planificaciÒn del sistema de gestiÒn …repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6623/2... ·...
TRANSCRIPT
1
PLANIFICACIÒN DEL SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL BAJO LOS
REQUISITOS DE LA NTC 14001:2015 A LA EMPRESA DE ALIMENTOS COMESCOL
S.A.S UBICADA EN EL SECTOR DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
DANIEL ARTURO ACUÑA MORENO 20112185094
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACION AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C
2
PLANIFICACIÒN DEL SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL BAJO LOS
REQUISITOS DE LA NTC 14001:2015 A LA EMPRESA DE ALIMENTOS COMESCOL
S.A.S UBICADA EN EL SECTOR DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
DANIEL ARTURO ACUÑA MORENO
COD. 20112185094
DIRECTORA:
ILEANA ROMEA CARDENAS MANOSALVA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACION AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C
3
DEDICATORIA
El presente trabajo es dedicado a Dios y a mi madre, quien con su esfuerzo, ejemplo y gran
corazón me ha guiado con sabiduría y paciencia por el sendero que elegí hace algunos años y
que hoy me lleva más cerca de cumplir este gran sueño.
4
AGRADECIMIENTOS
De manera muy especial agradezco a la empresa COMESCOL S.A.S y a cada uno de sus
integrantes, quienes con gran amabilidad me permitieron hacer parte de ellos y realizar este
trabajo.
A mi directora y Maestra Ileana Romea Cárdenas Manosalva, quien con gran paciencia y
sabiduría no solo me ha apoyado en la realización de este trabajo, sino que me ha guiado durante
todo mi proceso formativo.
A mis padres por el apoyo que me han brindado durante todos estos largos años de estudios,
enfrentando conmigo los momentos más amargos, pero también disfrutando de las recompensas
del esfuerzo que juntos hemos realizado.
5
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13
2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 15
3. OBJETIVOS ............................................................................................................ 16
3.1. Objetivo General................................................................................................. 16
3.2. Objetivos Específicos .......................................................................................... 16
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 17
4.1. Descripción del Problema .................................................................................. 17
4.2. Formulación del Problema ................................................................................ 17
5. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................. 18
5.1. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL .............................................................. 18
5.1.1. Estudio sobre la implementación de la Norma ISO 14001 en la industria de Harinas de Trigo en
Guatemala (Vega, Chacón, 2014) ....................................................................................................................... 18
5.1.2. Propuesta para la implementación metodológica de Herramientas de gestión y mejoramiento
del desempeño Ambiental en empresas de alimentos (Oscar Ortiz & Ingrid Henao, Cali, 2014) ....................... 20
5.1.3. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la norma NTC-ISO 14001 en el
Proceso Industrial del Arroz en la Arrocera la Esmeralda S.A (Arcila, Cali, 2011) ........................................... 21
5.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 23
5.2.1. Certificación Ambiental ........................................................................................................... 23
5.2.2. ISO 14001:2015 ....................................................................................................................... 24
5.2.3. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) .................................................................................... 25
5.2.4. Revisión Ambiental Inicial (RAI) ............................................................................................ 25
5.2.5. Riesgo Ambiental..................................................................................................................... 27
6
5.2.6. Eco-Mapa ................................................................................................................................. 27
5.2.7. Eco-Balance ............................................................................................................................. 28
5.2.8. Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales ........................... 30
5.2.9. Buenas Prácticas de Manufactura Ambiental BPMA .............................................................. 31
5.2.10. Auditorías Ambientales ......................................................................................................... 32
5.2.11. Análisis del ciclo de vida del producto. ................................................................................. 33
5.2.12. Eco-Eficiencia ........................................................................................................................ 35
5.3. MARCO INSTITUCIONAL ............................................................................. 36
5.3.1. Logo de la empresa .................................................................................................................. 36
5.3.2. Misión ...................................................................................................................................... 36
5.3.3. Visión ....................................................................................................................................... 36
5.3.4. Mapa de Procesos .................................................................................................................... 37
5.3.5. POLÍTICA AMBIENTAL ....................................................................................................... 37
OBJETIVOS AMBIENTALES ............................................................................................................ 38
5.3.6. Reseña histórica de la empresa ................................................................................................ 39
5.4. MARCO GEOGRÁFICO .................................................................................. 40
5.4.1. Bogotá D.C .............................................................................................................................. 40
5.4.2. Localidad de Tunjuelito ........................................................................................................... 40
5.4.3. Economía ................................................................................................................................. 42
5.5. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL ...................................................... 44
5.6. MARCO NORMATIVO BASADO EN LA ISO 14001;2015. ........................ 48
6. METODOLOGIA .................................................................................................... 50
6.1. Tipo de Investigación.......................................................................................... 50
6.2. Fuentes de Información...................................................................................... 50
6.2.1. Fuentes de Información Primaria ............................................................................................. 51
7
6.2.2. Fuentes de Información Secundaria ......................................................................................... 51
7. PRESUPUESTO ..................................................................................................... 54
8. CRONOGRAMA ..................................................................................................... 55
9. RESULTADOS ........................................................................................................ 56
9.1. CAPITULO I: Diagnóstico Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S. 56
9.1.1. Aspectos generales de la Empresa COMESCOL S.A.S .......................................................... 56
9.1.2. Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas (DOFA) ................................. 68
9.1.3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS ................................................................................ 70
9.1.4. Identificación y Evaluación del Cumplimiento Legal ............................................................ 107
9.1.5. Lista de Chequeo.................................................................................................................... 114
9.1.6. Lista de desempeño Ambiental .............................................................................................. 140
9.1.7. Matriz de Identificación y Evaluación del Cumplimiento Legal ........................................... 147
9.1.8. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LA COMUNIDAD ................................................... 154
9.2. CAPITULO II: Realización de la Política Ambiental de la empresa y los
correspondientes objetivos ambientales. .............................................................................. 161
9.2.1. Matriz de Evaluación y Formulación de la Política Ambiental ............................................. 161
9.2.2. POLÍTICA AMBIENTAL ..................................................................................................... 163
9.2.3. OBJETIVOS AMBIENTALES ............................................................................................. 164
9.3. CAPITULO III: Identificación y priorización de aspectos e impactos
ambientales de la empresa COMESCOL S.A.S................................................................... 165
9.3.1. Matriz de Identificación y Priorización de Aspectos e Impactos Ambientales ...................... 166
9.4. CAPITULO IV: Diseño del Sistema de Gestión Ambiental y sus respectivos
programas, procedimientos y formatos. ............................................................................... 172
9.4.1. Programas .............................................................................................................................. 172
8
9.4.2. Procedimientos ....................................................................................................................... 219
9.5. CAPITULO V: Análisis de riesgos en base a los aspectos ambientales de la
empresa 286
9.5.1. Identificación de Riesgos con potencial de Amenaza ............................................................ 286
9.5.2. Identificación de Riesgos con potencial de Oportunidad ....................................................... 290
10. CONCLUSIONES ................................................................................................. 295
11. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 296
12. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 297
13. ANEXOS ................................................................................................................ 300
9
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Elementos de un Eco-Balance .............................................................................. 29
Tabla 2: Tipos de Auditorías Ambientales ......................................................................... 33
Tabla 3: Marco Legal y Constitucional .............................................................................. 44
Tabla 4: Marco Normativo ................................................................................................. 48
Tabla 5: Plan General y Metodología. ................................................................................ 52
Tabla 6: Presupuesto del proyecto ...................................................................................... 54
Tabla 7: Cronograma del Proyecto ..................................................................................... 55
Tabla 8: Limpieza y Desinfección ...................................................................................... 70
Tabla 9: Control de Plagas ................................................................................................. 71
Tabla 10: Residuos Líquidos y Sólidos .............................................................................. 71
Tabla 11: Mantenimiento ................................................................................................... 72
Tabla 12: Trazabilidad ........................................................................................................ 73
Tabla 13: Cotudo ................................................................................................................ 74
Tabla 14: Galleta de Avena ................................................................................................ 76
Tabla 15: Galleta de Coco .................................................................................................. 77
Tabla 16: Galleta de Estrella .............................................................................................. 79
Tabla 17: Galleta de Azúcar ............................................................................................... 80
Tabla 18: Galleta con Crema .............................................................................................. 81
Tabla 19: Galletas con Choco chips ................................................................................... 83
Tabla 20: Bocadillo con Galleta ......................................................................................... 85
Tabla 21: Galletas Rellenas ................................................................................................ 88
Tabla 22: Galletas Rellenas con Jaleas ............................................................................... 90
10
Tabla 23: Bocadillo Rojo.................................................................................................... 92
Tabla 24: Deditos de Guayaba ........................................................................................... 94
Tabla 25: Deditos de Piña ................................................................................................... 96
Tabla 26: Lonja de Arequipe .............................................................................................. 99
Tabla 27. Media Arroba de Bocadillo .............................................................................. 101
Tabla 28: Tumes ............................................................................................................... 103
Tabla 29: Veleño .............................................................................................................. 105
Tabla 30: Matriz de Identificación y evaluación del cumplimiento legal ........................ 107
Tabla 31: Lista de chequeo ............................................................................................... 115
Tabla 32: Generalidades de la Empresa ........................................................................... 140
Tabla 33: Características operativas ................................................................................. 141
Tabla 34: Descripción de instalaciones físicas ................................................................. 142
Tabla 35: Desempeño ambiental ...................................................................................... 143
Tabla 36: Consumo de energía eléctrica .......................................................................... 144
Tabla 37. Emisiones atmosféricas .................................................................................... 145
Tabla 38: Residuos Sólidos .............................................................................................. 146
Tabla 39: Matriz RAI ....................................................................................................... 147
Tabla 40: Matriz de Identificación y Priorización de Aspectos Ambientales .................. 166
Tabla 41: Aspectos Ambientales Significativos ............................................................... 170
Tabla 42: Programas ......................................................................................................... 172
Tabla 43: Procedimientos ................................................................................................. 219
Tabla 44: Matriz de Riesgos Ambientales ........................................................................ 287
Tabla 45: Escala de Análisis de Riesgo ............................................................................ 288
Tabla 46: Matriz de Oportunidades .................................................................................. 291
11
Tabla 47: Escala de Oportunidades .................................................................................. 292
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Modelo de un Eco-Balance .......................................................................... 29
Ilustración 2: Concepto del Ciclo de Vida ......................................................................... 34
Ilustración 3: Logo de Comescol S.A.S. ............................................................................ 36
Ilustración 4: Mapa de Procesos ......................................................................................... 37
Ilustración 5: Localidad de Tunjuelito ............................................................................... 41
Ilustración 6: Distribución de los hogares con y sin actividad económica. ........................ 43
Ilustración 7: Organigrama ................................................................................................. 58
Ilustración 8: Área de Almacenaje de Materias Primas ..................................................... 59
Ilustración 9: Área de Producción ...................................................................................... 60
Ilustración 10: Área de Empaquetado ................................................................................ 62
Ilustración 11: Baños .......................................................................................................... 63
Ilustración 12: Área Administrativa ................................................................................... 64
Ilustración 13: Mapa de Procesos ....................................................................................... 65
Ilustración 14: Matriz DOFA ............................................................................................. 68
Ilustración 15: Porcentaje de cumplimiento ..................................................................... 138
Ilustración 16Resultados de la Matriz RAI ...................................................................... 153
Ilustración 17: Pregunta 1 ................................................................................................. 155
Ilustración 18: Pregunta 2 ................................................................................................. 156
Ilustración 19: Pregunta 4 ................................................................................................. 157
Ilustración 20: Pregunta 6 ................................................................................................. 158
Ilustración 21: Pregunta 7 ................................................................................................. 159
12
Ilustración 22: pregunta 8 ................................................................................................. 160
Ilustración 23: Pregunta 9 ................................................................................................. 161
Ilustración 24: Mapa de Riesgos ...................................................................................... 289
Ilustración 25: Mapa de Oportunidades ........................................................................... 293
13
1. INTRODUCCIÓN
La sociedad consumista de las últimas décadas ha llevado a que el mercado reaccione ante
la demanda cada vez mayor de productos no solo innovadores sino a la cantidad de los mismos,
teniendo en cuenta además la necesidad de brindarle al consumidor un producto de calidad. Es por
esto que las empresas hoy en día buscan e implementan alternativas que les permitan no solo
producir en masa sino garantizar la calidad de sus productos y la eficiencia de los procesos de sus
cadenas de producción.
Aunque el mercado satisfaga las necesidades consumistas de la sociedad, pareciera ser que
es necesario otorgarle un valor agregado a sus productos y servicios. Ya no es suficiente solo
entregar un producto con los mejores materiales ni de la mejor calidad, así como no es suficiente
ofrecer un servicio óptimo al cliente debido a la inconformidad del usuario y de la sociedad en
general. Además de cumplir con los requerimientos de los consumidores es necesario e
indispensable satisfacer y cumplir con los requerimientos establecidos en las diferentes normas
tanto nacionales como internacionales.
Durante los últimos años y de manera exponencial el tema del cuidado del medio ambiente
y los recursos naturales se ha convertido en un punto estratégico para las organizaciones que buscan
ser reconocidas como promotoras del desarrollo sostenible y así darle un valor agregado no solo a
sus productos sino a la organización en sí. Es por esto que la International Organization for
Standardization (ISO) diseñó la familia de normas ISO 14000 sobre la Gestión Ambiental para
todas aquellas organizaciones que quisieran implementar Sistemas de Gestión Ambiental en sus
14
procesos. En Colombia existe el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC) quien se encarga de reproducir y certificar a las diferentes organizaciones de la Nación
con las diferentes normas ISO, en Colombia reconocidas bajo el nombre de normas NTC.
Este proyecto tiene como fin diseñar el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa
COMESCOL S.A.S bajo los requisitos establecidos en la NTC 14001 versión 2015 a partir de la
realización de un diagnóstico ambiental y la determinación de los aspectos e impactos ambientales
mediante una matriz ajustada a la normatividad legal vigente y así poder diseñar una serie de
programas que se consideren pertinentes para estandarizar, documentar y controlar las actividades
que puedan generar impactos al medio ambiente.
15
2. JUSTIFICACIÓN
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en Empresas que ofrezcan
productos o servicios les permite no solo reducir sus impactos y efectos negativos al medio
ambiente, sino además reducir los costos y gastos en los que incurren las organizaciones con el fin
de resarcir sus daños, tratar los diferentes residuos generados o disponer adecuadamente los
mismos. Con la implementación de los SGA se reducen las pérdidas de materia prima, tiempo y
dinero y se logra dar un valor agregado a los productos, así como un reconocimiento ante la
comunidad por su compromiso con el medio ambiente.
Para la realización de este trabajo se hará un diagnóstico de la situación ambiental de la
Empresa y por medio de la implementación de una matriz de impactos ambientales se determinarán
los diferentes factores y variables a tratar y su prioridad a la hora de diseñar los diferentes
programas que constituyen el Sistema de Gestión Ambiental. Posterior a la realización del diseño
del SGA se realizará el análisis del ciclo de vida de uno de los productos fabricados por la empresa
COMESCOL S.A.S.
La implementación del SGA permite realizar el debido control y seguimiento a las
diferentes actividades dentro de los procesos de la cadena de producción, lo cual permite tomar las
debidas acciones preventivas y correctivas ante cualquier eventualidad. Se resalta la necesidad de
documentar cada actividad realizada como parte del diagnóstico ambiental de la Empresa, así como
de las actividades posteriores a la realización del diseño del Sistema de Gestión Ambiental, razón
por la cual se deberán realizar formatos de seguimiento y reporte en cada uno de los programas
diseñados dentro del mismo.
16
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos establecidos en la NTC 14001;
2015 a la Empresa de alimentos COMESCOL S.A.S ubicada en el barrio San Carlos de la localidad
de Tunjuelito en la Ciudad de Bogotá.
3.2. Objetivos Específicos
• Realizar el diagnóstico ambiental de la Empresa COMESCOL S.A.S.
• Diseñar y documentar la Política Ambiental de la Empresa COMESCOL S.A.S. así como
las demás actividades que hagan parte de la planificación del Sistema de Gestión
Ambiental.
• Determinar los aspectos e impactos ambientales de la Empresa por medio de una matriz
que cumpla con la normatividad legal vigente.
• Diseñar y/o mejorar los programas del Sistema de Gestión Ambiental que se consideren
necesarios.
• Realizar en análisis de riesgos en base a los aspectos ambientales de la empresa
COMESCOL S.A.S.
17
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4.1. Descripción del Problema
Debido a la generación de impactos ambientales por parte de las empresas que buscan
satisfacer las necesidades de consumo de la sociedad y la necesidad de las mismas de cumplir con
las exigencias establecidas por la normatividad legal vigente en materia ambiental se hace
necesario direccionar los esfuerzos de las organizaciones con el fin de reducir los impactos al medio
ambiente. Es posible reducir los impactos al medio ambiente producto de las actividades de las
empresas por medio de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental el cual permite
además llevar un seguimiento y control documentado de las mismas.
4.2. Formulación del Problema
¿Es posible reducir y controlar los impactos ambientales generados por la Empresa
COMESCOL S.A.S, por medio de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental?
18
5. MARCO DE REFERENCIA
A continuación, se presenta el marco de referencia del proyecto titulado
“PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE
LA NTC 14001;2015 A LA EMPRESA DE ALIMENTOS COMESCOL S.A.S UBICADA EN
EL SECTOR DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” el cual se desarrollará bajo
los siguientes aspectos:
• Marco teórico contextual
• Marco Conceptual
• Marco institucional
• Marco Geográfico
• Marco Legal
• Marco Normativo
5.1. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL
Por lo cual se hace imperativo conocer en principio los antecedentes históricos enfocados
al Sistema de Gestión Ambiental y su evolución a través de los años
Estudio sobre la implementación de la Norma ISO 14001 en la industria de Harinas
de Trigo en Guatemala (Vega, Chacón, 2014)
Guatemala es un país con múltiples problemas a nivel estatal como los son “la falta de
seguridad, educación, pobreza, corrupción, narcotráfico entre muchos otros provoca que temas
como el ambiental, sea relegado a una posición de poca prioridad” (Vega, 2014). Esto supone una
serie de impedimentos y obstáculos para el desarrollo económico e industrial del país, lo que genera
19
como resultado un desinterés no solo por parte de empresas extranjeras que pretendan invertir en
la Industria Harinera, sino además de las empresas ya constituidas y establecidas en el país, lo que
según Vega podría generar una desventaja competitiva para el país.
Molinos Modernos es una empresa productora de harina y subproductos derivados del trigo,
la cual se constituyó en Guatemala en el año de 1936 y se ha convertido en una de las empresas
líderes del mercado guatemalteco. La empresa cuenta con plantas de producción en Costa Rica, El
Salvador y República Dominicana. Para el año de 1996 se certificó con la norma ISO 9001 a la
planta del Salvador, 7 años después se certificó a la planta de Costa Rica y 3 años después a la
planta de Guatemala, es necesario resaltar que actualmente todas las plantas cuentan con
certificación de calidad ISO 9001.
Esta empresa tomo la decisión de certificar su planta del Salvador con la norma ISO 14001
versión 2015, debido a los beneficios que significaría para la misma la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), los cuales van desde el manejo de residuos tanto de
producción como administrativos, optimización de energía, optimización de los procesos, mejora
en la imagen de la empresa al constituirse como una empresa con responsabilidad ambiental entre
otros, aun teniendo en cuenta los costos que representa la certificación que según Vega no se deben
en si a la certificación, sino a todos los procesos previos que se deben llevar a cabo para preparar a
la empresa y al personal para poder mejorar en materia ambiental y optar por la certificación.
20
Propuesta para la implementación metodológica de Herramientas de gestión y
mejoramiento del desempeño Ambiental en empresas de alimentos (Oscar Ortiz &
Ingrid Henao, Cali, 2014)
Los autores de este trabajo de investigación se centran en las empresas del sector de
alimentos que cuentan con Sistemas de Gestión Ambiental y tienen la necesidad de controlar,
regular y asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales propuestos en su política
ambiental. A diferencia de los casos anteriores en donde se daba a entender la necesidad de
implementar la norma ISO 14001:2015 para la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental, este
caso práctico muestra no solo la importancia que tiene la implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental en las empresas sino además la importancia de implementar Herramientas de Gestión
Ambiental que garanticen la eficiencia de los procesos y actividades adoptadas como parte de la
estrategia ambiental empresarial para la reducción de impactos ambientales derivados de la
actividad económica.
En este proyecto Ortiz & Henao realizan un diagnóstico ambiental usando diferentes
herramientas para el mismo (RAI, Eco-mapa, Eco-balances, matriz MED, Auditorías Ambientales,
análisis de flujo de sustancias, Análisis del ciclo de vida de productos) con el fin de determinar las
falencias en los diferentes procesos de la organización y su incidencia en la generación de impactos
ambientales, posterior al diagnóstico los autores hicieron uso de una serie de herramientas de
mejoramiento (Eco-mapa, Eco-balances, matriz MED, Auditorías Ambientales, análisis de flujo de
sustancias, Análisis del ciclo de vida de productos, Eco-diseño, Eco-eficiencia, Ecología Industrial,
21
medio ambiente valor para el negocio) con el fin de determinar las acciones necesarias para mejorar
los procesos de la organización y reducir o eliminar sus respectivas falencias.
La investigación realizada permitió no solo identificar las falencias en los procesos de la
empresa, sino que además permitió realizar un plan estratégico que le permitiría a la alta gerencia
tomar las decisiones correctas y necesarias con el fin de regular sus actividades y reducir no solo
la generación de residuos, vertimientos y emisiones sino también la reducción de costos de
saneamiento ambiental y otorgarle a la empresa un reconocimiento social y estatal por su
responsabilidad y compromiso ambiental.
Como resultado del trabajo según Ortiz y Henao se hace necesario realizar un análisis del
ciclo de vida de los productos con la intención de identificar más a fondo y en su totalidad los
impactos generados por la elaboración de los productos a lo que se le conoce como “de la cuna a
la tumba”.
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la norma NTC-ISO
14001 en el Proceso Industrial del Arroz en la Arrocera la Esmeralda S.A (Arcila,
Cali, 2011)
Para la realización del trabajo de estudio Arcila se centra en dar respuesta a las necesidades
ambientales y legales de la empresa arrocera la Esmeralda S.A, estableciendo un orden para la
realización del mismo. Entendiendo que la empresa genera una serie de impactos ambientales, los
cuales no han sido tratados, controlados, manejados o tenidos en cuenta, el autor establece en
primera medida la Política Ambiental de la empresa, la cual no existía, junto con una serie de
objetivos y metas que permitieran alcanzar el propósito principal de la implementación del Sistema
de Gestión Ambiental.
22
La primera etapa consta entonces de un diagnóstico inicial con el cual determinar el estado
en cuanto a la generación de aspectos e impactos ambientales y el desempeño general de la
empresa, una segunda etapa se enfocó en hacer el análisis de los lineamientos legales con los cuales
la empresa debía de cumplir, esto con la intención de trazar políticas internas que permitieran y
contribuyeran a dar cumplimiento a las exigencias establecidas por la normatividad ambiental legal
vigente en su momento, la tercer etapa se centró en diseñar e implementar los programas y
procedimientos necesarios para alcanzar las metas y objetivos planteados, es decir que Arcila en
respuesta y con base en los resultados e indicadores obtenidos de la etapa de diagnóstico diseño
dichos programas y procedimientos en respuesta a las necesidades.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas y
procedimientos, los cuales a su vez existían con el fin de reducir los impactos ambientales
generados por la empresa, Arcila implemento una serie de herramientas que le permitieran
controlar, medir y seguir el desempeño de las acciones ejecutadas.
Como resultado del trabajo realizado por Arcila en el 2011 se evidencio mejoras en
diferentes procesos de la empresa, lo cual a su vez incurrió en la disminución de los impactos
ambientales previamente identificados, generando así cumplimiento a las exigencias normativas
en materia ambiental.
23
5.2. MARCO CONCEPTUAL
Con el fin de entender las temáticas a tratar en el presente proyecto se deben tener en cuenta
los siguientes conceptos:
Certificación Ambiental
La certificación ambiental es un reconocimiento que se le otorga a empresa y
organizaciones una vez estas cumplen con una serie de requisitos y estándares en materia ambiental
incorporados a sus procesos y actividades, las cuales van en conformidad al SGA de la
organización.
Es una herramienta de evaluación que permite a una empresa tener un mejoramiento
continuo de los procesos, productos o servicios que la misma ofrece, permitiendo acceder a una
calidad ambiental que garantice la conservación de los recursos y permita un manejo sustentable
beneficiando al entorno (Gonzales & Isaza, Cali, 2013).
Es un reconocimiento que se le otorga a una empresa u organización que cumple con ciertas
características en materia ambiental con el fin de reducir los posibles impactos producto de su
actividad económica, este reconocimiento es otorgado únicamente por las entidades autorizadas ya
sean nacionales o internacionales.
24
ISO 14001:2015
Es una norma internacionalmente aceptada que expresa como establecer un sistema de
gestión Ambiental (Ortiz & Henao, Cali, 2014) es necesario entender que la ISO 14001:2015 no
establece metas para prevenir la contaminación o el deterioro ambiental, sino que establece una
serie de herramientas y programas que se adaptan a las empresas u organizaciones según su
necesidad con el fin de reducir o mitigar su impacto ambiental.
Es una norma internacional de aplicación voluntaria, que establece los requisitos que debe
cumplir una organización para gestionar la prevención de la contaminación y el control de las
actividades, productos y procesos que causan o podrían causar impactos sobre el medio ambiente
y además, para demostrar su coherencia en cuanto al cumplimiento de su compromiso fundamental
de protección y respeto por el medio ambiente. (Arias, 2009)
La Norma ISO 14001:2015 es la actualización de la ISO 14001:2004 la cual es una norma
de carácter internacional que establece una serie de herramientas y métodos para implementar en
las empresas u organizaciones lo que se conoce como Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), con
el fin de reducir o mitigar los impactos ambientales generados por las actividades económicas de
las mismas y aunque no es de carácter obligatorio su implementación si sirve contribuye al
cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental de cada país en donde se desee
implementar y puede ser certificada.
25
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
Un sistema de gestión ambiental es un proceso mediante el cual las organizaciones gestionan
sus operaciones y coordinan sus procedimientos con respecto al medioambiente para lograr una
mejora constante de la empresa (Gonzales & Isaza, Cali, 2013).
Un sistema de gestión ambiental es un proceso que utilizan las empresas u organizaciones
para dirigir sus esfuerzos y recursos hacia la gestión ambiental y se conforma básicamente por 4
etapas, las cuales son:
• Planear: Se establecen los objetivos y procedimientos necesarios para
obtener resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.
• Hacer: Implementar procesos de mejora en la organización.
• Verificar: Realizar un seguimiento y medición de los procesos respecto a la
fase de planeación e implementación política 18 ambiental, verificar además las metas y
otros requisitos legales y finalmente informar acerca de los resultados.
• Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del
sistema de gestión ambiental.
Revisión Ambiental Inicial (RAI)
Es la actividad que permite caracterizar la operación de una organización respecto a su
relación con el medio ambiente (Ortiz & Henao, Cali, 2013). Esta no se presenta como un requisito
26
dentro de la ISO 14001:2015, sin embargo, se recomienda en la ISO 14004 y se centra en la
evaluación de los siguientes puntos:
• Ubicación geográfica.
• Determinación de requisitos legislativos y reglamentarios
• Registro de los impactos significativos generados por las actividades
Económicas, productos y servicios de la organización sobre los cuales
tenga control o influencia.
• Revisión de las prácticas y procedimientos existentes de gestión ambiental.
• Análisis de incidentes ambientales y de no conformidades anteriores.
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2000).
Según Ortiz & Henao la función de una revisión inicial ambiental está orientada hacia la
esquematización de los posibles problemas de tipo ambiental que pueden afectar el sistema
productivo de una industria determinada.
La revisión ambiental inicial es una de las principales herramientas de diagnóstico
ambiental sino la más utilizada, la cual sirve para hacer una primera observación sobre la situación
ambiental de una empresa u organización, teniendo en cuenta los diferentes componentes
ambientales.
27
Riesgo Ambiental
El riesgo Ambiental (RA) se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso que
afecta ya sea de manera directa o indirecta al medio ambiente. Se trata de un peligro que afecta a
los componentes del sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico. Al peligro se le asocian
una probabilidad de ocurrencia y una gravedad o intensidad de sus consecuencias.
El riesgo puede ser generado por una fuente natural o antrópica y sus efectos dependen de
la intensidad del suceso y el tiempo de duración del mismo. El Riesgo Ambiental analiza las
diferentes actividades de una empresa y los posibles aspectos ambientales, con el fin de determinar
su posterior impacto.
Eco-Mapa
El Ecomapa es una herramienta simple utilizada por las organizaciones con el fin de
determinar su situación ambiental y sus aspectos ambientales significativos y así identificar las
áreas en donde se deben aplicar las opciones de producción más limpia. (Pardo Martínez, 2012).
Es una herramienta que permite visualizar la realidad física de las actividades y los impactos
ambientales involucrados que son objeto de estudio.
El eco-mapa es considerado como una herramienta de diagnóstico debido a que permite
identificar de manera física y estructural los diferentes procesos dentro de una empresa u
organización tanto en el ámbito operacional como administrativo. Esta herramienta le permite a la
persona que la implementa detectar las entradas y salidas de cada proceso, así como los peligros
28
potenciales. Se pueden realizar varios tipos de eco-mapas teniendo en cuenta el recurso a estudiar
(ej. Agua, Energía, Residuos, Emisiones, Vertimientos, etc.).
Eco-Balance
El eco-balance es un método estructurado para reportar los flujos, hacia el interior y el
exterior, de recursos, materia prima, energía, productos, subproductos y residuos que ocurren en
una organización en particular y durante un periodo de tiempo. Los ecobalances cumplen una
función de diagnóstico ya que sirven para identificar que procesos están siendo más ineficientes.
Es una herramienta enfocada en los procesos y produce información de tipo cuantitativo (Ortiz &
Henao, Cali, 2013).
El eco-balance permite al usuario identificar las fugas o perdidas de los inputs o ingresos
durante su proceso de transformación hasta los outputs o egresos, esto con el fin de identificar los
procesos que generan mayor pérdida de recursos y por lo tanto son más ineficientes y así formular
estrategias que reduzcan estas pérdidas, lo que a su vez genera un mejor aprovechamiento de los
recursos y una reducción en la inversión y desperdicios.
Para el desarrollo del eco-balance se puede tomar cada uno de los procesos del ciclo
productivo de la compañía como cajas negras, determinando qué es lo que entra y qué es lo que
sale de la caja. (Van Hoof, 2008)
29
Ilustración 1: Modelo de un Eco-Balance
Fuente: Van Hoof, 2008
Tabla 1: Elementos de un Eco-Balance
ELEMENTOS INFORMACION NECESARIA
Materias
Primas
Materiales que se transforman en el producto final del proceso
Calcular las cantidades de materia prima
Distinguir cuales materias primas tienen su destino en el producto final y
cuales se utilizan para procesos de transformación.
Energía
Información detallada de las cantidades de los diferentes tipos de energía
y sus fuentes.
Distinguir entre fuentes renovables (energía hidroeléctrica) y no-
renovables
(combustibles fósiles)
Aditivos Materiales que son necesarios en el proceso de transformación, pero no
forman parte del producto final. Ej.: Filtros, aceite de motor.
Materia Prima
Energía
Energía
Producto
Residuos
Proceso X
30
Residuos
Solidos
Información detallada sobre cantidades y diferentes tipos de residuos
sólidos como:
- Residuos de proceso (materia prima sobrante, productos
fuera de especificación, materiales que son necesarios para que el
proceso funcione, como filtros, aceites.
- Residuos de productos (productos en el fin de su vida útil),
residuos de empaques (de materias primas o de componentes, y
para empacar el producto),
- Residuos diversos como el polvo que se encuentra en los
filtros, entre otros.
Residuos
Líquidos
Información sobre cantidades, concentraciones y diferentes tipos de
descargas. Distinguir entre soluciones y suspensiones.
Residuos Gases
Información detallada de las cantidades y tipos de emisiones
Producto
Terminado
Determinar el producto principal del proceso de transformación, el cual
puede ser un producto terminado, un subproducto, un compuesto o un
material refinado.
Fuente: Van Hoof, 2008.
Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales
Es una herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien
y/o servicio) que realiza una empresa u organización en diferentes escenarios relacionados a la
interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha
31
actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional. (Secretaria Distrital de
Ambiente, junio de 2013).
Esta matriz es una herramienta de diagnóstico que permite identificar los aspectos
ambientales dentro de una empresa u organización y evaluar el impacto generado por las
actividades de las mismas como resultado de su interacción con el medio ambiente.
Buenas Prácticas de Manufactura Ambiental BPMA
Las BPMA pueden definirse como un conjunto de medidas enfocadas a la adecuada
gestión y organización de la empresa y a la optimización tanto de recursos humanos como
materiales con el fin de disminuir residuos y emisiones.
Son acciones que implican cambios en la organización y fundamentalmente, en el
comportamiento y los hábitos de las personas para disminuir riesgos ambientales, promover el
ahorro de recursos y una gestión sostenible de la actividad empresarial.
Son medidas generales enfocadas en los procesos productivos que permitirán un mejor
desempeño en las actividades de la empresa reflejando una mayor productividad, reducción de
costos y un mejor desempeño ambiental. (Ortiz & Henao, Cali, 2013)
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) pueden ser usadas en el ámbito ambiental
como una medida preventiva para solucionar los problemas ambientales generados a causa de las
actividades económicas de empresas u organizaciones sin incurrir en gastos ni recurrir a
mecanismos tecnológicos.
Algunos ejemplos de Buenas Prácticas de Manufactura son los siguientes:
32
• Uso eficiente de Energía.
• Uso eficiente del Agua.
• Uso eficiente de materias primas.
• Gestión de residuos generados,
• Producción más limpia de productos y servicios.
• Mantenimiento Preventivo.
• Compromiso con el medio ambiente por parte de clientes y usuarios.
• Criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios.
Auditorías Ambientales
Las auditorías ambientales tienen como principal objetivo la revisión y evaluación de los
procesos de una empresa u organización enfocándose en los aspectos ambientales, lo cual
permitirá detectar falencias en los mismos, para su posterior optimización
La auditoría ambiental es una herramienta que comprende la evaluación sistemática,
documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización respecto a su sistema de
gestión medioambiental y a los procedimientos de ello, esta herramienta tiene como objetivo
verificar que la compañía cumpla con la regulación ambiental a nivel local, regional y nacional,
además de cumplir con los estándares y las políticas que ella misma se ha impuesto. Existen
diferentes tipos de auditorías ambientales de acuerdo a las condiciones que enmarcan o los
objetivos que las motivan como se indica a continuación. (Van Hoof, 2008)
33
Tabla 2: Tipos de Auditorías Ambientales
TIPO DE AUDITORIA OBJETIVO
Auditoría ambiental
externa
Auditores desvinculados de la organización, permite mayor
objetividad
Auditoría ambiental
interna
Auditores internos. Permite establecer un sistema de control
ambiental interno a menor costo.
Auditoría de
diagnostico
Identificación preliminar de los principales aspectos e
impactos ambientales. Es el primer paso para establecer un
plan de mejoramiento
Auditoría de un
sistema de gestión
ambiental
Evalúa los sistemas de gestión ambiental existente en una
empresa.
Auditoría de riesgos Identifica los riesgos ambientales en los procesos y
procedimientos de la empresa
Auditoría de residuos Identifica y cuantifica todos los tipos de residuos, evalúa
prácticas y procedimientos para manejo y control
Auditoría de procesos Verifica los niveles de eficiencia con que operan los procesos
de transformación
Auditoría energética Evalúa la eficiencia en la utilización de los recursos
energéticos, compara la eficiencia teórica e identifica mejoras
en dichos sistemas.
Fuente: Van Hoof, 2008.
Análisis del ciclo de vida del producto.
El análisis de ciclo de vida es una metodología para la definición de estrategias
empresariales y gubernamentales en el contexto de prevención de la contaminación. Su carácter
sistémico permite interpretar el desempeño ambiental de una unidad analizada en forma integral,
34
tomando todos los impactos ambientales durante todo el ciclo de vida del producto. (Ortiz &
Henao, Cali, 2013)
Esta es una herramienta de diagnóstico que permite determinar la cantidad de recursos
que se usan para la elaboración de un producto, comprendiendo no solo la transformación de la
materia prima desde que entra a la fábrica hasta que sale de la misma, sino también el consumo
de recursos que se genera para la producción de la materia prima en sí. El valor agregado de esta
herramienta está en el análisis de todo el proceso y la toma de decisiones preventivas que puedan
generar mayor eficiencia en cada una de las etapas de producción, teniendo en cuenta la etapa de
desuso del producto.
Ilustración 2: Concepto del Ciclo de Vida
Fuente: Ortiz & Henao, 2013.
35
Los impactos ambientales de los productos y procesos, además de estar relacionados con
varios problemas ambientales, también ocurren en diferentes fases de su ciclo de vida De igual
manera, el tratamiento al final del ciclo de vida puede ser muy diferente de un producto a otro.
(Van Hoof, 2008)
Eco-Eficiencia
El concepto de eco-eficiencia nace en 1992 antes de la cumbre de Rio a partir de un
documento escrito por Stephan Schmidh llamado Cambiando el Curso el cual fue una iniciativa
para cambiar la mentalidad de las empresas de ser parte del problema de la degradación ambiental
a ser parte de la solución. El término en su momento fue el resultado de la unión de los conceptos
e intereses económicos con los conceptos y esfuerzos ambientales.
El concepto de eco-eficiencia es diferente al de producción limpia debido a su enfoque el
cual se centra en el uso eficiente de los recursos “hacer más con menos”, es así como este
concepto tiene una particular importancia al momento de formular las estrategias
organizacionales.
La eco-eficiencia es la menor utilización de los recursos naturales (materiales y energéticos)
y mayor productividad en los usos; y menores impactos ambientales debidos al crecimiento
económico. (CEPAL, Chile, Septiembre de 2005)
36
5.3. MARCO INSTITUCIONAL
Logo de la empresa
Ilustración 3: Logo de Comescol S.A.S.
Misión
COMESCOL S.A.S está centrada en contribuir al desarrollo alimenticio y nutricional de
Colombia y el mundo, elaborando productos alimenticios e industriales de excelente calidad,
generando confianza a clientes y consumidores, obteniendo resultados que le aseguren crecimiento
a la empresa y por consiguiente a sus mejores activos; sus clientes y el talento humano.
Visión
Ser reconocida nacional e internacionalmente por su innovación y calidad en la elaboración
de sus productos, los cuales serán realizados por personal competente y profesional, bajo los
lineamientos de un plan estratégico comercial y administrativo, apoyado tecnológicamente con los
más altos estándares de calidad, asegurando los recursos naturales y humanos.
37
Mapa de Procesos
Ilustración 4: Mapa de Procesos
Fuente: Autor 2017
POLÍTICA AMBIENTAL
Comescol S.A.S es una empresa dedicada a la elaboración de productos
comestibles de carácter típico colombiano, consciente de su compromiso no solo social
sino ambiental, entendiendo la necesidad de mejorar continuamente sus procesos con el
fin de hacer un uso cada vez más eficiente de sus recursos y disminuir así sus impactos
al medio ambiente, con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible de la región,
38
cumpliendo con la normatividad legal vigente y teniendo como meta cumplir con los
siguientes objetivos:
OBJETIVOS AMBIENTALES
La empresa COMESCOL S.A.S establece los siguientes objetivos que hacen parte del
Sistema de Gestión Ambiental:
Objetivo General
Implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental acorde a las necesidades y
requerimientos de la empresa, buscando siempre la mejora continua de sus procesos
permitiendo así controlar reducir y mitigar los impactos generados al medio ambiente y a
la comunidad.
Objetivos Específicos
1. Implementar los programas y procedimientos que hacen parte del Sistema de
Gestión Ambiental de la empresa.
2. Realizar continuamente un seguimiento y control a los procesos y actividades,
a través de la identificación de aspectos e impactos ambientales que se
presenten, con el fin de implementar estrategias de prevención y corrección de
posibles impactos generados al medio ambiente.
3. Promover el uso eficiente de los recursos de origen natural de los cuales
dispone la empresa para el desarrollo de su actividad económica.
4. Hacer uso eficiente de los recursos y materias primas, así como hacer un buen
manejo y control de los residuos generados, mediante el cumplimiento de los
programas de residuos, logrando así una mayor eficiencia y compromiso
ambiental.
5. Llevar a cabo un manejo adecuado de los residuos peligrosos desde que se
generan hasta que se entregan a la entidad encargada de su manejo
39
6. Generar e incentivar una conciencia ambiental entre los diferentes niveles de
la empresa.
Reseña histórica de la empresa
Comescol S.A.S es una empresa dedicada a la elaboración de productos típicos
colombianos, como cotudos, beleños, lonjas de bocadillo, Herpos entre otros, se encuentra
ubicada al sur de la ciudad de Bogotá D.C en el barrio San Carlos de la Localidad de Tunjuelito.
