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PRESIDENCIA REPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE AUDITORIA AL PLAN DE FORTALECIMIENTO A

VICTIMAS Y DOCUMENTOS CONPES

OFICINA DE CONTROL INTERNO Bogotá D.C., Julio de 2016

http://www.presidencia.gov.co/


I. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Evaluar las fases de planeación, ejecución y resultados del plan de fortalecimiento a víctimas como de los documentos CONPES aplicables al DAPRE. II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer los dictámenes de los documentos CONPES aplicables directamente a la entidad

i. Evaluar aquellos cuyo carácter de obligatoriedad requieran ser adoptados

y cumplidos.

ii. Revisar aquellos que sean facultativos y su estado,

2. Identificar y verificar el cumplimiento de las actividades del plan de fortalecimiento a víctimas 2015.

3. Verificar el grado de avance de las actividades del plan de fortalecimiento a víctimas 2016.

4. Presentar un informe que contenga los resultados del proceso auditor

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance se definió para el cierre de la vigencia 2015 y lo corrido de 2016.

IV. PROCESO AUDITADO

Procesos Auditados: Direccionamiento Estratégico. Transversales: Gestión de Asuntos Políticos, Talento Humano, Gestión Jurídica, Atención al Usuario, Gestión Administrativa, Adquisición de Bienes y Servicios y Tecnología de la Información y Comunicaciones.



V. TÉRMINOS DEL INFORME

Se utilizará para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en el Manual de Auditoría Interna (M-EM-01), los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior formulación de los planes de mejoramiento, a saber:

No Conformidad Real – NCR: Incumplimiento de un requisito legal, técnico, de organización o cliente. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento.

No Conformidad Potencial - NCP: Hecho o situación que podría generar el

incumplimiento de un requisito legal, técnico, de la organización o del cliente. Se constituye como una Observación.

Oportunidad de Mejora - OM: Acción para mejorar un procedimiento, proceso o

actividad. Se constituye como una Recomendación. VI. ASPECTOS GENERALES

La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE - en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria Internas de Gestión 2016 y específicamente en su rol de evaluador independiente, efectuó Auditoria al Plan de fortalecimiento a víctimas y documentos CONPES, de conformidad con el Plan General de Auditoria remitido mediante MEM16-00004413 del 06 de Abril de 2016 en el cual se informó el objeto de la auditoria, el alcance, las actividades, la responsabilidad del equipo de trabajo frente al proceso auditor, así como los documentos asociados al proceso que se requieren para su realización. Conforme a lo anterior, y una vez concluido el ejercicio auditor, se presentan los siguientes resultados (Conformidades, No conformidades y Oportunidades de Mejora): VII. ANTECEDENTES CONPES

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue creado por la Ley 19 de 1958, posteriormente mediante Decreto 627 de 1974 define que es el organismo asesor del Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país, y le establece funciones, dentro de las cuales se



resalta la de recomendar para adopción del Gobierno, la política económica y social que sirva de base para la elaboración de los planes y programas de desarrollo. Las recomendaciones se realizan a través de los documentos CONPES, como instrumento técnico de apoyo y coordinación en la formulación de las políticas. Se divide en dos: el CONPES económico y el CONPES social. Mediante Decreto 2132 de 1992, se estableció que el CONPES para la Política Social ejercería funciones de aprobar políticas, estrategias y programas en el área social del plan nacional de desarrollo, aprobar el Plan de Inversiones Públicas en materia social, colaborar con el Presidente de la República en la coordinación de las actividades de las distintas unidades ejecutoras de la política social así como definir, analizar y evaluar los planes y programas en materia social. En la Ley 152 de 1994, establece que el CONPES es una autoridad e instancia nacional de planeación y en el Decreto 3517 de 2009, se indica que el CONPES junto con el Departamento Nacional de Planeación, constituye uno de los conductos por medio de los cuales el Presidente de la República ejerce función de máximo orientador de la planeación nacional. Ahora bien, en observancia de la Ley 489 de 1998 en su artículo 38 establece la estructura y organización de la Administración Pública y específicamente que la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional se encuentra integrada del sector central por la Presidencia de la República, y seguidamente en el artículo 39 instituye que ésta tiene a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas, haciendo énfasis que la Presidencia de la República, en lo nacional, hace parte de los organismos principales de la administración y en virtud del principio de coordinación y colaboración como lo establece el artículo 6° de la mencionada ley, debe garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En sujeción al principio de coordinación, la Presidencia de la República a través de sus procesos estratégicos, misionales y de acuerdo con sus competencias, puede atender las recomendaciones emanadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en materia de políticas generales de desarrollo económico y social del país, entendiendo que dichos dictámenes se convierten en un elemento de referencia concreto para la ejecución de las políticas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo y pueden ser facultativos, vinculantes u obligatorios. Estos últimos aplican, cuando el dictamen es adoptado a través de un acto administrativo por el activo de la Administración.



En ese sentido, la Oficina de Control Interno desarrollará auditoria con el fin de establecer en primera medida, los dictámenes de los documentos CONPES aplicables directamente a la entidad, evaluará aquellos cuyo carácter de obligatoriedad requieran ser adoptados y cumplidos y revisará aquellos, que sean facultativos y su estado. Para la revisión se tendrán en cuenta los lineamientos impartidos por el Departamento Nacional de Planeación en cuanto a la metodología del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) de los CONPES.

VIII. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

1. Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)

1.1 Diagnóstico de CONPES asociados al DAPRE Con el fin de elaborar el diagnóstico de los documentos CONPES relacionados directamente con las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, se procedió a solicitar a la Oficina de Planeación, la relación de los CONPES vigentes y sus respectivos responsables, informando los siguientes 9:

N Documentos CONPES DEPENDENCIAS RESPONSABLES

1

3828

Política penitenciaria y carcelaria en Colombia.

Consejería Presidencial para los DDHH

2

167

Estrategia Nacional de Política Pública Integral Anticorrupción

Secretaría de Transparencia

3

3799 Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento del Cauca


Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales

4

161 Equidad de Género para las Mujeres


Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

5

173

Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes

Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”

6

166

Política pública nacional de discapacidad e inclusión social





7

3784

Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.




8

3850 Fondo Colombia en Paz

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas

9

3762

Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos - PINES

(En definición de los responsables)

Fuente: Oficina de planeación.

Posteriormente, se procedió a consultar en el normograma del SIGEPRE y se encontraron 33 documentos CONPES asociados a diferentes procesos, de los cuales se seleccionaron 29, más los 9 CONPES informados por la Oficina de Planeación, se examinaron un total de 38 CONPES, con el fin de determinar cuáles presentaron compromisos directos, transversales o no aplicaban. Los Conpes en negrilla indican que presentan compromisos para el DAPRE. A continuación se relacionan por proceso / dependencia, los 36 documentos CONPES:

Proceso / dependencia Documento CONPES Proceso / dependencia Documento CONPES

D. Minas

1.3567 de 2009 2.3712 de 2011* 3.3726 de 2012* 4.166 de 2013* 5. 3784 de 2013 6.3799 de 2014*

CPPDH

1. 3411 de 2006 2. 3712 de 2011* 3. 3726 de 2012* 4. 161 de 2013* 5. 3784 de 2013* 6. 3799 de 2014* 7. 3828 de 2015 8. 3673 de 2010

CPEM

1. 91 de 2005 2. 147 de 2012 3. 161 de 2013* 4. 166 de 2013* 5. 3784 de 2013*

S. Transparencia 1. 167 de 2013

Col joven 1. 173 de 2014 D. Gobierno áreas estratégicas - Postconflicto

1. 3850 de 2015

Consejería presidencial para la primera infancia

1. 2787 de 1995 2. 109 de 2007 3. 113 de 2007

Direccionamiento Estratégico

1. 3654 de 2010 2. 3785 de 2013



4. 115 de 2008 5. 117 de 2008 6. 122 de 2009 7. 123 de 2009 8. 131 de 2010 9. 3596 de 2009 10. 3622 de 2009 11. 152 de 2012 12. 162 de 2013 13. 181 de 2015

G. Jurídica 1.3722 de 2011 Grupo atención a la ciudadanía

1. 3649 de 2010

Tics 1. 3701 de 2011 2. 3650 de 2010 3. 3854 de 2016

Adquisición de bienes y servicios

1. 3714 de 2011

Por definir 1. 3762 de 2013

*Son documentos CONPES con alcance a más de una dependencia.

1.2 Documentos CONPES aplicables al DAPRE Una vez revisados los 38 CONPES, se determinó que los siguientes 13 presentaron compromisos directos para el DAPRE – Proceso/dependencia, como se observa a continuación:

1.2.1 CONPES 3567 POLÍTICA NACIONAL DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (MAP), MUNICIONES SIN EXPLOTAR (MUSE) Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (AEI) Responsables: 1. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. Atención de Minas.

Objetivo CONPES: Que el desarrollo humano, socioeconómico y sostenible de las comunidades no se vea obstaculizado por la contaminación del territorio con MAP, AEI o MUSE.

Compromisos del CONPES:

1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República priorizar dentro de los techos de Marco de Gasto de Mediano Plazo asignados los recursos destinados al proyecto de “Implantación del Programa Nacional de Prevención de Accidentes por Minas Antipersonal y Atención a Víctimas”. Ello, con el fin de garantizar la movilidad de los pelotones de desminado humanitario y la coordinación de la Acción Integral contra Minas en el país.

2. Aunar esfuerzos para la realización de la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa.

3. Acompañar las iniciativas normativas que permitan mejorar el esquema de asistencia para los sobrevivientes por minas antipersonal.



4. Socializar la política de acción integral contra minas con las autoridades locales, la comunidad internacional y la sociedad en general.

5. Establecer mecanismos de inclusión de las víctimas civiles a la oferta de programas de Acción Social, de acuerdo con los requerimientos estipulados.

6. Articular la política nacional de acción contra minas con la Política Pública Nacional de discapacidad.

7. Utilizar la capacidad instalada del Ministerio de Defensa Nacional en sistemas de comunicación para adelantar campañas de sensibilización que estigmaticen el uso de minas antipersonal.

8. promover iniciativas en ciencia y tecnología que contribuyan al logro de los objetivos propuestos en materia de Acción Integral contra Minas.

Alineación Plan Estratégico y Plan de Acción DAPRE – D. MINAS

Objetivo Institucional: Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz y post-conflicto a nivel nacional y regional 2015-2018

Estrategia: Fortalecer la acción integral contra minas antipersonal en el orden territorial 2016

Actividades: 1. Contar con equipos que apoyen en la

implementación y seguimiento de intervenciones de AICMA en los territorios priorizados

2. Diseñar el modelo de Gestión Territorial de la AICMA.

3. Monitorear intervenciones de AICMA en los territorios afectados por Minas Antipersonal.

4. Realizar intervenciones de AICMA en los territorios afectados por Minas Antipersonal

Objetivo Específico asociado con el Eje Problemático No. 4: Las víctimas de Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados surten exitosamente el proceso de reparación, rehabilitación física y psicológica e inclusión socioeconómica.

Estrategia Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal.

Actividad: Con asesoría técnica de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, se acompañó la evaluación al documento de política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal - AICMA), la cual tenía dos componentes: Evaluación institucional y evaluación de resultados. Este último componente se encuentra enfocado a los resultados de la política con relación a la Asistencia a Víctimas.

Indicadores: 1. Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM. 2. Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM) 3. Planes locales en Acción Integral contra las Minas Antipersonal Construidos

4. 4. Planes locales de Educación en el Riesgo en los municipios priorizados implementados. Éstos indicadores se miden semestralmente por lo tanto, la información que se encuentra en el aplicativo es del 2015.



Proyecto de Inversión:

1. Proyecto: Fortalecimiento Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Objetivo: El desarrollo humano, socioeconómico y sostenible de las comunidades no se vea obstaculizado por la contaminación del territorio con MAP, AEI O MUSE, fundamentado todas las intervenciones de la AICMA en el goce efectivo de derechos y el enfoque diferencial.

2. Proyecto: Fortalecimiento y Sostenibilidad de las Capacidades Institucionales y territoriales para la Implementación de la Política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal Objetivo: Aumentar los niveles de coordinación y de intervención interinstitucional pertinente en temas de acción integral contra minas antipersonal –AICMA en los territorios afectados.

Verificación de los 8 compromisos CONPES:

1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República priorizar dentro de los techos de

Marco de Gasto de Mediano Plazo asignados los recursos destinados al proyecto de “Implantación

del Programa Nacional de Prevención de Accidentes por Minas Antipersonal y Atención a Víctimas”.

Ello, con el fin de garantizar la movilidad de los pelotones de desminado humanitario y la

coordinación de la Acción Integral contra Minas en el país.

Durante la vigencia 2015, a través de recursos de DNP y con asesoría técnica de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, se acompañó la evaluación al documento CONPES 3567 de 2009 (política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal - AICMA), la cual tenía dos componentes: Evaluación institucional y evaluación de resultados. Este último componente enfocado a los resultados de la política con relación a la Asistencia a Víctimas.

2. Aunar esfuerzos para la realización de la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de

Ottawa.

3. Acompañar las iniciativas normativas que permitan mejorar el esquema de asistencia para los

sobrevivientes por minas antipersonal.

4. Socializar la política de acción integral contra minas con las autoridades locales, la comunidad

internacional y la sociedad en general.

Para dar cumplimiento a esta actividad se desarrolló un trabajo articulado al interior de la Dirección para diseñar un plan estratégico enfocado en superar los principales obstáculos que ha tenido la implementación de la política pública, orientado a la consolidación de una institucionalidad y un sector de Acción contra Minas eficiente y eficaz, acorde con los actuales retos del país y en virtud de las funciones establecidas en el Decreto 1649 de 2014.

5. Establecer mecanismos de inclusión de las víctimas civiles a la oferta de programas de Acción Social,

de acuerdo con los requerimientos estipulados.

Se plantea su implementación de 2016 a 2021, teniendo en cuenta el plazo concedido por la Convención de Ottawa para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

6. Articular la política nacional de acción contra minas con la Política Pública Nacional de

discapacidad.



7. Utilizar la capacidad instalada del Ministerio de Defensa Nacional en sistemas de comunicación

para adelantar campañas de sensibilización que estigmaticen el uso de minas antipersonal.

8. Promover iniciativas en ciencia y tecnología que contribuyan al logro de los objetivos propuestos en

materia de Acción Integral contra Minas.

Es así que a partir de la creación de tipologías municipales de acuerdo con la afectación por Minas Antipersonal (alta afectación, media afectación, baja afectación y sin afectación), se planeta con este plan desarrollar intervenciones más oportunas, adecuadas y eficaces. Este plan estratégico (modelo de gestión territorial) podrá presentar ajustes de acuerdo con el trabajo adelantado en territorio. Adicionalmente, se planteó la necesidad de hacer el ajuste del CONPES a través de reunión de CINAMAP del 05 de mayo, lo cual se trabajará a través de la Subcomisión Intersectorial Técnica de Atención A Víctimas. La IIDH se reunió el 04 de mayo de 2016, donde se desarrollaron los siguientes temas:

Municipios con alta afectación donde se realizarán operaciones con desminado humanitario. -Municipios para intervención inmediata. -Municipios de media afectación para realizar Estudios No Técnicos -ENT con la capacitad de las Fuerzas Militares. -Asignación de municipios para intervención por la Armada Nacional. -Entrega del municipio de La Unión en el departamento de Antioquia por la organización Civil de Desminado Humanitario The Halo Trust. -Certificación para Acreditación de la Organización Civil Ayuda Popular Noruega. -Avances gestión territorial DAICMA -Proyectos Piloto

En la actualidad el acta (con su listado de asistencia) se encuentra para firma en el Despacho del Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad. Articulación con el Ministerio de Salud. Evidencia: Plan de acción: Estrategia 1 actividad “Gestionar y establecer alianzas con entidades y organizaciones con el fin de fortalecer la asistencia a víctimas de Minas Antipersonal”. Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas – ERM.

Una vez verificados los compromisos del CONPES 3567 de 2009 de Política Nacional de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), se pudo determinar que de acuerdo con los compromisos adquiridos por el estado colombiano con la ratificación de la Convención de Ottawa, se hizo necesaria la implementación de la Política para la



ejecución de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), se desarrollaron acciones con el fin de fortalecer la Acción Integral contra Minas Antipersonal en el orden territorial y la Dirección contra Minas Antipersonal ejecutó acciones que conllevaron a cumplir el 100% de los compromisos.

1.2.2 CONPES 166 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL Entidad Líder: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Salud y de la Protección Social Responsables DAPRE: 1. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 2. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Objetivo CONPES: Garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PcD, a través del fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.

Compromisos Directos del CONPES

Solicitar al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal –PAICMA:

1. socializar y capacitar en el nivel departamental y municipal la ruta de atención de víctimas de MAP/MUSE/AEI bajo la perspectiva de Derechos Humanos, que incluye la Convención sobre los derechos de las PcD y la Ley Estatutaria 1618 de 2013;

2. concertar las acciones de atención integral a las víctimas de MAP/MUSE/AEI con el Ministerio de Salud y Protección Social y demás actores del Sistema Nacional de Discapacidad en el marco de la Política Pública;

3. articular la ruta de atención a las víctimas de MAP/MUSE/AEI con la ruta de atención integral a la discapacidad;

4. fortalecer la ruta existente de atención de víctimas de MAP/MUSE/AEI, para incluir la promoción y protección de los derechos de las PcD señalados en la Convención ONU de Discapacidad y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013;

5. realizar jornadas de sensibilización, con el fin de capacitar y orientar a las víctimas de MAP/MUSE/AEI sobre la garantía de sus derechos; y

6. fortalecer proyectos de enfoque diferencial con la inclusión de los derechos contenidos en la Convención y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

Alineación Plan Estratégico y Plan de Acción DAPRE – D. MINAS

Objetivo Institucional: Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz y post-conflicto a nivel nacional y regional 2015-2018.

Estrategia: Fortalecer la coordinación interinstitucional para la regulación de los actores del AICMA en Colombia 2016.

Actividades: 1. Dar continuidad a la Estrategia de Cooperación de la AICMA. 2. Desarrollar y/o ajustar la política nacional de AICMA (incluyendo roles y responsabilidades de

actores)



3. Diseñar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización contra las Minas Antipersonal. PCRC-PAAPC-2016.

4. Formular e implementar un plan de entrenamiento y capacitación técnica del personal de DAICMA.

5. Implementar el Comité Científico y Técnico de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA).

6. Realizar intervenciones con pueblos indígenas que permitan transferir y fortalecer capacidades técnicas en materia de AICMA. PCRC-PAAPC-2016 VICT-2016.

7. Realizar reuniones de coordinación interinstitucional en materia de AICMA. VICT-2016. 8. Revisar, actualizar y desarrollar instrumentos normativos y técnicos para facilitar los procesos

de regulación de la AICMA. 9. Sensibilizar a las comunidades y/o actores en prevención y promoción de comportamientos

seguros. PCRC-PAAPC-2016.

