pnr-nectar maiz morado

7/23/2019 Pnr-nectar Maiz Morado

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PROGRAMADE APOYOALAS ALIANZAS RURALESPRODUCTIVASDELA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN YCOMERCIALIZACIN DEL NCTAR DE MAZ

MORADO DE LA ASOCIACIN DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS DE

YANAMAYO, DISTRITO DE CHURUBAMBA,PROVINCIA DE HUNUCO, REGION

HUNUCO

REGION: HUANUCO PERU

Consultor: Econ. Lizardo Caicedo Dvila.

JULIO 2010


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INDICE

PginaRESUMEN EJECUTIVO 10

I. Informacin General 401.1. Nombre del proyecto 401.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (croquis de ubicacin) 401.3. Nmero de asociados en el proyecto 421.4. Organizacin referencial (de la que son miembros) 431.5. Descripcin del negocio rural 44

II. Justificacin del Proyecto 452.1. Planteamiento del problema a resolver 452.2. rea de influencia y beneficiarios directos 46

III. Diagnstico del Proyecto 483.1. Anlisis de la situacin actual del negocio 483.2. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 493.3. Definicin de problemas y sus causas 51

IV. Alternativas 55

V. Descripcin del Proyecto 575.1. Descripcin del proyecto 575.2. Objetivos del proyecto 575.3. Resultados del proyecto 625.4. Descripcin actividades 62

VI. Anlisis de Mercado 676.1. Anlisis de la demanda del mercado y del negocio 676.2. Anlisis de la oferta del mercado 696.3. Balance de oferta y demanda del negocio 746.4. Planteamiento tcnico de las alternativas 76

6.5. Plan del negocio 776.6. Plan de marketing 886.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 916.8. Plan de articulacin al mercado (contactos actuales y posibles) 92

VII. Anlisis de Beneficio/Costo 937.1. Anlisis de costos 937.2. Anlisis de beneficios 967.3. Anlisis de rentabilidad del negocio 102

VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 105 8.1. Descripcin y plan de implementacin del negocio 105

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 1058.3. Plan de metas fsicas 107

8.4. Plan de metas financieras 1098.5. Plan de operacin y mantenimiento 111

IX. Viabilidad del Proyecto 1129.1. Anlisis de sensibilidad 1129.2. Anlisis de sostenibilidad 1169.3. Impacto ambiental 1179.4. Sustentacin de la seleccin de alternativa 1189.5. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 120

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 122

ANEXOS: 123Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar (costo unitarios, metrados y planos)Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica


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Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar

Anexo 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL


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Fecha: 10 de agosto de 2010.

Titulo del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL NCTAR DE MAZ MORADO DE LA ASOCIACIN DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YANAMAYO, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUNUCO, REGIONHUNUCO

Localizacin del proyecto:

Comunidad: Huayopata-Yanamayo.Anexo: San Juan de Choquecalla.Provincia: Hunuco.Distrito: Churubamba.Departamento: Hunuco.

Nmero de socios participando en el GOP: 35 (Se adjunta lista y firma de participantes).

Costos de Inversin (ver anexo 2):

Costo Total: 99,000.00Aporte del GOP:29,700.00Aporte ALIADOS: 69,300.00Otros: Ninguno.

Preparado por: Econ. Lizardo Caicedo Dvila. GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanamayo. Cel.: 962586046.Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios yparticipantes, c) descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del productoespecifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes delmercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles de ingresos para la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanamayo,siendo el objetivo central: mejorar los niveles de produccin y comercializacin de nctar de maz morado de los asociados delGrupo Organizado de Productores (GOP); el mismo que se debe lograr implementando la planta procesadora de productos derivadosagrcolas (especficamente el maz morado Negra Tomasa) con tecnologa media, fortaleciendo las capacidades productivas de los

socios en aspectos relacionados con el proceso de produccin, con la gestin empresarial y la articulacin al mercado. Dichosaspectos deben ser reforzados con otras actividades complementarias tales como la organizacin y participacin en ferias locales yregionales, y la asistencia a pasantas en plantas de mayor desarrollo a nivel regional y nacional.

Los beneficiarios directos del PIP-PNR son 35 productores agropecuarios de Yanamayo, que han decidido constituir un GOP; esdecir, formalizarse para tener acceso a financiamiento y asistencia tcnica de cualquier entidad gubernamental o no gubernamental,de modo que el negocio se pueda apalancar y con ello incrementar la produccin, productividad y comercializacin-venta de suproducto estrella, el nctar de maz morado. Cabe indicar que el GOP cuenta actualmente con una planta procesadora y con laexperiencia necesaria (Know-How) en la fabricacin de este producto, as como tambin de otros productos derivados agrcolascomo la chicha morada y el jugo de caa o huarapo. Asimismo, es conveniente sealar que los socios participantes cuentan enpromedio con 5.00 hectreas de tierras agrcolas para cultivos en limpio y de estas destinarn 1.00 hectreas para la produccinsostenida de maz morado, cultivo que tiene un ciclo productivo de tres meses.

Las inversiones del PIP-PNR estn constituidas por tres componentes: activos, asistencia tcnica y articulacin comercial. El primercomponente consiste en la implementacin de la planta con equipos, instrumentos de laboratorio, materiales, utensilios y accesorios;el segundo componente, asistencia tcnica, est compuesto por un conjunto de acciones tales como: trmites para la adquisicin deregistro sanitario de la DIGESA, la contratacin de un jefe de planta; el tercer componente vinculado con la gestin comercial, estconstituido por las actividades de contratacin de un gestor en articulacin comercial y la organizacin y participacin en feriaslocales y regionales. Las metas de inversin se encuentran detalladas en el Anexo N 2 y la descripcin de cada componente lotenemos en el Resumen Ejecutivo.

Con relacin a las actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especfico se puede indicar que elGOP, desde hace aproximadamente tres aos viene obteniendo productos derivados o transformados de los principales cultivosagrcolas que prosperan en la zona. Sin embargo, la produccin de nctar de maz morado se vena realizando con equipos einstrumentos obtenidos en calidad de prstamo y sin el correspondiente registro sanitario propio; en consecuencia, al darse trminoal convenio de prstamo de equipos e instrumentos, y la intervencin de la DIGESA por no tener registro sanitario, la produccin tuvoque ser paralizada temporalmente. El producto estaba orientado bsicamente al mercado de la Provincia de Pachitea (Panao,Molino, Chaglla y otras localidades urbanas y rurales), pero tambin tena buena aceptacin en los mercados de Churubamba,Chinchao-Acomayo e inclusive Hunuco, pues el GOP logr colocar un lote importante del producto en la Universidad NacionalHermilio Valdizan. El canal de comercializacin para el mercado de Pachitea era del tipo productor-distribuidor y para otrosmercados era a travs de contactos comerciales.


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Con la implementacin del PIP-PNR se espera lograr cambios significativos tanto en el proceso productivo que conlleve a obteneruna mayor escala de produccin y una mejor calidad del producto. En primer resultado que se espera obtener es incrementar elvolumen de produccin semanal de 100 paquetes a 1,200 paquetes x 12 botellas de 250 ml., lo que implica que la produccin anualdebe pasar de 4,800 paquetes a 28,800 paquetes. El segundo resultado esta vinculado con la optimizacin del proceso productivo yla reduccin de los costos de produccin, el cual debe verse reflejado en una disminucin del precio unitario del producto de S/.10.40 a S/. 9.50. Estos dos resultados intermedios, sumados a un mayor posicionamiento del producto, debe generar un resultado

final que es el incremento de los ingresos para los asociados como mnimo en un 100.0%.Con el relanzamiento del negocio, a partir de la remodelacin de la planta a cargo de los asociados y la implementacin contecnologa media, a travs del cofinanciamiento del Programa ALIADOS y el GOP, el producto con una nueva presentacin y calidad,continuar orientndose al mercado local (Panao, Chaglla, Molino, Umari, Churubamba y Chinchao-Acomayo) en una primera etapa;una vez alcanzado un posicionamiento adecuado, el producto ser lanzado a los mercados de las ciudades de Hunuco y Pasco,Tingo Mara, Huancayo y Pucallpa. Para la comercializacin del producto sern importantes dos tipos de agentes: los distribuidores yel articulador comercial o vendedor del GOP.

En el aspecto de la administracin, la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanamayo adoptar un estilo o diseo de tipohorizontal. El cuadro directivo asumir la funcin de Gerencia Mancomunada o Compartida con el Secretario, y el Tesorero asumirlas funciones operativas, pudiendo convertirse tambin en personal administrativo. El personal administrativo (01) se encargar delas funciones de apoyo, tales como las compras, ventas, registros contables, supervisin de las funciones del Jefe de Planta yVendedores. Las funciones de lnea estar a cargo, en el futuro, del Jefe de Planta y el contacto con los clientes estar a cargo delos Vendedores (02). Se propone que los cargos de direccin sean rotativos a fin de garantizar mayor democracia en laadministracin y gestin del negocio, que debe ser de inters de los asociados y no slo de los directivos.

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Anexo 2:COSTOS DE INVERSIN

TTULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL NCTAR DE MAZ MORADO DE LA ASOCIACIN DE PROCHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUNUCO, REGION HUNUCO

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YANAMAYO.

INVERSION (PRODUCTO)UNIDAD DEMEDICION

CANTIDADCOSTO

UNITARIO

TOTAL INVERSION

TOTAL APORTE

DEL GOP

AP

A1 2 3 4 5 = 3x4 6

A. EQUIPOS Y MATERIALES.

Equipo de tratamiento de agua Unidad 1 7000,00 7000,00 3000,00

Llenadora de nctar con cuatro vlvulas y temporizador automtico Unidad 1 7600,00 7600,00 5600,00

Enroscad. de bot. tipo taladro con pulsador autom. (rosca 19, 24, 27) Unidad 1 4000,00 4000,00 2000,00

Cocina industrial Unidad 1 1000,00 1000,00 500,00

Ollas industriales Unidad 2 900,00 1800,00 900,00

Marmita industrial Unidad 1 6580,00 6580,00 2120,00

PH metro digital Unidad 1 1580,00 1580,00 1580,00

Refractmetro Unidad 1 2200,00 2200,00 2200,00Termmetro digital Unidad 1 480,00 480,00 480,00

Balanza gramera Unidad 1 3850,00 3850,00 3850,00

Mandiles (guarda polvo) Unidad 37 34,00 1258,00 1258,00

Mascarillas descartables Caja 15 32,00 480,00 480,00

Guantes descartables Caja 12 40,00 480,00 480,00

Baldes de (plstico de 50 litros) Unidad 5 50,00 250,00 250,00

Botas blancas (Venus) Unidad 37 25,00 925,00 925,00

Mesa de acero inoxidable de 1.5 metros de largo x 1 de ancho Unidad 2 1000,00 2000,00 2000,00

Densmetro digital Unidad 1 1500,00 1500,00 1500,00

Probeta graduada de 500 ml. Unidad 5 55,40 277,00 277,00


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Vaso de precipitacin graduado (pirex) de 250 ml. Unidad 5 60,00 300,00 300,00

SUB TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES.

