRIGUEZ MONSIVAIS SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942829 ALEXIS ROBERTO ROMERO DIAZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942830 ARIANA VALENTINA ROMERO LOPEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942831 YEDID AXEL ROSALES FUENTES SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942832 RICARDO ELIUD SALAZAR RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942833 ALMA CECILIA SANCHEZ CORTEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942834 VANESSA SANCHEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942835 ANA KAREN SEPULVEDA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942836 EMILIA ALEXANDRA SERRANO GUEVARA SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942837 JENIFER ANAHI SOLIS CARRIZALES SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942838 ISELA TELLO ROCHA SERVICIO SOCIAL 480.00$

27/03/2014 7942839 ELIOT OVERLIN TORRES CASTILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942840 PABLO ALEJANDRO TORRES SALINAS SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942841 JOSE ANGEL TREVIÑO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942842 PAUL INDALESSIO VALENZUELA PONCE SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942843 EDUARDO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942844 JUAN ANTONIO VAZQUEZ SALAS SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942845 MELODY MICHELLE VIGIL RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942846 BRANDOM GUADALUPE VILLANUEVA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 540.00$

27/03/2014 7942847 MARIA CRISTINA VILLARREAL MONTEMAYOR SERVICIO SOCIAL 360.00$

27/03/2014 7942848 BRENDA VILLASANA FIERRO SERVICIO SOCIAL 360.00$





GASTOS MARZO 2014

27/03/2014 7942849 JAIME FERNANDO ZAPATA PEREYRA SERVICIO SOCIAL 540.00$

27/03/2014 7942850 SARA ALBA OLIVARES LOPEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$



27/03/2014 3594 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 TELEFONOS 23,025.00$

27/03/2014 246364 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE CAPACITACION DE

RECURSOS HUMANOS .

442,656.00$

27/03/2014 246365 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS VILLAREGIA

S.A. DE C.V.

MATERIALES DE LIMPIEZA 74,732.13$

27/03/2014 246366 COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V. UNIFORME DEPORTIVO 1,076,653.24$

27/03/2014 246368 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 59,392.00$


27/03/2014 246370 REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A IMPRESORAS 3,688.80$

27/03/2014 246372 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS VILLAREGIA

S.A. DE C.V.


27/03/2014 246380 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 387,601.24$

27/03/2014 246386 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 31,539.14$

27/03/2014 246392 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR MODIFICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE AEREA A

SUBTERRANEA PARA ALIMENTAR SUBESTACION DE 500 KVA

Y MANTENIMIENTO A 5 SUBESTACIONES Y A LINEA AEREA

PRIMARIA DE 13,200 V. QUE LAS ALIMENTA, EN AREA ENTRE

LOS SALONES DE CLASE DE LADO SUR Y LOS DE LADO

PONIENTE, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

COMUNICACION.

200,000.00$


27/03/2014 246395 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y

CINEMATOGRAFIA

10,161.60$

27/03/2014 246396 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200.05$

27/03/2014 246398 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO Y FESTIVAL

CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE

GUANAJUATO, EL 4 DE ABRIL DE 2014

30,334.00$

27/03/2014 246399 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO HANDBALL

FEMENIL TIGRES QUIEN ASISTIRA AL TORNEO DE

PREPARACIÓN COPA GRUIA LOS DIAS 13 AL 16 DE MARZO

2014 EN CD. JUÁREZ.

3,000.00$





GASTOS MARZO 2014


HANDBALL FEMENIL QUIEN ASISTIRA AL TORNEO DE

PREPARCIÓN COPA GRUIA LOS DIAS 13 AL 16 DE MARZO 2014

EN CD. JUÁREZ.

1,200.00$


27/03/2014 246402 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 19,475.00$


DE C.V.



DE C.V.



DE C.V.


27/03/2014 246424 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.58$

27/03/2014 246425 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,084,071.45$

28/03/2014 3612 FACTORAJE AFIRME SA SUSTITUCION DE PLAFOND REGISTRABLE DAÑADO EN AREAS

DE OFICINAS DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO

MAGISTERIAL UBICADAS EN EL 2DO PISO PAGO A INGENIERIA

Y CONSTRUCCIÓN LAM SA. DE CV.

62,389.44$

28/03/2014 3614 FACTORAJE AFIRME SA SUM. E INST. DE ALIMENTACION DE AGUA PARA EL EDIFICIO

DE UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION, PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LAM

SA. DE CV.

