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III COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018.

25 DE MAYO

Título 1

AGENDA

Tiempo Contenido

5´ Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.

- Metas de Gobierno SINERGIA - I Trimestre 2018.

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - I Trimestre 2018.

- Eventos de participación ciudadana – I Trimestre 2018.

- Ejecución presupuestal – I Trimestre 2018.

- Gestión de Proyectos de Inversión – I Trimestre 2018.

- Gobierno en Línea y evaluación GEL – I Trimestre 2018.

- Sistema de Seguridad de la Información – I Trimestre 2018.

10´ Seguimiento a Compromisos (Acta N. 02 del 22 de Marzo de 2018)

10´ Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias – I Trimestre 2018.

10´ Programa de Auditorías – I Trimestre 2018.

10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno – I Trimestre 2018.

10´ Informe de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República - I Trimestre 2018.

10´ Seguimiento a las Funciones de Advertencia Contraloría General de la República - I Trimestre 2018.

10´ Informes de Ley – I Trimestre 2018.

10´ Informe de Funciones Delegadas – I Trimestre 2018.

10´ Ejecución Presupuestal a Marzo 31 de 2018.

10´ Informe Estados Financieros – Balance de Apertura

10´ Informe de Resultados Sectoriales – I Trimestre 2018.

10´ Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI – I Trimestre 2018.

5´ Proposiciones y Varios.

Título 1

Compromiso Responsable

Seguimiento a Compromisos (Acta N. 02 del 22 de Marzo de 2018)

1. Informar las dependencias que obtuvieron nivel deficiente al Director del

Departamento.Directora de Gestión General

2. Concepto de Auditoría Externa ICONTEC. Jefe Oficina de Planeación

3. Establecer las nuevas fechas para la fase de ejecución del Ciclo de

Auditoría Interna al SIGEPRE, de acuerdo con el concepto.Jefe Oficina de Control Interno

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Título 1

AVANCE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

INTERNAS 2018

Tipo de Auditoría Descripción Avance

De cumplimiento

Au

dit

orí

as

In

tern

as

de

Ge

sti

ón

DA

PR

E

(20

)

1 Administración al Riesgo (1)

1 Legalidad del Software (1)

2 Jurídica / eKOGUI (1 / 2)

2 Atención al Usuario / PSQR

2 Contratos (SECOP) (1 / 2)

4 Avance PM Gestión Documental (2 / 4)

(6) / 12

De desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)

1 Evaluar Integral D. Cultivos Ilícitos (1)

1 Evaluar Integral O. Alto Comisionado

1 Evaluar Integral ACP Comunicaciones y S Prensa

1 Evaluar Integral D. Descontamina Colombia

1 Evaluar Integral D. Eventos

1 Evaluar Integral C.P Derechos Humanos

1 Evaluar SIGEPRE

(2) / 45

(37) Auditorías Internas al SIGEPRE*

CICSCI aprueba Programa

Anual de Auditoría Interna

57 auditorías 201812

45

57

100%

6

2

8

14%

0 20 40 60 80 100

De cumplimiento

De desempeño

Total

Avance

Ejecutadas Programadas

*Remisión de 37 PGA Planes Generales de Auditoría Interna al SIGEPRE

Título 1

Liderazgo Estratégico

Comités Coordinación 3 / 4

Subcomités de Control Interno 11 / 79

Servicios Compartidos 72 / 320

Enfoque hacia la Prevención

Informes de Ley 64 / 121

Semana del Autocontrol 1 / 1

Semana de la Transparencia 0 / 1

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Seguimiento y Verificación TRM 78 / 160

Evaluación y Seguimiento Programa Anual de Auditorías 8 / 57

Relación con Entes Externos de Control

Contraloría General de la República 1 / 1

238 / 744

32%

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

I TRIMESTRE 2018

Título 1

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA

DE CONTROL INTERNO

Indicador transversal Proactividad de la Mejora se recuerda la importancia de la Formulación de PM por autocontrol (Indicador en términos)

Corte: a mayo 8 se han formulado 5 PM por autocontrol

OM-0408 ACPR - Oportunidad y Calidad del Plan de Acción ACP Regiones 2018

OM-0409 GF-Implementación de control para CDPS y Registros presupuestales FONDO PAZ

OM-0410 Consolidación en la apropiación del SIGEPRE por parte del personal de la Dirección (DAICMA)

OM-0411 GP-DPILDI - MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OM-0412 Charla direccionamiento PQRS Secretaria de Transparencia y el Grupo de Atención al Ciudadano.

FINALIZADA EN EJECUCIÓN

NCR 468 111

NCP 204 35

OM 276 83

Total 948 229

% 81% 19%

TOTAL 1.177

1.177 Planes de mejoramiento suscritos a Mayo 8 del 2018, de los cuales se

encuentran finalizados el 81% y en ejecución el 19%.

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/imp/improvementVE?soa=1&mdl=imp&_sveVrs=83e72751e40ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&mis=imp1

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/pln/pln?soa=93&mdl=pln&_sveVrs=83e72751e40ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&taskId=227615&deliverableId=227617&mdl=pln

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/pln/pln?soa=93&mdl=pln&_sveVrs=83e72751e40ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&taskId=227615&deliverableId=227617&mdl=pln



SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y/O DEPENDENCIAS

I TRIMESTRE DE 2018

DAPRE

Título 1

Normatividad:

Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005

Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ

39DEPENDENCIAS

1 N.D. = 40

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de

Indicadores20%

3. Estado y Monitoreo de

Riesgos15%

4. Evaluación:

Servicios

de los Procesos

10%

5. Estado Planes de

Mejoramiento10%

6. Socialización de

Valores y Acuerdos

Éticos

3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

FICHA TÉCNICA

SEMÁFORO

3282%

718%

--

100%

90%

89%

80% ≤ 79%

Título 1

OBSERVACIONES GENERALES

I TRIMESTRE 2018

7 dependencias que equivalen al 18%, con resultado entre 80% y 89%

1. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 88%

2. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 80%

3. Dirección para Asuntos Políticos. 80%

4. Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. 80%

5. Alta Consejería Presidencial para las Regiones. 80%

6. Secretaría Privada. 80%

7. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 80%7

18%

89%

80%

Se obtuvo un resultado consolidado para el I TRIMESTRE DE 2018 del 96% en términos de Calidad, Oportunidad y

Resultado; ubicándonos en el Nivel Sobresaliente.

Se requiere mantener seguimiento entre enlace y asesor OCI para fortalecer y mejorar la calidad del registro en las

actividades del Plan de Acción, análisis de datos en los Indicadores y respuesta oportuna a PSQR.