Indicadores:

1. Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros aplicados. 2. Documentos de seguimiento de acciones territoriales de AICMA Desarrollado y/o actualizado

(éste indicador se encuentra en rojo porque no se solicitó el ajuste que se había aprobado en el proyecto de inversión pero, se encuentra cumplido).

3. Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM.

4. Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM). Se cumplió con la meta establecida.


Estrategias: Estrategia del Dicho al Hecho o nuestros Derechos, para la formación de derechos y deberes y mecanismos de acceso a la participación en la sociedad sin barreras para las personas con discapacidad, con énfasis en víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) Estrategia Fortalecimiento de las medidas de política pública orientadas a la atención a víctimas por afectación de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

Actividades: 1. 1.9 Socializar en el nivel departamental y municipal la ruta de atención de víctimas de MAP, MUSE

y AEI que incluye la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 (en lo que aplique a dicha población), como parte esencial de la ruta de atención de víctimas de MAP, MUSE y AEI, con el fin de concientizar a dichas autoridades de su papel en la garantía de estos derechos.

2. 2.1.15 Concertar las acciones de atención integral a las víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) con el Ministerio de



Salud y Protección Social y demás actores del Sistema Nacional de Discapacidad en el marco de la política pública.

3. 3.1.20 Articular la ruta de atención a las víctimas de MAP/MUSE/AEI con la ruta de atención integral a la discapacidad.

4. 1.21 Fortalecer la ruta existente de atención de víctimas de MAP, MUSE y AEI, para incluir la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad señalados en la Convención ONU de Discapacidad y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

5. 5.3.1 Capacitar a las comunidades afectadas por MAP, MUSE y AEI en la ruta de atención de víctimas de MAP, MUSE y AEI que incluye en la Convención y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, a través de talleres que contengan la perspectiva de Derechos Humanos.

6. 3.5 Realizar jornadas de sensibilización, con el fin de capacitar y orientar a las víctimas de MAP, MUSE y AEI sobre la garantía de sus derechos establecidos en la Convención y la Ley.

7. 19 Fortalecer los proyectos actuales de enfoque diferencial con la inclusión de los derechos contenidos en la Convención y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

Indicadores: 1. Ruta de asistencia integral a las víctimas de MAP, MUSE y AEI que incluya y articule componentes

de atención integral a la discapacidad, la conversión sobre derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013.

2. Ruta de asistencia integral a las víctimas de MAP, MUSE y AEI que incluya y articule componentes de atención integral a la discapacidad y la conversión sobre derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013.

3. Porcentaje de comunidades afectadas por MAP, MUSE y AEI capacitadas en la ruta de atención, que incluye la convención y la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

4. Porcentaje de eventos de socialización con víctimas de MAP/AEI y/o MUSE sobre la garantía de sus derechos establecidos, ejecutadas.

5. Porcentaje de proyectos relacionados con temas de enfoque diferencial de las víctimas de MAP, MUSE y AEI implementan acciones de acuerdo a lo definido en la convención y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

6. Porcentaje de proyectos relacionados con temas de enfoque diferencial de las víctimas de MAP, MUSE y AEI implementan acciones de acuerdo a lo definido en la convención y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

En el seguimiento realizado se evidenció que todos los indicadores dan como resultado el 100% Proyectos de Inversión:


2. Proyecto: Fortalecimiento y Sostenibilidad de las Capacidades Institucionales y territoriales

para la Implementación de la Política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal Objetivo: Aumentar los niveles de coordinación y de intervención interinstitucional pertinente en temas de acción integral contra minas antipersonal –AICMA en los territorios afectados.

Seguimiento y verificación:

Para la acción “Socializar en el nivel departamental y municipal la ruta de atención de víctimas de MAP, MUSE y AEI” que incluye la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley



Estatutaria 1618 de 2013 (en lo que aplique a dicha población), como parte esencial de la ruta de atención de víctimas de MAP, MUSE y AEI, con el fin de concientizar a dichas autoridades de su papel en la garantía de estos derechos”, las evidencias (rutas construidas) se encuentran el plan de acción Estrategia 2 y 3. Para la Acción “Concertar las acciones de atención integral a las víctimas de Minas Antipersonal - MAP, Municiones sin explotar – MUSE y Artefactos Explosivos Improvisados - AEI con el Ministerio de Salud y Protección Social y demás actores del Sistema Nacional de Discapacidad en el marco de la Política Pública”, las evidencias se encuentran en el plan de acción Estrategia 2 actividad “Implementar los espacios de coordinación interinstitucional de líneas de AICMA”. Para la Acción “Capacitar a las comunidades afectadas por MAP, MUSE y AEI en la ruta de atención de víctimas de MAP, MUSE y AEI que incluye en la Convención y en la ley Estatutaria 1618 de 2013, a través de Talleres que contengan la perspectiva de Derechos Humanos” las evidencias (convenio ASCATIDAR) se encuentran en el plan de acción Estrategia 2 actividad “Realizar intervenciones con pueblos indígenas que permitan transferir y fortalecer capacidades técnicas en materia de AICMA PC-PAAPC 2015”. Para la Acción “Fortalecer los proyectos actuales de enfoque diferencial con la inclusión de los derechos contenidos en la Convención y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013”, las evidencias se encuentran en el plan de acción estrategia 8 actividad “Fortalecer las asociaciones de víctimas de MAP y MUSE como un mecanismo participativo de inclusión PC-PAAPC 2015. Se efectuaron reuniones con el DNP para revisión de avances presentados y ajustes al CONPES. Evidencia: Plan de acción: Estrategia 11 actividad “Actualizar el formato Plan de Acción y Seguimiento - PAS del CONPES 166 y remitirlo a la Oficina de Planeación en los plazos establecidos - Primer semestre 2016”. Se efectuó la presentación de los Lineamiento para la asistencia integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP y MUSE en 2016. Las evidencias se encuentran en la página de la Dirección link http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/Asistencia-Victimas.aspx y en el plan de acción estrategia 1 actividad “Gestionar y establecer alianzas con entidades y organizaciones con el fin de fortalecer la asistencia a víctimas de Minas Antipersonal”.

El CONPES 166 de 2013, busca definir los lineamientos, estrategias y recomendaciones, que permitan avanzar en la construcción e implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, para lo cual la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y de acuerdo a los compromisos adquiridos, actualizó e implementó las rutas de atención a víctimas de MAS, MUSE, AEI en los departamentos y municipios priorizados con el fin de concientizar a las autoridades de su papel en la garantía de estos derechos, coordinar con el Ministerio de Salud y Protección Social y con los demás actores del Sistema Nacional de Discapacidad la Atención Integral a Victimas, se definieron los planes de acción de los municipios a través de los gestores territoriales, los cuales se financiaran con recursos del proyecto de la Unión Europea en las regiones sur, norte y centro. Finalmente, se observó un grado de cumplimiento del 87.36%.


http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/Asistencia-Victimas.aspx


No se cumplió con la meta del Indicador "Desarrollar capacitaciones de ERM a través de las aulas móviles del SENA para la subregión Centro" ni se adoptaron acciones de mejora, como se evidenció en la revisión de la medición y análisis del indicador al 31 de diciembre de 2015 en la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. Incumpliendo el Procedimiento de Formulación, Registro y Análisis de Indicadores P-DE-02. No Conformidad Real 1.

CONPES 166 - Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Objetivo CONPES: Garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PcD, a través del fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.

Compromisos Directos del CONPES

21. Solicitar a la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer brindar asesoría técnica a las entidades sectoriales para incorporar el enfoque de género en los 43 programas de discapacidad e incluir el abordaje de discapacidad en sus políticas de género.

Alineación Plan Estratégico y Plan de Acción C P Equidad de la Mujer

Objetivo Institucional: Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque diferencial.

Estrategia: Estrategia 7: Consiste en el seguimiento a las acciones establecidas en los CONPES que tiene responsabilidad la CPEM

Actividades: 1. Actualizar el formato Plan de Acción y Seguimiento - PAS del CONPES 166 y remitirlo a la Oficina de Planeación en los plazos establecidos - Segundo semestre 2015. 2. Actualizar el formato Plan de Acción y Seguimiento - PAS del CONPES 166 y remitirlo a la Oficina de Planeación en los plazos establecidos - Primer semestre 2016.


Para el objetivo 1: Generar y promover procesos de gestión pública que sean eficientes, efectivos, articulados y transparentes, y que se traduzcan en el diseño e implementación de planes y programas orientados a las PcD a nivel nacional y territorial. Se observó la acción 1.16 Brindar asesoría técnica a las entidades sectoriales para incorporar el enfoque de género en los programas de discapacidad, con el siguiente reporte de avance al 31 de diciembre de 2015:

Corte No. 04: 12/2015

Indicador Recursos

Avance acumulado

% de avance Avance

acumulado % de

avance

43% 43% 7.000.000 100%

Fuente: Matriz PAS 166



Se observó que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, realizó el reporte del seguimiento semestral conforme los lineamientos impartidos por la Oficina de Planeación. El corte para el próximo reporte es el 30 de junio de 2016.

De acuerdo con lo verificado, se observó que la Consejería para la Equidad de la Mujer cumplió en el 100% con la meta establecida para la vigencia 2015, lo que corresponde a un 43% de avance acumulado en el cumplimiento del compromiso asociado al CONPES 166. Cabe resaltar, que la actividad tiene un alcance hasta diciembre de 2022. Sin embargo una vez concluida la revisión al CONPES 166, se Recomienda 1 al Proceso de Asuntos Políticos liderar actividades que permitan la coordinación y articulación de la oferta programática para discapacidad, atendiendo los requisitos de la Ley 1753 de 20151- Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, se Recomienda 2 al Proceso de Gestión Documental implementar acciones que conlleven adoptar los lineamientos del CONPES 166 Política Publica de Discapacidad e Inclusión Social.

1.2.3 CONPES 3799 ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Entidad Líder: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Agencia Nacional de Infraestructura, Artesanías de Colombia, Bancoldex, Procolombia, Ministerio de Minas y Energía, Aeronáutica Civil, Ministerio de Tecnologías de información y las Comunicaciones, Envías, CRC, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ANSPE, DPS, ICBF, COLDEPORTES, Ministerio de Trabajo, EMCASERVICIOS, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, SENA, Ministerio de Cultura, DAPRE, Ministerio del Interior, UARIV, UNP, Unidad de Consolidación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, DNP. Responsables DAPRE: 1. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 2. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

1 Artículo 81: Atención Intersectorial para la discapacidad. El Gobierno Nacional conforme a los lineamientos de la política pública de discapacidad y las estrategias de implementación para ella contempladas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, diseñará e implementará una Ruta de Atención Intersectorial para personas con discapacidad. Para asegurar el acceso efectivo a la oferta programática en el nivel territorial se tomarán medidas de ajuste institucional, fortalecimiento de la capacidad instalada territorial, asistencia técnica a los gobiernos territoriales y mejoramiento de las condiciones de la gestión institucional, para lo cual el Departamento Administrativo de la Presidencia asumirá la coordinación y articulación de toda la oferta programática para discapacidad en los territorios a través de la Ruta de Atención Intersectorial para personas con discapacidad



Objetivo CONPES: Contribuir a la construcción de condiciones de desarrollo y paz en el departamento del Cauca, a través de la implementación de una estrategia de desarrollo integral que permita sentar las bases de un territorio con un modelo de desarrollo económico regional que permita la convergencia de sus distintos sectores productivos, garantice el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores con igualdad de oportunidades, y avance en la consolidación de condiciones de convivencia pacífica y capital social, considerando sus características y capacidades de desarrollo regional, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental.

Compromisos CONPES

Fortalecimiento de las medidas de política pública orientadas a la atención a víctimas por afectación de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

Alineación Plan Estratégico y Plan de Acción Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales.

Objetivo Institucional: Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz y post-conflicto a nivel nacional y regional 2015-2018 Actividades: 1. Formular mecanismo para la implementación de medidas de atención y rehabilitación de las

víctimas de MAP, MUSE, AEI en el marco de la NS 020-12 a los IR 037-04 - IR 001-12, IR 010-12 para las subregiones Pacifico, Norte, Centro.

2. Implementar y efectuar seguimiento a los mecanismos para la superación de barreras de acceso a las rutas de atención integral a víctimas de MAP, MUSE, AEI con enfoque diferencial étnico para las subregiones Pacifico, Norte, Centro.

3. Realizar capacitaciones en temas de Acción Integral contra Minas Antipersonal - AICMA a organizaciones que trabajen el tema para las subregiones Sur, Norte y Centro.

4. Definir el plan de acción municipal de AICMA a través de los gestores territoriales que se financiaran por el proyecto de Unión Europea para las subregiones Sur, Norte y Centro.

5. Apoyar en la definición de los flujos municipales de atención para la conformación de la Ruta departamental del Cauca.

6. Desarrollar acuerdos con la Asociación de Municipios del Norte de Cauca para la implementación de acciones de ERM para la subregión Norte.

7. Desarrollar capacitaciones de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal para la población vulnerable a la amenaza por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar para la subregión Norte.

8. Desarrollar capacitaciones de ERM a través de las aulas móviles del SENA para la subregión Norte.

9. Desarrollar acuerdos con la Asociación de Municipios del Norte de Cauca para la implementación de acciones de ERM para la subregión Centro.

Indicadores: 1. Formular mecanismo para la implementación de medidas de atención y rehabilitación de las

víctimas de MAP, MUSE, AEI en el marco de la NS 020-12 a los IR 037-04 - IR 001-12, IR 010-12 para las subregiones Pacifico, Norte, Centro.

2. Implementar y efectuar seguimiento a los mecanismos para la superación de barreras de acceso a las rutas de atención integral a víctimas de MAP, MUSE, AEI con enfoque diferencial étnico para las subregiones Pacifico, Norte, Centro.



3. Realizar capacitaciones en temas de Acción Integral contra Minas Antipersonal - AICMA a organizaciones que trabajen el tema para las subregiones Sur, Norte y Centro.

4. Definir el plan de acción municipal de AICMA a través de los gestores territoriales que se financiaran por el proyecto de Unión Europea para las subregiones Sur, Norte y Centro. Apoyar en la definición de los flujos municipales de atención para la conformación de la Ruta departamental del Cauca en asistencia integral para las subregiones Sur, Norte y Centro. Desarrollar acuerdos con la Asociación de Municipios del Norte de Cauca para la implementación de acciones de ERM para la subregión Norte.

5. Desarrollar capacitaciones de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal para la población vulnerable a la amenaza por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar para la subregión Norte. Desarrollar capacitaciones de ERM a través de las aulas móviles del SENA para la subregión Norte. Desarrollar acuerdos con la Asociación de Municipios del Norte de Cauca para la implementación de acciones de ERM para la subregión Centro.

6. Desarrollar capacitaciones de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal para la población vulnerable a la amenaza por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar para la subregión Centro.

7. Desarrollar capacitaciones de ERM a través de las aulas móviles del SENA para la subregión Centro. Definir el plan de acción departamental de AICMA a través del gestor departamental que se financiara por el proyecto de Unión Europea

8. Realizar una caracterización que tenga en cuenta los aspectos bio-psico-sociales de las víctimas de MAP, MUSE, AEI.

No se cumplió con la meta del Indicador "Desarrollar capacitaciones de ERM a través de las aulas móviles del SENA para la subregión Centro" ni se adoptaron acciones de mejora, como se evidenció en la revisión de la medición y análisis del indicador al 31 de diciembre de 2015 en la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. Incumpliendo el Procedimiento de Formulación,

Registro y Análisis de Indicadores P-DE-02. No Conformidad Real 1. En los demás indicadores se evidencia el cumplimiento de las metas establecidas. Proyecto de Inversión:


2. Proyecto: Fortalecimiento y Sostenibilidad de las Capacidades Institucionales y territoriales para la Implementación de la Política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Objetivo: Aumentar los niveles de coordinación y de intervención interinstitucional pertinente en temas de acción integral contra minas antipersonal –AICMA en los territorios afectados.


Para la acción “Formular mecanismo para la implementación de medidas de atención y rehabilitación de las víctimas de MAP, MUSE, AEI en el marco de la NS 020-12 a los IR 037-04 - IR 001-12, IR 010-12 para las subregiones Pacifico, Norte, Centro”, se realiza reporte y seguimiento de víctimas (no obstante por contener datos personales, la información es de carácter reservados y reposa en la Dirección en el sistema de Información IMSMANG). Adicionalmente, el seguimiento a notas de seguimiento se encuentra en la estrategia 3, actividad: “Diseñar, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de coordinación territorial (incluye el nivel regional)”.



Para la Acción “Implementar y efectuar seguimiento a los mecanismos para la superación de barreras de acceso a las rutas de atención integral a víctimas de MAP, MUSE, AEI con enfoque diferencial étnico para las subregiones Pacifico, Norte, Centro”, las evidencias (rutas construidas) se encuentran en el plan de acción Estrategia 2 y 3. Para la acción “Realizar capacitaciones en temas de Acción Integral contra Minas Antipersonal - AICMA a organizaciones que trabajen el tema para las subregiones Sur, Norte y Centro” y “Desarrollar capacitaciones de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal para la población vulnerable a la amenaza por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar para la subregión Norte”, “Desarrollar capacitaciones de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal para la población vulnerable a la amenaza por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar para la subregión Centro” las evidencias (capacitaciones) se encuentran en el plan de acción: Estrategia 2, actividad Realizar intervenciones con pueblos indígenas que permitan transferir y

fortalecer capacidades técnicas en materia de AICMA PC-PAAPC 2015” e “Implementar los espacios de coordinación interinstitucional de líneas de AICMA”

Estrategia 7, actividades “ Capacitar en atención al primer respondiente en las comunidades y municipios priorizados PC-PAAPC 2015 “, “Ejecutar la metodología de educación en el riesgo de Munición sin Explotar MUSE”, “Implementar en los municipios priorizados el esquema de ERM de emergencia basado en el modelo de intervención previsto por el PAICMA”.

Estrategia 5, actividad “Capacitar a funcionarios públicos, enlaces territoriales organizaciones civiles y sectores en gestión de información. En planificación territorial, en el proceso de priorización y ley de victimas PC-PAAPC 2015”

Estrategia 8 actividad “Fortalecer las asociaciones de víctimas de MAP y MUSE como un mecanismo participativo de inclusión PC-PAAPC 2015. Para la acción “Definir el plan de acción municipal de AICMA a través de los gestores territoriales que se financiaran por el proyecto de Unión Europea para las subregiones Sur, Norte y Centro”, “Apoyar en la definición de los flujos municipales de atención para la conformación de la Ruta departamental del Cauca en asistencia integral para las subregiones Sur, Norte y Centro”, “Definir el plan de acción departamental de AICMA a través del gestor departamental que se financiara por el proyecto de Unión Europea”, las evidencias (capacitaciones) se encuentran en el plan de acción Estrategia 5, actividad “Diseñar e implementar la estrategia de gestión territorial a nivel municipal y departamental”.