La empresa tiene sus orígenes a mediados de la década del 70, sin embargo, solo hasta el año
2006 se constituyó legalmente ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
La empresa en sus orígenes se llamó ValenMar, debido a que los propietarios son
Valentin Gamba y Mariela de Gamba, decidieron ponerle ese nombre conformado por iniciales
de los suyos, sin embargo, la empresa era constantemente confundida por vender productos de
mar, razón por la cual se decidió cambiar el nombre hacia el año 2001 por COMESCOL S.A.S.
La empresa desde sus orígenes ha sufrido diferentes transformaciones de carácter
infraestructural, operativo y administrativos. Hacía sus comienzos la empresa se creó por la
necesidad económica de Doña Mariela y Don Valentin, quienes fabricaban galletas en pequeña
cantidad y las vendían por diferentes barrios de la ciudad haciendo uso de la bicicleta como
medio de transporte, con el tiempo la empresa ha ido creciendo y más aún desde que uno de
sus hijos, Miguel Angel Gamba, asumió la dirección de la misma.
En la actualidad la empresa comercializa sus productos en la ciudad de Bogotá D.C y
en otros municipios de Cundinamarca.
40
5.4. MARCO GEOGRÁFICO
La empresa COMESCOL S.A.S está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C en la Localidad
de Tunjuelito y barrio Tunjuelo, exactamente en la dirección Carrera 13 No. 51-54 sur. A
continuación, se hace una contextualización de los diferentes aspectos geográficos de la empresa.
Bogotá D.C
La ciudad de Bogotá D.C es la capital de Colombia y es el epicentro político, administrativo,
económico, cultural, artístico, deportivo y turístico del país. En esta se encuentran los organismos
de mayor jerarquía de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Las actividades económicas de la
ciudad representan un 24.5% del PIB de la nación. La ciudad tiene una longitud de 34 Km de sur
a norte y un ancho de 16 Km de oriente a occidente comprendiendo 1578 Km2, esta a su vez está
constituida por 20 localidades las cuales cuentan con su propia alcaldía local.
La ciudad de Bogotá D.C fue fundada en el año de 1538 D.C, se caracteriza por ser la ciudad
más alta de Colombia y la tercera capital más alta de América del Sur con una altura promedio de
2640 msnm. La ciudad alberga cerca de 7´980.001 habitantes y se encuentra ubicada en la región
natural conocida como la sabana de Bogotá.
Localidad de Tunjuelito
Es la localidad sexta (6) de la ciudad de Bogotá D.C. Limita al norte con las localidades de
Bosa, Kennedy y Puente Aranda, al sur con Usme, al oriente con la localidad de Rafael Uribe Uribe
y Usme y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar.
41
Tiene una extensión de 1.062,3 Hectáreas en donde predomina el estrato 2. Cuenta con
225.511 habitantes según el último censo realizado en el 2005. Tiene una altitud promedio de 2502
msnm. Cuenta con 3 rutas de acceso principales las cuales son la avenida Caracas, la avenida
Ciudad de Villavicencio y la autopista Sur.
Ilustración 5: Localidad de Tunjuelito
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2009, Conociendo la localidad de Tunjuelito,
Recuperado de
42
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargab
leUPZs/Localidad%206%20Tunjuelito/Monograf%EDa/06%20Localidad%20de%20Tunjuelito.p
df
La localidad de Tunjuelito fue fundada en el año de 1972, se encuentra ubicada al sur de la
ciudad a la margen derecha del río Tunjuelo. La localidad presenta un territorio relativamente plano
con depósitos aluviales por el río Tunjuelo en su costado occidental, el cual ha sido receptora de
diferentes tipos de descargas y contaminantes tanto líquidos como sólidos. Históricamente la
localidad queda ubicada en la zona plana de la cuenca del río Tunjuelo, lo que ha generado
múltiples inundaciones por el caudal del río, razón por la cual se construyó en Usme el embalse de
Cantarrana para almacenar y contener las grandes cantidades de agua proveniente de las lluvias.
Economía
De acuerdo con los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares particulares
censados en Tunjuelito corresponde a 55.644, de los cuales 3.593 (6,5%) tiene alguna actividad
económica al interior de los hogares. Este resultado es superior al de Bogotá (4.2%) siendo la
tercera localidad con mayor actividad económica al interior de los hogares únicamente superada
por Antonio Nariño con el 6,9% y Usme con el 6,7%.(Secretaria Distrital de Planeación, 2009)
43
Ilustración 6: Distribución de los hogares con y sin actividad económica.
Fuente: DANE, 2015.
Según datos del DANE del último censo en el 2005 el 14.1% de la actividad económica de
la localidad está dada por la industria siendo la cuarta localidad con mayor proporción de la misma.
La actividad económica con mayor relevancia en la localidad es la comercial con un 43.4%.
44
5.5. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL
A continuación, se describe el Marco Legal y Constitucional que aplica para el diseño y
planeación del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa COMESCOL S.A.S.
Tabla 3: Marco Legal y Constitucional
Norma Descripción
Constitución Política de 1991, Art 79 Por la cual se establece que todas las
personas tienen derecho de gozar de un
ambiente sano y la ley garantizara la
participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlos.
Ley 99 de 1993
Ley general de ambiente, Por la cual se
crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan
otras disposiciones.
45
Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
Ley 23 de 1973
Por la cual se conceden facultades
extraordinarias al presidente de la
República para expedir el Código de
Recursos Naturales y de Protección al
Medio Ambiente y se dictan otras
disposiciones.
Ley 388 / 1997
Por el cual se adopta medidas para la
ordenación territorial.
Ley 9 de 1979 Por la cual se establecen medidas
sanitarias para la protección del medio
ambiente.
46
Decreto 3075 de 1997 Está norma establece y regula todos los
procesos y actividades que se puedan
desarrollar en conformidad a la
producción y manipulación de alimentos.
Decreto 1594 de 1984 Reglamenta parcialmente el título I de la
ley 9 de 1979 y el Libro I del Decreto
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos.
Decreto 0948 de 1995 Reglamenta parcialmente la ley 27 de
1973, el Decreto Ley de 2811 de 1974, la
Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 1993, en
relación con el control y prevención de la
contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.
Decreto 1505 de 2003 Mediante el cual se modifica
parcialmente el decreto 1713 del 2002 en
relación con los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 2309 de 1986 Por la cual se dictan normas para el
cumplimiento del Decreto Ley 2811 de
47
1974 y la Ley 09 de 1979, en cuanto a
residuos especiales.
Resolución 8321 de 1983 Mediante la cual se dictan normas para la
protección y conservación de la salud
auditiva y bienestar de las personas a
causa de la generación y emisión de
ruidos.
Resolución 1433 de 2004 Por la cual se reglamenta el artículo 12
del decreto 3100 de 2003 en relación con
los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos PSMV.
Fuente: Compilado por Daniel Arturo Acuña Moreno 2017.
48
5.6. MARCO NORMATIVO BASADO EN LA ISO 14001;2015.
Tabla 4: Marco Normativo
REFERENCIA
NORMATOVA
ENTIDAD QUE LA
EXPIDE
DESCRIPCIÓN
NTC-ISO
14001;2015
ICONTEC
Establece todos los parámetros y
directrices para diseñar e
implementar un Sistema de Gestión
Ambiental bajo lo establecido por la
ISO 14001;2015.
NTC 14050;2015
ICONTEC
Es el glosario de términos y palabras
utilizadas en el Sistema de Gestión
Ambiental tanto para su diseño
como para su implementación.
NTC ISO
9001;2015
ICONTEC
Establece todos los parámetros y
directrices para diseñar e
implementar un Sistema de Gestión
de Calidad bajo lo establecido en la
norma ISO 9001;2015
GTC 045
ICONTEC
Es una guía que permite a través de
un paso a paso hacer la adecuada
identificación y valoración de
49
riesgos en seguridad y salud
ocupacional.
GTC 093
ICONTEC
Es una guía para la realización
adecuada de la Revisión Ambiental
Inicial (RAI) por medio del uso de
una matriz.
GTC 24
ICONTEC
Parámetros y directrices por medio
de una guía técnica que permite
hacer la adecuada separación en la
fuente de residuos sólidos.
Fuente: Compilado por Daniel Arturo Acuña Moreno 2017.
50
6. METODOLOGIA
Para el cumplimiento de los objetivos que se plantearon se llevara a cabo la siguiente
metodología
6.1. Tipo de Investigación
Para el actual proyecto se llevó a cabo una investigación de tipo deductivo, debido a la
utilización de herramientas de carácter cuantitativo como lo son encuestas, indicadores, recolección
de datos, preguntas e hipótesis, identificación de riesgos ambientales, entre otros. Estas
herramientas permitieron identificar problemas y deficiencias de tipo administrativo y operativo,
que han sido causantes del inadecuado manejo de los aspectos ambientales presentes en la empresa,
lo que a su vez resulto en la generación de impactos ambientales considerables. El estudio de casos
y situaciones particulares dentro de la empresa permitió entender de manera integral y más amplia,
las diferentes situaciones que se generan en la misma
6.2. Fuentes de Información
Para el presente proyecto se hizo uso de fuentes de información tanto primarias como
secundarias, debido a que se encontró en la empresa datos que permitieron la realización del
trabajo, sin embargo, fue necesario hacer levantamiento de información que no se encontraba
contenida en los archivos y documentos de la empresa, información como la generación de
residuos, consumo energético y de agua entre otros datos que fueron esenciales para la realización
del proyecto.
51
Fuentes de Información Primaria
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se recurrió a diversas técnicas y
herramientas de recolección de la información como lo son la observación y estudio de casos
puntuales dentro y fuera de la empresa, matrices, (RAI, Lista de chequeo, Matriz de Riesgos y
Oportunidades, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz legal, etc.), encuestas entre
otras.
Por lo cual se hace imperativo conocer en principio los antecedentes históricos enfocados
al Sistema de Gestión Ambiental y su evolución a través de los años
Fuentes de Información Secundaria
Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de los objetivos propuestos para el presente proyecto
se utilizó información suministrada por la empresa, la cual se había recolectado durante los últimos
años, información suministrada por los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo
y energía, así como además diferentes normas ambientales legales vigentes enmarcadas en el
contexto de la actividad económica de la empresa. Se hizo uso de información suministrada por
diferentes entidades públicas como la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el INVIMA,
Ministerio de Ambiente, ICONTEC, entre otras.
52
Tabla 5: Plan General y Metodología.
FASES ACTIVIDAD INSTRUMENTOS
FASE I
Realizar el diagnóstico
ambiental de la Empresa
Comescol S.A.S
• Revisión
Ambiental Inicial (RAI).
• Listas de
Chequeo.
• Matriz de
Desempeño ambiental.
• Caracterización
de Procesos.
• Registro
Fotográfico.
• Encuestas
FASE II
Diseñar y proponer la Política
Ambiental de COMESCOL
S.A.S.
• Matriz de Política
Ambiental.
FASE III
Determinar los aspectos e
impactos ambientales de la
empresa por medio de una
matriz que cumpla con la
normatividad legal vigente.
• Matriz de
Aspectos e Impactos
Ambientales (Conesa,
SDA, etc)
FASE IV
Diseñar o mejorar los
programas del Sistema de
Gestión Ambiental que se
consideren necesarios.
• Lista de chequeo.
• Matriz de
Aspectos e Impactos
Ambientales.
• Programas
previos.
• NTC 14001;2015
• NTC 9001;2015
• GTC 093
• GTC 24
• GTC 045
53
FASE VI
Realizar el análisis de riesgos
con base a los aspectos
ambientales de la empresa
COMESCOL S.A.S.
• Matriz de
Riesgos y oportunidades.
Fuente: Autor 2017
54
7. PRESUPUESTO
Tabla 6: Presupuesto del proyecto
Fuente: Autor 2017.
RECURSOS DESCRIPCIO
N
VALOR
HORA
HORAS
SEMANALE
S
TOTAL
SEMANAL
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
SEMESTRA
L
Profesora Ileana
Romea Monsalvo Asesora Interna
$
25.000 2
$
50.000
$
200.000
$
800.000
Ingeniero Gabriel
Leyton Forero Asesor Externo
$
18.600 4
$
74.400
$
297.600
$
1.190.400
TOTAL 6
$
124.400
$
497.600
$
1.990.400
EQUIPOS DESCRPCION
CANTID
AD
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Tecnológicos
Equipos Sony vaio notebook core i5 2,5
GHz 14” 1 $ 1.349.000
$
1.349.000
Software Microsoft Office 2013 1 $ 340.000 $
340.000
Dispositivo
de
almacenami
ento
Usb Kingston 4Gb 1 $
20.000
$
20.000
Servicio
Telefónico y
de Internet
Plan Pospago selfie CLARO 50
minutos y 2.5 gigabytes de
navegación.
1 $
42.000
$
40.000
Materiales
Cuaderno
Grande 180 hojas 1
$
7.500
$
7.500
Resma de
Papel Reprograf 75gr 1
$
7.500
$
7.500
TOTAL
$
1.764.000
55
8. CRONOGRAMA
Tabla 7: Cronograma del Proyecto
Fuente: Autor 2017
DETALLE
FECHA
2016-2017
Diciem
bre Enero Febrero Marzo Abril
2sem 1se
m
2se
m
3se
m
4se
m
1se
m
2se
m
3se
m
4se
m
1se
m
2se
m
3se
m
4se
m
1se
m
2se
m
3se
m
4se
m
Aprobación de
Propuesta x
Diagnóstico
Ambiental de la
Empresa
x x
Diseño y
documentación de
actividades que
hagan parte del
Sistema de Gestión
Ambiental.
x X
Determinación de
aspectos e impactos
ambientales
conforme a la
normatividad legal
vigente.
X x
Diseño y mejora de
programas que
hagan parte del
Sistema de Gestión
Ambiental de la
Empresa
x x x x
Realización del
análisis de riesgos de
aspectos ambientales
x x
x x
Moldeamiento del
informe final
x x x
56
9. RESULTADOS
Para la obtención de los resultados se llevó a cabo una serie de fases, tal como se muestra
en la Tabla 5: Plan General y Metodología, por consiguiente, cada fase se desarrolló teniendo en
cuenta una serie de objetivos específicos y haciendo uso de herramientas establecidas en la tabla
mencionada anteriormente, basado en la norma ISO 14001;2015.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada una de las fases mencionadas
a manera de capítulos, según el objetivo específico desarrollado:
9.1. CAPITULO I: Diagnóstico Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S.
Para la etapa de diagnóstico se procedió a hacer uso de diferentes herramientas, las cuales
permitieron identificar aspectos generales de la empresa, esenciales para el cumplimiento del
objetivo del presente capitulo y aspectos ambientales específicos de la misma, necesarios para la
formulación de la Política Ambiental y objetivos ambientales de COMESCOL S.A.S, así como
para el posterior diseño del Sistema de Gestión Ambiental.
Aspectos generales de la Empresa COMESCOL S.A.S
La empresa se dedica a la elaboración de productos comestibles de almidón y derivados de
este, elaboración de productos de panadería, comercio al por mayor de algunos de sus productos y
al por menor de otros. El horario de trabajo manejado en la empresa es de lunes a viernes de 7:00
am a 5:30 pm y sábados de 7:am a 1:00 pm. Cuenta con aproximadamente 19 trabajadores de
planta, 15 en el área operativa, en el área administrativa y 1 en actividades de limpieza y
desinfección, ocasionalmente la empresa cuenta con 3 profesionales esporádicos en el área
57
administrativa para procesos de apoyo en Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Contaduría. La empresa no cuenta actualmente con un área especializada en la Gestión
Ambiental, sin embargo, el profesional a cargo de la Gestión de Calidad lidera y ejecuta algunas
actividades y programas para la Gestión de los Aspectos ambientales de la empresa.
58
Fuente: COMESCOL S.A.S., 2017.
Ilustración 7: Organigrama
59
9.1.1.1. Descripción del Lugar
La empresa cuenta con 2 áreas claramente definidas, distribuidas en los 2 pisos de la
infraestructura. En el primer piso se encuentra el área operativa, en donde se realizan los procesos
de almacenamiento temporal de materias primas, procesos de procesamiento y producción de los
productos, bodegaje y almacenamiento de productos terminados entre otros que hacen parte de la
cadena productiva, sin embargo, también se encuentran baños, zona de Vestier, lockers y el sitio
de acopio temporal de residuos.
En el segundo nivel de la estructura se encuentra en la parte trasera del mismo una sección
de terminado de productos, la caldera, cuarto de almacenaje de insumos de empaquetado, un baño,
2 salas comunes, una para los trabajadores y otra para los propietarios de la empresa y por último
se encuentra la oficina.
Ilustración 8: Área de Almacenaje de Materias Primas
Fuente: Autor, 2017.
60
Ilustración 9: Área de Producción
61
Fuente: Autor, 2017.
62
Ilustración 10: Área de Empaquetado
63
Ilustración 11: Baños
Fuente: Autor, 2017.
64
Ilustración 12: Área Administrativa
Fuente: Autor, 2017.
65
9.1.1.2. Descripción del proceso
Ilustración 13: Mapa de Procesos
Fuente: Autor, 2017.
66
➢ Procesos Estratégicos: La empresa cuenta con 2 procesos misionales el de recursos
humanos y el de Finanzas y Presupuestos. El proceso de recursos humanos es muy simple,
la contratación del personal se hace de manera superficial sin solicitar experiencia en el
campo de acción. El proceso de Finanzas y Presupuestos es tal vez uno de los procesos
mejor establecidos y ejecutados de la empresa.
➢ Procesos Misionales: Los siguientes son los procesos que contribuyen en mayor medida
al cumplimiento de los objetivos de la empresa (Procesos Operativos).
o Compra de Materias Primas: Aquí se hace la compra de todo el material para la
elaboración de los productos comestibles (Guayaba, Feijoa, Harina), así como todos
los insumos para su procesamiento y posterior empacado (Azúcar, Cajas de Cartón,
Plástico, Bijao).
o Elaboración del Producto: Cadena de transformación de la materia prima para la
elaboración de productos terminados (Herpos, Cotudos, Galletas).
o Empaquetado y Almacenaje: Empacado del producto terminado y almacenaje de
este en bodega.
o Distribución: Transporte y distribución de los productos terminados a sus
respectivos consumidores (Clientes).
o Facturación: Facturado y cuentas de cobro de las compras realizadas por parte de
los consumidores de los productos elaborados por la empresa.
9.1.1.3. Servicios Públicos y Materias Primas
➢ Energía: La empresa consume energía eléctrica en todos sus procesos productivos
y administrativos.
67
➢ Agua: La empresa consume agua en altas cantidades, principalmente en la etapa de
cocción de la guayaba en donde la pulpa de esta se mezcla para obtener jalea, sin
embargo, también hace uso del recurso hídrico para las actividades sanitarias.
➢ Materias Primas: Para el desarrollo normal de la actividad económica de la
empresa, se genera un gran consumo de materiales, insumos y materias primas como
lo son:
o Materiales Orgánicos (Guayaba, Feijoa, Piña, Leche, Harina, Mora, etc.)
o Papel y Cartón (Oficina y empacado de productos terminados)
o Tintas (Impresiones de oficina e impresiones de sellos de expedición y
vencimiento de productos)
o Plástico (Empacado de productos terminados)
o Material de oficina (esferos, marcadores, cosedora etc.)
68
Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas (DOFA)
Ilustración 14: Matriz DOFA
FORTALEZAS
1. Buena infraestructura
2. Presencia actual en el mercado objetivo
3. Calidad de los productos
4. Sistema de producción eficiente
5. Clientes fijos
6. Variedad de productos
DEBILIDADES
1. Falta de Publicidad y Marketing
2. Personal no capacitado
3. No se cuenta con áreas de apoyo definidas
4. Mala infraestructura administrativa
5. No se cuenta con suficientes clientes
OPORTUNIDADES
1. Mercado extranjero
demandante
2. Materia prima constante y
continua
3. Crecimiento del mercado
local
4. El mercado es amplio y
abarcable
ESTRATEGIAS (FO)
1. Hacer uso de las facilidades de
comercialización del producto al extranjero, por
medio de una estrategia de mercado que facilite
y permita llegar a un nuevo consumidor
(Extranjeros).
2.Incrementar la producción de manera tal que se
genere un mayor aumento de los ingresos con
respecto a los costos y gastos.
3. Diseñar e implementar una estrategia de
mercado para aumentar el número de clientes.
ESTRATEGIAS (DO)
1. Desarrollar campañas publicitarias que
permitan promover los productos y la marca
COMESCOL.
2. Hacer una inversión con el fin de ampliar el
área administrativa y así permitir la existencia de
actividades de apoyo como las de marketing y
publicidad.
3. Ampliar la infraestructura productiva y así
aumentar la oferta para un mercado emergente.
4. Capacitar al personal para reducir costos y
residuos y mejorar la calidad del producto y la
oferta de los mismos.
FAC
TORES
INT
ERNOS
FA
CTORES
EX
TERNOS
69
AMENAZAS
1. Alta competencia
2. Altos impuestos y servicios
3. Barreras comerciales por parte
de las entidades reguladoras
4. Pocos incentivos locales para
la producción de comestibles
típicos
5. Falta de apoyo nacional para
la comercialización de
comestibles típicos
ESTRATEGIAS (FA)
1. Crear una estrategia de mercado que permita
hacer frente a la competencia, por medio de
diferenciadores que den mayor valor a los
productos de COMESCOL en el mercado.
2. Aumentar la producción con el fin de reducir
costos y aumentar ganancias, de esta manera se
hará frente a las obligaciones que la empresa
contrae y se generará un margen de utilidad más
alto.
3. Aplicar a incentivos nacionales e
internacionales para la exportación de los
productos elaborados por la empresa.
4. Hacer alianzas estratégicas que permitan
aumentar el número de clientes y a su vez la
producción.
ESTRATEGIAS (DA)
1. Hacer inversión en infraestructura con el objeto
de incrementar la producción.
2. Crear áreas de apoyo encargadas del marketing,
publicidad, promoción y ventas del producto.
3. Diseñar estrategias de mercado que permitan
hacer publicidad a la marca de la empresa.
4. Desarrollar un factor diferenciador de los
productos de COMESCOL ante los productos de
otras marcas, con el fin de hacer competencia a
las otras empresas, aumentar el número de
clientes, aumentar los productos y ganancias.
Fuente: Autor, 2017.
70
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Con el fin de identificar las actividades y el proceder de los procesos realizados dentro de la empresa, se realizó una
caracterización de los mismos, haciendo uso del ciclo PHVA.
Tabla 8: Limpieza y Desinfección
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Dilución de agentes de
L&D Agentes de L&D Cantidades y mezclado
Mezclar según las
acantidades
especificadas
Mezcla limpiadora y
desinfectante
Aplicación de
instructivos
Auxiliar de calidad o
Auxiliar de aseo
Aplicación de
Instructivos Instructivos de L&D
Uso de la mezcla de
L&D
Limpiar y Desinfectar
según lo planeado
Áreas, equipos y
utensilios limpios y
desinfectados.
Inspeccionar Labores
de L&D
Auxiliar de calidad o
Coordinador de calidad
Inspeccionar Labores
de L&D
Lista de Chequeo y
seguimiento de la labor
Revisión de cada uno de
los elementos,
utensilios, equipos y
áreas que fuerón
limipiadas y
desinfectadas
Examinar, revisar y
evaluar la labor de
L&D
Datos y resultados Registrar en los
formatos respectivos
Auxiliar de calidad o
Coordinador de calidad
Registrar en los
formatos respectivos
Documentoss oficiales
y formatos respectivos
registro y
documentaciónd de la
información
registrad y documentar
soportes de las
actividades de L&D,
así como de s
seguimiento
Retroalimentación Auxiliar de calidad o
Coordinador de calidad
Retroalimentación Documentasción y
formatos diligenciados
Análisis de la
información obtenida.
Anáñizar la
información recogida y
diseñar las posibles
acciones correctivas.
Programa de mejoras
y acciones
correctivas
Auxiliar de calidad o
Coordinador de calidad
VERIFICAR ACTUAR
Formatos Acciones correctivas
Lista de chequeo de
evaluación de las
labores de L&D
71
Tabla 9: Control de Plagas
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Diagnostico de la
Empresa
Formatos de
Seguimiento, listas de
chequeo
Evaluar el desempeño
de las barrerass de
protección contra
plagas
Realizar diagnostico Formatos y resultados
del diagnostico Anàlisis de resultados Coordinador de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Anàlisis de resultados Formatos y resultados
del diagnostico
Cumplimiento con la
norma y estandares
Formular acciones
correctivas Documentos y matrices
Tomar acciones
correctivas Coordinador de Calidad
Tomar acciones
correctivas
Documentos , matrices
y directrices para los
metodos de controles de
plagas
Efectividad de las
directrices
Aplicar las directrices y
herramientas
Formatos de
seguimiento y
documentos de soporte
Cronograma Coordinador de Calidad
Cronograma
Formato de seguimiento
y cronograma de
inspecciòn de plagas
Eficiencia de las
barreras de control de
plagas
inspecciòn
Documento y
resultados, aprovación
del proceso.
Coordinador y/o auxiliar
de calidad.
Tabla 10: Residuos Líquidos y Sólidos
PROCESO ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA)
SALIDAS PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Inspección de los
contenedores
Contenedores limpios
y sucios
Limpieza y colocación
de las respectivas bolsas
Limpiar y colocar
bolsas en los
contenedores
Contenedores listos
para su uso
Recolección de
Residuos
Operarios y persona de
aseo
Recolección de
Residuos
Residuos de los
procesos de
producción
Recoger adecuadamente
los residuos
Recipientes limpios y
con bolsas Residuos recogidos
Separación de
residuos operarios
Separación de
Residuos
canecas de color rojo y
blanco. Residuos no
separados
Identificar los residuos
por tipo
Separar los residuos de
acuerdo a su tipo
Residuos Separados y
acopiados
adecuadamente
Entrega de residuos Operarios
72
Entrega de Residuos Residuos Separados
según su tipo
Entrega de Residuos al
carro recolector
Entregar residuos al
carro recolector
Evacuación de los
residuos acumulados Operarios
VERIFICAR ACTUAR
Formato de seguimiento
de separación de
residuos.
Toma de decisiones
según análisis de los
formatos.
Formato de seguimiento
de entrega de residuos
con su respectiva
cantidad (Kg)
Tabla 11: Mantenimiento
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Ejecución del Plan de
Inspección
Formatos, listas de
chequeo
Inspección de equipos,
herramientass,
utensilios, maquinaria.
Evaluar el desempeño
y estado de los
equipos, maquinaria,
herramientas y
utensilios.
Informe de
maquinaria, equipos y
demás que necesitan
mantenimiento.
Actividades de
Mantenimiento Coordinador de Calidad
Actividades de
Mantenimiento
Informes y resultados de
inspección
Tiempos y equipos
para mantenimiento
preventivo
Cronograma
Orden de
mantenimiento y
aprobación de la alta
gerencia
Ejecución de
Actividades de
mantenimiento
Coordinador de Calidad
y/o asistente de calidad.
Ejecución de
Actividades de
mantenimiento
Equipos y maquinaria
en riesgo de fallar Mantenimiento
Realización de
mantenimiento
proramado para
prevenir fallas
Hoja de vida del
equipo con las
actividades realizadas
Coordinador de Calidad
y/o asistente de calidad.
VERIFICAR ACTUAR
Mantenimiento
efectivo y adecuado.
Inspección y
aprobación de las
actividades realizadas
Indicadores de
mantenimiento
73
Análisis, toma de
decisiones
Tabla 12: Trazabilidad
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Planeación de
Producción Diaria Auxiliar de Calidad
Planeación de
Producción Diaria
Datos de cantidades,
fecha de vencimiento y
estado fisico de las
materias primas e
insumos
Fechas de producción
y cantidades diarias
Cronograma de
producción en
cantidades
Cronogramas y fechas
de ejecución, Plan de
trabajo
Aprobación Auxiliar de Calidad
Aprobación Cronograma Presentación a la alta
gerencia.
Junta con la alta
gerencia y presentacion
del cronograma
Cronograma aprobado Control de estabilidad
de productos Jefe de Producción
Control de estabilidad
de productos
Formatos de Control de
equipos Control de equipos
Control documentado
de los equipos que se
involucran con los
alimentos antes de ser
empacados
Aprobación de los
productos para
empaque
Cruce de lote interno y
de comercialización Auxiliar de Calidad
Cruce de lote interno y
de comercialización
Lotes de producto
terminado. Formatos de
cruce de lotes.
Cruce de productos
terminados en los
respectivos formatos
Cruzar productos
terminados por lotes
Productos cruzados en
los formatoss
respectivos.
Totalización del
producto terminado
Auxiliar de
Calidad/operario
Totalización del
producto terminado Producto terminado Control de calidad
Registrar el control de
cantidad, peso,
empaque, rotación del
producto que entra en
bodega.
Producto aprobado con
la calidad esperada.
Comercialización del
producto terminado
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Comercialización del
producto terminado
Producto terminado y
almacenado
Seguimiento y control
del producto
terminado en bodega
Supervición del
manejo y estado de
producto en
almacenamiento
Producto aprobado
para comercialización
Producto devuelto por
no conformidad.
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
74
Producto devuelto por
no conformidad. Producto inconforme
Evaluación de
mercancia no
conforme
Seguimiento,
inspección del estado y
condiciones de la
mercancia devuelta
Análisis e indicadores
para la toma de
decisiones.
Coordinador de Calidad/
Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Calidad de los
productos
Inspección, evaluación
de control de
calidad(cruce de lote
interno y de
comercialización)
Datos obtenidos
inspección de
producto no conforme
Análizar y realizar
control de calidad
nuevamente.
Tabla 13: Cotudo
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amasado de
ingredientes
Auxiliar de Calidad
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amasado de
ingredientes
Ingredientes para
galleta
Determinar cantidades
de ingredientes
necesarios para la
mezcla de galletas
Pesar, mezclar y
amasar ingredientes Mezcla para galletas
Pesado y corte
divisorio Auxiliar de Calidad
Pesado y corte
divisorio Mezcla para galletas
Determinar los
tamaños de las
porciones de galletas
Subdividir cada
porción en fracciones
Porciones subdivididas
de galletas Moldeado y formado Jefe de Producción
Moldeado y formado Porciones subdivididas
de galletas
Dar forma de a cada
fracción de mezcla
previamente
subdividida
Fracción por fracción
se forman las galletas a
mano con forma de aro
Porciones bien
formadas en forma de
aro
Ubicación Auxiliar de Calidad
Ubicación
Porciones bien
formadas en forma de
aro
Ubicar las porciones
en bandejas
Ubicación de las
porciones en bandejas
de aluminio
manualmente
Porciones listas para
fermentación Fermentación
Auxiliar de
Calidad/operario
Fermentación Porciones listas para
fermentación
Fermentación de las
porciones en cuarto de
fermentación
Se transportan las
bandejas hacia el cuarto
de fermentación
porciones listas para
horneado Horneado
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
75
Horneado Bandejas con porciones
fermentadas
Hornear en los hornos
precalentados las
galletas previamente
fermentadas
El carro escabiladero
con las bandejas se
ingresan el horno
precalentado a los
grados necesarios para
cada referencia
Producto horneado Enfriamiento Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Enfriamiento Producto horneado
Planear ubicación de
las bandejas para
enfriamiento
Ubicar las bandejas en
sección de enfriamiento Galletas enfriadas Bache- moje de glassé
Coordinador de
Calidad/ Auxiliar de
Calidad
Bache- moje de glassé Ingredientes para
galassé
Cantidades necesarias
para mezclado perfecto
de los ingredientes
para glassé
Pesar, mezclar y
amasar ingredientes Mezcla de glassé Recubrimiento
Recubrimiento Galleta y glassé
Planear cantidad de
glassé a utilizar para
glassear las galletas
Las galletas se recubren
con un Glassé
manualmente.
Galletas glasseadas
calientes. Enfriamiento
Enfriamiento Galletas glasseadas
calientes
Determinar el tiempo
de enfriamiento y
lugar del mismo
Se extiende el cotudo
con la cobertura a lo
largo de una superficie
horizontal. Tiempo
aproximado de espera
de 2 horas
Cotudo Empacado
Empacado Cotudo
Identificar el numero
de canastas necesarias
para almacenar el
producto
Empacar el producto
terminado en bolsas de
polipropileno y ordenar
en canastas plasticas
Producto listo para
distribución
Verificación de la
calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Producto listo para
distribución
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme
76
Tabla 14: Galleta de Avena
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado
de ingredientes
Secretaria de gerencia
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado
de ingredientes
Ingredientes para
galleta
Determinar cantidades
de ingredientes
necesarios para la
mezcla de galletas
Pesar, mezclar y
amazar ingredientes Mezcla para galletas
Acondicionamiento de
masa Auxiliar de Calidad
Acondicionamiento de
masa Bache
Cortar el bache en
porciones
Dividir el bache en
porciones
Porciones divididas
del bache Moldeado y formado Jefe de Producción
Moldeado y formado Porciones divididas de
galletas
Dar forma de a cada
fracción de mezcla
previamente
subdividida
Fracción por fracción
se dorman las galletas a
mano
Galletas moldeadas a
mano Cubrimiento Auxiliar de Calidad
Cubrimiento Galletas moldeadas a
mano
Cubrir las galletas con
avena
Cubrir las galletas bien
formadas con ojuelas
de avena de manera
manual
Galletas recubiertas
con avena Ubicación
Auxiliar de
Calidad/operario
Ubicación Galletas recubiertas
con avena
Determinar el numero
de galletas por bandeja
Ubicar el producto ya
recubierto en bandejas
de aluminio de anera
manual y ordenada
Bandejas con galleras
listas para horneado Horneado
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Horneado Bandejas con galleras
listas para horneado
Hornear en los hornos
precalentados las
galletas recubiertas con
avena
El carro escabiladero
con las bandejas se
ingresa en el horno
precalentado a los
grados necesarios para
cada referencia
Galletas horneadas Enfriamiento Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
77
Enfriamiento Galletas horneadas
Planear ubicación de
las bandejas para
enfriamiento
Ubicar las bandejas en
sección de
enfriamiento
Galletas terminadas Empacado
Coordinador de
Calidad/ Auxiliar de
Calidad
Empacado Galletas terminadas
Identificar el numero
de canastas necesarias
para almacenar el
producto
Empacar el producto
terminado en bolsas de
polipropileno y ordenar
en canastas plasticas
Producto listo para
distribución
Verificación de la
calidad del empaque Personal de empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Producto listo para
distribución
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme
No hay establecido un
funcionario para esta
actividad
Tabla 15: Galleta de Coco
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Bache-Moje,
pesado, mezclado y
amazado de
ingredientes
Secretaria de gerencia
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado de
ingredientes
Ingredientes para galleta
Determinar cantidades
de ingredientes
necesarios para la
mezcla de galletas
Pesar, mezclar y
amazar ingredientes Mezcla para galletas
Acondicionamiento
de masa Auxiliar de Calidad
Acondicionamiento de
masa Bache
Cortar el bache en
porciones
Dividir el bache en
porciones
Porciones divididas
del bache
Moldeado y
formado Jefe de Producción
Moldeado y formado Porciones divididas de
galletas
Dar forma de a cada
fracción de mezcla
previamente
subdividida
Fracción por fracción
se dorman las galletas
a mano
Galletas moldeadas a
mano Cubrimiento Auxiliar de Calidad
78
Cubrimiento Galletas moldeadas a
mano
Cubrir las galletas con
coco
Cubrir las galletas
bien formadas con
coco de manera
manual
Galletas recubiertas
con coco Ubicación
Auxiliar de
Calidad/operario
Ubicación Galletas recubiertas con
avena
Determinar el numero
de galletas por bandeja
Ubicar el producto ya
recubierto en bandejas
de aluminio de anera
manual y ordenada
Bandejas con galletas
listas para horneado Horneado
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Horneado Bandejas con galletas
listas para horneado
Hornear en los hornos
precalentados las
galletas recubiertas con
coco
El carro escabiladero
con las bandejas se
ingresa en el horno
precalentado a los
grados necesarios para
cada referencia
Galletas horneadas Enfriamiento Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Enfriamiento Galletas horneadas
Planear ubicación de
las bandejas para
enfriamiento
Ubicar las bandejas en
sección de
enfriamiento
Galletas terminadas Empacado
Coordinador de
Calidad/ Auxiliar de
Calidad
Empacado Galletas terminadas
Identificar el numero
de canastas necesarias
para almacenar el
producto
Empacar el producto
terminado en bolsas de
polipropileno y
ordenar en canastas
plasticas
Producto listo para
distribución
Verificación de la
calidad del
empaque
Personal de empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Producto listo para
distribución
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme
79
Tabla 16: Galleta de Estrella
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado
de ingredientes
Secretaria de gerencia
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado
de ingredientes
Ingredientes para galleta
Determinar cantidades
de ingredientes
necesarios para la
mezcla de galletas
Pesar, mezclar y
amazar ingredientes Mezcla para galletas
Acondicionamiento de
masa Auxiliar de Calidad
Acondicionamiento de
masa Bache
Cortar el bache en
porciones
Dividir el bache en
porciones
Porciones divididas del
bache Moldeado y formado Jefe de Producción
Moldeado y formado Porciones divididas del
bache
Dar forma de a cada
fracción de mezcla
previamente
subdividida
Moldear cada porción,
pasandola por el
molino, que dara la
forma caracteristica de
la galleta
Galletas moldeadas
con molino Corte Auxiliar de Calidad
Corte Galletas moldeadas con
molino
Establecer el tamaño
de las porciones
Tajar las figuras en
porciones iguales Porciones de galleta Ubicación
Auxiliar de
Calidad/operario
Ubicación Porciones de galleta Determinar el numero
de galletas por bandeja
Ubicar el producto en
bandejas de aluminio
de manera manual y
ordenada
Bandejas con galletas
listas para horneado Horneado
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Horneado Bandejas con galletas
listas para horneado
Hornear en los hornos
precalentados las
galletas.
El carro escabiladero
con las bandejas se
ingresa en el horno
precalentado a los
grados necesarios para
cada referencia
Galletas horneadas Enfriamiento Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Enfriamiento Galletas horneadas
Planear ubicación de
las bandejas para
enfriamiento
Ubicar las bandejas en
sección de
enfriamiento
Galletas terminadas Empacado
Coordinador de
Calidad/ Auxiliar de
Calidad
Empacado Galletas terminadas
Identificar el numero
de canastas necesarias
para almacenar el
producto
Empacar el producto
terminado en bolsas de
polipropileno y
ordenar en canastas
plasticas
Producto listo para
distribución
Verificación de la
calidad del empaque Personal de empaque
VERIFICAR ACTUAR
80
Verificación de la
calidad del empaque
Producto listo para
distribución
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero
de productos
conformes que se
almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto conforme,
Producto no conforme
Tabla 17: Galleta de Azúcar
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado de
ingredientes
Secretaria de gerencia
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado de
ingredientes
Ingredientes para
galleta
Determinar cantidades
de ingredientes
necesarios para la
mezcla de galletas
Pesar, mezclar y
amazar ingredientes Mezcla para galletas
Acondicionamiento de
masa Auxiliar de Calidad
Acondicionamiento de
masa Bache
Cortar el bache en
porciones
Dividir el bache en
porciones
Porciones divididas del
bache Moldeado y formado Jefe de Producción
Moldeado y formado Porciones divididas del
bache
Dar forma de a cada
fracción de mezcla
previamente
subdividida
Moldear las galletass y
ubicarlas
continuamente
directamente sobre una
bandeja de aluminio
Galletas moldeadas Horneado Auxiliar de Calidad
Horneado Bandejas con galletas
listas para horneado
Hornear en los hornos
precalentados las
galletas.
El carro escabiladero
con las bandejas se
ingresa en el horno
precalentado a los
grados necesarios para
cada referencia
Galletas horneadas Verificar calidad de las
galletas horneadas
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
VERIFICAR ACTUAR
81
Verificar calidad de las
galletas horneadas Galletas horneadas
Controlar que el
producto se haya
orneado
adecuadamente
Identificar y separar las
galletas que no
cumplen.
Galletas horneadas
conformes Enfriamiento
Enfriamiento Galletas horneadas
conformes
Planear ubicación de
las bandejas para
enfriamiento
Ubicar las bandejas en
sección de enfriamiento Galletas terminadas Empacado
Coordinador de
Calidad/ Auxiliar de
Calidad
Empacado Galletas terminadas
Identificar el numero
de canastas necesarias
para almacenar el
producto
Empacar el producto
terminado en bolsas de
polipropileno y ordenar
en canastas plasticas
Producto listo para
distribución
Verificación de la
calidad del empaque Personal de empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Producto listo para
distribución
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero
de productos
conformes que se
almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto conforme,
Producto no conforme
Tabla 18: Galleta con Crema
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de entrada,
lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado de
ingredientes
Auxiliar de Calidad
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado de
ingredientes
Ingredientes para
galleta
Determinar cantidades
de ingredientes
necesarios para la
mezcla de galletas
Pesar, mezclar y
amazar ingredientes Mezcla para galletas Pesado y corte divisorio Auxiliar de Calidad
Pesado y corte
divisorio Mezcla para galletas
Determinar los
tamaños de las
porciones de galletas
Subdividir cada porción
en fracciones
Porciones subdivididas
de galletas Moldeado y formado Jefe de Producción
82
Moldeado y formado Porciones subdivididas
de galletas
Dar forma de a cada
fracción de mezcla
previamente
subdividida
Extender cada fracción
en su totalidad a lo
largo de una superficie
horizontal dandole el
grozor deseado.