Título 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOPROCESO DE DIRECCIÓN

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM

Despacho del Director del Departamento 96% - - -

Dirección de Gestión General 90% - - -

Oficina de Planeación 97% - - -

Título 1

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTOPROCESO DE DIRECCIÓN


Oficina de Control Interno 100% - - -

Título 1

ATENCIÓN AL USUARIOPROCESO DE DIRECCIÓN


Atención a la Ciudadanía 93% - - -

Título 1

GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL


Despacho del Vicepresidente de la República 96% - - -

Consejería Presidencial para la Primera Infancia 100% - - -

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 94% - - -

Alta Consejería Presidencial para las Regiones 80% - - -

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% - - -

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 100% - - -

Consejería Presidencial de Seguridad 96% - - -

Dirección para el Posconflicto 97% - - -

Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 80% - - -

Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% - - -

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 88% - - -

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100% - - -

Dirección para Asuntos Políticos 80% - - -

Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz 99% - - -

Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas 99% - - -

Dirección para Proyectos Especiales 98% - - -

Fondo de Programas Especiales para la Paz 90% - - -

Título 1

GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL


Oficina del Alto Comisionado para la Paz

- Dirección Temática

- Dirección de Pedagogía y Promoción de la Paz

Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad

- Dirección para el Sector Privado

- Dirección de Competitividad e Innovación

Secretaría de Transparencia 99% - - -

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 94% - - -

Dirección Inversión Privada para el Posconflicto - - - -

80% - - -

99% - - -

Título 1

GESTIÓN JURÍDICAPROCESO MISIONAL


Secretaría Jurídica 99% - - -

Título 1

GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO,

COMUNICACIÓN Y PRENSAPROCESO MISIONAL


Secretaría Privada 80% - - -

Dirección de Eventos 100% - - -

Dirección de Discursos 100% - - -

Casa Militar 95% - - -

Secretaría de Prensa 99% - - -

Título 1

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSPROCESO DE SOPORTE


Área de Contratos 100% - - -

Título 1

TALENTO HUMANOPROCESO DE SOPORTE


Área de Talento Humano 100% - - -

Oficina de Control Interno Disciplinario 92% - - -

Título 1

GESTIÓN FINANCIERAPROCESO DE SOPORTE


Área Financiera 99% - - -

Título 1

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESPROCESO DE SOPORTE


Área de Tecnologías y Sistemas de Información 91% - - -

Título 1

GESTIÓN DOCUMENTALPROCESO DE SOPORTE


Área Administrativa (Gestión Documental) 100% - - -

Título 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESO DE SOPORTE


Área Administrativa 98% - - -

Título 10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

89,5584,49

89,0884,37

94,66

25

179

4

40

71

Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos

PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R.

I TRIMESTRE 2018 En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría

Gubernamental a la Presidencia de la República y como

resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la entidad

presento un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos en el

que se realizaran 19 acciones de mejoramiento. Con

corte a diciembre 31 de 2017, se cuenta con 16 actividades

finalizadas, 3 en desarrollo que se realizaran hasta julio

de 2018.

En el 2017 realizó la Auditoría de Cumplimiento a los

procesos adelantados por el Departamento Administrativo

de la Presidencia de la República DAPRE - Fondo de

Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ, en las

Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN y

Puntos Transitorios de Normalización PTN, vigencia 2016 y

2017 (agosto 15). En la cual se estableció un hallazgo al

que la Entidad le formulo (3) tres acciones de mejora y

(4) cuatro actividades en el plan de mejoramiento a realizar

hasta el 30 de junio de 2018.

Teniendo en cuenta que para realizar el informe de avance

semestral a la Contraloría General de la República a través

del aplicativo SIRECI, se debe consolidar en un solo

archivo los planes vigentes, se adiciona el plan de

mejoramiento y a la fecha se presenta el siguiente avance:

Avance: 83,72%

Cumplimiento: 100%Cumplido 100%

Incumplido 0%

NIVEL DE CUMPLIMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE

RESULTADOS AUDITORÍAS INTEGRALES CGR, EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Porcentaje de Avance

83,72%

En Desarrollo

16,28%

NIVEL DE AVANCEPLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE

Título 1

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA

2015 Y FONDO PAZ ZVTN Y PTN CON LA C.G.R.

HALLAZGO ACTIVIDADES DE MEJORA EN DESARROLLOCORTE

ABRIL 30 2018VENCIMIENTO RESPONSABLE

1. NCR-0577 Contrato

Interadministrativo 330-

12, suscrito entre el

DAPRE y FONADE

Implementar la herramienta elaborada para realizar un

adecuado control y seguimiento de los proyectos.

Ha presentado 12 de 15,

seguimientos en la

herramienta de Control.

31/07/2018

Consejería Presidencial

para la Primera Infancia

– CPPI

1. Los supervisores deberán remitir formalmente a Gestión

Documental y Central de Cuentas de Fondo Paz, las actas de

recibido de obra y suministro a satisfacción de la Fases, con el

f in de actualizar permanentemente la hoja de control del

expediente y soportar el pago final al contratista.

4 de 10 actas de recibido

de Obra30/06/2018 Fondo Paz

2. Presentar al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios del

DAPRE una propuesta de ajustes al Manual de Contratación, en

lo atinente a Fondo Paz, en relación con las características del

Fondo, supervisión y/o interventoría, incluidos los formatos

adecuados a las necesidades de Fondo Paz.

1 de 1 propuesta de

ajuste.31/05/2018 Fondo Paz

3.1 Emitir una circular trimestral a los supervisores sobre el

cumplimiento de sus funciones, según los parámetros de

supervisión e interventoría establecidos en el Manual de

contratación del DAPRE.

0 de 2 circulares a

supervisores30/06/2018 Fondo Paz

3.2.Los supervisores deberán presentar a la dirección de Fondo

Paz una relación bimestral de los seguimientos realizados a los

contratistas de obras y suministros, según lo pactado en los

respectivos contratos, con el f in de contar con información

actualizada del seguimiento y control, así como de los resultados

parciales y f inales.

1 de 3 informes cada dos

meses los supervisores

enviaran relación de

seguimiento de obras y

suministros

30/06/2018 Fondo Paz

2. NCR-0646. Control

y Seguimiento de

Supervisión

En el Informe final auditoria Integral al DAPRE a la vigencia 2015, la CGR determino 7 hallazgos, a la fecha de corte vigentes una actividad en Desarrollo.

Se adiciona 1 hallazgo de la Auditoria de Cumplimiento al FONDO PAZ con 4 actividades en desarrollo que se detallan en el siguiente cuadro.

Título 1

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

FUNCIÓN DE

ADVERTENCIASEGUIMIENTO

1. El Encargo para subsanar

deficiencias de personal.

Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre-

pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación legal especial

respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos

para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia, sin que se haya materializado

ninguno de los riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer

semestre del año en curso. Los encargos que se han presentado, se han realizado a

servidores que no están en estado de pre-pensión y también han sido encargos de funciones

del cargo, lo que no genera remuneración de ese empleo.

2. Cumplimiento a la

prohibición de

celebrar contratos

de prestación de servicios.

Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.