B. MANO DE OBRA.

Adquisicin de Registro Sanitario Doc. 1 895,00 895 0,00

Contrato de Responsable de Planta Mes 6 2500,00 15000 0,00

Contrato Gestor Econmico Financiero Mes 12 1150,00 13800 0,00

Pasantias Ciudad de Pucallpa Mes 1 4000,00 4000 0,00

Articulador Comercial Mes 12 1150,00 13800 0,00

Organizacin y/o Participacin en Ferias Mdulo 10 794,50 7945 0,00

SUB TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL 99000,00 29700,00

.


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Anexo 3:

INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD(Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto)

PRODUCTO/ACTIVIDAD: NCTAR DE MAZ MORADO.

UNIDAD DE PRODUCCION: Paquete x 12 botellas de 250 ml/semana) (1)N UNIDADES DE PRODUCCION: 600 paquetes/semana (04 procesos/mes) (2)DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses): 4 ciclos/mes (3)N CICLOS POR AO:48 ciclos productivos/ao (4)

INGRESO

UNIDAD DEINGRESO

5

UNIDAD DEVENTA (kg,

etc.)

6

RESULTADO/ UNIDADDE PRODUCCION

/CICLO(unidades vendidas)

7

PRECIO DEVENTA

(precio/unidad)

8

COSTO DETRANSPORTE(costo/unidad)

9

INGRESOTOTAL POR

CICLO

10=7x(8-9)

1. S/. nuevos soles Paquete600 paquetes x 12botellas de 250 ml.

9.50 0.00 5,700.00

2.

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (11) 5,700.00

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) 273,600.00

COSTOS DE OPERACIN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS)

13

U

(kg, etc.)14

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

15

COSTOPOR

UNIDAD16

COSTO deTRANSPORTE/U

NIDAD17

COSTO TOTALCOSTO POR

CICLO18=15x(16+17)

Maz Morado "Negra Tomasa" Kg. 0,1x600x6= 3601.4 0.00 504.00

Goma Xantam Keltrol E-144 gr./lt. 0,5x600x6= 1,8000.05 0.00 90.00

cido Ctrico E-330 gr./lt. 1,3x600x6= 4,6800.01 0.00 46.80

Conservante Sorbato de Potacio E-220 gr./lt. 0,2x600x6= 720 0.03 0.00 21.60

Azcar gr./lt. 120x600x6= 432,0000.002 0.00 864.00

Edulcorante Ascesulfame K gr./lt. 0,0001x600x6= 0.360.1 0.00 0.04

Otros Insumos Indirectos (gas, agua, luz,etc.) Gl. 1 37 0.00 37.00

Materiales Gl. 1 1006.80 0.00 1006.80Depreciacin Gl. 1 1,006.80 0.00 100.68

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN (19) 2,670.92

MANO DE OBRA20

N. DEPERSONAS

21

PERIODO DETRABAJO(da, mes)

22

N dePERIODOS

POR

CICLOS.23

COSTO PORPERIODO

24

CCOSTO TOTAL

POR CICLO

225=21x23x24

1. Mano de obra 5 da 6 21 630.002.

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 630.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 3,300.92

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) 158,444.16

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) 115,155.84

COSTO POR UNIDAD = (27) / (unidades producidas = 600 paquetes/ciclo) 5.50

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Anexo 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOSEn caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deben ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O ACTIVIDAD N. DE UNIDADES DE PRODUCCION I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOSVARIABLES

(Pgina 3: 1eralnea)

(Pgina 3: punto 2)

1

PORUNIDAD/A

o(Pgina 3:punto 12)

2

TOTAL

3 = 1x2

PORUNIDAD/A

O(Pgina 3:punto 28)

4

TOTAL

5 = 1x4

PORUNIDAD/AO (pgina

3: punto29)6

TOTAL

7 = 1x6

1. Nctar de mazmorado

1 68,400.00 68,400.00 39,611.0439,611.04

28,788.96 28,788.96

2. 1 68,400.00 68,400.00 39,611.04 39,611.04 28,788.96 28,788.963. 1 68,400.00 68,400.00 39,611.04 39,611.04 28,788.96 28,788.964. 1 68,400.00 68,400.00 39,611.04 39,611.04 28,788.96 28,788.96

5.

Total por Ao 273,600.00 273,600.00 158,444.16 158,444.16 115,155.84115,155.84

COSTOS GENERALES(proyecto entero)

8

UNIDAD(Visita, mes, etc.)

9

NMERO DE UNIDADES/Ao

10

COSTO POR UNIDAD

11

COSTO TOTAL POR AO

12=10x111. Gastos de Administracin. Paquetes x 12 botellas de 250 ml. 28,800 paquetes x 12 botellas de 250 ml. 0.38 10,944.002. Gastos de Ventas. Paquetes x 12 botellas de 250 ml. 28,800 paquetes x 12 botellas de 250 ml. 0.20 5,760.003.4.5.

TOTAL COSTOS GENERALES POR AO: 16,704.00

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ANEXO 5:

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3

COSTOS VARIABLES POR ANO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5

COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12

INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3)

2. NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN

INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)

NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao)

3. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIN (Pgina 2: Total en Columna 11)

INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN

(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)

273,600.00

158,444.16

16,704.00

98,451.84

115,155.84

0.9

3,790.80

94,661.04

9


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RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO.

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin del Nctar de Maz Moradode la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanamayo, Distrito deChurubamba, Provincia de Hunuco, Regin Hunuco.

B. NMERO DE SOCIOS.

El Grupo Organizado de Productores (GOP): Asociacin de ProductoresAgropecuarios de Yanamayo est constituido por 35 socios, segn consta enel Padrn de Asociados Actualizado por Notara Espinoza y enviado aRegistros Pblicos para su inscripcin correspondiente. Desde un punto devista de gnero, los miembros del GOP estn clasificados en 23 hombres y 12mujeres. La Junta Directiva est constituida de la siguiente manera: TeoduloCano Ramrez - Presidente, Carlos Miguel Cano Zambrano - Tesorero y Pedro

Ramrez Soria - Secretario.C. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Objetivo Central:

El objetivo central del proyecto es Mejorar los niveles de produccin ycomercializacin del nctar de maz morado de la Asociacin deProductores Agropecuarios de Yanamayo.

Objetivos Especficos:

Dotar de equipos e instrumentos necesarios para la produccin denctar de maz morado en condiciones competitivas. Efectuar las gestiones correspondientes ante la DIGESA-DIRESAHunuco, para la obtencin del Registro Sanitario. Fortalecer las capacidades de los productores en materia deproduccin, comercializacin, marketing y ventas. Promover la participacin de los integrantes del GOP en ferias deproductores agroindustriales. Brindar asistencia tcnica a los directivos del GOP en temas dearticulacin comercial y gestin empresarial, a travs de pasantas.

D. BALANCE OFERTA-DEMANDA: DEMANDA INSATISFECHA.Para obtener el balance oferta-demanda se considera slo la demanda real y laoferta real de productos similares a los que producir el negocio; es decir,nctares de frutas y jugos naturales envasados, dentro de los cuales seencuentran: frugos, pulp, pulpn, cifrut, tuval y frumixs1. En otros trminos, el

1 Los distribuidores cuyas plantas se encuentran ubicadas en la ciudad de Hunuco que cubrenel mercado del rea de influencia del negocio son: Harold E.I.R.L., AJEPER del Oriente S.A.,A&B S.A.C., DICEMAR E.I.R.L., pero adems, el mercado es atendido por distribuidores ytransportistas menores de la zona. Las empresas distribuidoras cubren aproximadamente el70% del mercado, y los distribuidores y transportistas locales (Panao, Acomayo y Churubamba)

el 30% restante. En los cuadros que siguen se muestra la cantidad ofertada por tipo deproducto, en las localidades de Panao, Chaglla, Molino, Umari, Chinchao-Acomayo yChurubamba.

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negocio materia del presente estudio competir dentro de este rubro deproductos:

CUADRO N D-01

BALANCE OFERTA-DEMANDA PARA EL HORIZONTE DEL NEGOCIO

VARIABLESACTUAL

(2010)

HORIZONTE DEL NEGOCIO

2011 2012 2013 2014 2015

Demanda de Productos Similares (Paquetes) 29307,5 30567,72 33253,06 37729,8 44650,03 55111,64

Oferta de Productos Similares (Paquetes) 10368 10814 11279 11764 12270 12797

Dficit/Supervit 18939,5 19753,89 21974,24 25966 32380,38 42314,39

Nota: Productos Similares = Frugos, Pulp, Pulpn, Cifrut, Tuval y Frumixs.

En el Cuadro N D-01 se puede observar, que no obstante la oferta de losdistribuidores de Hunuco y de los transportistas y distribuidores de la zona,existe dficit o demanda insatisfecha por este tipo de productos en el rea deinfluencia del negocio. Esto se debe bsicamente a los patrones de consumo yde los gustos y preferencias de los consumidores; es decir, la idiosincrasia delconsumidor local es la preferencia por los productos de la zona o que losinsumos utilizados para su elaboracin les resulten familiares.

Demanda del Negocio: Del Producto.

A partir de la demanda insatisfecha del mercado y la capacidad de produccinactual de la planta, se infiere el porcentaje de cobertura actual del negocio. Deesta forma se determina que en la actualidad el negocio tiene una demanda de4,800 paquetes de nctar de maz morado por ao, lo que representa una

cobertura de mercado del 25,3%. Asumiendo que con el Proyecto la capacidadproductiva se incrementar en 30%, alcanzando una participacin del 55,3%del mercado, se tiene la demanda proyectada para el horizonte de vida del

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negocio, la misma que a los cinco aos deber llegar a los 23,400 paquetes porao.

CUADRO N D-02

DEMANDA PARA EL NEGOCIO DURANTE SU VIDA TIL

VARIABLES ACTUAL(2010)

HORIZONTE DEL NEGOCIO

2011 2012 2013 2014 2015

Demanda Insatisfecha del Mercado (Pq.) 18939 19754 21974 25966 32380 42314

Cobertura de Mercado por el Negocio (%) 25,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3

Demanda Para el Negocio (Pq. x 12 Unid.) 4800 10924 12152 14359 17906 23400

Demanda por Mes (Pq. x 12 Unid.) 400 910 1013 1197 1492 1950

Fuente: Cuadros N D-01.

Balance de Bienes y Servicios: Del Servicio.

Tambin se analiza el balance oferta-demanda de bienes y servicios similaresa los que proveer el PIP. Como es obvio existe demanda insatisfecha por

tecnologa (equipos e instrumentos), certificacin de calidad (registro sanitario),servicios de asistencia tcnica (responsable de planta), asistencia en gestin yadministracin del negocio (gestor econmico financiero), asistencia en gestincomercial (articulador comercial); asimismo existe demanda insatisfecha enintercambios de experiencias (pasantas), de oportunidades de articulacincomercial (ferias) y de diversos bienes que permitan una adecuadaimplementacin del proceso productivo del nctar de maz morado (materiales,utensilios y accesorios). El Estado no intervino anteriormente en estos temas ymenos en favor de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanamayo.