Porciones de galletas Verificación de la
calidad de las galletas Auxiliar de Calidad
VERFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad de las galletas Porciones de galletas
Controlar que las
galletas cumplan con
los requerimientos de
apariencia
Separar el producto no
conforme.
Porciones bien
formadas Ubicación
Ubicación
Porciones bien
formadas en forma de
aro
Ubicar las porciones en
bandejas
Ubicación de las
porciones en bandejas
de aluminio
manualmente
Porciones listas para
horneado Horneado
Auxiliar de
Calidad/operario
Horneado Porciones listas para
horneado
Hornear en los hornos
precalentados las
galletas
El carro escabiladero
con las bandejas se
ingresan el horno
precalentado a los
grados necesarios para
cada referencia
Producto horneado Verificar el producto
horneado
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
VERIFICAR ACTUAR
Verificar el producto
horneado Galletas horneadas
Controlar que el
producto se haya
orneado
adecuadamente
Identificar y separar las
galletas que no
cumplen.
Galletas horneadas
conformes Enfriamiento
Enfriamiento Producto horneado
Planear ubicación de
las bandejas para
enfriamiento
Ubicar las bandejas en
sección de enfriamiento Galletas enfriadas Bache- moje de glassé
Coordinador de
Calidad/ Auxiliar de
Calidad
Bache- moje de glassé Ingredientes para
galassé
Cantidades necesarias
para mezclado perfecto
de los ingredientes para
glassé
Pesar, mezclar y
amazar ingredientes Mezcla de glassé
Homogenizado de
crema
Homogenizado de
crema Mezcla de glassé
Determinar el tiempo
necesario para mezclar
y la cantidad de glassé
Mezclar por acción
mecanica la mezcla de
glassé
Crema de glassé Encremado
Encremado Crema de glassé y
galletas
Determinar la manera
en que seran pegadas
las galletas y la
cantidad de bandejas
necesarias para ubicar
las galletas
Pegar manualmente las
galletas con crema y
ubicarlas en bandejas.
Bandejas con galletas Secado
83
Secado Bandejas con galletas
Establecer el tiempo
necesario para un
adecuado secado, así
como el lugar en donde
se ubicaran las
bandejas.
Ubicar las bandejas en
sección de secado a
temperatura ambiente
Producto terminado Empacado
Empacado Producto terminado
Identificar el numero
de canastas necesarias
para almacenar el
producto
Empacar el producto
terminado en bolsas de
polipropileno y ordenar
en canastas plasticas
Producto listo para
almacenaje
Verificación de la
calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Producto listo para
almacenaje
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero de
productos conformes
que se almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto conforme,
Producto no conforme
Tabla 19: Galletas con Choco chips
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado
de ingredientes
Secretaria de gerencia
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado
de ingredientes
Ingredientes para
galleta
Determinar cantidades
de ingredientes
necesarios para la
mezcla de galletas
Pesar, mezclar y
amazar ingredientes Mezcla para galletas
Acondicionamiento de
masa Auxiliar de Calidad
Acondicionamiento de
masa Bache
Cortar el bache en
porciones
Dividir el bache en
porciones
Porciones divididas del
bache Moldeado y formado Jefe de Producción
84
Moldeado y formado Porciones divididas del
bache
Definir los tamaños y
formas de las
porciones
Moldear las galletas a
mano Galletas moldeadas
Verificación de la
apariencia de las
galletas
Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
apariencia de las
galletas
Galletas moldeadas
Establecer si las
galletas cumplen con
las condiciones de
apariencia requeridas
Separar las galletas no
conformes de las
conformes.
Galletas moldeadas
conformes Cubrimiento
PLANEAR HACER
Cubrimiento Galletas moldeadas
conformes
Cubrir las galletas con
chips de chocolate
Ubicar las galletas en
bandejas de aluminio
saturadas de chips de
chocolate
Bandejas con galletas
cubiertas de
chocochips
Verificación
VERIFICAR ACTUAR
Verificación Bandejas con galletas
cubiertas de chocochips
Determinar si las
galletas cumplen con
la calidad de
figuración y
recubrimiento de chips
Separar las galletas no
conformes de las
conformes.
Bandejas con producto
conforme Ubicación
PLANEAR HACER
Ubicación Bandejas con producto
conforme
Establecer el numero
de unidades para cada
bandeja
Ubicar el producto
recubierto en una
bandeja de aluminio de
manera manual y
ordenada
Bandejas con producto
listo para horneado Horneado
Horneado Bandejas con galletas
listas para horneado
Hornear en los hornos
precalentados las
galletas.
El carro escabiladero
con las bandejas se
ingresa en el horno
precalentado a los
grados necesarios para
cada referencia
Galletas horneadas Verificar calidad de las
galletas horneadas
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
VERIFICAR ACTUAR
Verificar calidad de las
galletas horneadas Galletas horneadas
Controlar que el
producto se haya
orneado
adecuadamente
Identificar y separar
las galletas que no
cumplen.
Galletas horneadas
conformes Enfriamiento
Enfriamiento Galletas horneadas
conformes
Planear ubicación de
las bandejas para
enfriamiento
Ubicar las bandejas en
sección de
enfriamiento
Galletas terminadas Empacado
Coordinador de
Calidad/ Auxiliar de
Calidad
Empacado Galletas terminadas
Identificar el numero
de canastas necesarias
para almacenar el
producto
Empacar el producto
terminado en bolsas de
polipropileno y
ordenar en canastas
plasticas
Producto listo para
distribución
Verificación de la
calidad del empaque Personal de empaque
85
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Producto listo para
distribución
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero
de productos
conformes que se
almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto conforme,
Producto no conforme
Tabla 20: Bocadillo con Galleta
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar las guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la
calidad del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de guayaba
Moler la guayaba con
el fin de extraer la
pulpa del resto de la
misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de
la guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea caliente Moldeo Auxiliar de Calidad
86
Moldeo Jalea caliente Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
para enfriamiento y
moldeo
bloques de jalea. Enfriamiento
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en
la zona de
enfriamiento y secado
por aproximadamente
3 horas.
Bandejas con
bocadillo Corte
Corte Bandejas con bocadillo Fraccionar el bloque
de bocadillo
Retirar el bocadillo de
la bandeja y cortarlo en
bloques más pequeños
Bloques de bocadillo Bache-Moje
Bache-Moje Ingredientes para
galleta
Mezclar los
ingredientes
necesarios
Pesar y mezclar los
ingredientes para
galleta
Mezcla para galleta Acondicionamiento de
masa
Acondicionamiento de
masa Mezcla para galleta
Homogenizar la
mezcla para galleta
Homogenizar por
acción mecanica la
mezcla evitando la
formación de
aglomerados
Masa homogenizada Cocción
Cocción Masa homogenizada
Mezclar los
ingredientes
necesarios y eliminar
agentes patogenos.
Introducir la masa en
la waflera según la
referencia que se
necesite, esperando el
tiempo predeterminado
por cada maquina.
Laminas de galleta Enfriamiento
Enfriamiento Laminas de galleta Enfriar las laminas de
galleta
Dejar las laminas de
galleta en reposo 1
minuto despues de
extraerlas de la
waflera.
Laminas de galleta
frias Corte
Corte Laminas de galleta frias
Fraccionar la lamina
de galleta en varias
porciones iguales y
uniformes
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
apariencia de las
galletas
Galletas moldeadas
Establecer si las
galletas cumplen con
las condiciones de
apariencia requeridas
Separar las galletas no
conformes de las
conformes.
Galletas moldeadas
conformes Cubrimiento
PLANEAR HACER
87
Cubrimiento Galletas moldeadas
conformes
Cubrir las galletas con
chips de chocolate
Ubicar las galletas en
bandejas de aluminio
saturadas de chips de
chocolate
Bandejas con galletas
cubiertas de
chocochips
Verificación
VERIFICAR ACTUAR
Verificación Bandejas con galletas
cubiertas de chocochips
Determinar si las
galletas cumplen con
la calidad de
figuración, peso y
apariencia
Separar las galletas no
conformes de las
conformes.
Bandejas con producto
conforme Ensamble
PLANEAR HACER
Ensamble Galleta y bocadillo Ensamblar las galletas
con el bocadillo
Pegar manualmente la
galleta wafer con el
bocadillo
Bocadillo con galleta
wafer Empaque
Empaque Bocadillo con galleta
wafer
Aislar el producto del
ambiente para evitar
cualquier
contaminación y
afetación de la calidad
del mismo
Empacar el sandwich
de bocadillo con
máquina aislando el
producto del ambiente
Galletas empacadas
individualmente Reempaque
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Rempaque Galletas empacadas
individualmente
Hacer paquetes de
unidades
Empacar en celofan
galletas individuales
previamente selladas
en plastico y asignarles
un lote de producción
Paquetes de unidades
de bocadillo con
galleta.
Verificación de la
calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Paquetes de unidades
de bocadillo con
galleta.
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de
los productos
terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero
de productos
conformes que se
almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
88
Tabla 21: Galletas Rellenas
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de entrada,
lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar las guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la calidad
del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de
los restos de guayaba
Moler la guayaba con el
fin de extraer la pulpa
del resto de la misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de la
guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea caliente Moldeo Auxiliar de Calidad
Moldeo Jalea caliente Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
para enfriamiento y
moldeo
bloques de jalea. Enfriamiento
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 3
horas.
Bandejas con bocadillo Corte
Corte Bandejas con bocadillo Fraccionar el bloque
de bocadillo
Retirar el bocadillo de
la bandeja y cortarlo en
bloques más pequeños
Bloques de bocadillo Bache-Moje
Bache-Moje Ingredientes para
galleta
Mezclar los
ingredientes
necesarios
Pesar y mezclar los
ingredientes para
galleta
Mezcla para galleta Acondicionamiento de
masa
Acondicionamiento de
masa Mezcla para galleta
Homogenizar la
mezcla para galleta
Homogenizar por
acción mecanica la
mezcla evitando la
Masa homogenizada Cocción
89
formación de
aglomerados
Cocción Masa homogenizada
Mezclar los
ingredientes
necesarios y eliminar
agentes patogenos.
Introducir la masa en la
waflera según la
referencia que se
necesite, esperando el
tiempo predeterminado
por cada maquina.
Laminas de galleta Enfriamiento
Enfriamiento Laminas de galleta Enfriar las laminas de
galleta
Dejar las laminas de
galleta en reposo 1
minuto despues de
extraerlas de la waflera.
Laminas de galleta
frias Corte
Corte Laminas de galleta frias
Fraccionar la lamina
de galleta en varias
porciones iguales y
uniformes
Cortar la galleta por
acción mecanica Galletas
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
apariencia de las
galletas
Galletas
Establecer si las
galletas cumplen con
las condiciones de
peso y apariencia
requeridas
Separar las galletas no
conformes de las
conformes.
Galletas moldeadas
conformes Ensamble
PLANEAR HACER
Ensamble
Galletas moldeadas,
jalea, dulce de leche,
mora y guayaba
Rellenar las galletas
con jalea y dulce de
leche, mora o
guayaba.
Ensamblar la conchas
de galleta con jalea,
mora guayaba y dulce
de leche de manera
aleatoria.
Galletas rellenas Empaque
Empaque Galletas rellenas
Aislar el producto del
ambiente para evitar
cualquier
contaminación y
afetación de la calidad
del mismo
Empacar las galletas
rellenas
Galletas empacadas
individualmente Reempaque
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Rempaque Galletas empacadas
individualmente
Hacer paquetes de
unidades
Empacar en celofan
galletas individuales
previamente selladas en
plastico y asignarles un
lote de producción
Paquetes de unidades
de galletas
previamente
empacadas
Verificación de la
calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
90
Verificación de la
calidad del empaque
Paquetes de unidades
de galletas previamente
empacadas
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de
los productos
terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero de
productos conformes
que se almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
Tabla 22: Galletas Rellenas con Jaleas
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar las guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la calidad
del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de guayaba
Moler la guayaba con
el fin de extraer la
pulpa del resto de la
misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de
la guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea caliente Moldeo Auxiliar de Calidad
Moldeo Jalea caliente Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
para enfriamiento y
moldeo
bloques de jalea. Enfriamiento
91
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 3
horas.
Bandejas con bocadillo Corte
Corte Bandejas con bocadillo Fraccionar el bloque de
bocadillo
Retirar el bocadillo de
la bandeja y cortarlo en
bloques más pequeños
Bloques de bocadillo Bache-Moje
Bache-Moje Ingredientes para
galleta
Mezclar los
ingredientes necesarios
Pesar y mezclar los
ingredientes para
galleta
Mezcla para galleta Acondicionamiento de
masa
Acondicionamiento de
masa Mezcla para galleta
Homogenizar la mezcla
para galleta
Homogenizar por
acción mecanica la
mezcla evitando la
formación de
aglomerados
Masa homogenizada Cocción
Cocción Masa homogenizada
Mezclar los
ingredientes necesarios
y eliminar agentes
patogenos.
Introducir la masa en la
waflera según la
referencia que se
necesite, esperando el
tiempo predeterminado
por cada maquina.
Laminas de galleta Enfriamiento
Enfriamiento Laminas de galleta Enfriar las laminas de
galleta
Dejar las laminas de
galleta en reposo 1
minuto despues de
extraerlas de la
waflera.
Laminas de galleta
frias Corte
Corte Laminas de galleta
frias
Fraccionar la lamina de
galleta en varias
porciones iguales y
uniformes
Cortar la galleta por
acción mecanica Galletas
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
apariencia de las
galletas
Galletas
Establecer si las
galletas cumplen con
las condiciones de peso
y apariencia requeridas
Separar las galletas no
conformes de las
conformes.
Galletas moldeadas
conformes Ensamble
PLANEAR HACER
Ensamble
Galletas moldeadas,
jalea, dulce de leche,
mora y guayaba
Rellenar las galletas
con jalea y dulce de
leche, mora o guayaba.
Ensamblar la conchas
de galleta con jalea,
mora guayaba y dulce
de leche de manera
aleatoria.
Galletas rellenas Empaque
92
Empaque Galletas rellenas
Aislar el producto del
ambiente para evitar
cualquier
contaminación y
afetación de la calidad
del mismo
Empacar las galletas
rellenas
Galletas empacadas
individualmente Reempaque
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Rempaque Galletas empacadas
individualmente
Hacer paquetes de
unidades
Empacar en celofan
galletas individuales
previamente selladas
en plastico y asignarles
un lote de producción
Paquetes de unidades
de galletas
previamente
empacadas
Verificación de la
calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Paquetes de unidades
de galletas previamente
empacadas
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero
de productos
conformes que se
almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
Tabla 23: Bocadillo Rojo
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar las guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la
calidad del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
93
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de guayaba
Moler la guayaba con
el fin de extraer la
pulpa del resto de la
misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de
la guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea caliente Verificar cocción Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Verificar cocción Jalea caliente
Inspeccionar la
efectiva Inhibición y
eliminación de
microorganismos
Separar producto
conforme del no
conforme
Producto conforme Moldeo
Moldeo Jalea caliente Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
para enfriamiento y
moldeo
bloques de jalea. Enfriamiento
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 3
horas.
Bandejas con
bocadillo Secado
Secado Bandejas con bocadillo Secar la jalea de
guayaba
Dejar secando en el
área respectiva por
aproximadamente 3
dias, asignandole un
LOTE de producción
Bandejas de bocadillo
secado Corte
Corte Bandejas de bocadillo
secado
Fraccionar el bloque
de bocadillo
Desoldar el bocadillo
de las bandejas, para
ser cortado en bloques
más pequeños
Bloques de bocadillo Empaque
Empaque Bloques de bocadillo
Aislar el producto del
ambiente para evitar
cualquier
contaminación y
afetación de la calidad
del mismo
Empacar cada bloque
en hoja de celofan
rotulada con LOTE de
comercialización
Bloques de bocadillo
empacado
Verificación de la
calidad del empaque
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Bloques de bocadillo
empacado
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
94
de los empaques de los
productos terminados
respectiva entrega o
devolución
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero
de productos
conformes que se
almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
Tabla 24: Deditos de Guayaba
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar y desinfectar las
guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la calidad
del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de guayaba
Moler la guayaba con
el fin de extraer la
pulpa del resto de la
misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de
la guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea de guayaba
caliente Verificar cocción Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Verificar cocción Jalea de guayaba
caliente
Determinar si la
cocción anterior
permitio la
eliminación de
microorganismos
Separar el producto no
conforme del conforme
Jalea de guayaba
conforme Moldeo
95
PLANEAR HACER
Moldeo Jalea de guayaba
conforme Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
para enfriamiento y
moldeo
bloques de jalea. Enfriamiento
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 2
horas.
Bandejas con bocadillo Preparación de Bache
Preparación de Bache Ingredientes para bache
Mezclar los
ingredientes
necesarios
Pesar y mezclar los
ingredientes para el
dulce de leche
Bache de dulce de
leche Cocción
Cocción Bache de dulce de leche
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Coccionar la mezcla en
la marmita
adicionandole calor
Bache previamente
coccionado
Verificación de la
cocción
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
cocción
Bache previamente
coccionado
Determinar si la
cocción anterior
permitio la
eliminación de
microorganismos
Separar el producto no
conforme del conforme Bache conforme Extracción
PLANEAR HACER
Extracción Bache conforme Extraer el dulce de
leche de la marmita
Retirar el dulce de
leche caliente de la
marmita y depositarlo
en envases previamente
desinfectados
Envases con dulce de
leche Moldeo
Moldeo Envases con dulce de
leche Mezclar y moldear
Vaciar el dulce de
leche en bandejas con
bocadillo
Bandejas con bocadillo
y dulce de leche Enfriamiento
Enfriamiento Bandejas con bocadillo
y dulce de leche Enfriar la mezcla
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 2
horas.
Bandejas con bocadillo Secar
Secar Producto conforme
Secar el producto
conforme en las
bandejas
Secar el producto
conforme en las
bandejas
Producto en bandejas Corte
Corte Producto en bandejas
Fraccionar el bloque
de jalea, dulce de
leche y galleta
Desmoldar la bandeja y
cortar la galleta según
la referencía
Deditos de guayaba Empaque
96
Empaque Deditos de guayaba
Aislar el producto del
ambiente para evitar
cualquier
contaminación y
afetación de la calidad
del mismo
Empacar los deditos de
guayaba
Deditos de guayaba
empacados
individualmente
Reempaque Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Rempaque
Deditos de guayaba
empacados
individualmente
Hacer paquetes de
unidades
Empacar en celofan los
deditos individuales
previamente selladas en
plastico y asignarles un
lote de producción
Paquetes de unidades
de deditos previamente
empacados
Verificación de la
calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Paquetes de unidades
de deditos previamente
empacados
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero
de productos
conformes que se
almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
Tabla 25: Deditos de Piña
PROCESO ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA)
SALIDAS PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de entrada,
lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y
desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Piña Lavar y desinfectar las
piñas
Lavar y desinfectar las
piñas así como retirar
cualquier agente extraño
a la misma que pueda
afectar la calidad del
producto
Piñas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
97
Despulpado Piñas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de piña
Moler la piña con el fin
de extraer la pulpa del
resto de la misma.
Piulpa de piña Cocción Jefe de Producción
Cocción Piulpa de piña
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de la
piña y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea de piña caliente Verificar cocción Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Verificar cocción Jalea de piña caliente
Determinar si la
cocción anterior
permitio la eliminación
de microorganismos
Separar el producto no
conforme del conforme
Jalea de piña
conforme Moldeo
PLANEAR HACER
Moldeo Jalea de piña conforme Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
para enfriamiento y
moldeo
bloques de jalea. Enfriamiento
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 2
horas.
Bandejas con
bocadillo Preparación de Bache
Preparación de Bache Ingredientes para
bache
Mezclar los
ingredientes necesarios
Pesar y mezclar los
ingredientes para el
dulce de leche
Bache de dulce de
leche Cocción
Bache de dulce de
leche
Bache de dulce de
leche
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Coccionar la mezcla en
la marmita
adicionandole calor
Bache previamente
coccionado
Verificación de la
cocción
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
cocción
Bache previamente
coccionado
Determinar si la
cocción anterior
permitio la eliminación
de microorganismos
Separar el producto no
conforme del conforme Bache conforme Extracción
Extracción Bache conforme Extraer el dulce de
leche de la marmita
Retirar el dulce de leche
caliente de la marmita y
depositarlo en envases
previamente
desinfectados
Envases con dulce de
leche Moldeo
98
Moldeo Envases con dulce de
leche Mezclar y moldear
Vaciar el dulce de leche
en bandejas con
bocadillo
Bandejas con
bocadillo y dulce de
leche
Enfriamiento
Enfriamiento Bandejas con bocadillo
y dulce de leche Enfriar la mezcla
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 2
horas.
Bandejas con
bocadillo
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Paquetes de unidades
de galletas
previamente
empacadas
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Secar
PLANEAR HACER
Secar Producto conforme
Secar el producto
conforme en las
bandejas
Secar el producto
conforme en las
bandejas
Producto en bandejas Corte
Corte Producto en bandejas
Fraccionar el bloque de
jalea, dulce de leche y
galleta
Desmoldar la bandeja y
cortar la galleta según la
referencía
Deditos de piña Empaque
Empaque Deditos de piña
Aislar el producto del
ambiente para evitar
cualquier
contaminación y
afetación de la calidad
del mismo
Empacar los deditos de
piña
Deditos de piña
empacados
individualmente
Reempaque Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Rempaque
Deditos de piña
empacados
individualmente
Hacer paquetes de
unidades
Empacar en celofan los
deditos individuales
previamente selladas en
plastico y asignarles un
lote de producción
Paquetes de unidades
de deditos
previamente
empacados
Verificación de la
calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Paquetes de unidades
de deditos previamente
empacados
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
99
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero de
productos conformes
que se almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
Tabla 26: Lonja de Arequipe
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de entrada,
lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar las guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la calidad
del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de guayaba
Moler la guayaba con el
fin de extraer la pulpa
del resto de la misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de la
guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea caliente Moldeo Auxiliar de Calidad
Moldeo Jalea caliente Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
para enfriamiento y
moldeo
bloques de jalea. Enfriamiento
100
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 3
horas.
Bandejas con bocadillo Preparación de Bache
Preparación de Bache Ingredientes para bache Mezclar los
ingredientes necesarios
Pesar y mezclar los
ingredientes para el
dulce de leche
Bache de dulce de
leche Cocción
Cocción Bache de dulce de leche
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Coccionar la mezcla en
la marmita
adicionandole calor
Bache previamente
coccionado
Verificación de la
cocción
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
cocción
Bache previamente
coccionado
Determinar si la
cocción anterior
permitio la eliminación
de microorganismos
Separar el producto no
conforme del conforme Bache conforme Extracción
Extracción Bache conforme Extraer el dulce de
leche de la marmita
Retirar el dulce de leche
caliente de la marmita y
depositarlo en envases
previamente
desinfectados
Envases con dulce de
leche Moldeo
Moldeo Envases con dulce de
leche Mezclar y moldear
Vaciar el dulce de leche
en bandejas con
bocadillo
Bandejas con bocadillo
y dulce de leche Enfriamiento
Enfriamiento Bandejas con bocadillo
y dulce de leche Enfriar la mezcla
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 2
horas.
Bandejas con bocadillo Secar
Secar Producto conforme
Secar el producto
conforme en las
bandejas
Secar el producto
conforme en las
bandejas
Producto en bandejas Corte
Corte Producto en bandejas Fraccionar el bloque de
jalea, dulce de leche
Desmoldar la bandeja y
cortar según la
referencía
Lonja de arequipe Empaque
Empaque Lonja de arequipe
Aislar el producto del
ambiente para evitar
cualquier
contaminación y
afetación de la calidad
del mismo
Empacar la lonja de
arequipe
Lonja de arequipe
empacada
Verificación de la
calidad del empaque
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
101
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Lonja de arequipe
empacada
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero de
productos conformes
que se almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
Tabla 27. Media Arroba de Bocadillo
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar las guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la calidad
del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de guayaba
Moler la guayaba con
el fin de extraer la
pulpa del resto de la
misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de
la guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea caliente Verificación de la
cocción Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
102
Verificación de la
cocción Jalea caliente
Determinar si la
cocción anterior
permitio la eliminación
de microorganismos
Separar el producto no
conforme del conforme Jalea conforme Moldeo
Moldeo Jalea conforme Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
hasta el borde superior
bloques de jalea. Enfriamiento
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en
la zona de enfriamiento
y secado por
aproximadamente 3
horas.
Bandejas con bocadillo Secado
Secado Bandejas con bocadillo Secar el bocadillo
Dejar secar el bocadillo
en el área destinada
para esto por
aproximadamente 3
dias, asignandole un
LOTE
Bandeja con bocadillo
seco Empaque
Empaque Bandeja con bocadillo
seco Empacar el bocadillo
Desmoldar el bocadillo
del bloque y envolver y
rotular con un LOTE
de comercialización
Bocadillo empacado Verificación de la
calidad del empaque
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque Bocadillo empacado
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero
de productos
conformes que se
almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
103
Tabla 28: Tumes
PROCESO ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA)
SALIDAS PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos de
las materias primas e
insumos
Verificación de
entrada, lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado
de materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar las guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la
calidad del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de guayaba
Moler la guayaba con
el fin de extraer la
pulpa del resto de la
misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de
la guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea caliente Extracción Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
cocción Jalea caliente
Determinar si la cocción
anterior permitio la
eliminación de
microorganismos
Separar el producto no
conforme del
conforme
Jalea conforme Extracción
PLANEAR HACER
Extracción Jalea caliente Extraer la jalea en
recipientes
Extraer la jalea en
contenedores de 10 L
y dirigirlos
directamente a la mesa
de empaque
Recipientes de 10 Lts
de jalea empacados
Preparación de Bache de
dulce de leche
Preparación de Bache
de dulce de leche
Materias primas e
insumos Preparar dulce de leche
Realizar la preparación
del dulce de leche
Bache de dulce de
leche Cocción
104
Cocción Bache de dulce de
leche
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir el dulce de
leche y de más
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Dulce de leche
coccionado
Verificación de la
cocción Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
cocción
Bache previamente
coccionado
Determinar si la cocción
anterior permitio la
eliminación de
microorganismos
Separar el producto no
conforme del
conforme
Bache conforme Extracción
Extracción Bache conforme Extraer el dulce de leche
de la marmita
Extraer el dulce de
leche de la marmita y
depositarlo en
recipientes de 10 lts
Recipientes de 10 Lts
de dulce de leche Empaque
Empaque
Recipientes de 10 Lts
de dulce de leche y
jalea
Aislar el producto del
ambiente para evitar
cualquier contaminación
y afetación de la calidad
del mismo
Empacar los
recipientes en papel
celofan
Recipientes envueltos
en papel celofan
individualmente
Reempaque Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
Rempaque
Recipientes envueltos
en papel celofan
individualmente
Reempacar en bandejas
de icopor
Reempacar los
recipientes
previamente envueltos
en celofan, en
bandejas de icopor de
6 unidades cada una.
Bandejas de icopor
con 6 unidades de
recipientes de 10 Lts
Verificación de la
calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque
Bandejas de icopor con
6 unidades de
recipientes de 10 Lts
Revisar y controlar la
calidad y buen estado de
los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
respectiva entrega o
devolución
Producto conforme,
Producto no
conforme
Almacenar
Almacenar Producto conforme
Determinar la ubicación
de las bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Almacenar las
bandejas Producto terminado
105
Tabla 29: Veleño
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(PHVA) SALIDAS
PROCESO
SIGUIENTE RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Recepción de Materias
Primas e Insumos
Materias primas e
insumos
Recolección de datos
de las materias primas
e insumos
Verificación de entrada,
lote, fecha de
vencimiento
Información de
cantidades y estado de
materias primas e
insumos
Lavado y desinfección Secretaria de gerencia
Lavado y desinfección Guayaba Lavar las guayabas
Lavar y desinfectar las
guayabas, así como
retirar cualquier agente
extraño a la misma que
pueda afectar la calidad
del producto
Guayabas limpias y
desinfectadas Despulpado Auxiliar de Calidad
Despulpado Guayabas limpias y
desinfectadas
Separar la pulpa de los
restos de guayaba
Moler la guayaba con el
fin de extraer la pulpa
del resto de la misma.
Pulpa de guayaba Cocción Jefe de Producción
Cocción Pulpa de guayaba
Eliminar todo tipo de
bacterias y hongos de
los ingredientes
Introducir la pulpa de la
guayaba y demás
ingredientes en la
marmita previamente
desinfectada para su
posterior cocción
Jalea caliente Verificación de la
cocción Auxiliar de Calidad
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
cocción Jalea caliente
Determinar si la
cocción anterior
permitio la eliminación
de microorganismos
Separar el producto no
conforme del conforme Jalea conforme Moldeo
PLANEAR HACER
Moldeo Jalea conforme Dar forma a la jalea
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
depositarla en bandejas
hasta el borde superior
bloques de jalea. Enfriamiento
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea
Ubicar las bandejas en la
zona de enfriamiento y
secado por
aproximadamente 3
horas.
Bandejas con bocadillo Secado
Secado Bandejas con bocadillo Secar el bocadillo
Dejar secar el bocadillo
en el área destinada para
esto por
Bandeja con bocadillo
seco Corte
106
aproximadamente 3 dias,
asignandole un LOTE
Corte Bandeja con bocadillo
seco Fraccionar el bocadillo
Desoldar el bocadillo de
las bandejas y cortar en
pequeños bloques mas
detallados
Bloques de bocadillo Empaque
Empaque Bloques de bocadillo Empacar el bocadillo
Empacar los pequeños
bloques de bocadillo en
hojas de bijao rotuladas
con LOTE de
comercialización.
Ubicarlos en cajas de 12
o 36 unidades
Cajas de beleños Verificación de la calidad
del empaque
Auxiliar de
Calidad/Bodeguero
VERIFICAR ACTUAR
Verificación de la
calidad del empaque Bocadillo empacado
Revisar y controlar la
calidad y buen estado
de los empaques de los
productos terminados
Determinar producto
conforme y no conforme
para su respectiva
entrega o devolución
Producto conforme,
Producto no conforme Almacenar
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme
Determinar la
ubicación de las
bandejas según su
referencia y
almacenarlas
Establecer el numero de
productos conformes
que se almacenaran por
canasta y su ubicación
en la bodega
Producto terminado
9.1.3.1. Conclusiones Generales
La caracterización de procesos permitió identificar una serie de aspectos ambientales que sirven como guía para realizar la
respectiva identificación de aspectos e impactos ambientales. En el caso de los procesos de cocción en donde se hace uso de agua, es
posible evidenciar que el control del consumo de este recurso natural debe ser controlado con el fin de evitar algún impacto ambiental
que pueda a su vez generar algún riesgo dentro y/o fuera de la empresa.
107
Identificación y Evaluación del Cumplimiento Legal
La Matriz Legal permite identificar las normas ambientales legales vigentes que debe cumplir la empresa.
Tabla 30: Matriz de Identificación y evaluación del cumplimiento legal
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ LEGAL Código: P-FT-08-01
Versión: 00
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Emisión: 07/17/17
Página 1 de 2 Descripción de la Norma Legal Requisitos que aplican
Nota
s
Gestión
Tematica Aspecto
Ambiental Clave Norma
Numer
o
Año
de
Emisió
n
Autorid
ad que
la emite
Articul
o
Obligación
Especifica
Medidas
respecto al
requisito
¿Requier
e
permiso
o
concesió
n?
Vencimien
to permiso
o
concesión
Cumplimien
to
CONSUMO Consumo
de agua
Programa
de ahorro y
uso eficiente
del agua
Ley 373 1997 Congreso 3,11,12
, 17
Establecer un
Programa de
Ahorro y uso
eficiente del
agua el cual
debe estar
radicado ante
la autoridad
ambiental y
debe contar
con registros
de
seguimeinto y
cumplimiento
del plan y
establece
sanciones de
incumplimient
o.
Programa de
uso del agua
potable
NO NA
Su
cumplimiento
se da de
manera
parcial
108
VERTIMIENT
OS
Generació
n de
vertimient
os
Disposicione
s
ambientales
generales
Decreto 1076 2015
Ministeri
o de
Ambient
e
Titulo3
Establece
parametros y
obligaciones
en cuanto al
aprovechamie
nto del recurso
hidrico y los
vertimientos
que se puedan
generar, así
como de las
emisiones
atmosfericas
(GEI, ruido y
calor) y el
manejo
integral de los
residuos
sólidos
(clasificación,
separación,
tratamiento y
disposición
dinal)
Programa de
manejo
integral de
residuos
líquidos y
sólidos.
Dispositivos,
instructivos
y
capacitacion
es.
NO NA
Se encuentra
en proceso de
mejora e
implementaci
ón
Establece
los
parametros
fisicoquímic
os y
biologicos
de los
vertimientos
en el
Distrito
Capital.
Resoluci
ón 631 2015
Ministeri
o de
Ambient
e
Art. 5,
6 y 12.
Controlar los
vertimientos
de tal manera
que cumplan
con los
parametros y
limites
maximos
permitidos
para ser
vertidos a la
red de
alcantarillado
del Distrito.
Muestreos y
controles
mecanicos.
NO NA Parcialmente
Control y
manejo de
los
vertimientos
realizados a
la red de
Resoluci
ón 3957 2009
Secretarí
a
Distrital
de
Ambient
e
Art.
14, 16,
18, 27.
Prohibiciones
y tramites
administrativo
s ambientales
necesarios
para poder
Ningúna
No
requiere
permiso
pero si
registro
NA NO
109
alcantarilla
do público
en el
Distrito
Capital.
verter residuos
liquidos a la
red de
alcantarillado.
RESIDUOS
Generació
n de
Residuos
Disposicione
s
ambientales
generales
Decreto 1076 2015
Ministeri
o de
Ambient
e
Titulo
6
Establece
parametros y
obligaciones
en cuanto al
aprovechamie
nto y manejo
integral de los
residuos
sólidos
(clasificación,
separación,
tratamiento y
disposición
dinal)
Separación
Parcial de
residuos
NO NA Parcialmente
Reglamenta
el manejo
integral de
los Residuos
peligrosos
Decreto 4741 2005 Congreso
Titulos
2,3,4 y
7
Establecer un
Plan o
Programa para
la Gestión
Integral de
Residuos
Sólidos, exige
por ende la
caracterizació
n de residuos,
separación y
clasificación
(codigo de
colores),
tramites
administrativo
s ambientales,
tratamientos y
manejo de los
residuos
entreo otross.
Programa de
manejo
integral de
residuos
líquidos y
sólidos
NO NA Parcialmente
EMISIONES
Gerneraci
ón de
Emisiones
Parametros
de emisión y
limites
maximos
Resoluci
ón 909 2008
Ministeri
o de
Ambient
e y
Art. 4,
6, 69,
70, 71,
72, 78,
Establecer
mecanismos
de control y
monitoreo
Plan de
manejo y
control de
emisiones
NO NA Cumplimient
o
110
permisibles
de
contaminan
tes a la
atmosfera
por fuentes
fijas.
Desarroll
o
Territoria
l
79, 82
y 83
para las
emisiones que
puedan ser
generadas en
fuentes fijas.
atmosfericas
.
Emisiones
de Ruido
Parametros
dy
disposicione
s generales
para el
control de
las
emisiones de
ruido y
ruido
ambiental
Resoluci
ón 627 2006
Ministeri
o de
Ambient
e y
Desarroll
o
Territoria
l
Art. 8,
9 14,
15, 17,
Controlar los
niveles
maximos
permisibles de
ruido emitidos
al ambiente.
Control de
los niveles
de ruido y
actualizació
n de equipos
y
maquinaria.
NO NA Cumplimient
o
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ LEGAL Código: P-FT-08-01
Versión: 00
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Emisión: 07/17/17
Página 2 de 2
Descripción de la Norma Legal Requisitos que aplican
Notas
Tematica Aspecto
Ambiental Clave Norma Numero
Año de
Emisión
Autoridad
que la
emite
Articulo Obligación
Especifica Cumplimiento
Norma marco
reguladora de
producción,
manejo y
comercialización
de alimentos.
Manejo,
prevención de
posibles
impactos
ambientales
que puedan
afectar el
producto
(alimento)
Manejo
adecuado de
los aspectos
ambientales.
Decreto 3075 1997 Ministerio
de Salud Inocuidad de los
alimentos
Está norma
establece y regula
todos los procesos y
actividades que se
puedan desarrollar
en conformidad a la
producción y
manipulación de
alimentos.
Cumple
CPC 1991 1991 79 Cumple
111
Constitución
Política de
Colombia.
Lineamientos
Ambientales
El Medio
ambiente y los
recursos
naturales.
Uso de los
recursos
naturales
Constitución
política de
colombia
Congreso
de la
Republica
Cuidar, proteger
y hacer buen uso
de los recursos
naturales
Todas las personas
tienen el derecho de
gozar de un
ambiente sano.
Ley general de
medio ambiente
Se establece el
Ministerio de
Ambiente
Lineamientos
ambientales Ley 99 1993
Congreso
de la
Republica
Lineamientos en
materia
ambiental
Se establece el
ministerio de
ammbiente y el
SINA
Cumple
Codigo de los
Recursos
Naturales no
Renovables
Manejo y
preservación de
los RRNN
Codigo de los
RRNN Decreto 2811 1974
Congreso
de la
Republica
Preservación de
los recurssos
naturales y
medio
ambinente
Codigo de los
RRNN Cumple
Ordenamiento
Territorial
Distribución de
la Industria en la
ciudad
Ordenamiento
Territorial Ley 388 1997
Congreso
de la
Republica
Lineamientos
para el
ordenamiento
territorial
Ordenamiento
Territorial Cumple
Medidas
sanitarias
Medidas
sanitarias para la
protección del
medio ambiente
Sanitaria Ley 9 1979
Congreso
de la
Republica
Ley sanitaria de
la nacion No Cumple
112
Recurso Hidrico
Uso del agua y
generación de
vertimientos
Lineamientos
para el uso y
manejo del
recurso hidrico
y vertimientos
Decreto 1594 1984
Presidente
de la
Republica
Usar
adecuadamente
el recurso
hidrico y dar un
manejo
adecuado a sus
vertimientos
No Cumple
Recurso Aire Contaminación
Atmosferica
Emisiones
Atmosfericas Decreto 948 1995
Presidente
de la
Republica
Hacer un control
y adecuado
manejo de las
emisiones
atmosfericas.
cumple
Residuos Solidos
Plan de
Residuos
Solidos
Manejo de
Residuos
solidos
Decreto 1505 2003
Presidente
de la
Republica
Diseñar e
Implementar un
plan de manejo
de residuos
solidos
No Cumple
Residuos
especiales
(peligrosos)
Lineamientos
para el manejo
de RESPEL
Lineamientos Resolución 2309 1986 Ministerio
de Salud
Dar un adecuado
manejo a los
residuos
Especiales
No Cumple
113
producto de la
actividad
economica de la
empresa
Emisiones
Atmosfericas
Protección y
conservación de
la Salud
Auditiva
Ruido Resolución 8321 1983 Ministerio
de Salud
Controlar las
emisiones de
ruido de acuerdo
a lo especificado
por la norma.
Cumple
Recurso Hidrico
Lineamientos
para
saneamiento y
manejo de
vertimientos
Vertimientos Resolución 1433 2004
Ministerio
de
Ambiente
Formular e
implementar un
Plan de
Saneamiento y
manejo de
Vertimientos
No Cumple
114
Fuente: ICONTEC, adaptado por autor, 2017.
Lista de Chequeo
Como segunda instancia se realizó la lista de chequeo basada en la ISO 14001;2015 con el fin de determinar la situación real de
la empresa en cuanto a sus aspectos ambientales. La lista de chequeo permite identificar si se han realizado acciones con el fin de dar
una adecuada gestión a los aspectos ambientales de la empresa. La lista de chequeo permita además identificar que falencias tiene la
empresa en materia ambiental y poder determinar que programas son de mayor importancia diseñar para el Sistema de Gestión
Ambiental.
La lista de chequeo es una herramienta para evaluar el cumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a cabo la
conformación del Sistema de Gestión Ambiental.