Después de realizados los procesos de reestructuración de la planta de personal en el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante los Decretos 2772

de 2012, 1398 de 2013, 1920 de 2013, 2517 de 2013, 2615 de 2013, 2654 de 2013, 1651 de

2014, 2595 de 2014, 0471 de 2015, 2146 de 2015, 127 de 2016, 725 de 2016, 674 de 2017 y

1271 de 2017 en la definición de los cargos de planta requeridos.

Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la

Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de servicios.

Título 1

Total de Informes a

presentar:

121

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORMES DE LEY

REALIZADOS

1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 0

1Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República.

CGR SIRECI1

1 Relación de Personal y Costos 1

1 Evaluación CI Contable CHIP 1

1 Informe de Legalidad del Software 1

1 Informe a la Cámara de Representantes 1

1 Evaluación al SIGEPRE 1

1 Evaluación a la Eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1

1 Seguimiento a la Ley de Cuotas Femeninas 0

1 Informe para el Congreso de la República 0

1 Informe Rendición de cuentas, Participación Ciudadana 0

2 Informes Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. CGR SIRECI 1

2 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 1

2 Verificación de Información Aplicativo eKOGUI 1

2 Informes Derechos de Petición PSQR 0

2 Seguimiento - Estratégias - Plan Anticorrupción 1

2Verificación de la información en el Aplicativo SECOP, II semestre

2017.0

3 Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011 1

3 Informe de Control Interno Contable 1

4 Informe Trimestral de Austeridad del Gasto 0

4 Informes de Celulares Resolución 1623 de Julio de 2011 1

4 Acta de Comité de Coordinación de Control Interno 2

4 Informe Resultados a los Planes de Mejoramiento. CGR 1

4 Informe Gestión Contractual. CGR SIRECI 1

4 Informe a la Ejecución Presupuestal 1

4 Informe PM ARCHIVO 1

4 Seguimiento y Verificación SIGEP Planta 1

4Seguimiento y verificación Decreto 1068 284311 DAPRE modificó

el Decreto 1738 del 982

4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 1

12 Informe Mensual Austeridad Ley 1815 0

40 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 40

121 RESULTADOS 64

INFORMES DE LEY OCI

Pendientes57

47%

Realizados64

53%

INFORMES DE LEYCORTE A ABRIL 30 DE 2018

Título 1

RESULTADOS SECTORIALES

MECI 2017 75,56 86,29 78,91 75,05 88,95

MIPG 2017 77,80 85,90 79,90 76,40 88,80

Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97

Índice de Transparencia Nacional 2015 N/A N/A N/A 69,20 77,97

Fenecimiento Cuenta Fiscal 2015 N/A 57,98 97,60 91,31 94,66

Ley de Cuotas MND 2017 50% 0% 33% 0% 30%

Ley de Cuotas OND 2017 33% 40% N/A 50% 32%

Indicadores Plan Estratégico Sectorial

a 23 de Abril de 20182018 100 100 94,77 100 98,10

SECTOR PRESIDENCIA

Título 1

Promedio

77,8 85,9 79,9 76,4 88,8

81,76

Dimensión Talento Humano

79 78,5 77,2 76,1 79,478,04

Dimensión Direccionamiento

Estratégico y Planeación 81,7 85,6 81,4 78 88,783,08

Dimensión de gestión con valores

para resultados 77,4 83,9 83,1 82,2 86,982,7

Dimensión de Evaluaciòn de

Resultados 77,3 85,4 77,6 75,8 86,180,44

Dimensión de información y

Comunicación 80,3 85,4 81,6 78,5 88,582,86

Dimensión de gestión del

Conocimiento y la innovación 71,1 / 73,52 83,5 70,9 / 72,10 75,9 82,480,6

Dimensión de control Interno

75,56 / 75,75 86,29 78,91 75,05 88,9582,3

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

MIPG 2017

INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS

Título 1

OFICINA DE PLANEACIÓN

Norma Tipo de delegaciónActividades realizadas

Enero - Marzo

Resolución 0757 del

10 de Octubre de

2017

Artículo 27. Documentos Planes. Delegar en el Director de Gestión General del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el documento del Plan

Estratégico Sectorial, el documento del Plan Estratégico Institucional, el documento del Plan de Acción

Anual y el documento del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.

Durante el primer trimestre de 2018 el Director de Gestión

General aprobó:

- La versión 2 del Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana 2018.

- La versión 5 del Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana 2017.

Artículo 28. Modificaciones Planes de Acción. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar en el aplicativo del

Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República — SIGEPRE, las modificaciones a los

planes de acción de las dependencias de la Presidencia de la República.

Durante el primer trimestre de 2018, el Jefe de la Oficina

de Planeación aprobó 10 modificaciones a los planes de

acción de las dependencias.

Artículo 29. Documentos SIGEPRE. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar las caracterizaciones de los

procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías, instructivos y documentos generales del

Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.

Durante el primer trimestre de 2018 se aprobaron (2)

documentos nuevos y (13) actualizaciones para un total de

15 documentos discriminados así: (2) Documentos

generales, (8) procedimientos, (2) lineamientos y (3)

manuales.

Artículo 30. Codificación Interna. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República la función de fijar, asignar y actualizar la codificación

interna del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República conforme a los

procedimientos que estén aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia

de la República - SIGEPRE.

No se presentaron actualizaciones

Decreto 2578 de

2012, art. 16

Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.

Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo cumple las funciones del

comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los formatos

deben ser aprobados por dicho comité.

Durante el primer trimestre se aprobaron (19) formatos por

parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Título 1


MODIFICACIONES PLANES DE ACCIÓN 2018

Primer

Trimestre

Durante el primer trimestre de 2018 se recibieron 10 solicitudes de modificaciones a planes de acción, así:

1. MPA-602 Solicitud creación actividad Plan Acción 2018 Área de Contratos.

2. MPA-604 Solicitud modificación Plan de Acción Área de Talento Humano 2018

3. MPA-607 Modificación No. 01 de 2018 - Plan de acción Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

4. MPA-608 Modificación Plan de Acción Área Administrativa.

5. MPA-609 Solicitud modificación No. 1 Plan de Acción 2018 Dirección, Seguimiento y Evaluación a los Acuerdos de Paz

6. MPA-610 Modificación No.1 Plan de Acción 2018 DPE

7. MPA-611 Modificación No. 1 Plan de Acción 2018 CPS

8. MPA-613 Solicitud modificación PA-2018 - Dirección PIL Contra las Drogas Ilícitas

9. MPA-614 SOLICITUD MODIFICACIÓN INDICADORES PLAN DE ACCIÓN FONDOPAZ

10. MPA-615 Solicitud modificación PA 2018 - ACP PARA EL POSCONFLICTO

10

TOTAL MODIFICACIONES 2018 10

APROBADAS POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL 10

Título 1


CódigoTipo de

DocumentoProceso Nombre Versión

Fecha

versiónAño

F-AP-41 F AP Listado de Reserva 123/03/2018

15:402018

F-DE-18 F DE Caracterización de Procesos 723/03/2018

15:382018

M-GA-03 M GA

Manual para el manejo y control

administrativo de los bienes de

propiedad del DAPRE

721/03/2018

09:512018

P-DE-08 P DEFormulación y seguimiento

planeación estrategica sectorial6

16/03/2018

17:412018

P-DE-01 P DEFormulación y seguimiento de la

planeación institucional11

16/03/2018

17:402018

P-AU-01 P AU

Procedimiento Caracterización y

Seguimiento de Productos y/o

Servicios Misionales

814/03/2018

18:252018

M-AU-01 M AU Manual de Servicios Misionales 1214/03/2018

18:222018

F-AU-01 F AU

Ficha de Caracterización y

Seguimiento de Productos y/o

Servicios

614/03/2018

18:202018

L-DE-01 L DELineamientos para la Administración

del Riesgo13

14/03/2018

15:332018

P-GD-05 P GD

Procedimiento para las

transferencias de los archivos de

gestion

714/03/2018

15:312018

F-GF-26 F GFRADICADOR CUENTAS POR

PAGAR2

28/02/2018

17:022018

L-TI-13 L TILineamiento de la Política Editorial y

Actualización de Contenidos Web3

28/02/2018

09:182018

D-TI-01 D TICatálogo de Servicios de Tecnología

de Información y Comunicaciones3

28/02/2018

09:082018

P-DE-11 P DEGestión de recursos de cooperación

internacional no reembolsable3

23/02/2018

15:272018

F-BS-55 F BS

Solicitud de modificación de

instrumento de cooperación

internacional

123/02/2018

11:402018

F-EM-09 F EM Plan general de auditoría 623/02/2018

08:592018

F-DE-40 F DEInventario de Cooperación

Consolidado4

23/02/2018

08:592018

CódigoTipo de

DocumentoProceso Nombre Versión

Fecha

versiónAño

F-DE-47 F DEFormato de seguimiento a los instrumentos

de cooperación internacional1

23/02/2018

08:582018

F-BS-56 F BSFicha técnica de cooperación bajo

instrumento marco1

23/02/2018

08:572018

F-BS-51 F BSDocumento Técnico de Cooperación

Internacional3

23/02/2018

08:562018

F-SA-15 F SA Análisis de datos y eventos 523/02/2018

08:552018

F-SA-18 F SA Atención de incidente 523/02/2018

08:542018

F-SA-13 F SA Acta de selección de activos y herramientas 523/02/2018

08:532018

P-EM-01 P EM Procedimiento de Auditorías Internas 909/02/2018

18:042018

P-TH-18 P TH Retiro parcial o definitivo de Cesantías 206/02/2018

14:392018

P-TH-28 P TH

Funcionamiento, Seguimiento y Control del

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el

Trabajo - COPASST

106/02/2018

14:372018

F-TH-91 F THSolicitud Autorización Retiro Parcial de

Cesantías1

30/01/2018

17:542018

F-TH-74 F TH Control Cobro de Incapacidades y Recaudo 230/01/2018

17:532018

F-DE-28 F DEModificacion al acto administrativo de

aprobacion Plan Anual de Adquisiciones14

15/01/2018

14:392018

F-DE-33 F DESolicitud de Modificaciones al Plan Anual de

Adquisiciones14

15/01/2018

14:382018

F-DE-14 F DE Formulación Plan Estratégico Sectorial 1015/01/2018

14:382018

F-TH-82 F TH

Formato de Concertación y Evaluación de

Compromisos Funcionales y Competencias

Comportamentales

215/01/2018

14:372018

M-AU-03 M AUMANUAL DE SERVICIOS INTERNOS DEL

DAPRE4

10/01/2018

11:062018

D-TI-04 D TI Dominio de la Información 110/01/2018

11:052018

Título 1

ASIGNACION

INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO

DAPRE 671 $ 10.438.001.761 446 $ 23.577.999.873 1.117 $ 34.016.001.634

TOTAL 671 $ 10.438.001.761 446 $ 23.577.999.873 1.117 $ 34.016.001.634

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUENTAS DE PAGO

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018

DETALLE DAPRE

VIGENCIA ACTUAL

DETALLE DAPRE

RESERVA PRESUPUESTAL

DETALLE DAPRE

CUENTAS POR PAGAR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 462.230.880 $ 3.397.413 $ 167.774.764

GASTOS GENERALES $ 6.601.450.338 $ 1.023.214.757 $ 5.010.749.311

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 2.631.062.959 $ 88.922.128 $ 297.248.367

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0

INVERSION $ 743.257.584 $ 14.705.203.579 $ 2.281.489.553

TOTAL $ 10.438.001.761 $ 15.820.737.878 $ 7.757.261.995

ÁREA FINANCIERA

Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017

Título 1


ÁREA FINANCIERA

DETALLE VALOR A INICIALVALOR ADICIONADO

Y/O REDUCIDO

VALOR DEFINITIVO A

DICIEMBRE 31/17

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 336.100.000 $ 0 $ 336.100.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 0 $ 550.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 176.969.563 $ 0 $ 176.969.563

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA$ 107.925.735 $ 0 $ 107.925.735

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.170.995.298 $ 0 $ 1.170.995.298

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSTITUCIÓN DE CAJAS MENORES – VIGENCIA 2018

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018

Título 1

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES

PARA LA PAZ

DAPRE-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

INFORME GASTOS DE VIAJE POR MES

CON CORTE A MARZO 31 DE 2018

MES

No.

SOLICITUDES

TRAMITADAS

VALOR

GASTOS MES

VALOR

PAGADO

TRIMESTRAL

ENE 118 $ 81.960.951

$ 275.749.592 FEB 127 $ 127.076.814

MAR 106 $ 66.711.827

TOTAL 351 275.749.592 275.749.592

DAPRE- FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

INFORME OPERACIONES AEREAS ACUERDO DE PAZ SUSCRITO

CON FARC EP CORTE 31 DE MARZO DE 2018

EMPRESA VALOR

SOLICITUDES

REQUERIDAS Y

ATENDIDAS

1*ENERO $ 25.697.200,00 1

2* FEBRERO $ 78.676.100,00 2

MARZO $ 0 0

TOTAL PAGADO 104.373.300 3

1*. EL 3 Y 4 DE ENERO DE 2018, UNA (1) AERONAVE: AVIÓN

RUTA BOGOTÁ-CARTAGENA-BOGOTÁ, MEM17-00019049.

2* EL 8 DE FEBRERO DE 2018, DOS (2) AERONAVES: AVIÓN

RUTA BOGOTÁ -SAN VICENTE DEL CAGUÁN - BOGOTÁ Y

HELICÓPTERO RUTA SAN VICENTE DEL CAGUÁN – MIRAVALLE

– MONTAÑITA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN, MEM18-00001770.