Para la acción “Realizar una caracterización que tenga en cuenta los aspectos bio-psico-sociales de las víctimas de MAP, MUSE, AEI”, las evidencias se encuentran en la estrategia 8, actividad “Diseñar y construir una herramienta de caracterización de víctimas de MAP, MUSE y AEI y ubicar, caracterizar y sistematizar la información de víctimas de MAP, MUSE y AEI.”

De acuerdo a los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el objetivo 8, Consolidación de la Acción Integral contra Minas Antipersona, donde se deberán articular las acciones de desminado humanitario, educación en el riesgo de minas y asistencia integral a víctimas, la Dirección contra Minas antipersonal, articuló su plan de acción con éstos compromisos y los compromisos adquiridos en desarrollo de éste CONPES, donde se ejecutaron y se desarrollaran hasta el 2018, en sinergia con



las actividades que se vienen desarrollando con el fin de cumplir con las metas establecidas en los dos proyectos que la Dirección viene desarrollando, encaminados a construir las condiciones de desarrollo y paz en el departamento del Cauca, se evidencia continuidad en las actividades plasmadas en el plan de acción 2015 y el plan de acción 2016, reportando un grado de avance de cumplimiento del 87.36%. En la revisión efectuada se declaró la siguiente No Conformidad: No se cumplió con la meta del Indicador "Desarrollar capacitaciones de ERM a través de las aulas móviles del SENA para la subregión Centro" ni se adoptaron acciones de mejora, como se evidenció en la revisión de la medición y análisis del indicador al 31 de diciembre de 2015 en la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. Incumpliendo el Procedimiento de Formulación, Registro y Análisis de Indicadores P-DE-02. No Conformidad Real 1.

CONPES 3799 - Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Objetivo CONPES: Contribuir a la construcción de condiciones de desarrollo y paz en el departamento del Cauca, a través de la implementación de una estrategia de desarrollo integral que permita sentar las bases de un territorio con un modelo de desarrollo económico regional que permita la convergencia de sus distintos sectores productivos, garantice el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores con igualdad de oportunidades, y avance en la consolidación de condiciones de convivencia pacífica y capital social, considerando sus características y capacidades de desarrollo regional, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental.

Objetivo Específico 3 del CONPES: Avanzar en la construcción de condiciones de convivencia pacífica en el departamento del Cauca mediante la consolidación de la seguridad, el funcionamiento eficaz de la justicia, la observancia plena de los Derechos Humanos, la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, el fortalecimiento de la vinculación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y el diálogo intercultural.

Compromisos: Fortalecimiento de las condiciones para la consolidación de procesos de transición de un territorio afectado por la violencia hacía un territorio en paz, a partir de la profundización de las medidas de política pública orientadas a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, la garantía de los derechos humanos y el respeto del Derechos Internacional Humanitario, y la generación de espacios de reconstrucción del tejido social y de diálogo permanente entre las comunidades, y entre éstas y las autoridades públicas, en el departamento del Cauca.

Alineación Plan Estratégico y Plan de Acción Consejería Presidencial para los Derechos Humanos




Actividades asociadas al objetivo específico 3 del CONPES: Las siguientes actividades, se encuentran formuladas hasta el 31 de diciembre de 2017. 3.24 Desarrollar capacitaciones en derechos humanos en el marco del contexto regional que serán complementados a través de herramientas que permiten que los contenidos puedan ser aplicados para el empoderamiento comunitario y desarrollo de liderazgos, aportando en la construcción de soluciones y procesos de reconstrucción del tejido social en la región. 3.25 A) Promoción de los DH a través de programas radiales en emisoras comunitarias y oficiales regionales. B) Desarrollo de Festival Cine al derecho." 3.26 Constituir el escenario sobre Derechos Humanos y Empresa para apoyar el desarrollo de la Subregión. 3.27 Realización Foro Departamental para la Construcción de la Política Pública en Derechos Humanos y DIH. 3.28 Adelantar proceso de formación especializada para operadores judiciales y funcionarios públicos en materia de DDHH y DIH. 3.29 Estrategia interinstitucional e intercultural con pueblos y autoridades indígenas para la prevención, detección y atención integral a la problemática identificada de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, mujeres, familias y comunidades en pueblos indígenas. 3.30 Acompañar y asesorar a las organizaciones sociales afrocolombianas en el proceso de Construcción del Observatorio de Discriminación Racial, para la formulación del enfoque y contenidos del Observatorios, apoyo en los procesos de gestión de información y conocimiento y vinculación a la Red Nacional de Observatorios de DDHH y DIH. La siguiente actividad se cerró a 31 de diciembre de 2014. 3.31 Realizar alianzas e impulsar escenarios de interlocución entre autoridades territoriales, cooperación internacional y sociedad civil para la promoción y realización de DDHH. Indicadores: 3.24 Capacitación realizada 3.25 Actividad cultural y cine foro realizada 3.26 Instancia creada y en funcionamiento con formación en cadenas productivas para el desarrollo de la subregión 3.27 Foro departamental realizado 3.28 Sumatoria de capacitaciones en la investigación, juzgamiento y sanción de casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, en el nivel territorial realizadas 3.29 Capacitación realizada 3.30 Asistencias técnicas para la construcción del observatorio de discriminación racial 3.31 Sumatoria de entidades territoriales con planes de trabajo en derechos humanos en implementación. Seguimiento y verificación:

A continuación se relacionan por actividades e indicadores, los resultados de la verificación efectuada:

3.24 Desarrollar capacitaciones en derechos humanos en el marco del contexto regional que serán complementados a través de herramientas que permiten que los contenidos puedan ser aplicados para el empoderamiento comunitario y desarrollo de liderazgos, aportando en la construcción de soluciones y procesos de reconstrucción del tejido social en la región.



Presenta un avance acumulado del 15.80%, equivalente a un cumplimiento del 100%, que consistió en implementar la estrategia “Comunicando sobre Derechos Humanos: aprendizaje y retos desde las organizaciones sociales”, con la participación de 24 líderes de organizaciones sociales de la subregión Santander de Quilichao – Cauca. 3.25 A) Promoción de los DH a través de programas radiales en emisoras comunitarias y oficiales regionales. B) Desarrollo de Festival Cine al derecho.

Se observó que la actividad tiene metas asociadas para las vigencias 2016 y 2017. Sin embargo, durante la vigencia 2015, se observó que se ejecutaron recursos en un 100% equivalente a $15.800.000 y se implementó una estrategia de construcción de cultura de paz en Popayán sobre “Comunicando sobre postconflicto y DDHH: Aprendizajes y retos desde los periodistas y los medios de comunicación”.

3.26 Constituir el escenario sobre Derechos Humanos y Empresa para apoyar el desarrollo de la Subregión. Se observó que la actividad tiene metas asociadas para las vigencias 2016. Sin embargo, durante la vigencia 2015, se observó que se ejecutaron recursos en un 100% equivalente a $15.800.000 y se llevó a cabo un proceso participativo para la formulación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos de Colombia, como una herramienta de política pública para la garantía de los derechos humanos en las operaciones empresariales. 3.27 Realización Foro Departamental para la Construcción de la Política Pública en Derechos Humanos y DIH. Acción cumplida en la vigencia 2014. 3.28 Adelantar proceso de formación especializada para operadores judiciales y funcionarios públicos en materia de DDHH y DIH. Se observó que la actividad tiene metas asociadas para las vigencias 2015, 2016 y 2017. En relación a la vigencia 2015, se realizó en la ciudad de Popayán, formación especializada en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a un promedio de 42 funcionarios de las entidades que hacen parte de la Red de Escuelas del Estado; así como de funcionarios de la Gobernación del Cauca, Alcaldía de Popayán y Organizaciones de Víctimas. Se reportó un 100% de cumplimiento. 3.29 Estrategia interinstitucional e intercultural con pueblos y autoridades indígenas para la prevención, detección y atención integral a la problemática identificada de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, mujeres, familias y comunidades en pueblos indígenas. Se observó que la actividad tiene metas asociadas para las vigencias 2016. Sin embargo, durante la vigencia 2015, se observó que se ejecutaron recursos en un 100% equivalente a $15.800.000. Se llevó a cabo la revisión de las rutas y formatos institucionales y organizativos existentes para la atención y recepción de los casos, con el objetivo de definir una ruta intercultural e interinstitucional para la



atención de la violencia sexual y de género en las comunidades indígenas. Esto con la finalidad de preparar insumos para el fortalecimiento a entidades y autoridades. 3.30 Acompañar y asesorar a las organizaciones sociales afrocolombianas en el proceso de Construcción del Observatorio de Discriminación Racial, para la formulación del enfoque y contenidos del Observatorios, apoyo en los procesos de gestión de información y conocimiento y vinculación a la Red Nacional de Observatorios de DDHH y DIH. Se observó que la actividad tiene metas asociadas para las vigencias 2016 y 2017. Sin embargo, durante la vigencia 2015 se observó que se ejecutaron recursos en un 100% equivalente a $73´000.000. En el seguimiento realizado, se observó que el 29 y 30 de julio de 2015 se realizó asistencia técnica en la gobernación de Cauca para la creación y fortalecimiento de los Observatorios de Derechos Humanos en el Departamento. 3.31 Realizar alianzas e impulsar escenarios de interlocución entre autoridades territoriales, cooperación internacional y sociedad civil para la promoción y realización de DDHH. Esta acción se encuentra cumplida desde la vigencia 2014. Sin embargo, la Consejería manifestó que se continuó haciendo presencia en el departamento para articular e impulsar escenarios de interlocución.

Revisado el objetivo No. 3 del CONPES y las acciones asociadas y establecidas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos para su cumplimiento, se observó que la importancia relativa del objetivo 3 es del 33% frente al CONPES, y al 31 de diciembre de 2015 se registró un 16% de cumplimiento acumulado del objetivo por parte de la Consejería; y un avance total de seguimiento del 69.8%. Por último, una vez revisada la información de la Matriz PAS 3799 CAUCA reportada al DNP, se Recomienda 3 a la Consejería para Derechos Humanos adoptar las acciones necesarias que garanticen el control del registro de la información, lo que permitirá reportes de información confiable.

1.2.4 CONPES 3828

POLÍTICA PENITENCIARIA Y CARCELARIA EN COLOMBIA Entidad Líder: Ministerio de Justicia y del Derecho Responsables DAPRE:


Objetivo CONPES: Fortalecer la capacidad institucional desde una perspectiva integral con miras a garantizar la efectiva resocialización de la población privada de la libertad y el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena en condiciones de dignidad humana.



Objetivo específico 2 del CONPES: Armonizar la política penitenciaria y carcelaria como parte integral de la política criminal con miras al cumplimiento del fin resocializador de la pena.

Objetivo específico 3 del CONPES: Promover la articulación de las entidades territoriales para solventar las necesidades del sistema penitenciario y carcelario.

Actividades Obj. Esp. 2:

2.26 Realizar visitas con equipos interinstitucionales para la verificación y diagnóstico del estado de asistencia humanitaria y vulneración de los derechos fundamentales de la PPL y de sus familiares, en materia de dignidad humana, garantía y respeto a la vida, integridad personal, salud, acceso a servicios públicos, alimentación y oferta institucional para la resocialización (OE 2.4).

2.27 Formación en derechos humanos y DIH a funcionarios y PPL (OE 2.4).

2.28 Elaborar e implementar una estrategia de comunicaciones que permita la difusión de la garantía y respeto a los DDHH de la PPL (OE 2.4).


3.2 En articulación con las entidades del orden nacional y territorial, realizar un plan de acción en los lugares de privación de la libertad con mayor vulneración a los derechos humanos, que contenga las acciones para dar respuesta institucional a las necesidades identificadas. La ESAP apoyará esta iniciativa a través de la articulación con su programa académico de Especialización en Derechos Humanos (OE 3.1).

Indicadores:

2.26 Porcentaje de visitas con equipos interinstitucionales para la verificación y diagnóstico del estado de asistencia humanitaria y vulneración de los derechos fundamentales. Meta: 5 en 2015.

2.27 Espacios de formación en derechos humanos y DIH a funcionarios y PPL. Meta 2015: 12

2.28 Estrategia de comunicaciones. Meta 2018: 1.

Indicadores:

3.2 Plan de acción en los lugares de privación de la libertad con mayor vulneración de derechos humanos implementado. Meta 2017: 1.


A continuación se relacionan por actividades e indicadores, los resultados de la verificación efectuada:

2.26 Realizar visitas con equipos interinstitucionales para la verificación y diagnóstico del estado de asistencia humanitaria y vulneración de los derechos fundamentales de la PPL y de sus familiares, en materia de dignidad humana, garantía y respeto a la vida, integridad personal, salud, acceso a servicios públicos, alimentación y oferta institucional para la resocialización (OE 2.4).

Presentó un cumplimiento del 100% en la meta del indicador, con una ejecución financiera del 49%, es decir de 37 millones programados para esta actividad y se ejecutaron 18 millones. Se realizaron 5 visitas: 1). 25 y 26 de junio de 2015: Establecimiento penitenciario y Carcelario de Barrancabermeja, 2). 9 y 10 de julio Establecimiento Penitenciario y carcelario de San Isidro en Popayán (Cauca), 3). 14 de julio Establecimiento Penitenciario y Carcelario la Modelo en Bogotá, 4). 21 y 22 de septiembre Reclusión de Mujeres El Buen Pastor en Bogotá y 5). 22 Y 23 de octubre Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Riohacha.



2.27 Formación en derechos humanos y DIH a funcionarios y PPL (OE 2.4).

Esta actividad tiene metas asociadas por vigencias, así: 2015: 12; 2016: 16; 2017: 20; 2018: 24. Para la vigencia 2015, se presentó un cumplimiento del 100% y una ejecución de los recursos del 100%. Se observó que se realizaron diferentes espacios de formación en DDHH, dirigidos a la población privada de la libertad en Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Santa Marta, con población interna que pertenece al sector LGBTI; capacitación en DDHH en la Cárcel El Buen Pastor en la ciudad de Bogotá; otra jornada dirigida a la población LGBTI en la Cárcel El Buen Pastor y en la de Santa Marta. Taller de sensibilización en DDHH para mujeres privadas de la libertad en la Cárcel El Buen Pastor. 2.28 Elaborar e implementar una estrategia de comunicaciones que permita la difusión de la garantía y respeto a los DDHH de la PPL (OE 2.4). Esta acción tiene la meta asociada al 2018. Sin embargo, la Consejería presentó un reporte de avance para dar inicio a la construcción de la estrategia de comunicaciones y las acciones a realizar. 3.2 En articulación con las entidades del orden nacional y territorial, realizar un plan de acción en los lugares de privación de la libertad con mayor vulneración a los derechos humanos, que contenga las acciones para dar respuesta institucional a las necesidades identificadas. La ESAP apoyará esta iniciativa a través de la articulación con su programa académico de Especialización en Derechos Humanos (OE 3.1). Esta acción tiene la meta asociada para cumplirse en el 2017. A la fecha, no reporta avances.

Revisado el objetivo No. 2 y 3 del CONPES Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia, y las acciones asociadas y establecidas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos para su cumplimiento, se observó que la importancia relativa del objetivo 2 es del 40% frente al CONPES, y la importancia relativa de las 3 acciones de la Consejería frente al objetivo es del 4%. Al 31 de diciembre de 2015, se observó un 3% de cumplimiento acumulado del objetivo por parte de la Consejería. Seguidamente, se observó que la importancia relativa del objetivo 3 es del 30% frente al CONPES, y la importancia relativa de la acción de la Consejería frente al objetivo es del 5%. Al 31 de diciembre de 2015, se registró un 0% de cumplimiento acumulado del objetivo por parte de la Consejería, esto se debe a que la meta asociada está para cumplirse en el 2017.



1.2.5 CONPES 161

EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES Entidad Líder: Departamento Nacional de Planeación y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer Responsable DAPRE: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Objetivo CONPES: El objetivo central de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres es contribuir a garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres colombianas aplicando los principios de igualdad y no discriminación.

Dependencia: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Objetivo específico 1: Transformación Cultural y Construcción de Paz.

Objetivo Específico 6: Plan para garantizar una vida libre de violencias.

Actividades Obj. Esp.1: 1.5 Brindar asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de género y el desarrollo de la Política de Equidad de Género para las mujeres. 1.11 Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas, planes y programas, en las entidades públicas, nacionales y territoriales. 1.24 Crear una ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES para dar a conocer las políticas, los lineamientos, los estándares de calidad y la ruta de atención integral a las mujeres en el país mediante trabajo con entidades del orden nacional y territorial así como la generación de alianzas estratégicas con la empresa privada, la academia y demás organizaciones interesadas. 1.31 Funcionamiento del Observatorio de Asuntos de Género. 1.43 Realizar recolección, procesamiento, análisis y divulgación de datos e información para el desarrollo de estudios a profundidad que den cuenta de la situación de la mujer en las distintas dimensiones en que puede ser afectadas y finalmente la socialización y comunicación del saber acumulado, al público especializado, las Instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general.

Actividades Obj. Esp.6: 6.15 Levantamiento de línea de salida sobre tolerancia social e institucional. 6.28 Línea gratuita de orientación a mujeres víctimas de violencia. 6.29 Plan Nacional de Formación para operadores judiciales. 6.58 Fortalecimiento de la Mesa Nacional de no violencia contra las mujeres para consolidar los procesos de coordinación y articulación entre las entidades competentes en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 6.61 Fortalecimiento del Comité de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1257 de 2008 con el fin de realizar el monitoreo a la implementación de las acciones contenidas en el Plan Integral para garantizar un vida libre de violencias para la mujeres. 6.65 Apoyar al Instituto Nacional de Salud para la implementación en el 100% de los municipios colombianos del sistema de vigilancia en salud pública de la violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual. 6.66 Apoyar al Ministerio de Justicia y a la Policía Nacional en la implementación y operación del sistema de información de la Comisaria de Familia (registro nacional de medidas de protección). 6.68 Fortalecer los mecanismos de coordinación intersectoriales para garantizar la interoperabilidad e integral entre los distintos



sistemas de información que recogen datos sobre las víctimas de violencia en el país. 6.69 Generar conocimiento y socialización de la información sobre violencia contra la mujer que se produzca en el país a partir de las fuentes integradas.

Indicadores Obj. Esp.1: 1.5 Asistencias técnicas brindadas a entidades del orden nacional. Meta: 2015: 38 y 2016: 43. 1.11 Asistencias técnicas brindadas a nivel territorial. Meta: 2015: 143 y 2016: 158 1.24 Estrategias de comunicación del Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias. Meta 2015: 1 y 2016: 1 1.31 Boletines temáticos e investigaciones realizadas. Meta 2015: 6 y 2016: 9 1.43 Porcentaje en la Implementación del Sistema de Información. Meta 2015: 80% y 2016: 100%.