115
Tabla 31: Lista de chequeo
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: PR-FT-10-01
LISTA DE CHEQUEO ISO 14001;2015
Versión: 00
Emisión: 08/11/16
Pagina: 1 de 2
SECCIÓN
PUNTO DE CONTROL CUMPLIMIENTO Puntaje
JUSTIFICACIÓN
SI NO 1 2 3 4 5
4.O CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 - Requisitos generales
4.1 - REQUISITOS GENERALES
La organización, ¿ha establecido, puesto en práctica y mantenido un sistema de gestión ambiental con todos los requisitos de esta lista de verificación? ¿Ha definido cómo los cumplirá?
x 0
La alta gerencía no se ha interesado por formular o
implementar un SGA. No se preocupa por los impactos
ambientales generados producto de su actividad
económica.
4.2Partes Interesadas
4.2-PARTES INTERESADAS
La organización ¿a identificado las partes interesadas para el sistema de gestion ambiental, los requerimientos y requisitos legales que se necesitan?
x 40
Por exigencia de la autoridad ambiental (SDA) es necesario se
tramite un permiso de vertimientos, sin embargo este no se ha tramitado y ademas no se exige la implemetación de un
SGA.
4.3Alcance del sistema de gestion ambiental
4.3-ALCANCE DE SGA La organización ¿A identificado la aplicabilidad y limites del sistema de gestion ambiental?
x 0 No se cuenta con un SGA.
4.4 Sistema de gestion ambiental
116
4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
La organización ¿Tiene implementado un sistema de gestion ambiental?
x 0 No se cuenta con un SGA
formulado ni se encuentra en desarrollo.
TOTAL 40%
5.O LIDERAZGO
5.1- Liderazgo y compromiso
5.1 -LIDERAZGO
La alta direccion, ¿asume responsabilidad y rendicion de cuentas con relacion a la eficiencia del sistema de gestion ambiental?
x 0 No se cuenta con un SGA.
¿Se asegura de que la politica ambiental y los objetivos ambientales sean compatibles con la estrategia y el contexto de la oganizacion?
x 0 No se ha establecido una política ambiental empresarial.
¿Se asegura de la integracion de los requisitos del sistema ambiental en los procesos de negocio de la organización?
x 0 No se cuenta con un SGA.
¿se disponen los recursos necesarios para el sistema de gestion ambiental?
x 0 No se cuenta con un SGA.
¿Comunica la importancia de la gestion ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestion ambiental?
x 0 No se cuenta con un SGA.
¿Dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestion ambiental?
x 0 No se cuenta con un SGA.
¿Promueve la mejora continua? x 0 No se promueve una cultura de mejora continua.
117
¿Apoya otros roles pertinentes a la direccion, para mostrar liderazgo en la forma en la que aplica las areas de responsabilidades?
x 40 No hay una cultura de mejora continua ni crecimiento de la
organización.
5.2- politica ambiental
4.2 - POLITICA AMBIENTAL
¿Ha definido la alta dirección de la organización una política ambiental?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
La política ambiental, ¿es apropiada y considera: la naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
¿Incluye la política ambiental el compromiso de la mejora continua?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
¿Incluye el compromiso de prevención de la contaminación?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
118
¿Incluye el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentos ambientales aplicables?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
¿Incluye el compromiso de cumplir con otros requisitos suscritos por la organización?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
¿Está documentada la política ambiental?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
¿Está puesta en práctica?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
¿Se mantiene y comunica a todos los trabajadores de la organización?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
¿Está disponible para el público?
x 0 No se cuenta con una Política
Ambiental dentro de la Organización.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
119
5.3- ROLES Y RESPONSABILIDADES
la alta direccion, ¿Asigno responsabilidades para asegurar que el sistema de gestion ambiental es conforme con los requisitos de la norma?
x 0 No se cuenta con un SGA
¿Existe responsables que comuniquen a la alta direccion sobre el desempeño del sistema de gestion ambiental ?
x 0 No se cuenta con un SGA
Total
6.O- PLANIFICACION
6.1- Accionespara abordar riesgos y oportunidades SI NO 1 2 3 4 5
3
6.1.1- GENERALIDADES
¿Se ha determinado los riesgos y oportunidades relacionados con aspectos ambientales, requisitos legales?
x
60
La alta gerencia es conciente de los beneficios que obtendría la empresa por la implementación de un SGA, sin embargo tambien se toma en cuenta otras prioridades ante el INVIMA y los costos que trae consigo un SGA.
6.1.2 - ASPECTOS AMBIENTALES
¿Ha establecido la organización los procedimientos para identificar los aspectos ambientales a fin de identificar cuáles tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente?
x 0
La alta gerencia no ha tomado la decisión de implementar un SGA ni ningun tipo de herramienta de evaluación de impactos ambientales.
120
¿Se han considerado estos aspectos en el establecimiento de los objetivos ambientales?
x 0
La alta gerencia no ha tomado la decisión de implementar un
SGA ni ningun tipo de herramienta de evaluación de
impactos ambientales.
¿Mantiene y actualiza dicha información?
x 0
N/A
6.1.3- REQUISITOS LEGALES
¿Mantiene la organización un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por ésta?
x 0
La organización cuenta con un representante legal el cual se
mantiene al tanto de las actualizaciones y requisitos
legales.
¿Se mantiene y actualiza este procedimiento?
x 0
La organización cuenta con un representante legal el cual se
mantiene al tanto de las actualizaciones y requisitos
legales.
6.1.4-PLANIFICACION DE ACCIONES
¿Se planifica aspectos ambientales significativo, requisitos legales y riesgos y oportunidades para la toma de desiciones ?
x 32
Se hace una planificación y cronograma de actividades, sin
embargo estas se desarrollan en torno al aumento de la
producción.
¿se evaluala eficacia de las acciones?
65 Actualmente se esta
implementando un Sistema de Calidad.
6.2.- Objetivos Ambientales
x 0
121
6.2 - OBJETIVOS Y PLANIFICACION
Para el establecimiento de objetivos y metas, ¿se ha considerado cada una de las funciones y niveles de la organización?
No se ha establecido objetivos ambientales
¿Se han considerado los requisitos legales y otras normas de importancia?
x 40
Se ha hecho un análisis de los requisitos legales en matería ambiental, sin embargo no se
ha procedido a formular estategis ambientales.
¿Se han considerado los aspectos ambientales significativos?
x
50
La empresa se ha visto en la obligación de considerar los
aspectos ambientales significativos que perturban a la
comunidad.
¿Se han considerado las opciones tecnológicas?
x 40
Las quejas de vecinos a repercutido en la empresa, la cual ha adquirido en algunos casos nueva tecnologia como
estrategia mitigación o reducción de impactos.
¿Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales?
x 55
Se ha tenido en cuenta los diferentes recursos que
requiere la implementción e un SGA.
¿Los puntos de vista de las partes involucradas?
x 0 no se ha tenido en cuenta la
opinión ni los intereses de las partes involucradas.
122
¿Son consistentes con el compromiso de prevenir la contaminación?
x 25
No tienen interes en contribuir con la reducción de los
impactos generados. Las actividades realizadas son en pro del cumplimiento de la normatividad legalvigente
exigida por los entes de control.
Los objetivos y metas, ¿son consistentes con la política ambiental?
X 0 No se cuenta con una política ambiental.
TOTAL
7.O APOYO
7.1 Recursos SI NO 1 2 3 4 5
7.1-RECURSOS
¿Se proporciona los recursos necesarios para la implementacion , mantenimieto y mejora continua del sistema de gestion ambiental ?
x 0
No se cuenta con un SGA
7.2 Competencia
7.2-COMPETENCIA
La organización, ¿ha determinado la competencia necesaria de la personas bajo su control que pueda afectar su desempeño ambiental ?
x 35
Por medio de la implementación del sistema de
calidad se ha identificado algunas personas que afectan el
desempeño de los procesos productivos, pero no se ha evaluado a nivel ambiental.
¿Se asegura de que las personas sean competentes con base en su educacion, formacion o experiencias?
x 75 El personal es competente de
acuerdo con su formación acedemica y/o experiencia
123
La alta dirección, ¿ha determinado las necesidades de formacion asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestion ambiental ?
x 30
La alta dirección no cuenta con un sentido de compromiso
ambiental por lo cual no es un factor a tener muy en cuenta en
su perssonal.
7.3 Toma de conciencia
7.3-TOMA DE CONCIENCIA
Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos para que los trabajadores estén concientes: De la importancia del Sistema Gestión Ambiental
X 20
La empresa no cuenta con una política ambiental definida,
razón por la cual no se cuenta con una cultura ambiental y no
se promueve entre los trabajadores.
¿De su contribucion a la eficacia del sistema de gestion ambiental?
x 20
A pesar de que no se cuenta con un SGA los trabajadores tienen un grado minimo de conciencia sobre la afectación que tiene su
desempeño en la empresa a nivel ambiental.
¿De los impactos ambientales significativos relacionados con
x 10 Los trabajadores tienen un grado minimo de conciencia
124
sus actividades de trabajo?
sobre el impacto ambiental producto de sus actividades.
¿De alcanzar la conformidad con la política ambiental? ¿De las consecuencias de alejarse de ella?
x 0
No se cuenta con una Política Ambiental definida por lo cual
no es posible que los trabajadoores la tengan
presente.
7.4- Comunicación
7.4.1 - GENERALIDADES
¿Existen los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organización, independiente de su nivel? Que, como, cuando y a quien comunicar
x 45
Se cuenta con un sistema de gestión documental, la cual establece mecanismos para
transmitir la información dentro de los niveles de la empresa
7.4.2-COMUNICACIÓN INTERNA
¿Existen procedimiento para comunicar de manera interna la informacion pertinente acerca del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y actores de la organización ?
x
0 No se cuenta con un SGA
7.4.3-COMUNICACIÓN EXTERNA
¿Existen mecanismos para informar de manera externa y de manera efectiva la información pertinente acerca del sistema de gestion ambiental?
x
0 No se cuenta con un SGA
7.5- Informacion documentada
7.5.1-GENERALIDADES
La organización ¿posee la información documentada requerida para esta norma?
x
80
Se cuenta con un sistema de gestión documental
125
7.5.2-CREACION Y ACTUALIZACION
La organización ¿posee registro adecuados para su identificacion para su actualizacion?
x
50
A pesar de que se cuenta con un SGD no se aplica de manera
coherente a todas las areas y actividades de la empresa.
7.5.3 - CONTROL DE LA DOCUMENTACION
¿La organización establece y mantiene procedimientos para el control de todos los documentos y datos requeridos por esta lista de verificación?
X 70
Se cuenta con formatos establecidos para el control y
seguimiento de las actividades que se llevan a cabo.
Este control asegura que los documentos y datos:
¿Puedan ser localizados? x 60
Los documentos pueden ser encontrados con facilidad ya que se dispone de un área de archivo, sin embargo algunos
documentos y archivos digitales no se encuentran a disposición.
¿Ser analizados periódicamente y revisados cada vez que sea necesario?
x 60
Los documentos pueden ser encontrados con facilidad ya que se dispone de un área de archivo, sin embargo algunos
documentos y archivos digitales no se encuentran a disposición.
¿Estén disponibles en todos los locales con operaciones
x 75 Solo se cuenta con un establecimiento.
126
esenciales para el funcionamiento del sistema de gestión?
¿Sean removidos oportunamente cuando se trata de documentos y datos obsoletos?
x 80 Es posible, modificar y/o
eliminar documentos, datos y formatos que se consideren
obsoletos.
¿Sean adecuadamente archivados según propósitos legales o preservar su conocimiento?
x 80
Se cuenta con un área de archivo, en donde los
documentos son archivados según sus caracteristicas o
contexto.
La documentación ¿es legible, con fechas incluyendo las de revisión, e identificable con facilidad, conservada y archivada por un periodo determinado?
x 80 La documentación es legible, la información clara y concisa.
¿Existen procedimientos y responsabilidades establecidas y mantenidas para crear y modificar documentos pertinentes?
x 80
Se cuenta con procedimientoss claros para crear y modificar documentos y formatos, sin embargo no se cuenta con responsabilidades claras.
127
¿Están identificados los documentos útiles de origen externo y controlada su distribución?
x 65
Los documentos externos estan bien identificados y archivados, así mismo solo tienen accesos a
ellos las personas que determine la alta gerencía.
TOTAL
8.O OPERACIÓN
8.1- Planificacion y Control de las operaciones
8.1 - CONTROL DE LAS OPERACIONES
¿Ha distinguido la organización las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos ya identificados en concordancia con su política, objetivos y metas?
x 20
La organización tiene identificadas las operaciones y
actividades que generan un impacto ambiental, a pesar de
esto no se encuentran documentadas.
Respecto a tales operaciones y actividades, la organización:
¿Ha establecido y mantiene procedimientos documentados?
x 60 Se cuenta con procesos
documentaods, los cuales se implementan.
x 60
128
¿Ha estipulado criterios operacionales en los procedimientos?
La falta de planeación conlleva a que se genere estipulaciones en
los procesos
¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a situaciones que pueden conducir a desviaciones de la política ambiental y a los objetivos y metas?
x 0 No se cuenta con una política ambiental
¿Ha establecido y mantiene procedimientos para el diseño de las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de los equipamientos, incluyendo sus adaptaciones a las capacidades humanas?
x 70 La empresa se encuentra estandarizada en sus procesos.
8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias
La organización, ¿establece y mantiene procedimientos para identificar el potencial y atender accidentes y situaciones de emergencia?
x 0 La organización aún no tiene
definido un programa de salud y seguridad en el trabajo.
¿Tales procedimientos se refieren a la prevención y mitigación de
x 0 No se cuenta con procedimientos.
129
impactos ambientales asociados con cualquier accidente o situación de emergencia?
La organización ¿analiza los procedimientos de preparación y atención de emergencias especialmente después de la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia?
x 0 No se cuenta con tales procedimientos
La organización ¿ensaya periódicamente tales procedimientos?
x 0 No se cuenta con tales procedimientos
TOTAL
9.O EVALUACION DEL RENDIMIENTO
4.5.1- Monitoreo y Medicion
9.1 - MONITOREO Y MEDICION
La organización ¿establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente las operaciones y actividades que pueden tener impacto significativo en el medio ambiente?
x 50
A pesar de que la empresa no cuenta con un SGA se ha venido llevando un seguimiento de las operaciones que pueden generar algún impacto al medio ambiente. Medición de residuos y consumo de agua potable.
130
Tales procedimientos aseguran:
¿Monitoreo y medición con información de registro para rastrear el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la gestión ambiental?
x 40 No se cuenta con un SGA pero
se realiza registro de las mediciones realizadas.
¿Registros de datos y resultados del monitoreo y medición?
x 50 Se lleva un registro de los datos obtenidos.
Si la organización utiliza equipos para este monitoreo y medición, ¿establece y mantiene procedimientos de calibración y mantenimiento?
x 60
La mayoria de los monitoreos se realizan sin necesidad de algún equipo especial, sin embargo
hay otras que si lo requieren y se realiza mantenimiento de los
mismos.
x 70 Se lleva un seguimiento de los mantenimientos mediante un
131
¿Se registran las actividades de calibración y mantenimiento así como los resultados?
formato propio del programa de mantenimiento a equipos.
¿Estable y mantiene la organización un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y reglamentos ambientales relevantes?
x 30
La falta de un SGA a hecho que los tema ambiental sea
menospreciado, sin embargo gracias al seguimiento de
autoridades como el INVIMA la empresa se encuentra más informada y actualizada en
normatividad ambiental legal vidente.
9.1.2 - EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
¿Establece, mantiene y aplica la organización los procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que le corresponden?
x 25 En algunos casos
¿Sostiene los registros con los resultados de las evaluaciones?
x 25
Gracias a los resultados de las evaluaciones se puede hacer
frente a los requisitos normativos, ya que sirven para la toma de decisiones y como
indicadores.
Al suscribir nuevos compromisos, ¿cuenta la organización con los
x 10 La actividad economica de la empresa esta bien definida, así
132
procedimientos adicionales que fuesen necesarios?
como los procesos y actividades desarrolladas.
¿Mantiene registros sobre tales evaluaciones?
x 30
A pesar de que la empresa aún es neofita en temas normativos,
de seguimiento y control en varios campos que le competen, la empresa cuenta con registros de las evaluaciones realizadas.
9.2- Auditoria Interno
9.2 - AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
La organización, ¿establece y mantiene un programa y procedimiento para auditorias periódicas del sistema de gestión ambiental?
x 0 No cuenta con un SGA
Tal programa y procedimientos deben permitir determinar que
el sistema de gestión:
¿Esté o no conforme con las disposiciones planificadas?
x 0 No cuenta con un SGA
¿Ha sido o no debidamente implementado y mantenido?
x 0 No cuenta con un SGA
133
¿Es o no efectivo en relación con la política y los objetivos?
x 0 No cuenta con un SGA
Igualmente, este programa y procedimientos permiten:
¿Analizar los resultados de auditorias anteriores?
x 0 No cuenta con un SGA
¿Proporcionar a la alta dirección los resultados de las auditorias?
x 0 No cuenta con un SGA
El programa ¿se elabora de acuerdo con las valuaciones de impactos y auditorias anteriores?
x 0 No cuenta con un SGA
Los procedimientos ¿fijan los alcances, la frecuencia, y las
x 0 No cuenta con un SGA
134
metodologías de las auditorias, así como las responsabilidades y requisitos de conducción e informes?
Las auditorias ¿son conducidas por personal ajeno a las actividades que están siendo evaluadas?
x 0 No cuenta con un SGA
9.3 Revision por la direccion
9.3 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección ¿Revisa periódicamente el sistema de gestión ambiental para asegurar que es apropiado y efectivo?
x 0 No cuenta con un SGA
¿Cuenta con información debidamente recolectada para desarrollar la evaluación?
x 0 No cuenta con un SGA
135
Toma en cuenta: ¿Los resultados de las auditorias
y evaluaciones?
¿La opinión o quejas de las partes externas interesadas?
x 0 No cuenta con un SGA
¿El grado de cumplimiento de políticas, objetivos y metas, acciones correctivas y preventivas?
x 0 No cuenta con un SGA
¿Los cambios según distintas circunstancias?
x 0 No cuenta con un SGA
De acuerdo a las revisiones ¿Evalúa la necesidad de cambios en la política ambiental, según los resultados de la auditoria del sistema de gestión ambiental?
x 0 No cuenta con un SGA
TOTAL
1O MEJORA
10.2-No conformidad, accion correctiva y accion preventiva
136
10.2 - NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
Establece y mantiene la organización procedimientos
para definir autoridad y responsabilidad para:
¿El manejo e investigación de no conformidades?
x 30
La empresa no cuenta con personal profesional
responsable de cada una de las areas, por lo que basicamente el representante legal es el mismo
que asume la responsabilidad de todas las áreas uy
situaciones.
¿Tomar medidas para reducir las consecuencias de no conformidades?
x 30
El representante legal contrata personal temporaneo para
resolver problemas puntuales exigidos por la autoridad que lo spolicite. Las contrataciones son
de corto plazo.
¿Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas?
x 30
La empresa no cuenta con personal profesional
responsable de cada una de las areas, por lo que basicamente el representante legal es el mismo
que asume la responsabilidad de todas las áreas uy
situaciones.
¿Verificar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas? Tales procedimientos ¿han sido analizados previamente a su implementación?
x 30
La empresa no cuenta con personal profesional
responsable de cada una de las areas, por lo que basicamente el representante legal es el mismo
que asume la responsabilidad de todas las áreas uy
situaciones.
137
Las medidas correctivas o preventivas para eliminar la causa de no conformidad, real o potencial, ¿son adecuadas a la magnitud de los problemas?
x 50
Son adecuadas en cuanto a las exigencias puntuales de la
autoridad (INVIMA) pero no lo son en temas ambientales.
La organización ¿ha documentado los cambios de los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas y preventivas?
x 30 No se lleva un seguimineto documentado.
10.3 Mejora continua
10.3- MEJORA CONTINUA
La organización ¿Tiene mecanismos que aseguren una mejora continua en la eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar su comportamiento ambiental?
x 0 No se cuenta con un SGA
TOTAL
Fuente: ICONTEC, adaptado por el autor 2017
138
La siguiente grafica muestra el porcentaje de cumplimiento por parte de la empresa en cada uno de los ítems que evalúa la lista
de chequeo.
Ilustración 15: Porcentaje de cumplimiento
Fuente: autor 2017
1 2 3 4 5
4.0-Contexto de la Organización 0 40 0 0 0
5.0-Liderazgo 0 40 0 0 0
6.0-Planificación 0 0 55 65 0
7.0-Apoyo 0 23 0 0 0
8.0-Operación 0 20 60 70 0
9.0-Evaluación del Rendimiento 0 0 0 70 0
10.0-Mejora 0 30 50 0 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Estado actual de la empresa Comescol S.A.S respecto a la ISO 14001;2015
139
9.1.5.1. Conclusiones Generales
A nivel de contexto de la organización se logró identificar que la empresa es ineficiente,
por lo cual se deben tomar medidas urgentes. No se tiene clara una cadena de mando ni un conducto
regular a seguir por lo cual es necesario establecer un organigrama que permita identificar a los
trabajadores como proseguir ante cualquier eventualidad. La organización cuenta con una
planificación relativamente buena, conforme a las actividades operativas de la misma, sin embargo,
es necesario que se promueva la planificación en las demás áreas y contextos de la empresa.
En cuanto al apoyo otorgado por la empresa a su personal con el fin de promover el
desarrollo y crecimiento de la misma es básicamente nulo, ya que no se proporcionan las
herramientas ni incentivos necesarios para los mismos. A nivel operacional la empresa es
considerablemente estable, debido a que cuentan con una adecuada planeación operacional, sin
embargo, es necesario implementar una serie de herramientas que permitan a la empresa ser más
eficiente en el ámbito operativo.
En términos generales se puede deducir que la empresa es considerablemente estable, sin
embargo, por medio de la implementación de un SGA 14001:2015 se puede lograr incrementar la
eficiencia y por ende el rendimiento de la organización. Es necesario establecer e implementar
herramientas y mecanismos que permitan la mejora administrativa y operativa de la Empresa
140
Lista de desempeño Ambiental
La elaboración de la Matriz de desempeño Ambiental permite hacer una identificación de
los aspectos ambientales más generales de la empresa y como es el desempeño de la misma en
cuanto al manejo de estos.
Tabla 32: Generalidades de la Empresa
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO AMBIENTAL
Código: P-FT-12-01
Versión: 00
LISTA DE CHEQUEO DE DESEMPEÑO
AMBIENTAL
Emisión: 07/11/16
Página 1 de 7
GENERALIDADES DE LA EMPRESA COMESCOL S.A.S
NOMBRE DE LA
EMPRESA COMESCOL S.A.S
NIT 900.587.057-3 RAZÓN SOCIAL Elaboración de Almidones y
productos derivados de almidón.
CIUDAD BOGOTA DIRECCIÓN CARRERA 13 No. 51-54 SUR
LOCALIDAD TUNJUELITO BARRIO TUNJUELO
REPRESENTANTE
LEGAL Valentín Gamba Moreno
CÉDULA
CIUDADANIA 11.251.060
TELEFONO EDS 7603131
ADMINISTRADOR Miguel Ángel Gamba Sánchez
CORREO ELECTRONICO [email protected]
SECTOR INDUSTRIAL Alimentos CIIU 1052
INICIO ACTIVIDADES 1972
SUPERFICIE TOTAL DEL
PREDIO ÁREA CONSTRUIDA
Fuente: Clases de Calidad Ambiental de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
Seguido por esto se procede a hacer una caracterización de las operaciones de la empresa
discriminándolas por áreas, teniendo en cuenta el tiempo de uso de las áreas y el número de
personas que las usa.
141
Tabla 33: Características operativas
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AMBIENTAL
Código: P-FT-
12-01
Versión: 00
LISTA DE CHEQUEO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
Emisión:
26/07/2017
Página 2 de 7
CARACTERISTICAS OPERATIVAS
ÁREA
PRODUCTO
Y/O
SERVICIO
OFRECIDO
UNIDAD PRODUCCIÓN/TIEMPO/
DÍA
NÚMERO
DE
PERSONA
S
TURNO
S HORAS/DIA
Administrativas Actividades
administrativas Hora 10:30 4 1 10:30
Operativa Productos
comestibles Hora 10:30 15 1 10:30
Sala común
Alimentación,
formación,
capacitación y
reuniones
Hora 0:30 0 1 0:30
Baños Higiene N/A No aplica 19-22 1 10:30
Almacén de residuos
Almacenamien
to de residuos N/A No aplica
1 1 10:30
Bodega Almacenamien
to N/A No aplica
2 1 10:30
Zona de cambio de
personal y lockers
Lockers y zona
de cambio de
uniforme
N/A No aplica 16 1 0:30
Fuente: Clases de Calidad Ambiental de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
Como tercer paso se procede a realizar una descripción de las áreas identificadas, con el fin de
identificar el uso que se les da, la ubicación dentro de la empresa y el estado de las mismas.
142
Tabla 34: Descripción de instalaciones físicas
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AMBIENTAL
Código: P-FT-
12-01
Versión: 00
LISTA DE CHEQUEO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
Emisión:
07/11/16
Página 3 de 7
ÁREA DESCRIPCION OBSERVACIONES
Administrativa
El área administrativa de la empresa se encuentra
ubicada en el segundo piso de la estructura. Las
oficinas se encuentran en un salón adecuado para
las necesidades de administrativas de la
organización.
La oficina se encuentra en perfecto estado,
cuenta con excelente iluminación, sin embargo
el material de oficina (escritorios, estanterias
para archivo, sillas etc.) no son los más
apropiados debido a que no se encuentran en
buenas condiciones.
Operativa
El área operativa de la empresa se encuentra
ubicada en la misma estructura que el área
operativa, esta ultima se encuentra en la primera
planta y esta adecuada para satisfacer todas las
necesidades de producción de los comestibles
elaborados.
El área operativa de la empresa se encuentra
en perfectas condiciones, cuenta con
iluminación suficiente para satisfacer las
necesidades del personal al momento de
realizar las actividades que corresponden a su
trabajo, cuenta además con suficiente
ventilazción y esta perfectamente adecuado
con maquinaria e insumos.
Sala Común
La sala común se encuentra ubicada en el segundo
piso del edificio, junto a las oficinas. Se encuentra
adecuada para satisfacer las necesidades del
personal.
La sala común se encuentra bien iluminada e
iluminada y dispone de sillas tipo rimax para
que el personal pueda utilizar el espacio a la
hora de hacer actividades de esparcimiento,
merienda, capacitaciones y formación y
algunas reuniones ocacionales.
Baños
La empresa cuenta con 3 baños, de los cuales 1 se
encuentra en el segundo piso del edificio disponible
para el personal administrativo y los otros 2 en la
primera planta al lado del cuarto de acopio
temporal.
Los baños cuentan con sensores de
movimiento que encienden las luces (LED) y
los estractores de olores y gases, esto permite
la iluminación adecuada de los mismos y
mantener condiciones optimas en estos, sin
embargo las luminarias se funden
constantemente, cerca de 1 o 2 veces al mes,
lo cual debe revisarse.
Almacen re residuos/sitio
de acopio temporal
El almacen de residuos o sitio de acopio temporal
se encuentra en el primer piso, en la entrada de la
zona de carga.
El cuarto de acopio se encuentra en perfectas
condiciones de iluminación y oxigenación, así
como cuena con las canecas de clasificación
de colores necesarias para la separación de
residuos.
Bodega
La zona recreativa es amplia y posee 2 canchas de
micro futbol en las cuales los estudiantes toman sus
descansos y clases de educación física.
En las horas de mayor transito se puede
observar mayor cantidad de residuos de todo
tipo esto debido a que no hay la cantidad
adecuada de canecas receptoras de residuos.
Zona de cambio de
personal y lockers
En la primera planta entre la bodega de matería
prima y los baños, se encuentra, los lockers y la
zona de cambio para el personal.
La zona de cambio y lockers se encuentran en
perfectas condiciones, acondicionadas con
lockers para guardar objetos personales, ropa y
demás del personal, así como para realizar el
cambio de ropa por el uniforme de la empresa,
con el din de grantizar la inocuidad de los
alimentos. Cuentan con suficiente iluminación
Fuente: Clases de Calidad Ambiental de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
143
Una vez identificadas las áreas de la empresa se procede a hacer un análisis del consumo de agua
y la generación de vertimientos realizados por la empresa. La siguiente tabla muestra el consumo
de agua promedio, la fuente de abastecimiento y si existe algún manejo de los vertimientos, se hace
además una discriminación del consumo de agua por área, lo cual permite identificar cuáles son las
que más consumen y cuantos vertimientos generan, así como además se muestra el tipo de
vertimiento realizado (ARD, ARnD).
Tabla 35: Desempeño ambiental
DESEMPEÑO AMBIENTAL
AGUA
Fuente de Abastecimiento Acueducto
_X__ Carro tanque ___ Pozo ___ otros: N/A
Cuenta con medidores SI X NO ___ Cuantos? : 1 Etapa:
Concesión de Aguas SI ____ NO _X_ Consumo promedio (m3/mes): 40
Cuenta Interna de
Acueducto N/A
Genera Vertimientos SI__X__ NO __ Caudal N/A
Disposición Final Recirculación Campo Abierto
___ Alcantarillado _X_ Otros ____
Tratamiento antes del
vertimiento SI__ NO_X_ Cual?
Cuenta con caja de
Inspección
SI _X__ NO
___ Ubicación
A la entrada de la empresa y adentro al lado
del área de cocción de bocadillo
Separación de Redes Domesticas _X_ Industriales y lluvia ____ Cual? _______________
Trampa de Grasas SI ____ NO
_X_ Ubicación
Programa de Ahorro y uso
eficiente del agua
SI ____
NO_X_
CONSUMO/VERTIMIENTOS
AREA NUMERO DE
GRIFOS
NUMERO DE
PUNTOS DE
VERTIMIENTO
S
TIPO DE VERTIMIENTO
Administrativas 0 0 N/A
Operativa 4 3 Industrial
Sala común 0 0 N/A
Baños 4 4 Domestico
Almacén de residuos 0 0 N/A
Bodega 0 0 N/A
Zona de cambio de
personal y lockers 0
0 N/A
144
TOTAL 8 7
CONSUMO DE AGUA
Periodo Cantidad
(m3/mes) Costo ($/mes) Valor/m3
Diciembre-Febrero 32 $ 73.480 $ 2.296
Febrero-Abril 45 $ 103.331 $ 2.296
Abril-Junio 43 $ 98.738 $ 2.296
Promedio 40 $ 91.850 $ 2.296
Fuente: Clases de Calidad Ambiental de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
El segundo recurso público de análisis es el de la energía eléctrica. A continuación, se muestra el
consumo de energía eléctrica realizado por la empresa durante los primeros 6 meses del año y se
muestra además el costo asociado al mismo.
Tabla 36: Consumo de energía eléctrica
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa suministradora: Codensa Cuenta Interna de Energía:
Potencia instalada o carga (kW):
Servicio: Industrial, comercial
Mes Cantidad (kwh /Mes) Costo ($/Mes)
Enero 1226 $ 552.803
Febrero 1072 $ 483.365
Marzo 774 $ 348.997
Abril 1014 $ 457.213
Mayo 665 $ 299.849
Junio 999 $ 450.449
promedio mes 958,3 $ 432.113
Fuente: Clases de Calidad Ambiental de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
A continuación, se muestra el desempeño ambiental de la empresa en cuanto al manejo de
emisiones atmosféricas (olores y ruido).
145
Tabla 37. Emisiones atmosféricas
ATMOSFERICO - OLORES
Se perciben
olores al
interior de la
empresa
SI
__X__ NO___ Tipo de olor
Guayaba y productos de
la empresa
Se perciben
olores al
exterior de la
empresa
SI
__X__ NO___ Tipo de olor Guayaba
Posee sistema
de control de
olores
SI
__X__ NO___ Cual?________________________________________
Al interior de la
empresa- extractores
ATMOSFERICO - RUIDO
Se percibe ruido al interior de la
empresa SI_X_ NO________ Tipo de ruido
Ruido Ambiente (Gritos,
Alarmas, maquinaria)
Se percibe ruido al exterior
de la empresa
SI____X_____
NO________ Tipo de ruido
Ruido Ambiente (Gritos,
Alarmas)
Posee sistema
de control de ruido
SI_________
NO___X_____
Cual?________________________________________
Fuente: Clases de Calidad Ambiental de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
A continuación, se muestra el desempeño de cada una de las áreas identificadas en cuanto al manejo
de residuos sólidos, sin embargo, solo se muestra el tipo de residuos generados más no la cantidad.
146
Tabla 38: Residuos Sólidos
Administrativas
Papel Sólido Aprovechable Hojas Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Cartón sólido Aprovechable Laminas y
cajas
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Marcadores Sólido No
Aprovechable
Tubo Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Ganchos de
Cocedora
Solida Aprovechable Ganchos Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Operativa
plástico Sólido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Papel Sólido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Adhesivos Solido Peligrosos Papel
plastificado
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Tintas Solido Peligroso Rollos Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
orgánicos Sólido y
Semisólido
Aprovechable Pepas,
masas,
recortes etc.
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Sala común
Papel Sólido aprovechable
relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
orgánicos Sólido Aprovechable Residuos de
alimentos
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Plástico Sólido Aprovechable Plásticos Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
cartón solido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Baños
Residuos
Sanitarios
Sólidos No
Aprovechable
Papel
sanitario
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Inorgánicos Sólido No
Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Almacén de residuos
plástico Sólido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Papel Sólido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Adhesivos Solido Peligrosos Papel
plastificado
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Tintas Solido Peligroso Rollos Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
orgánicos Sólido y
Semisólido
Aprovechable Pepas,
masas,
recortes etc.
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Cartón sólido Aprovechable Laminas y
cajas
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Marcadores Sólido No
Aprovechable
Tubo Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Ganchos de
Cocedora
Solida Aprovechable Ganchos Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Bodega
Cartón sólido Aprovechable Laminas y
cajas
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
plástico Sólido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Papel Sólido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
147
orgánicos Sólido y
Semisólido
Aprovechable Pepas,
masas,
recortes etc.
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Zona de cambio de
personal y lockers
plástico Sólido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Papel Sólido Aprovechable
Relleno
sanitario
Aguas de Bogotá
Fuente: Clases de Calidad Ambiental de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
Matriz de Identificación y Evaluación del Cumplimiento Legal
La realización de la Matriz de Revisión Ambiental Inicial permite identificar cuáles son los
aspectos ambientales que deben ser prioridad para el Sistema de Gestión Ambiental, debido a que
incumplen con la mayor cantidad de requisitos según la guía técnica colombiana 093.
Tabla 39: Matriz RAI
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN AMBIENTAL
INICIAL Código: P-FT-09-01
MATRIZ DE REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI)-
GTC 093
Versión: 00
Emisión: 08/11/16
Página 1 de 2
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL_INSPECCIÓN DE LA EMPRESA COMESCOL S.A.S
FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2016
REVISIÓN REALIZADA POR:
DANIEL ARTURO ACUÑA MORENO, ADMINISTRADOR
AMBIENTAL
PERSONA QUIEN ATIENDE LA REVISIÓN MIGUEL ANGEL GAMBA, GERENTE GENERAL.
PERSONA A QUIEN VA DIRIJIDO EL
INFORME DE LA RAI
MIGUEL ANGEL GAMBA, GERENTE GENERAL. GABRIEL
LEYTON, DIRECTOR DE CALIDAD.
PROPOSITO DE LA RAI EVALUAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA EMPRESA
CON EL FIN DE REALIZAR UN PRIMER DIAGNOSTICO DE LA
SITUACIÓN REAL EN MATERIA AMBIENTAL.
ALCANCE DE LA RAI
DIAGNOSTICAR LOS DIFERENTES PROCESOS Y ÁREAS DE
A EMPRESA, ASÍ COMO LA CADENA DE PRODUCCIÓN
DESDE QUE ENTRA LA MATERIA PRIMA HASTA QUE SALE
EL PRODUCTO FINAL.
DETALLES DE LA LOCALIZACIÓN
LA EMPRESA COMESCOL S.A.S SE ENCUENTRA UBICADA
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C EN EL BARRIO SAN CAROS
DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS
INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
LEGAL VIGENTE, SELLAMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LA
EMPRESA, GENERACIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO
AMBIENTE Y A LA COMUNIDAD, MULTAS Y SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS.
TEMA
ASPECTOS DE
ANÁLISIS CANTIDAD
VALORACIÓ
N OBSERVACIONES
148
EQUIPOS
¿En que condiciones se
encuentran los equipo y la
maquinaria?
2
Los equipos de producción y
maquinaria se encuentran en
buenas condiciones debido a que la
existencia de un programa de
mantenimiento para los mismos.
¿Cómo es el consumo
energetico de los equipos y
maquinas?
2
Las maquinas se encuentran en
buenas condiciones y su consumo
energetico es aceptable dadas las
condiciones de trabajo.
¿Existe material sobre la
toma de conciencia respecto
al uso de energia?
3
No existe
¿el equipo es apagado
despues de la jornada
laboral?
1
Si
¿Existe un salon o área
especificada dedicada a los
equipos con suficiente
ventilación?
1 si existe, área de producción con
suficiente ventilación y oficinas.
¿Existe un procedimiento
para su uso?,¿ Es conocido
por el usuario?
1 Si existe, hay un manual de uso y
mantenimiento de maquinaria.
CONSUMO DE
PRODUCTOS DE
PAPEL Y OTROS
MATERIALES DE
OFICINA
¿Existe un material sobre la
toma de conciencia respecto
al uso de papel reciclado y
otros materiales de la
oficina?
3
No existe material para generar
conciencia
¿Qué productos de oficina
se emplean ( cartuchos de
impresora, esferos,
recargables, , etc)
Cantidades, frecuencia de
uso?
4 kg/Año, 74
Un 1
No existen residuos por cartuchos
de impresora en oficina debido a
que los mismos son recargables,
sin embargo la maquina impresora
de fechaje de productos utiliza una
serie de rodillos (cartuchos).
¿Se emplea papel
reciclado?¿para que
proposito? (porcentaje de
producto empleado,
materila de fabricación,
banqueo)
100% 1
Se imprime solamente lo necesario,
sin embargo el papel que se recicla
aunque es minimo se utiliza con el
fin de imprimir cronogramas,
memos o borradores de otros
documentos.
Disposición de papel y otros
materiales. ¿Existe un
programa de separación y
recolección?¿Como se
maneja? (frecuencia,
responsables, costos)
1
Existe un programa de manejo de
residuos, en donde se establece la
actividad de separación de residuos
como prioritaria y el reciclaje o
reutilización de los mismos, este se
realiza de forma eriodica(diaria) y
el responsable a cargo es el auxiliar
de calidad, personal de aseo y
operarios.
ILUMINACIÓN
Sistema de iluminación:
Luminarias por interruptor,
tipo de iluminación. ¿La
iluminación esta
zonificada?
27 Bomb/ 10
interr 2
Hay 27 luminarias: 12 ahorradoras,
10 tubos fluorescentes, 5
incandescentes. El consumo
energetico se durante la jornada
laboral la cual es de 8 am a 5 pm y
se cuenta con suficiente
iluminación como para mantener
las luminarias apagadas.
¿Cómo se disponen los
tuvos fluorescentes
descartados?
3 año 1 Se desechan como residuos
domesticos.
149
¿Existen accesorios o
muebles que bloqueen la luz
natural?¿ Existen persianas
que controlen el brillo y el
calor radiante?
4 Un 1
Existen persianas solo en las
oficinas, en el area de producción
se cuenta con claraboyas que
permiten hacer uso de la luz
natural.
¿Se ha realizado estudio de
iluminación en puesto de
trabajo?
2
No
¿Se ha definido un
programa de limpieza y
mantenimiento periodico de
sistema de iluminación?
1 No se encuentra definido ningún
programa.
CALIDAD DEL AIRE
INTERNO
¿Existen sistemas de
ventilación? ¿En donde
(cuartos, de impresión,
garajes subterraneos)?
1
Toda la empresa especialmente el
área de producción cuenta con la
suficiente ventilación y un sistema
de extracción conformado por
extractores de aspas.
Caracteristicas de estoss
sistemas de ventilación
(NTC 5183)
1
El sistema de ventilación se
encuentra conforme a lo solicitado
y requerido por el INVIMA .
Ultima visita marzo de 2016.
Descripción del sistema
para control de temperatura 1
La ventilación permite la
extracción de calor generado por el
uso de hornos industriales y una
caldera de tipo industrial. Existe
además en las diferentes zonas del
área de producción termometros
cin el fin de mantener un control y
seguimiento y temperatura debido
al manejo adecuado que se debe
dar a los productos alimenticios.
ENERGÍA
¿Se han establecido
directrices o procedimientos
para la gestión de energía?
Si existen, ¿ se ha
emplementado?
3
No existen y por lo tanto no se
implementan
¿Existe un programa de
gestión de energía? ¿Se ha
implementado?
3
No existe.
SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS
¿Se han establecido
directrices o procedimientos
que aborden el tema de
seguridad contra incendios?,
¿Si existen, se han
implementado?
1 Existe un plan de respuesta ante
incendios y la señalización
suficiente y clara para evacuación.
Si se ha aplicado.
¿Existe un programa un
programa contra incendios?,
¿Se ha implementado?
3
No existe un programa, no se tiene
establecido un procedimiento para
atención a emergencias ni listas de
telefono para casos de emergencia.