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

INFORME GASTOS TIQUETES POR MES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

MES

VALOR TIQUETES

PAGADO POR

MES

No. DE

TIQUETES

TRAMITAD0S

TOTAL

TRIMESTRAL

ENERO $ 114.599.019 187

$ 389.222.106 FEBRERO $ 94.807.946 178

MARZO $ 179.815.141 261

PAGOS

TOTALES

2018

$ 389.222.106 626 $ 389.222.106

Título 1


PARA LA PAZ

CAJA MENOR FONDO PAZ - GASTOS DE VIAJE Y APOYO LOGÍSTICO

(FARC) - I - TRIMESTRE - VIGENCIA 2018

2018 (31 DE MARZO

DE 2018)

GASTOS

LOGÍSTICOS

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

GASTOS DE

VIAJES INTERNAL

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

TOTAL

ENERO $ - 0 $ 0 0 $ 0

FEBRERO $ 110.000 3 $ 0 0 $ 110.000

MARZO $ 0 0 $ 0 0 $ 0

TOTAL $ 110.000 3 $ 0 0 $ 110.000

CAJA MENOR FONDO PAZ - GASTOS DE VIAJE Y APOYO LOGÍSTICO

QUITO - ECUADOR (ELN) - I - TRIMESTRE - VIGENCIA 2018

2018 (CORTE 31 DE

MARZO DE 2018)

GASTOS

LOGÍSTICOS

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

GASTOS DE

VIAJES INTERNAL

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

TOTAL

ENERO $ 113.600 2 $ 1.601.600 2 $ 1.715.200

FEBRERO $ 90.400 2 $ 0 0 $ 90.400

MARZO $ 1.550.000 1 $ 39.057.800 10 $ 40.607.800

TOTAL $ 1.754.000 5 $ 40.659.400 12 $ 42.413.400

Título 1


PARA LA PAZ

CONTRATACIÓN

A través de la Resolución No. 0757 del 10 de octubre de 2017, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

delegó en el Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz la facultad para ordenar el gasto, ordenar el pago, celebrar contratos y

convenios. Así mismo, dispuso en su artículo 13 la integración del Comité Asesor de Contratación del Fondo de Programas Especiales para la

Paz y en su artículo 14, el objeto y facultades de dicho Comité.

Mediante Resolución No. 0954 del 13 de diciembre de 2017, se modificó el artículo 14 de la Resolución No. 0757, indicándose que el Comité

Asesor de Contratación del Fondo de Programas Especiales para la Paz, tendrá por objeto hacer recomendaciones al ordenador del gasto en

materia contractual, atendiendo los principios de contratación estatal, transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, cumpliendo las siguientes funciones:

1. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas de los procesos de selección que se adelanten por el Fondo de Programas

Especiales para la Paz y que sean elaboradas por la dependencia que solicite la respectiva contratación, así como por los evaluadores de las

propuestas, con el fin de recomendar al Ordenador del Gasto la adjudicación o declaratoria de fallida en los procesos de contratación que

superen el monto equivalente a la menor cuantía de la contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE,

vigente al inicio del respectivo proceso.

2. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas elaboradas por los supervisores para adicionar, modificar o prorrogar los

contratos y/o convenios del numeral 1° anterior, con el fin de recomendar al Ordenador del Gasto su suscripción o celebración.

3. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas elaboradas por los supervisores para adicionar, modificar o prorrogar los

contratos y/o convenías que en atención a dicha modificación superen la menor cuantía.

La menor cuantía del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a 31 de marzo de 2018 ascendía a la suma de

$351.558.900.

Como resultado de lo anterior se hicieron las siguientes contrataciones solicitadas por las distintas dependencias de la OACP y del DAPRE en

cumplimiento de las acciones de Paz y del objeto y Misionalidad del Fondo, las cuales incluyen contratos de diferentes modalidades (prestación

de servicios con personas naturales y jurídicas, prestación de servicios de salud, arrendamiento, suministro, compraventa, comunicaciones,

convenios y contratos interadministrativos).

TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS POR FONDOPAZ PRIMER TRIMESTRE DE 2018 = 409

Título 1


PARA LA PAZ

CONTRATOS CELEBRADOS POR FONDOPAZ

PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CLASIFICACIÓN VALOR CANTIDAD

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO $ 297.774.400 3

CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS $ 10.740.623.027 6

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 5.983.221.559 79

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -

PROFESIONALES $ 9.827.655.260 285

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO $ 5.150.055.024 29

CONVENIO $ 13.287.730.066 7

TOTAL CONTRATOS $ 45.287.059.336 409

Título 1


PARA LA PAZFONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

COMODATOS VIGENTES 2018No. COMODATARIO OBJETO INICIO FIN SUPERVISOR ESTADO

1 81 de 2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE -

MADS

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al

COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato o

préstamo de uso el siguiente vehículo: PLACA OFICIAL: OCK062, No.

MOTOR: 2UZ1440052, No. CHASIS: JTMHT05J4C4050232, CLASE

DE VEHÍCULO: 6 O MÁS PERSONAS, CILINDRAJE: 4664, MODELO:

2012, MARCA: TOYOTA, LÍNEA: LAND CRUISER, COLOR: NEGRO.

28/09/2012 07/08/2018

Coordinador Grupo de Transporte del

Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República

VIGENTE

2 FP-216 de 2013MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES

El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

en su calidad de COMODANTE, entregará al Ministerio de Relaciones

Exteriores -COMODATARIO y este recibe, a título de comodato ó

préstamo una UPS de 1KVA APC SMART SURT1500XL y una Tarjeta

de Red APC AP9631”.

19/12/2013 31/01/2018

Director del Fondo de Programas

Especiales para la Paz o su delegado y

la Secretaria General del Ministerio de

Relaciones Exteriores o su delegado

TERMINADO

3 066 de 2013MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES

El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

en su calidad de COMODANTE, entregará al Ministerio de Relaciones

Exteriores -COMODATARIO y este recibe, a título de comodato ó

préstamo de uso dos (2) aires acondicionados

01/03/2013 31/01/2018


Especiales para la Paz o su delegado y

la Secretaria General del Ministerio de

Relaciones Exteriores o su delegado

TERMINADO

4 038 de 2014 CENTRAL G TRABAJADORES


COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato elementos

de computo, televisores, cámaras por valor de $180.001.418,20.

20/04/2014 06/08/2018Julián Manjarrez Urbina- Asesor Fondo

de Programas Especiales para la PazVIGENTE

5 001 de 2006ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

AMERICANOS - OEA

El comodante entrega a título de comodato el uso al comodatario, como

cuerpo cierto debidamente reconocido por el comodatarios los bienes

adquiridos con fondos del convenio No. 18, cuyo detalle se incluyen en

el inventario anexo al presente comodato y que forman parte del mismo.

20/02/2007 30/06/2018


Especiales para la Paz o quien designe

por escrito

VIGENTE

6 155-2017 POLICIA NACIONAL


comodatario y este a su ves recibe a título de comodato o préstamo de

uso equipos de comunicación por valor de $3.989.362.926.