CUADRO N D-03

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADORUNIDAD DE

MEDIDADEMANDA OFERTA

DEMANDAINSATISFECHA

Implementacin de Equipos e Instrumentos de Laboratorio. Unidad 11 0 11

Dotacin de Registro Sanitario. Documento 1 0 1

Dotacin de Responsable de Planta. Servicio 1 0 1

Dotacin de Gestor Econmico Financiero. Servicio 1 0 1

Dotacin de Articulador Comercial. Servicio 1 0 1

Dotacin de Pasantas. Mes 2 0 2

Organizacin de Ferias. Mdulo 16 0 16

Materiales, Utensilios y Accesorios. Glb. 1 0 1

E. DESCRIPCIN TCNICA DEL PERFIL DE PROYECTO.

Concepcin del PIP-PNR y de las Actividades a Realizar.

El planteamiento tcnico para la solucin del problema requiere el desarrollo detres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades oacciones con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienesdebern establecer contactos con instituciones y profesionales que puedanproveerles servicios de asistencia tcnica y capacitacin que conlleven a unasolucin integral de la cadena productiva del maz morado; es decir, si bien laintervencin del Programa ALIADOS est orientado al mejoramiento de la

produccin y productividad de la planta procesadora de nctar de maz morado,la sostenibilidad del negocio implica una mejora en toda la cadena productiva,

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desde la produccin de la materia prima (manejo del cultivo de maz morado,cosecha y post cosecha), el proceso productivo en planta (transformacin delmaz en nctar) y la comercializacin y venta del producto (contactoscomerciales, canales de comercializacin, servicio al cliente, etc.), tanto a losdistribuidores como a los consumidores finales.

En tal sentido, la intervencin no inicia ni culmina con la mejora de la capacidadproductiva de la planta, sino que es necesario articular la produccin de lamateria prima, el uso de insumos y materiales bajo control de calidad ycertificacin, la aplicacin de la tecnologa ms apropiada en el proceso detransformacin, la formacin de capacidades tecnolgicas en los miembros delGOP con el acompaamiento de profesionales expertos en nctares; as comola formacin de capacidades empresariales y comerciales. Slo de esta formase lograr un producto de calidad, competitivo en el mercado de bebidas

refrescantes, con volmenes de venta considerables que garanticen un nivelsignificativo de rentabilidad, asegurando la permanencia del negocio en elmercado.

Fases y Etapas del Proyecto.

Por las razones expuestas en la seccin anterior, se considera un horizonte deevaluacin de 05 aos, el mismo que incluye las fases de pre inversin con suscorrespondientes etapas de formulacin y evaluacin del Perfil de Proyectocuya duracin es de 60 das calendarios (02 meses) e inversin quecomprende la ejecucin de la intervencin que tendr una duracin de 360 dascalendarios (12 meses). A continuacin describimos cada una de las fases y

etapas:

Fase I: Pre Inversin.

Etapa I: Se considera la formulacin y evaluacin del estudio a nivel dePerfil-Plan de Negocio Rural, cuya duracin es de 60 das calendarios (02meses). Debido a su pequea envergadura y el detalle exigido a nivel dePerfil, no se requiere mayores estudios, por lo que pasa directamente a laetapa de ejecucin en la fase de inversin.

Fase II: Inversin.

Etapa I: Considera la ejecucin de las metas fsicas y financieras del Perfil

de Negocio Rural. El Componente I, ser ejecutado en 90 das calendarios(03 meses), mientras que los Componentes II y III, se ejecutarn entre 180das calendarios (06 meses) y 360 das calendarios (12 meses).

Etapa II: Una vez que el Programa ALIADOS y el GOP hayan cumplido conla ejecucin de las metas fsicas y financieras al 100%, se inicia la etapa deliquidacin contable-financiera del Proyecto a cargo del primero. A partir deeste momento el GOP se hace responsable del funcionamiento del negocio.

Descripcin de las Actividades por Componentes.

Se realizar la implementacin con equipos e instrumentos de laboratorio de laplanta de procesamiento de nctar de maz morado para la Asociacin deProductores de Yanamayo. En este caso slo se describe en detalle laimplementacin correspondiente a la tecnologa media (Alternativa 01).

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TECNOLOGIA MEDIA (Alternativa 01):1. EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA.1.1. FILTROS DE ACERO INOXIDABLE: Dimetro 35 cm, 2 entradas auxiliarescon sellado hermtico de 1/2, salida y llave de desfogue para purga, cartucho yencolche.1.2. RAYOS UV: Equipo de acero inoxidable de medidas largo 92 cm. X 16 cm.alto y 12 cm. ancho, con retro flujo, 2 lmparas UV de 13 W de potencia yequipo completo fluorescente.1.3. PULIDORES: Material de polietileno prensado de dimetro 25 cm.cartuchos filtros.1.4. TANQUE DE POLIETILENO: Material de polietileno prensado de 1100Litros con cartucho y filtro propio.

2. LLENADORA DE NECTAR CON CUATRO VLBULAS Y TEMPORIZADORAUTOMTICO.2.1. LLENADORA: Mesa de acero inoxidable anclable a cemento, cuatro

vlvulas y llaves de paso.2.2. TEMPORIZADOR: Temporizador electromagntico con pulsador elctrico,capacidad de hasta 2 min. y hasta 3 L.2.3. TANQUE DE REPOSO: Tanque de acero inoxidable de 65 cm de dimetrocon capacidad para 30 litros.2.4. BOMBA DE SUCCIN: Una bomba de 2 hp., con chupn de aceroinoxidable.

3. ENROSCADORA DE BOTELLA: Enroscadora de botella tipo taladro conpulsador automtico, de rosca 19, 24 y 27.4. COCINA INDUSTRIAL: Cocina industrial de dos hornillas de acero reforzado

con manmetro de alta para baln de gas.5. OLLAS INDUSTRIALES: 02 ollas de acero inoxidable con capacidad para200 litros.

6. MARMITA INDUSTRIAL: Marmita de acero inoxidable con tapa incrustadade manmetro de presin y hornilla industrial.

7. PH METRO DIGITAL: Ph metro digital con rango de 0.00 de acides hasta 20.00 de alcalinidad.

8. REFRACTOMETRO: Refractmetro manual ocular de 80 brix comomximo.

9. TERMMETRO DIGITAL: Termmetro digital con un rango de - 50 hasta250 de temperatura.

10. BALANZA GRAMERA: Balanza con capacidad de 5,000g., unidades g, oz.Kg. de hasta 3 decimales.

Asimismo, se adquirir un conjunto de utensilios, materiales y accesorios:mandiles de tela (37), mascarillas descartables (15), guantes descartables (12),baldes de plstico (05), botas de jebe blancas (37 pares), mesas de aceroinoxidable (02), densmetro digital (01), probeta graduada (05) y vasos deprecipitacin o pirex (05).Se realizarn las gestiones ante la DIGESA-DIRESA Hunuco para laobtencin del Registro Sanitario; para ello se tendr que desarrollar un conjunto

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de acciones como enviar muestras del producto a un centro especializado decontrol de calidad (Universidad Nacional Agraria La Molina), para lacertificacin correspondiente; adems de otras acciones inherentes al estetema.

NOTA: En el caso de la TECNOLOGA ALTA (Alternativa 02), la secuencia deprocesos es el mismo. La diferencia con respecto a la TECNOLOGA MEDIA(Alternativa 01) est en las caractersticas un poco ms sofisticadas y defabricacin de los equipos e instrumentos de laboratorio; los utensilios,materiales y accesorios son iguales, etc.

Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividadesprogramadas requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para poner enmarcha las diferentes etapas del proceso de produccin. Para ello secontratar un profesional de la especialidad por 06 meses. Dicho profesionaldebe tener disponibilidad de tiempo para trabajar a dedicacin exclusiva en laplanta realizando el acompaamiento a los asociados; debe contar con las

capacidades y habilidades para poder relacionarse e intercambiarconocimientos con los asociados, respecto al proceso productivo detransformacin del maz morado en nctar.

Asimismo, para superar las limitaciones en gestin y administracin de laempresa, se requiere del contrato de un gestor econmico financiero por 12meses, con responsabilidad para desarrollar una correcta administracincontable, financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio yal final de ao fiscal). Este profesional, preferentemente Contador Pblico, tieneque presentar informes econmicos mensuales oportunos, cumplir con lasobligaciones de la SUNAT, gestionar los recursos eficientemente y asdinamizar las diferentes acciones durante el desarrollo del proyecto. Estecomponente se reforzar con pasantas para los directivos del GOP (03) y elfuturo Jefe de Planta (01), a la Ciudad de Pucallpa durante un mes, con todoslos gastos de estada pagados por el proyecto.Por ltimo, se contratar un gestor en articulacin comercial por 12 meses.Deber ser un profesional en Administracin de Empresas, Especialista enMarketing o Especialista en Ventas (Vendedor); que disponga de tiempo paratrabajar en la zona y tenga habilidades para relacionarse, promocionar eintercambiar conocimientos con los asociados para dirigir la negociacin ycomercializacin de nctar; as como para la identificacin de los contactoscomerciales y la venta directa de los productos durante los seis primeros

meses de funcionamiento del negocio. Este profesional es clave para lacanalizacin de los productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser anivel local o regional; est actividad determinar el posicionamiento del nctarde maz morado en el mercado.El componente de comercializacin requiere del fortalecimiento decapacidades, lo cual se lograr con la organizacin y participacin en feriaslocales y regionales. Esto contribuir a lograr una mejor articulacin comercial,el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones engeneral. La meta es organizar y participar en 10 eventos feriales, tanto en lasprincipales capitales de la provincia de Hunuco, Pachitea, Tingo Mara y;posteriormente, en Cerro de Pasco, Huancayo y Pucallpa.Descripcin de las Actividades del Proyecto.

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CUADRO N D-04

IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS TECNOLOGA MEDIA: ALTERNATIVA 01

N EQUIPOS PARTES E IMPLEMENTOS DEL EQUIPO

1EQUIPO DE

TRATAMIENTO DEAGUA

- FILTROS DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIN:

Dimetro 35 cm , 2 entradas auxiliares con sellado hermtico de 1/2 , salida y llave de des-

fogue para purga , cartucho y encolche.

- RAYOS UV

DESCRIPCIN:

Equipo de acero inoxidable de medidas largo 92 cm. X 16 cm. alto y 12 cm. ancho , con retro-

flujo , 2 lmparas UV de 13 W de potencia y equipo completo fluorescente.

- PULIDORES

DESCRIPCIN:

Material de polietileno prensado de dimetro 25 cm. cartuchos filtros

- TANQUE DE POLIETILENO

DESCRIPCIN:

Material de polietileno prensado de 1100 Lts. con cartucho y filtro propio.

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LLENADORA DENECTAR CON CUATRO

VLBULAS YTEMPORIZADORAUTOMTICO

- LLENADORA

DESCRIPCIN:

Mesa de acero inoxidable anclable a cemento, cuatro vlvulas y llaves de paso.