Indicadores Obj. Esp.6: 6.15 Resultados línea de salida sobre tolerancia social e institucional frente a la VBG, publicados. Meta 2014: 1. 6.28 Llamadas orientadas por la Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia. Meta: 2015: 24.221 y 2016: 38221 6.29 Operadores judiciales y funcionarios, capacitados en derechos de las mujeres y Ley 1257 de 2008. Meta: 2015: 2600 y 2016: 3850. 6.58 Sesiones de la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizadas. Meta: 2015: 6 y 2016: 6 6.61 Sesiones del Comité de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1257 de 2008, realizadas. Meta: 2015: 9 y 2016: 12. 6.65 Asistencias técnicas brindadas para la implementación del sistema de vigilancia en salud pública de violencia basada en género. Meta: 2015: 1 y 2016: 4. 6.66 Registro Nacional de Medidas de Protección y Apoyos Policivos, diseñado. Meta 2014: 1. 6.68 Asistencias técnicas brindadas. Meta: 2015: 12 y 2016: 16 6.69 Estudios e investigaciones realizados sobre violencia contra la mujer. Meta 2015: 3 y 2016: 5.


A continuación, se relacionan por actividades e indicadores, los resultados de la verificación efectuada:

1.5 Brindar asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de género y el desarrollo de la Política de Equidad de Género para las mujeres.

Reporta un cumplimiento del 100% equivalente a 38 asistencias técnicas brindadas a entidades del orden nacional, con una ejecución de recursos acumulado por 227 millones. 1.11 Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas, planes y programas, en las entidades públicas, nacionales y territoriales. Reporta un cumplimiento del 100% equivalente a 143 asistencias técnicas brindadas a entidades del orden nacional, con una ejecución de recursos acumulado por 110 millones.



1.24 Crear una ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES para dar a conocer las políticas, los lineamientos, los estándares de calidad y la ruta de atención integral a las mujeres en el país mediante trabajo con entidades del orden nacional y territorial así como la generación de alianzas estratégicas con la empresa privada, la academia y demás organizaciones interesadas. Reporta un cumplimiento del 100% equivalente a 1 estrategia de comunicaciones, con una ejecución de recursos acumulado por 8 millones. 1.31 Funcionamiento del Observatorio de Asuntos de Género. Reporta un cumplimiento del 100% equivalente a 6 boletines temáticos, con una ejecución de recursos acumulado por 10 millones. 1.43 Realizar recolección, procesamiento, análisis y divulgación de datos e información para el desarrollo de estudios a profundidad que den cuenta de la situación de la mujer en las distintas dimensiones en que puede ser afectadas y finalmente la socialización y comunicación del saber acumulado, al público especializado, las Instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. Se reporta un cumplimiento del 100%, equivalente al 80% de implementación del sistema de información. 6.15 Levantamiento de línea de salida sobre tolerancia social e institucional. Cumplida en vigencia anterior.

6.28 Línea gratuita de orientación a mujeres víctimas de violencia. Al 31 de diciembre de 2015, se realizaron 332.570 llamadas por la Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia. Se cumplió la meta en el 1373%, dado que la meta de 2015 fue de 24.221; Se Recomienda revisar la definición de la meta de 2016 por 38221, dado el comportamiento del indicador a 31 de diciembre de 2015. Con el fin de evitar sobreestimaciones del mil por ciento en las metas planteadas. 6.29 Plan Nacional de Formación para operadores judiciales. Reporta un cumplimiento del 100% equivalente a 2600 Operadores judiciales y funcionarios, capacitados en derechos de las mujeres y Ley 1257 de 2008, con una ejecución de recursos acumulado por 18 millones. 6.58 Fortalecimiento de la Mesa Nacional de no violencia contra las mujeres para consolidar los procesos de coordinación y articulación entre las entidades competentes en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Reporta un cumplimiento del 100% equivalente a 6 sesiones de la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con una ejecución de recursos acumulado por 10 millones.



6.61 Fortalecimiento del Comité de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1257 de 2008 con el fin de realizar el monitoreo a la implementación de las acciones contenidas en el Plan Integral para garantizar un vida libre de violencias para la mujeres. Reporta un cumplimiento del 100% equivalente a 9 sesiones del Comité de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1257 de 2008, con una ejecución acumulada de recursos por 10 millones. 6.65 Apoyar al Instituto Nacional de Salud para la implementación en el 100% de los municipios colombianos del sistema de vigilancia en salud pública de la violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual. Se observó que la meta de 1 asistencia técnica brindada para la implementación del sistema de vigilancia en salud pública de violencia basada en género, no reporta avance de cumplimiento. 6.66 Apoyar al Ministerio de Justicia y a la Policía Nacional en la implementación y operación del sistema de información de la Comisaria de Familia (registro nacional de medidas de protección). Meta cumplida en vigencia anterior. 6.68 Fortalecer los mecanismos de coordinación intersectoriales para garantizar la interoperabilidad e integral entre los distintos sistemas de información que recogen datos sobre las víctimas de violencia en el país. Se reporta un cumplimiento del 133%, esto es porque se brindaron 16 de las 12 asistencias técnicas programadas, y una ejecución de recursos por 9 millones. 6.69 Generar conocimiento y socialización de la información sobre violencia contra la mujer que se produzca en el país a partir de las fuentes integradas. Se reporta un avance de cumplimiento del 67%, esto es porque de los 3 estudios e investigaciones sobre violencia contra la mujer, se realizaron 2.

Por otro lado, revisado el Plan Anual de Adquisiciones, se observó la línea de atención y orientación a mujeres víctimas de violencia, programado por $118.407.998, de los cuales se encuentran en compromisos: $96.757.746 por concepto de Estudios e investigaciones realizados sobre violencia contra la mujer. Los estudios previos se encuentran en revisión del área de contratos.

La Consejería ejecuta su gestión en observancia de Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Se actualizó el formato del plan de acción en la vigencia 2015 y el avance de los compromisos en el CONPES 161 se reportó el 27 de enero del 2016, en respuesta a la fecha estipulada por la oficina de planeación.

En relación a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, por diversidad de género y superación de la pobreza, se observó el cumplimiento de todas las actividades. La evaluación de la eficacia la realizará el ente de control.



Una vez finalizada la revisión en la Consejería para la Equidad de la Mujer, se concluyó lo siguiente:

a. Revisado el objetivo No. 1 y 6 del CONPES 161 de 2013 Equidad de género para las mujeres, se observó que la importancia relativa de cada objetivo frente al CONPES es del 16.7%, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2015, se registró un porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos 1 y 6 frente al CONPES, del 82.1%.

b. Se Recomienda 4 revisar la definición de la meta del indicador Llamadas

orientadas por la Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia correspondiente a la vigencia 2016 por 38221, dado el comportamiento del indicador a 31 de diciembre de 2015 al reportar un cumplimiento del 1373%, lo que permitirá evitar sobreestimaciones del mil por ciento en las metas planteadas.

c. No se cumplieron con las metas de los indicadores, como se evidenció en la revisión de la medición y análisis de los indicadores al 31 de diciembre de 2015 reportados en la matriz PAS 161 equidad de género del 22 de diciembre de 2015, así: 1. "Asistencia técnica brindada para la implementación del sistema de vigilancia

en salud pública de violencia basada en género" al reportar un 0% de cumplimiento

2. “Estudios e investigaciones sobre violencia contra la mujer ni se adoptaron acciones de mejora”, al reportar un 67% de cumplimiento.

Incumpliendo el Procedimiento de Formulación, Registro y Análisis de Indicadores P-DE-02. No Conformidad Real 2. Sin embargo, se observó que se encuentra tratada mediante Mejora NCR-0527, la cual vence el 31 de diciembre de 2016.

CONPES 161 - Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Objetivo CONPES: Contribuir a garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres colombianas aplicando los principios de igualdad y no discriminación

Objetivo Esp. 1: Transformación Cultural y Construcción de Paz.

Objetivo Esp. 3: Participación en los Escenarios de Poder y Toma de Decisión.


Actividad Obj. Esp. 3:



1.1 Apoyar la articulación interinstitucional para el seguimiento e implementación de compromisos internacionales relacionados con la promoción y protección de los DDHH de las mujeres, entre otros (CEDAW, Convención de Belem do Pará, resoluciones del Consejo de Seguridad) 1.19 Capacitar a los funcionarios en la prevención y detección de violencias contra las mujeres, derechos de las mujeres y prácticas no discriminatorias. 1.20 Promover las líneas de acción del "Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica (Res 15/23 Consejo de DDHH de Naciones Unidas) a nivel interinstitucional 1.33 Gestión de información y conocimiento a políticas públicas sobre derechos de las mujeres 1.48 Identificar y visibilizar experiencias e iniciativas de construcción de paz, participación o resistencia pacífica de mujeres en Colombia.

3.4 Transversalizar el tema de género en el Sistema Nacional de DDHH a través de la articulación y visibilización de los lineamientos de la política pública de equidad de género para las mujeres.

Indicadores Obj. Esp. 1: 1.1 Presentación en espacios internacionales y nacionales sobre seguimiento al cumplimiento de compromisos y recomendaciones sobre derechos de las mujeres. Meta 2015: 2; Meta 2016: 2. 1.19 Funcionarios capacitados en prevención y detección de violencias contra las mujeres, derechos de las mujeres y prácticas no discriminatorias. Meta: 50; Meta: 100. 1.20 Elaboración y divulgación en internet de documento sobre (grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica (RES15/23 Consejo de DDHH de Naciones Unidas) en Colombia, realizado. Meta: 2015: 75%. Meta 2016: 100%. 1.33 Consolidación de la información del impacto de la dinámica regional del conflicto armado 1990-2013 que incluya variables por sexo. Meta: 2015: 75%. Meta 2016: 100%. 1.48 Experiencias de construcción de paz, participación y resistencia pacífica de mujeres identificadas y visibilizadas. Meta: 2015: 2. Meta 2016: 2.

Indicadores Obj. Esp. 3: 3.4.1. Estrategia Nacional para la garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 con incorporación del enfoque de género, construida 3.4.2. Implementar dos líneas de acción de la Estrategia Nacional para la garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 que incorpora el enfoque de género. Meta 2014: 100%.

Objetivo Esp. 4: Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Objetivo Esp. 6: Plan para garantizar una vida libre de violencias.

Actividades Obj. Esp. 4: 4.6 Divulgar los contenidos de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos relacionadas con "la mortalidad y la morbilidad materna prevenible y los derechos humanos" (Resolución 11/8 de 2007) y demás instrumentos internacionales relacionados con esta materia.

Actividad Obj. Esp. 6: 6.59 Apoyar la articulación interinstitucional desde el enfoque de justicia en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos para el impulso a casos relacionados con violencia contra la mujer.



4.12 Realizar seguimiento a las estadísticas de mortalidad materna en temas como deceso en periodo de embarazo, parto o puerperio y producción de documentos de análisis de la problemática desde una perspectiva de DDHH. Indicadores Obj. Esp. 4: 4.6 Inclusión en la página web para la socialización de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre mortalidad y morbilidad materna. Meta: 2015: 75%. Meta 2016: 100%. 4.12 Documentos de análisis de la mortalidad materna desde una perspectiva de DDHH, realizados. No tiene registrada meta.

Indicadores Obj. Esp. 6: 6.59 Diseño e implementación de Estrategia de articulación interinstitucional desde el enfoque de justicia en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos para el impulso a casos relacionados con violencia contra la mujer. Meta: 2015: 75%. Meta 2016: 100%.


1.1 Apoyar la articulación interinstitucional para el seguimiento e implementación de compromisos internacionales relacionados con la promoción y protección de los DDHH de las mujeres, entre otros (CEDAW, Convención de Belem do Pará, resoluciones del Consejo de Seguridad)

Esta actividad tiene metas asociadas por vigencias, desde 2013 hasta 2016. En 2015: 2 y 2016: 2. Para la vigencia 2015, se presentó un cumplimiento del 100% y una ejecución de los recursos del 100%. Se observó que se realizaron capacitaciones en Bogotá y Popayán en el mes de abril y mayo respectivamente, sobre la violencia basada en género en el marco del conflicto armado de acuerdo a estándares y compromisos internacionales y nacionales. Posteriormente, participó en la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 2015 sobre "Derecho a la salud y a la justicia de víctimas de violencia sexual en Colombia", en donde se presentaron las acciones y medidas que ha tomado el Estado, para la garantía de los derechos de las mujeres.

1.19 Capacitar a los funcionarios en la prevención y detección de violencias contra las mujeres, derechos de las mujeres y prácticas no discriminatorias.

Esta actividad tiene metas asociadas por vigencias en 2015: 50 y 2016: 100. No se observó registro de avance en la Matriz PAS 161 Equidad de Género de Responsabilidad de la CPDH, en lo que respecta a la vigencia 2015. 1.20 Promover las líneas de acción del "Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica (Res 15/23 Consejo de DDHH de Naciones Unidas) a nivel interinstitucional Esta actividad tiene metas asociadas, así: 2015: 75%. Meta 2016: 100%. Para la vigencia 2015, se presentó un cumplimiento del 100% y una ejecución de los recursos del 100%. Se observó que se avanzó en la compilación de la Información y elaboración de documento de contextualización para la publicación en vía web. 1.33 Gestión de información y conocimiento a políticas públicas sobre derechos de las mujeres



Esta actividad tiene metas asociadas, así: 2015: 75%. Meta 2016: 100%. Para la vigencia 2015, se presentó un cumplimiento del 100% y una ejecución de los recursos del 100%. Se observó que en el primer semestre de 2015 se realizó el lanzamiento del "Atlas de Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia" el cual contiene información de análisis de las diferentes variables por sexo en las 34 Unidades Territoriales. En el segundo Semestre, se inició la construcción del mapa de riesgo en materia de derechos. 1.48 Identificar y visibilizar experiencias e iniciativas de construcción de paz, participación o resistencia pacífica de mujeres en Colombia. Esta actividad tiene metas asociadas, así: Meta: 2015: 2. Meta 2016: 2. Para la vigencia 2015, se presentó un cumplimiento del 100% y una ejecución de los recursos del 100%. Se observó que en desarrollo de la política de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual con la Gobernación de Boyacá y la “Casa del y la Menor” Marco Fidel Suárez, se produjeron 2.000 cartillas “Tu cuerpo te pertenece”, la cual, busca que niñas y niños entre los 6 y 12 años de edad cuenten con herramientas de autoprotección y autocuidado para evitar casos de maltrato y el abuso sexual. Se entregaron 1.000 a la Gobernación y se les realizó una capacitación, con el objetivo de realizar los talleres con las niñas y los niños en los 123 municipios del departamento de Boyacá. Se puede consultar en http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/160119-TUCUERPOTEPERTENECE.pdf

3.4 Transversalizar el tema de género en el Sistema Nacional de DDHH a través de la articulación y visibilización de los lineamientos de la política pública de equidad de género para las mujeres. Para esta actividad se asociaron don indicadores, así:

3.4.1. Estrategia Nacional para la garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 con incorporación del enfoque de género, construida. Este indicador se cumplió en la vigencia 2014 con el 100%. 3.4.2. Implementar dos líneas de acción de la Estrategia Nacional para la garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 que incorpora el enfoque de género. Metas para las vigencias 2014: 1; 2015: 1 y 2016: 1. Se observó que en la matriz PAS 161, se reportó al 30 de junio de 2015 un cumplimiento del 0% y para el reporte al 31 de diciembre de 2015 no se registró el porcentaje de cumplimiento. Sin embargo, la Consejería desarrolló 3 visitas descentralizadas a Putumayo, Guainía; y Casanare con el apoyo del ICBF.

4.6Divulgar los contenidos de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos relacionadas con "la mortalidad y la morbilidad materna prevenible y los derechos humanos" (Resolución 11/8 de 2007) y demás instrumentos internacionales relacionados con esta materia. Esta actividad tiene asociada la Meta: 2015: 75%, Meta 2016: 100%. Para la vigencia 2015, se presentó un cumplimiento del 100% y una ejecución de los recursos del 100%. Se realizó la revisión de las resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos en materia de morbilidad y


http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/160119-TUCUERPOTEPERTENECE.pdf

http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/160119-TUCUERPOTEPERTENECE.pdf


mortalidad materna, con el fin de elaborar las fichas técnicas para la divulgación estas en la página web de la CPDDHH. 4.12 Realizar seguimiento a las estadísticas de mortalidad materna en temas como deceso en periodo de embarazo, parto o puerperio y producción de documentos de análisis de la problemática desde una perspectiva de DDHH. Se solicitó la eliminación de esta acción al Departamento Nacional de Planeación, toda vez que es competencia del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con el Decreto 4107/11 Art. 2 y Ley 100/93 Art. 173 y 176 en los cuales le establece funciones específicas al Ministerio de Salud y Protección Social, en estudios sectoriales en temas de salud. 6. Apoyar la articulación interinstitucional desde el enfoque de justicia en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos para el impulso a casos relacionados con violencia contra la mujer. Esta actividad tiene asociadas las metas, así: 2015: 75%. 2016: 100%. Y se realizó la definición con la Consejería para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Salud, de espacios interinstitucionales de actuación a nivel territorial para el seguimiento de las recomendaciones y compromisos en el marco de la Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Impunidad de la violencia basada en género en el marco del conflicto armado. Se observó la realización de reuniones, propuestas de trabajo y mecanismos de articulación con otras estrategias interinstitucionales; así como la revisión de compromisos y recomendaciones efectuadas por cada entidad en materia de acceso a la justicia y atención integral a víctimas en el territorio, entre otras.

Revisados los objetivos del CONPES Equidad de Género para las Mujeres, y las acciones asociadas y establecidas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, se observó que conforme a lo planeado, se reportó un cumplimiento del 100% en lo que correspondió a la vigencia 2015. Así mismo, se observó que en respuesta a los hallazgos presentados en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República 2013, la Consejería solicitó ajustes a actividades, presupuesto y metas establecidas asociadas al CONPES 161, a través de la ejecución de las siguientes 2 mejoras:



Fuente: Módulo Mejoras del aplicativo SIGEPRE.

Cabe resaltar que los planes de mejoramiento se encuentran en los pasos de Revisar eficacia, que en este caso, lo realizará la Contraloría General de la República – CGR. Por último, una vez revisada la información de la Matriz PAS 161 Equidad de Género reportada al DNP en forma semestral, se Recomienda 5 a la Consejería para Derechos Humanos adoptar las acciones necesarias que garanticen el control del registro de la información, lo que permitirá reportes de información confiable.

1.2.6 CONPES 3784 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. Entidad Líder: Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer, Unidad de Victimas (Grupo de Género) y Departamento Nacional de Planeación. Responsable DAPRE: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales Consejería Presidencial para los DDHH

Objetivo CONPES: Contribuir a la garantía, protección y el ejercicio pleno de los derechos a la atención, asistencia y reparación integral de las mujeres víctimas.

Dependencia: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Objetivo Especifico 1: Generar y fortalecer estrategias de prevención de riesgos y vulneraciones, protección de los derechos de las mujeres, y garantías de no repetición.

Objetivo Especifico 2: Promover el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres víctimas en los distintos entornos socioculturales.