COMPRAS
¿Se han establecido
directrices o procedimientos
relacionados con las
compras? ¿ Se ha
implementado?
2
Si existen y se implementan.
¿Existen definidos los
requisitos ambientales de
los productos o servicios
que se adquieren?
2
Las materias primas e insumos
deben cumplir con ciertas
caracteristicas requeridas por el
invima en materia de inocuidad y
calidad de las mismas, sin embargo
hay otros activos de carácter
150
administrativo (tintas, Papel,
esferos, etc) a los cuales no se les
hace una revisión ni se cuentan con
criterios de selección.
¿Existen clasificación de los
proveedores desde el punto
de vista ambiental?
2
Los proveedores de las materias
primas e insumos para la
producción de los comestibles
deben cumplir con ciertas
caracteristicas como la utilización
de ciertos fertilizantes y pesticidas
que no contaminen el medio
ambiente ni afecten el producto.
¿Tiene definidos los
requisitos ambientales que
deben cumplir sus
proveedores?
3
No se encuentran definidos
requisitos ni criterios ambientales
con los que deban cumplir los
proveedores.
¿Hay procedimientos
definidos para la realización
de estos procesos?
2
Hay procedimientos definidos en
cuanto a la calidad del producto
teniendo en cuenta que la materia
prima principal es la guayaba.
COCINAS Y BAÑOS
¿Se han establecido
directrices o procedimientos
relacionados con la
conservación de agua? ¿ Se
ha implementado?
3
No se han desarrollado ni
implementado.
¿Existe un programa de
conservación del agua? 3
No se ha desarrollado ni
implementado
¿Existen trampas de grasas
en cocinas? 1
Si.
¿Hay equipo de secado en
baños (electico, toallas de
tela o papel)
1
Hay toallas de papel en los baños.
¿Hay consumo de productos
de papel en baños y
cocinas) tipos y materia
prima de fabricación.
1 Si, hay consumo de toallas de papel
en baños y cocina, y papel
higienico en baños.
¿Hay productos de limpieza
(jabones, detergentes y su
biodegrabilidad)?
¿Dosificadores de jabones y
detergentes?
1
se hace uso de jabones liquidos y
desinfectantes para manos
(dosificadores), así como de
sustancias para la limieza y
desinfección de las diferentes áreas
(hipoclorito de sodio).
¿Existe listado de equipos
de cocina (consumos
denergeticos, refrigerantes
libres de CFC)?
3
No existen.
REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
¿se tiene identificados los
requisitos legales asociados
a sus aspectos ambientales
que debe cumplir ( locales,
nacionales e
internacionales)?
3
No
¿ Se tiene identificados
otros requisitos ambientales
que la organización ha
suscrito?
3
No
¿Al personal involucrado se
les ha notificado de los
requisitos legales
aplicables?
2 En materia de manipulación e
inocuidad de los alimentos si, pero
no en materia ambiental.
151
¿Evalúa periódicamente el
cumplimiento de los
requisitos legales y otros?
2
Se hace un seguimiento y
evaluación conforme a las visitas
de dierentes entidades publicas
(SDA, INVIMA).
¿Se tiene definido el
proceso para identificar y
mantener actualizados los
requisitos legales y otros
que deben cumplir?
3
No
DESECHOS Y
RECICLAJE
¿Se han establecido
directrices o procedimientos
para el manejo de los
residuos? ¿Se han
implementado?
1
Se encuentra establecido un
programa de manejo de residuos
solidos y liquidos, aunque el
mismo no se encuentra conforme a
la realidad de la empresa.
¿Existe un programa de
manejo de residuos? ¿ Se ha
implementado?
1
Si existe y se implementa.
¿Existe un procedimiento
para la disposición de
residuos?. Desechos de
papel de oficina, desechos
de empaques, papel
mezclado, papel periodoco,
aceites lubricantes,
desechos metalicos, equipo
de oficina innecesario, latas
de aluminio, vidrio,
cartones de bebidas,
plasticos, cartuchos
impresoras, pilas-baterias,
llantas, cartones, etc.
3
El programa de manejo de residuos
establece un procedimiento, sin
embargo no aplica para todos los
residuos y su manejo no es el
adecuado.
¿Se tiene definida una
disposición de equipos
electronicos descartados
(fotocopiadoras, impresoras,
computadores) ( venden o
van al relleno)?
3
No se tiene definida.
¿Se tiene un plan de manejo
para el reciclaje o reuso de
envases y empaques?
3
No.
¿Se han evaluado los costos
de la disposición? 3
No.
RESIDUOS
PELIGROSOS
¿Existen residuos
peligrosos? ¿ Se tiene
identificados?
3
No
¿Se encuentran dentro de un
inventario, cantidades, usos
etc?
3
No.
¿Se han clasificado o se les
ha hecho una
caracterización de los
mismos?
3
No.
¿Estan disponibles las hojas
de seguridad? ¿Dónde?
¿Quién las mantiene?
3
No.
¿Se ha realizado
caracterización de los
residuos?
3
No.
PAISAJE, ÁREAS
EXTERNAS
¿Existen esquemas de
compostaje? 0
N/A
152
¿Existe vegetación nativa? 0 N/A
Detalles del sistema de
irrigación 0
N/A
detallas uso de herbicidas y
pesticidas. 0
N/A
afectación a la comunidad
cercana (ruido por trafico,
flora, fauna..)
0
N/A
TRANSPORTE
¿Cuántas personas de la
compañía emplean
transporte público?
16 1
Algunos viven a los alrrededores.
Facilidades de transporte
público 1
La empresa se ubica en una zona
de facil acceso y con buenas rutass
de acceso
Estado de los vehiculos de
la compañía 3 1
Furgones (trasnporte de alimentos),
se encuentran en buenas
condiciones.
Tipo de mercancias que se
entregan, ¿existen
problemas ambientales
potenciales?
1
No existen
Mantenimiento de vehículos
(responsables, manejo de
registros)
1
Se cuenta con un programa de
mantenimiento en donde se incluye
el mantenimiento de los vehiculos.
Tipo de combustibles
consumido. ¿Se hace
seguimiento?
1
ACPM, se les hace seguimiento.
SISTEMAS DE
CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
ADICIONALES.
¿Existen control de
emisiones en caso de
existir?
1
Si existen y se implementan.
Se cuenta con chimeneas y
control de emisiones
reguladas por la norma
1
Si, existen chimeneas con el fin de
emitir controladamente gases como
CO2, etano, nitrogeno, entre otros
producto de las actividades de
cocción y el uso de hornos
industriales para la fabricación de
galletas, cotudos, bocadillos, etc.
Fuente: ICONTEC-GTC 093, adaptado por el autor 2017
El siguiente grafico muestra el desempeño y cumplimiento en cuanto a los aspectos evaluados por
la Matriz de Revisión Ambiental Inicial (RAI).
153
Ilustración 16Resultados de la Matriz RAI
Fuente: Autor 2017
9.1.7.1. Conclusiones Generales
Como resultado de la realización de la Evaluación Ambiental Inicial (RAI) se logró
determinar una serie de aspectos a considerar para evaluar el cumplimiento de las actividades que
se realizan en las diferentes áreas de la empresa, dadas en tipo de actividad y teniendo en cuenta
los recursos. Con ayuda del grafico se puede identificar cuáles son los aspectos evaluados con
mayor desempeño y cumplimiento ambiental y cuáles son los que requieren de atención.
Es apreciable fácilmente que los componentes que requieren de mayor atención debido a
que no cumplen con lo esperado son los de energía y residuos peligrosos, seguido por el aspecto
de requisitos legales y desechos y reciclaje, mientras que la empresa se encuentra mejor evaluada
en cuanto al cumplimiento de los aspectos de Calidad de aire interno, transporte y sistemas de
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
44,450,0
53,3
66,7
0,0
33,3
26,7
38,1
13,3
22,2
0,0
66,7 66,7CUMPLIMIENTO (%) FRENTE A LOS REQUISITOS
DE LA NTC 14001;2015
154
control de la contaminación adicionales. Debido a los resultados arrojados por la RAI se puede
determinar que los aspectos de consumo de energía y residuos son de carácter prioritario, así como
el cumplimiento normativo y la documentación de todas las actividades y procesos.
Percepción de Aspectos e Impactos Ambientales por parte de la Comunidad
Con el fin de identificar cual era la percepción de la comunidad frente a las actividades de
la empresa y los aspectos e impactos ambientales generados se realizó una serie de 10 encuestas a
los vecinos de las casas aledañas.
A continuación, se muestra el análisis de tallado de cada una de las preguntas realizadas en
las encuestas.
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LA COMUNIDAD
COMESCOL S.A.S
9.1.8.1. PREGUNTA 1: ¿Conoce usted la actividad económica de la empresa
COMESCOL S.A.S?
Análisis: Los vecinos y la gente de la comunidad en general tienen conocimiento respecto a la
actividad económica de la empresa COMESCOL S.A.S, debido al movimiento que se genera en la
misma.
155
Ilustración 17: Pregunta 1
Fuente: Autor 2017
9.1.8.2. PREGUNTA 2: ¿Ha identificado algún impacto ambiental generado por la
empresa COMESCOL S.A.S?
Análisis: El 50% de los encuestados han identificado impactos que afectan a la comunidad y/o el
ambiente producto de la actividad económica de COMESCOL S.A.S y el otro 50% no a
evidenciado impactos o no tienen claro a que se hacer referencia con impactos de carácter
ambiental.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
si no
Conoce la actividad económica de COMESCOL S.A.S
156
Ilustración 18: Pregunta 2
Fuente: Autor 2017
9.1.8.3. PREGUNTA 3: ¿Qué impactos o afectaciones ambientales considera usted que
pueden ser generados por la empresa COMESCOL S.A.S?
Análisis: La mayoría de las personas identificaron posibles impactos ambientales generados por la
Empresa, siendo la generación de residuos y el ruido los impactos que más relacionaron con la
empresa.
9.1.8.4. PREGUNTA 4: ¿Considera usted que la empresa COMESCOL S.A.S se
encuentra al día con la normatividad legal vigente en materia ambiental?
Análisis: En general la mayoría de los vecinos consideran que la Empresa cumple con la
normatividad legal vigente en materia ambiental siendo 7 las personas que declararon que cumplía
con la norma y 3 que no.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
si no
Identifica impactos ambientales generados por COMESCOL S.A.S
157
Ilustración 19: Pregunta 4
Fuente: Autor 2017
9.1.8.5. PREGUNTA 5: ¿Se ha sentido perjudicad@ por la actividad económica de la
empresa COMESCOL S.A.S? ¿Por qué?
Análisis: En general las personas no se ven afectadas por la actividad económica de la Empresa,
sin embargo, los vecinos que colindan directamente con la misma manifiestan que si se han visto
afectadas.
9.1.8.6. PREGUNTA 6: ¿Ha observado alguna irregularidad o actividad ilegal y/o
sospechosa por parte de los trabajadores de la empresa COMESCOL S.A.S que
pueda afectar al medio ambiente y/o a la comunidad en general? ¿Cuáles?
Análisis: La mayoría de los vecinos han notado algunas actividades irregulares que afectan a la
comunidad y al medio ambiente. Estás se encuentran ligadas directamente a las actividades de
generación de residuos sólidos.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
si no
Considera que COMESCOL S.A.S cumple con la norma en matería ambiental
158
Ilustración 20: Pregunta 6
Fuente: Autor 2017
9.1.8.7. PREGUNTA 7: ¿Cree usted que la empresa COMESCOL S.A.S toma medidas
preventivas con el fin de evitar algún tipo de impacto ambiental?
Análisis: La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que la empresa a tomado medidas
preventivas ante la contaminación o impactos ambientales, algunas lo aseguran por
desconocimiento y otras porque han observado reformas locativas y manejos adecuados en sus
residuos y emisiones, previniendo así impactos a la comunidad y el medio ambiente.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
si no
HA observado alguna irregularidad por parte de los trabajadores de COMESCOL S.A.S en matería
ambiental.
159
Ilustración 21: Pregunta 7
Fuente: Autor 2017
9.1.8.8. PREGUNTA 8: A continuación, evalué cada uno de los aspectos ambientales de la
empresa COMESCOL S.A.S siendo 1 el de menor impacto y 5 el de mayor
impacto.
Análisis: Los impactos ambientales más relevantes según los encuestados son la generación
de residuos en primer lugar, en segundo lugar, emisiones atmosféricas y en tercer lugar la
generación de calor.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
si no
Considera que COMESCOL S.A.S ha tomado medidas preventivas para la reducción de
impactos ambientales.
160
Ilustración 22: pregunta 8
Fuente: Autor 2017
9.1.8.9. PREGUNTA 9: ¿Cree usted que la empresa COMESCOL S.A.S toma medidas
correctivas con el fin de reparar los daños ambientales generados por su actividad
económica?
Análisis: La mayoría de los encuestados consideran que se toman las medidas pertinentes
con el fin de corregir los impactos ambientales generados.
0123456789
10
Impactos Ambientales más relevantes
161
Ilustración 23: Pregunta 9
Fuente: Autor 2017
9.2. CAPITULO II: Realización de la Política Ambiental de la empresa y los
correspondientes objetivos ambientales.
Para la elaboración de la Política Ambiental de COMESCOL S.A.S fue necesario hacer uso
de la correspondiente matriz de evaluación y formulación de la Política Ambiental, así como hacer
uso de los resultados obtenidos en el diagnostico ambiental de la empresa, los cuales permitieron
identificar fortalezas y falencias de la empresa y así determinar una Política Ambiental eficiente en
cuanto a la gestión adecuada de los aspectos ambientales.
Matriz de Evaluación y Formulación de la Política Ambiental
Tabla 40: Matriz de evaluación y formulación de la política ambiental
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: AN-01
Versión: 00
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA
POLÍTICA AMBIENTAL
Emisión: 19/07/17
Página 1 de 1
Matriz evaluación y formulación de la política ambiental con base en los requisitos de la NTC ISO 14001:2015
SI NO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
si no
Considera que COMESCOL S.A.S ha tomado medidas correctivas para la reducción de
impactos ambientales.
162
¿Cuenta la empresa COMESCOL S.A.S en la actualidad con una política
ambiental? X
Politica ambiental actual -
NO CUENTA CON UNA
CRITERIOS DE EVALUACION
ITEM CRITERIO CUMPLE NO
CUMPLE OBSERVACIÓN
1
Es apropiada al proposito y contexto de la
organización, incluidad la naturaleza, magnitud
e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios X
NO CUENTA
ACTUALMENTE
CON UNA
POLÍTICA
AMBIENTAL
2 Proporciona el marco de referencia para el
estableciemiento de los objetivos ambientales. X
3 Incluye un compromiso de mejora continua y
prevención de la contaminación X
4
Incluye un compromiso para la protección del
medio ambiente, incluidad la prevención de la
contaminación y otros compromisos especificos
pertinenetes al contexto de la organización. X
5 Incluye un compromiso de cumplir con los
requistos legales y otros requistos. X
6
Incluye un compromiso de mejora continua de
mejora continua de gestión ambiental para
mejora del desempeño ambiental. X
7
Proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales X
8 Se documenta, implementa y mantiene X
9 Se comunica a todas las personas que trabajan
para la organización X
10 Esta a disposición de las partes interesadas. X
POLÍTICA AMBIENTAL PROPUESTA
Comescol S.A.S es una empresa dedicada a la elaboración de productos comestibles de carácter típico colombiano, consciente de su
compromiso no solo social sino ambiental ha entendido la necesidad de mejorar continuamente sus procesos con el fin de hacer un
uso cada vez más eficiente de sus recursos y disminuir así sus impactos al medio ambiente, con el propósito de alcanzar el desarrollo
sostenible de la región, cumpliendo con la normatividad legal vigente
Fuente: ICONTEC, NTC 14001;2015, Adaptación autor 2017
Como resultado de la utilización de la Matriz de Evaluación y Formulación de la Política
Ambiental se diseñó una Política concisa y eficiente, la cual permitirá llevar a cabo una mejor
gestión de los aspectos ambientales de la empresa.
163
POLÍTICA AMBIENTAL
Fuente: Autor 2017
Tras haber diseñado la política ambiental se diseñó una serie de objetivos que permitieran
dar cumplimiento a la política y hacer más fácil su implementación y cumplimiento.
164
OBJETIVOS AMBIENTALES
Fuente: Autor 2017
165
9.3. CAPITULO III: Identificación y priorización de aspectos e impactos ambientales de
la empresa COMESCOL S.A.S.
Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales de la empresa COMESCOL S.A.S se
aplicó la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de La Secretaria de
Educación.
La matriz permite identificar los aspectos e impactos ambientales generados por la empresa
COMESCOL S.A.S producto de su actividad económica, así como además permite evaluar y
priorizar a los mismos, con el fin de adoptar y establecer medidas para su manejo, control,
prevención, corrección, mitigación y seguimiento. Se logro determinar que la Empresa tiene varios
aspectos ambientales que deben ser causal de control y seguimiento.
166
Matriz de Identificación y Priorización de Aspectos e Impactos Ambientales
Tabla 41: Matriz de Identificación y Priorización de Aspectos Ambientales
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
MACROPR
OCESO
ACTIVI
DAD
UBICACI
ÓN Ó
AREA
ENCARG
ADA
ASPE
CTO
DESC
RIPCI
ÓN
DEL
ASPEC
TO
IMPA
CTO
CON
DICI
ÓN
DE
OPER
ACIÓ
N
EVALUACIÓN
VALOR
SIGNIF
ICANCI
A
FREC
UENC
IA
F
SEVE
RIDA
D
S
ALC
ANC
E
A
LE
GA
L
INT
ER
NO
S 1.Estrate
gicos.
2.
Misional
es.
3. Apoyo
ADMINI
STRATI
VO
OFICINA
S
ADMINIS
TRATIV
AS
SEGUND
O PISO
Consu
mo de
Agua
Activid
ades de
Limpie
za y
Desinfe
cción
Agota
miento
de
Recurs
os
Natura
les
Norma
l 5 1 1 1 2
Consu
mo de
Energi
a
Eléctri
ca
Ilumina
ción,
equipos
de
comput
ación
Agota
miento
de
Recurs
os
Natura
les
Norma
l 5 1 1 1 2
Gener
ación
de
Residu
os
peligr
osos
N/A N/A N/A 0 0 0 0 0
Gener
ación
de
Residu
os
Aprov
echabl
es
Papel,
vidrio,
cartón,
plástico
…
Aume
nto de
residu
os al
ser
dispue
stos.
Norma
l 1 1 2 1 1,25
Gnera
ción
de
Residu
Residuo
s del
barrido.
Conta
minaci
ón del
Suelo
Norma
l 5 1 1 1 2
167
os No
aprove
chable
s
Gener
ación
de
aguas
residu
ales
domés
ticas
Activid
ades de
Limpie
za y
Desinfe
cción
Conta
minaci
ón del
recurs
o
hidrico
Norma
l 5 1 1 1 2
BAÑOS
Cossu
mo de
Agua
Activid
ades de
Limpie
za y
desinfe
cción
Agota
miento
de
Recurs
os
Natura
les
Norma
l 5 1 1 1 2
Consu
mo de
Energi
a
Eléctri
ca
Ilumina
ción
Agota
miento
de
Recurs
os
Natura
les
Norma
l 5 1 1 1 2
Gener
ación
de
Residu
os
peligr
osos
N/A N/A Norma
l 0 0 0 0 0
Manej
o de
sustan
cias
químic
as
Activid
ades de
Limpie
za y
Desinfe
cción
Conta
minaci
ón del
recurs
o
hidrico
Norma
l 4 1 1 1 1,75
Gener
ación
de
Residu
os no
Aprov
echabl
es
Uso de
los
baños
Aume
nto de
residu
os al
ser
dispue
stos.
Norma
l 4 1 1 1 1,75
MISION
ALES
OPERAT
IVO
PLANTA
DE
PRODUC
CIÓN
DEL
PRIMER
Y
SEGUND
O PISO
Consu
mo de
Agua
Activid
ades de
producc
ión de
aliment
os
Agota
miento
de
Recurs
os
Natura
les
Norma
l 5 5 2 1 3,25
Consu
mo de
Energi
a
Eléctri
ca
Ilumina
ción,
hornos,
sellador
as,
Maquin
aria
Agota
miento
de
Recurs
os
Natura
les
Norma
l 5 3 2 3 3,25
168
Gener
ación
de
Residu
os
Aprov
echabl
es
Manejo
inacecu
ado de
residuo
s
orgánic
os
Gener
ación
de
posibl
es
vector
es,
malos
olores,
lixivia
dos.
Norma
l 5 4 2 2 3,25
Gener
ación
de
aguas
residu
ales no
domes
ticas
Vertido
de
aguas
con
cargas
contami
nantes.
Conta
minaci
ón del
recurs
o
hidrico
Norma
l 5 4 2 4 3,75
Gener
acion
de
Calor
Utilizac
ión de
Hornos
y
caldera
Afecta
la
integri
dad
del
person
al de
la
empre
sa
Norma
l 3 4 3 2 3
Gener
ación
de
Ruido
Estracto
res de
calor
tipo
mecani
co
Conta
minaci
ón
atmosf
erica
por
ruido
Norma
l 5 3 2 2 3
Gener
ación
de
emisio
nes
atmosf
ericas
Chimen
eas de
hornos
y
caldera
Conta
minaci
ón del
recurs
o aire
Norma
l 5 2 2 1 2,5
EX
TE
RN
OS
ESTRAT
EGICOS
OPERAT
IVO
ÁREA DE
PRODUC
CIÓN
Gener
acion
de
Calor
Utilizac
ión de
Hornos
y
caldera
Afecta
ción
de la
integri
dad de
los
vecino
s
Norma
l 4 3 2 2 2,75
Gener
ación
de
Residu
os
Aprov
echabl
es
Activid
ades de
producc
ión de
aliment
os
inadec
uada
disposi
ción
de los
residu
os
orgáni
cos,
conta
Norma
l 5 2 1 1 2,25
169
minaci
ón del
suelo y
aire.
Gener
ación
de
emisio
nes
atmosf
ericas
Chimen
eas de
hornos
y
caldera
Conta
minaci
ón del
aire
Norma
l 2 2 4 1 2,25
Gener
ación
de
Ruido
Estracto
res de
calor
tipo
mecani
co y
activida
d de la
empres
a
Conta
minaci
ón
atmosf
erica
por
ruido
Norma
l 5 2 2 1 2,5
SOPOR
TE/APO
YO
TRANSP
ORTE
Gerencia
General/E
xterior de
la
Empresa
Gener
ación
de
emisio
nes
atmosf
ericas
Fuentes
moviles
contami
nantes
Conta
minaci
ón del
Recurs
o Aire
Norma
l 5 2 2 3 3
Gener
ación
de
Aceite
s
usados
y
refrige
rantes
Uso de
aceites
y
refriger
antes.
Genera
ción de
residuo
s
peligros
os.
Conta
minaci
ón del
Suelo
y
vertim
ientos
Norma
l 2 1 1 3 1,75
Fuente: Secretaría de Educación, adaptada por el Autor 2017
A continuación, se muestran los aspectos ambientales de mayor significancia,
determinados a través de la implementación de la matriz de identificación y priorización de
aspectos ambientales. Los aspectos evaluados que tengan valores de significancia entre 1 y
3 se consideran no significativos, sin embargo, entre más alto sea el valor adquiere mayor
importancia, aunque no sea considerado como prioritario. Los aspectos evaluados que tienen
170
un valor de significancia superior a 3 son significativos y requieren medidas de manejo con
mayor prioridad, debido al impacto que pueden provocar.
La siguiente tabla muestra los aspectos que deben ser atendidos y el manejo que se
recomienda para cada uno.
Tabla 42: Aspectos Ambientales Significativos
ASPECTO
AMBIENTAL
CALIFICACIÓN MANEJO
RECOMENDADO
Consumo de agua 3,25 Programa de ahorro y uso
eficiente del agua
Consumo de energía
eléctrica
3,25 Programa de ahorro y uso
eficiente de la energía
Generación de residuos
aprovechables
3,25 Programa de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
Generación de aguas
residuales no domesticas
3,75 Programa de Gestión Integral
de residuos Líquidos
Fuente: Autor 2017
9.3.1.1. Conclusiones Generales
Los impactos ambientales generados se centran en el área de producción y transporte.
El principal aspecto ambiental es la generación de residuos, tanto aprovechables orgánicos
como peligrosos. La acumulación y disposición inadecuada de los residuos orgánicos genera
un impacto a la comunidad en general, ya que estos no se manejan dentro de la empresa ni
171
se disponen adecuadamente, sino que al contrario se entregan al carro recolector de basura,
lo cual genera su posterior disposición en el relleno sanitario sin ser tratado u aprovechado,
razón por la cual se recomienda diseñar e implementar un programa de manejo adecuado de
residuos.
Se logro identificar un aspecto importante como lo es el consumo excesivo de agua y
la generación de vertimientos al sistema de alcantarillado público de la ciudad, si bien los
vertimientos no son tóxicos o contienen agentes químicos nocivos, si se depositan grandes
cantidades de grasas y residuos de harina y fruta, la cual en algunos casos son de tamaños
considerables, esto se debe a que no existen filtros o controles físicos que retengan los sólidos
y van directamente a la canal. Se genera además un alto consumo energético y es necesario
reducirlo.
Los impactos ambientales generados al exterior de la empresa no afectan
considerablemente la salud humana o del ambiente, sin embargo, es necesario dar atención a
los aspectos ambientales anteriormente mencionados.
172
9.4. CAPITULO IV: Diseño del Sistema de Gestión Ambiental y sus respectivos
programas, procedimientos y formatos.
Programas
La realización del Sistema de Gestión Ambiental se da en respuesta a las exigencias
ambientales de la empresa, teniendo como referencia la fase de diagnóstico realizada, la cual
permitió identificar una serie de aspectos ambientales y los impactos generados.
A continuación, se muestran los programas diseñados que conforman el Sistema de
Gestión Ambiental basado en la ISO 14001;2015. Estos programas permiten el cumplimiento
de los objetivos ambientales propuestos y por consecuente el cumplimiento de la política
ambiental de la empresa. Los formatos de cada uno de los programas se encuentran anexos
al documento.
Tabla 43: Programas
ASPECTO PROGRAMA OBJETIVO
Consumo de Agua Programa de Ahorro y uso
eficiente del Agua
Reducir el consumo y tarifa
de agua, haciendo uso de
Buenas Prácticas
Ambientales en toda la
empresa.
Consumo de Energía
Eléctrica
Programa de Ahorro y uso
eficiente de la Energía
Reducir el consumo y tarifa
energética, haciendo un uso
más eficiente de esta en las
diferentes labores que se
llevan a cabo en la empresa.
Toma de Conciencia
Ambiental
Programa de Capacitación Generar conciencia
ambiental a todo el personal
de la empresa, promoviendo
el uso de buenas prácticas
ambientales.
Generación de Residuos
Sólidos
Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos
Reducir la generación de
residuos sólidos en la fuente,
así como hacer un manejo
adecuado de los mismos
173
hasta el momento de hacer la
respectiva entrega final.
Generación de Residuos
Líquidos
Programa de Manejo
Integral de Residuos
Líquidos
Reducir la generación de
residuos líquidos y controlar
el vertido de los mismos al
sistema de alcantarillado
público de la ciudad.
Respuesta a Emergencias Programa de Respuesta ante
Emergencias
Diseñar estrategias que
permitan reducir la
probabilidad de ocurrencia
de emergencias, así como el
impacto generado por las
mismas y entender las
situaciones que se puedan
presentar.
Fuente: Autor 2017
174
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: PR-05
Versión: 00
PROGRAMA DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA
Emisión: 26/07/17
Página 174 de 303
1. OBJETIVO
Reducir el consumo de agua que se genera en COMESCOL S.A.S, haciendo uso de
las buenas prácticas ambientales al interior de la misma, reduciendo los costos de la tarifa de
consumo de agua, contribuyendo además a la reducción de la generación de aguas vertidas
al sistema de alcantarillado público.
2. ALCANCE
El programa aplica para todas las áreas y actividades que hagan uso del recurso
hídrico para su funcionamiento.
3. RESPONSABLE
Sera responsable el Director Ambiental o quien haga sus veces de encargado del
Sistema de Gestión Ambiental.
4. SERVICIO
Reducción en el consumo del recurso hídrico y la tarifa de acueducto.
5. CONCEPTOS
5.1. RECURSOS NATURALES. Son recursos de carácter natural provistos por la madre
naturaleza. Algunos de estos tienden a ser finitos como el agua, suelo, minerales etc.
y otros infinitos o inagotables como la energía solar, el viento, la fuerza de las olas
del mar etc.
5.2. RECURSO HÍDRICO. Es el recurso natural de mayor importancia para la vida, ya
que esta no podría existir de no ser por el agua, tres cuartas partes del planeta Tierra
están cubiertas por este líquido incoloro, sin sabor y sin olor.
5.3. APROVECHAMIENTO. Acción de sacar alguna utilidad y/o provecho a un bien o
servicio.
175
5.4. EFICIENCIA. Es la capacidad de disponer de alguien o de algo con el fin de obtener
lo que se quiere o desea.
5.5. EFICACIA. Hace referencia a alcanzar el objetivo deseado, haciendo un mejor uso
de los recursos utilizados.
5.6. USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO. Este concepto contrario en parte a
las definiciones anteriores hace referencia a cumplir con un objetivo específico, el
cual requiere un consumo de agua, de manera que se haga un mejor uso del mismo,
es decir haya un menor consumo del recurso hídrico.
5.7. CONSUMO DE AGUA. Es el agua utilizada para satisfacer las necesidades de la
empresa, tanto operativas como sanitarias.
5.8. TOMA DE COONCIENCIA. Es el acto de adquirir un pensamiento crítico sobre
algún tema en específico. En este caso hace referencia a las acciones motivadas por
la razón llevadas a cabo con el fin de hacer un mejor uso.
6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. CONSUMO DEL RECURSO HIDRICO
El desarrollo de la actividad económica de la empresa genera un alto consumo de
agua para la realización de actividades productivas y operativas. La siguiente tabla
muestra el consumo ponderado de agua en lo que va recorrido del año, teniendo en cuenta
la tarifa de prestación del servicio de acueducto para actividad industrial.
CONSUMO DE AGUA
PERIODO M3/mes Vr/m3 Vr/mes
Dic-Feb 32 $
2.296 $
73.480
Feb-Abr 45 $
2.296 $
103.331
Abr-Jun 43 $
2.296 $
98.738
Promedio 40 $
2.296 $
91.850
176
6.2. ÁREAS DE CONSUMO HÍDRICO
La empresa cuenta con diferentes puntos de abastecimiento de agua al interior de la
empresa, algunos de estos son utilizados para actividades de lavado de manos y otros con
fines operativos, tal como se muestra en el Mapa de puntos de Abastecimiento de agua
elaborado por la dirección de calidad (PR-S-01-01). Las siguientes son las actividades y
zonas que abarcan el mayor porcentaje del consumo hídrico total de la empresa:
• Área de Mezclado
• Área de proceso de bocadillo
• Área de lavado de manos (lavamanos y pocetas)
• Baños
177
7. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar los puntos
de consumo de agua por
medio de un eco-mapa.
2. Hacer una
identificación de las
actividades que generan
mayor consumo de agua
y hacer una medición
inicial del consumo.
3. Establecer metas de
reducción de consumo
hídrico para la empresa.
4. Diseñar y ejecutar
estrategias que permitan
reducir el consumo
hídrico.
5. Llevar a cabo una
medición y seguimiento
de los controles
establecidos.
6. ¿Se dio cumplimiento
a las metas establecidas?
FIN
Auxiliar
Ambiental.
Director
Ambiental,
Auxiliar
Ambiental.
Director
Ambiental.
Director
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Director
Ambiental.
PR-FT-05-01
178
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
179
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: PR-06
Versión: 00
PROGRAMA DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Emisión: 26/07/17
Página 179 de 303
1. OBJETIVO
Reducir el consumo de energía que se genera en COMESCOL S.A.S, haciendo uso
de las buenas prácticas ambientales al interior de la misma, reduciendo los costos del servicio
de energía eléctrica y los posibles impactos que pudiesen generarse a causa del mismo.
2. ALCANCE
El programa aplica para todas las áreas y actividades que hagan uso de la energía
eléctrica suministrada por la red eléctrica pública.
3. RESPONSABLE
Sera responsable el Director Ambiental o quien haga sus veces de encargado del
Sistema de Gestión Ambiental.
4. SERVICIO
Reducción del consumo de energía eléctrica y pago por el servicio de energía.
5. CONCEPTOS
5.1. RECURSOS NATURALES. Son recursos de carácter natural provistos por la madre
naturaleza. Algunos de estos tienden a ser finitos como el agua, suelo, minerales etc.
y otros infinitos o inagotables como la energía solar, el viento, la fuerza de las olas
del mar etc.
5.2. RECURSO ENERGETICO. Es un recurso natural que se encuentra en diferentes
formas, el cual permite la vida en toda su variedad. En las organizaciones hace
referencia a la energía necesaria para hacer operar diferentes equipos, maquinas,
electrodomésticos entre otros, con el fin de realizar una serie de actividades
establecidas.
5.3. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES. Son aquellas prácticas que se llevan a
cabo en los hogares, instituciones, empresas entre otros, con el fin de reducir
180
impactos ambientales negativos y generar unos impactos positivos. Tienden a ser
muy sencillas y con el tiempo se convierten en el diario vivir.
5.4. CONSUMO ENERGETICO. Es el consumo de energía que tiene una máquina,
equipo, electrodoméstico etc. Necesario para llevar a cabo las funciones y
actividades para las cuales ha sido diseñado.
5.5. APROVECHAMIENTO. Acción de sacar alguna utilidad y/o provecho a un bien o
servicio.
5.6. EFICIENCIA. Es la capacidad de disponer de alguien o de algo con el fin de obtener
lo que se quiere o desea.
5.7. EFICACIA. Hace referencia a alcanzar el objetivo deseado, haciendo un mejor uso
de los recursos utilizados.
5.8. TOMA DE COONCIENCIA. Es el acto de adquirir un pensamiento crítico sobre
algún tema en específico. En este caso hace referencia a las acciones motivadas por
la razón llevadas a cabo con el fin de hacer un mejor uso.
5.9. ECOMAPA. Es una herramienta utilizada al interior de empresas y organizaciones
con el fin de identificar los puntos de consumo energético, generación de residuos,
emisiones, vertimientos y establecer las zonas de mayor riesgo y rutas de evacuación.
6. DISPOSICIONES GENERALES
El presente programa busca por medio de la toma de conciencia y la implementación
de las Buenas Prácticas Ambientales al interior de la empresa, generar una reducción en el
consumo energético de las operaciones, actividades, procesos y tareas que se desarrollan
como resultado de la actividad económica de COMESCOL S.A.S.
Para efecto del ejercicio se hará imprescindible la determinación del consumo
energético de la maquinaria utilizada, tanto en los procesos productivos, como
administrativos y demás procesos o actividades que requieran un consumo energético.
A continuación, se muestra el consumo energético general de COMESCOL S.A.S
durante los 6 primeros meses del año 2017:
181
CONSUMO DE ENERGÍA (2017)
MES Kw/mes Vr/mes
Enero 1226 $
552.803
Febrero 1072 $
483.365
Marzo 774 $
348.997
Abril 1014 $
457.213
Mayo 665 $
299.849
Junio 999 $
450.449
promedio mes 958,3
$ 432.113
La anterior tabla permite identificar el consumo energético de los 6 primeros meses
del 2017 y los costos fijos que genera para la empresa, así mismo es evidente como en algunos
meses se genera un incremento del consumo energético, motivado por el aumento de la
producción de la empresa.
Para llevar a cabo el adecuado manejo y uso eficiente de la energía se establecen los
siguientes requisitos esenciales.
• Identificación de los puntos de consumo energético.
• Determinación del consumo energético por áreas, zonas y actividades.
• Establecer estrategias y metas que permitan la reducción energética.
• Llevar a cabo un control operativo de las actividades de consumo.
• Hacer un seguimiento y medición de los controles y estrategias, por medio de
indicadores.
• Analizar los resultados y comunicarlos junto con las recomendaciones a la
Gerencia General de la empresa.
182
7. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar los
puntos de consumo
energético por medio
de un eco-mapa.
2. Determinar el
consumo por
actividades, tareas,
áreas y zonas.
3. Establecer metas y
mecanismos de
reducción de
consumo energético.
4. Llevar a cabo una
medición y
seguimiento de los
controles
establecidos.
5. Analizar los
resultados obtenidos.
6. ¿Se dio
cumplimiento a las
metas establecidas?
7. Establecer
mecanismos de
mejora e informarlo
junto con los
resultados obtenidos.
FIN
Auxiliar
Ambiental.
Director
Ambiental.
Director
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Director
Ambiental.
Director
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Director
Ambiental.
PR-S-01-01
SGC
PR-FT-06-01
183
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
184
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: PR-03
Versión: 00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Emisión: 19/07/17
Página 184 de 303
1. OBJETIVOS
Realizar un programa de capacitación que vaya dirigido a todo el personal de la
empresa, con el fin de mantenerlos en constante aprendizaje y formación sobre diferentes
temas en materia ambiental que sean de interés para el adecuado desarrollo de las actividades
de la empresa, logrando así reducir posibles riesgos que puedan afectar tanto la salud humana
como del ambiente.
2. ALCANCE
El programa está diseñado para todo el personal operativo, administrativo y de
transporte que labore en COMESCOL S.A.S. La ejecución del programa estará a cargo de la
Dirección Ambiental de la empresa.
3. RESPONSABILIDAD
El encargado de llevar a cabo la adecuada ejecución del programa será el profesional
ambiental a cargo de la Dirección Ambiental o en su defecto el auxiliar ambiental.
4. DEFINICIONES
4.1. MEDIO AMBIENTE. Es el conjunto de componentes bióticos y abióticos, físicos,
químicos y biológicos que interactúan en un mismo espacio y son susceptibles a
transformaciones causadas ya sea por factores naturales o antrópicos.
4.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL. Es una herramienta pedagógica con enfoque hacía lo
ambiental que pretende fortalecer los valores y la conciencia colectiva de la sociedad
en general en cuanto a los aspectos ambientales del diario vivir y los impactos
generados hacía los mismos.
4.3. IMPACTOS AMBIENTALES. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.
4.4. USO EFICIENTE DEL AGUA. Hace referencia al buen manejo del recurso hídrico
en diferentes actividades de consumo ya sea doméstico o industrial. El uso eficiente
185
del recurso hídrico se enfoca en reducir su consumo de manera que no afecte las
actividades diarias del usuario, así como busca además contribuir con el medio
ambiente al reducir la cantidad de vertimientos generados por las diferentes
actividades antrópicas.
4.5. AGUA POTABLE. Teniendo en cuenta que no toda el agua que proviene de fuentes
hídricas naturales puede ser bebida, debido a su composición química, física y
microbiológica, el agua potable es aquella que cumple con las condiciones idóneas
físicas, químicas y microbiológicas para ser consumida por el ser humano, sin riesgo
a contraer alguna enfermedad.
4.3.1. VERTIMIENTOS. Toda sustancia liquida que presenta características físicas,
químicas y/o biológicas diferentes a las del cuerpo de agua receptor, producto de
actividades antrópicas, ya sean de carácter doméstico o industrial.
4.3.2. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS- ARD. Son las procedentes de los hogares,
así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales,
comerciales o de servicios y que correspondan a lavamanos, limpieza de pisos y
paredes, duchas etc.
4.3.3. AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS- ARnD. Son las procedentes de las
actividades industriales, comerciales o de servicios distintos a los que constituyen
aguas residuales domesticas – ARD.
4.4. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA. Es el adecuado uso y aprovechamiento de la
energía eléctrica, el cual mediante diferentes herramientas, mecanismos, actividades,
procesos y demás puede optimizarse, con el fin de satisfacer las diferentes necesidades
antrópicas. Dentro de las diferentes estrategias o actividades implementadas se
encuentra la implementación de tecnología eficiente que permita reducir el consumo
energético, además existen simples actividades que permiten reducir el consumo
energético, como el apagar las luces y/o electrodomésticos en horas de no uso.
4.5. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. Es la selección y aplicación
de técnicas y programas que, puestos en práctica en forma jerarquizada, conducen a la
reducción en la fuente, al aprovechamiento y ala disposición final.
4.6. FUENTE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. Sitio en donde se generan los residuos
sólidos.
186
4.7. RESIDUOS SOLIDOS. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios que el generador rechaza o entrega y que es
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición final.
4.7.1. RESIDUOS APROVECHABLES. Cualquier material, objeto, sustancia o elemento
que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un
proceso productivo (Decreto 1713 de 2002).
4.7.1.1.RESIDUOS RECICLABLES. Hacen referencia a los residuos aprovechables no
orgánicos, que por sus condiciones pueden ser procesados con el fin de utilizarlos
como materia prima para nuevos productos, es decir que se pueden reincorporar
nuevamente a un proceso productivo.