13/02/2017 31/05/2018

A cargo de la persona que designe el

Director de Fondo Paz y por la Policía a

cargo del coordinador de enlace

temático

VIGENTE

7 344/2017 EMPRESA URRA S.A. E.S.P

La Empresa URRA S.A E.S.P., en calidad de COMODANTE acuerda

entregar para uso y goce al COMODATARIO dos (2) lotes de terreno,

un primer lote ubicado en el predio Betania con un área de 2 hectáreas

y 3.594 metros cuadrados y el otro en el predio El Gallo correspondiente

a 3 hectáreas y 9464 metros. En el lote 1-predio Betania se encuentra

ubicado el campamento del Mecanismo de Monitoreo de la ONU,

Policía Nacional y Ejercito y en el lote 2, Predio el Gallo, el

Campamento de las FARC-EP, el Puesto de Salud y Puesto de

Recepción.

13/07/2017 31/05/2018Mercedes Muñoz Imbachi- Asesora

Fondo Paz VIGENTE

Título 1


PARA LA PAZ

RUBRO APR. VIGENTE COMPROMISO% DE AVANCE

COMPROMISOSOBLIGACIÓN

% AVANCE

OBLIGACIÓNPAGOS

% AVANCE

PAGOS

A-3-1-1-11 $ 50.631.994.142,00 $ 47.814.950.078,64 94,44% $ 15.527.129.766,93 30,67% $ 15.513.407.913,21 30,64%

C-0210-1000-1 $ 15.907.016.913,00 $ 588.316.785,00 3,70% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%

TOTAL

PRESUPUESTO$ 66.539.011.055,00 $ 48.403.266.863,64 72,74% $ 15.527.129.766,93 23,34% $ 15.513.407.913,21 23,31%

Título 1


PARA LA PAZ

Para el primer trimestre de 2018 se evidencia en la ejecución un

avance en relación a los compromisos en concordancia a la

apropiación actual vigente así: en funcionamiento con el 94.44% en

ejecución de contratos primordialmente de Operadores que

contribuyen a prestar el servicio de operación logística en los espacios

territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR).

Igualmente se evidencia un avance en los pagos a corte 30 de marzo

de 2018 en el rubro de funcionamiento con un 30.64% Obligado y el

30.67% Pagado; esto teniendo en cuenta la adición de recursos que

se tuvo en el rubro de transferencias de Fondo Paz el 05 de Enero de

2018 por valor de $40.660.000.000.

Adicionalmente me permito informar sobre el avance de ejecución de

las reservas constituidas durante la vigencia 2017 para pago en 2018;

para las cuales se ha venido haciendo el seguimiento respectivo; la

constitución de estas reservas corresponden primordialmente a los

Operadores que han venido cumpliendo con los compromisos

adquiridos en las actividades directamente relacionadas con el

proceso de paz y la Mesa de Diálogo en el marco del actual proceso

de paz firmado por el Gobierno Nacional.

Del 81.36% pendiente de pago estos operadores representan $

49.736.489.248,88.

FUENTE DE PAGO DAPRE


PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA 2018

Fecha de corte: Marzo 31 de 2018

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ VIGENCIA 2018

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :

PROGRAMA DESMOVILIZADOS Ley 1873 del 20 de

Diciembre de 2017/ Decreto 22 de 2017

10.000.000.000,00

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :

PROGRAMA DESMOVILIZADOS - Adición Resolución

018 del 05 de Enero de 2018.

40.660.000.000,00

REDUCCION- TRASLADO PRESUPUESTAL POR

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES, SEGÚN MEM18-

00002903 del 05 de marzo de 2018.

28.005.858,00

APROPIACIÓN VIGENTE TOTAL 50.631.994.142

Título 1


PARA LA PAZ

Inversión con el 3.70% en ejecución de contratos

primordialmente para realizar la venta y suministro

de combustible en forma sucesiva a los precios

unitarios y venta de materiales para la ejecución de

intervenciones menores en las vías convergentes de

las ETCR en cumplimiento de los Convenios 546 y

547 de 2017 esto con el fin de lograr comprometer

todos los recursos que tenemos disponibles y con las

actividades proyectadas para tal fin.

FUENTE DE PAGO DAPRE


PRESUPUESTO INVERSION

VIGENCIA 2018

Fecha de corte: Marzo 31 de 2018

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA

PAZVIGENCIA 2018

IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES

PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y

ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL. Ley 1873 del 20

de Diciembre de 2017

15.907.016.913,00

APROPIACION VIGENTE TOTAL 15.907.016.913,00

Título 1

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONTRATACIÓN DIRECTA

ORDENADOR DEL GASTO CANTIDAD

ÁREA ADMINISTRATIVA 47

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 8

DIRECCIÓN DE GESTIÓN GENERAL 2

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 1

TOTAL 58

LICITACIÓN PÚBLICA


DIRECCIÓN DE OPERACIONES 1

TOTAL 1

SUBASTA INVERSA



TOTAL 2

MÍNIMA CUANTÍA



TOTAL 13

ACUERDOS MARCO



TOTAL 12


Título 1

Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 Marzo de 2017

ÁREA DE TALENTO HUMANO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VIATICOS AL EXTERIOR $ 2.370.202.191,00 $ 872.909.404,35 37%

VIATICOS AL INTERIOR $ 3.346.403.616,00 $ 1.182.061.372,00 35%

TIQUETES $ 5.220.000.000,00 $ 963.483.275,00 18%

TOTAL EJECUTADO $ 3.018.454.051,35

EJECUCIÓN NÓMINA A 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VALOR NÓMINA PAGADA $ 78.605.000.000,00 $ 16.239.433.824,80 21%

VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 22.695.000.000,00 $ 4.286.723.761,00 19%

Título 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

A MARZO 31 DE 2018

CTA DESCRIPCIONAPROPIACION

DEFINITIVACOMPROMISOS

SALDO

APROPIACION

% EJE

COMP/APROBLIGACIONES

% EJE

OBL/APR

% META

COMPR. A

MARZO

% META

OBLIG. A

MARZO

1 GASTOS DE PERSONAL 104.729.000.000 103.278.810.994 1.450.189.006 98,6% 20.988.388.466 20,0% 98,6% 15,3%

2 GASTOS GENERALES 40.772.000.000 18.763.350.313 22.008.649.687 46,0% 6.618.668.570 16,2% 43,8% 17,7%

3TRANSFERENCIAS

CORRIENTES120.435.622.963 101.053.394.026 19.382.228.937 83,9% 63.715.191.023 52,9% 84,0% 12,4%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 265.936.622.963 223.095.555.333 42.841.067.630 83,9% 91.322.248.059 34,3% 83,6% 14,4%

