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27 de marzo de 2020

II Comité Institucional deCoordinación del Sistemade Control Interno - Virtual

Presidencia de la República de Colombia

Contenido01. Verificación del Quorum

02.Ajuste criterios de evaluación en el Seguimiento a laGestión de los Procesos y Dependencias

03. Ajuste Programa Anual de Auditorías Internas 2020

Verificación del Quorum01.


Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien lo presidirá.

El Subdirector General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quienpresidirá el Comité en ausencia del Director y podrá ser a su vez su delegado.

El Director Administrativo y Financiero.

El Jefe de la Oficina de Planeación.

El Jefe del Área Administrativa.

El Jefe del Área Financiera.

El Jefe del Área de Contratos.

El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información.

El Jefe del Área de Talento Humano.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no tendrá derecho a voto yactuará como Secretario Técnico del Comité.

Artículo 88 - Resolución No. 0093 del 11 de Febrero de 2019

Ajuste criterios de evaluaciónen el Seguimiento a laGestión de los Procesos yDependencias

02.



En la sesión del 27 de febrero de 2020 el Comité solicitó la revisión y ajuste de los criterios de evaluaciónen el “Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias”, en relación con el criterio “Estado dePSQR” que actualmente cuenta con un peso del 20% dentro del total de criterios, así:

Actualmente:

7. ESTADO Y SEGUIMIENTO A PSQR

CumplidasSe respondieron

todas las solicitudes oportunamente

No se respondieron oportunamente las

PSQR



Se propone al Comité un ajuste en el peso del criterio “Estado de PSQR” pasando del 20% al 10%,fundamentado en lo siguiente:

1. Se evidencia una notable disminución de las respuestas extemporáneas pasando de 1.984 en la vigencia2017 a 103 en la vigencia 2019. Para la Vigencia 2019 el cumplimiento en la respuesta de las PSQR fue del99,82% (Diapositiva 8). Cuando la entidad asignó un peso del 20% a este criterio quería estimular lareducción en el incumplimiento de respuesta a las PSQR, objetivo que se ha cumplido.

2. De las 37 dependencias reportadas en la vigencia 2019 con PSQR, 12 dependencias reportaron repuestaextemporánea. (Diapositiva 9).

3. En el consolidado de la vigencia 2019 (Diapositiva 10), el % de respuestas extemporáneas de PSQR de lasdependencias osciló entre el 0.06% y el 4,88% en donde solo 6 dependencias superaron el 1% (señaladas enrojo), lo cual indica el bajo impacto a nivel del total de dependencias de la entidad.

4. Basados en la Resolución No. 0010 de 2017 "Por la cual se establece el Sistema Propio de Evaluación delDesempeño Laboral para las Entidades del Sector Presidencia de la República y se dictan otrasdisposiciones“ (Diapositiva 11 y 12) y tomando como supuesto que los Compromisos funcionales (80%) y lasCompetencias comportamentales (10%) se cumplen el 100%, se adicionó la Evaluación de la gestión pordependencias (10%) a los resultados de la vigencia 2019 (Diapositiva 13, 14, 15 y 16) y se evidencia que lasdependencias Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y Secretaría de Transparenciaobtuvieron una calificación de “Alto” y no “Sobresaliente” por la respuesta extemporánea a PSQR. Con elnuevo peso del 10% en este criterio, no se verían afectadas.



Histórico PSQR

Fuente: Informe trimestral pormenorizado del trámite de las PSQR´s

Concepto

2.017 2.018 2.019

Radicadas Respuesta en

Términos Respuesta

Extemporánea Radicadas

Respuesta en Términos

Respuesta Extemporánea

Radicadas Respuesta en

Términos Respuesta

Extemporánea

I TRM 21.800 21.706 94 14.540 14.370 170 14.496 14.476 20

II TRM 17.401 17.126 275 14.220 13.975 245 13.912 13.897 15

III TRM 19.447 18.542 905 17.334 17.120 214 15.269 15.241 28

IV TRM 16.853 16.143 710 13.403 13.371 32 14.931 14.891 40

TOTAL 75.501 73.517 1.984 59.497 58.836 661 58.608 58.505 103

% Cumplimiento

97,37% 98,89% 99,82%

Se evidencia una disminución importante en el vencimiento de las PSQR, pasando en la vigencia 2017 con 1.984 a 103 en la vigencia 2019.