47,443.65$

28/03/2014 3618 FACTORAJE AFIRME SA PODA, RECORTE Y LIMPIEZA DE PALMAS Y RETIRO DEL

PRODUCTO EN LA SEDE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, PAGO

A ALBERTO SAN MIGUEL GARZA.

30,624.00$

28/03/2014 3619 FACTORAJE AFIRME SA REHABILITACION DE CORREDOR EMPEDRADO Y JARDIN, EN

CAMINO DE DIRRECION HACIA SALON POLIVALENTE Y DIR.

DE PLANEACION DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA

COMUNICACION, PAGO A ALBERTO SAN MIGUEL GARZA.

80,214.00$

28/03/2014 3616 FACTORAJE AFIRME SA CHAPEO DE MALEZA, ARBUSTOS (EN UN AREA DE 4,940 M2) Y

RETIRO DE LA MISMA, ADEMAS DE APLICACION DE

HERBICIDA EN LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO, PAGO A FUMIGACIONES Y ASESORIA EN

JARDINERIA PLUS

19,082.23$

28/03/2014 3617 FACTORAJE AFIRME SA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DEL 2013; PAGO A FUMIGACIONES Y

ASESORIA EN JARDINERIA PLUS

362,837.34$





GASTOS MARZO 2014

28/03/2014 3602 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO 1 DE JULIO A 2 DE AGOSTO

2013 DE LA SECRETARIA GENERAL EL DEPARTAMENTO DE

BECAS, PAGO A EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL SA DE

CV

50,344.00$




CV

5,684.00$




CV

52,200.00$




7,934.40$


2013 DEL CENTRO DE EVALUACIONES, PAGO A EVENTOS Y

SERVICIOS EN GENERAL SA DE CV

55,680.00$

28/03/2014 3607 FACTORAJE AFIRME SA RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO 27 DE JUNIO A 30 DE JULIO



34,800.00$




20,416.00$




5,220.00$


2013 DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS, PAGO A EVENTOS

Y SERVICIOS EN GENERAL SA DE CV

61,480.00$

28/03/2014 14 REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V. (PIFI)MATERIALES PARA LABORATORIO 8,931.43$

28/03/2014 6796 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.


28/03/2014 27121 GUILLERMO CRISTIAN G. MARTINEZ ÁVILA (PROMEP)APOYO GASTOS DE MATERIALES PROYECTO

PROMEP 1305.5/13/6644

25,000.00$

28/03/2014 27122 CESAR ANTONIO JUAREZ ALVARADO (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES. ID

ACTIVIDAD 12360. ID RECURSO 32123.

10,000.00$

28/03/2014 27125 NORA ELIZONDO VILLARREAL (PROMEP)APOYO ESTANCIA CORTA EN ITALIA 50,000.00$

28/03/2014 27128 VIOLETA ARIADNA RODRIGUEZ CASTRO (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 3,417.15$

28/03/2014 27129 SUSANA DE LA TORRE ZAVALA (PROMEP)APOYO GASTO EN TRANSPORTE Y MATERIALES DE

TRABAJO DE CAMPO. PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644.

1,074.02$





GASTOS MARZO 2014

28/03/2014 27130 SUSANA DE LA TORRE ZAVALA (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN GASTOS DE MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

783.00$

28/03/2014 27131 DANIEL SANCHEZ MARTINEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/13/6644

2,416.28$

28/03/2014 27133 GUILLERMO CRISTIAN G. MARTINEZ ÁVILA (PROMEP)APOYO GASTOS DE TRANSPORTE PARA ESTANCIA

CORTA PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

1,098.28$



28/03/2014 246427 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO EQUIPO REPRESENTATIVO BASQUETBOL DERIVADOS

DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA TEMPORADA 2013-2014

DE LA NUEVA LIGA DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL ABE.

158,203.50$

28/03/2014 246436 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 59,415.20$

28/03/2014 246440 QUIMICALDERAS SA DE CV SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 18,966.00$

28/03/2014 246442 FACULTAD DE ARQUITECTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 351,326.83$

28/03/2014 246443 MIMEO DE MEXICO S.A. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 187,225.11$

28/03/2014 246446 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 34,579.60$

28/03/2014 246447 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 681.00$


28/03/2014 246452 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES VOLEIBOL

VARONIL QUIENES ASISTIRAN A PARTICIPAR A LA LIGA

MEXICANA DE VOLEIBOL LOS DIAS 07 AL 09 DE MARZO 2014

EN MEXICO D.F.

3,000.00$

28/03/2014 246453 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES VOLEIBOL

FEMENIL QUIEN ASISTIRAN A PARTICIPAR A LA LIGA

MEXICANA DE VOLEIBOL LOS DIAS 07 AL 09 DE MARZO 2014

EN MEXICO D.F.