- TEMPORIZADOR

DESCRIPCIN:

Temporizador electromagntico con pulsador elctrico, capacidad de hasta 2 min. y hasta 3 L

- TANQUE DE REPOSO

DESCRIPCIN:

Tanque de acero inoxidable de 65 cm de dimetro con capacidad para 30 litros.

- BOMBA DE SUCCIN

DESCRIPCIN:

Una bomba de 2 hp con chupn de acero inoxidable.3 ENROSCADORA DE

BOTELLA

- ENROSCADORA DE BOTELLADESCRIPCIN:

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Enroscadora de botella tipo taladro con pulsador automtico, de rosca 19, 24 y 27.

4 COCINA INDUSTRIAL

- COCINA INDUSTRIAL

DESCRIPCIN:

Cocina industrial de dos hornillas de acero reforzado con manmetro de alta para baln de gas

5 OLLAS INDUSTRIALES

- OLLA DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIN:

2 Ollas de acero inoxidable con capacidad para 200 litros .

6 MARMITA INDUSTRIAL

- MARMITA

DESCRIPCIN:

Marmita de acero inoxidable con tapa incrustada de manmetro de presin y hornilla industrial

CUADRO N D-05

IMPLEMENTACIN CON INSTRUMENTOS DE LABORATORIO TECNOLOGA MEDIA: ALTERNATIVA 01

N INSTRUMENTOS DESCRIPCIN DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD

1 PH METRO DIGITAL

- PH METRO

DESCRIPCIN:

Ph metro digital con rango de 0.00 de acides hasta 20. 00 de alcalinidad.

2 REFRACTOMETRO

- REFRACTOMETRO

DESCRIPCIN:

Refractmetro manual ocular de 80 brix como mximo.

3 TERMOMETRO DIGITAL

- TERMOMETRO

DESCRIPCIN:

Termmetro digital con un rango de - 50 hasta 250 de temperatura.

4 BALANZA GRAMERA

- BALANZA GRAMERA

DESCRIPCIN:

Balanza con capacidad de 5 000 g. unidades g,oz.kg de hasta 3 decimales.

CUADRO N D-06

IMPLEMENTACIN CON MATERIALES Y ACCESORIOS

N MATERIALES Y ACCESORIOS CANTIDAD DESCRIPCIN

1 Mandiles (guarda polvo) 37 Confeccin mandiles de tela.

2 Mascarillas descartables 15 Adquisicin de mascarillas descartables.

3 Guantes descartables 12 Adquisicin de guantes descartables.

4 Baldes de (plstico de 50 litros) 5 Adquisicin de baldes de plstico.

5 Botas blancas (Venus) 37 Adquisicin de botas de jebe.

6 Mesa de acero inox idab le de 1.5 metros de largo x 1 de ancho 2 Adquisicin de mesa de acero inox idable.

7 Densmetro digital 1 Adquisicin densmetro digital.

8 Probeta graduada de 500 ml. 5 Adquisicin probeta de 500 ml.

9 Vaso de precipitacin graduado (pirex) de 250 ml. 5 Adquisicin de vaso de precipitacin o pirex.

CUADRO N D-07

REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TCNICA

N ASISTENCIA TCNICA CANTIDADDESCRIPCIN

1 Adquisicin de Registro Sanitario 1 Pago derecho de registro, laboratorio, etc.

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2 Contrato de Responsable de Planta 6Contrato Ingeniero Especialista en nctares.

3 Contrato Gestor Econmico Financiero 12Contrato Contador Pblico Colegiado.

4 Pasantas Ciudad de Pucallpa1

Pasajes, viticos y alojamiento - Pucallpa.

CUADRO N D-08

REQUERIMIENTOS PARA EL COMPONENTE III

N REQUERIMIENTOS CANTIDAD DESCRIPCIN

1 Contrato Articulador Comercial 12 Contrato Experto en Marketing y Ventas.

3 Organizacin y/o Participacin en Ferias 10 Gastos organizacin de ferias locales y regionales.

F. COSTO TOTAL DE INVERSIN POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO.CUADRO N F-01

COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01

CLASIFICADORDE GASTO

COMPONENTES/DESCRIPCIN DE ACTIVIDADESUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD/

METAPRECIO S/. TOTAL S/.

APORTES DECOFINANCIAMIENTO (Nuevos

Soles)

ALIADOS GOP

COMPONENTE I: 43560,00 13860,00 29700,00

ACTIVOS 43560,00 13860,00 29700,00

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Equipo de tratamiento de agua Unidad 1 7000,00 7000,00 4000,00 3000,00

Llenadora de nctar con cuatro vlvulas y temporizador automtico Unidad 1 7600,00 7600,00 2000,00 5600,00

Enroscad. de bot. tipo taladro con pulsador autom. (rosca 19, 24, 27) Unidad 1 4000,00 4000,00 2000,00 2000,00

Cocina industrial Unidad 1 1000,00 1000,00 500,00 500,00

Ollas industriales Unidad 2 900,00 1800,00 900,00 900,00

Marmita industrial Unidad 1 6580,00 6580,00 4460,00 2120,00

PH metro digital Unidad 1 1580,00 1580,00 0,00 1580,00

Refractmetro Unidad 1 2200,00 2200,00 0,00 2200,00

Termmetro digital Unidad 1 480,00 480,00 0,00 480,00

Balanza gramera Unidad 1 3850,00 3850,00 0,00 3850,00

Mandiles (guarda polvo) Unidad 37 34,00 1258,00 0,00 1258,00

Mascarillas descartables Caja 15 32,00 480,00 0,00 480,00

Guantes descartables Caja 12 40,00 480,00 0,00 480,00

Baldes de (plstico de 50 litros) Unidad 5 50,00 250,00 0,00 250,00

Botas blancas (Venus) Unidad 37 25,00 925,00 0,00 925,00

Mesa de acero inoxidable de 1.5 metros de largo x 1 de ancho Unidad 2 1000,00 2000,00 0,00 2000,00

Densmetro digital Unidad 1 1500,00 1500,00 0,00 1500,00

Probeta graduada de 500 ml. Unidad 5 55,40 277,00 0,00 277,00

Vaso de precipitacin graduado (pirex) de 250 ml. Unidad 5 60,00 300,00 0,00 300,00

COMPONENTE II: 33695,00 33695,00 0,00

ASISTENCIA TECNICA 33695,00 33695,00 0,00

51Adquisicin de Registro Sanitario Doc. 1 895,00 895,00 895,00 0,00

27 Contrato de Responsable de Planta Mes 6 2500,00 15000,00 15000,00 0,00

33Contrato Gestor Econmico Financiero Mes 12 1150,00 13800,00 13800,00 0,00

27Pasantias Ciudad de Pucallpa Mes 1 4000,00 4000,00 4000,00 0,00

COMPONENTE III: 21745,00 21745,00 0,00

33Articulador Comercial Mes 12 1150,00 13800,00 13800,00 0,00

29Organizacin y/o Participacin en Ferias Mdulo 10 794,50 7945,00 7945,00 0,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 99000,00 69300,00 29700,00

EN PORCENTAJES (%) 100 70 30

G. BENEFICIOS DEL PROYECTO.

Este anlisis se realiza en funcin al comportamiento de las siguientesvariables: Incremento del VNP, Activos e Ingresos en un promedio del 50% conla intervencin. Los beneficios se analizan para las situaciones sin proyecto ycon proyecto.

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Beneficios en la situacin sin proyecto:

La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanamayo actualmente vieneproduciendo chicha y nctar de maz morado, as como jugo de caa ms

conocido como huarapo, guarapo o warapo; cuentan con una planta deprocesamiento de productos agrcolas, utilizan tecnologa baja y susconocimientos tcnicos del proceso productivo, sobre gestin empresarial ygestin comercial son limitados. El volumen de produccin actual de la plantaes de 1,200 botellas (296 mililitros) de nctar por semana, lo cual equivale a100 paquetes x 12 unidades; que multiplicado por 4 resulta una produccinmensual de 400 paquetes, cifra que multiplicada por 12 resulta una produccintotal de 4,800 paquetes por ao.

El precio al por mayor del producto es de S/. 10.40 por paquete, el mismo quese asume constante para todo el horizonte de vida del negocio. Para calcularlos beneficios en trminos econmicos se multiplica el volumen de produccin

anual por el precio unitario por paquete, obtenindose un Valor Bruto deProduccin (VBP) de S/. 49,920.00 por ao. En este caso el concepto de VBPes equivalente al de ingresos por ventas del negocio; es decir, una simplemultiplicacin de cantidad vendida por precio.

CUADRO N G-01

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN "SIN PROYECTO"

(Nuevos Soles)

VARIABLEPERODO DE VIDA TIL DEL NEGOCIO

0 1 2 3 4 5

Cantidad Vendida Nctar de Maz (Paquetes) (Q) 4800 4800 4800 4800 4800 4800

Precio (S/. x Paquete/12 Unid.) (P) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

VBPsp (P*Q) 49920 49920 49920 49920 49920 49920

Fuente: Cuadro N VI-18

Elab.: Equipo Consultor.

Beneficios en la situacin con proyecto:

Con la intervencin; es decir, con la implementacin de la planta procesadoracon una tecnologa media, la produccin y la productividad de la asociacindebe incrementarse sustancialmente (la cantidad vendida proyectada de nctarde maz morado ser 6 veces mayor con la implementacin del PNR), lo cual

les permitir reducir costos y como resultado de ello, el precio del producto sermenor en un 8.7% aproximadamente dado a la nueva escala de produccin, ypermanecer constante para todo el horizonte de vida del negocio. En estecaso el precio del paquete de nctar de maz con proyecto ser de S/. 9.50durante los cinco aos de evaluacin del negocio. Con ello se obtiene el nuevoVBP o Beneficio que asciende a S/. 273,600.00 para todo el horizonte de vidadel negocio. Ver Cuadro N G-02.

CUADRO N G-02

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN "CON PROYECTO"

(Nuevos Soles)

VARIABLE PERODO DE VIDA TIL DEL NEGOCIO1 2 3 4 5

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Cantidad Vendida Nctar de Maz (Paquetes) (Q) 28800 28800 28800 28800 28800

Precio (S/. x Paquete/12 Unid.) (P) 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

VBPcp (P*Q) 273600,00 273600,00 273600,00 273600,00 273600,00

Fuente: Cuadros N VI-19 y VI-20.


Luego, restando el VBPcp menos el VBPsp obtenemos el Valor Bruto deProduccin incremental (VBPi). Estas cifras se proyectan para todo el horizontede vida del negocio. Asimismo, realizando las operaciones correspondientes seobtiene el Valor Neto de Produccin incremental (VNPi), lo que evidencia queel PIP-PNR generar beneficios para los asociados.