Dependencias con respuestas Extemporáneas a PSQR Vigencia 2019

CONCEPTO2019

TOTALI TRM II TRM III TRM IV TRM

CP para la Estabilización y Consolidación 10 3 20 38 71

CP para las regiones 7 1 8

CP para la Equidad de la Mujer 3 4 7

Oficina Alto Comisionado para la Paz 4 1 5

Despacho del Vicepresidente de la República 2 1 3

Casa Militar 2 2

Secretaria de Transparencia 1 1 2

Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 1 1

Área de Talento Humano 1 1

Grupo de Gestión Documental 1 1

Dirección Administrativa y Financiera 1 1

Despacho Presidente de la República 1 1

TOTAL 20 15 28 40 103



No.

Dependencia

PSQRD atendidas Atención extemporánea

% V

enci

das

año

% P

arti

cipac

ión

PSQ

R a

tendid

as

Tota

l 2019

I Tri

mest

re

II T

rim

est

re

IIITri

mes

tre

IV T

rim

est

re

Ext

em

porá

nea

s2019

1er

trim

est

re

2do t

rim

est

re

3er

trim

est

re

4to

tri

mest

re

1 Grupo de Atención Ciudadanía 34.754 9.269 9.330 8.792 7.363 0 0 0 0 0 0,00% 59,30%2 Oficina del Alto Comisionado para la Paz 7.213 1.627 1.561 2.059 1.966 5 0 4 0 1 0,07% 12,31%3 Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación 4.714 1.147 655 1.232 1.680 71 10 3 20 38 1,51% 8,04%4 Secretaría de Transparencia 3.280 584 468 821 1.407 2 0 0 1 1 0,06% 5,60%

5 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 1.761 290 368 484 619 0 0 0 0 0 0,00% 3,00%6 Despacho del Vicepresidente de la Republica 1.123 292 233 317 281 3 0 2 1 0 0,27% 1,92%7 Jefatura del Gabinete 1.035 208 243 323 261 0 0 0 0 0 0,00% 1,77%8 Secretaría Jurídica 894 154 208 339 193 0 0 0 0 0 0,00% 1,53%9 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 541 143 141 128 129 7 0 3 4 0 1,29% 0,92%10 Área de Talento Humano 495 130 136 125 104 1 0 1 0 0 0,20% 0,84%11 Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 452 94 91 93 174 0 0 0 0 0 0,00% 0,77%12 Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad 311 84 100 60 67 0 0 0 0 0 0,00% 0,53%13 Fondo de Programas Especiales para la Paz 269 66 76 36 91 1 1 0 0 0 0,37% 0,46%14 Despacho del Director del Departamento 267 27 12 25 203 0 0 0 0 0 0,00% 0,46%15 Consejería Presidencial para las Regiones 243 67 44 72 60 8 7 1 0 0 3,29% 0,41%16 Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven 189 60 33 53 43 0 0 0 0 0 0,00% 0,32%17 Dirección Administrativa y Financiera 153 21 39 39 54 1 0 0 1 0 0,65% 0,26%18 Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 128 20 15 26 67 0 0 0 0 0 0,00% 0,22%19 Área de Contratos 104 62 12 16 14 0 0 0 0 0 0,00% 0,18%20 Área Financiera 68 28 16 14 10 0 0 0 0 0 0,00% 0,12%21 Grupo de Gestión Documental 66 13 10 24 19 1 0 1 0 0 1,52% 0,11%22 Despacho del Presidente de la República 62 7 11 44 - 1 0 0 1 0 1,61% 0,11%23 Área de Tecnologías y Sistemas de Información 61 11 11 21 18 0 0 0 0 0 0,00% 0,10%24 Secretaría de Prensa 57 18 4 19 16 0 0 0 0 0 0,00% 0,10%25 Consejería Presidencial para las Comunicaciones 52 13 14 10 15 0 0 0 0 0 0,00% 0,09%26 Área Administrativa 44 10 9 17 8 0 0 0 0 0 0,00% 0,08%27 Casa Militar 41 13 9 14 5 2 2 0 0 0 4,88% 0,07%28 Subdirección General 39 7 9 12 11 0 0 0 0 0 0,00% 0,07%29 Oficina de Control Interno Disciplinario 31 9 9 6 7 0 0 0 0 0 0,00% 0,05%30 Oficina de Planeación 31 7 2 4 18 0 0 0 0 0 0,00% 0,05%31 Oficina de Control Interno 31 3 16 9 3 0 0 0 0 0 0,00% 0,05%32 Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público - Privada 27 6 5 10 6 0 0 0 0 0 0,00% 0,05%33 Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos 24 5 12 5 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,04%34 Jefatura para la Protección Presidencial 22 - 10 7 5 0 0 0 0 0 0,00% 0,04%35 Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento 15 - - 12 3 0 0 0 0 0 0,00% 0,03%36 Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital 8 - - 1 7 0 0 0 0 0 0,00% 0,01%37 Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos 3 1 - - 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,01%