4.7.1.2.RESIDUOS ORGANICOS. Son aquellos que tienen la característica de poder
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformarse en otro tipo de materia
orgánica, como por ejemplo: i) Restos de comida, ii) Restos de frutas, iii) Cascaras
de huevos, iv) Hojas secas o desechos de poda, v) Carnes, vi) Huevos etc.
4.7.2. RESIDUOS NO APROVECHABLES. Todo material o sustancia que no ofrece
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso
productivo. No tiene ningún valor comercial, por lo tanto requieren disposición final
(Decreto 1713 de 2002).
4.7.3. RESIDUOS PELIGROSOS. Es aquel residuo o desecho que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar algún riesgo para la salud humana y del ambiente. Así mismo, se considera
residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en
contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).
4.7.4. RESIDUOS ESPECIALES. Son residuos sólidos que por su calidad, cantidad,
magnitud, volumen o peso pueden presentar peligros y por lo tanto, requieren de un
manejo especial, como por ejemplo: i). Productos vencidos, ii). Desechos de
establecimientos que hacen uso de sustancias peligrosas etc.
187
4.8. SEPARACIÓN EN LA FUENTE. Es la operación que debe realizar el generador de
residuos sólidos para seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de diferentes de
diferente color, según sea: Aprovechables, alimentos o similares, o especiales.
4.9. CODIGO DE COLORES. Permite identificar que tipo de residuos se deben depositar
en cada contenedor, esto con el fin de hacer una adecuada separación de los residuos
para su óptimo aprovechamiento. El código de colores es establecido por cada
organización de acuerdo a sus propios criterios, sin embargo, es recomendable adoptar
el código de colores europeo, con el fin de estandarizar los procesos, además es
necesario revisar la normatividad vigente en materia de separación de residuos, con el
fin de identificar si existe o no un código de colores ya establecido.
4.10. REUTILIZACIÓN. Hace referencia a la acción por la cual el residuo sólido, previa
limpieza adecuada, es utilizado directamente para su función inicial o para alguna
relacionada, sin adicionarle procesos de transformación.
4.11. RECICLAJE. Es el proceso mediante el cual los residuos sólidos son transformados en
nuevos productos o en materias primas básicas y pueden incluir las operaciones de
separación en la fuente, recolección, selección, adicionamiento, procesamiento y
comercialización.
4.12. ALMACENAMIENTO TEMPORAL. Se refiere al sitio en el que serán depositados
los residuos en forma ordenada y correctamente identificados luego de realizar la
recolección interna y antes de ser presentados a la empresa recolectora (GTC 24).
4.13. DISPOSICIÓN FINAL. Es la última alternativa dentro del manejo integral de los
residuos, destinada a aquellos residuos que no pueden aprovecharse, Se realiza
mediante obras de ingeniería controlada que garanticen la eliminación de riesgos para
la salud pública y el medio ambiente.
188
5. PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar
debilidades y
necesidades de la
empresa.
2. Elaboración del
cronograma de
capacitaciones.
3. ¿Cronograma
aprobado por
gerencia?
4. Planeación y
preparación de los
temas a tratar y
mecanismos de
evaluación para cada
sesión.
5. Ejecución de la
capacitación según
cronograma.
6. Evaluación y
análisis de los
resultados obtenidos.
7. ¿Aprobados los
indicadores?
FIN
Director
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Director
Ambiental.
Director
Ambiental,
Gerente.
Director
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Director
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Director
Ambiental.
Director
Ambiental.
P-FT-03-01
PR-F-07-04
189
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
190
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: PR-01
Versión: 00
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS
Emisión: 19/07/17
Página 190 de 303
5. OBJETIVOS
▪ Reducir los posibles riesgos a la salud humana y/o ambiental que pudiesen llegar a
ocasionar los residuos sólidos generados en COMESCOL S.A.S.
▪ Desarrollar alternativas y estrategias de reducción de los residuos en la fuente.
▪ Hacer una adecuada separación de los residuos sólidos, según el código de clasificación
de residuos por colores.
▪ Proporcionar las herramientas necesarias para hacer un adecuado manejo de los residuos
sólidos.
▪ Consolidar el paso a paso para asegurar una correcta implementación del manejo de
residuos sólidos.
6. ALCANCE
Este procedimiento aplica desde el momento en que se generan los residuos hasta el momento
en que son entregados para su aprovechamiento por terceros o disposición final a cargo de la
empresa recolectora.
7. RESPONSABILIDAD
7.1. Todo el personal de la compañía debe clasificar los residuos y disponer de estos de
acuerdo a las disposiciones de este programa.
7.2. El auxiliar ambiental es el encargado de supervisar las operaciones de caracterización
de residuos, clasificación y adecuado registro de las actividades contempladas en el
presente programa.
191
8. DEFINICIONES
8.1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen,
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento,
comercialización y disposición final.
8.2. FUENTE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. Sitio en donde se generan los
residuos sólidos.
8.3. RESIDUOS SOLIDOS. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios que el generador rechaza o entrega y que
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición final.
8.3.1. RESIDUOS APROVECHABLES. Cualquier material, objeto, sustancia o elemento
que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un
proceso productivo (Decreto 1713 de 2002).
8.3.1.1. RESIDUOS RECICLABLES. Hacen referencia a los residuos aprovechables no
orgánicos, que por sus condiciones pueden ser procesados con el fin de utilizarlos
como materia prima para nuevos productos, es decir que se pueden reincorporar
nuevamente a un proceso productivo.
8.3.1.2. RESIDUOS ORGANICOS. Son aquellos que tienen la característica de poder
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformarse en otro tipo de materia
orgánica, como, por ejemplo: i) Restos de comida, ii) Restos de frutas, iii)
Cascaras de huevos, iv) Hojas secas o desechos de poda, v) Carnes, vi) Huevos
etc.
8.3.2. RESIDUOS NO APROVECHABLES. Todo material o sustancia que no ofrece
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso
productivo. No tiene ningún valor comercial, por lo tanto, requieren disposición final
(Decreto 1713 de 2002).
192
8.3.3. RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL). Es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar algún riesgo para la salud humana y del ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes
que hayan estado en contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).
8.3.4. RESIDUOS ESPECIALES. Son residuos sólidos que por su calidad, cantidad,
magnitud, volumen o peso pueden presentar peligros y por lo tanto, requieren de un
manejo especial, como por ejemplo: i). Productos vencidos, ii). Desechos de
establecimientos que hacen uso de sustancias peligrosas etc.
8.3.5. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). Es todo residuo
sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación, adecuación o
demolición de las obras llevadas a cabo por la empresa en el interior de la misma.
8.4. SEPARACIÓN EN LA FUENTE. Es la operación que debe realizar el generador de
residuos sólidos para seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de diferentes de
diferente color, según sea: Aprovechables, alimentos o similares, o especiales.
8.5. CODIGO DE COLORES. Permite identificar que tipo de residuos se deben depositar
en cada contenedor, esto con el fin de hacer una adecuada separación de los residuos
para su óptimo aprovechamiento. El código de colores es establecido por cada
organización de acuerdo a sus propios criterios, sin embargo, es recomendable
adoptar el código de colores europeo, con el fin de estandarizar los procesos, además
es necesario revisar la normatividad vigente en materia de separación de residuos,
con el fin de identificar si existe o no un código de colores ya establecido.
8.6. ALMACENAMIENTO TEMPORAL. Se refiere al sitio en el que serán depositados
los residuos en forma ordenada y correctamente identificados luego de realizar la
recolección interna y antes de ser presentados a la empresa recolectora (GTC 24).
8.7. ACOPIO. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de
devolución de productos pos consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior
manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de
acopio.
193
8.8. ÁREA PÚBLICA. Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando
aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso
8.9. BARRIDO Y LIMPIEZA. Conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas
públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado.
8.10. CAJA DE ALMACENAMIENTO. Recipiente metálico o de otro material
técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos producidos
durante labores operativas, en condiciones herméticas y que facilite el manejo o
remoción por medios mecánicos o manuales.
8.11. CONTAMINACIÓN. Alteración del medio ambiente por sustancias o formas de
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente
o afectar los recursos de la Nación o de los particulares.
8.12. CULTURA DE LA NO BASURA. Conjunto de costumbres y valores de una
comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por
sus habitantes en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos
potencialmente reutilizables.
8.13. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. Es la última alternativa dentro del manejo
integral de los residuos, destinada a aquellos residuos que no pueden aprovecharse,
Se realiza mediante obras de ingeniería controlada que garanticen la eliminación de
riesgos para la salud pública y el medio ambiente.
8.14. ELIMINACIÓN. Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la
disposición final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al
compostaje, la reutilización directa y a otros usos.
8.15. FRECUENCIA DEL SERVICIO. Frecuencia del servicio. Es el número de veces por
semana que se presta el servicio de aseo a un usuario.
194
8.16. GENERADOR O PRODUCTOR. Persona que produce residuos sólidos y es usuario
del servicio.
8.17. MANEJO. Conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la
eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación
en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o
la eliminación de los residuos o desechos sólidos
8.18. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS. Es la
optimización de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de
residuos sólidos.
8.19. PEQUEÑOS GENERADORES O PRODUCTORES. Es todo usuario no residencial
que genera residuos sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual.
8.20. PRESENTACIÓN. Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo
tipo de residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad
prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final.
8.21. RECICLADOR. Persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en
la actividad de aprovechamiento.
8.22. RECICLAJE. Es el proceso mediante el cual los residuos sólidos son transformados
en nuevos productos o en materias primas básicas y pueden incluir las operaciones de
separación en la fuente, recolección, selección, adicionamiento, procesamiento y
comercialización.
8.23. RECUPERACIÓN. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en
materia prima útil en la fabricación de nuevos productos.
8.24. REUTILIZACIÓN. Prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los
195
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada,
sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación.
8.25. APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN. Es el proceso de recuperar el valor
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o
desechos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración (Decreto 1076
de 2015).
8.26. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. Área definida y cerrada, en la que se ubican
las cajas de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los
residuos sólidos.
8.27. REMEDIACIÓN: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados
para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el
ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos (Decreto 1076 de
2015).
8.28. USUARIO. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como
receptor directo del servicio.
8.29. PLAN DE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO:
Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos
y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos pos consumo
que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados
a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitan su aprovechamiento
y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada.
8.30. RECOLECCIÓN DE BASURAS: serie de operaciones que se deben llevar a cabo
para retirar los residuos sólidos del sitio donde son abandonados y depositarlos en el
lugar de disposición final.
196
9. DISPOSICIONES GENERALES
9.1. FLUJOGRAMA DE PROCESOS
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Ubicar los recipientes y
contenedores en sus
respectivas áreas.
2. Realizar limpieza y
desinfección según
instructivo de trabajo.
3. Recolectar residuos en
los recipientes
provisionales de residuos.
4. Separar los residuos en
las respectivas canecas
según el código de
colores del programa.
5. ¿Los residuos han sido
separados según lo
establecido por el código
de colores?
6. Depositar en la caneca
correspondiente según
código de color.
7. Los residuos
previamente separados
deberán ser medidos y
ubicados en cada uno de
los contenedores
determinados para su
almacenaje temporal.
8. Entregar los residuos
adecuadamente
separados al recolector
para su aprovechamiento,
tratamiento o disposición
final.
Operarios y personal.
Operario de aseo.
Todo el personal de la
empresa.
Todo el personal.
Operario de aseo.
Operario de Aseo.
Operario de aseo.
Operario de aseo.
(PR-P-02) Sistema de Gestión de Calidad
AN-02
AN-02
PR-FT-01-01
PR-FT-01-02
PR-FT-01-03
197
9.1.1. Con el fin de conocer los procesos productivos de la planta y por ende los residuos
generados en las mismas, de una manera general se identifican las actividades que
desarrolla la empresa en su interior:
• Producción de bocadillos
• Producción de galletería
• Producción galleta waffer- bocadillo
9.2. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS
SÓLIDOS
ACTIVIDAD GENERADORA DESECHO
BODEGA MATERIA PRIMA • Residuos de barrido
• Empaques materias primas
ALMACENAMIENTO DE
GUAYABA
• Residuos orgánicos de la guayaba
• Materia prima en mal estado
PREPARACIÓN DE BOCADILLO
• Bocadillo sobrante procesado
• Residuos orgánicos de la guayaba
(cascara, pepa, hojas)
• Plástico en mal estado
CORTE DE BOCADILLO • Retazos bocadillo
• Residuos alambre cortadoras
EMPAQUE DE BOCADILLOS
• Retazos hoja veleño
• Desechos papel celofán
• Pita de plástico
• Desechos cajón veleño.
CUARTO DE MEZCLADO • Cascaras de huevo
• Empaque materias primas
MOLDEADO Y HORNEADO DE
GALLETAS • Residuos orgánicos de
preparación.
SECCIÓN WAFFLERAS
• Residuo orgánico concha de herpo.
• Bolsas en desuso por vida útil.
• Viruta de galleta waffer.
BODEGA DE EMPAQUE
• Envoltura externa de material de
empaque
• Material de empaque en mal
estado
198
BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO
• Residuos cartón
• Residuos plásticos
PRODUCTO NO CONFORME • Residuos orgánicos.
• Productos en retroceso
ÁREA SOCIAL
• Residuos orgánicos
• Plásticos
• Papel y cartón
BAÑOS, (Hombres y Mujeres). • Residuos sanitarios
OFICINA • Papel y cartón
• Bolsas de plástico
9.3. ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN
9.3.1. Mediante el procedimiento de formación y concientización PR-03, se invita a todos
los grupos de trabajadores (manipuladores de alimentos, vendedores, mercaderías,
administrativos y directivos) a:
• Minimizar la cantidad de residuos generados a partir de sus actividades laborales sin
que esto afecte la inocuidad en los alimentos
• Clasificar de manera correcta los residuos sólidos generados teniendo como guía
reglamentación interna y de las normas distritales y nacionales aplicables “Código de
colores".
9.4. MOVILIZACIÓN INTERNA Y ALMACENAMIENTO
9.4.1. Los residuos sólidos generados se removerán de los sitios de disposición parcial al de
disposición final en un momento de la jornada laboral y será responsabilidad del
auxiliar de aseo realizar dicha actividad, sin que se genere ningún tipo de
contaminación a los alimentos en proceso dentro de la empresa. Esta persona estará
sujeta a las siguientes recomendaciones:
• La basura debe retirarse de la planta después de finalizadas las labores de producción
con el fin de evitar la contaminación cruzada.
199
• El personal que realice tal actividad no debe regresar a la planta de proceso.
• El personal que maneja la basura puede ser una fuente de contaminación,
especialmente si sale y entra a la zona de procesamiento de alimentos. En el caso que
sea necesario hacerlo, los uniformes y delantales serán cambiados y las manos bien
lavadas y desinfectadas antes de ingresar nuevamente al área de proceso.
9.4.2. Los desechos sólidos generados en planta de producción, oficinas, y unidades
sanitarias serán removidos diariamente en concordancia a las rutinas establecidas.
9.4.1. CARACTERIZACIÓN DE RECIPIENTES CONTENEDORES
5.5.4.1 El almacenamiento de las basuras en el lugar destinado para tal fin debe hacerse de
forma correcta cumpliendo con las características establecidas y en recipientes
debidamente señalizados y tapados, estos recipientes podrán ser reutilizados
(canecas) con su debida tapa y bolsa.
5.5.4.2 La clasificación de los desechos sólidos se llevará a cabo internamente atendiendo a
la clase de residuos que produce la empresa y como primer paso para una posterior
clasificación con fines de reciclaje. Para tal efecto se clasificarán en residuos
ordinarios aprovechables, residuos ordinarios no aprovechables y residuos peligrosos
(RESPEL) esto atendiendo a la necesidad de clasificación de los desechos producidos
por las áreas de producción, oficinas y demás, así como los desechos con
contaminación biológica producidos en las unidades sanitarias. Para tal efecto se hará
uso del “Código de colores” establecido para la empresa (AN-02).
5.5.4.3 Se considerarán residuos ordinarios aprovechables: residuos que pueden ser
utilizados como materia prima en la producción de un nuevo producto, reincorporar
a un proceso productivo o extender su vida útil, teniendo en cuenta las 5 R´s, las
cuales son: i). reciclar, ii) reutilizar iii) reusar, iv) reparar v) reducir. Dentro de estos
residuos se encuentran entre otros los reciclables y orgánicos (residuos de alimentos).
200
5.5.4.4 Se considerarán residuos ordinarios no aprovechables: residuos que, por sus
características físicas, químicas y/o biológicas no pueden ser objeto de algún tipo de
aprovechamiento (5 R´s), razón por la cual se les debe dar una disposición final.
5.5.4.5 Se consideran residuos peligrosos (RESPEL): residuos que, por sus características
físicas, químicas y/o biológicas se consideran peligrosos para la salud humana y/o del
medio ambiente, razón por la cual deben recibir un tratamiento y almacenaje especial.
5.5.4.6 Los residuos peligrosos (RESPEL) no deberán ser entregados al carro recolector de
basura, sino que, deberán de entregarse a un tercero encargado de su adecuado
tratamiento y disposición. Los RESPEL se encuentran sujetos a los llamados
“programas de posconsumo”, los cuales son ejecutados por los productores y/o
distribuidores de los residuos.
5.5.4.7 El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador
no podrá superar un tiempo de doce (12) meses (Decreto 4741 de 2005, capitulo III,
artículo 10, parágrafo 1). Los residuos peligrosos generados por la empresa se
muestran a continuación.
201
5.5.4.8 Los desechos nunca deberán almacenarse dentro de la empresa por tiempos
excesivos, debe ser removida diariamente al cuarto de residuos. Los recipientes para
basura deben poseer cierre hermético a prueba de plagas.
5.5.4.9 Los recipientes para basura se deben forrar con bolsas plásticas, de forma tal que los
desperdicios no estén en contacto directo con estos y se facilite la remoción y
disposición.
5.5.4.10 Una vez se han llevado los recipientes para basura al cuarto de residuos
dispuesta para tal fin, deben ser bien lavados y desinfectados antes de regresarlos a
su sitio original dentro de la zona de proceso.
5.5.4.11 La ruta evacuación de residuos sólidos debe realizarse conforme a lo señalado
en el plano elaborado para tal fin, minimizando así los riesgos de contaminación
cruzada.
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
CLASIFICACIÓN DE RESPEL SEGÚN DEC. 4741;2005
Rodillos de tinta.
Sellantes y adesivos
Tubos incandescentes y
luminarias
Disolventes de limpieza
y desinfección.
Tubos Fluorescentes
usados, contienen
mercurio en forma de
vapor y son peligrosos para
el medio ambiente.
Y29
Y42
Disolventes organicos, con
exclusión de disolventes
halogenados.
Desechos resultantes de la
producción, preparación y
utilización de tintas,
colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices.
Y12
Desechos resultantes de la
producción, preparación y
utilización de resinas, latex
plastificantes o colas y
adhesivos.
Y13
202
5.5.4.12 Los residuos que se consideren reciclables serán entregados a personas ajenas
a la empresa, que su actividad principal sea la del reciclaje, ellos clasificaran y
evacuaran los residuos reciclables tales como cartón y plástico que luego dispondrán
en plantas recicladoras. Se llevará un control por volumen y peso de los residuos
dispuestos, se registrará dicha actividad mediante el formato (PR-FT-01-01).
5.5.4.13 El residuo orgánico tal como la pepa de la guayaba y producto no conforme
serán entregados a una organización ambiental, planta de tratamiento, granja o huerta
para su aprovechamiento. La frecuencia de recolección de estos residuos será semanal
y dependerá de la disposición de la entidad externa contratada. A esta organización
se le exigirá una certificación de disposición de residuos orgánicos, que certificará la
cantidad de residuos dispuestos, se llevará un registro de dicha actividad mediante el
formato (PR-FT-01-03).
5.5.4.14 Los residuos sólidos que no se consideren reciclables serán evacuados de la
empresa los días lunes, miércoles y viernes, estos días serán determinados por la
empresa del Acueducto de Bogotá, que en su división de Bogotá Basura Cero, estará
encargada de la recolección de estos residuos en la jornada nocturna de los días
indicados anteriormente.
203
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
204
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: PR-02
Versión: 00
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS LIQUIDOS
Emisión: 19/07/17
Página 204 de 303
10. OBJETIVOS
• Reducir posibles riesgos que pudiesen llegar a afectar la salud humaba y/o del
ambiente, producto de los residuos líquidos generados en COMESCOL S.A.S.
• Desarrollar alternativas y estrategias de control de vertimientos que permitan hacer
una adecuada deposición de los mismos al sistema de la red troncal de alcantarillado
de la ciudad de Bogotá D.C.
• Proporcionar las herramientas y dispositivos necesarios para hacer un buen manejo
de los residuos líquidos.
• Consolidar el paso a paso para asegurar una correcta implementación del manejo de
residuos líquidos.
11. ALCANCE
El programa comprende los residuos líquidos generados dentro de la empresa,
desde su generación hasta el momento en que son vertidos al sistema de alcantarillado de
la ciudad de Bogotá D.C.
12. RESPONSABILIDAD
El presente programa, procedimientos y actividades que hacen parte del adecuado
manejo de los residuos líquidos son responsabilidad de los profesionales y auxiliares a
cargo del Departamento de Calidad y la Dirección Ambiental de la empresa COMESCOL
S.A.S.
13. DEFINICIONES
13.1. AGUA POTABLE. Teniendo en cuenta que no toda el agua que proviene de fuentes
hídricas naturales puede ser bebida, debido a su composición química, física y
microbiológica, el agua potable es aquella que cumple con las condiciones idóneas
físicas, químicas y microbiológicas para ser consumida por el ser humano, sin riesgo
a contraer alguna enfermedad.
205
13.2. USUARIO. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que utilice
agua directamente tomada del recurso o de un acueducto, o cuya actividad pueda
producir vertimiento directo o indirecto.
5.3. VERTIMIENTOS. Toda sustancia liquida que presenta características físicas, químicas
y/o biológicas diferentes a las del cuerpo de agua receptor, producto de actividades
antrópicas, ya sean de carácter doméstico o industrial.
5.4. VERTIMIENTO NO PUNTUAL. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto
de descarga al cuerpo de agua, como por ejemplo los vertimientos provenientes de la
escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares.
5.5. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS- ARD. Son las procedentes de los hogares,
así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales,
comerciales o de servicios y que correspondan a lavamanos, limpieza de pisos y
paredes, duchas etc. (Resolución 631 de 2015).
5.6. AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS- ARnD. Son las procedentes de las
actividades industriales, comerciales o de servicios distintos a los que constituyen aguas
residuales domesticas – ARD (Resolución 631 de 2015).
5.7. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. Determinación de la
cantidad y características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales
(Resolución 3957 de 2009).
5.8. CARGA CONTAMINANTE DIARIA (Cc). Es el resultado de multiplicar el caudal
promedio por a concentración de la sustancia contaminante, por el factor de conversión
de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas.
5.9. CAUDAL PROMEDIO HORARIO. Corresponde al valor del promedio aritmético de
todos los caudales medidos durante la caracterización realizada de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la resolución 3957 de 2009.
5.10. SUSTANCIA DE INTERES AMBIENTAL. Son los compuestos, elementos,
sustancias y parámetros indicadores de contaminación fisicoquímica y biológica, que
permiten evaluar la calidad del vertimiento y su efecto sobre el recurso hídrico.
Especialmente las contenidas en la tabla B de la presente Resolución.
5.11. SUSTANCIA DE INTERES SANITARIO. Sustancias químicas, elementos o
compuestos que pueden causar daños o son tóxicos para la salud humana o cualquier
206
forma de vida acuática, como, por ejemplo: Arsénico, plomo, cromo, selenio, cobre,
cianuro, mercurio entre otros.
5.12. REGISTRO DE VERTIMIENTOS. Trámite administrativo ambiental que consiste en
que el usuario del recurso hídrico que genere vertimientos a cuerpos de agua
directamente o a la red de alcantarillado público, se identifique ante la Secretaría
Distrital de Ambiente (SDA), con el fin de que esta pueda llevar y sentar la información
de manera ordenada, sucesiva y completa referente a los vertimientos realizados.
5.13. PERMISO DE VERTIMIENTOS. Trámite administrativo ambiental que debe realizar
todo usuario del recurso hídrico en caso de incorporar a las aguas sustancias o desechos
que afecten considerablemente la calidad del mismo.
5.14. LIXIVIADO. Líquido residual generado por la descomposición biológica de la materia
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o
anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en
proceso de degradación.
5.15. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO (CRA). Implementará la forma de cobro de esta opción tarifaria en el término
de diez (10) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para estos
usuarios, habida cuenta de las economías de escala del proceso técnico de prestación,
teniendo en cuenta la preservación del principio de solidaridad, suficiencia financiera
y extensión de los servicios generales que hacen parte del servicio.
6. DISPOSICIONES GENERALES
Se debe tener en consideración que la empresa maneja un solo punto de gran
generación de vertidos, parte de su actividad económica, el punto de vertido se encuentra en
el “Área de Cocción de Bocadillos”. El presente programa se centra en este punto debido a
que es en donde se genera la descarga de vertimientos considerados NO domésticos por la
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), las demás descargas son consideradas domésticas.
Lo anterior no quiere decir que no se deba tener en consideración otros puntos de vertido,
por el contrario es necesario que se haga una revisión preventiva en los demás puntos de
descarga y si es el caso actualizar el presente programa.
207
5.1. FLUJOGRAMA DE PROCESOS
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE
DOCUMENT
O
ASOCIADO
INICIO
1. Ubicar los recipientes
y contenedores en sus
respectivas áreas.
2. Inspeccionar los
puntos de vertido y sus
respectivos filtros, con
el fin de asegurar que
funcionen
correctamente.
3. ¿Se encuentran en
perfecto estado y
funcionando?
4. Si se encuentran en
mal estado o no están en
funcionamiento, hacer
el debido proceso de
limpieza y
mantenimiento.
5. Hacer extracción de
los residuos sólidos y
semisólidos que se
encuentren en los filtros,
rejillas, sifones etc.
6. Depositar en la
caneca de residuos
ordinarios, según
código de colores.
FIN
Personal de
aseo.
Personal de
aseo.
Personal de
aseo.
Personal de
aseo.
Personal de
aseo.
Personal de
aseo.
AN-02
PR-FT-02-01
AN-02
208
5.2.EXIGENCIAS NORMATIVAS EN RALACIÓN CON LAS DESCARGAS
GENERADAS A LA RED DE ALCANTARILLADO. En cumplimiento a lo dispuesto
por la ley 9 de 1993 en materia de saneamiento básico y por el decreto ley 2811 de 1974
(código de los recursos naturales), las siguientes normas establecen parámetros,
herramientas y mecanismos que permitan llevar a cabo las exigencias establecidas que
garanticen la salud humana y ambiental dentro del territorio nacional. Estas normas
deberán ser tenidas en cuenta para el desarrollo legal de la actividad económica de
COMESCOL S.A.S.
NORMA ESTABLECE
Decreto 1076 de 2015
Decreto único reglamentario del Sector
Ambiental y Desarrollo Sostenible.
Establece todos los aspectos ambientales de
interés normativo y determina todas las
exigencias en materia ambiental.
Decreto 4741 de 2005
Reglamenta parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la
gestión integral. Determina las sustancias
que se consideran componente activo en
residuos sólidos y líquidos que los
determinan como peligrosos.
Resolución 631 de 2015 Establece los parámetros y valores límites
máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y
a los sistemas de alcantarillado público.
Resolución 3957 de 2009
Norma técnica, para el control y manejo de
los vertimientos realizados a la red de
alcantarillado público en el Distrito Capital.
209
5.3.IDENTIFICACIÓN DE FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS
ACTIVIDAD GENERADORA DESECHO
CALDERA • Residuos de proceso
PREPARACIÓN DE BOCADILLO
• Limpieza y desinfección de frutas
• Limpieza y desinfección de
utensilios de moldeado
CORTE DE BOCADILLO • Limpieza y desinfección de
maquinas
EMPAQUE DE BOCADILLOS • Limpieza y desinfección de
utensilios de trabajo
CUARTO DE MEZCLADO
• Limpieza y desinfección de
utensilios de trabajo
• Limpieza y desinfección de
maquinaria
MOLDEADO Y HORNEADO DE
GALLETAS
• Limpieza y desinfección de
utensilios de trabajo
• Limpieza y desinfección de
maquinaria
SECCIÓN WAFFLERAS
• Limpieza y desinfección de
utensilios de trabajo
• Limpieza y desinfección de
maquinaria
BODEGA DE EMPAQUE • Limpieza y desinfección de
mobiliario
BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO • Limpieza y desinfección de
mobiliario
PRODUCTO NO CONFORME • Limpieza y desinfección de
mobiliario
BAÑOS, (Hombres y Mujeres). • Residuos sanitarios
6. CONSIDERACIONES FINALES
6.1. Los residuos líquidos generados por la Empresa, son considerados por la Secretaría
Distrital de Ambiente (SDA) como vertimientos no domésticos, los cuales son
descargados a la red de alcantarillado público del Distrito Capital. Por lo anterior la SDA
solicito al representante legal de COMESCOL S.A.S realizar el Registro de Vertimientos,
tal como se evidencia en el documento anexo 1.
210
6.2.Teniendo en cuenta el principio de precaución COMESCOL S.A.S busca minimizar,
mitigar y en el caso de ser necesario corregir los impactos ambientales que pudieran ser
generados, producto de su actividad económica. Razón por la cual hace un constante
monitoreo a las herramientas y dispositivos de control de aspectos ambientales, con el fin
de prevenir un posible impacto.
211
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
212
DOCUMENTOS ANEXOS
ANEXO 1
213
214
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: PR-04
Versión: 00
PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
Emisión: 19/07/17
Página 214 de 303
1. OBJETIVO
Llevar a cabo las actividades que permitan la adecuada atención a las emergencias
ambientales presentadas en COMESCOL S.A.S, así como la prevención y mitigación de los
riesgos ambientales.
2. ALCANCE
El programa se implementará en toda la empresa, a los aspectos e impactos
ambientales que puedan presentar riesgo y una posterior emergencia.
3. PRODUCTO
Programa de Respuesta ante Emergencias.
4. RESPONSABLE
Sera responsable el Director Ambiental o quien haga sus veces de encargado del
Sistema de Gestión Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. EMERGENCIA. Todo suceso o acontecimiento que pueda generar daño, causado a
por la materialización de un riesgo.
5.2. RESPUESTA A EMERGENCIAS. Conjunto de acciones que permiten atender una
emergencia, reduciendo y/o mitigando los daños que pudiese causar.
5.3. VULNERABILIDAD. Es la capacidad de respuesta del sujeto, objeto o entidad que
está expuesto a una amenaza y/o peligro. La vulnerabilidad dependerá de que tan
preparado se encuentre el sujeto afectado al posible acontecimiento.
5.4. AMENAZA. Es un factor externo al sujeto víctima de la misma. Hace referencia a
un evento o acción que puede causar daño material o inmaterial.
5.5. RIESGO. Es la combinación entre el potencial de daño de un suceso y la
probabilidad de ocurrencia del mismo.
5.6. PELIGRO. Fuente, generador o emisor de daño.
215
5.7. SALUD HUMANA. Condiciones de bienestar o equilibrio, el cual puede ser físico,
emocional, psicológico etc.
5.8. SALUD AMBIENTAL. Condiciones de bienestar o equilibrio de nichos,
ecosistemas o del ambiente en general.
6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, AMENAZAS Y RIESGOS
AMBIENTALES
Para poder dar una adecuada respuesta ante cualquier emergencia es necesario que se
haga la correspondiente identificación de los peligros, amenazas y riesgos ambientales que
puedan ocasionarla.
Con el fin de hacer la correspondiente identificación de los riesgos, amenazas y
peligros ambientales será necesario hacer uso de la “Matriz de Riesgos” la cual está basada
en la Guía Técnica Colombiana 045 (PR-FT-04-01).
6.2. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
7. Para la evaluación y valoración de Riesgos ambientales se aplicará una serie de
indicadores de nivel para poder identificar la importancia que tienen los mismos. La
evaluación se hará teniendo en cuenta que entre mayor sea el número, mayor será su
relevancia, importancia o impacto, tal como se muestra a continuación:
7.1. NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel de probabilidad Valor Significado
Muy Alto (MA) 4 Normalmente la materialización del
riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A) 3 La materialización del riesgo es posible
que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M) 2 Es posible que suceda el daño alguna
vez.
Bajo (B) 1 No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
216
7.2. NIVEL DE SEVERIDAD
Nivel de severidad Valor Significado
Mortal o catastrófico (M) 4 Muerte (s).
Muy grave (MG) 3 Lesiones o enfermedades graves
irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G) 2 Lesiones o enfermedades con incapacidad
laboral temporal (ILT)
Leve (L) 1 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.
7.3. NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo Nivel de probabilidad
4 3 2 1
Nivel de serenidad
4 16 12 8 4
3 12 9 6 3
2 8 6 4 2
1 4 3 2 1
7.4. NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO
Valor del riesgo Aceptabilidad del riesgo
16 – 8 No aceptable
6 – 4 Aceptable con control específico
3 – 1 Aceptable
217
8. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSA
BLE
DOCUMENT
O
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar por medio de
la Matriz de Riesgos, los
posibles riesgos
ambientales que se puedan
generar según los aspectos
e impactos ambientales
presentes.
2. Hacer la evaluación de
los peligros y amenazas
ambientales según los
criterios de evaluación.
3. Elaborar el plan de
emergencias según los
establecido en el SGSST.
4. Diseñar e implementar
acciones preventivas y
correctivas.
5. Llevar a cabo el
adecuado control,
medición y seguimiento de
las medidas
implementadas, según el
procedimiento de
seguimiento y medición de
controles operativos.
6. Analizar los resultados
obtenidos de la respectiva
evaluación.
7. ¿Los resultados
obtenidos son los
esperados?
FIN
Auxiliar
Ambiental,
Encargado
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Encargado
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Encargado
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Encargado
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
encargado
capacitación.
PR-FT-04-01
P-FT-05-02
218
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
219
Procedimientos
A continuación, se muestran los procedimientos que fueron diseñados y hacen parte
del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S. Los formatos de cada
uno de los procedimientos se encuentran anexos a este documento.
La siguiente tabla muestra los Procedimientos realizados que conforman el Sistema
de Gestión Ambiental.
Tabla 44: Procedimientos
No. PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN
1
Identificación y priorización de aspectos
e impactos ambientales
Matriz de identificación y priorización de los
aspectos e impactos ambientales de la empresa
2
Elaboración de la matriz de riesgos y
oportunidades ambientales
Procedimiento para la elaboración de la matriz de
riesgos y oportunidades ambientales de la empresa
3
Formación y Toma de Conciencia
Ambiental
Procedimiento para la formación, capacitación y
toma de conciencia ambiental por parte del personal
de la empresa
4
Acción Correctiva y Preventiva de una
no conformidad
Procedimiento para realizar acciones correctivas a
no conformidades
5
Seguimiento y medición de controles
operacionales
Procedimiento para realizar el seguimiento y
medición de controles operacionales
6 Comunicación Procedimiento para realizar la comunicación
interna y externa de la empresa
7 Gestión documental Procedimiento para realizar la debida gestión
documental del SGA
8 Elaboración de la Matriz Legal Procedimiento para la identificación de la
normatividad ambiental legal vigente a cumplir por
parte de la empresa
9 Revisión Ambiental Inicial (RAI) Procedimiento para elaborar la matriz de revisión
ambiental inicial (RAI)
10
Elaboración de la Lista de Chequeo (ISO
14001;2015)
Procedimiento para la elaboración de la lista de
chequeo (ISO 14001;2015)
11 Caracterización de Procesos Procedimiento para la elaboración de la
caracterización de los procesos de la empresa
(Operativos, administrativos)
12
Elaboración de la Lista de Chequeo de
Desempeño Ambiental.
Procedimiento para la evaluación del desempeño
ambiental de la empresa, a través de la matriz de
desempeño ambiental
Fuente: Autor 2017
220
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-01
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
Emisión: 06/07/17
Página 220 de 303
1. OBJETIVO
Identificar los aspectos e impactos ambientales generados dentro y fuera de
COMESCOL S.A.S producto de su actividad económica, mediante el uso adecuado de la
matriz de aspectos e impactos.
2. ALCANCE
El procedimiento se aplica para identificar los aspectos e impactos ambientales dentro
y fuera de COMESCOL S.A.S, producto de su actividad económica.
3. PRODUCTO
Matriz de identificación y priorización de aspectos e impactos ambientales.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de ejecutar el presente programa la persona encargada del Sistema
de Gestión Ambiental.
5. DEFINICIONES
6.3. ASPECTOS AMBIENTALES. Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
6.4. IMPACTOS AMBIENTALES. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
6.5. EMISIONES. Partículas contaminantes suspendidas en el aire, que pueden ser
catalogadas según su tamaño en Pm 10 (10 µm) y Pm 2,5 (2,5µm), así como toda forma
de energía radioactiva, electromagnética o sonora, producto de las actividades
humanas.
6.5.1. FUENTES FIJAS. Toda fuente de emisión de contaminantes atmosféricos que se
encuentra establecida de manera fija en una ubicación geográfica determinada.
221
6.5.2. FUENTES MOVILES. Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos que se
pueden desplazar de un lugar a otro, dentro de los cuales se encuentran los diferentes
medios de transporte que usan combustibles fósiles.
6.6. VERTIMIENTOS. Toda sustancia liquida que presenta características físicas, químicas
y/o biológicas diferentes a las del cuerpo de agua receptor, producto de actividades
antrópicas, ya sean de carácter doméstico o industrial.
6.6.1. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS- ARD. Son las procedentes de los hogares,
así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales,
comerciales o de servicios y que correspondan a lavamanos, limpieza de pisos y
paredes, duchas etc.
6.6.2. AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS- ARnD. Son las procedentes de las
actividades industriales, comerciales o de servicios distintos a los que constituyen
aguas residuales domesticas – ARD.
6.7. RESIDUOS SOLIDOS. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios que el generador rechaza o entrega y que es
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición final.
6.7.1. RESIDUOS APROVECHABLES. Cualquier material, objeto, sustancia o elemento
que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un
proceso productivo (Decreto 1713 de 2002).
6.7.1.1.RESIDUOS RECICLABLES. Hacen referencia a los residuos aprovechables no
orgánicos, que por sus condiciones pueden ser procesados con el fin de utilizarlos
como materia prima para nuevos productos, es decir que se pueden reincorporar
nuevamente a un proceso productivo.
6.7.1.2.RESIDUOS ORGANICOS. Son aquellos que tienen la característica de poder
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformarse en otro tipo de materia
orgánica, como, por ejemplo: i) Restos de comida, ii) Restos de frutas, iii) Cascaras
de huevos, iv) Hojas secas o desechos de poda, v) Carnes, vi) Huevos etc.
6.7.2. RESIDUOS NO APROVECHABLES. Todo material o sustancia que no ofrece
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso
222
productivo. No tiene ningún valor comercial, por lo tanto, requieren disposición final
(Decreto 1713 de 2002).
6.7.3. RESIDUOS PELIGROSOS. Es aquel residuo o desecho que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar algún riesgo para la salud humana y del ambiente. Así mismo, se considera
residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en
contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).
6.7.4. RESIDUOS ESPECIALES. Son residuos sólidos que por su calidad, cantidad,
magnitud, volumen o peso pueden presentar peligros y por lo tanto, requieren de un
manejo especial, como por ejemplo: i). Productos vencidos, ii). Desechos de
establecimientos que hacen uso de sustancias peligrosas etc.
223
7. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Hacer la debida
identificación de las
diferentes áreas de la
empresa.
2. Hacer una adecuada
observación e inspección
diagnóstico, con el fin de
identificar los posibles
aspectos e impactos
ambientales.
3. ¿La empresa se
encuentra operando en
condiciones normales o
se encuentra en una
situación inusual?
4. Hacer la observación e
inspección en
condiciones normales de
operación.
5. Hacer una lista con los
aspectos ambientales
identificados, con el fin
de determinar sus
posibles impactos.
6. Diligenciar la matriz.
7. Evaluación y análisis
de los resultados
obtenidos.
8. ¿Resultados
aceptables?
FIN
Auxiliar Ambiental,
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
PR-FT-01-01
224
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN
DEL CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
225
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-02
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
AMBIENTALES
Emisión: 06/07/17
Página 225 de 303
1. OBJETIVO
Realizar de manera eficaz y oportuna la identificación, evaluación y valoración de los
riesgos ambientales generados por COMESCOL S.A.S.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica para la identificación de los riesgos ambientales presentes
dentro de COMESCOL S.A.S.
3. PRODUCTO
Matriz de riesgos y oportunidades ambientales.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de elaborar la Matriz de Riesgos y Oportunidades la persona
encargada del Sistema de Gestión Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. RIESGO. Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca ciertos
efectos, la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud
del impacto que puede causar, así mismo es la incertidumbre frente a la ocurrencia de
eventos y situaciones que afecten los beneficios de una actividad.