CUADRO N G-03

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

(Nuevos Soles)

VARIABLESPERODO DE VIDA TIL DEL NEGOCIO

1 2 3 4 5

Valor Bruto de la Produccin Con Proyecto (VBPcp) 273600,00 273600,00 273600,00 273600,00 273600,00

Valor Bruto de la Produccin Sin Proyecto (VBPsp) 49920,00 49920,00 49920,00 49920,00 49920,00

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN INCREMENTAL (VBPi) 223680,00 223680,00 223680,00 223680,00 223680,00

Fuente: Cuadros N G-02 y G-01.

CUADRO N G-04

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL

VARIABLESPERODO DE VIDA TIL DEL NEGOCIO

1 2 3 4 5

Valor Bruto de Produccin Incremental (VBPi) 223680,00 223680,00 223680,00 223680,00 223680,00

Costo de Produccin Incremental (CPi) 163167,36 163167,36 163167,36 163167,36 163167,36

Valor Neto de la Produccin (VNPi) 60512,64 60512,64 60512,64 60512,64 60512,64

Fuente: Cuadros N VII-07 y VII-16 (ver contenido del estudio).

Punto de Equilibrio (PE):

Para el anlisis del Punto de Equilibrio (PE), en primer lugar se requiereclasificar los costos en Costos Fijos (CF) y Costos Variables (CV); luego seutilizan los datos sobre Cantidad Producida y Vendida (Q), Precio de Venta (P)y, obviamente, los Ingresos Totales (IT) y Costos Totales (CT). El PE se puede

obtener en unidades fsicas y unidades monetarias.Al analizar el PE en cantidades fsicas de producto (Qe) se observa que en lasituacin sin proyecto la empresa encuentra su PE cuando produce y vendecomo mnimo 3,590 paquetes de nctar de maz morado; mientras que en lasituacin con proyecto la empresa tiene que vender mnimo 12,337 paquetes,para encontrase en un punto donde no gana ni pierde. Obviamente, no sepuede establecer comparaciones entre un escenario y otro, por cuanto lasescalas de produccin son distintas y como consecuencia de ello, losvolmenes de produccin-venta y los costos son tambin diferentes; sinembargo, se puede establecer que los Costos Unitarios (CU) son 10.4%menores en la situacin con proyecto respecto a la situacin sin proyecto y

esto se ve reflejado en un menor precio unitario de venta del producto.

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CUADRO N G-05

CLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

VARIABLES DATO/FRMULA

RESULTADOS (ANUAL)

"SIN PROYECTO" "CON PROYECTO"

Costo Fijo (CF) Dato 28800,00 41184,00Costo Variable (CV) Dato 11409,70 177457,73

Ventas en Unidades (Q) Dato 4800 28800

Precio (P) Dato 10,40 9,50

Costo Variable Unitario (CVu) CVu = CV/Q 2,38 6,16

Cantidad de Equilibrio (Qe) Qe = CF/(P-CVu) 3590 12337

Ingreso Total (IT) IT = Q*P 49920,00 273600,00

Costo Total (CT) CT = CF + CV 40209,70 218641,73

Costo Unitario (CU) CU = CT/Q 8,38 7,59

Fuente: Cuadros de Costos y Ventas "sin proyecto" y "con proyecto".

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.

Atendiendo al volumen comercializado y a los requerimientos de materia prima,insumos, materiales y mano de obra directa para cubrir dicho volumen, lasnecesidades de Capital de Trabajo para un ao sera de S/. 201,937.73; paraun mes sera de S/. 16,828.14 y para una semana de S/. 4,207.04. Esnecesario hacer notar que la planta tiene una capacidad de produccin de1,200 paquetes de nctar de maz morado por semana (600 litros por da =14,400 botellas de 250 ml., paquete de 12 unidades), pero se proyectacomercializar un mnimo 100 paquetes por da; es decir, 600 paquetes porsemana.

CUADRO N H-01

ESTIMACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

VARIABLES ANUAL MENSUAL SEMANAL

Volumen Comercializado (Paquete) 28800 2400 600

Precio Unitario de Venta (S/.) 9,50 9,50 9,50

Ingresos por Ventas (S/.) 273600,00 22800,00 5700,00

Requerimiento Materia Prima, Insumos, Materiales y Mano de Obra (S/.) 201937,73 16828,14 4207,04

Capital de Trabajo (S/.) 201937,73 16828,14 4207,04

Capital de Trabajo/Ventas (%) 73,8 73,8 73,8


I. CAPITALIZACIN DE UTILIDADES.Considerando el volumen comercializado neto (total volumen comercializado 0.5% degustacin), desde el punto de vista contable, la utilidad por socio serade S/. 362.00 por mes; es decir, S/. 4,344.00 al ao, que multiplicado por elnmero de socios integrantes del GOP (35) resulta una utilidad total de S/.152,040.00 al ao. De esta cifra, el 30% debe destinarse a reinversin (S/.45,612.00) y el 70% restante se distribuir equitativamente en forma dedividendos (S/. 106,428.00), lo que significa que cada socio recibira la suma deS/. 3,040.80 por ao, aproximadamente.

J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR.

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Al analizar el Cuadro N J-01 se observa que comparando la situacin sinproyecto y con proyecto la rentabilidad familiar se incrementa en un 543.0%,pasando de S/. 63.72 a S/. 409.70 entre un escenario a otro. Cabe indicar queeste anlisis se efecta tomando en cuenta los valores netos (VNPsp yVNPcp); es decir, si se tomara en cuenta los valores brutos, la cifra de larentabilidad familiar sera mayor. Asimismo, para efectuar estos clculos sesupone que cada socio tiene una familia constituida por 5 personas.

CUADRO N J-01

ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR SIN Y CON PROYECTO

VARIABLE

PERIODO 0 Y 1

AO 0N DE

SOCIOS

N DEPERSONAS

1/

RENTABILIDAD FAMILIAR

AO 1N DE

SOCIOSN DE

PERSONASRENTABILIDAD

FAMILIAR

VNPsp 11150,30 35 175 63,72

VNPcp 71662,27 35 175 409,70

1/ Cada socio tiene una familia constituida por 5 miembros.

K. RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO.

Del anlisis de los indicadores econmicos a precios privados y a preciossociales se puede concluir que el PIP-PNR es viable y rentable; as lo indica elValor Actual Neto (VAN) positivo obtenido en ambas evaluaciones y la TasaInterna de Retorno (TIR) que es mayor a la Tasa de Descuento (TD) utilizadapara actualizar los flujos de caja. Adicionalmente se tiene una RelacinBeneficio-Costo (R B/C) por encima de la unidad. Sin embargo, si bien las dosalternativas evaluadas muestran indicadores favorables, se opta por laAlternativa 01, debido a que son ms robustos en trminos de indicadores,pero fundamentalmente porque son consistentes con los requerimientos de losbeneficiarios y la estructura de financiamiento del Programa ALIADOS.

CUADRO N K-01

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOREVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02

COK 11% 11% 11% 11%

VAN 48154,58 32249,58 34939,95 21579,75

TIR 28% 21% 25% 19%

B/C 1.2 1.2 1.2 1.2


L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

L.1. Etapa de Ejecucin e Implementacin del PIP.

Para la etapa de ejecucin e implementacin del PIP se cuenta con:

El compromiso del Programa ALIADOS, para implementar los diversoscomponentes y acciones del PIP, principalmente fortalecer los activos delGOP.

Desarrollar capacidades en los asociados del GOP en gestin empresarialy gestin comercial, a travs del acompaamiento de promotores engestin empresarial y gestin comercial.

2


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Monitorear la cadena de valor durante un ao, a fin de reforzar el procesode produccin de maz morado, comercializacin-venta y posicionamientodel producto en los mercados locales y regionales.

Monitorear el desarrollo de capacidades, asociatividad y gestin de laorganizacin, para tener xito en el negocio en el mediano plazo.

L.2. Etapa de Operacin del Negocio.

Para la etapa de operacin del negocio se requiere:

El compromiso del GOP de empoderarse de los conocimientos y accionesque realice el Programa ALIADOS.

El compromiso del GOP de financiar la parte que le corresponde de loscostos de inversin y operacin del PIP.

El compromiso del GOP de financiar los costos de mantenimiento delnegocio.

Facilitar la coordinacin permanente con el Gestor Empresarial y Gestor en

Articulacin Comercial, evitando conflictos y superposicin de roles.

Financiamiento de los Costos Operativos y de Mantenimiento: Los costosoperativos y de mantenimiento deben ser asumidos por la ASOCIACIN,quienes han firmado un acta de compromiso de financiar estos costos y gastos(pago de personal, servicios, etc.) desde el Ao 1 de operacin del negocio.

Participacin de los Beneficiarios en la Conservacin de los Equipos,Instrumentos y Mantenimiento de la Planta Procesadora: Los beneficiariosdel negocio, debern asumir la responsabilidad de proteger y conservar losequipos, instrumentos de laboratorio; as como la refaccin y mantenimiento enbuen estado de la planta de transformacin del maz morado en nctar, paragarantizar la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Este compromiso seencuentra en un acta firmada entre los beneficiarios y el Programa ALIADOS.

Efectivizar 2 Cartas de Intencin de Compra-Venta del Producto: Esteaspecto es muy importante para garantizar la sostenibilidad del negocio en elcorto plazo y tambin en el mediano plazo; por un lado, porque permitir tenercaja en los primeros meses y, posteriormente, contribuir al posicionamientodel producto en el mercado local y regional. En las siguientes pginas seconsigna las dos cartas de intencin de compra.

2


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2


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M. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS.

2


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M.1. Balance General.

BALANCE GENERAL INICIAL

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEYANAMAYOAL 31 DE JULIO DEL 2010 (EN NUEVO SOLES)

RUC. N 20529081678

HISTORICO

HISTORICO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS-

TRIBUTOS PORPAGAR 0,00

Caja 401.1. IGV-

CARGAS DIFERIDAS- 403.1 ESSALUD

-

I.R. 0,00 401.7 I.R.-

0,00 TOTAL ACTIVO

CORRIENTE-

ACTIVO NO CORRIENTEREMUNERACIONES PORPAGAR 0,00

INMUEB. MAQ. YEQUIPO

22.358,55 PROVEEDORES 0,00

DEPRC DE INM. MAQ. Y

EQUIPO (

- )TOTAL ACTIVO NOCORRIENTE

22.358,55

TOTAL PASIVOCORRIENTE

-

PASIVO NO CORRIENTECUENTAS POR PAG.DIVERSAS

-

TOTAL PASIVO NOCORRIENTE

-

PATRIMONIO

CAPITAL22.358,55

RESULTADOS DEL

EJERCICIO

-

TOTAL PATRIMONIO22.358,55

TOTAL ACTIVO 22.358,55TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO 22.358,55

2


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M.2. Evaluacin Econmica de la Produccin y Comercializacin de Nctar de Maz Morado.

CONDICIONES INICIALES:INVERSION INICIAL INVERSION TOTAL En nuevos S/.

46708,0046708,00 0,00

CAPITAL DE TRABAJO 3148,00 ACTIVO FIJO 99.000 102.148CAPITAL PROPIO 29700,00 32.848

ALIADOS 69300,00 Equipos 43560,00 GOP 29700,00 76.408,00ALIADOS 13860,00 43560,00Proyeccin ventas 0,000Precio venta 9,50

M.3. Anlisis de Costos y Depreciacin.