Total 58.608 14.496 13.912 15.269 14.931 103 20 15 28 40 0,18% 100,00%



Resolución No. 0010 de 2017 "Por la cual se establece el Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral para las

Entidades del Sector Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones".

Porcentaje de los Componentes de laEvaluación del Desempeño Laboral

Evaluación de la gestión por áreas,dependencias o procesos por parte de laOficina de Control Interno.

Nivel de CumplimientoNivel de Cumplimiento Calificación

Sobresaliente Del 95% al 100%Alto Del 85% al 94,9%Satisfecho Del 70% al 84,9%No Satisfactorio Menor del 70% Resultado de la Evaluación

del área, de la dependencia odel proceso

CalificaciónOtorgadaal Evaluado

Entre el 95% y el 100% 10Entre el 90% y 94,9% 8Entre el 85% y el 89,9% 5Entre el 80% y el 84,9% 3Menor del 80% 1

Periodo AnualCompromisos Funcionales 80%Compromisos Comportamentales 10%Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias o Procesos

10%

Total 100%



Usos y Consecuencias de la Evaluación del Desempeño Laboral para funcionarios en periodo de prueba o de carrera administrativa

Nivel sobresaliente Nivel Alto Nivel Satisfactorio

a. Adquirir los derechos de carrera administrativacuándo la evaluaciónsea en Periodo de Prueba.

a. Adquirir los derechos de carrera administrativacuándo la evaluación sea en Periodo de Prueba

a. Adquirir los derechos de carrera administrativacuándo la evaluación sea en Periodo de Prueba

b. Ascender en la carrera administrativa comoresultado de la evaluación en periodo de prueba,cuando el servidor ya ostenta derechos de Carrera

b. Ascender en la carrera administrativa comoresultado de la evaluación en •periodo de prueba,cuando el servidor ya ostenta derechos de carrera.

b. Ascender en la carrera administrativa comoresultado de la evaluación en periodo de prueba,cuando el servidor ya ostenta derechos decarrera.

c. Acceder a encargos cuando se cumpla con latotalidad de los requisitos establecidos en elartículo 24 de la Ley 909 de 2004 y siempre ycuando, que al existir una vacante temporal odefinitiva de un empleo de carrera administrativadecida proveerla.

c. Acceder a encargos, a discrecionalidad delnominador, siempre que cumpla con la totalidad delos requisitos establecidos en el artículo 24 de laLey 909 de 2004, en el evento que no exista en laplanta de personal servidor con derechopreferencia a ser encargado.

d. Acceder a comisiones para desempeñar empleosde Libre Nombramiento y Remoción o de PeriodoFijo, siempre que se cumpla con las condicionesestablecidas en el artículo 26 de la Ley 909 de2004.

e. Acceder a los beneficios contenidos en el Plande Estímulos e Incentivos establecidos por laentidad.

c. Permanecer en servicio activo en la entidad.