INVERSION 40.016.314.740 12.255.977.897 27.760.336.843 30,6% 1.045.338.671 2,6% 30,8% 5,3%

TOTAL PRESUPUESTO 305.952.937.703 235.351.533.230 70.601.404.473 76,9% 92.367.586.730 30,2% 76,4% 13,2%

Título 1

GASTOS DE PERSONAL

SALDOS POR COMPROMETER

CONCEPTO VALOR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.450.189.006

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - CDP POR COMPROMETER $ 0

TOTAL $ 1.450.189.006

Título 1

GASTOS GENERALES


DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

COMPRA DE EQUIPO 0 390.512.325 390.512.325

ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.985.000 86.068.700 92.053.700

MATERIALES Y SUMINISTROS 438.524.758 1.941.805.005 2.380.329.763

MANTENIMIENTO 283.498.844 4.164.035.350 4.447.534.194

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 173.336.486 1.570.500.903 1.743.837.389

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 129.631.309 129.631.309

SERVICIOS PUBLICOS 3.159.584.104 0 3.159.584.104

SEGUROS 105.977.870 461.088.422 567.066.292

ARRENDAMIENTOS 130.570.045 708.570.035 839.140.080

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 6.231.635.031 6.231.635.031

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 393.935.505 393.935.505

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 1.449.648.996 1.449.648.996

PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 0 0 0

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 183.741.000 183.741.000

GASTOS GENERALES 4.297.477.107 17.711.172.580 22.008.649.687

Título 1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES


DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 0 717.297.585 717.297.585

SENTENCIAS 752.326.699 0 752.326.699

CONCILIACIONES 0 7.561 7.561

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION

GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO0 968.122.690 968.122.690

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 0 436.000.000 436.000.000

OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPPN 10.000.000 7.531.000.000 7.541.000.000

PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 0 0 0

FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 140.807.376 0 140.807.376

FONDO COLOMBIA EN PAZ 0 6.009.622.963 6.009.622.963

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY 368 DE 1997) 1.848.993.158 968.050.905 2.817.044.063

TOTAL TRANSFERENCIAS 2.752.127.232 16.630.101.704 19.382.228.937

DETALLESALDO APROPIACION

DISPONIBLE

SALDO CDP POR

COMPROMETERTOTAL COMPROMISOS

APROPIACION

DEFINITIVA

% DE

EJECUCIONOBLIGACIONES

% DE

EJECUCION

ADMINISTRATIVAFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ73.893.698,00 30.130.015,00 104.023.713,00 860.256.502,00 964.280.215,00 89,21% 38.763.620,00 4,02%

ADMINISTRATIVAADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA1.583.593.077,00 0,00 1.583.593.077,00 616.406.923,00 2.200.000.000,00 28,02% 16.656.161,00 0,76%

SISTEMASINNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,

DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL1.597.534.778,20 799.764.709,00 2.397.299.487,20 645.082.865,80 3.042.382.353,00 21,20% 106.563.419,95 3,50%

DERECHOS HUMANOS

DESARROLLO DE LA POLITICA INTERSECTORIAL DE

PREVENCION DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL107.318.136,00 0,00 107.318.136,00 76.260.000,00 183.578.136,00 41,54% 12.000.000,00 6,54%

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA

RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO

EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION

DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL

426.640.000,00 0,00 426.640.000,00 88.360.000,00 515.000.000,00 17,16% 0,00 0,00%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL

DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO

Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN

DERECHOS HUMANOS NACIONAL

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DERECHOS HUMANOS 933.958.136,00 0,00 933.958.136,00 164.620.000,00 1.098.578.136,00 14,98% 12.000.000,00 1,09%

PRIMERA INFANCIAIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA

PRIMERA INFANCIA4.418.138.872,00 50.000.000,00 4.468.138.872,00 7.334.303.128,00 11.802.442.000,00 62,14% 235.931.445,00 2,00%

TOTAL PRIMERA INFANCIA 4.418.138.872,00 50.000.000,00 4.468.138.872,00 7.334.303.128,00 11.802.442.000,00 62,14% 235.931.445,00 2,00%

ANTICORRUPCIONDESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA

PUBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCION1.559.930.578,99 0,00 1.559.930.578,99 940.069.421,01 2.500.000.000,00 37,60% 213.330.094,77 8,53%

MINAS

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES

PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION

INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

869.213.651,00 0,00 869.213.651,00 1.000.000.000,00 1.869.213.651,00 53,50% 400.000.000,00 21,40%

TOTAL MINAS 869.213.651,00 0,00 869.213.651,00 1.000.000.000,00 1.869.213.651,00 53,50% 400.000.000,00 21,40%

COLOMBIA JOVENFORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD246.956.302,00 0,00 246.956.302,00 0,00 246.956.302,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL COLOMBIA JOVEN 246.956.302,00 0,00 246.956.302,00 0,00 246.956.302,00 0,00% 0,00 0,00%

EQUIDAD DE LA MUJERIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA

TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL278.522.898,11 0,00 278.522.898,11 106.922.271,89 385.445.170,00 27,74% 22.093.930,60 5,73%

TOTAL EQUIDAD DE LA MUJER 278.522.898,11 0,00 278.522.898,11 106.922.271,89 385.445.170,00 27,74% 22.093.930,60 0,06

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZIMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA

PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ.

NACIONAL15.318.110.585,00 589.543,00 15.318.700.128,00 588.316.785,00 15.907.016.913,00 3,70% 0,00 0,00%

TOTAL 26.879.852.576,30 880.484.267,00 27.760.336.843,30 12.255.977.896,70 40.016.314.740,00 30,63% 1.045.338.671,32 2,61%

INVERSIÓN SALDOS POR COMPROMETER

Título 1

EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2017

DESCRIPCIONCUENTAS POR PAGAR

CONSTITUIDAS

CANCELACION DE

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR

PAGAR DEFINITIVA

PAGOS

ACUMULADOS

% DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $1.470.553.126 $1.703.094 $1.468.850.032 $1.468.850.032 100,0%

GASTOS GENERALES $5.227.125.914 $69.162 $5.227.056.752 $5.010.749.311 95,9%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $13.877.152.080 $10.625 $13.877.141.455 $13.877.141.455 100,0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $20.574.831.119 $1.782.881 $20.573.048.239 $20.356.740.798 98,9%

INVERSION $2.281.489.553 $0 $2.281.489.553 $2.281.489.553 100,0%

TOTAL GENERAL $22.856.320.672 $1.782.881 $22.854.537.792 $22.638.230.351 99,1%

DESCRIPCIONRESERVA

PRESUPUESTAL

CANCELACION DE

RESERVA

PRESUPUESTAL

RESERVA

PRESUPUESTAL

OBLIGACIONES

ACUMULADAS

% EJEC. SOBRE

OBLIGACIONES

PAGOS

ACUMULADOS

% EJEC.