2


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COSTOS FIJOSDescripcin Total Suministros (Agua Luz) 148,00 MensualCosto de Asistencia Tcnica 960,00 MensualTotal S/. 1.108,00

COSTOS VARIABLES

Descripcin Total Mano de obra 1.560,00 MensualMateria Prima e insumos 6.253,74 MensualGastos de Ventas (mes) 480,00 MensualTotal S/. 8.293,74

DEPRECIACION PRECIO DE RESCATEDescripcin TotalEquipos Mensual 0,75% Depreciacin mensualObras Mensual

TASA IMPOSITIVA 0% Sobre las uti lidades

Costo OPORTUNIDAD COK equiv. mensual 0,00875 Mensual 0,875Existe el valor residual demercado

valor residual contable = cero fin del mes 60

M.4. Flujo de Fondos Mensuales.

2


29/126

M.5. Balance General Proyectado Mensual.

2


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M.6. Estado de Resultados Proyectado Mensuales.

3


31/126

M.7. Flujo de Fondos Econmicos Mensuales.

M.8. Anlisis del Punto de Equilibrio Contable Mensual.

Punto de Equilibrio MensualDatos Costo fijo (S/.) 1.108 Precio de venta (S/.) 9,50

Costo variable total (S/.)8.29

4

Unidades producidas (paquetes)2.39

9Costo variable unitario (S/.) 3,46 Ingresos (S/.) 22.788,60 PE = Costo Fijo 1108

Precio-Costo Variable Unitario 6,04PE = 183 paquetes de 12 unidades mensuales

3


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N. IMPACTO AMBIENTAL.

Para desarrollar la evaluacin ambiental, se identifica los efectos positivos ynegativos significativos del PIP en el medio ambiente. El PIP est catalogadocomo de impacto negativo bajo; es decir, no se identifican efectos negativossignificativos; en cambio, los efectos positivos pueden ser significativos.

As, el PIP no cambia los patrones de vida ni desplaza de sus hbitat a lapoblacin, no altera el medio ambiente debido a que no considera la ampliacinde frontera agrcola, por el contrario slo tiene previsto cubrir las reasdestinadas actualmente a cultivos transitorios. Por otro lado, si el GOP decidedesarrollar la produccin orgnica del maz morado, el aporte de la produccinde abonos orgnicos para los campos de cultivo mejorar la textura yestructura del suelo y contribuir al incremento de la microflora y microfaunadel suelo. Asimismo, el PIP no influir en los patrones sociales de lacomunidad, pero tendr un impacto favorable en la asociatividad, en el empleoe ingresos de las familias involucradas. En resumen los impactos positivos del

PIP seran: Generacin de empleos permanentes y temporales por el fomento delcultivo del maz morado. Mejoramiento del capital humano por el desarrollo de capacidadesproductivas como gestin empresarial, gestin comercial, etc. Mejoramiento del sistema de comercializacin y mayor informacin demercado. Mejoramiento de la imagen de la comunidad de Yanamayo yparticularmente de la Asociacin de Productores por el procesamiento delmaz morado con tecnologa media. Mejoramiento del nivel de gestin de un negocio por parte de los sociosdel GOP.

A continuacin se incluye una matriz de evaluacin de impactos. Esta matriz seconstruye estableciendo ciertos parmetros cualitativos que debe cumplir elPIP, con relacin a las fuentes de impactos, receptores de estos impactos, losimpactos propiamente dichos y las medidas de mitigacin. Veamos losresultados:

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTOS PREGUNTAS SI NO MAS DATOS

FUENTE DE IMPACTOS

1.- Requerir de la conversin del uso de la tierra en reas extensas,(por ejemplo ms de 50 hectreas)? X

2.- Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de tierra(por ejemplo ms de 50 hectreas), o de tierra que essignificativamente inclinada (por ejemplo, ms de 5%)?

X

3.- Requerir de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas susigni ficancia depender del tipo de qumicos, de losvolmenes/Coeficientes de aplicacin, de la experiencias de losusuarios?

X

Se promover usode insumosorgnicos.

4.- Requerir alojamiento, servicios o tierras de cultivo paramantener a los trabajadores agrcolas (por ejemplo, ms de 100trabajadores)?

X

5.- Requerir un incremento de la capacidad de procesamientoagrcola?

X

RECEPTORES DE LOSIMPACTOS

6.-Convertir tierras que permiten la conservacin de los valiososecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hbitatcrticos, especies en peligro de extincin) o reas que son deimportancia Histrica o cultural?

X

7.- Entrar en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, eluso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

3


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IMPACTOS AMBIENTALES

8.-Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de losrendimientos de cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre lasprcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?

X

9.- Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) desubsistencia/sustento de la poblacin (su significancia depender dela escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia alcambio, beneficios desiguales)?

X

10.- Presentar riesgos de solucin, debido a la transferencia depesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan laconservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativosstock comercializables de pescado?

X

11.- Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccinde caminos/rutas de acceso?

X

MEDIDAS DE MITIGACIN

12.- Requerir de una significativa provisin de servicios de atencinpara establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo dems de 2 aos, entrenamiento intensivo)?

X

Asistencia tcnicaen manejo del

cultivo del trigo.

13.- Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto seafinanciera o socialmente aceptable?

X

Es un negocioentre pequeo y

mediano.

O. ORGANIZACIN Y GESTIN.

3

AREA DE COMERCIALIZACION

GESTOR ECONMICOFINANCIERO

AREA DE PRODUCCION

CONSEJO DIRECTIVO


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P. PLAN DE IMPLEMENTACIN.P.1 Plan de Metas Fsicas.

CUADRO N P-01

REPORTE DE AVANCE FSICO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

COMPONENTES/DESCRIPCIN DE ACTIVIDADESUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDAD/ META

PRECIOS/.

TOTAL S/.

APORTES DECOFINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

INVERSINES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (nuevo soles)

MES1

MES2

MES3

I TRIMESTRE (%)MES

4MES

5MES

6

II TRIMESTRE (%)MES

7MES

8MES

9

III TRIMESTRE (%)MES10

MES11

MES12

I V T RI ME ST RE ( %) T OT AL A O 1 ( %)

ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

COMPONENTE I: 4 35 60 ,0 0 1 38 60 ,0 0 2 97 00 ,0 0

ACTIVOS 4 35 60 ,0 0 1 38 60 ,0 0 2 97 00 ,0 0

Equipo de tratamiento de agua Unidad 1 7000,0 7000,00 4000,00 3000,00 1 100,001

00,00 -

Llenadora de nctar con cuatro vlvulas y temporizador automtico Unidad 1 7600,0 7600,00 2000,00 5600,00 1 100,001

00,00 -

E nroscad. de bot. tipo taladro con pulsador autom. (rosca 19, 24, 27) Unidad 1 4000,0 4000,00 2000,00 2000,00 1 100,00

1

00,00 -

Cocina industrial Unidad 1 1000,0 1000,00 500,00 500,00 1 100,001

00,00 -

Ollas industriales Unidad 2 900,00 1800,00 900,00 900,00 2 100,001

00,00 -

Marmita industrial Unidad 1 6580,0 6580,00 4460,00 2120,00 1 100,001

00,00 -

PH metro digital Unidad 1 1580,0 1580,00 0,00 1580,00 1 100,001

00,00 -

Refractmetro Unidad 1 2200,0 2200,00 0,00 2200,00 1 100,001

00,00 -

Termmetro digital Unidad 1 480,00 480,00 0,00 480,00 1 100,001

00,00 -

Balanza gramera Unidad 1 3850,0 3850,00 0,00 3850,00 1 100,001

00,00 -

Mandiles (guarda polvo) Unidad 37 34,00 1258,00 0,00 1258,00 37 100,00 -10

0,00

Mascarillas descartables Caja 15 32,00 480,00 0,00 480,00 15 100,00 -10

0,00

Guantes descartables Caja 12 40,00 480,00 0,00 480,00 10 100,00 -10

0,00

Baldes de (plstico de 50 litros) Unidad 5 50,00 250,00 0,00 250,00 5 100,00 -10

0,00

Botas blancas (Venus) Unidad 37 25,00 925,00 0,00 925,00 37 100,00 -10

0,00

Mesa de acero inoxidable de 1.5 metros de largo x 1 de ancho Unidad 2 1000,0 2000,00 0,00 2000,00 2 100,00 -10

0,00

Densmetro digital Unidad 1 1500,0 1500,00 0,00 1500,00 1 100,00 -10

0,00

Probeta graduada de 500 ml. Unidad 5 55,40 277,00 0,00 277,00 5 100,00 -10

0,00

Vaso de precipitacin graduado (pirex) de 250 ml. Unidad 5 60,00 300,00 0,00 300,00 5 100,00 -10

0,00

C OM PO NE NT E I I: 3 36 95 ,0 0 3 36 95 ,0 0 0 ,0 0

ASISTENCIA TECNICA 33695,00 33695,00 0,00

Adquisicin de Registro Sanitario Doc. 1 895,00 895,00 895,00 0,00 1 100,001

00,00 -

Contrato de Responsable de Planta Mes 6 2500,00 15000,00 15000,00 0,00 1 1 15

0,00 1 1 15

0,00 100,00 -

Contrato Gestor Econmico Financiero Mes 12 1150,00 13800,00 13800,00 0,00 1 1 1

2

5,00 1 1 1

2

5,00 1 1 1

2

5,00 1 1 1

2

5,00

1

00,00 -

Pasantias Ciudad de Pucallpa Mes 1 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 1100

,001

00,00 -

COMPONENTE III: 21745,00 21745,00 0,00

Articulador Comercial Mes 12 1150,00 13800,00 13800,00 0,00 1 1 12

5,00 1 1 12

5,00 1 1 12

5,00 1 1 12

5,001

00,00 -

Organizacin y/o Participacin en Ferias Mdulo 10 794,50 7945,00 7945,00 0,00 22

5,00 2 3 375,00 100,00 100,00 100,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9 90 00 ,0 0 6 93 00 ,0 0 2 97 00 ,0 0 15 3 120100

,0010

0,00 4 3 3100

,00100

,00 2 2 4100

,00 4 5 5100

,00100

,001

00,0010

0,00

EN PORCENTAJES (%) 100,00 70,00 30,00 100,00 100,00

3


35/126

P.2 Plan de las Metas Financieras.

CUADRO N P-02

REPORTE DE AVANCE FINANCIERO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

COMPONENTES/DESCRIPCIN DE ACTIVIDADESUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDAD/META

PRECIO S/.

TOTALS/.