DependenciaCompromisos Funcionales

Competencias Comportamentales

Calificación Otorgada al Evaluado

CalificaciónTotal

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

80% 10% 8% 98%

Resultado de la Evaluación delárea, de la dependencia o delproceso

CalificaciónOtorgada alEvaluado

Entre el 95% y el 100% 10Entre el 90% y 94,9% 8Entre el 85% y el 89,9% 5Entre el 80% y el 84,9% 3Menor del 80% 1

EJEMPLO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CON LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Proceso Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRMPromedio

2019Gestión de Asuntos

EstratégicosConsejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

100% 100% 80% 80% 90%

Paso 1. Resultado de la Evaluación de la gestión pordependencias 2019

Paso 2.Aplicación criterios de la Resolución No. 0010de 2017 en relación con los Resultados de laevaluación de la dependencia.

Paso 3.Se totaliza teniendo en cuenta el Porcentaje delos componentes de la Evaluación del desempeñolaboral de la Resolución No. 0010 de 2017



Nivel de Cumplimiento

Nivel de Cumplimiento CalificaciónSobresaliente Del 95% al 100%Alto Del 85% al 94,9%Satisfecho Del 70% al 84,9%No Satisfactorio Menor del 70%

Paso 4. De conformidad a la calificación Total, se determina elNivel de Cumplimiento del Funcionario de acuerdo con laResolución No. 0010 de 2017

DependenciaCalificación

TotalConsejería Presidencial para laEquidad de la Mujer

98%

Paso 5. De acuerdo al Nivel de Cumplimiento se determinan los“Usos y consecuencias de la evaluación del desempeñolaboral para funcionarios en periodo de prueba o decarrera administrativa” (Resolución No. 0010 de 2017)

Nivel Sobresaliente

a. Adquirir los derechos de carrera administrativa cuándo la evaluaciónsea en Periodo de Prueba.

b. Ascender en la carrera administrativa como resultado de la evaluación en periodo de prueba, cuando el servidor ya ostenta derechos de Carrera

c. Acceder a encargos cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y siempre y cuando, que al existir una vacante temporal o definitiva de un empleo de carrera administrativa decida proveerla.

d. Acceder a comisiones para desempeñar empleos de Libre Nombramiento y Remoción o de Periodo Fijo, siempre que se cumplacon las condiciones establecidas en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004.

e. Acceder a los beneficios contenidos en el Plan de Estímulos e Incentivos establecidos por la entidad.

Ejemplo de la evaluación de desempeño, con la evaluación de la gestión por Dependencias