5.2. AMENAZA. Potencial de ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un
lugar específico, con una duración e intensidad determinadas. Cuando el agente de
riesgo selecciona un lugar, sujeto etc. Para hacer el respectivo daño, se convierte en
amenaza. La amenaza en pocas palabras es la materialización del riesgo.
226
5.3. VULNERABILIDAD. Está íntimamente relacionado con el riesgo y la amenaza y se
puede definir como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema.
La vulnerabilidad está dada por la ecuación:
Amenaza = Vulnerabilidad x Riesgo
5.4. RIESGO AMBIENTAL. Cercanía, inminencia, o la contigüidad de un posible daño.
Hace referencia a la posibilidad de que un aspecto ambiental mal manejado pueda
materializar un riesgo ambiental.
5.5.OPORTUNIDAD. Hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia
de un espacio y un periodo temporal apropiada para tener un provecho o cumplir un
objetivo. La oportunidad es un suceso que no se presenta usualmente y tiende a estar
sujeto a unas condiciones específicas de espacio y tiempo, las oportunidades no
tienden a aprovecharse.
5.6.OPORTUNIDAD AMBIENTAL. Hace referencia a un suceso o acontecimiento
ambiental, del cual se puede sacar provecho. Para el contexto la oportunidad se
encuentra sujeta a los riesgos ambientales de los cuales se puede sacar provecho y
buscar alternativas de desarrollo, en este caso llamadas oportunidades.
227
6. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABL
E
DOCUMENT
O
ASOCIADO
INICIO
1. Hacer la debida
identificación de las
diferentes áreas de la
empresa.
2. Hacer una adecuada
observación e inspección
diagnóstico, con el fin de
identificar los posibles
riesgos y oportunidades que
puedan presentarse.
3. ¿La empresa se encuentra
operando en condiciones
normales o se encuentra en
una situación inusual?
4 ¿Matriz aprobada por la
Dirección Ambiental?
5. Diligenciar la matriz.
6. Evaluación y análisis de
los resultados obtenidos.
FIN
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Plano Estructural
de la empresa
P-FT-02-01
228
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN
DEL CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
229
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-03
Versión: 00
PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Y
TOMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL
Emisión: 19/07/17
Página 229 de 303
1. OBJETIVO
Generar una conciencia ambiental por parte de todo el personal de la empresa
COMESCOL S.A.S, con el fin no solo de reducir los impactos generados al ambiente,
sino de mejorar la imagen de la organización.
2. ALCANCE
El procedimiento involucra a todo el personal de la empresa y a las personas,
empresas, organizaciones y entidades que tengan contacto alguno con COMESCOL
S.A.S.
3. RESPONSABLE
Serán responsables de ejecutar el procedimiento los encargados de la Dirección
de Ambiente y/o Departamento de Calidad.
4. SERVICIO
Formación y concientización de la importancia del cuidado del ambiente y el buen
uso de los recursos naturales.
5. DEFINICIONES
5.1. FORMACIÓN. Es un concepto que hace referencia al proceso educativo o de
enseñanza, el cual busca el desarrollo de un individuo, concebido por el aprendizaje
de algo deseado.
5.2. CONCIENTIZACIÓN. Todo aquel acto que signifique hacer que una persona tome
conciencia sobre determinadas circunstancias, fenómenos, elementos de su
personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus vínculos no sólo con el
resto de los individuos si no también con el ambiente que lo rodea.
5.3. EDUCACIÓN. Es el proceso de facilitar el aprendizaje. Hace referencia a los
conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que
230
los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la
enseñanza, la formación o la investigación.
5.3.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL. Es un proceso de formación que permite la
toma de conciencia de la importancia del ambiente y de los recursos naturales.
La educación ambiental es una serie de creencias, ideales y conocimientos que
buscan generar un sentido de pertenencia y una conciencia ambiental por parte
de toda la población en general.
5.4. BUENAS PRACTICAS. Conjunto de conductas, comportamientos, actitudes,
cambios organizativos, operacionales y en general, aquellos que no representan una
novedad técnica o tecnológica que redundan en una aminoración del impacto
ambiental de la actividad.
5.4.1. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EMPRESARIALES. Hacen
referencia a pequeños y sencillos actos que permiten hacer un mejor uso de los
recursos naturales y al hacerlo poder reducir la generación de todo tipo de
residuos. Las BPA buscan sustituir las antiguas e ineficientes practicas
arraigadas a nuestra forma de vivir y mejorar la calidad de vida de todos al
contribuir con la salud humana y la del ambiente.
5.4.1.1. BUENAS PRACTICAS CON LOS RECURSOS NATURALES. Son
prácticas empresariales amigables con el medio ambiente que buscan hacer
un adecuado uso de los recursos naturales, con el fin de reducir los
impactos asociados y reducir costos por desperdicios y remediación. Estas
prácticas están asociadas a los recursos: i) Agua y ii) Energía.
5.4.1.2. BUENAS PRACTICAS EN LAS COMPRAS. El área de compras es
una de las que definen el comportamiento ambiental de la empresa, en
función de sus actitudes se realizaran unos impactos u otros sobre el
entorno. Estas prácticas se asocian a la compra de: i) Materias primas, ii)
Envases y embalajes y iii) Equipos.
5.4.1.3. BUENAS PRACTICAS EN PROCESOS Y ALMACENAMIENTO.
Hace referencia a optimizar los procesos industriales, los procedimientos
y métodos de trabajo, organizar adecuadamente el almacenamiento de
materias primas, de productos, suministros entre otros, con el fin de reducir
231
perdidas de recursos, tiempo y energía y evitar así la generación de
cualquier tipo de desperdicio.
5.4.1.4. BUENAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
Estas prácticas contribuyen a minimizar cuantitativa y cualitativamente los
residuos y vertidos que se generan.
5.4.1.5. BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRANSPORTE. Esta es una de las
prácticas que más contribuyen a la reducción de los impactos ambientales
generados por la empresa, debido a que los gases de efecto invernadero
emitidos por los vehículos a combustión son uno de los principales
causantes del cambio climático, estas prácticas se asocian al
mantenimiento preventivo de los vehículos del parque automotor con el fin
de reducir el consumo de combustible y sus posteriores residuos.
5.4.1.6. BUENAS PRACTICAS PARA LOS TRABAJADORES. Los
trabajadores son los principales actores dentro del proceso de formación,
debido a que son receptores de información, pero además permiten que
esta se replique. Además, los trabajadores son en la mayor parte de los
casos los primeros en identificar los aspectos ambientales y las alternativas
más amigables con el medio ambiente.
5.4.1.7. BUENAS PRACTICAS CON LOS CLIENTES. Las buenas prácticas
ambientales llevadas a cabo por la empresa permiten mejorar la imagen
corporativa, suponiendo un valor que sitúa a la empresa, en competitividad,
en calidad, imagen y respeto por el medio ambiente, esto constituye un
factor diferencial ante el mercado.
232
6. PROCEDIMIENTO
5.5. TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
5.5.1. PLANEACIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN
Con el fin de llevar a cabo de manera oportuna y adecuada las diferentes actividades
que permitan formar y capacitar al personal de la empresa, será necesario realizar la adecuada
planeación de la actividad a realizar, teniendo en cuenta el objetivo de la misma, el tema a
tratar, ponentes y tiempos. La planeación de la respectiva actividad deberá hacerse mediante
el formato “Planeación de la Jornada de Capacitación y Formación” (P-FT-03-02), este
deberá ir aprobado por la persona encargada del Sistema de Gestión Ambiental. Todo esto
teniendo en cuenta el “Cronograma de Capacitación y Formación” (P-FT-03-01).
5.5.2. EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Una vez realizado y aprobado el plan de formación y capacitación se procederá a
realizar la ejecución del mismo, teniendo en cuenta el cronograma establecido. La(s)
persona(s) encargada(s) dela actividad deberá(n) de llevar a cabo la respectiva asistencia
“Lista de Asistencia” (P-FT-03-03).
5.5.3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Una vez finalizada la actividad, la(s) persona(s) a cargo de la actividad deberá(n) de
realizar una evaluación de los conocimientos adquiridos a las personas capacitadas, esto se
realizará mediante el formato de “Evaluación de Formación y Capacitación” (P-FT-03-04).
5.5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS E INDICADORES
Una vez evaluadas las personas capacitadas se procederá a hacer un análisis de los
resultados obtenidos, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del personal
capacitado. Esto permitirá establecer una serie de objetivos que permitan direccionar y llevar
a cabo los esfuerzos del procedimiento de Formación y Toma de Conciencia Ambiental.
233
5.6. CAMPAÑAS DE TOMA DE CONCIENCIA
5.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TEMAS EN LOS QUE SE DEBE
CONCIENTIZAR
La persona a cargo de hacer las respectivas jornadas y campañas de generación de
conciencia deberá antes que nada identificar las falencias formativas y conciencia ambiental
que se presentan en la empresa, con el fin de trazar objetivos y metas claras para las campañas
y sus respectivas actividades. Esto se hará a través de una serie de encuestas al personal de
la empresa.
5.6.2. IDENTIFICAR QUE ÁREAS SON LAS QUE REQUIEREN MAYOR
CONCIENCIA AMBIENTAL
Con ayuda de las encuestas realizadas y de la matriz de aspectos e impactos
ambientales (P-FT-01-01) se determinará cuáles son las áreas que requieren de una mayor
toma de conciencia ambiental, debido a que estas son más vulnerables que otras o el personal
es menos consiente.
5.6.3. TRANSMITIR CONOCIMIENTO Y MECANISMOS DE
GENERACIÓN DE CONCIENCIA
Una vez identificadas las áreas es necesario definir que grupos de funcionarios se
capacitaran y formaran. Se deberá diseñar el material de formación que permita comunicar
con mayor facilidad y contundencia el mensaje que se quiere transmitir. El material
publicitario quedará a criterio de la persona o grupo de personas que estén a cargo del Sistema
de Gestión Ambiental.
5.6.4. REALIZACIÓN DE CHARLAS Y TALLERES
Una vez identificados los funcionarios a capacitar se procederá a realizar las
respectivas charlas y capacitaciones que se consideren pertinentes, basándose en el
procedimiento del numeral 6.1. del presente documento.
234
5.6.5. UBICACIÓN DE MATERIAL DE TOMA DE CONCIENCIA
Una vez realizadas las charlas de capacitación, formación y/o sensibilización se
procederá a hacer uso del material publicitario de toma de conciencia, el cual deberá ubicarse
en diferentes áreas y zonas de la empresa, con el fin de promover con mayor fuerza y alcance
lo que se desea transmitir (BPAE´s, ODS, Política Ambiental etc.).
El material deberá de ser aprobado por la persona a cargo del Sistema de Gestión
Ambiental y el Representante Legal de la Empresa.
Con el fin de no generar inconvenientes con la calidad de los productos que se
elaboran en COMESCOL S.A.S, será de vital importancia que el material publicitario
previamente aprobado sea ubicado en lugares aprobados por el Director de Calidad.
235
6. FLUJOGRAMAS
6.1. TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Diseñar y planear la
capacitación que se
desea hacer, según el
formato establecido.
2. ¿Ha sido aprobado
por el Director
Ambiental y/o
Gerente?
3. Ajustar a las
exigencias.
4. Ejecutar la
capacitación según lo
paneado. Toma de
asistencia.
5. Evaluar los
conocimientos
adquiridos por parte
del personal
capacitado.
6. Analizar los
resultados obtenidos
de la respectiva
evaluación.
7. ¿Se cumplió con el
objetivo de la
capacitación y
formación?
FIN
Director
Ambiental,
Encargado del
SGA, Auxiliar
Ambiental.
Encargado SGA,
Gerente.
Encargado
Capacitación.
Encargado de la
Capacitación.
Auxiliar
Ambiental,
encargado
capacitación.
Encargado
capacitación,
Encargado del
SGA.
Director
Ambiental.
P-FT-03-01
P-FT-03-02
P-FT-01-01
P-FT-03-03
P-FT-03-04
236
6.2. CAMPAÑAS DE TOMA DE CONCIENCIA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSA
BLE
DOCUMENT
O
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar los temas de
formación ambiental que se
quieren tratar (Buenas
prácticas, impactos
ambientales, aspectos
ambientales, etc.)
2. Identificar que impactos
ambientales se asocian a
los temas escogidos.
3. ¿Qué idea se desea
transmitir y a quién?
4. ¿Cómo se desea
transmitir la idea?
5. Diseñar, elaborar y
preparar el material de
toma de conciencia.
6. Realizar una charla de
formación alusiva a los
temas a tratar.
7. ¿Qué lugares de la
empresa son los más
idóneos por visibilidad,
comodidad, pertinencia,
funcionalidad, para ubicar
el material de toma de
conciencia?
8. Ubicar el material
FIN
Director
Ambiental
Auxiliar
Ambiental
Director
Ambiental
Director
Ambiental
Auxiliar
ambiental,
Director
Ambiental
Auxiliar
Ambiental
Auxiliar
Ambiental
Auxiliar
Ambiental
P-FT-01-01
P-FT-03-01
237
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
238
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-04
Versión: 00
PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN
CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE UNA
NO CONFORMIDAD
Emisión: 19/07/17
Página 238 de 303
1. OBJETIVO
Realizar un procedimiento que permita controlar e investigar las no
conformidades en COMESCOL S.A.S. (en adelante llamada Empresa) llevando a cabo
acciones direccionadas a la reducción de cualquier impacto generado, así como acciones
correctivas y preventivas.
2. ALCANCE
El procedimiento aplicara para todas las no conformidades generadas al interior y
exterior de la Empresa, producto de las actividades realizadas por la misma.
3. PRODCUTO
Informe de la NO conformidad y medidas adoptadas.
4. RESPONSABLE
Sera responsable la persona encargada del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
5. DEFINICIONES
5.1. NO CONFORMIDAD. Hace referencia a aquella desviación o incumplimiento
respecto a los requisitos especificados en la documentación que sustenta los sistemas
certificados en la Empresa.
5.2. ACCIÓN CORRECTIVA. Es aquella acción adoptada para eliminar la causa de una
no conformidad detectada.
5.3. ACCIÓN REPARADORA O INMEDIATA. Hace referencia a las medidas
adoptadas en primera instancia, para minimizar o eliminar, en lo posible, el impacto
provocado por una no conformidad.
5.4. ACCIÓN PREVENTIVA. Es aquella acción que se adopta antes de que ocurra una
no conformidad, con el fin de anticiparse a la misma y evitar que suceda.
239
5.5. PRODUCTO NO CONFORME. Aquel producto que no cumple con las
características físicas, químicas y/o biológicas que están especificados para el
mismo.
6. PROCEDIMIENTO
A continuación, se describe el procedimiento que debe realizar la persona
designada para el tratamiento de las NO conformidades que se generan al interior y
exterior de la empresa y repercuten de igual manera al interior y/o exterior de la misma.
La persona responsable del Sistema de Gestión Ambiental deberá informar sobre
la NO conformidad al Gerente de la Empresa, con el fin de iniciar la respectiva acción
correctiva y/o preventiva.
Las NO conformidades se pueden dar entre otras cosas por:
• Inadecuada implementación de alguna practica ambiental.
• Incumplimiento de la legislación ambiental.
• Resultado de las auditorias (internas/externas).
• Comunicaciones al interior de la Empresa.
• Peticiones, quejas o reclamos (PQR´s) al exterior de la Empresa.
Con el fin de dar un adecuado manejo y seguimiento a la NO conformidad, será
necesario que se realice un “Informe de Acciones Correctivas y Preventivas de una No
Conformidad” (P-FT-04-01).
Una vez se haya identificado la NO conformidad se procederá a hacer una reunión
con el personal a cargo del SGA y el Gerente General, con el fin de investigar las causas de
la NO conformidad y se decidirán de manera conjunta las acciones correctivas y/o
preventivas a tomar.
Al determinar las debidas acciones a tomar se procederá a asignar un responsable por
cada acción y un plazo para su implementación. Es necesario que las acciones tomadas,
responsables, plazos y demás, quede consignado en el informe anteriormente mencionado.
Con el fin de dar solución y respuesta a la NO conformidad se procederá a aplicar las
medidas en el área en donde corresponda. Una vez implementadas las medidas, se procederá
240
a controlar la actividad y los cambios realizados, para posteriormente hacer un seguimiento
sobre la respuesta ante los mismos y la eficiencia o ineficiencia de estos.
La persona responsable del SGA o el equipo constituido para dar respuesta a la NO
conformidad deberá realizar el debido seguimiento de la ejecución de las acciones
preventivas y/o correctivas, haciendo uso del análisis de los resultados. El seguimiento y los
resultados obtenidos deberán estar contenidos en el “Informe de Acciones Correctivas y
Preventivas de una No Conformidad” (P-FT-04-01).
Una vez realizada la adecuada implementación y seguimiento de los resultados
obtenidos se dará por cerrada la NO conformidad, siempre y cuando el responsable del SGA
y/o el equipo de manejo de la NO conformidad haya verificado su implementación y eficacia.
La decisión que se tome deberá quedar registrada en el “Informe de Acciones Correctivas y
Preventivas de una No Conformidad” (P-FT-04-01).
241
7. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar la NO
conformidad.
2. Comunicar la NO
conformidad a la persona o
área encargada del SGA.
3. ¿Se notifico a la persona
encargada la NO
conformidad?
4. Hacer una reunión con el
personal encargado del SGA
y con el Gerente para
notificarles sobre la situación
y tomar decisiones.
5.En conjunto con el equipo
técnico (si lo hay) investigar
las causas de la NO
conformidad.
6. Determinar las acciones
correctivas y/o preventivas a
adoptar.
7. Cada acción contara con
un responsable de su
ejecución y con un plazo de
implementación.
8. Implementar las medidas.
9. ¿Se implementaron
adecuadamente las medidas?
10. Realizar control y
seguimiento de las medidas.
11. Cerrar la NO
conformidad.
FIN
Personal de la
empresa o personas
externas.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental
Equipo Técnico.
Equipo Técnico.
Equipo Técnico.
Responsable de cada
acción.
Director Ambiental.
Equipo Técnico.
Equipo Técnico.
(P-FT-06-01)
(P-FT-04-01).
(P-FT-04-01)
242
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
243
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-05
Versión: 00
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
Emisión: 19/07/17
Página 243 de 303
1. OBJETIVO
Llevar a cabo el seguimiento y medición de las operaciones y actividades que pueden
causar algún impacto ambiental o pueden ser causantes de algún riesgo y/o peligro
importante.
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicará a todo seguimiento y medición hecho a las actividades
y procesos operacionales llevados a cabo en COMESCOL S.A.S.
3. PRODUCTO
Control y seguimiento de las operaciones y sus posibles impactos ambientales.
4. RESPONSABLE
Sera responsable el encargado del Sistema de Gestión Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. CONTROL OPERACIONAL. Control realizado a todas las actividades y
operaciones de la empresa, con el fin de identificar los factores que puedan causar
posibles impactos ambientales y/o puedan representar un riesgo o peligro ambiental.
El contenido del control operacional es especifico y está orientado a cada tarea u
operación y se dirige al corto plazo y a la acción correctiva inmediata.
5.2. MONITOREO. Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un
parámetro durante un periodo de tiempo. En el sentido más especifico, este término
se aplica a la medición regular o rutinaria de los niveles de contaminantes con
respecto a una norma o para evaluar la eficacia de un sistema de regulación y control.
5.3. SEGUIMIENTO. Análisis de la información para la identificación temprana de
riesgos y desviaciones respecto a la organización.
5.4. CALIBRACIÓN. Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
específicas, la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición o
244
por un sistema de medición, o los valores representados por una medida física o un
material de referencia y los valores correspondientes de una magnitud, realizados
por un patrón de referencia.
5.5. PROGRAMA DE MEDICIONES. Proceso rutinario que incluye el muestreo, la
recolección periódica o continúa de datos, un seguimiento de los parámetros
ambientales identificados como significativos y registro de los resultados para su
análisis posterior y definición de acciones.
5.6. VERIFICACIÓN. Acción de constatar el cumplimiento o la realización de alguna
actividad.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIONES
Una vez establecidas las tareas, actividades y procesos dentro de la Empresa,
será necesario establecer una serie de mecanismos que permitan llevar a cabo el
control, seguimiento y medición del desempeño de los mismos, se deberá entonces
realizar un “Programa de Seguimiento y Medición de Operaciones” el cual será
diseñado anualmente por el encargado del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Además de llevar a cabo el seguimiento y medición de los procesos
realizados, el programa deberá permitir el seguimiento a posibles peligros y riesgos
que se consideren potenciales.
Es necesario que el programa contenga como mínimo los siguientes ítems:
• Exigencias legales
• Aspectos Ambientales con potencial de impacto
• Peligros y Riesgos relevantes
• Seguimiento de equipos de gran consumo de recursos y
equipo relacionado con la preparación y respuesta a
emergencias.
6.2. MEDIDAS DE CONTROL DE OPERACIONES
Una vez identificados los posibles aspectos, impactos, riesgos y peligros
ambientales de carácter relevante se deberán establecer mecanismos de control
teniendo en cuenta lapsos de tiempo acordes a la amenaza que representan para la
operación de la empresa, la salud humana y del ambiente. Aquellas medidas de
245
control deberán ser diseñadas e implementadas por el encargado del Sistema de
Gestión Ambiental de la Empresa o por el personal contratista que se haya vinculado
a la misma para realizar dichas actividades.
La persona encargada deberá de registrar los diferentes controles
operacionales establecidos para cada actividad, tarea o proceso en el formato de
“Control Operacional” (P-FT-05-01).
6.3. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES OPERACIONALES
Haciendo uso de la Matriz de Identificación y Priorización de Aspectos e
Impactos Ambientales (P-FT-01-01) implementar las medidas de manejo
correspondientes a cada aspecto e impacto ambiental.
6.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
Una vez aplicados los respectivos mecanismos de control (manejo) de los
aspectos, impactos, riesgos y/o peligros ambientales, se debe llevar a cabo un
seguimiento y medición de la eficacia de los mismos. Es necesario establecer metas
y responsables para cada mecanismo de control, así como la frecuencia con que se
realizara el seguimiento y medición, los resultados obtenidos junto con lo
mencionado anteriormente deberán ser registrados en el respectivo formato de
“Seguimiento y Medición” (P-FT-05-02), uno por cada aspecto, impacto, peligro y/o
riesgo identificado y teniendo en cuenta el número asignado en el formato (P-FT-05-
01).
246
7. FLUJOGRAMA
8. DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. El encargado del SGA
será quien diseñe y
ejecute el Programa de
Seguimiento y
Medición de
Operaciones, el cual se
hará anualmente.
2. Identificar los
Aspectos e Impactos
Ambientales de la
Empresa.
3. Diseñar los
mecanismos de control
de operaciones, con el
fin de mitigar posibles
riesgos e impactos
ambientales.
4.Implementar los
mecanismos de control.
5. Llevar a cabo un
seguimiento y medición
de la eficiencia de los
mecanismos de control.
6. Realizar un análisis
de resultados e
indicadores.
FIN
Director
Ambiental.
Auxiliar
Ambiental,
Director
Ambiental.
Director del SGA,
Contratista.
Responsable de
cada control.
Director del SGA,
Contratista.
Director del SGA,
Contratista.
(P-FT-01-01)
(P-FT-01-01)
(P-FT-01-01)
(P-FT-05-01)
(P-FT-05-02)
(P-FT-05-02)
247
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
248
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-06
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMUNICACIÓN
Emisión: 19/07/17
Página 248 de 303
1. OBJETIVO
Realizar un procedimiento que permita la adecuada comunicación interna y
externa de la información que se desee transmitir, teniendo en cuenta diferentes medios
de comunicación.
2. ALCANCE
El procedimiento será aplicado en todo COMESCOL S.A.S (en adelante llamado
Empresa) y por cada funcionario de la misma, así como además a la información que
desea ser transmitida por personas externas a la misma.
3. SERVICIO
Comunicación eficaz, veraz y oportuna.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de ejecutar el procedimiento, todas las personas que hagan parte
de la organización, así como toda aquella persona externa que desee manifestar alguna
petición, queja y/o reclamo
5. DEFINICIONES
5.1. COMUNICACIÓN. Es la actividad de intercambiar información de manera
consciente entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados
a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas.
5.2. COMUNICACIÓN INTERNA. Es aquella forma de comunicación que se establece
al interior de la Empresa entre personas de las mismas áreas o de diferentes áreas.
5.3. COMUNICACIÓN EXTERNA. Es la forma de comunicación que se lleva a cabo
entre la Empresa (funcionarios) y personas externas a la misma.
249
6. PROCEDIMIENTO
6.1. COMUNICACIÓN INTERNA
• DESCENDENTE: La comunicación se hará por cualquier medio que se considere
pertinente, con el único fin de transmitir información veraz y clara.
• ASCENDENTE: Con el fin de llevar a cabo una comunicación eficiente, concisa y
veraz se deberá hacer uso de los diferentes medios de comunicación de los cuales se
dispone.
Siguiendo el conducto regular la persona manifestara lo que desea informar o
comunicar. En el caso de no obtener respuesta debe seguir subiendo en el orden
jerárquico que corresponde al personal de la Empresa.
En el caso de desear manifestar una inconformidad de manera más oficial y
formal, está se hará a través del diligenciamiento del “Formato de Sugerencias,
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR´s)” (P-FT-06-01)
6.2. COMUNICACIÓN EXTERNA
• La persona y/o entidad que desee manifestarse con la empresa podrá hacerlo mediante
el uso de los diferentes medios de comunicación existentes, según sea el objeto de la
misma. En caso de tratarse de una PQR deberá hacer uso del “Formato de
Sugerencias, Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR´s)” (P-FT-06-01).
Según sea el caso la Empresa deberá manifestarse y dar respuesta al
comunicado, haciendo uso del canal de comunicación que considere pertinente.
250
7. FLUJOGRAMA
7.1. COMUNICACIÓN INTERNA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Elegir el medio mediante
el cual desea transmitir la
información.
2. ¿Qué desea comunicar y a
quien desea comunicarlo? Es
necesario tener en cuenta el
conducto regular.
3. Comunicar lo que desea
haciendo uso del medio de
comunicación seleccionado.
4. ¿Obtuvo respuesta?
5. En caso de no haber
obtenido respuesta
comuníquese con otra
persona más arriba en el
orden jerárquico de la
empresa.
6. ¿Obtuvo Respuesta?
FIN
Personal de la
empresa
Personal de la
empresa.
Personal de la
empresa.
Personal de la
empresa
(P-FT-06-01)
(P-FT-06-01)
(P-FT-06-01)
251
7.2. COMUNICACIÓN EXTERNA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Elegir el medio
mediante el cual desea
transmitir la
información.
2. ¿Qué desea
comunicar y a quien
desea comunicarlo? Es
necesario tener en
cuenta el conducto
regular.
3. Comunicar lo que
desea haciendo uso del
medio de comunicación
seleccionado.
4. ¿Obtuvo respuesta?
FIN
Persona Externa.
Persona Externa.
Persona Externa.
Personal de la
empresa.
(P-FT-06-01)
252
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
253
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-07
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN
DOCUMENTAL
Emisión: 07/07/17
Página 1 de 9
1. OBJETIVO
Llevar a cabo adecuadamente los procesos de documentación, archivo, codificación,
actualización e invalidación de todos los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión
Ambiental de COMESCOL S.A.S.
2. ALCANCE
Aplica para todos los documentos y registros que hagan parte del Sistema de Gestión
Ambiental de COMESCOL S.A.S.
3. PRODUCTO
Documentos debidamente archivados y organizados.
4. RESPONSABLE
Sera responsable el personal encargado del Sistema de Gestión Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL. Conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para
administrar el flujo de documentos de todo tipo dentro de una organización, permitir
la recuperación de información desde ellos, determinar los lapsos de tiempo de
durabilidad o ciclo de vida de los documentos, eliminar aquellos que ya no sirven y
asegurar la conservación de los más valiosos.
5.2. CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO. Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación
temporal, hasta su eliminación o su integración a un archivo permanente.
5.3. CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. Labor intelectual mediante la cual se
identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental
(fondo. Sección y subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la
entidad.
254
1.1. CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. Conjunto de medidas adoptadas para
garantizar la integridad física de los documentos que alberga un archivo.
1.2. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. Conjunto de medidas tomadas para
garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de intervención
directa. Métodos utilizados para asegurar la durabilidad física de los documentos,
por medio de controles efectivos incluyendo los atmosféricos.
1.3. CONSULTA DE DOCUMENTOS. Derechos de los usuarios de la entidad
productora de documentos y de los ciudadanos en general a consultar la información
contenida en los documentos de archivo y obtener copia de los mismos.
1.4. DOCUMENTO. Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio
utilizado.
1.5. ELIMINACIÓN. Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor
administrativo, jurídico, legal, fiscal, o contable y que no tienen valor histórico o que
carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología.
1.6. ESTANTE. Mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en sus
respectivas unidades de conservación.
1.7. EXPEDIENTE. Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que
constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de
documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la
resolución de un mismo asunto.
1.8. FUENTE PRIMARIA DE INFORMACIÓN. Información original no abreviada ni
traducida; se llama también fuente de primera mano.
1.9. FUNCIÓN ARCHIVISTICA. Conjunto de actividades relacionadas con la actividad
del que hacer archivístico, desde la elaboración del documento hasta su eliminación
o conservación permanente.
1.10. ORDENACIÓN DOCUMENTAL. Ubicación física de los documentos
dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado.
255
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-07
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Emisión: 07/07/17
Página 1 de 1
1.1. REGISTRO. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades ejecutadas.
2. PROCEDIMIENTOS
2.1. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS.
Todos los documentos que hagan parte del Sistema de Gestión Ambiental deberán cumplir
con las siguientes condiciones:
• Tipo de letra Times New Román, tamaño 12.
• Interlineado 1,5.
• Margen Normal en color vino tinto.
• Marca de agua con el logo de la Empresa (COMESCOL S.A.S).
• Caja tipográfica como encabezado de página.
2.1.1. CAJA TIPOGRAFICA
Esta debe ir siempre como encabezado en todas las hojas de todo tipo de documento. En el
formato que se muestra a continuación.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: PR-P-04
Versión: 00
TITULO DEL DOCUMENTO Emisión: 22/08/13
Página 1 de 1 La caja tipográfica llevara en la parte izquierda el logo de la empresa, en el medio (superior)
“Sistema de Gestión Ambiental”, en el medio (inferior) el título del documento
(procedimiento, programa, informe, manual, registro etc.), las otras 4 secciones se manejarán
como se describe a continuación.
• Código: Indicara la ubicación del documento en el listado maestro, así como a
que programa o proceso hace parte.
256
• Versión: Hace referencia a la versión modificada del documento original, de esta
manera se puede saber cuántas modificaciones se han hecho.
• Emisión: Fecha de creación.
• Página: Número de páginas que contiene el documento y la página actual.
1.1. LISTADO MAESTRO
Para llevar a cabo la codificación de los documentos se hará uso de una lista de
chequeo o listado maestro, con el fin de hacer aún más sencillo el proceso de
identificación y ubicación de los documentos. Esto permitirá reducir el tiempo de
búsqueda de los mismos cuando se necesiten.
CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO
PR PROGRAMA
P PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO
PR-FT FORMATO DE PROGRAMA
P-FT FORMATO DE PROCEDIMIENTO
AN ANEXOS
CP CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PAMB POLÍTICA AMBIENTAL
MI-VI MISIÓN Y VISIÓN
1.2. INFORMES
Los informes que se realicen dentro del sistema de gestión ambiental deberán de contener al
igual que los demás documentos, el mismo encabezado, pero además deberán de tener el
siguiente esquema, el cual es susceptible a cambios y/o actualizaciones.
257
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL DE COMESOL S.A.S
(ÁREA O ENTIDAD A CARGO DEL INFORME)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ELABORADO POR:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VERSIÓN
XXXXXXXXXXX
APROBADO POR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRECTOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
(o quien haga sus veces)
Bogotá D.C, _día de __mes__ del __año__
258
1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
2. ALCANCE
3. RESPONSABLE
4. MATRIZ RAI
5. RESULTADOS
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
8. CONCLUSIONES
Elaboró: XXXXXXXXXXXXXX
Revisó: XXXXXXXXXXXXXX
Aprobó: XXXXXXXXXXXXXX
________________________________
(Nombre del encargado del SGA)
Director del Sistema de Gestión Ambiental
_________________________________
(Nombre del Representante Legal)
Representante legal de COMESCOL S.A.S
259
El Listado Maestro diseñado para el adecuado manejo de la documentación que hace parte
del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S, se encuentra como
Anexo a este documento.
1.1. ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN
Una vez realizados los documentos según su especificación se procederá a hacer el archivo
adecuado del documento en la Carpeta del Sistema de Gestión Ambiental, el cual se
encuentra ubicado en el área de archivo rotulado como Sistema de Gestión Ambiental.
El archivo de los documentos y registros deberá hacerse teniendo en cuenta el orden
numérico de los programas y procedimientos. Los documentos y archivos que se almacenen
deberán ir por orden de fecha según su tipo.
260
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Colocar el rotulo
de encabezado con
los datos específicos
requeridos.
2. Ubicar la marca de
agua con el logo de la
empresa.
3. Poner borde de
página de color vino
tinto a los
documentos que lo
requieran.
4. Realizar el
documento que se
desea.
5. ¿Cumple los
requerimientos?
6. Archivar los
documentos que
hayan sido
aprobados para su
almacenamiento y
archivo.
FIN
Auxiliar
ambiental
Director
ambiental.
Auxiliar
ambiental
Director
ambiental.
Auxiliar
ambiental
Director
ambiental.
Auxiliar
ambiental
Director
ambiental.
Director
Ambiental.
Auxiliar
ambiental
Director
ambiental.
P-FT-06-01
7. FLUJOGRAMA
261
CONTROL DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
262
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-08
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
LEGAL
Emisión: 07/07/17
Página 262 de 303
1. OBJETIVO
Identificar las diferentes normas legales vigentes en materia ambiental, que son
competencia de COMESCOL S.A.S. y por lo tanto debe de cumplir.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica para toda la empresa y abarca todas las actividades que hagan
uso de algún recurso natural y puedan generar algún residuo que repercuta en un impacto
para el medio ambiente.
3. PRODUCTO
Matriz de identificación de la normatividad legal ambiental legal vigente.
4. DEFINICIONES
4.1. LEGISLACIÓN. Conjunto de leyes dispuestas por los organismos competentes que
fundamentan la moral, ética y buenas costumbres dentro de una sociedad
determinada. Compendio de normas que deben ser respetadas por todos por igual.
Las legislaciones establecidas para empresas y organismos son más específicas, se
orientan en necesidad de trabajo, que cada elemento cumpla y respete sus funciones.
4.2. NORMAS JURIDICAS. Son creadas por un gobierno o estado de derecho para
regular el comportamiento de las personas dentro de la sociedad, teniendo en cuenta
una jerarquía normativa.
4.3. JERARQUIA DE LAS NORMAS JURIDICAS. Las normas cuentan con una
jerarquía la cual establece niveles de poder o mandato de las normas, haciendo que
unas no puedan saltarse a otras, tal como se muestra a continuación:
263
a. Constitución Política de Colombia
b. Ley
c. Decreto Ley
d. Código
e. Decreto
f. Ordenanza
g. Acuerdo Municipal
h. Resolución, Acuerdo
i. Circular
j. Orden del Superior
4.4. LEY. Norma jurídica dictada por una autoridad pública competente, en general, es una
función que recae sobre los legisladores de los congresos nacionales de los países, previo
debate de los alcances y el contexto que impulsa la misma y que deberá observar un
cumplimiento obligatorio por parte de todos los ciudadanos, sin excepción.
4.5. DECRETO LEY. Regla, norma. Disposición emanada del poder legislativo.
4.6. CÓDIGO. Es un cuerpo de leyes metódicas según un plan metódico y sistémico.
4.7. DECRETO. Disposición o resolución dictada por la autoridad de asuntos de su
competencia.
4.8. ORDENANZA. Norma de carácter general o particular y de cumplimiento obligatorio en
el Municipio respectivo. Podrán tener origen en propuesta cualquiera de los miembros del
Consejo Municipal o del alcalde.
4.9. ACUERDO MUNICIPAL. Norma de carácter general o particular y de cumplimiento
obligatorio en el Municipio respectivo.
4.10. SANCIÓN. Proceder impuesto por la autoridad pública al autor de una infracción a
un deber jurídico.
4.11. MULTA. Es una suma de dinero impuesta al autor de una falta, por un particular
que ha recibido un poder de carácter disciplinario; el monto de la multa no está en relación
directa con el monto del perjuicio.
264
5. PROCEDIMIENTO
5.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA.
Es necesario que la persona encargada de realizar la Matriz Legal tenga claro el
sector económico al que pertenece la misma, posterior a esto realizara una adecuada
identificación de la actividad principal realizada por COMESCOL S.A. las actividades
asociadas, con el fin de identificar todos los posibles aspectos ambientales de la empresa.
5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Teniendo como herramienta la Matriz de identificación y evaluación de aspectos
ambientales (P-FT-01-01) determinar todos los aspectos ambientales de la empresa, esto
con el fin de asociarlos a normas ambientales legales vigentes.
5.3. IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL RELEVANTE
De manera descendente hará una revisión exhaustiva de la norma marco ambiental
y de esta ira extrayendo los aspectos normativos de principal relevancia para la empresa.
Identificar las normas de menor grado que sean de interés para la empresa.
5.4. DILIGENCIAR LA MATRIZ LEGAL
Después de identificados los aspectos e impactos ambientales de la empresa y
habiendo hecho una revisión de la normatividad ambiental legal vigente, se debe proceder
a realizar el diligenciamiento de la “Matriz de Identificación y Evaluación del
Cumplimiento Legal” (P-FT-08-01), teniendo en cuenta la jerarquía normativa y separando
las casillas de manera horizontal entre componentes y recursos naturales.
265
6. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Hacer un estudio de
los aspectos generales
de la empresa, como el
sector económico, la
actividad económica y
actividades
complementarias.
2. Con ayuda de la
matriz legal analizar los
impactos y aspectos
ambientales generados
por COMESCOL
S.A.S.
3. Hacer una adecuada
y minuciosa revisión de
la normatividad
ambiental legal vigente,
teniendo en cuenta el
sector económico de la
empresa y los aspectos
e impactos ambientales
que genera.
4. Diligenciar la matriz
legal.
5. Hacer la respectiva
evaluación y análisis de
resultados obtenidos.
FIN
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
Director Ambiental.
P-FT-01-01
P-FT-08-01
266
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
267
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-09
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION
AMBIENTAL INICIAL (RAI)
Emisión: 21/07/17
Página 267 de 303
1. OBJETIVO
Este programa tiene como fin evaluar el desempeño ambiental de COMESCOL S.A.S, con
el fin de realizar un primer diagnóstico de la situación ambiental de la misma, haciendo uso de la
Matriz de Revisión Ambiental Inicial (RAI).
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicara a toda la cadena de producción de COMESCOL S.A.S (en
adelante la Empresa), desde que entra la materia prima hasta que sale el producto final.
3. PRODUCTO
Diagnóstico Ambiental Inicial, Matriz RAI.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de la realización de la Matriz RAI el encargado del Sistema de Gestión
Ambiental de la Empresa.
5. CONCEPTOS
5.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL. Es el proceso de realizar una evaluación a los
aspectos ambientales de la empresa, con el fin de obtener un diagnóstico inicial de la
situación ambiental de la misma.
5.2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL. Proceso mediante el cual se evalúa la situación de la
empresa dentro del contexto ambiental.
5.3. ASPECTO AMBIENTAL. Componente ambiental de una empresa. Dentro de las
actividades diarias de la empresa se hace uso de recursos naturales (agua, energía, materia
prima etc.). El aspecto ambiental hace referencia a todo recurso natural que pueda verse
impactado por las actividades realizadas, sin embargo estas aún no generan impactos
ambientales.
268
5.4. IMPACTO AMBIENTAL. Acción de generar alguna afectación al medio ambiente,
producto del inadecuado manejo de un aspecto ambiental.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
En primera medida es necesario realizar un estudio de los aspectos más generales de la
empresa, con el fin de familiarizarse con las actividades generales de la misma. Es necesario tener
en cuenta aspectos como:
• Actividad económica de y sector económico.
• Áreas de la empresa.
• Número de trabajadores.
• Existencia de algún programa, sistema, practica etc. En materia ambiental.
• Eco-mapa de la empresa (Mapa de puntos de abastecimiento de agua)
6.2. INSPECCIÓN Y OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
Posterior al análisis y estudio general de la empresa, la persona encargada de realizar la
Revisión Ambiental Inicial deberá hacer un recorrido por las instalaciones de la empresa con
el fin de identificar las diferentes tareas, procesos y actividades llevadas a cabo. Se debe de
hacer el recorrido en busca de los diferentes aspectos ambientales que pueda haber y sus
posibles impactos generados al ambiente.
Es de vital importancia observar aquellas prácticas realizadas por el personal de la
empresa, que puedan generar algún impacto tanto positivo como negativo al medio ambiente.