Actividades Obj. Esp. 1: 1.11 Adecuar y adaptar las rutas de atención a las menores de 14 años en embarazo víctimas de violencia de sexual en el marco del conflicto armado. 1.16 Implementar acciones de asistencia técnica para establecer la trazabilidad de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto con base en el sistema SIVIGILA. 1.26 Diseñar e implementar estrategias orientadas a la inclusión del enfoque de género en los Planes de prevención territorial.

Actividades Obj. Esp. 2: 2.13 Promover e implementar acciones de divulgación de la gravedad de las afectaciones del conflicto armado en las mujeres. 2.32 Asistir técnicamente a los procesos institucionales encaminados a fortalecer la participación de las mujeres víctimas en los diferentes escenarios sociales, culturales y políticos.



1.27 Asistir técnicamente a municipios priorizados por la ACPEM para desarrollar componentes del Plan por una Vida libre de violencia. 1.59 Implementar mecanismos de seguimiento a las medidas de protección adoptadas en el CERREM. Indicadores Obj. Esp. 1: 1.11 Ruta de atención a menores de 14 años en embarazo víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado adaptada. 1.16 Documento técnico con recomendaciones para establecer la trazabilidad de los casos de violencia sexual elaborada. 1.26 Entidades territoriales (municipios) asesoradas por la ACPEM en la inclusión del enfoque de género y étnico en los planes de prevención territorial. 1.27 Planes de acción de los componentes del plan por una vida libre de violencias, diseñados en municipios y/o departamentos. 1.59 Medidas de protección adoptadas por el CERREM con seguimiento por parte de la ACPEM que han sido implementadas.

Indicadores Obj. Esp. 2: 2.13 Acciones de divulgación de la gravedad de las afectaciones del conflicto armado en las mujeres han sido implementadas. 2.32 Procesos institucionales para fortalecer la participación de las mujeres víctimas asesoradas.

Objetivo Específico 3: Fortalecer la articulación institucional y la oferta dirigida a mujeres víctimas del conflicto armado. Actividades Obj. Esp. 3: 3.6 Facilitar procesos de articulación institucional para la atención y priorización de adolescentes gestantes lactantes y víctimas de desplazamiento forzado en los programas que contempla el CONPES 147 de 2012. 3.17 Diseñar e implementar herramientas pedagógicas para la integración del enfoque de género y étnico en los Planes de Fortalecimiento institucional (nacional y territorial) teniendo en cuenta los lineamientos del Subcomité de Enfoque Diferencial. 3.31 Diseñar e implementar estrategias para la integración del enfoque de género en los Planes de Acción Territorial. 3.40 Implementar ejercicios de diálogo interinstitucional para gestionar la oferta pertinente para las mujeres en territorios de alto riesgo. 3.63 Brindar asesoría técnica en el diseño e implementación de acciones orientadas al seguimiento a los Planes de reparación colectiva dirigido a organizaciones de mujeres. 3.84 Implementar una estrategia de monitoreo y evaluación a los compromisos planteados en los instrumentos de política en relación con los derechos de las mujeres víctimas. 3.90 Formular recomendaciones para el diseño, incorporación y/o uso de variables de género que contribuyan a superar los vacíos de información sobre la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado así como sobre sus afectaciones al interior del Sistema de Información del SNARIV y del RUV. Indicadores Obj. Esp. 3: 3.6 Entidades con asistencia técnica de la ACPEM que se articulan para la atención y priorización de adolescentes gestantes lactantes y víctimas de desplazamiento forzado.



3.17 Herramientas pedagógicas diseñadas e implementadas. 3.31 Planes de Acción Territorial PAT con el enfoque de género y étnico integrado. 3.40 Entidades territoriales con oferta institucional dirigida a mujeres víctimas del conflicto armado o en riesgo de serlo. 3.63 Porcentaje de planes de reparación colectiva de organizaciones de mujeres y grupos étnicos, asesorados por la ACPEM. 3.84 Estrategia de monitoreo y evaluación implementada. 3.90 Documento de recomendaciones elaborado para el diseño, incorporación o uso de variables de género en los sistemas de información.

Revisado los objetivos No. 1, 2 y 3 del CONPES 3784, se observó que la importancia relativa de los objetivos frente al CONPES es del 100%. Al 31 de diciembre de 2015, se reporta un avance del 100%. Según el horizonte de la política, el año 2015 marcó la culminación del plan de acción. El 2016 es el año de transición hacia una nueva política ajustada a un escenario de posconflicto.

CONPES 3784 - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales


En éste CONPES, solo se tomó información del sistema de información IMSMANG para desarrollar el Capítulo de Antecedentes, pero no se derivó ningún compromiso para la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

CONPES 3784 – Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Objetivo CONPES: Contribuir a la garantía, protección y el ejercicio pleno de los derechos a la atención, asistencia y reparación integral de las mujeres víctimas.

Objetivo Esp. 1: Generar y fortalecer estrategias de prevención de riesgos y vulneraciones, protección de los derechos de las mujeres, y garantías de no repetición.

Objetivo Esp. 2: Promover el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres víctimas en los distintos entornos socioculturales.

Actividades Obj. Esp. 1: 1.1 Gestionar acuerdos interinstitucionales para identificar y analizar casos de violencia sexual ocurridos contra mujeres víctimas del conflicto armado, para impulsar su investigación, juzgamiento y sanción. 1.8 Implementar la estrategia de formación, dirigida a operadores judiciales en investigación, juzgamiento y sanción de violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al DIH, delitos contra la libertad e integridad sexual de las mujeres víctimas del conflicto armado.

Actividad Obj. Esp. 2: 2.4 Elaborar un conjunto de documentos de análisis sobre las prácticas de re victimización y discriminación a las mujeres víctimas del conflicto armado que incluya tres líneas temáticas: 1) estudios descriptivos y analíticos; 2) compilación de buenas prácticas; 3) herramientas pedagógicas para la presentación de estos contenidos a funcionarios/as.



1.33 Incorporar indicadores y variables que den cuenta de las afectaciones específicas a mujeres víctimas del conflicto armado en el Observatorio de Derechos Humanos. Indicadores Obj. Esp. 1: 1.1 Acuerdos interinstitucionales generados para el impulso de la investigación y juzgamiento de casos de violencia sexual identificados. Meta 2015: 32. 1.8 Eventos de formación en investigación, juzgamiento y sanción de violaciones a los DDHH, infracciones al DIH y delitos contra la libertad e integridad sexual de mujeres víctimas. Meta 2015: 16 1.33 Variables que dan cuenta de afectaciones específicas de mujeres víctimas incorporados en los sistemas de seguimiento del Observatorio. Meta 2015: 1.

Indicadores Obj. Esp. 2: 2.4 Documentos de análisis sobre las prácticas de re victimización y discriminación a las mujeres víctimas del conflicto armado y herramientas pedagógicas desarrolladas para la presentación de sus contenidos. Meta 2015: 2.

Seguimiento y verificación: 1.1 Gestionar acuerdos interinstitucionales para identificar y analizar casos de violencia sexual ocurridos contra mujeres víctimas del conflicto armado, para impulsar su investigación, juzgamiento y sanción. Para la vigencia 2015, se presentó un cumplimiento del 100% y una ejecución de los recursos del 100%. Lo que indica que se establecieron 32 Acuerdos interinstitucionales generados para el impulso de la investigación y juzgamiento de casos de violencia sexual identificados, acumulados. 1.8 Implementar la estrategia de formación, dirigida a operadores judiciales en investigación, juzgamiento y sanción de violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al DIH, delitos contra la libertad e integridad sexual de las mujeres víctimas del conflicto armado. Para la vigencia 2015, se presentó un cumplimiento del 100% y una ejecución de los recursos del 100%. Lo que indica que se establecieron 16 eventos de formación en investigación, juzgamiento y sanción de violaciones a los DDHH, infracciones al DIH y delitos contra la libertad e integridad sexual de mujeres víctimas, acumulados. Para el 2015 la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos realizó (3) sesiones sobre vulneración de derechos y Violencia sexual en el marco del conflicto armado, y (5) sesiones sobre Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en Bogotá, Popayán, Guajira, Leticia y Amazonas en donde se capacitaron a 183 operadores judiciales. 3.33 Incorporar indicadores y variables que den cuenta de las afectaciones específicas a mujeres víctimas del conflicto armado en el Observatorio de Derechos Humanos. Para la vigencia 2015, se reporta un cumplimiento del 100%. Documento de análisis de la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado mediante cuatro mapas de riesgo, donde se evidencian diferentes variables, que según demanda servirán para la formulación de eventuales indicadores.



Lo anterior, hace parte del módulo de afectaciones específicas en materia de derechos humanos. Frente al módulo de género, remitirse a la página de la Consejería http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Paginas/Sentencias-Convocatorias-Documentos-Destacados.aspx. 2.4 Elaborar un conjunto de documentos de análisis sobre las prácticas de re victimización y discriminación a las mujeres víctimas del conflicto armado que incluya tres líneas temáticas: 1) estudios descriptivos y analíticos; 2) compilación de buenas prácticas; 3) herramientas pedagógicas para la presentación de estos contenidos a funcionarios/as. Para la vigencia 2015, se reporta un cumplimiento del 100%. Para el 2015 se avanzó en el proceso de sistematización descriptiva de los retos e identificación de buenas prácticas en el marco de la Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Impunidad y Atención Integral de la Violencia Basada en Género, con énfasis, en violencia sexual, y el documento de batería de indicadores a la Estrategia Interinstitucional. De acuerdo con el reporte en la matriz PAS 3784 se encuentra pendiente de publicar.

Revisado los objetivos No. 1 y 2 del CONPES 3784, se observó que la importancia relativa de los objetivos frente al CONPES es del 57%. Al 31 de diciembre de 2015, se reporta un avance del 100%. Así mismo, se observó que las actividades e indicadores reportaron metas hasta la vigencia 2015, que corresponde al alcance del CONPES.

1.2.7 CONPES 173 LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD “COLOMBIA JOVEN”. Entidad Líder: Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y SENA. Responsable DAPRE: Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven"

Objetivo CONPES: Implementar estrategias que garanticen el tránsito de los jóvenes al mundo laboral y productivo en condiciones de calidad, estabilidad y protección especial en los aspectos que requieran.

Objetivo 1: Promover el capital social y la recuperación de la confianza como factores para la minimización de las condiciones de vulnerabilidad. Actividades Obj. Esp. 1: 1.1 Implementar el funcionamiento del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud. 1.2 Realizar seguimiento a las medidas de protección, promoción y prevención establecidas por la Ley 1622 de 2013.

Indicadores Obj. Esp. 1: 1.1 Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud implementado. 1.2 Reportes de seguimiento anuales a las medidas de protección, promoción y prevención establecidas por la Ley 1622 de 2013, elaborados


http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Paginas/Sentencias-Convocatorias-Documentos-Destacados.aspx

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Paginas/Sentencias-Convocatorias-Documentos-Destacados.aspx


1.5 Diseñar una estrategia de comunicación, posicionamiento y difusión sobre el rol de los jóvenes como agentes de desarrollo económico y social de las comunidades. 1.6 Implementar la estrategia de comunicación, posicionamiento y difusión sobre el rol de los jóvenes como agentes de desarrollo económico y social de las comunidades. 1.7 Desarrollar una estrategia de información de la oferta institucional sobre temas asociados a capital humano, promoción de la empleabilidad y desarrollo de competencias. 1.8 Elaborar un proyecto para fomentar e impulsar las iniciativas juveniles, en particular aquellas no enfocadas a la generación de ingresos.

por el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud. 1.5 Estrategia de comunicación, posicionamiento y difusión diseñada, enmarcada en el rol de los jóvenes como agentes de desarrollo económico y social de las comunidades. 1.6 Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación. 1.7 Estrategia de información de la oferta institucional sobre temas asociados a: capital humano, promoción de la empleabilidad y desarrollo de competencias diseñadas. 1.8 Proyecto de inversión elaborado para fomentar e impulsar iniciativas juveniles no enfocadas a la generación de ingresos.


Actividad 1.1: cumplimiento del 80%. Se cumplieron con los Hitos 1 al 5 así: Hito 1. Diseño de una ruta para impulsar el funcionamiento del Consejo. 10% Hito 2. Concepto jurídico para el funcionamiento del Consejo a través del Conpes. 20% Hito 3. Sesión de trabajo con DNP para construir la propuesta de agenda de la primera sesión del Consejo vía CONPES. 10% Hito 4. Diseño de instrumento para el seguimiento a proyectos de inversión en juventud -directa o indirecta- que aporten al cumplimiento de las medidas contenidas en la ley 1622 Art. 8. 30% Hito 5. Solicitud a entidades sobre el estado de avance en la atención a la medidas de Promoción, Prevención y Protección en el marco de la Ley 1622 y acorde a las funciones del Consejo establecidas en ella. 10% Actividad 1.2: 80%. Esta acción está relacionada con la actividad 1.1. En lo que respecta a 2015, se cumplió con el reporte de seguimiento anual a las medidas de protección, promoción y prevención establecidas por la Ley 1622 de 2013, elaborados por el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud. Con la finalidad de identificar y monitorear las inversiones sectoriales en juventud, la Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven" creó la matriz de seguimiento a proyectos de inversión. La inversiones son clasificadas por cuatro tipos de gasto: específico, ampliado, bienes públicos y fortalecimiento institucional. Esta versión preliminar, se encuentra en proceso de prueba, una vez se establezca su pertinencia y eficacia, se adoptará como sistema de monitoreo para orientar las acciones de incidencia sectorial de la Dirección. De la misma forma, los resultados serán uno de los insumos y referentes para establecer el estado de implementación de la medidas de prevención, promoción y protección de la ley 1622 de 2013. Colombia Joven como ente rector del Sistema Nacional de Juventud y en función de las competencias establecidas en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622/ 2013 en el art. 77 celebra anualmente la Semana de la Juventud como un espacio que promueve actividades que permitan la reflexión y fomenten alternativas de solución para las y los jóvenes. Dentro de este marco normativo se formula Expo Jóvenes como una estrategia de posicionamiento de la juventud en la agenda nacional. En el



proceso de formulación se tuvo en cuenta el contexto favorable y estratégico por el que atraviesa el tema de juventud, así, se plantea tanto el brief de producto y la presentación oficial para adelantar el proceso de gestión. Actividad 1.5: 100% Se diseñó la estrategia de comunicación la cual se socializó el 29 de octubre de 2015, en esta socialización se motivó a los técnicos asistentes a ver el producto realizado más allá de un plan de medios a una estrategia de comunicación integral en aras de cumplir el CONPES 173 y mejorar las relaciones interinstitucionales entre Colombia Joven y las entidades vinculadas a esta directriz. La socialización incluyó la presentación de las estrategias claves de Colombia Joven para vincular a los diferentes públicos objetivos en la transformación del rol de joven en la sociedad. Actividad 1.68. Esta acción está relacionada con la actividad 1.5. Para la vigencia 2015, no se asoció meta al indicador Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación, las mismas se establecieron para las vigencias 2016: 33%, 2017: 67% y 2018: 100%. Por lo que se observa que la Dirección se encuentra en términos de ejecución de la actividad. Actividad 1.7: 100% Se suministró información actualizada de los servicios y ventajas de la oferta institucional, a través de la promoción y divulgación de oferta para jóvenes, por medio del portal SIJOVEN y la nueva aplicación móvil SI JOVEN para App Store y Google Play. Esta estrategia de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven", que busca facilitar el acceso de los jóvenes a los servicios, recursos y beneficios ofrecidos por las entidades gubernamentales y no gubernamentales a través de la integración, publicación y divulgación de la información en temas de internes como becas, foros, cursos, convocatorias, entre otros. Durante el cuarto trimestre de 2015 de promovieron y divulgaron 25 nuevas ofertas gubernamentales en el Portal Si Joven puntualizadas. Actividad 1.8 100% El 30 de junio de 2015, se elaboró el Perfil del Proyecto- Implementación de Estrategias de apoyo a iniciativas sociales de las y los jóvenes.

Revisado el objetivo 1 del CONPES 173, se observó que la importancia relativa del objetivo frente al CONPES es del 20%. Al 31 de diciembre de 2015, se reporta un 16.8% de cumplimiento acumulado del objetivo. Para dar cumplimiento al CONPES 173 la Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven", estableció 6 actividades, las cuales ha venido cumpliendo y realizando reporte semestral, los resultados registrados se encuentran con corte a diciembre 31 de 2015. Cabe resaltar que la Dirección tiene establecidas acciones y metas hasta la vigencia 2018.

1.2.8 CONPES 167 ESTRATEGIA NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN - SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA



Entidad Líder: Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Responsable DAPRE: Secretaría de Transparencia.

Objetivo CONPES: Fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos público y privado, con incidencia nacional y territorial, en el marco del componente nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), con el fin de reducir los efectos negativos de tipo económico, social, político, jurídico y ético que se derivan de esta, buscando impactar positivamente el desarrollo humano de los colombianos.

Objetivo Institucional: Fortalecer la cultura institucional en términos de calidad, servicio y participación ciudadana. Actividades:

1. En el DAPRE, durante las vigencias 2014, 2015 y 2016 se ha hecho seguimiento a las actividades derivadas en la formulación del plan de anticorrupción y atención a la ciudadanía donde están involucradas las dependencias de la Entidad, el cual se encuentra formulado y registrado en el SIGEPRE.

2. Existe una estrategia exclusiva en el plan de acción del DAPRE registrada como Estrategia 8 secretaría de transparencia PA-2015-2018 Actualizar el formato Plan de Acción y Seguimiento - PAS del Conpes 167 y remitirlo a la Oficina de Planeación en los plazos establecidos.

Indicadores: Se encuentran formulados y registrados 6 indicadores con los resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2016 - PAAPC, así:

1. Riesgos de corrupción materializados. 2. Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados. 3. Trámites y/o servicios racionalizados. 4. Acciones de PC y RC ejecutados. 5. Satisfacción del cliente frente a la respuesta de peticiones. 6. Calificación FURAG Transparencia, Participación y SC.

Estos indicadores se encuentran debidamente monitoreados y con su respectivo análisis de datos de acuerdo a la fecha de corte de seguimiento. Proyecto de Inversión: La secretaria de trasparencia cuenta con un proyecto de inversión Consolidación de la lucha contra la corrupción desde el sector Presidencia llamado DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN el cual contempla 5 objetivos en la cadena de valor y están articulados con las 5 estrategias del plan de acción contemplados en el mismo Conpes. Seguimiento y verificación:

Se realizó revisión a la articulación entre el conpes 167 del 2013, el proyecto de inversión desarrollo de las Estrategias de la política pública integral anticorrupción, indicadores y el plan de acción - vigencias 2015 y 2016, así: - Conpes 167 del 2013:

1. Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública. 2. Estrategia para el fortalecimiento de las herramientas de gestión pública para la

prevención de la corrupción. 3. Estrategia para incrementar la incidencia del control social en la prevención de la

corrupción. 4. Estrategia para la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la

sociedad.