Evaluación gestión Dependencias por parte la Oficina de Control Interno

Aplicación criterios Resolución No. 0010 de 2017


2019


CalificaciónNivel de

Cumplimiento

Gestión de Asuntos Estratégicos

1. Despacho del Vicepresidente de la República 91% 75% 74,60% 98% 85% 5 95% Sobresaliente

2. Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos

98% 100% 100% 0% 99% 10 100% Sobresaliente

3. CP para Asuntos Políticos y Legislativos 95% 100% 100% 100% 99% 10 100% Sobresaliente

4. CP para la Competitividad y la Gestión Público Privada 100% 99% 97% 100% 99% 10 100% Sobresaliente

5. CP para la Equidad de la Mujer 100% 100% 80% 80% 90% 8 98% Sobresaliente

6. CP para la Estabilización y la Consolidación 70% 80% 75,80% 79% 76% 1 91% Alto

7. CP para la Gestión y Cumplimiento N.D. 100% 100% 94% 98% 10 100% Sobresaliente

8. CP para la Innovación y la Transformación Digital N.D. 100% 100% 0% 100% 10 100% Sobresaliente

9. CP para la Juventud Colombia Joven 100% 100% 99,50% 100% 100% 10 100% Sobresaliente

10. CP para la Niñez y Adolescencia 100% 99% 98,70% 84% 95% 10 100% Sobresaliente

11. CP para la Participación de las Personas con Discapacidad

N.D 96% 96,70% 100% 98% 10 100% Sobresaliente

12. CP para la Seguridad Nacional 89% 97% 96,70% 93% 94% 8 98% Sobresaliente

13. CP para las Comunicaciones 100% 100% 100% 100% 100% 10 100% Sobresaliente

14. CP para las Regiones 80% 80% 100% 100% 90% 8 98% Sobresaliente

15. CP para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales

83% 75% 76,70% 96% 83% 3 93% Alto

16. Fondo de Programas Especiales para la Paz -FONDOPAZ

67% 100% 100% 100% 92% 8 98% Sobresaliente

17. Secretaría de Transparencia 95% 90% 75,60% 68% 82% 3 93% Alto

18. Oficina del Alto Comisionado para la Paz 100% 80% 99,60% 100% 95% 10 100% Sobresaliente



Evaluación gestión Dependencias por parte la Oficina de Control Interno

Aplicación criterios Resolución No. 0010 de 2017


2019


CalificaciónNivel de

Cumplimiento

Direccionamiento Estratégico

1. Despacho del Director del Departamento 90% 90% 94% 100% 93% 8 98% Sobresaliente2. Subdirección General 98%* 93%* 98,7%* 100% 98% 10 100% Sobresaliente3. Oficina de Planeación 99% 97% 98,10% 97% 98% 10 100% Sobresaliente

Evaluación, Control y Mejoramiento

4. Oficina de Control Interno 99% 100% 99,10% 100% 100% 10 100% Sobresaliente

Atención al Usuario 5. Despacho Jefe de Gabinete 100% 100% 100% 98%* 99% 10 100% Sobresaliente

Gestión Jurídica 6. Secretaría Jurídica 100% 99% 100% 100% 100% 10 100% Sobresaliente

Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

7. Despacho Jefe de Gabinete 100% 100% 100% 98% 99% 10 100% Sobresaliente8. Jefatura para la Protección Presidencial 100% 99% 96,10% 100% 99% 10 100% Sobresaliente9. Casa Militar 100% 97% 98,40% 100% 99% 10 100% Sobresaliente10. Secretaria de Prensa 98% 98% 100% 100% 99% 10 100% Sobresaliente11. Jefatura de Discursos y Mensajes 100%* 100%* 100%* 100% 100% 10 100% Sobresaliente

Adquisición de Bienes y Servicios

12. Área de Contratos 100% 100% 100% 100% 100% 10 100% Sobresaliente

Talento Humano13. Área de Talento Humano 98% 96% 79,20% 98% 93% 8 98% Sobresaliente14. Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 100% 100% 100% 100% 10 100% Sobresaliente

Gestión Financiera 15. Área Financiera 100% 100% 100% 99% 100% 10 100% Sobresaliente

Tecnología de Información y Comunicaciones

16. Área de Tecnología y Sistema de Información 97% 100% 100% 98% 99% 10 100% Sobresaliente

Gestión Documental 17. Grupo de Archivo General 89% 98% 100% 100% 97% 10 100% Sobresaliente

Gestión Administrativa 18. Área Administrativa 98% 96% 99% 100% 98% 10 100% Sobresaliente

19. Dirección Administrativa y Financiera N.A 100% 80% 97% 92% 8 98% Sobresaliente



Se propone al Comité la inclusión del criterio “Gestión Documental”, con un peso del 10% dentro deltotal de los criterios de Evaluación de dependencias, fundamentada en lo siguiente:

El mejoramiento en la Gestión Documental es uno de los grandes retos que tenemos como entidad en elcorto, mediano y largo plazo, lo cual amerita el compromiso de todos los procesos y dependencias.