6.3. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ RAI BASADA EN LA GTC 093
Una vez hecho el recorrido de inspección y observación se procederá a realizar el
diligenciamiento de la Matriz de Revisión Ambiental Inicial (P-FT-09-01), la cual está basada en
la Guía Técnica Colombiana 093 del 2007. Se diligenciara únicamente la pagina 1 de la matriz,
teniendo un especial cuidado con la valoración de cada aspecto.
269
Si la empresa ha realizado alguna modificación en sus procesos, tareas o actividades, así
como mejoras locativas, deberá ser tenido en cuenta ya que posiblemente se requiera hacer alguna
modificación a la matriz RAI (P-FT-09-01).
6.4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez diligenciada la página 1 de la Matriz RAI, se procederá a hacer el análisis
correspondiente de los resultados obtenidos, esto se realizara en la página 2 de la Matriz de
Revisión Ambiental (P-FT-09-01), con el fin de identificar las debilidades y fortalezas que tiene
la empresa en materia ambiental.
El análisis de resultados deberá ir acompañado de un diagrama de cumplimiento, el cual
permita observar fácilmente cuales son los aspectos ambientales de la empresa que requieren de
una mayor atención y acciones de respuesta con mayor urgencia, así como permitirá además
identificar qué áreas son las más afectadas y vulnerables ante cualquier amenaza correspondiente
a algún aspecto ambiental.
Una vez hecho el análisis correspondiente se debe notificar a la alta gerencia de la empresa
acerca de los hallazgos y las medidas que deberían de tomarse, a través del formato de “Informe
de la Revisión Ambiental Inicial (RAI)” (P-FT-09-02). El diagnóstico ambiental de la empresa no
solo se compone por la realización de la matriz RAI, es necesario acompañarla por una serie de
herramientas que permitan el adecuado diagnóstico ambiental de la misma.
270
7. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Estudiar y analizar
todos los aspectos
generales de la empresa
(Actividad económica,
sector económico,
trabajadores, etc.).
2. Hacer un recorrido de
observación e
identificación de
aspectos e impactos
ambientales.
3. Diseñar la matriz
(GTC 093).
4. ¿Aprobada por
encargado del SGA.
5. Diligenciamiento de
la Matriz previamente
diseñada.
6. Evaluar los ítems
según tabla de
valoración de la matriz.
7. Analizar los
resultados obtenidos.
8. Notificar hallazgos al
área encargada y a la
gerencia general, con el
fin de tomar medidas.
Encargado de la
RAI
(interno/externo)
Encargado del
SGA, Encargado
de la RAI
Encargado del
SGA.
Encargado de la
RAI
Encargado de la
RAI
Encargado SGA,
Encargado RAI
Encargado de
SGA, Encargado
de la RAI
P-FT-09-01
P-FT-09-01
P-FT-09-01
P-FT-09-01
P-FT-09-02
271
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
272
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-10
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA LISTA DE
CHEQUEO (ISO 14001;2015)
Emisión: 21/07/17
Página 272 de 303
1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objeto la adecuada identificación de los aspectos
administrativo-ambientales de COMESCOL S.A.S, lo cual a su vez permitirá determinar que
programas y procedimientos deberá incorporar el Sistema de Gestión Ambiental.
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicará a toda la organización, sin se centrará en el área administrativa
y sus herramientas de manejo ambiental.
3. PRODUCTO
Matriz de Lista de chequeo, programas y procedimientos necesarios para el diseño del
Sistema de Gestión Ambiental.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de la ejecución del procedimiento la persona encargada del Sistema de
Gestión Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. GESTIÓN AMBIENTAL. Es el adecuado manejo de los diferentes aspectos ambientales
dentro de la empresa, con el fin de prevenir la ocurrencia de un impacto ambiental.
5.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Hace referencia al conjunto de herramientas
administrativas que permiten llevar a cabo una adecuada Gestión Ambiental dentro de la
empresa.
5.3. PARTES INTERESADAS. Son cualquier individuo, grupo u organización que forme parte
o se vea afectado por los aspectos e impactos ambientales de la organización, obteniendo
algún beneficio o perjuicio. También conocidos como grupos de interés.
273
5.4. PÓLITICA AMBIENTAL. Conjunto de esfuerzos y prácticas ambientales dentro de la
empresa que buscan cumplir con los objetivos que la misma se ha planteado para llevar a
cabo una adecuada gestión ambiental.
5.5. ASPECTOS AMBIENATALES. Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
5.6. IMPACTOS AMBIENTALES. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
5.7. CUMPLIMIENTO. Acatamiento de los parámetros definidos por la organización.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. OBSERVACIÓN, REVISIÓN Y ESTUDIO DE LAS PRACTICAS AMBIENTALES
EMPRESARIALES.
La persona encargada de la realización de la “Lista de Chequeo” (PR-FT-10-01) deberá
llevar a cabo un estudio y revisión de las diferentes prácticas ambientales oficiales de la empresa,
así como de los programas y procedimientos en el caso de existir, esto con el fin de conocer las
diferentes medidas y prácticas que la empresa implementa en aspectos ambientales y tener de esta
manera los insumos suficientes para diligenciar la matriz de “Lista de Chequeo” basada en la ISO
14001 versión 2015 contenida en el listado maestro como formato (PR-FT-10-01).
6.2. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE LISTA DE CHEQUEO
Una vez identificados todos los programas, procedimientos y actividades oficiales que
permitan la Gestión Ambiental de la Empresa, la persona encargada procederá a diligenciar la
matriz “Lista de Chequeo” (PR-FT-10-01), siendo lo más objetivo posible.
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS E INDICADORES
Una vez diligenciada la Matriz se procederá a hacer el respectivo análisis de resultados, el
cual se realizará en la página número 2 de la matriz “Lista e Chequeo” (PR-FT.10-01).
274
7. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Hacer una revisión de
los programas,
procedimientos y
actividades que
contribuyen a la
adecuada gestión
ambiental de la
empresa.
2. Llevar a cabo el
diligenciamiento
objetivo de la matriz
“Lista de Chequeo”.
3. Realizar el adecuado
análisis de resultados e
indicadores.
4. ¿Los resultados son
los esperados?
FIN
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
Encargado del SGA.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental
Encargado del SGA.
Director Ambiental
Encargado del SGA.
PR-FT-10-01
PR-FT-10-01
275
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
276
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-11
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Emisión: 06/07/17
Página 276 de 303
1. OBJETIVO
Realizar de manera eficaz y oportuna la caracterización de los procesos existentes en
COMESCOL S.A.S.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica para todos los procesos de COMESCOL S.A.S (en
adelante empresa).
3. PRODUCTO
Caracterización de los procesos de la empresa.
4. RESPONSABLE
Sera responsable el Director Ambiental o quien haga sus veces de encargado del Sistema
de Gestión Ambiental.
5. CONCEPTOS
5.1. PROCESO. Es una cadena de acciones, actividades y tareas que se encaminan de manera
que puedan cumplir con un objetivo o alcanzar una meta. Hace referencia a la cadena
productiva de la empresa y los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma.
5.2. CARACTERIZACIÓN. Es la acción de destacar e identificar las características propias de
una actividad o serie de actividades.
5.3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. Hace referencia a destacar de manera específica
las características dentro de las actividades de un proceso dentro de la organización, de
manera que se puedan identificar entradas y salidas de los mismos.
5.4. PLANEAR. Es el proceso previo a la ejecución de una actividad, permite idealizar un fin
y determinar como alcanzarlo.
5.5. HACER. Es la etapa de ejecución dentro de un proyecto. Este se lleva a cabo después de
la planeación del mismo.
277
5.6. VERIFICAR. Cerciorarse de que los resultados de una actividad, acción o tarea sean los
esperados.
5.7. ACTUAR. Ejecución de las acciones correctivas determinadas en caso de no obtener los
resultados deseados, después del verificar los mismos.
6. PROCEDIMIENTO
A continuación, se describe el procedimiento que debe realizar la persona encargada de
hacer la caracterización de los procesos de la empresa.
6.1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Es esencial que la persona encargada de realizar la caracterización de los procesos de la
empresa primero identifique cuales son los procesos que hay en la misma, razón por la cual ser
necesario dividir los procesos según su área, las cuales pueden ser:
• Área de Producción
• Área Administrativa
• Áreas de Apoyo
6.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Una vez identificados los procesos de la empresa se procederá a hacer una identificación de
las actividades realizadas dentro de la misma, con el fin de cerciorarse de que no haya quedado
algún proceso por fuera. Por ejemplo, en el caso de las actividades de aseo, teniendo en cuenta que
no hay un área de limpieza y desinfección si existen las diferentes actividades de aseo y limpieza.
6.3. PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR
Cada proceso debe contener cuatro partes, las cuales permiten no solo la ejecución de las
actividades y el cumplimiento del objeto de cada una, sino que además permite identificar si el
proceso está en constante mejoramiento. Para esto es necesario realizar la caracterización de
procesos teniendo en cuenta el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), tal como se muestra
a continuación.
278
Las actividades que hagan parte de cada uno de los procesos deberán discriminarse según
su tipo dentro del ciclo PHVA, para lo cual se hará uso de la “Matriz de Caracterización de
Procesos” (P-FT-11-01).
•Ejecutar acciones correctivas en caso de no obtener los resultados esperados.
•Verificar por medio de indicadores o revisión el cumplimiento de los requisitos.
•Ejecución de lo planeado en busca del objetivo del proceso
•actividades de planeación dentro de los procesos.
PLANEAR HACER
ACTUARVERIFICAR
279
7. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar todas las
áreas de la empresa.
2. Identificar cada
actividad dentro de
cada área.
3. Identificar los
procesos conformados
por las actividades
identificadas.
4. Realizar la
caracterización de
procesos teniendo en
cuenta el ciclo PHVA.
FIN
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental
Director Ambiental
AN-03
P-FT-11-01
280
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
281
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: P-12
Versión: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
DESEMPEÑO AMBIENTAL
Emisión: 27/07/17
Página 281 de 303
1. OBJETIVO
Realizar la adecuada evaluación del desempeño ambiental de COMESCOL S.A.S, haciendo
uso de la lista de chequeo de desempeño ambiental, con el fin de identificar las fortalezas y
debilidades que tiene la empresa en el manejo de sus aspectos ambientales.
2. ALCANCE
El programa aplica para toda la empresa.
3. RESPONSABLE
Sera responsable el Director Ambiental o quien haga sus veces de encargado del Sistema
de Gestión Ambiental.
4. PRODUCTO
Lista de chequeo de desempeño ambiental.
5. CONCEPTOS
5.1. ÁREA OPERATIVA. Es el área de la empresa encargada de llevar a cabo todas las
actividades, tareas, procesos y operaciones de producción de la misma.
5.2. ÁREA ADMINISTRATIVA. Área de la empresa en donde se ejecutan todas las
actividades, tareas y procedimientos administrativos y de gestión de la empresa.
5.3. CONSUMO DE AGUA. Hace referencia al uso del recurso hídrico para las diferentes
actividades operativas y administrativas de la empresa.
5.4. CONSUMO ENERGETICO. Es el uso de energía que la empresa hace para llevar a cabo
todas sus actividades administrativas y operativas.
5.5. DESEMPEÑO AMBIENTAL. Es la evaluación de ecoeficiencia con que se lleva a cabo
las diferentes actividades de la empresa. Hace referencia al consumo de materias, insumos,
agua, energía y la generación de residuos sólidos, líquidos, atmosféricos entre otros.
282
6. PROCEDIMIENTO
6.1. ASPECTOS GENERALES
La persona encargada de realizar la lista de chequeo d desempeño ambiental de la empresa
deberá diligenciar una primera sección de datos generales de la empresa, entre los cuales se
encuentran:
• Nombre de la empresa
• Razón social
• Sector económico
• Representante legal
• Director o Administrador
• Dirección, correo, número de teléfono
6.2. IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE LA EMPRESA
Es necesario hacer una identificación de las áreas de la empresa y zonas de mayor relevancia
en cuanto al manejo de recursos y generación de residuos, con el fin de identificar aspectos
ambientales y evaluar el desempeño de cada área en la gestión de los mismos
6.3. DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA
Se debe realizar un análisis general del consumo de agua de la empresa, partiendo de la
fuente de suministro y haciendo un reporte de los mecanismos e instrumentos de medición del
consumo realizado.
Posterior al anterior análisis se debe reportar las medidas que adopta la empresa para hacer
una adecuada gestión de los vertimientos generados.
Es indispensable reportar el consumo de agua que se ha generado en por lo menos los
últimos meses, con el fin de hacer más precisa la información suministrada.
6.4. DESEMPEÑO AMBIENTAL EN OTROS
283
Los demás aspectos ambientales que no se tomaron en cuenta en los pasos anteriores
deberán de reportarse en esta sección (emisiones atmosféricas, ruido, calor, generación de aceites,
tintas, colorantes etc.)
6.5. DESEMPEÑO AMBIENTAL EN RESIDUOS
Por último, se procede a hacer el análisis de los residuos generados por cada una de las
áreas previamente identificadas, esto permitirá identificar que áreas generan mayor cantidad de
residuos y el manejo que se les da:
• Residuos Aprovechables (papel, cartón, plástico, metales).
• Residuos no aprovechables (Sanitarios, desperdicios de alimentos).
• Orgánicos (Pepa de guayaba, bijao, harina etc.)
• Residuos peligrosos – RESPEL (Tintas, químicos, desinfectantes químicos, llantas,
colorantes, aceites, etc.)
Para la clasificación de los residuos peligrosos se debe revisar la tabla de residuos
considerados peligrosos presente en el Decreto 4741 de 2005.
284
7. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar los
aspectos generales de la
empresa.
2. Hacer una
identificación de las
áreas de la empresa en
donde se generen
aspectos ambientales.
3. Hacer la evaluación
del desempeño
ambiental de recurso
hídrico, tanto de
consumo como de
vertimientos generados.
4. Evaluar el
desempeño ambiental
en cuanto a consumo
energético.
5. Evaluar el
desempeño ambiental
en otros aspectos
ambientales.
6.Hacer la evaluación
del desempeño de las
áreas en cuanto al
manejo de sus residuos.
7. Analizar resultados.
FIN
Auxiliar Ambiental,
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
Director Ambiental.
PR-FT-12-01
285
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO VERSIÓN FECHA APROBÓ
286
9.5. CAPITULO V: Análisis de riesgos en base a los aspectos ambientales de la empresa
Una vez diseñado el Sistema de Gestión Ambiental para la empresa COMESCOL S.A.S se
procedió a determinar los riesgos y oportunidades asociados a los aspectos ambientales
identificados previamente en la fase de diagnóstico ambiental.
Se determino los riesgos con potencial de amenaza y los riesgos con potencial de
oportunidad, para los cuales se estableció una serie de metas a cumplir.
Identificación de Riesgos con potencial de Amenaza
A continuación, se muestran los riesgos con potencial de amenaza identificados a partir de
la matriz de riesgos.
287
Tabla 45: Matriz de Riesgos Ambientales
Fuente: ICONTEC, material de clases de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por autor 2017
¿EXISTE?
SI O NO
¿ES EFICAZ?
SI O NO
5.CAT
ASTR
ÓFICO
4.MAY
OR
3.MOD
ERAD
O
2.MEN
OR
1.INS
IGNI
FICAN
TE
5.MUY
PROB
ABLE
4.PRO
BABL
E
3.POC
O PR
OBAB
LE
2.RAR
O
1. IM
POSIB
LE
15- 2
5 (Ex
trem
o)
8-12
(ALT
O)
4-6 (
MED
IO)
1-3 (
BAJO
)
Identi ficacion
Riesgo (para
el mapa)
Cumplimiento de la
normatividad legal
vigente en materia
ambiental que le
compete a
COMESCOL S.A.S.
Dar cumplimiento
a cada una de las
exigencias
normativas en
materia ambiental
que le competen a
la empresa.
Cumplir con el
100% de las
exigencias legales
vigentes
establecidas en
materia ambiental,
de competencia
para COMESCOL
S.A.S.
Gerencia
General
Desconocimi
ento y/o
caso omiso
de lo
exigido por
la
normativida
d ambiental
legal
Multas
y/o
sancione
s
NO NO 20 x 1.1.1 No existeGerencia
General
Cumplimiento de
los tramites
administrativos
ambientales que
exige la ley y
competen a
COMESCOL S.A.S.
Llevar al día todos
los tramites
administrativos en
materia ambiental
que le
corresponden a la
empresa.
Cumplir con el
100% de los
tramites
administrativos
ambientales que
exigen la autoridad
ambiental y
organismos
competentes.
Gerencia
General
Desconocimi
ento y/o
caso omiso
de lo
exigido por
la autoridad
ambiental.
Multas,
sancione
s, cierres
parciales
y/o
definitiv
os.
SI NO 15 x 1.1.2 No existeGerencia
General
Afectaciones a la
salud humana y
ambiental causados
por el inadecuado
manejo de los
residuos peligrosos.
Llevar a cabo un
adecuado manejo
y almacenamiento
de los residuos
peligrosos
generados por la
empresa, así como
grantizar el
transporte
adecuado de los
mismos a su lugar
de tratamiento y
acopio.
Garantizar el
manejo,
almacenamiento,
transporte y
disposición
adecuada del 100%
de los residuos
peligrosos
generados por la
empresa.
Secretaria de
gerencia general
No
realización
de la
actividad
correspondi
ente.
Afectacio
nes a la
salud
humana
y
ambient
al
NO NO 12 x 1.1.3 No existeNo existe un
responsable
Cumplimiento del
Decreto 1076 de
2015 y 4741 de 2005,
referentes al
manejo de residuos
peligrosos.
Cumplir con la
noramatividad
ambiental legal
vigente.
Garantizar el
adecuado manejo
de los residuos
peligrosos según lo
establecido por la
normatividad
ambiental legal
vigente.
Departamento
de Calidad
Desconocimi
ento de la
norma
ambiental
legal
vigente.
Multas
y/o
sancione
s
NO NO 16 x 1.1.4 No existeDepartamento
de Calidad
Registro de los
certificados de
revisión
tecnicomecanica y
de gases de cada
uno de los
vehiculos de
COMESCOL S.A.S.
Llevar a cabo un
adecuado control
de los certificados
de revisión
tecnicomecanica y
de gases de los
vehiculos que
hacen parte del
parque automotor
de la empresa
Garantizar el
registro y control
del 100% de los
certificados de
revisión
tecnicomecanica y
de gases de los
vehiculos de la
empresa.
Secretaria de
gerencia general
Omisión del
reglamento
de control
documental
de la
empresa.
Multas
y/o
sancione
s
SI SI 2 X 1.1.5
Registro de
Revisión
Técnomecan
ica de los
vehiculos
Secretaria
General
Cumplimiento de
las exigencias
establecidas por la
autoridad
ambiental y
organismos de
control respecto a
cualquier actividad
de la empresa que
pueda generar
alguna alteración al
medio ambiente.
Mantenerse al día
con las exigencias
hechas por las
autoridades en
materia ambiental
y organismos de
control
competentes en
cuanto a las
actividades que
puedan alterear las
caracteristicas
normales del
medio ambiente..
Cumplir con el
100% de las
exigencias
realizadas por la
autoridad
ambiental y
organismos de
control en materia
ambiental.
Gerencia
General
Desconocimi
ento y/o
omisión de
la
normativida
d ambiental
legal
vigente.
Multas
y/o
sancione
s.
NO NO 16 x 1.1.6 No existeSecretaria
General4
44
4
1
5
VALORACIÓN DEL RIESGO
5
3
2
PROBABILIDAD
NIVEL DE
RIESGO
(CxP)
PRIORIDAD
4
3
4
IMPACTO
(CONSECUENCIA)
MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS AMBIENTALES CON POTENCIAL DE AMENAZA - COMESCOL S.A.S
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO CON POTENCIAL DE
AMENAZA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL
Documento
evidencia de
las acciones
a tomar
ResponsableRIESGO CON
POTENCIAL DE
AMENAZA
OBJETIVOS PARA
EL CONTROL DE
RIESGOS CON
POTENCIAL DE
AMENAZA
METAS FUENTE EVENTOCONSECUEN
CIA
CONTROLES
Página 1 de 6
Emisión: 06/07/17
Versión: 00
Código: P-FT-02-01PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
AMBIENTALES
MATRIZ DE RIESGO
288
La siguiente tabla muestra la escala de medición que se tomó para hacer la evaluación de los riesgos
mostrados en la matriz anterior. Los riesgos se encuentran asociados a las actividades llevadas a
cabo en las áreas identificadas en la lista de chequeo del desempeño ambiental.
Tabla 46: Escala de Análisis de Riesgo
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ
DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
AMBIENTALES
Código: P-FT-02-01
Versión: 00
MATRIZ DE RIESGO
Emisión: 06/07/17
Página 2 de 6
Escala de impactos y probabilidad. Riesgos
IMPACTO (CONSECUENCIA)
VALOR DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN
5 CATASTRÓFICO DETERIORO TOTAL DEL ECOSISTEMA
4 MAYOR DETERIORO DEL AMBIENTE EN UN ALTO GRADO
3 MODERADO DETERIORO AL AMBIENTE MODERADO
2 MENOR DETERIORO AL AMBIENTE EN BAJA MARGNITUD
1 INSIGNIFICANTE
NO PRESENTA NINGUN DETERIORO PARA EL
AMBIENTE
PROBABILIDAD
VALOR DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN
5 MUY PROBABLE ES SEGURO QUE SUCEDA
4 PROBABLE TIENE ALTA POSIBILIDAD DE QUE SUCEDA
3 POCO PROBABLE ES POSIBLE QUE SUCEDA
2 RARO
EXISTE UNA PIOSIBILIDAD MUY REMOTA QUE
SUCEDA
1 IMPOSIBLE NO EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SUCEDA
Fuente: ICONTEC, material de clases de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
A continuación, se muestra el mapa de riesgos con potencial de amenaza, resultado de la
identificación realizada en la matriz de riesgos.
289
Ilustración 24: Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS CON POTENCIAL DE AMENAZA COMESCOL S.A.S
IM
PA
CTO
5
4
R:1.1.3 R:1.1.6
R:1.1.4 R:1.1.1
3
R:1.1.2
2
1
R:1.1.5
1 2 3 4 5
PROBABILIDAD Fuente: Autor 2017
9.5.1.1. Conclusiones Generales
La empresa COMESCOL S.A.S no cuenta con un SGA, sin embargo, si cuenta con una serie de
buenas prácticas ambientales que le han permitido reducir sus riesgos e impactos generados al
ambiente.
Los riesgos identificados como de atención prioritaria, los cuales se encuentran en la franja roja
del mapa, se generan en gran medida a causa del desconocimiento de la normatividad ambiental
legal vigente y de los trámites administrativos ambientales que debe de realizar; tramites como el
registro de sus vertimientos al sistema de alcantarillado público y normas como los decretos 1076
de 2015 y 4741 de 2005 en lo que respecta principalmente al manejo de residuos peligrosos.
290
Dentro de los riesgos identificados como de atención prioritaria se encontraron los siguientes:
➢ Cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente de competencia para la empresa.
➢ Cumplimiento y realización de los trámites administrativos ambientales que exige la
autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente).
➢ Incumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente en lo que respecta al manejo y
disposición de los residuos peligrosos generados.
Identificación de Riesgos con potencial de Oportunidad
Una vez identificados los riesgos con potencial de amenaza se procedió a identificar aquellos
riesgos que generan una oportunidad para la empresa, en cuanto al desarrollo de la misma,
reducción de costos por pago de tarifas de acueducto, aseo y energía.
291
Tabla 47: Matriz de Oportunidades
Fuente: ICONTEC, material de clases de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adoptado por
autor 2017
¿Existe
?
Si o No
¿Es
eficacaz?
Si o No
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Manejo
inadecuado de
la alta cantidad
de residuos
orgánicos
generados por
la empresa.
Hacer un manejo
adecuado de los
residuos
orgánicos
generados por
COMESCOL S.A.S.
Dar un
manejo
adecuado a
por lo menos
el 50% de los
residuos
orgánicos
generados.
Área de
producción
Separación
en la fuente,
clasificación,
manejo y/o
tratamiento.
Cumplimiento
de la
normatividad
ambiental
legal vigente
y reducción
de los
impactos
generados.
SI NO X X 16 x 1.2.1
Alto consumo
de agua
potable como
resultado de la
actividad
económica de
la empresa.
Optimizar el
manejo y uso de
agua potable,
para el desarrollo
de las diferentes
actividades de la
empresa.
Reducir en un
5% el
consumo de
agua.
Área de
producción
Capacitación
y generación
de
conciencia al
personal de
la empresa.
Reducción del
consumo de
agua y tarifa
de pago por el
servicio,
disminución
de la carga
contaminante
al sistema de
alcantarillado.
SI NO x x 16 x 1.2.2
Manejo
inadecuado de
las aguas
residuales no
domesticas
(ARnD).
Hacer una
adecuada
deposición de los
vertimientos al
sistema de
alcantarillado
público,
generados por la
empresa como
resultado de su
actividad
Reducir en un
90% la carga
contaminante
(solidos) que
se vierten al
sistema de
alcantarillado
público.
Área de
producción
.
Capacitación
y generación
de
conciencia al
personal de
la empresa.
Reducción de
la carga
contaminante
al sistema de
alcantarillado
y
cumplimiento
de la
normatividad
ambiental
legal vigente.
NO NO x x 25 x 1.2.3
Desconocimien
to y falta de
consciencia
ambiental por
parte de los
trabajadores
de COMESCOL
S.A.S
Generar una
conciencia
ambiental que se
distribuya por
todos los niveles
de la empresa.
Reducir en un
70% la falta de
consciencia
ambiental por
parte de todo
el personal de
la empresa.
Gerencia
General
Capacitación
y generación
de
conciencia al
personal de
la empresa.
Uso eficiente
de los
recursos,
reducción de
la carga
contaminante
generada por
la empresa.
SI NO x x 12 x 1.2.4
Diseñar un
Sistema de
Gestión
Ambiental que
permita satisfacer
las necesidades
de la empresa y
de cumplimiento
a lo exigido por la
normatividad
ambiental legal
vigente.
Diseñar el
Sistema de
Gestión
Ambiental
que satisfaga
el 100% de las
necesidades
de la empresa
y de
cumplimiento
a la
normatividad
ambiental
legal vigente.
Gerencia
General
Diseño del
Sistema de
Gestión
Ambiental
de la
empresa.
Contar con
una serie de
programas,
procedimient
os, directrices
y de más en
materia
ambiental,
que permitan
cumplir con
las exigencias
normativas en
la materia.
NO NO x x 25 x 1.2.5.1
Implementar el
Sistema de
Gestión
Ambiental, con el
fin de atender
todas las
necesidades
ambientales de la
empresa y reducir
los riesgos que se
generen.
Implementar
el 100% del
Sistema de
Gestión
Ambiental
previamente
diseñado.
Direccion
Ambiental
Implementac
ión del
Sistema de
Gestión
Ambiental
Sistema de
Gestión
Ambiental
previamente
diseñado.
NO NO x x 25 x 1.2.5.2
Generación de
papel producto
de actividades
de oficina del
área
administrativa.
Reducir el
volumen de papel
de desecho
generado por el
área
administrativa de
la empresa.
Reducir un
30% de los
residuos
aprovechable
s de oficina
(papel), por
medio de la
reutilización
de los
mismos.
Área
administrat
iva
Implementac
ión de un
procedimien
to de
reutilización
de papel.
Reducción de
la carga
contaminante
al reyeno
sanitario y
reducción de
costos por
compra de
papel.
SI SI x x 12 x 1.2.6
No se cuenta
con un Sistema
de Gestión
Ambiental en
COMESCOL
S.A.S.
Probabilidad
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO CON POTENCIAL DE OPORTUNIDAD
Riesgo con
potencial de
oportunidad
Objetivos para el
control de Riesgo
con potencial de
oportunidad
Meta
Identificacion Analisis
Fuente EventoConsecuencia
s positivas
Controles
Excelente
(15-25)
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES AMBIENTALES
MATRIZ DE OPORTUNIDADES AMBIENTALES - GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 045
Código: P-FT-02-01
Versión: 00
Emisión: 06/07/17
Página 4 de 6
Valoración
Impacto
Valor
Aceptable
(1-3)
Satisfactorio
(4-6)
Muy
satisfactorio
(8-12)
EvaluacionIdentificación
de la
oportunidad
(para el mapa)
292
La siguiente tabla muestra la escala de medición que se tomó para hacer la evaluación de los riesgos
con potencial de oportunidad mostrados en la matriz anterior. Los riesgos se encuentran asociados
a las actividades llevadas a cabo en las áreas identificadas en la lista de chequeo del desempeño
ambiental.
Tabla 48: Escala de Oportunidades
Escala para las oportunidades
IMPACTO
Valor Denominación
5 Aporta de una manera muy alta al logro de los objetivos
4 Aporta de manera considerable al logro de los objetivos
3 Aporta al logro de los objetivos
2 Aporta poco al logro de los objetivos
1 Aporta muy poco al logro de los objetivos
PROBABILIDAD
Valor Denominación
5 Muy probable
4 Probable
3 Poco probable
2 Raro
1 Imposible
Fuente: ICONTEC, material de clases de la docente Ileana Cárdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
El siguiente gráfico muestra los riesgos que representan oportunidad para la empresa,
siendo de mayor importancia aquellos que se encuentran en la franja roja del mapa.
293
Ilustración 25: Mapa de Oportunidades
MAPA DE RIESGOS CON POTENCIAL DE AMENAZA COMESCOL S.A.S
IMP
AC
TO
5
O;1.2.3 O;1.2.5.1 O;1.2.5.2
4
O;1.2.1 O;1.2.2
3
O;1.2.4 O;1.2.6
2
1
1 2 3 4 5
PROBABILIDAD
Fuente: Autor 2017
9.5.2.1. Conclusiones Generales
La empresa COMESCOL S.A.S no cuenta común Sistema de Gestión Ambiental, al igual
que no cuenta con un área encargada de los aspectos ambientales de la misma, sin embargo, cuenta
con una serie de "buenas prácticas ambientales" que le ha permitido reducir sus riesgos e impactos
ambientales y cumplir así de manera parcial con la normatividad ambiental legal vigente.
La matriz de oportunidades permitió identificar una serie de aspectos ambientales con
potencial de oportunidad. Estos aspectos están motivados principalmente por el desconocimiento
de la norma en materia ambiental y por la falta de un Sistema de Gestión Ambiental que permita
294
tener un mayor control sobre las practicas llevadas a cabo. La implementación del SGA permitirá
entre otras cosas dar un adecuado manejo de los recursos y reducir la generación de residuos de
todo tipo.
Los siguientes son los riesgos determinados que pueden ofrecer alguna oportunidad de
ganancia, reducción de costos y generación de beneficios a la empresa, teniendo en cuenta que se
gestionen de manera adecuada, haciendo uso de la implementación del Sistema de Gestión
Ambiental.
➢ Manejo inadecuado de las aguas residuales no domesticas (ARnD)
➢ La inexistencia del Sistema de Gestión ambiental
295
10. CONCLUSIONES
➢ La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la ISO
14001;2015 permite no solo hacer una adecuada gestión de los aspectos ambientales sino
una reducción de costos al evitar la generación de residuos.
➢ La realización de la revisión ambiental inicial y la etapa de diagnóstico permiten evidenciar
que tan vulnerable es la empresa ante situaciones de emergencia causadas por aspectos
ambientales manejados inadecuadamente.
➢ La política ambiental y los objetivos ambientales de la empresa permiten direccionar los
esfuerzos realizados con el sistema de gestión ambiental, con el fin de alcanzar las metas
propuestas.
➢ La mayoría de los aspectos e impactos ambientales se generan por causa de la falta de
conciencia por parte del personal de la empresa, sin embargo, el desconocimiento de la
normatividad ambiental vigente puede ocasionar sanciones graves para la misma.
➢ La identificación de los riesgos ambientales puede ser una herramienta útil para generar
conciencia ambiental e impulsar las buenas prácticas ambientales al interior de la empresa.
➢ A pesar de no contar con un Sistema de Gestión Ambiental COMESCOL S.A.S a logrado
por medio de la implementación de buenas prácticas ambientales, reducir el impacto de los
aspectos de carácter ambiental.
➢ El principal impacto ambiental generado por la empresa es la generación de residuos de
carácter orgánico, a los cuales no se les brinda un tratamiento o aprovechamiento, razón
por la cual se disponen en el relleno sanitario.
296
11. RECOMENDACIONES
➢ Se recomienda a la empresa hacer la implementación del Sistema de Gestión Ambiental
diseñado para la misma, con el objetivo de dar cumplimiento a las exigencias normativas
en materia ambiental y a las dispuestas por la autoridad ambiental.
➢ Implementar cuanto antes el Programa de capacitación y el Procedimiento de formación y
toma de conciencia, con el fin de capacitar al personal en lo que se refiere a los impactos
generados y las prácticas que se deben adoptar para la reducción de los mismos.
➢ Implementar diferentes guías técnicas colombianas que permitan la mejora continua de las
condiciones de la empresa y el óptimo manejo de los aspectos ambientales
➢ Poner trampas de grasas en las zonas de requerimiento, con el fin de reducir la carga
contaminante que se genera al sistema de alcantarillado público.
➢ Realizar los trámites administrativos que son de competencia para la empresa, de los cuales
la autoridad ambiental ya ha solicitado el registro de vertimientos.
➢ Diseñar e implementar el sistema integrado de gestión, lo cual permitirá el cumplimiento
de manera más eficiente de los objetivos generales de la empresa y no solo los que le
competen al área ambiental.
297
12. BIBLIOGRAFÍA
• Arcila P Diego Alejandro, (2011), Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) bajo la norma NTC 14001 en el proceso industrial del arroz en la arrocera la
Esmeralda S.A.
Recuperado
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1638/1/TAA00772.pdf
• Arias Correa Andrés, (2009), Documentación de los requisitos tenientes a la certificación
en ISO 14001 en la Empresa de Energía del Quindío, Pereira, Universidad Tecnológica de
Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales.
Recuperado
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1990/333715A696.pdf
?sequence=1
• Hoof Van, B., Monroy, N., & Saer, A. (2008). Producción más limpia. Paradigma de la
gestión ambiental. .Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Administración -
Alfaomega.
• Isaza Villamizar Consuelo & González Correa Juliana, (2013), Plan de implementación de
un Sistema de Gestión Ambiental. Caso Exequiales Campo de Paz, Santiago de Cali,
Universidad ICESI Facultad de Ingeniería.
Recuperado
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76635/6/plan_im
plementacion_sistema.pdf
298
• Ortiz Oscar Darío & Henao Ingrid, (2014), Propuesta para la implementación metodológica
de herramientas de gestión y mejoramiento del desempeño ambiental de empresas de
alimentos. Santiago de Cali, Universidad ICESI, Facultad de Ingeniería.
Recuperado
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77790/1/T00332.
• Pardo Martínez Clara, (2012), Selección de Tecnologías Limpias, Universidad Nacional
Abierta y A distancias, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente,
Bogotá D.C.
Recuperado
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358029/2014/Unidad_1/Seleccion_de_Tec
nologias_Limpias_FINAL.pdf
• Secretaria Distrital de Ambiente. (junio de 2013). Diligenciamiento de la Matriz de
identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.
Recuperado
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATR
IZ_EIA.pdf
CEPAL- División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. (Septiembre
del 2005). Ecoeficiencia: Marco de análisis, indicadores y experiencias.
• Secretaria Distrital de Planeación, (2009), Diagnostico de los Aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos, Bogotá D.C.
Recuperado
299
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informa
cionDescargableUPZs/Localidad%206%20Tunjuelito/Monograf%EDa/06%20Localidad
%20de%20Tunjuelito.pdf
• Vega Sergio & Chacón Ricardo, (2014), La implementación de la Norma ISO 14001 en la
industria de Harinas de Trigo en Guatemala, Guatemala, Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala.
Recuperado
http://iso14001guatemala.blogspot.com.co/2014/08/la-implementacion-de-la-
norma-iso-14001_13.html
300
13. ANEXOS
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN Código: P-07-01
Versión: 00
LISTADO MAESTRO Emisión: 21/07/17
Página 1 de 1
Tipo Código Nombre Versió
n No. De páginas Revisa Aprueba
PROGRAMA
PR-01 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
00
PR-02 Programa para el Manejo Integral de Residuos Líquidos
00
PR-03 Programa de Capacitación 00
PR-04 Programa de Respuesta ante Emergencias
00
PR-05 Programa de Ahorro y uso Eficiente del Agua
00
PR-06 Programa de Ahorro y uso eficiente de la energía
00
PR
OC
EDIM
IEN
TO
P-01 Procedimiento para la Identificación y priorización de Aspectos Ambientales
00
P-02 Procedimiento de Riesgos y Oportunidades Ambientales
00
P-03 Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia Ambiental
00
P-04 Procedimiento de Acción Correctiva y Preventiva de una No Conformidad
00
P-05 Procedimiento de Seguimiento y Medición de Controles Operacionales
00
P-06 Procedimiento para la Comunicación 00
P-07 Procedimiento para la Gestión Documental
00
P-08 Procedimiento para la Matriz Legal 00
P-09 Procedimiento para la Revisión Ambiental Inicial (RAI)
00
P-10 Procedimiento para la Realización de la Lista de Chequeo (ISO 14001;2015)
00
P-11 Procedimiento para la caracterización de procesos
00
P-12 Procedimiento para la elaboración de la Matriz de Desempeño Ambiental.
FOR
MA
TOS PR-FT-01-01
Formato de Reporte de Residuos Sólidos
00
PR-FT-01-02
Formato de Entrega de Resgiduos Peligrosos
00
301
PR-FT-01-03
Formato de Entrega de Residuos Orgánicos
00
PR-FT-02-01
Formato de Inspección del Punto de Vertido "Zona de Cocción de Bocadillos"
00
PR-FT-04-01 Matriz de Riesgos GTC 45
00
PR-FT-05-01
Formato de Control de Consumo de Agua
00
PR-FT-06-01
Formato de Control de Consumeo de Energía
00
P-FT-01-01
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
00
P-FT-02-01
Matriz de Risgos y Oportunidades Ambientales
00
P-FT-03-01
Cronograma de Capacitación y Formación
00
P-FT-03-02
Planeación de la Jornada de Capacitación y Formación
00
P-FT-03-03 Lista de Asistencia
00
P-FT-03-04
Evaluación de Capacitación y Formación
00
P-FT-04-01
Informe de Acciones Correctivas y Preventivas de No Conformidades.
00
P-FT-05-01 Formato de Control de Operaciones
00
P-FT-05-02 Formato de Seguimiento y Medición
00
P-FT-06-01 Formato de PQR´s
00
P-FT-07-01 Listado Maestro
00
P-FT-08-01
Matriz de Identificación y evaluación del Cumplimiento Legal
00
P-FT-09-01
Matriz de Revisión Ambiental Inicial (RAI-GTC 093)
00
P-FT-09-02
Informe de la Revisión Ambiental Inicial
00
P-FT-10-01
Procedimiento para la realización de la Lista de Chequeo ISO (14001;2015)
00
P-FT-11-01
Formato de caracterización de procesos
00
P-FT-12-01 Matriz de Desempeño Ambiental
00
ANEXOS AN-01 Matriz para la Formulación de la Política Ambiental 00
302
AN-02 Código de Colores 00
AN-03 Mapa de Procesos 00
AN-04 Caracterización de Procesos 00 C
AR
AC
TER
IZA
CIÓ
N D
E P
RO
CES
OS
CP-01 Caracterización de Proceso- Limpieza y Desinfección 00
CP-02 Caracterización de Proceso- Control de Plagas 00
CP-03 Caracterización de Proceso- Residuosm Líquidos y Sólidos 00
CP-04 Caracterización de Proceso- Mantenimiento 00
CP-05 Caracterización de Proceso- Trazabilidad 00
CP-06 Caracterización de Proceso- Cotudo 00
CP-07 Caracterización de Proceso- Galleta de Avena 00
CP-08 Caracterización de Proceso- Galleta de Coco 00
CP-09 Caracterización de Proceso- Galleta de Estrella 00
CP-10 Caracterización de Proceso- Galleta de Azúcar 00
CP-11 Caracterización de Proceso- Galleta con Crema 00
CP-12 Caracterización de Proceso- Galleta con Choco chips 00
CP-13 Caracterización de Proceso- Bocadillo con Galleta 00
CP-14 Caracterización de Proceso- Galletas Rellenas 00
CP-15 Caracterización de Proceso- Galletas Rellenas con Jaleas 00
CP-16 Caracterización de Proceso- Bocadillo Rojo 00
CP-17 Caracterización de Proceso- Deditos de Guayaba 00
CP-18 Caracterización de Proceso- Deditos de Piña 00
CP-19 Caracterización de Proceso- Lonja de Arequipe 00
CP-20 Caracterización de Proceso- Media Arroba de Bocadillo 00
CP-21 Caracterización de Proceso- Tumes 00
CP-22 Caracterización de Proceso- Veleño 00
OTROS PAMB-
01 Política Ambiental 00
303
MI-VI-01
Misión y Visión de la Empresa 00