SOBRE

PAGOS

SALDO

PENDIENTE POR

OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL $7.661.235 $0 $7.661.235 $7.289.367 95,1% $7.289.367 95,1% $371.868

GASTOS GENERALES $1.482.980.224 $0 $1.482.980.224 $1.121.287.690 75,6% $1.023.214.757 69,0% $361.692.533

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $657.675.447.930 $233.552.083 $657.441.895.847 $607.462.237.770 92,4% $606.878.015.675 92,3% $49.979.658.078

TOTAL FUNCIONAMIENTO $659.166.089.389 $233.552.083 $658.932.537.306 $608.590.814.827 92,4% $607.908.519.799 92,3% $50.341.722.479

INVERSION $16.653.316.762 $0 $16.653.316.762 $14.853.245.244 89,2% $14.705.203.579 88,3% $1.800.071.518

TOTAL GENERAL $675.819.406.151 $233.552.083 $675.585.854.068 $623.444.060.072 92,3% $622.613.723.378 92,2% $52.141.793.997

DESCRIPCION

TOTAL REZAGO

PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2017

TOTAL

CANCELACIONES

REZAGO PTAL

VIGENCIA 2017

TOTAL REZAGO

PRESUPUESTAL

DEFINITIVO A 2017

PAGOS ACUMULADOS

DEL REZAGO

PRESUPUESTAL VIG 2017

% DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $1.478.214.361 $1.703.094 $1.476.511.267 $1.476.139.399 100,0%

GASTOS GENERALES $6.710.106.137 $69.162 $6.710.036.975 $6.033.964.068 89,9%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $671.552.600.010 $233.562.708 $671.319.037.303 $620.755.157.130 92,5%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $679.740.920.509 $235.334.964 $679.505.585.545 $628.265.260.597 92,5%

INVERSION $18.934.806.315 $0 $18.934.806.315 $16.986.693.132 89,7%

TOTAL GENERAL $698.675.726.823 $235.334.964 $698.440.391.860 $645.251.953.729 92,4%

Título 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017

A MARZO 31 DE 2017

CTA DESCRIPCIONAPROPIACION

DEFINITIVACOMPROMISOS

SALDO

APROPIACION

% EJE

COMP/APROBLIGACIONES % EJE OBL/APR

% META

COMPR. A

MARZO

% META OBLIG.

A MARZO

1 GASTOS DE PERSONAL 96.443.000.000 95.302.746.596 1.140.253.404 98,82% 17.639.901.881 18,29% 98,8% 15,5%

2 GASTOS GENERALES 41.417.000.000 28.725.308.825 12.691.691.175 69,36% 6.405.128.996 15,46% 69,3% 12,2%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275.570.000.000 104.872.300.220 170.697.699.780 38,06% 15.947.559.836 5,79% 83,2% 7,1%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 413.430.000.000 228.900.355.640 184.529.644.360 55,37% 39.992.590.713 9,67% 86,7% 10,9%

INVERSION 54.063.730.451 35.173.725.085 18.890.005.366 65,06% 299.915.655 0,55% 66,9% 0,9%

TOTAL PRESUPUESTO 467.493.730.451 264.074.080.725 203.419.649.726 56,49% 40.292.506.368 8,62% 83,3% 9,2%

Título 1

INFORME ESTADOS FINANCIEROS

ACTUAL ACTUAL

CODIGO DESCRIPCION 01/01/2018 CODIGO DESCRIPCION 01/01/2018

CORRIENTE 35,858,809,420.09 CORRIENTE 89,693,644,738.53

11 Efectivo 5,130,103.45 24 Cuentas por Pagar 80,666,814,064.73

13 Cuentas Por Cobrar 6,184,064,276.00 25 Beneficios a los Empleados 9,026,830,673.80

14 Deudores 4,703,457.00

19 Otros Activos 29,664,911,583.64

NO CORRIENTE 374,378,255,368.45 NO CORRIENTE 136,254,682,726.84

13 Cuentas Por Cobrar 36,490,349.00 27 Provisiones 136,254,682,726.84

15 Inventarios 7,675,185,471.45

16 Propiedades, Planta y Equipo 353,486,814,465.59 TOTAL PASIVO 225,948,327,465.37

19 Otros Activos 13,179,765,082.41

3 PATRIMONIO 184,288,737,323.17

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 184,288,737,323.17

TOTAL ACTIVO 410,237,064,788.54 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410,237,064,788.54

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

81 Activos Contigentes 1,672,656,599.00 91 Pasivos Contingentes .$ 19,882,278,194,111.64

83 Deudoras de Control 6,858,865,981.33 93 Acreedoras de Control 1,866,677,578.33

89 Deudoras por Contra (CR) -8,531,522,580.33 99 Acreedoras por Contra (DB) .($ 19,884,144,871,689.97)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BALANCE APERTURA

1 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos)

RESULTADOS EVALUACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

APLICATIVO DE SERVICIOS COMPARTIDOS


I TRIMESTRE DE 2018

Título 1


CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ITRM 2018

Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.

Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente.

Información Proporcionada: Suministrar adecuada y correcta información para garantizar la calidad del servicio.

Atención General: Brindar de acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.

Nota: 5,0 es la calificación a los servicios, que otorgaron

los clientes internos. Indicador: Satisfacción del

Cliente Interno ANS.

4,91

4,934,92 4,92

4,89

5 5 5 5 5

4,82

4,84

4,86

4,88

4,9

4,92

4,94

4,96

4,98

5

5,02

Oportunidad Conocimiento delPersonal

AtenciónPersonal

InformaciónProporcionada

Atención General

CRITERIOS DE EVALUACIÓNSERVICIOS INTERNOS

IV TRM 2017 I TRM 2018

Calificación General

del Servicio

5

Calificación y resultados en criterio

SATISFACTORIO

Título 1NOTA 1: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a

través del modulo Mejoras en SIGEPRE, la formulación del PM.

Código: M-AU-03.

EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI

Servicios

Prestados

Calificados

(55,56%)

72 40

Servicios Registrados I TRM 2018

OBSERVACIONES

La atención fue oportuna y decalidad, Muchas Gracias.

Se Recomienda contactar ysolicitar al cliente la calificacióndel servicio para conocer sunivel de satisfacción y mantenerla Mejora Continua.

100% 100%


Nivel de Satisfacción

El 100% del puntaje ideal equivale a 1.000, de

las 40 encuestas respondidas, se obtuvo 1.000

puntos, lo que equivale al 100%.

100% 100%


% Clientes Satisfechos

100% de clientes Satisfechos

Calificación y resultados se mantiene en el

criterio Satisfactorio.

4,98

4,98

4,92

5

4,88

4,97

4,95

5

4,91

5

4,82

4,84

4,86

4,88

4,9

4,92

4,94

4,96

4,98

5

5,02

IV TRM2015

I TRM2016

II TRM2016

III TRM2016

IV TRM2016

I TRM2017

II TRM2017

III TRM2017

IV TRM2017

I TRM2018

Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio

Título 1

PROPOSICIONES Y VARIOS

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