Para la vigencia 2020 el proceso de Direccionamiento Estratégico incluyó en el plan de acción de todas lasdependencias la actividad “Ejecutar las actividades orientadas a la correcta y oportuna organización de losarchivos de gestión”, que hace parte de la estrategia transversal “Mantener el Sistema Integrado de Gestión dela Presidencia de la Republica”, con los siguientes entregables para su medición:

a) Memorandos o correos electrónicos de asignación del enlace para el archivo. (Mínimo una vez en elprimer trimestre)

b) F-GD-07 Formato Único de Inventario Documental FUID del archivo de gestión actualizado cada mes:periodicidad mensual.

c) Formatos F-GD-26 Hoja de Control diligenciados correspondientes a las carpetas bajo custodia de ladependencia: periodicidad mensual.

d) Inventarios documentales entregados por retiro o traslado de funcionarios de la Entidad o finalización delcontrato: mínimo 1 vez al año.



Con base en las consideraciones anteriores (PSQR y Gestión Documental) se proponen al Comité lossiguientes ajustes a los demás criterios de la evaluación de dependencias:

Incrementar el peso del criterio “Plan de Acción”, pasando del 22% al 30%, teniendo en cuenta laimportancia del cumplimiento de la Planeación Estratégica para lograr los objetivos de la entidad.

Disminuir el peso del criterio “Revisión y Análisis de Indicadores”, pasando del 20% al 15% teniendo encuenta que su cumplimiento está asociado al Plan de Acción.

Disminuir el peso del criterio “Evaluación: Servicios de los Procesos” pasando del 10% al 5%, teniendo encuenta que este criterio aplica solo para las dependencias misionales que prestan servicios a la entidad.

Incrementar el peso del criterio “Socialización de Valores y Acuerdos Éticos” pasando del 3% al 5%,teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer los Valores y Acuerdos Éticos de a entidad.



Como resultado de las propuestas anteriores, se propone al Comité aprobar la modificación en loscriterios de evaluación en el Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias y sus respectivospesos, de la siguiente manera:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores 20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%

4. Evaluación: Servicios de los Procesos 10%

5. Estado Planes de Mejoramiento 10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %

1. Plan de Acción 30%

2. Revisión y Análisis de Indicadores 15%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%

4. Evaluación: Servicios de los Procesos 5%

5. Estado Planes de Mejoramiento 10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 5%

7. Estado de PSQR 10%

8. Gestión Documental 10%

TOTAL 100%

Actual: Propuesto:

Variación

+ 8%

- 5%

0%

- 5%

0%

+2%

- 10%

+ 10%

100%

Ajuste Programa Anual DeAuditorías Internas DAPRE 202003.



Ajustes al Programa Anual de Auditorías 2020:

La Oficina de Control Interno propone al Comité modificar el Programa Anual de Auditorías 2020, conel propósito de incluir la “Auditoría Interna a los Sistemas NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018”,conforme a la solicitud realizada por parte de la Dirección del Departamento, de certificar la Entidaden dichas Normas.

La Auditoría propuesta, se llevará a cabo con personal externo a la Entidad.

Lo anterior, toda vez que para obtener una certificación de cualquier referencial NTC ISO 9001, 14001,45001 entre otras, por parte un ente certificador, se debe garantizar el total cumplimiento de losrequisitos en actividades de planificación, ejecución, verificación y mejora.

Dentro de las actividades de verificación, se encuentra como requisito el desarrollo de auditoríainterna, ejercicio que se debe desarrollar previamente a la auditoría de otorgamiento de certificación.

Gracias.

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