APORTES DECOFINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

INVERSINES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (nuevo soles)

MES 1 MES 2 MES 3

I TRIMESTRE

MES 4 MES 5 MES 6

II TRIMESTRE

MES 7 MES 8 MES 9

III TRIMESTRE

MES 10 MES 11 MES 12

I V T RI ME STR E T OT AL A O 1

ALIADOS

GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOPALIADO

SGOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

COMPONENTE I: 43560,00 13860,00 29700,00 36090,00 0,00 7470,00 13860,00 29700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13860,00 29700,00

ACTIVOS 43560,00 13860,00 29700,00 36090,00 0,00 7470,00 13860,00 29700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13860,00 29700,00

Equipo de tratamiento de agua Unidad 1 7000,0 7000,00 4000,00 3000,00 7000 4000,00 3000,00 4.000,

003

.000,00

Llenadora de nctar con cuatro vlvulas y temporiza dor automtico Unidad 1 7600,0 7600,00 2000,00 5600,00 7600 2000,00 5600,002.000,

005

.600,00

Enroscad. de bot. tipo taladro con pulsador autom. (rosca 19, 24, 27) Unidad 1 4000,0 4000,00 2000,00 2000,00 4000 2000,00 2000,00

2.000,

00

2

.000,00

Cocina industrial Unidad 1 1000,0 1000,00 500,00 500,00 1000 500,00 500,00500

,00 500,00

Ollas industriales Unidad 2 900,00 1800,00 900,00 900,00 1800 900,00 900,00900

,00 900,00

Marmita industrial Unidad 1 6580,0 6580,00 4460,00 2120,00 6580 4460,00 2120,004.460,

002

.120,00

PH metro digital Unidad 1 1580,0 1580,00 0,00 1580,00 1580 0,00 1580,00 -1

.580,00

Refractmetro Unidad 1 2200,0 2200,00 0,00 2200,00 2200 0,00 2200,00 -2

.200,00

Termmetro digital Unidad 1 480,00 480,00 0,00 480,00 480 0,00 480,00 - 480,00

Balanza gramera Unidad 1 3850,0 3850,00 0,00 3850,00 3850 0,00 3850,00 -3

.850,00

Mandiles (guarda polvo) Unidad 37 34,00 1258,00 0,00 1258,00 1258,00 1258,001

.258,00

Mascarillas descartables Caja 15 32,00 480,00 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Guantes descartables Caja 12 40,00 480,00 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Baldes de (plstico de 50 litros) Unidad 5 50,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Botas blancas (Venus) Unidad 37 25,00 925,00 0,00 925,00 925,00 925,00 925,00

Mesa de acero inoxidable de 1.5 metros de largo x 1 de ancho Unidad 2 1000,0 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,002

.000,00

Densmetro digital Unidad 1 1500,0 1500,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,001

.500,00

Probeta graduada de 500 ml. Unidad 5 55,40 277,00 0,00 277,00 277,00 277,00 277,00

Vaso de precipitacin graduado (pirex) de 250 ml. Unidad 5 60,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

COMPONENTE II: 33695,00 33695,00 0,00 4545,00 3650,00 3650,00 11845,00 0,00 7650,00 3650,00 3650,00 14950,00 0,00 1150,00 1150,00 1150,00 3450,00 0,00 1150,00 1150,00 1150,00 3450,00 0,00 33695,00 0,00

ASISTENCIA TECNICA 33695,00 33695,00 0,00 4545,00 3650,00 3650,00 11845,00 0,00 7650,00 3650,00 3650,00 14950,00 0,00 1150,00 1150,00 1150,00 3450,00 0,00 1150,00 1150,00 1150,00 3450,00 0,00 33695,00 0,00

Adquisicin de Registro Sanitario Doc. 1 895,00 895,00 895,00 0,00 895 895,00895

,00

Contrato de Responsable de Planta Mes 6 2500,00 15000,00 15000,00 0,00 2500 2500 25007.

500,00 2500 2500 25007.500,00 15.000,00

Contrato Gestor Econmico Financiero Mes 12 1150,00 13800,00 13800,00 0,00 1150 1150 11503.

450,00 1150 1150 11503.450,00 1150 1150 1150

3.450,00 1150 1150 1150

3.450,00

13.800,00

Pasantias Ciudad de Pucallpa Mes 1 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 40004.000,00

14.845,00

4.000,00

COMPONENTE III: 21745,00 21745,00 0,00 1150,00 1150,00 1150,00 3450,00 0,00 1150,00 1150,00 1150,00 3450,00 0,00 1150,00 1150,00 3136,25 5436,25 0,00 3136,25 3136,25 3136,25 9408,75 0,00 21745,00 0,00

Articulador Comercial Mes 12 1150,00 13800,00 13800,00 0,00 1150 1150 11503.

450,00 1150 1150 11503.450,00 1150 1150 1150

3.450,00 1150 1150 1150

3.450,00

13.800,00 -

Organizacin y/o Participacin en Ferias Mdulo 10 794,50 7945,00 7945,00 0,00 1986,31.9

86,25 1986 ,25 1986,25 1986,255.958,75 7.945,00 -

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 99000,00 69300,00 29700,00 41785 4800 12270 29155 29700 8800 4800 4800 18400 0 2300 2300 4286 8886 0 4286 4286 4286 12859 0 69300 29700

EN PORCENTAJES (%) 100 70 30 29,45 30,00 18,59 0,00 8,98 0,00 12,99 0,00 70 30

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Q. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCIN DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

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Mes 9* Contratacin de 01 Gestor Econmico Financiero.* Contratacin de 01 Articulador Comercial.* Organizacin de Ferias.

Mes 1-3* Adquisicin de equipos, instrumentos de laboratorio, materiales,utensilios y accesorios.* Trmite de Registro Sanitario ante la DIGESA-DIRESA Hunuco.* Contratacin de 01 Responsable de Planta.* Contratacin de 01 Gestor Econmico Financiero.* Contratacin de 01 A rticulador Comercial.

Meses 4-6* Contratacin de 01 Responsable de Planta.* Contratacin de 01 Articulador Comercial.* Pasantas a la Ciudad de Pucallpa.* Contratacin de 01 Articulador Comercial.

Mes 7-8* Contratacin de 01 Gestor Econmico Financiero.* Contratacin de 01 Articulador Comercial.

Mes 10 al Mes 12* Contratacin de 01 G estor Econmico Financiero.* Contratacin de 01 Articulador C omercial.* Organizacin y/o Participacin en Ferias.

Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para poner en marcha las diferentesetapas del proceso de produccin. Para ello se contratar un profesional de la especialidad por 06 meses. Dicho profesional debe tener disponibilidad de tiempo para trabajara dedicacin exclusiva en la planta realizando el acompaamiento a los asociados; debe contar con las capacidades y habilidades para poder relacionarse e intercambiarconocimientos con los asociados, respecto al proceso productivo de transformacin del maz morado en nctar.

Asimismo, para superar las limitaciones en gestin y administracin de la empresa, se requiere del contrato de un gestor econmico financiero por 12 meses, conresponsabilidad para desarrollar una correcta administracin contable, financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal). Esteprofesional, preferentemente Contador Pblico, tiene que presentar informes econmicos mensuales oportunos, cumplir con las obligaciones de la SUNAT, gestionar losrecursos eficientemente y as dinamizar las diferentes acciones durante el desarrollo del proyecto. Este componente se reforzar con pasantas para los directivos del GOP(03) y el futuro Jefe de Planta (01), a la Ciudad de Pucallpa durante un mes, con todos los gastos de estada pagados por el proyecto.

Por ltimo, se contratar un gestor en articulacin comercial por 12 meses. Deber ser un profesional en Administracin de Empresas, Especialista en Marketing oEspecialista en Ventas (Vendedor); que disponga de tiempo para trabajar en la zona y tenga habilidades para relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos con losasociados para dirigir la negociacin y comercializacin de nctar; as como para la identificacin de los contactos comerciales y la venta directa de los productos durante los

seis primeros meses de funcionamiento del negocio. Este profesional es clave para la canalizacin de los productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivellocal o regional; est actividad determinar el posicionamiento del nctar de maz morado en el mercado.

El componente de comercializacin requiere del fortalecimiento de capacidades, lo cual se lograr con la organizacin y participacin en ferias locales y regionales. Estocontribuir a lograr una mejor articulacin comercial, el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general. La meta es organizar y participar en 10eventos feriales, tanto en las principales capitales de la provincia de Hunuco, Pachitea, Tingo mara y; posteriormente, en Cerro de Pasco, Huancayo y Pucallpa.

Se realizar la adquisicin de equipos e instrumentos de laboratorio:TECNOLOGA MEDIA (Alternativa 01):1. EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA.1.1. FILTROS DE ACERO INOXIDABLE: Dimetro 35 cm, 2 entradas auxiliares con sellado hermtico de 1/2, salida y llave de desfogue para purga, cartucho y encolche.1.2. RAYOS UV: Equipo de acero inoxidable de medidas largo 92 cm. X 16 cm. alto y 12 cm. ancho, con retro flujo, 2 lmparas UV de 13 W de potencia y equipo completofluorescente.1.3. PULIDORES: Material de polietileno prensado de dimetro 25 cm. cartuchos filtros.1.4. TANQUE DE POLIETILENO: Material de polietileno prensado de 1100 Litros con cartucho y filtro propio.2. LLENADORA DE NECTAR CON CUATRO VLBULAS Y TEMPORIZADOR AUTOMTICO.2.1. LLENADORA: Mesa de acero inoxidable anclable a cemento, cuatro vlvulas y llaves de paso.2.2. TEMPORIZADOR: Temporizador electromagntico con pulsador elctrico, capacidad de hasta 2 min. y hasta 3 L.2.3. TANQUE DE REPOSO: Tanque de acero inoxidable de 65 cm de dimetro con capacidad para 30 litros.2.4. BOMBA DE SUCCIN: Una bomba de 2 hp., con chupn de acero inoxidable.3. ENROSCADORA DE BOTELLA: Enroscadora de botella tipo taladro con pulsador automtico, de rosca 19, 24 y 27.4. COCINA INDUSTRIAL: Cocina industrial de dos hornillas de acero reforzado con manmetro de alta para baln de gas.5. OLLAS INDUSTRIALES: 02 ollas de acero inoxidable con capacidad para 200 litros.6. MARMITA INDUSTRIAL: Marmita de acero inoxidable con tapa incrustada de manmetro de presin y hornilla industrial.7. PH METRO DIGITAL: Ph metro digital con rango de 0.00 de acides hasta 20. 00 de alcalinidad.8. REFRACTOMETRO: Refractmetro manual ocular de 80 brix como mximo.9. TERMMETRO DIGITAL: Termmetro digital con un rango de - 50 hasta 250 de temperatura.10. BALANZA GRAMERA: Balanza con capacidad de 5 000g., unidades g, oz. Kg. de hasta 3 decimales.Asimismo, se adquirir un conjunto de utensilios, materiales y accesorios: mandiles de tela (37), mascarillas descartables (15), guantes descartables (12), baldes de plstico(05), botas de jebe blancas (37 pares), mesas de acero inoxidable (02), densmetro digital (01), probeta graduada (05) y vasos de precipitacin o pirex (05).Se realizarn las gestiones ante la DIGESA-DIRESA Hunuco para la obtencin del Registro Sanitario; para ello se tendr que desarrollar un conjunto de acciones comoenviar muestras del producto a un centro especializado de control de calidad (Universidad Nacional Agraria La Molina), para la certificacin correspondiente; adems de otrasacciones inherentes al este tema.NOTA: En el caso de la TECNOLOGA ALTA (Alternativa 02), la secuencia de procesos es el mismo. La diferencia con respecto a la TECNOLOGA MEDIA (Alternativa 01)est en las caractersticas un poco ms sofisticadas y de fabricacin de los equipos e instrumentos de laboratorio; los utensilios, materiales y accesorios son iguales, etc.