5. Estrategia para desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad en actos de corrupción.

- Proyecto de Inversión: Código 2015011000217 Desarrollo de las Estrategias de la Política Pública Integral Anticorrupción.

1. Mejorar del acceso y la calidad de la información pública. 2. Fortalecer las herramientas de gestión pública para la prevención de la corrupción. 3. Incrementar la incidencia del control social en la prevención de la corrupción. 4. Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. 5. Desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad en actos de corrupción.

- Indicadores Plan de Acción: 1. Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión

Nacional de Moralización. 2. Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción. 3. Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción. 4. Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la Implementación

de la Ley 1712 de 2014. 5. Proactividad de la mejora de la Secretaría de Transparencia. 6. Utilización de los recursos asignados TRANSPARENCIA. 7. Instrumento de evaluación de cumplimiento de la Ley 1712 Implementado. 8. Herramientas contra la impunidad implementadas. 9. Avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Conpes 167.

- Plan de Acción: 1. Estrategia 1: Acción PPC Secretaria de Transparencia y Fortalecer la cultura de legalidad

en el ejercicio de la función pública 2015. 2. Estrategia 2: Acción PPC Secretaria de Transparencia y Fortalecer la institucionalidad en

la prevención y el control de la corrupción en las entidades públicas 2015. 3. Estrategia 5: Mejorar el acceso y la calidad de la información pública 2016. 4. Estrategia 6: Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad

2016. 5. Estrategia 7: Desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad en actos de

corrupción 2016. 6. Estrategia 8: Fortalecer el seguimiento a documentos Conpes 2016.

Revisados los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del CONPES 167, se observó que la importancia relativa de estos objetivos frente al CONPES es del 100%. Al 31 de diciembre de 2015, se reportó un 77% de cumplimiento acumulado de los objetivos. Cabe resaltar, que la Secretaria de Transparencia tiene actividades y metas asociadas al CONPES, hasta la vigencia 2017. De acuerdo a los compromisos adquiridos en el Conpes, proyecto de inversión, indicadores y plan de acción, se evidencia la articulación con el fin de cumplir con las metas establecidas, encaminados a construir las condiciones de transparencia a nivel nacional, se evidencia continuidad en las actividades plasmadas en el plan de acción 2015 y el plan de acción 2016. Adicionalmente, se evidencia la articulación de la Secretaría de transparencia con las dependencias del DAPRE, MINTIC, MINCULTURA, MINHACIENDA, DANE, CREDITO PÚBLICO, DNP y DAFP.



1.2.9 CONPES 3850

MARCO GENERAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) Entidad Líder: La Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC-Colombia), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad y el Departamento Nacional de Planeación Responsable DAPRE: Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Dirección para el Postconflicto.

Objetivo: Crear el FCP como instrumento para facilitar la articulación y coordinación institucional de las iniciativas e inversiones para la paz


Estrategia: No definida.

Actividades: No definidas.

Seguimiento: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y La Dirección de Posconflicto no tienen definidas actividades en el Plan de Acción para realizar seguimiento al CONPES 3850. "marco general y los lineamientos para la creación y puesta en marcha del Fondo Colombia en Paz (FCP)".

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Planeación informó que a la fecha el PAS del CONPES 3580 no se ha iniciado, dado que la Dirección del Postconflicto manifestó que el Fondo Colombia en Paz como instrumento básico de la financiación del posconflicto, requiere para su creación, de un proyecto de ley tramitado en el Congreso de la República. Razón por la cual, no se ha efectuado el reporte en la ejecución de las actividades. Sin embargo, se Recomienda 6 a la Dirección para el Postconflicto que en el proceso de formulación del plan de acción 2017, tenga en cuenta la inclusión de la estrategia de seguimiento y control al CONPES 3850 de 2015.

1.2.10 CONPES 3762 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL Y ESTRATÉGICOS – PINES Entidad Líder: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio del Interior Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Autoridad



Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada, IGAC, INCODER, DNP – DIES- SDAS– OAJ – DIFP Responsable DAPRE: Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada (se transformó en Alta Consejería Competitividad y PE).

Objetivo CONPES: Establecer los criterios para considerar un proyecto de interés nacional y estratégicos y, generar mecanismos y recursos que faciliten la ejecución eficiente y oportuna de tales proyectos en concordancia con las políticas definidas por el Gobierno Nacional

Objetivo Institucional: Coordinar con las entidades del gobierno y el sector privado los temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país 2015-2018

Estrategia: Fortalecer el seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los proyectos de Interés Nacional Estratégicos - PINES de infraestructura y de las TIC's, proyectos a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y la Comisión Colombiana del Océano 2016.

Actividad: 1. Realizar reuniones de seguimiento a los

proyectos PINES de Infraestructura, y de las TIC's con los ejecutores de los proyectos y atender las audiencias solicitadas Semestre I AC-PAAPC-2016.

2. Realizar reuniones de seguimiento con las Entidades del Gobierno Nacional que tienen competencia sobre los proyectos PINES de Infraestructura y de las TIC´s.

Indicador: Seguimiento a compromisos derivados de los PINES y de los proyectos de la Agencia Nacional Inmobiliaria




La Alta Consejería para la Competitividad y Proyectos Especiales, hasta septiembre 2 de 2014 realizó seguimiento a los compromiso del CONPES a través de la estrategia 2 del Plan Operativo 2014, con los siguientes resultados: 1. Decreto 2445 de 2013 Por el cual se creó una Comisión Intersectorial y se derogó el Decreto 2306 de 2012. 2. Indicador seguimiento a PINES que mide el seguimiento a los compromisos. La Dirección para Proyectos Especiales desde 2015 realiza seguimiento a los proyectos PINES a través de reuniones con entidades y empresas que tiene a cargos los proyectos y participación del Comité Interinstitucional de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, el cual es liderado por el Vicepresidente de la República, los avances son:



Se observó el seguimiento y control realizado a los compromisos del CONPES 3762 DE 2013 “PINES” liderado por el Despacho del Vicepresidente de la República y la Dirección para Proyectos Especiales, lo que ha permitido dar cumplimiento a los compromisos del CONPES. Sin embargo, revisado el seguimiento que realiza la Oficina de Planeación no se identificó reporte de avance por parte de la Dirección General y con relación al plan de acción de la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa no se observaron acciones que permitan identificar seguimiento al CONPES 3762 – PINES. Se

ENTIDAD PROYECTOS ESTADO OBSERVACIÓN

En Proceso Audiencia Publica realizada Oct 29-2015

Atrasado

Concesionario debe radicar información adicional

* Concesionario solicito prorroga de 1 mes para

entregar información

* Concesionario radica antes de 20 de noviembre de

2015

En Proceso

Concesionario solicita aclaraciones a varios temas

de la Licencia 1290 de Oct 13-2015, radicado

2015060029 12-Nov-2015

En ProcesoConcecionario radicó solicitud en CARDIQUE sobre

zonificación del Mangle el día 12 de nov de 2015

En Proceso* Concesionario radico solicitud de concepto Rad

No. 152015109973 de Nov 03-2015

Atrasado

Resolución 1034 del 24 de Agosto.

* Interpuso Recurso Alcaldia de Bogotá, Alcaldia de

Funza, Secretaria Distrital de Ambiente y otros

*ANLA espera dar respuesta en Nov 20-2015

Atrasado

Rad ANLA 2015042281-2-002 de Sept 01-2015

presentar consolidado de los monitoreos realizados

y el an analisis de las medidas de majeo que se han

establecido en el marco del cumplimiento de las

obligaciones para el manejo de los impactos

asociados a la actividad operacional aérea, lo cual

sera objeto de seguimiento por parte de la ANLA

En Proceso

* Informe AEROCIVIL Sept 28-2015: la Aerocivil

adelanta la revisión de los avaluos, y se estan

efectuando las ofertas de compra

PORTA En ProcesoPORTA esta evaluando estratégicamente la mejor

fecha para interponer demanda

En Proceso

Mininterior conceptuo que no se requiere consulta

previa

Las comunidades solicitan sean consultadas

En Proceso INVIAS gestionara permiso de instalación

PROYECTO CABLE

SUBMARINO DEL PACÍFICO

LEVEL 3

PINES

Transversal de Las Américas

ANI

Aeropuerto Providencia

Ruta del Sol 2

4G Cartagena - Barranquilla

Aeropuerto ElDorado



Recomienda 7 reportar los avances de acuerdo con los instrumentos definidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP.

1.2.11 CONPES FINALIZADOS

# CONPES Descripción Área Observación

1 3411

Política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los Derechos humanos e infracciones al derecho internacional Humanitario, a través del fortalecimiento de la capacidad del estado Colombiano para la investigación, juzgamiento y sanción.

Consejería Presidencial para Derechos Humanos

CONPES finalizado

2 3673

Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, Niñas, adolescentes por parte de los grupos armados Organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos Organizados

Consejería Presidencial para Derechos Humanos

CONPES finalizado

3 147

Establecer los lineamientos generales para el diseño, formulación y desarrollo de una estrategia integral para reducir el embarazo en la adolescencia.

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

CONPES finalizado

1.3 Documentos CONPES transversales al DAPRE Una vez revisados los 38 CONPES, se determinó que los siguientes 9 contienen compromisos transversales para el DAPRE – Proceso/dependencia, como se observa a continuación:

1.3.1 CONPES 3722 de 2011 CONCEPTO FAVORABLE A LA NACIÓN PARA CONTRATAR UN EMPRÉSTITO EXTERNO CON LA BANCA MULTILATERAL HASTA POR LA SUMA DE US$10 MILLONES O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS DESTINADO A FINANCIAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Descripción: Estableció la necesidad de contar con una estrategia de prevención del daño antijurídico, buscando desarrollar sistemas que permitan implementar estrategias para la administración del riesgo jurídico, la promoción de la conciliación extrajudicial, el arbitramento y demás mecanismos alternos que solucionen los conflictos en los que se involucran entidades estatales y la defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales; así mismo contar con información confiable que determine con precisión el estado procesal en que se encuentran los procesos que cursan contra el Estado Colombiano.



Dependencia: Secretaria Jurídica Seguimiento: Teniendo en cuenta que de los compromisos desplegados en el CONPES 3722 no vinculan en ninguna de sus actividades a la Presidencia de la Republica, es importante precisar que el Departamento Administrativo de la Presidencia-Secretaria Jurídica desde la creación de los aplicativos desplegados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado denominados LITIGOB y eKOGUI, se han alimentado de conformidad con la directrices y circulares expedidas por la agencia para tal fin.

El seguimiento y reporte de la Información litigiosa del Estado por la Secretaria Jurídica en los aplicativos desplegados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, denominados LITIGOB y eKOGUI, ha permitido el cumplimiento de los requisitos legales por parte del DAPRE.

1.3.2 CONPES 3649 del 2010 POLÍTICA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Objetivo CONPES: Contribuir a la generación de confianza y al mejoramiento de los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios prestados por la Administración Pública del orden nacional.

Dependencia: Grupo de Atención a la Ciudadanía.

Objetivo Institucional: Fortalecer la cultura institucional en términos de calidad, servicio y participación ciudadana. Actividades: En el DAPRE, durante las vigencias 2014, 2015 y 2016 se ha hecho seguimiento a las actividades del Conpes en la formulación y seguimiento a la política nacional de servicio al ciudadano, los cuales están formulados y registrados en el SIGEPRE. Indicadores: Se encuentran formulados y registrados 2 indicadores con los resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2016 – PAAPC en el componente “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO”, así:

- Satisfacción de usuarios frente a trámites y OPAS. - Satisfacción del cliente frente a la respuesta de peticiones.

Estos indicadores se encuentran debidamente monitoreados y con su respectivo análisis de datos de acuerdo a la fecha de corte de seguimiento. Seguimiento y verificación:

Se realizó revisión a la articulación entre el CONPES 3649 del 2010, indicadores y el plan de acción - vigencias 2015 y en lo corrido del 2016, así:

- Conpes 3649 del 2010:

Problema Central: Insatisfacción de la ciudadanía con la calidad de los servicios prestados por la Administración Pública:



La Presidencia de la República implementó encuestas para medir la satisfacción de sus clientes externos así: Evaluación de Servicios Misionales (encuestas aplicadas a Entidades Estatales, Población Beneficiaria y Señor Presidente y Vicepresidente de la República); Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (encuestas aplicadas a Entidades Estatales para los trámites de Autorización de Comisiones al Exterior, Publicación de Hojas de Vida - Aspirantes, Autorización de Campañas Publicitarias y encuesta aplicada a la ciudadanía en general para el servicio de Visitas Guiadas a la Casa de Nariño). Así mismo se encuentra la encuesta de satisfacción frente a la atención y trámite de las PSQR. Dicha información aparece en el aplicativo SIGEPRE, en los indicadores del Proceso de Atención al Usuario.

- Ejes Problemáticos:

Eje Problemático No. 1: Inadecuado tratamiento de las solicitudes del ciudadano que accede a los servicios de la Administración Pública: La Presidencia de la República creó en el año 2012 el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos de la Subdirección de Operaciones (Resolución 1307 del 15 de mayo de 2012), con el fin de centralizar la recepción, trámite y seguimiento de las solicitudes recibidas en la Presidencia de la República, así como atender los lineamientos del Sistema Nacional del Servicio al Ciudadano y de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, entre otras funciones. Igualmente, mediante la Resolución 3046 de 2012, se reglamentó el trámite interno del Derecho de Petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Finalizando el año 2015, fue creado el Grupo de Atención a la Ciudadanía, unificando funciones que tenía el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, el Grupo de Atención a Peticiones al Señor Presidente de la República y el Grupo de Gestión Documental – Correspondencia. Se implementó la atención presencial para la recepción de peticiones verbales y se fortaleció el Sistema de Gestión de Correspondencia para la recepción y seguimiento al trámite oportuno de las peticiones recibidas en la Entidad.

Eje Problemático No. 2: Deficiencias en la cualificación específica de los equipos de trabajo dispuestos para el servicio al ciudadano, con independencia de la información generada desde el Área de Talento Humano, en lo que hace al actual Grupo de Atención a la Ciudadanía, se han solicitado y realizado capacitaciones en coordinación del Área de Talento Humano, para fortalecer las competencias de los funcionarios dispuestos para el servicio a la ciudadanía. Se diseñaron e implementaron formatos, procedimientos y protocolos como el de atención a la ciudadanía "Guía de Protocolos para la Atención a la Ciudadanía en la Presidencia de la República (G-AU-01), y más recientemente un Manual de Atención a la Ciudadanía (M-AU-04).

Eje Problemático No. 3: Persistencia de debilidades en el enfoque de gerencia de servicio al ciudadano de la Administración Pública, partiendo de los ya lejanos diagnósticos y antecedentes que dieron lugar a la expedición del documentos Conpes de la referencia, es claro que la entidad ha implementado oportunamente (hace casi cinco años) las acciones requeridas, a través de la creación de la dependencia antes descrita con personal altamente calificado, y regulado internamente el tema de la atención a la ciudadanía.

Eje Problemático No. 4: Necesidad de consolidar iniciativas coordinadas de mejoramiento de los canales de atención de las entidades de la Administración Pública, con la lógica articulación entre áreas como la de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección para la Estrategia de Comunicación, la Secretaría de Transparencia, entre otras, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se ha destacado por recibir y atender de forma adecuada miles de



comunicaciones a través de los distintos mecanismos, de fácil consulta y diligenciamiento por parte de la ciudadanía. Para destacar, la permanente actualización y adaptación de los canales y herramientas institucionales de la entidad.

- Indicadores Plan de Acción:

Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos (Proceso). Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones. Canales de Atención de peticiones mejorados.

- Plan de Acción:

Estrategia 1: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía 2015 y 2016. Estrategia 2: Desarrollar acciones para el fortalecimiento del servicio a través de los Canales de Atención habilitados al Servicio de la Ciudadanía 2015 y 2016. Estrategia 3: Mejorar la eficacia en la respuesta a las peticiones recibidas en la Presidencia de la República 2015 y 2016. Estrategia 4: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la Republica 2015 y 2016. Conformidad: El CONPES, Indicadores y Plan de Acción se encuentran articulados y cumplen con las metas establecidas, encaminados a mejorar los tiempos y calidad de respuesta a la ciudadanía a través de los distintos canales habilitados para tal fin. Adicionalmente, existe continuidad en las actividades plasmadas en el plan de acción 2015 con el 2016.

Una vez finalizada la revisión, Se recomienda 8 socializar el Manual de Atención a la Ciudadanía M-AU-04, con el fin de que los funcionarios y/o contratistas del DAPRE respondan de forma eficiente y eficaz la atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención. Así mismo, se Recomienda 9 adoptar acciones que permitan actualizar la Resolución 3046 del 20 de septiembre del 2012 de acuerdo con los nuevos parámetros dispuestos en la Ley 1755 del 2015, lo que permitirá disponer de un compendio normativo actualizado.

1.3.3 CONPES 91 de 2005 “METAS Y ESTRATEGIAS DE COLOMBIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO - 2015”

Objetivo 3: promover la equidad de género y la autonomía de la Mujer

Dependencia: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer Objetivo Institucional: Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque diferencial 2015-

2018

Estrategias: 1. Brindar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las entidades públicas nacionales y territoriales en el desarrollo de políticas públicas y en prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 2016



2. Apoyar el fortalecimiento del enfoque de género en entidades públicas en la prevención y atención de víctimas del desplazamiento y del conflicto armado 2016. 3. Impulsar el fortalecimiento de los sistemas de información y la generación de conocimientos en asuntos de genero 2016 Proyecto de Inversión:

Implementación de Estrategias de Asistencia Técnica para el fortalecimiento Institucional en Asuntos

de Género a nivel nacional.

Seguimiento y verificación: En el CONPES 91 no se encontraron compromisos directos para el DAPRE, sin embargo la Consejería viene desarrollando acciones y seguimiento a los indicadores que dan cumplimiento a la "meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros" del CONPES 91, es así como se ha establecido una batería de indicadores, que entre estos se encuentran los de este tema. Como se observó en el seguimiento al plan de Acción de la Consejería 2016, donde las actividades de las estrategias 1, 3 y 4 propuestas, están relacionadas con la temática de equidad de género, las cuales presentan avances de acuerdo con los tiempos establecidos.

En cumplimiento del OBJETIVO 3: PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER, la Consejería para la Equidad de la Mujer realizó seguimiento a través del Observatorio, a la información relacionada con el CONPES 91, consolidó boletines y documentos sobre desigualdad de género, los cuales se encuentran publicados en la página WEB del DAPRE. Temas como Metas Nacionales, Violación de Género, Mercado laboral y Participación.

1.3.4 CONPES 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Objetivo CONPES: Se ha previsto como Objetivo Central como medida para el fortalecimiento de los procesos de planeación precontractual; dar claridad en las reglas de participación de los oferentes en los procesos contractuales; contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del Estado; y lograr que las partes del Contrato Estatal puedan hacer las previsiones necesarias para la mitigación de los riesgos efectivamente asumidos, el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de incorporar en los pliegos de condiciones la “estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal”.