3,000.00$

28/03/2014 246454 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES

ATLETISMO QUIENES PARTICIPARAN EN LA COMPETENCIA

DE FOGUEO EN LOS RELEVOS ESEF MEXICO LOS DIAS 14 AL 16

DE MARZO 2014 EN MEXICO D.F.

1,800.00$

28/03/2014 246455 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES

ATLETISMO QUIENES PARTICIPARAN EN LA COMPETENCIA

DE FOGUEO EN LOS RELEVOS ESEF MEXICO LOS DIAS 14 AL 16

DE MARZO 2014 EN MEXICO D.F.

3,000.00$

28/03/2014 246456 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIRO CON ARCO

TIGRES QUIEN ASISTIRA AL TORNEO INTERNACIONAL

VERSUS MX LOS DIAS 27 AL 30 DE MARZO 2014 EN

GUADALAJARA JALISCO.

30,000.00$





GASTOS MARZO 2014

28/03/2014 246457 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIRO CON ARCO

TIGRES QUIEN ASISTIRA AL TORNEO INTERNACIONAL

VERSUS MX LOS DIAS 27 AL 30 DE MARZO 2014 EN

GUADALAJARA JALISCO.

3,000.00$

28/03/2014 246458 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO HANDBALL

VARONIL TIGRES QUIEN ASISTIRA AL TORNEO DE

PREPARACIÓN COPA GRUIA LOS DIAS 13 AL 16 DE MARZO

2014 EN CD. JUÁREZ.

3,000.00$


HANDBALL VERONIL QUIEN ASISTIRAN AL TORNEO DE

PREPARACIÓN COPA GRUIA LOS DIAS 13 AL 16 DE MARZO EN

CD. JUÁREZ.

1,200.00$

28/03/2014 246460 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ CONSUMO 3,422.00$


28/03/2014 246463 HERMELINDA MUÑIZ DELGADO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 5,800.00$

28/03/2014 246465 SECRETARIA GENERAL TELEFONOS 39,065.08$

28/03/2014 246470 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 8,574.78$


31/03/2014 3630 FACTORAJE AFIRME SA PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEBIDO A QUE EN EL

SISTEMA SIASE FINANZAS EL REGISTRO APARECE EXITOSO,

PERO NO FUE CARGADO EN EL ESTADO DE CUENTA.

2,534.22$

31/03/2014 246473 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO. 43,658.80$

31/03/2014 246474 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 340.00$

31/03/2014 246475 H. JUNTA DE GOBIERNO TELEFONOS 146,048.19$

31/03/2014 246476 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TAEKONDO

QUIEN ASISTIO AL U.S.OPEN LAS VEGAS DE TAEKONDO LOS

DIAS 18 AL 22 DE FEBRERO 2014 EN LAS VEGAS NEVADAS

U.S.A.

10,728.96$

31/03/2014 246477 DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO APOYO SEGUIMIENTO A REGISTRO DE PROGRAMAS

EDUCATIVOS

4,000.00$

31/03/2014 246478 DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO APOYO PARA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 8,000.00$

31/03/2014 246479 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,978.00$


31/03/2014 246482 SECRETARIA ACADEMICA APOYO CURSO DE PEDAGOGIA AL "DIPLOMADO POR MEDIOS

VIRTUALES SOBRE DISEÑO DE MODULOS CON BASE EN

COMPETENCIAS PARA B-LEARNING

23,289.70$


31/03/2014 246487 ASOC NAL DE UNIV E INST DE ED SUP DE LA REP MEX AC CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 8,000.00$





GASTOS MARZO 2014

31/03/2014 246488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,480.00$

31/03/2014 246489 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 375.00$

31/03/2014 246490 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 427.00$

31/03/2014 246491 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 686,998.82$

31/03/2014 246492 AIG SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 3,995.00$

31/03/2014 246493 AIG SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 162,270.83$

31/03/2014 246494 AIG SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 1,083,238.05$

31/03/2014 246495 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 77,250.90$









31/03/2014 246537 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS RECABAR INFORMACION SOBRE NUEVOS MEDICAMENTOS

BIOTECNOLOGICOS CONTRA EL CANCER PARA LAS NUEVAS

LINEAS DE INVESTIGACION DEL IB

35,327.07$


31/03/2014 246540 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACIÓN DE DOBLE ASFÁLTO CON GARANTÍA

DE 5 AÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL

DE FOMENTO GANADERO VALLECILLO.

100,000.00$

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