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R. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

R.1. Conclusiones.

Realizada la evaluacin econmica de las alternativas propuestas se elige laAlternativa 01; es decir, la implementacin de la planta procesadora de nctar demaz morado con tecnologa media. Esta tecnologa se adapta a los requerimientosde produccin del GOP y se ajusta a los lineamientos de cofinanciamiento, as como alas restricciones presupuestarias del Programa ALIADOS. Bajo estas condiciones losindicadores de evaluacin demuestran que la alternativa es viable, factible y rentable.

La segunda alternativa evaluada se diferencia de la primera en la medida en que estcompuesta por equipos de fabricacin industrial e instrumentos de laboratorio demayor precisin en el diagnstico; sin embargo, no se ajusta a los requerimientos deproduccin del GOP y los costos son mas altos, de modo que no son coherentes conlos lineamientos de cofinanciamiento y las restricciones presupuestales de los entesfinanciadores del PIP-PNR. Por lo expuesto, los indicadores de evaluacin no son

favorables, an cuando en algunos casos continan siendo positivos.

Con relacin al anlisis de viabilidad del negocio, desde el punto de vista del estudiode mercado, se puede proyectar un futuro promisorio para el producto, pues durante eltiempo que vino funcionando la planta existi mucha demanda de nctar de mazmorado, principalmente en el mbito local (Panao, Molino, Umari, Chaglla y otraslocalidades cercanas). Con el relanzamiento de la planta se continuar explotando esemercado, pero se ampliar a Churubamba, Chinchao-Acomayo y, posteriormente, unavez posicionado mejor el producto, el mercado se expandir a Hunuco, Cerro dePasco, Tingo Mara, Huancayo Pucallpa.

R.1. Recomendaciones.

Se recomienda ejecutar la Alternativa 01; es decir, la implementacinde la planta procesadora de nctar de maz morado con tecnologa media , poradaptarse a los requerimientos de produccin del GOP y ser coherente con loslineamientos de cofinanciamiento, as como con las restricciones presupuestarias delPrograma ALIADOS.

Se recomienda que la ejecucin del PIP se efecte dentro de losparmetros establecidos en el estudio a nivel de Perfil, debido a que en ste seconsideran las caractersticas de los equipos, instrumentos, materiales, utensilios yaccesorios a adquirir. Asimismo, en el estudio se determinan las condiciones bajos las

cuales el negocio puede ser viable, factible y rentable.

S. MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

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FIN

Mayores niveles de ingresospara la Asociacin de

Productores Agropecuarios deYanamayo.

A 2 aos de la intervencin losingresos de los asociados se

incrementan en 30% y a 5 aosen 50%; y el acceso a serviciosbsicos de educacin, salud,saneamiento bsico y culturade calidad mejora en un 20%

en 2 aos.

Estados Financieros del GOP;INEI; Estadsticas de Salud;

Estadsticas de Educacin, etc.

Buen entorno social yeconmico. Los entes

involucrados en el PIP-PNRcumplen con las metas y el

GOP trabaja conresponsabilidad y eficiencia.

PROPOSITO

Mejorar los niveles deproduccin y comercializacinde nctar de maz morado enla Asociacin de Productores

Agropecuarios de Yanamayo.

La produccin y venta denctar de maz morado se

incrementa mnimo en 50% conla implementacin del PIP-

PNR, en 6 meses.

Registros de produccin yventas de la empresa; estados

financieros del GOP.

Instituciones involucradascumplen con los compromisos

asumidos.

COMPONENTES

Equipos, instrumentos ytecnologa moderna para latransformacin de la materia

prima.

El GOP constituido por 35productores asociados dispone

de tecnologa media para laproduccin de nctar de maz

morado.

Evaluacin de avance fsico yfinanciero de la

implementacin del PIP;fotografas y actas de

supervisin.

Las metas establecidas en elPIP se cumplen dentro de los

plazos establecidos.

Materia prima, materiales einsumos bajo control de calidad

y certificacin.

La empresa gestionada por elGOP cuenta con Registro

Sanitario para la produccinde nctar de maz morado bajo

estndares de calidad.


implementacin del PIP;fotografas y actas de

supervisin.

Conocimiento tecnolgico enproduccin de nctares.

La empresa gestionada por elGOP cuenta con un Jefe de

Planta con los conocimientostecnolgicos en produccin de

nctares.

Contrato de Locacin deServicios entre el GOP y elProfesional o Contrato deConsultora Especializada.

Visin empresarial fortalecidade los asociados del GOP.

La empresa gestionada por elGOP cuenta con un GestorEconmico Financiero, concapacidades para conducir

eficientemente el negocio. LaJunta Directiva del GOP y el

futuro Jefe de Planta asisten a

una pasanta de un mes en laCiudad de Pucallpa.


Capacidades en gestin yadministracin del negocio.

Informe de pasanta de laempresa que brind laasistencia tcnica; fotografas,certificados de participacin,

etc.

Mayor articulacin al mercadolocal y regional.

La empresa gestionada por elGOP cuenta con un Gestor enArticulacin Comercial, con

capacidades para buscarcontactos comerciales ymejorar los canales decomercializacin. Losproductores asociados

organizan y asisten a 10 feriasen los 12 primeros meses defuncionamiento del negocio.


Mejores canales de

comercializacin para elproducto.


implementacin del PIP;fotografas de asistencia yorganizacin de ferias.

ACTIVIDADES OACCIONES

Adquisicin de equipos einstrumentos de laboratorio de

tecnologa media para laproduccin de nctar de maz

morado + adquisicin demateriales, utensilios y

accesorios. Empresa implementada conequipos e instrumentos de

laboratorio porS/. 36,090.00;en el primer trimestre de

funcionamiento del PIP-PNR.

Facturas y Boletas de Ventaemitidos por fabricantes y

casas comercialesespecializadas en el rubro.

La tecnologa requerida para laimplementacin de la planta se

encuentra disponible en elmercado local y/o regional. El

desembolso de los recursos porparte de los entes

cofinanciadores del PIP serealiza en forma oportuna.

Empresa implementada conmateriales, utensilio y

accesorios porS/. 7,470.00; enel primer trimestre de

funcionamiento del PIP-PNR.

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Adquisicin de RegistroSanitario para el producto a

elaborar.

En 6 meses la empresagestionada por el GOP cuentacon Registro Sanitario, con una

inversin de S/. 895.00.

Facturas y Boletas de Ventapor concepto de registro

sanitario, envo de muestras ycertificacin de calidad deentidades pertinentes.

El trmite del registro sanitariose realiza en el menor plazo

posible.

Contrato de un Ingeniero dePlanta y/o Tcnico, para dirigir

el proceso de produccin denctar de maz morado.

La empresa cuenta con unIngeniero Agroindustrial,especialista en nctares

durante los 6 primeros mesesde funcionamiento de la plantacon tecnologa media, con una

inversin de S/. 15,000.00.

Recibo de HonorariosProfesionales por S/. 2,500.00

durante 6 meses incluidoimpuestos.

Existen los profesionalesidneos en el mercado laboralde Hunuco y los contratos de

locacin de servicios ocontratos de consultora seformulan dentro del plazoestablecido y no existen

retrasos.Contrato de un GestorEconmico Financiero.

La empresa cuenta con unContador Pblico, con

capacidades en gestinempresarial durante los 12

primeros meses defuncionamiento del negocio,

siendo la inversin de S/.13,800.00.



Pasantas a la Ciudad dePucallpa.

Los 3 directivos del GOP y elfuturo Jefe de Planta asisten auna pasanta en la Ciudad dePucallpa, durante un mes, conuna inversin de S/ 4,000.00.

Facturas, Boletas de Venta poralojamiento, viticos, pasajes,

etc.

Existen empresasprocesadoras de alimentos yespecficamente de nctares

que brinden asistencia tcnica.

Contrato de un Gestor enArticulacin Comercial.

La empresa cuenta con unExperto en Marketing y Ventas

o un Vendedor, concapacidades en articulacincomercial en los 12 primerosmeses de funcionamiento delnegocio, con una inversin de

S/. 13,800.00.



Existe el profesional idneo enel mercado laboral de Hunuco

y el contrato de locacin deservicios o contrato de

consultora se formula dentrodel plazo establecido y no

existen retrasos.

Organizacin y/ Participacinen Ferias.

Los productores asociadosorganizan y participan en 10

eventos feriales a nivel local yregional, con una inversin de

S/. 7,945.00.

Facturas, Boletas de Venta poralquiler de stands y gastos

diversos de organizacin deferias.

No existen inconvenientes paraorganizar y asistir a ferias.

I. Informacin General.

I.1. Nombre del Proyecto.

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Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin del Nctar de Maz Moradode la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanamayo, Distrito deChurubamba, Provincia de Hunuco, Regin Hunuco.

I.2. Localizacin y Ubicacin Geogrfica; Croquis de Ubicacin.

I.2.1. Localizacin y Ubicacin Geogrfica.

LOCALIZACIN GEOGRFICA UBICACIN GEOGRFICA

REGIN Hunuco REGIN GEOGRFICA Sierra

PROVINCIA Hunuco ALTITUD (m.s.n.m.) 2038

DISTRITO Churubamba NORTE SUR (UTM) 8913256M

LOCALIDAD Yanamayo ESTE OESTE(UTM) 383461M

I.2.2. Macro y Micro Localizacin del PIP-PNR.

I.2.3. Croquis de Acceso a la Localidad de Yanamayo.

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Fuente: Provias Nacional

I.2.4. Hoja de Ruta.

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A la zona de influencia del PIP-PNR se accede desde la Ciudad de Lima, atravs de la red vial nacional 3N (Lima La Oroya Hunuco); desde Hunucose toma la va 18A (Hunuco Puente Rancho) y luego la va 18B (PuenteRancho Panao). La localidad de Yanamayo se encuentra ubicada a la alturadel Km. 5+900 de esta va. Cabe indicar que para llegar a la sede del GOPexisten diversos medios de transporte, tales como autos, combis, mnibus yotros vehculos menores. En sntesis la Hoja de Ruta es la siguiente:

DESDE HASTADISTANCIA

(Km.)TIEMPO(Horas)

TIPO DE VA

Lima Hunuco 450+000 8,00 Carretera Asfaltada

Hunuco Puente Rancho 25+000 0,30 Carretera Asfaltada

Puente Rancho Yanamayo 5+900 0,15 Carretera Afirmada

I.3. Nmero de Asociados en el Proyecto.

La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yanamayo se constituy

inicialmente con diez (10) asociados, tal como consta en el Testimonio de laEscri

pnr-nectar maiz morado

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