Dependencia: Adquisición de Bienes y Servicios. Objetivo Institucional: Fortalecer la institucionalidad a través de mejores prácticas en la gestión de Procesos Administrativos.

Estrategia: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la Republica 2016

Actividades: Para el ejercicio de asignación de los riesgos previsibles y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 423 de 2001 para la política del riesgo, el Conpes 3714 de 2011, se establecieron las siguientes actividades:



2. Solicitar a las entidades estatales a que en sus procesos de selección regidos por el Estatuto General de la Contratación Pública, adopten los lineamientos de política expresados en el presente documento sobre riesgos previsibles y los implementen de acuerdo a las particularidades de la contratación de cada entidad R/. Documentar y/o actualizar los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, guías y formatos a cargo de la dependencia. La Entidad en la actualidad se encuentra actualizando su manual de contratación con el fin de incluir en el mismo los lineamientos de administración del riesgo que Colombia Compra Eficiente ha estipulado para tal fin. 3. Solicitar a las entidades estatales a realizar la conceptualización general del manejo de los riesgos previsibles por medio de la adopción de una matriz modelo de manejo de los riesgos, para tenerlo como base del ejercicio que efectúen en cada proceso de selección regido por el Estatuto General de la Contratación Pública en virtud de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. R/. En cumplimiento de la NCR -0533 el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios se encuentra proceso de adopción del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente De lo anterior es importante resaltar que la Entidad de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, realiza audiencias de riesgos en virtud de las licitaciones públicas.

No se adoptó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente y relacionado con el CONPES 3714, como se evidenció en la verificación de los riesgos asociados al proceso. No Conformidad 3. Este aspecto No conforme se encuentra ya declarado en al NCR -0533 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación.

1.3.5 CONPES 3854 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL

Objetivo CONPES: Fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, en un marco de cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y social en el país.

Dependencia: Área de Tecnología y Sistemas de Información Objetivo Institucional: Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE. Seguimiento: Si bien se observó que el CONPES no tiene definidos compromisos de responsabilidad directa para el DAPRE, el Área de Tecnología y Sistemas de Información estableció en su plan de acción 2016 la Estrategia 2- Implementar soluciones tecnológicas con el fin de evitar la pérdida de información por los efectos de intrusos, virus, malware o ataques informáticos, la cual se ejecuta a través de las siguientes dos acciones:



1. Implementar el SGSI bajo los estándares internacionales de la 27001. 2. Implementar herramientas tecnológicas que nos permitan conservar la integridad de la

Información. Se encuentra asociado el Indicador: Monitoreados Para garantizar la disponibilidad de los canales de información en el Centro Alterno.

De la información verificada, se observó un avance del 50%; se realizó un cronograma de actividades de seguimiento hasta el 2017, al respecto se han realizado análisis de la norma ISO 27001 de 2013, capacitación de auditores internos, elaboración del GAP y validación de controles.

1.3.6 CONPES 3785 POLÍTICA NACIONAL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DEL CIUDADANO Y CONCEPTO FAVORABLE A LA NACIÓN PARA CONTRATAR UN EMPRÉSTITO EXTERNO CON LA BANCA MULTILATERAL HASTA POR LA SUMA DE USD 20 MILLONES DESTINADO A FINANCIAR EL PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Objetivo CONPES: Mejorar la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos. Para ello, se adoptará el modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano que integre los procesos internos con sus capacidades para atender a los ciudadanos.

Dependencia: Oficina de Planeación, Control Interno, Área de Contratos, Área Administrativa, Área de Tecnología y Sistemas de Información, gestión documental. Objetivo Institucional: Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE.

Se observó que el CONPES no tiene definidos compromisos de responsabilidad directa para el DAPRE así mismo en el Plan de Acción detallado por vigencia y por objetivo, anexo 3 del CONPES; no se encontraron productos de responsabilidad de la Entidad. Sin embargo, es importante resaltar que se han adoptado las Políticas de Desarrollo Administrativo dadas en el Modelo de Planeación y Gestión adoptado mediante Decreto 2482 de 2012. En especial con la Política de Eficiencia Administrativa, se adoptaron acciones como: el SIGEPRE – enfoque basado en procesos, eficiencia administrativa y cero papel, racionalización de trámites y registro en el SUIT, gestión de tecnologías de información y gestión documental, reporte en el Formulario FURAG.



Las actividades referentes a la política de eficiencia administrativa, se encuentran consignadas en los planes de acción de las dependencias: Oficina de Planeación, Control Interno, Área de Contratos, Área Administrativa, Área de Tecnología y Sistemas de Información, gestión documental, las cuales se encuentran en términos de ejecución.

1.3.7 CONPES FINALIZADOS


1 3654

Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los Ciudadanos

Oficina de Planeación

CONPES finalizado. Sin embargo, la Entidad en los planes de acción tiene establecidas estrategias de Rendición de Cuentas, de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas.

2 3701

Fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra su seguridad y defensa en el ámbito cibernético (ciberseguridad y ciberdefensa), creando el ambiente y las condiciones necesarias para brindar protección en el ciberespacio.

Área de Tecnología y Sistemas de Información

CONPES finalizado. Sin embargo, el Proceso de TICS ejecuta acciones, como: 1. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos. 2. Implementar un Centro de cómputo alterno geográficamente disperso. 3. Implementar un sistema de Almacenamiento – Sistema de respaldo en – Disco Primera Copia en Disco. 4. Realizar la Modernización del Centro de Computo Principal. 5. Renovar el sistema de Copias de respaldo

3 3650 Importancia estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea

Área de Tecnología y Sistemas de Información

CONPES finalizado. Sin embargo, el Proceso de TICS estableció en el plan de acción 2016, la estrategia 5 -Coordinar la implementación de los criterios de Gobierno en Línea en TICs en el DAPRE La cual ejecuta a través de acciones, como: 1. Identificar e implementar las actividades que buscan garantizar la Seguridad y Privacidad de la información de los ciudadanos 2. Implementar los servicios de participación ciudadana. 3. Implementar los servicios de trámites en línea que atiendan las necesidades de la ciudadanía. 4. Identificar e implementar actividades en los sistemas de la entidad para una eficaz gestión administrativa.



1.4 Documentos CONPES no aplicables al DAPRE Una vez revisados los 38 CONPES, se determinó que los siguientes 16 no contienen compromisos aplicables para el DAPRE – Proceso/dependencia, como se observa a continuación:


1 147

Establecer los lineamientos generales para el diseño, formulación y desarrollo de una estrategia integral para reducir el embarazo en la adolescencia.

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

CONPES finalizado.

2 3712

PLAN DE FINANCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA LEY 1448 DE 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”


En éste CONPES, solo se tomó información del sistema de información IMSMANG para desarrollar el Capítulo de Antecedentes, pero no se deriva ningún compromiso por parte de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

3 3726

Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral a víctimas


4 2787

EL TIEMPO DE LOS NIÑOS. El bienestar de la niñez constituye una de las metas fundamentales del desarrollo, y en este sentido nuestra Carta Política reconoce los derechos de los niños y establece que éstos prevalecen sobre los derechos de los demás. Sin embargo, aún miles de niños carecen de las oportunidades para hacerlos efectivos: no disponen del conjunto de bienes y garantías fundamentales que son necesarios para vivir dignamente, están marginados de los procesos de participación social y no cuentan con referentes sociales e institucionales que los desafíen a utilizar su creatividad en proyectos colectivos que beneficien a la sociedad.

Consejería Presidencial para la Primera Infancia

Se estableció que el CONPES es un documento que se incluyó en el normograma del Proceso de Asuntos Políticos de manera enunciativa por ser de materias o temáticas relacionadas con la primera infancia, pero no representa compromisos directos a cargo de la Consejería Presidencial.

5 109 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA "COLOMBIA POR LA PRIMERA INFANCIA". Define la Primera

Consejería Presidencial



Infancia "como una etapa crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y social. Además, de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, la inteligencia y el comportamiento social" - Atención Integral-. Tiene como uno de sus pilares básicos la construcción de la “Equidad y la inclusión social como principios fundamentales para el ejercicio de los derechos y su aplicabilidad desde la primera infancia” lo cual implica la realización de los “ajustes razonables” y la adopción de “diseños universales para el aprendizaje” que hagan viable la inclusión de niños y niñas con discapacidad a la Educación Inicial.

para la Primera Infancia

6 113

POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. La política es el resultado de un proceso de participación y concertación entre entidades del nivel nacional, departamental y municipal, con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades y gremios, entre otros, y por lo tanto se constituye en una política de Estado. La Política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos en la ―Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (Junio de 2002), la cual ratifica los compromisos de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).


Se estableció que el CONPES un documento que se incluye en el normograma del Proceso de Asuntos Políticos, de manera enunciativa por ser de materias o temáticas relacionadas con la primera infancia. Actualmente no representa compromisos directos a cargo de la Consejería Presidencial.

7 115

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL CRECIMIENTO REAL DE LA ECONOMÍA SUPERIOR AL 4% DE LA VIGENCIA 2006. Aprobó la distribución de los recursos para educación y la atención integral de la primera infancia para la vigencia 2008, correspondientes a las liquidaciones del mayor valor del Sistema General de Participaciones por crecimiento real de la economía superior al 4% de la vigencia 2006. Determina los lineamientos para la construcción de infraestructuras adecuadas para la




prestación del servicio de atención a la primera infancia en uso de tales recursos.

8 122

EDUCACION GRATUITA. Asignó recursos para la educación gratuita. La suma de $69.478 millones de pesos para los alumnos matriculados en instituciones educativas estatales que pertenezcan a los niveles 1 y 2 del Sisbén, en condición de desplazamiento o indígenas que no se encuentren sisbenizados. La distribución de estos recursos se realizó de la siguiente manera: $33.000 pesos a los estudiantes de los niveles educativos de preescolar a secundaria (grados 0 a 9°) y $60.000 a los estudiantes de educación media (grados 10° y 11°).


9 123

RECURSOS PRIMERA INFANCIA Distribución de los recursos del sistema general de participaciones para la atención integral de la primera infancia para la vigencia 2009, provenientes del crecimiento real de la economía superior al 4% en el 2007 y declaración estratégica del programa de atención integral a la primera infancia.


10 3596

ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA EN EL NIVEL NACIONAL. Asistencia a la niñez y apoyo a la familia para posibilitar a los niños el ejercicio de sus derechos atención a la población desplazada (apd), a nivel nacional. Apoyo nutricional y de orientación juvenil a la niñez y adolescencia a nivel nacional. Protección - acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia. Mejoramiento a la gestión institucional y soporte a los proyectos preventivos a nivel nacional.


Se estableció que el CONPES un documento que se incluye en el normograma del Proceso de Asuntos Políticos, de manera enunciativa por ser de materias o temáticas relacionadas con la primera infancia. Actualmente no representa compromisos directos a cargo de la Consejería Presidencial.

11 3622

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON PRIMERA INFANCIA Descripción: Importancia estratégica de los siguientes proyectos de inversión: •Asistencia a la primera infancia a nivel nacional. •Asistencia a la niñez y apoyo a la familia para posibilitar a los niños el ejercicio de sus derechos atención a la población desplazada APD, a nivel nacional. •Apoyo nutricional y de




orientación juvenil a la niñez y adolescencia a nivel nacional. •Protección - acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia. •Mejoramiento a la gestión institucional y soporte a los proyectos preventivos a nivel nacional.

12 152

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: 1. La distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para la atención integral a la Primera infancia de la vigencia 2012, correspondientes al crecimiento adicional al 4% de la economía en el 2010. 2. El ajuste a la distribución de los recursos de once doceavas de 2012 de la participación de Propósito General, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1165 de 2012, la nueva refrendación de los ingresos tributarios 2010 de 3 municipios, remitida por la Contaduría General de la Nación y la nueva certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre los municipios que cumplen con la provisión del pasivo pensional del 125%.


en el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, se ha participado con el objetivo de garantizar la intersectorialidad en la construcción y estructuración de los documentos técnicos y los lineamientos para la inversión de los recursos provenientes del crecimiento del 0.4% de economía Es importante precisar que una vez aprobados los documentos, el seguimiento a la ejecución de los recursos, así como el reporte de la inversión es responsabilidad de las entidades territoriales. Desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar se realiza acompañamiento a cada uno de los sectores y a las entidades

13 162

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2013. 1. El Ajuste a la distribución de recursos de las doce doceavas del SGP para Educación, correspondientes a población atendida, por efecto de ajuste de la certificación de matrícula realizado por el MEN como consecuencia de los resultados de las auditorías de Matrícula de 2012, la certificación de matrícula desertores y matricula en internados, adicionalmente se realiza la distribución de recursos pendientes por concepto de calidad matrícula oficial y calidad gratuidad. 2. La distribución de las once doceavas de la asignación especial para Alimentación Escolar, y 3. La distribución de los recursos para la atención integral a la Primera infancia, provenientes del crecimiento real de la economía superior al 4% en el 2011.




14 181

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA. VIGENCIA 2015. El presente documento CONPES tiene como objetivo distribuir los recursos para la atención integral de la primera infancia del SGP de la vigencia 2015, por un valor de 171.328 millones de pesos, los cuales provienen del crecimiento económico superior al 4% en la vigencia 2013 (preliminar) y de las cifras definitivas de crecimiento económico de 2011 y 2010 certificadas por el DANE, según oficio remitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público3 al Departamento Nacional de Planeación.


territoriales. De acuerdo con lo anterior, no existen compromisos a cargo de esta Consejería con relación a la ejecución de los Conpes mencionados.

15 117

ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES. Este documento somete a consideración del CONPES SOCIAL la actualización de los criterios para la determinación, identificación y selección de los beneficiarios de programas sociales; que contempla particularmente el diseño e implementación de la tercera versión del sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales (Sisbén III).

Departamento Nacional de Planeación – DNP

El CONPES 117 de 2008 "ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES" Está relacionado con el SISBEN III y no tiene compromisos directos que relacionen al DAPRE.

16 131

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ONCE DOCEAVAS DE LA VIGENCIA 2010 AJUSTE A LA DISTRIBUCIÓN DE LA ÚLTIMA DOCEAVA Y EL MAYOR VALOR DE LA PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL DE LA VIGENCIA 2009

DNP: DDTS- DDS –OAJ; Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional

EL CONPES 131 de 2010 "DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ONCE DOCEAVAS DE LA VIGENCIA 2010 AJUSTE A LA DISTRIBUCIÓN DE LA ÚLTIMA DOCEAVA Y EL MAYOR VALOR DE LA PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO



GENERAL DE LA VIGENCIA 2009", no tiene compromisos directos que relacionen al DAPRE.

De la revisión relacionada, se Recomienda 10 a la Oficina de Planeación revisar con las dependencias los CONPES que tengan relación con la gestión de la Entidad. Lo que permitirá ejercer un mayor control y seguimiento a los compromisos derivados de los mismos así como la depuración del normograma.

2. Plan de fortalecimiento a víctimas

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es una institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Con el objetivo de implementar las medidas de atención, asistencia y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011, se expidió el Decreto número 4800 de 2011, en el que se establecieron los instrumentos normativos para la efectiva materialización de los derechos de las personas victimizadas en el marco del conflicto armado interno de conformidad con el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. Posteriormente, a través del Decreto 1725 de 2012 se adoptó el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011, el cual establece que el plan estará compuesto por el conjunto de políticas, lineamientos, normas, procesos, planes, instituciones e instancias contenidas en los Decretos números 4800, 4829 de 2011, 0790 de 2012, y las normas que los modifiquen, adicionen o deroguen, así como en los documentos CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 20122. Cabe resaltar que los principales componentes de la política, son: Verdad, Justicia, Prevención y Protección, Atención y Asistencia, Reparación Integral, enfoque diferencial, articulación Nación – Territorio, Enfoque psicosocial, participación efectiva de las víctimas y sistemas de información.

2 De conformidad con el inciso 2° del artículo 175 de la Ley 1448 de 2011, el presupuesto de que tratan los documentos CONPES tiene carácter indicativo.



Una vez creada la Unidad para las Victimas como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV3, realiza seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, orientada en los siguientes ejes estratégicos:

(i) Implementación de la estrategia de gestión de oferta institucional (ii) Fortalecimiento de las medidas de reparación integral individual; (iii) Movilización institucional para la reparación colectiva de las víctimas

del conflicto armado; (iv) Implementación de la ruta de atención y reparación para connacionales

víctimas en el exterior; (v) Desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad; (vi) Aplicación e incorporación de los lineamientos de enfoque diferencial,

étnico y de género; (vii) Fortalecimiento de la estrategia para la superación del estado de cosas

inconstitucional en materia de desplazamiento forzado; (viii) Participación efectiva de las víctimas y; (ix) Reconstrucción de la memoria y fortalecimiento del acceso a la justicia.

Conforme a lo anterior, la Unidad para las Victimas estableció el protocolo de lineamientos para la formulación de los planes de fortalecimiento de las Entidades de nivel nacional que integran el sistema nacional de atención y reparación Integral a las víctimas así como los lineamientos para la Formulación del plan de acción de las Entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las víctimas – SNARIV-. Finalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como integrante del SNARIV y en atención tanto al protocolo como a los lineamientos de la Unidad de Víctimas, y teniendo en cuenta la misión de la Entidad al no tener competencia para atender o reparar directamente a las víctimas, sino de impulsar y coordinar con otras instancias del Gobierno Nacional, la formulación y ejecución de la política pública; formuló su plan de fortalecimiento, así:

2.1 Plan de Fortalecimiento a Víctimas DAPRE 2015

En la revisión efectuada, se observaron que las acciones asociadas al Plan de Fortalecimiento a Víctimas para la vigencia 2015, bajo la responsabilidad de la

3 El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV – está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas.



Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Dirección para la Atención Integral de Minas Contra Personas, cumplieron con lo establecido, como se observa a continuación:

Componente Línea de

acción Medida Acción Estratégica Observación

Componente de Justicia

Acceso a la Justicia

Lucha contra la Impunidad

Implementar seguimiento a estrategias interinstitucionales de lucha contra la impunidad de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.

Cumplida.

Componente de Prevención y Protección

Prevención Garantías de no repetición

- Realizar el seguimiento y aprobación de operaciones de desminado humanitario - Contar con monitores de calidad de desminado humanitario (proyecto código BPIN 2011011000158): La apropiación presupuestal hace referencia a esta actividad del proyecto de Inversión

Cumplida.



Actualizar y socializar el Plan Nacional de Desminado

Cumplida.



Realizar el proceso de acreditación de Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario

Cumplida.


Prevención Prevención Temprana

Realizar intervenciones con pueblos indígenas que permitan transferir y fortalecer capacidades técnicas en materia de AICMA

Cumplida.


Prevención Prevención Temprana

Elaborar el documento de priorización municipal anual que tenga en cuenta la actualización y ponderación de los factores de riesgo asociados al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes

Cumplida.

Eje Transversal

Realizar el análisis de la gestión de información y conocimiento sobre la situación de derechos humanos y DIH; demanda social y oferta pública y privada; impacto de le gestión pública, privada y mixta en materia de derechos humanos.

Cumplida.

Fortalecimiento de redes territoriales de Observatorios de derechos humanos, paz y posconflicto, y activación del módulo inicial de la Red Nacional de Observatorios

Cumplida.



Aportes de información y análisis a los procesos de acceso a la justicia, lucha contra la impunidad y reparación integral a víctimas

Cumplida.

Implementar los espacios de coordinación interinstitucional de líneas de AICMA Cumplida. Aumentar la capacidad nacional para la recolección y reporte de información en materia de AICMA

Cumplida.

Fuente: Seguimiento Plan Acción Anual 31/12/2015 - SNARIV

De la revisión efectuada, se Recomienda 11 a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos establecer un mecanismo de seguimiento sistematizado a los compromisos adquiridos en los territorios, producto de la intervención interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades para el acceso a la justicia y atención integral por hechos de violencia de género a las autoridades locales en el marco del conflicto armado, lo que permitirá el registro de los avances por las entidades, el control sistemático, eficiente y provea de información con calidad. De lo anterior, se recomienda revisar los mecanismos adoptados por el Despacho del Alto Consejero para las Regiones y la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas. Así mismo, es importante resaltar que la Oficina de Planeación realizó el reporte de la información suministrada por la CPPDH y CPPEM con corte 31 de diciembre de 2015, en el Sistema de Seguimiento a la Política Pública, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

2.2 Plan de Fortalecimiento a Víctimas DAPRE 2016

Se formuló el Plan de Fortalecimiento a Víctimas 2015 -2018 de acuerdo con los lineamientos para la Formulación del plan de acción de las Entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las víctimas – SNARIV-, estableciendo las siguientes acciones y responsables:

Proceso Estratégico

Objetivo Especifico 1 Actividades Responsables Soporte

Fortalecer el proceso de planeación, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" y el Plan Nacional de Atención y Reparación

1. Formular un plan de acción institucional, con periodicidad anual, definiendo indicadores y metas teniendo en cuenta los lineamientos anuales entregados por la Unidad para las víctimas en cada vigencia

Gerentes de proyectos y Jefes de Dependencia Plan de Acción



Integral a las Víctimas 2012-2021, en el ámbito de las competencias asignadas a la entidad sobre la materia

2. Asignar recursos presupuestales para la ejecución del plan de acción, de acuerdo con las metas establecidas para cada vigencia

Director del DAPRE Jefe Oficina de Planeación

Plan de acción Base estandarizada (Proyectos de inversión)

Articulación con Sistema Integrado de Planeación y Gestión


Fortalecer los procesos y procedimientos orientados a la ejecución de la política pública, en el modelo de operación por procesos y de acuerdo a las competencias de cada entidad.

1. Identificar si se requiere incorporar procesos y procedimientos para la coordinación de la ejecución de la política pública en el mapa de procesos de la entidad, de acuerdo con las competencias y funciones asignadas a la Entidad.

Dirección para la AICMA Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer Oficina de Planeación

Documento diagnostico

2. Diseñar o actualizar en el sistema integrado de gestión -SIGEPRE- los procedimientos orientados a la implementación de las competencias en el marco de la política pública.


Procedimientos actualizados



3. Informar y capacitar a los funcionarios y contratistas de la entidad sobre los procedimientos internos para la coordinación de la ejecución de la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas


Plan institucional de capacitación - PIC

Articulación con Sistemas Integrado de Planeación y Gestión: política de eficiencia administrativa, política de talento (plan nacional de formación y capacitación institucional).


Fortalecer la estrategia de comunicación institucional, orientada a la divulgación de las acciones para la ejecución de la política pública

1. Incluir en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana las acciones de asistencia y coordinación interinstitucional en temas de víctimas por las instancias competentes

Dirección para la AICMA Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (A partir de 2016) Oficina de Planeación

Plan Anticorrupción, Atención y participación ciudadana

2. Incluir en el informe técnico de rendición de cuentas los logros y retos relacionados con las acciones de asistencia y coordinación interinstitucional en temas de víctimas de acuerdo con la competencia de la entidad.

Dirección para la AICMA Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (A

Informes de rendición de cuentas remitidos por las dependencias



partir de 2016)

3. Divulgar los informes de rendición pública de cuentas sobre la gestión adelantada por la entidad, en el marco de sus competencias en el tema de víctimas.

Dirección para la AICMA Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (A partir de 2016) Oficina de Planeación

Documento técnico de rendición de cuentas

Articulación con Sistema Integrado de Planeación y Gestión: política de transparencia, participación y servicio al ciudadano y política transversal de gobierno en línea.

Fuente: Oficina de Planeación Plan de Fortalecimiento Victimas DAPRE.

Proceso Misional

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación, se indicó que: “No se plantean actividades para este componente, ya que el alcance de estos objetivos no aplica de manera integral para la entidad en el marco de sus competencias. Es decir, el alcance de la entidad está enfocado al tema de prevención de acuerdo con las funciones asignadas: Educación en el riesgo de minas, fortalecimiento de entes territoriales en prevención del reclutamiento y fortalecimiento a nivel local a mujeres víctimas del conflicto armado. Adicionalmente, las dependencias del DAPRE no brindan asistencia técnica directa a

las víctimas sino a entidades del orden nacional y territorial.”



Proceso Apoyo

Objetivo Especifico 7

Actividades Responsable Soporte

Fortalecer los recursos humanos necesarios para desarrollar las acciones orientadas a la implementación de la política pública.

1. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación -PIC del DAPRE, el tema relacionado con la Política Pública de atención y reparación integral a las víctimas.

Área de Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación del DAPRE

Articulación con Sistema Integrado de Planeación y Gestión: política de gestión de talento humano: programa de bienestar e incentivos, capacitaciones


Actividades Responsables Soporte

Diseñar e implementar las estrategias de interoperabilidad y gobierno de datos necesarios para lograr la conectividad entre los sistemas de información de las entidades que conforman la red nacional de información en el marco de las competencias y funciones asignadas a cada una de ellas.

1. Proveer la información requerida en MAARIV del SNARIV de manera oportuna

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Reporte expedido por los responsables del cada sistema de acuerdo con los protocolos o la periodicidad establecida para cada reporte.

2. Realizar intercambio de información entre la Unidad para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas y la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

Sistema periférico (hace parte del Sistema de Información para la Acción contra Minas - IMSMA-)



3. Proveer la información requerida en el Sistema de Seguimiento de la Política Pública de Víctimas de manera oportuna

Oficina de Planeación

Reporte expedido por los responsables del Sistema de Seguimiento

4. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad orientada a la implementación de las estrategias de interoperabilida+B14:E18d e intercambio de información.

Área de Información y Sistemas

Inventario de recurso tecnológico de la entidad requerido para la interoperabilidad con la RNI

Articulación con Sistema Integrado de Planeación y Gestión: política de eficiencia administrativa, gestión de tecnologías de la información.



Optimizar la atención y seguimiento a los procesos de recepción, atención y respuesta de las acciones judiciales y las peticiones, quejas y reclamos interpuestos por las víctimas en el marco de los principios de celeridad y eficiencia de la gestión pública.

1. Revisar y actualizar los documentos para garantizar la debida atención y respuesta de las acciones judiciales y de las peticiones, quejas y reclamos interpuestos por las víctimas, en el marco de sus competencias y de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y en sus decretos reglamentarios.

Subdirección de Operaciones Oficina de Planeación Secretaría Jurídica Grupo Atención al Usuario

Documentos actualizados

2. Revisar y actualizar el Sistema de Información de Gestión Documental que desde el momento de la recepción de las acciones judiciales y las peticiones, quejas y reclamos interpuestos por las víctimas, permita la identificación de la persona que realiza el requerimiento y a su vez facilite el seguimiento a las respuestas dadas por la entidad, en el marco de las competencias y funciones asignadas.

Subdirección de Operaciones Área de Información y Sistemas Área Administrativa Secretaría Jurídica

Sistema de Información de Gestión Documental



3. Socializar y divulgar el Manual de atención a la ciudadanía

Subdirección de Operaciones Grupo de Atención al Usuario

Manual de Atención a la ciudadanía

4. Adelantar informes del seguimiento realizado a la atención y respuesta de las acciones judiciales y de las peticiones, quejas y reclamos interpuestos por las víctimas, en el marco de sus competencias y de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y en sus decretos reglamentarios.

Subdirección de Operaciones Grupo de Atención al Usuario

Informes

Articulación con Sistema Integrado de Planeación y Gestión: política transparencia, participación y servicio al ciudadano y con la política de eficiencia administrativa, específicamente con el criterio de implementación de mecanismos de seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.



Elaborar e implementar el Plan Estratégico de la Función Archivística - PINAR, los cuadros de clasificación, las Tablas de Retención Documental - TRD y el Programa de gestión documental –PGD.

1. Elaborar y/o actualizar, aprobar y publicar el Plan Institucional de Archivos - PINAR

Área Administrativa

Documento PINAR. Publicado en página web.

2. Actualizar las tablas de retención documental de las dependencias con responsabilidad en el tema de víctimas

Área Administrativa

Tablas de retención actualizadas y aprobadas por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Articulación con Sistema Integrado de Planeación y Gestión: política eficiencia administrativa, componente gestión documental.

Fuente: Oficina de Planeación Plan de Fortalecimiento Victimas DAPRE



Procesos de Seguimiento y evaluación


Implementar un modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones y servicios dirigidos a la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

1. Incluir en el Programa Anual de Auditoria de la Entidad, la evaluación orientada a la coordinación interinstitucional de acciones para la atención a víctimas.

Oficina de Control Interno

Programa Anual de Auditoria actualizado

2. Formular los planes de mejoramiento que permitan garantizar la coordinación interinstitucional de acciones para la atención a víctimas.

Oficina de Control Interno

Planes de mejoramiento aprobados

Fuente: Oficina de Planeación Plan de Fortalecimiento Victimas DAPRE

De la revisión efectuada, si bien se observó que las actividades se encuentran en términos de ejecución, se detectó lo siguiente: Se evidenció que no se encuentra formulada una estrategia de seguimiento y control a las actividades de víctimas en el plan de acción de las dependencias involucradas, como se evidenció al revisar el plan de acción del Área de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Atención al Usuario, TIC´S, Secretaría Jurídica, publicados en el SIGEPRE. Incumpliendo los Lineamientos para la formulación del plan de acción de la vigencia 2016. No Conformidad Real 4. Sin embargo, el Proceso de Direccionamiento Estratégico formuló la mejora NCR-0528 DE - No inclusión de actividades del Plan de Fortalecimiento de Víctimas dentro de los Planes de Acción 2016. Se Recomienda 12 establecer la aplicabilidad de las recomendaciones dadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con relación a la focalización de recursos en casos preferentes, como: medidas de atención para las personas y hogares focalizados por la Unidad, fallos judiciales de restitución de tierras, fallos judiciales en el marco del proceso de justicia y medidas complementarias para las personas en riesgo, de los proyectos de inversión categorizados como regionalizable y certificado. Se Recomienda 13 al Proceso de Asuntos Políticos, liderar la coordinación de la información que se genera en cada uno de los observatorios, lo que permitirá un mayor



conocimiento en los diversos temas misionales y de competencia del DAPRE, articulación en las intervenciones y confiabilidad en la prestación del servicio.

IX. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Se llevó a cabo un proceso de revisión de 38 CONPES y actividades de Víctimas de 9 dependencias. Como resultado de la auditoria, se obtuvieron los siguientes aspectos:

Aspectos Cantidad Porcentaje

Conformidad 3 15% No Conformidad 4 20% Observación 0 0% Recomendación 13 65% Total 20 100%

1. Conformidades

1) El seguimiento y control realizado a los compromisos del CONPES 3762 DE 2013 “PINES” liderado por el Despacho del Vicepresidente de la República y la Dirección para Proyectos Especiales, lo que ha permitido dar cumplimiento a los compromisos del CONPES.

2) La alineación y adopción de acciones por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven, la Consejería para la Equidad de la Mujer armonizadas con las recomendaciones de los CONPES.

3) El trabajo coordinado entre la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la CPPDH para desarrollar la estrategia Interinstitucional de lucha contra la impunidad y atención integral a las víctimas de Violencia Basada en Género en el marco del conflicto armado, en particular, víctimas de violencia sexual.

2. Aspectos no conformes

1) No se cumplió con la meta del Indicador "Desarrollar capacitaciones de ERM a través de las aulas móviles del SENA para la subregión Centro" ni se adoptaron acciones de mejora, como se evidenció en la revisión de la medición y análisis del indicador al



31 de diciembre de 2015 en la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. Incumpliendo el Procedimiento de Formulación, Registro y Análisis de Indicadores P-DE-02. No Conformidad Real 1.

2) No se cumplieron con las metas de los indicadores, como se evidenció en la revisión de la medición y análisis de los indicadores al 31 de diciembre de 2015 reportados en la matriz PAS 161 equidad de género del 22 de diciembre de 2015, así:

a. "Asistencia técnica brindada para la implementación del sistema de vigilancia

en salud pública de violencia basada en género" al reportar un 0% de cumplimiento

b. “Estudios e investigaciones sobre violencia contra la mujer ni se adoptaron acciones de mejora”, al reportar un 67% de cumplimiento.

Incumpliendo el Procedimiento de Formulación, Registro y Análisis de Indicadores P-DE-02. No Conformidad Real 2. Sin embargo, se observó que se encuentra tratada mediante Mejora NCR-0527, la cual vence el 31 de diciembre de 2016.

3) No se adoptó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos

de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente y relacionado con el CONPES 3714, como se evidenció en la verificación de los riesgos asociados al proceso. No Conformidad 3. Este aspecto No conforme se encuentra tratado mediante NCR -0533 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación.

4) Se evidenció que no se encuentra formulada una estrategia de seguimiento y control a las actividades de víctimas en el plan de acción de las dependencias involucradas, como se evidenció al revisar el plan de acción del Área de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Atención al Usuario, TIC´S, Secretaría Jurídica, publicados en el SIGEPRE. Incumpliendo los Lineamientos para la formulación del plan de acción de la vigencia 2016. No Conformidad Real 4. Sin embargo, el Proceso de Direccionamiento Estratégico formuló la mejora NCR-0528 DE - No inclusión de actividades del Plan de Fortalecimiento de Víctimas dentro de los Planes de Acción 2016.



3. Oportunidad de Mejora

1) Concluida la revisión al CONPES 166, se Recomienda 1 al Proceso de Asuntos Políticos liderar actividades que permitan la coordinación y articulación de la oferta programática para discapacidad, atendiendo los requisitos de la Ley 1753 de 20154- Plan Nacional de Desarrollo.

2) Se Recomienda 2 al Proceso de Gestión Documental implementar acciones que conlleven adoptar los lineamientos del CONPES 166 Política Publica de Discapacidad e Inclusión Social.

3) una vez revisada la información de la Matriz PAS 3799 CAUCA reportada al DNP,

se Recomienda 3 a la Consejería para Derechos Humanos adoptar las acciones necesarias que garanticen el control del registro de la información, lo que permitirá reportes de información confiable.

4) Se Recomienda 4 revisar la definición de la meta del indicador Llamadas

orientadas por la Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia correspondiente a la vigencia 2016 por 38221, dado el comportamiento del indicador a 31 de diciembre de 2015 al reportar un cumplimiento del 1373%, lo que permitirá evitar sobreestimaciones del mil por ciento en las metas planteadas.

5) una vez revisada la información de la Matriz PAS 161 Equidad de Género

reportada al DNP en forma semestral, se Recomienda 5 a la Consejería para Derechos Humanos adoptar las acciones necesarias que garanticen el control del registro de la información, lo que permitirá reportes de información confiable.

6) se Recomienda 6 a la Dirección para el Postconflicto que en el proceso de formulación del plan de acción 2017, tenga en cuenta la inclusión de la estrategia de seguimiento y control al CONPES 3850 de 2015.

7) Revisado el seguimiento que realiza la Oficina de Planeación no se identificó

reporte de avance por parte de la Dirección General y con relación al plan de

4 Artículo 81: Atención Intersectorial para la discapacidad. El Gobierno Nacional conforme a los lineamientos de la política pública de discapacidad y las estrategias de implementación para ella contempladas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, diseñará e implementará una Ruta de Atención Intersectorial para personas con discapacidad. Para asegurar el acceso efectivo a la oferta programática en el nivel territorial se tomarán medidas de ajuste institucional, fortalecimiento de la capacidad instalada territorial, asistencia técnica a los gobiernos territoriales y mejoramiento de las condiciones de la gestión institucional, para lo cual el Departamento Administrativo de la Presidencia asumirá la coordinación y articulación de toda la oferta programática para discapacidad en los territorios a través de la Ruta de Atención Intersectorial para personas con discapacidad



acción de la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa no se observaron acciones que permitan identificar seguimiento al CONPES 3762 – PINES. Se Recomienda 7 reportar los avances de acuerdo con los instrumentos definidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP.

8) Se recomienda 8 socializar el Manual de Atención a la Ciudadanía M-AU-04, con

el fin de que los funcionarios y/o contratistas del DAPRE respondan de forma eficiente y eficaz la atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención.

9) Se Recomienda 9 adoptar acciones que permitan actualizar la Resolución 3046

del 20 de septiembre del 2012 de acuerdo con los nuevos parámetros dispuestos en la Ley 1755 del 2015, lo que permitirá disponer de un compendio normativo actualizado.

10) Se Recomienda 10 a la Oficina de Planeación revisar con las dependencias los CONPES que tengan relación con la gestión de la Entidad. Lo que permitirá ejercer un mayor control y seguimiento a los compromisos derivados de los mismos así como la depuración del normograma.

11) se Recomienda 11 a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos establecer un mecanismo de seguimiento sistematizado a los compromisos adquiridos en los territorios, producto de la intervención interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades para el acceso a la justicia y atención integral por hechos de violencia de género a las autoridades locales en el marco del conflicto armado, lo que permitirá el registro de los avances por las entidades, el control sistemático, eficiente y provea de información con calidad. De lo anterior, se recomienda revisar los mecanismos adoptados por el Despacho del Alto Consejero para las Regiones y la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas.

12) Se Recomienda 12 establecer la aplicabilidad de las recomendaciones dadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con relación a la focalización de recursos en casos preferentes, como: medidas de atención para las personas y hogares focalizados por la Unidad, fallos judiciales de restitución de tierras, fallos judiciales en el marco del proceso de justicia y medidas complementarias para las personas en riesgo, de los proyectos de inversión categorizados como regionalizable y certificado.



13) Se Recomienda 13 al Proceso de Asuntos Políticos, liderar la coordinación de la información que se generan en cada uno de los observatorios, lo que permitirá un mayor conocimiento en los diversos temas misionales y de competencia del DAPRE, articulación en las intervenciones y confiabilidad en la prestación del servicio externo.
