lista de chequeo gerenciaLISTA DE CHEQUEO (CERTIFICACIN RUC)

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL1.1. POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTESINON/AEVIDENCIA Firma del Gerente Actual Divulgacin Publicacin Describe la naturaleza de la organizacin. Lesin personal Dao a la propiedad Impacto socio-ambiental Respaldo econmico al sistema de SSOMA Decisin de cumplimiento de la Legislacin en Salud Ocupacional y Ambiente y otros requisitos aplicables que haya suscrito a la organizacion Compromiso con el mejoramiento continuo Poltica de no: alcohol, drogas y fumadoresOtras polticas a juicio de la compaa: calidad1.2. ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIALREUNIONES GERENCIALESSINON/AEVIDENCIA Se llevan a cabo reuniones peridicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente sea importante dentro de la agenda; al menos trimestralmente:INSPECCIONES GERENCIALESSINON/AEVIDENCIASe tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluacin de las condiciones de SSOMA en todos los puntos de trabajo? Se ejecutan inspecciones gerenciales?REVISIN POR LA GERENCIASINON/AEVIDENCIALa Gerencia demuestra el conocimiento de los siguientes aspectos relacionados con la revisin gerencial al sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente. Esta revisin debe ser mnimo 1 vez al ao Poltica Objetivos Resultados de revisiones gerenciales anteriores Resultados de implementacin de acciones correctivas y preventivas Anlisis estadistico de accidentalidadSe han realizado anlisis de los resultados de la revisin por la gerencia?Se genera un plan de accin resultante de la revisin gerencialSe implementa el plan de accinOBJETIVOS Y METASSINON/AEVIDENCIALa organizacin establece objetivos para la Gestin de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos y requisitos legales, para cada nivel y funcin pertinente?La organizacin ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormenteSe ha realizado un anlisis periodico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente:RECURSOSSINON/AEVIDENCIASe tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Programa de SSOMA? Se ajusta el presupuesto a los nuevos contratosSe verifica la ejecucin del presupuesto?Se tiene asignado un Representante para el Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y AmbienteEVIDENCIA EN CAMPOSINON/AEVIDENCIALos empleados estn familiarizados con las polticas que tiene la empresaSe evidencia en campo la implementacin de las acciones correctivas resultantes de las inpecciones gerencialesLos empleados estn familiarizados con los objetivos globales de la organizacin y los propios de su rea de trabajoLos empleados estn familiarizados con el (los) planes de accin global de la organizacin y los propios de su rea de trabajo2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 2.3. RESPONSABILIDADESSINON/AEVIDENCIASe tienen asignadas las responsabilidades en Salud Ocupacional y Ambiente para: Alta Gerencia Nivel gerencial medio Personal Operativo Coordinador del programa

FORTALEZASDEBILIDADES

NOMBRE AUDITORFECHA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA

list de chequeo gestin admo-opLISTA DE CHEQUEO (CERTIFICACIN RUC)

2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 2.1. DOCUMENTACION DIRECTRIZ O MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC CONTROL DE DOCUMENTOS (GESTIN CALIDAD)SINON/AEVIDENCIASe tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos?Los documentos estn actualizados y controlados de acuerdo al procedimiento?2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE (GESTION SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIAProcedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en seguridad, salud ocupacional aplicables a la organizacin Identificacin de todos los requisitos legales y de otra ndole en seguridad salud ocupacional aplicables a la organizacin Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados?2.3. RESPONSABILIDADES (GESTION TALENTO HUMANO)SINON/AEVIDENCIASe tienen asignadas las responsabilidades en Salud Ocupacional y Ambiente para: Alta Gerencia Nivel gerencial medio Personal Operativo Coordinador del programaSe tiene un procedimiento escrito para determinar la evaluacin de las responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambinete de todos los trabajadores?Se evala el cumplimiento de estas responsabilidades de acuerdo al procedimiento?2.4.COMPETENCIAS (GESTION TALENTO HUMANOS- GESTION SALUD OCUPACIONAL (PERFIL BRIGADISTAS-PERFIL MIEMBROS DE COPASO-PERFIL PERSONAL DE ASESORES SALUD OCUPACIONAL)- DIRECTOR DE OPERACIONES (PERFIL PERSONAL TCNICO))SINON/AEVIDENCIA Se han definido las competencias para todo el personal en SSOMA en terminos de: Educacin Experiencia EntrenamientoTodo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente 2.5. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO (GESTION TALENTO HUMANOS- GESTION SALUD OCUPACIONAL- DIRECTOR DE OPERACIONES )SINON/AEVIDENCIASe tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en SSOMA por cargos?Se lleva un registro del personal capacitado actualizado de acuerdo a las necesidades identificadas anteriormente? Se tienen establecido los contenidos de los cursos de formacin alineados con las competencias del personal? El personal que realiza las capacitaciones son competentes?Se evala la efectividad del entrenamiento Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecucin de actividades de acuerdo a la identificacin por persona Se evala peridicamente el programa de capacitacin y entrenamiento para todos los niveles de la organizacin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendenciasDeterminacin de Planes de accinSe implementan los planes de accin2.6.PROGRAMA DE INDUCCIN Y REINDUCCIN (GESTION TALENTO HUMANOS- GESTION SALUD OCUPACIONAL - DIRECTOR DE OPERACIONES )SINON/AEVIDENCIASe tiene un programa de induccin en SSOMA por escrito que incluya por lo menos: Generalidades de la empresa Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente Politicas de no: Alcohol, Drogas y Fumadores Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Comit Paritario de Salud Ocupacional Plan de Emergencias Factores de riesgo inherentes al cargo Aspectos e impactos ambientalesRegistros de induccin de todo el personalRegistros de reinduccin de todo el personal Se evala la efectividad de la induccin y la reinduccin2.7. MOTIVACIN Y DIFUSIN GESTIN SALUD OCUPACIONALSINON/AEVIDENCIASe identifican y desarrollan programas para lograr la participacin del personal en el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente?Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIALos trabajadores conocen sus responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente?Aspectos por mejorar resultantes de su evaluacin de desempeoEl Coordinador de zona conoce las funciones a desempear con relacin a SSOMA?El personal de la organizacin tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - Reglas de seguridad en las tareas que desarrolla - control de emergencias - Uso y mantenimiento de elementos de proteccin personalEvidenciar que los trabajadores tienen conocimiento de los temas de induccin en aspectos de seguridad y salud ocupacional? Se evidencia que los trabajadores tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas ?Emiti la gerencia del contratista comunicados de Seguridad y Salud Ocupacional en el perodo evaluadoLos trabajadores pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre seguridad y saludEvidenciar con los trabajadores que la empresa ha implementado actividades para lograr la participacin en el perodo evaluado?3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTION OPERATIVA)SINON/AEVIDENCIAse tiene un procedimiento para la continua identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos que contemple actividades rutinarias y no rutinarias.Se identifican continuamente los peligros?Se evaluan continuamente los riesgos identificadosSe realiza continuamente la priorizacin de los riesgos Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los riesgos identificados?Se han implementado las medidas de intervencion definidas? Se hace seguimiento a las medidas de intervencin?EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIALa identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos esta acorde con los peligros identificados en el rea revisada.Conocen los trabajadores los riesgos a los que esta expuesto?Conocen los trabajadores las actividades criticas ?Conocen los trabajadores los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?Participan los trabajadores en la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de su actividad?Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados? 3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 3.2.1.CONTROL DE CONTRATISTAS (GESTION ADMINISTRATIVA- GESTION ADMINISTRATIVA- COMPRAS)SINON/AEVIDENCIASe cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSOMA para seleccionar contratistas - proveedores (adquisicin de EPP, dotacin, evaluacin de puestos de trabajo, mediciones ambientales, prestacin de servicios, mantenimiento de infraestructura, vehiculos, equipos incluye compra, recarga, reposicin de extintores, botiquin, entre otros)?Se seleccionan los contratsitas de acuerdo al Procedimiento?Se comunica al contratistas - proveedores el procedimiento?3.2.2. PROGRAMAS DE GESTIN (GESTIN TALENTO HUMANO Y GESTION SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIA La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya* objetivos metas * Acciones* Recursos* Responsables* Fechas de EjecucinSe implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestinSe Implementa los planes de accin EVIDENCIA EN CAMPO (PROCESO)SINON/AEVIDENCIAConocen los empleados los programas de gestin?Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN PROGRAMA DE GESTIN (PROMOCIN DE LA SALUD, PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD, PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA P.V.E.) (GESTIN ADMINISTRATIVA (ASIGNACIN RECURSOS) GESTION SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIA La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya* objetivos metas * Acciones* Recursos* Responsables* Fechas de EjecucinSe implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestinSe Implementa los planes de accin EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIAConocen los empleados los programas de gestin?Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN SINON/AEVIDENCIA La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya* objetivos metas * Acciones* Recursos* Responsables* Fechas de EjecucinSe implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestinSe Implementa los planes de accin EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIAConocen los empleados los programas de gestin?Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN 3.2.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO (GESTION SALUD OCUPACIONAL)EVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALESSINON/AEVIDENCIA Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales basado en el profesiograma? Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de: Ingreso Peridicas De retiro Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionalesACTIVIDADES DE PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD (GESTIN SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIA Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora. Se realizan actividades de promocin y prevencin en: Campaas de no: Alcohol, Drogas y fumadores Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de acuerdo con los riesgos identificados. Otras actividades para Riesgos de Salud PblicaPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA (GESTIN SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIASe ha realizado un diagnstico de salud?Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los riesgos identificados? Se han implementado programas de Vigilancia Epidemiolgica?Se evala peridicamente los PVE en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del PVESe Implementa los planes de accin Registrosy Estadsitcas en Salud Se tienen anlisis estadsticos de: Primeros Auxilios Morbimortalidad Ausentismo LaboralSe genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico?EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIALa identificacin de los riesgos de salud pblica esta acorde con los peligros identificados en la regin Conocen los trabajadores los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ? El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la organizacin?Verificar que los planes de accin planteados se hallan implementado?Conocen los trabajadores los programas de vigilancia epidemiologica que actualmente tiene la organizacin?Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?3.2.4. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA)SINON/AEVIDENCIA Manejo de factor de Riesgo Higinico Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa? Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados? Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos para la medicin 3.2.5. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIALESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA)SINON/AEVIDENCIA Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados en la empresa?Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas? Registros de divulgacin de los procedimientos?PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA- GESTIN ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACN)SINON/AEVIDENCIA Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:* Equipos criticos* Instalaciones* Equipos de emergencia* Redes elctricas* Redes hidricasSe llevan Registros de la implementacion del programa de.* Equipos criticos* Instalaciones* Equipos de emergencia* Redes elctricas* Redes hidricasDOTACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACN)SINON/AEVIDENCIA Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes? Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ? Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP? Se lleva un control del estado y uso de los EPPHOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA- GESTIN ADMINISTRATIVA ALMACN Y SERVICIOS GENERALES)SINON/AEVIDENCIA Estan disponibles las hojas de seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que estan expuesto al riesgo ? Se capacita a los empleados en el conocimiento y uso de las hojas de Seguridad acorde con su laborEVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIALos EPP son adecuados para las labores desarrolladasLos equipos de proteccin personal se mantienen en condiciones satisfactorias? Estan visibles en el sitio de trabajo las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que estan expuesto al riesgo ?Conocen y estan familiarizados los trabajadores con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan? (aplica al rea de servicios generales y personal tcnico)Conocen los trabajadores los riesgos de los productos quimicos que maneja? (aplica al rea de servicios generales, personal tcnico, personal del almacn)Evidenciar lo estipulado en el procedimiento contra la ejecucin de tareas.Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentesSe evidencia en el area de trabajo: * Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad (aplica al rea almacen) * Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado * Areas de trabajo aseadas y en orden * Disposicin de residuos (ver punto ecolgico)3.2.6. PLANES DE EMERGENCIA (GESTIN SALUD OCUPACIONAL-GESTIN ADMINISTRATIVA- PROVEEDORES) PLAN ESTRATEGICO (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN ADMINISTRATIVA- GESTIN OPERATIVA)SINON/AEVIDENCIA Contempla el plan estratgico: * Objetivos generales y especificos * Alcance * Estructura organizacional para atender la emergencia (verificar conformacin de brigadas de emergencia) * Programa para realizacin de simulacros * Identificacin y evaluacin de escenarios de emergenciaPLAN OPERATIVO (GESTIN SALUD OCUPACIONAL)PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS EMERGENCIAS. GESTIN TALENTO HUMANO, (GESTIN SALUD OCUPACIONAL, GESTIN OPERATIVA)SINON/AEVIDENCIASe tiene establecido un MEDEVAC?Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran? Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la atencin de la emergencia? De acuerdo al anlisis de riesgos se cuenta con los equipos requeridos para atender la emergencia en primera instancia? Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras entidades, requeridos para atender la emergencia?Se cuenta con Recurso humano entrenado para atender las emergencias? Se ha realizado difusin del plan de emergencias a todo el personal ?Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin de operaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalizacin de la emergencia y reactivacin normal de las operaciones?Se tiene registros de los simulacros realizadosSe analizan los resultados de los simulacrosSe realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros? PLAN INFORMATICO GESTIN SALUD OCUPACIONAL, GESTION TALENTO HUMANOSINON/AEVIDENCIAContempla el plan de emergencias del contratista un mecanismo para llevar informacin actualizada y disponible de : * Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias disponible a los trabajadores. * Listado de miembros de las brigadas de apoyo interno y de los trabajadores de la empresa del nivel directivo y mandos medios * Mapas, Planos y Dibujos de las instalaciones de la firma contratista donde se identifiquen equipos, reas de riesgo, numero de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuacin,sealizacin, etc. * Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos?Los equipos de emergencia son probados a intervalos regularesEVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIATienen los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencia? Conocen los trabajadores del contratista que debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?Conocen los trabajadores cual es la organizacin que tiene la empresa para responder a una emergencia? Conocen los trabajadores los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?Conocen los trabajadoress las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro? La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas del edificio? Conocen los trabajadores cuales son los coordinadores de evacuacin de su rea?Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - Primeros Auxilios - combate de incendiosEl coordinador de evacuacin tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - procedimiento de evacuacinEsta el personal capacitado para utilizar los equipos contra incendio en caso de emergencia?Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio? El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible? Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa?3.2.7. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTION ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACNSINON/AEVIDENCIAExiste un procedimiento para identificar continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios?Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios?Se evaluan continuamente los impactos identificados?Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos identificados?Se han implementado las medidas de intervencion definidas?Se hace seguimiento a las medidas de intervencin?REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTION ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACEN- GESTIN OPERATIVASINON/AEVIDENCIA Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales ambientales y de otra ndole ambientales aplicables a la empresa de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos Identificacin de todos los requisitos legales ambientales y de otra ndole aplicables a la organizacin Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados?OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALESSINON/AEVIDENCIASe tienen objetivos ambientales de acuerdo a la identificacin de aspectos e impactos ambientales?Se tienen metas ambientales cuantificables de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos y requisitos legales?PROGRAMA(S) DE GESTIN AMBIENTAL GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTION ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACEN- GESTIN OPERATIVASINON/AEVIDENCIASe tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos ambientales que incluya?Objetivos y metas cuantificables * Acciones* Recursos* Responsables* Fechas de EjecucinSe implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestinSe Implementa los planes de accin EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIAEvidenciar el cumplimiento de los requisitos ambientales ?Se observan medidas de intervencin para disminuir el impacto ambiental (disposicin de residuos peligrosos)Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambientalConocen los trabajadores qu debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?4. EVALUACION Y MONITOREO4.1 ACCIDENTALIDAD (APLICA TODOS LOS PROCESOS)SINON/AEVIDENCIASe tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y casi accidentes?Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos?Se lleva un registro estadstico de los casiaccidentes ocurridos?ACCIDENTESSINON/AEVIDENCIA* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?* Se hace anlisis tendencial de las causas de accidentes? * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de accidentes?CASI-ACCIDENTESSINON/AEVIDENCIA* Se cuenta con un mecanismo para reporte de actos inseguros y condiciones subestandares?* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?* Se hace anlisis tendencial de las causas de los casi-accidentes? * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de casi accidentes?INDICADORES GESTION TALENTO HUMANO, GESTION SALUD OCUPACIONAL, GERENCIASINON/AEVIDENCIA* Se tienen certificaciones de la ARP de los accidentes ocurridos de los tres ultimos aos vencidos?* Se hace el reporte trimestral de los indicadores estadsticos de accidentalidad al CCS?* Se han disminuido los indicadores estadsticos de Indice de Frecuencia (IF) de lesiones incapacitantes e indice de Severidad (IS) de accidentalidad, del ultimo ao vencido con respecto a los 2 aos anteriores. (con referencia a certificacin ARP)?Se lleva registro y analisis de los indicadores de perdidas de los accidentes y casiaccidentes4.2 AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE ( GERENCIA- DIRECCIN ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTI{ON OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIASe tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema?Se tienen registros escritos de las auditoras documentales realizadas?Se tienen registros escritos de las auditoras en campo realizadas?Se analizan los resultados de las auditoras en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ( GERENCIA- DIRECCIN ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTIN OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIASe tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivasSe toman acciones preventivas a no conformidades potenciales?Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas?Se hace anlisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCSSe han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas4.4. INSPECCIONES ( GERENCIA- DIRECCIN ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTIN OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIASe tiene un Programa de inspecciones? Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?Se analizan los informes perodicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas bsicas?Se hace seguimiento de las acciones correctivas?Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Planes de accin4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES ( GERENCIA- DIRECCIN ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTIN OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUPACIONAL)SINON/AEVIDENCIARequisitos legales y de otra ndole Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales particulares de la actividad?2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLEAFILIACIN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALSINON/AEVIDENCIA Estn todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social: Sistema General de Riesgos Profesionales (ARP)? Sistema General de Salud (EPS)? Sistema General de Pensiones (AFP)?REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALSINON/AEVIDENCIASe tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: Actualizado Publicado COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONALSINON/AEVIDENCIA Esta establecido el Comit y rene los siguientes requisitos: Se rene mensualmente el comit? Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reunionesLa conformacin del comit est actualizado de acuerdo a la normatividadEVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIATienen los trabajadores conocimiento del COPASO ? Esta registrado la conformacin del COPASO? Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el COPASO? Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el COPASO?EVALUACIONES POSTCONTRATO - ULTIMO AOSINON/AEVIDENCIA Se evidencian evaluaciones en HSE realizadas por la empresa contratante para los contratos terminados en el ltimo ao (auditorias realizadas por gas natural y dems contratantes)

lista de chequeo campoLISTA DE CHEQUEO (CERTIFICACIN RUC)

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL1.1. POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTESINON/AEVIDENCIAHa recibido alguna politica?Cmo me demuestra que ha sido divulgada?OBJETIVOS Y METAS SISO EN EL PROCESO (APLICABLE A COORDINADORES DE ZONA Y A TECNICOS)SINON/AEVIDENCIAQu objetivos de SSOMA tiene su proceso?Cada cuanto informa sobre su cumplimiento?Cmo? Me puede ensear?2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 2.1. DOCUMENTACION DIRECTRIZ O MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC CONTROL DE DOCUMENTOSSINON/AEVIDENCIACmo controla los documentos a su cargo?Cules son? Puedo verlos?Cmo controla documentos externos?Cmo controla versiones obsoletas?2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLESINON/AEVIDENCIAQuin le informa sobre los requisitos legales que debe cumplir?2.3. RESPONSABILIDADESSINON/AEVIDENCIACul es su responsabilidad? Dnde esta eso documentado? Quin le inform?Quin es el responsable del sistema SSOMA? Dnde lo puede localizar a ese responsable? 2.4.COMPETENCIASSINON/AEVIDENCIARecibe cursos de SSOMA? Dnde? Cundo? Me permite su nombre y cedula para confirmar?2.5. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTOSINON/AEVIDENCIAHa recibido algun tipo de capacitacin relacionadas con seguridad, salud ocupacional?Cundo fue la ltima vez que recibio algun tipo de capacitacin y de que se trato?Cundo usted recibe algun tipo de capacitacin lo evaluan?2.6.PROGRAMA DE INDUCCIN Y REINDUCCINSINON/AEVIDENCIAusted recibio induccin cuando se vincul a la organizacin?usted ha participado en proceso de reinduccin organizados por la organizacin?2.7. MOTIVACIN Y DIFUSINSINON/AEVIDENCIAQuin le informa sobre riesgos a los cuales se encuentra expuesto al realizar sus actividades diarias?3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOSSINON/AEVIDENCIAQu peligros han sido indentificados en su proceso?Qu informacion ha recibido?Qu implementos es necesario emplear? Por qu?Qu documentos es necesario cumplir?Debe diligenciar algun tipo de permiso?Cual?3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 3.2.2. PROGRAMAS DE GESTINSINON/AEVIDENCIAConocen los trabajadores los programas de gestin?Conocen los trabajadores los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica? PROGRAMA DE GESTIN (PROMOCIN DE LA SALUD, PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD, PROGRAMAS DE VIGILACNIA EPIDEMIOLOGICA P.V.E.)SINON/AEVIDENCIAEVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIAConocen los trabajadores los programas de gestin?Conocen los trabajadores los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN SINON/AEVIDENCIAConocen los trabajadores los programas de gestin?Conocen los trabajadores los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN 3.2.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJOEVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALESSINON/AEVIDENCIAAl momento de vincularse a la organizacin le realizaron algun tipo de examen?Cunto lleva vinculado a la organizacin? En caso de que responda que ms de un ao preguntar Si le han vuelto a realizar examenes? En caso afirmativo verificar en hoja de vida si reposan?Tiene usted algun tipo de recomendacin mdica?ACTIVIDADES DE PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD SINON/AEVIDENCIALa organizacin cuenta con algun tipo de programa de bienestar? En caso afirmativo Cul? usted participa? Cmo?usted sabe si la organizacin cuenta con alguna politica de prevencin del uso de la alcohol y cigarrillo? En caso afirmativo Dnde la puedo ver? Conoce si la organizacin ha realizado algun tipo de campaa de prevencin del uso del alcohol y el consumo de cigarrillo? En caso afirmativo Usted ha participado? En caso afirmativo Cmo?PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA SINON/AEVIDENCIALa organizacin le ha realizado algun tipo de evaluacin a sus condiciones de salud? En caso afirmativo Cmo? O Cul?EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIA Conocen los trabajadores los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ? Usted tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la organizacin?3.2.4. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIALSINON/AEVIDENCIASe han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa? Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados? Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos para la medicin 3.2.5. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIALESTNDARES Y PROCEDIMIENTOSSINON/AEVIDENCIACmo se hace el analisis de trabajo seguro antes de iniciar la jornada de trabajo?Qu elementos de proteccion debe emplear? Por qu?Qu normas de seguridad debemos seguir en esta labor? Por qu?Cmo se manipula sustancia qumicas?Como lo hace?Qu control previo a realizar el trabajo es necesario tener en cuenta?Mientras realiza el trabajo se debe de tener en cuenta alguna instruccin en particular?Al terminar el trabajo es necesario tener en cuenta algunas instrucciones?Cuales? Por qu?PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOSSINON/AEVIDENCIALos equipos que utiliza en su labor deben estar calibrados? En caso afirmativo Quin y como los calibran?El vehiculo a su cargo cuenta con la revisin tecnomecanica? En caso afirmativo solicite documentos?En caso de que el vehiculo que usted tiene bajo su responsabilidad presente una falla a quien le informa? SoporteCada cuanto le realizan mantenimiento al vehiculo? SoporteEl vehiculo a su cargo cuenta con el kit de carretera, dde acuerdo a la normatividad del Ministerio de transporte?Cada cuento se realiza reposicin a herramientas utilizadas por usted?Cmo se realiza la reposicin de herramientas y equipos utilizados dentro de su actividad diaria? Cmo realiza el reporte?DOTACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONALSINON/AEVIDENCIA Participa usted en la seleccion de elementos de proteccion?Cundo requiere un EPP, como y a quien informa dicho requerimiento?Considera que los EPP que usted utiliza son apropiados para el desarrollo de su labor?HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOSSINON/AEVIDENCIAVerificar si se cuenta con hojas de seguridad de los productos que maneja la organizacin?(clorox, aceites,gas, entre otros)Ustes ha recibido capacitacin en el conocimiento y uso de las hojas de Seguridad acorde con su labor?EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIALos EPP son adecuados para las labores desarrolladasLos equipos de proteccin personal se mantienen en condiciones satisfactorias? Estan visibles en el sitio de trabajo las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que estan expuesto al riesgo ?Conocen y estan familiarizados los trabajadores con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?Conocen los trabajadores los riesgos de los productos quimicos que maneja?Evidenciar lo estipulado en el procedimiento contra la ejecucin de tareas.Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentesSe evidencia en el area de trabajo: * Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad * Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado * Areas de trabajo aseadas y en orden * Disposicin de residuos3.2.6. PLANES DE EMERGENCIA PLAN ESTRATEGICOSINON/AEVIDENCIA usted conoce el plan de contingencia del sitio en el que realiza su labor?ha participado en algun simulacro durante el tiempo que ha estado vinculado a la organizacin?PLAN OPERATIVO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS EMERGENCIAS.SINON/AEVIDENCIACmo se entera de una emergencia?Cul es su participacion mientras dura la emergencia?Sabe si la organizacin cuenta con protocolo para manejo de emergencias?BRIGADAS DE EMERGENCIASINON/AEVIDENCIAConoce quienes hacen parte de la brigada de emergencia?A recibido capacitacin sobre brigadas de emergencia? A recibido capacitacin sobre planes de emergencia y contingencia?PLAN INFORMATICOSINON/AEVIDENCIASabe si la organizacin cuenta con una brigada de emergencia?Conoce el plan de emergencia del sitio donde realiza su labor?A quien se debe dirigir en caso de que se presente una emergencia en el sitio en que usteed esta desarrollando su actividad?3.2.7. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL Conocen los trabajadores qu debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?4. EVALUACION Y MONITOREO4.1 ACCIDENTALIDADSINON/AEVIDENCIAusted reporta alguna informacin al rea de SSOMAsabe si existe un protocolo para reporte de accidentes? Cal? Y donde lo puedo ver?A usted le ha sucedido algn accidente? En caso afirmativo Cul? Y que hizo?Solicitar documentacin carnet de EPS y ARP?ACCIDENTESSINON/AEVIDENCIAParticipa en la investigacion de incidentes?Puedo ver un analisis reciente?Ha divulgado incidentes sucedidos?Puedo ver evidencias de divulgacin?4.2 AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTESINON/AEVIDENCIASe tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema?Se tienen registros escritos de las auditoras documentales realizadas?Se tienen registros escritos de las auditoras en campo realizadas?Se analizan los resultados de las auditoras en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASSINON/AEVIDENCIAHa realizado acciones preventivas?Ha realizado acciones correctivas?Ha aplicado una interrupcion de un trabajo por actos inseguros?4.4. INSPECCIONESSINON/AEVIDENCIASe tiene un Programa de inspecciones? Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?Se analizan los informes perodicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas bsicas?Se hace seguimiento de las acciones correctivas?Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Planes de accin4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALESSINON/AEVIDENCIACmo sabe que estamos cumpliendo los requisitos de ley?2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLEAFILIACIN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALSINON/AEVIDENCIAEsta usted afiliado a ARPMuestreme el carneREGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALSINON/AEVIDENCIAConoce el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONALSINON/AEVIDENCIAConoce que es el COPASO?Usted sabe quienes hacen parte del COPASO?Conoce como se seleccionan los miembros del COPASOFORTALEZASDEBILIDADES

NOMBRE AUDITORFECHA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOSSINON/AEVIDENCIAQu peligros han sido indentificados en su proceso?Qu informacion ha recibido?Qu implementos es necesario emplear? Por qu?Qu documentos es necesario cumplir?Debe diligenciar algun tipo de permiso?Cual?EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIALa identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos esta acorde con los peligros identificados en el rea revisada. Conocen los empleados los riesgos a los que esta expuesto?Conocen los empleados las actividades criticas ?Conocen los empleados los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?Participan los trabajadores en la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de su actividad?Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados? 3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 3.2.1.CONTROL DE CONTRATISTASSINON/AEVIDENCIASe cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSOMA para seleccionar contratistas - proveedores?Se seleccionan los contratsitas de acuerdo al Procedimiento?Se comunica al contratistas - proveedores el procedimiento?3.2.2. PROGRAMAS DE GESTINSINON/AEVIDENCIA La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya* objetivos metas * Acciones* Recursos* Responsables* Fechas de EjecucinSe implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestinSe Implementa los planes de accin EVIDENCIA EN CAMPO (PROCESO)SINON/AEVIDENCIAConocen los empleados los programas de gestin?Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN PROGRAMA DE GESTIN (PROMOCIN DE LA SALUD, PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD, PROGRAMAS DE VIGILACNIA EPIDEMIOLOGICA P.V.E.)SINON/AEVIDENCIA La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya* objetivos metas * Acciones* Recursos* Responsables* Fechas de EjecucinSe implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestinSe Implementa los planes de accin EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIAConocen los empleados los programas de gestin?Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN SINON/AEVIDENCIA La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya* objetivos metas * Acciones* Recursos* Responsables* Fechas de EjecucinSe implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestinSe Implementa los planes de accin EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIAConocen los empleados los programas de gestin?Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN 3.2.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJOEVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALESSINON/AEVIDENCIA Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales basado en el profesiograma? Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de: Ingreso Peridicas De retiro Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionalesACTIVIDADES DE PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD SINON/AEVIDENCIA Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora. Se realizan actividades de promocin y prevencin en: Campaas de no: Alcohol, Drogas y fumadores Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de acuerdo con los riesgos identificados. Otras actividades para Riesgos de Salud PblicaPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA SINON/AEVIDENCIASe ha realizado un diagnstico de salud?Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los riesgos identificados? Se han implementado programas de Vigilancia Epidemiolgica?Se evala peridicamente los PVE en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del PVESe Implementa los planes de accin Registrosy Estadsitcas en Salud Se tienen anlisis estadsticos de: Primeros Auxilios Morbimortalidad Ausentismo LaboralSe genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico?EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIALa identificacin de los riesgos de salud pblica esta acorde con los peligros identificados en la regin Conocen los empleados los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ? El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la empresa?Verificar que los planes de accin planteados se hallan implementado?Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiologica que actualmente tiene la empresa?Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?3.2.4. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIALSINON/AEVIDENCIA Manejo de factor de Riesgo Higinico Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa? Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados? Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos para la medicin 3.2.5. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIALESTNDARES Y PROCEDIMIENTOSSINON/AEVIDENCIA Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados en la empresa?Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas? Registros de divulgacin de los procedimientos?PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOSSINON/AEVIDENCIA Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:* Equipos criticos* Instalaciones* Equipos de emergencia* Redes elctricas* Redes hidricasSe llevan Registros de la implementacion del programa de.* Equipos criticos* Instalaciones* Equipos de emergencia* Redes elctricas* Redes hidricasDOTACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONALSINON/AEVIDENCIA Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes? Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ? Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP? Se lleva un control del estado y uso de los EPPHOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOSSINON/AEVIDENCIA Estan disponibles las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que estan expuesto al riesgo ? Se capacita a los empleados en el conocimiento y uso de las hojas de Seguridad acorde con su laborEVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIALos EPP son adecuados para las labores desarrolladasLos equipos de proteccin personal se mantienen en condiciones satisfactorias? Estan visibles en el sitio de trabajo las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que estan expuesto al riesgo ?Conocen y estan familiarizados los empleados con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?Conocen los empleados los riesgos de los productos quimicos que maneja?Evidenciar lo estipulado en el procedimiento contra la ejecucin de tareas.Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentesSe evidencia en el area de trabajo: * Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad * Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado * Areas de trabajo aseadas y en orden * Disposicin de residuos3.2.6. PLANES DE EMERGENCIA PLAN ESTRATEGICOSINON/AEVIDENCIA Contempla el plan estratgico: * Objetivos generales y especificos * Alcance * Estructura organizacional para atender la emergencia * Programa para realizacin de simulacros * Identificacin y evaluacin de escenarios de emergenciaPLAN OPERATIVO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS EMERGENCIAS.SINON/AEVIDENCIASe tiene establecido un MEDEVAC?Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran? Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la atencin de la emergencia? De acuerdo al anlisis de riesgos se cuenta con los equipos requeridos para atender la emergencia en primera instancia? Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras entidades, requeridos para atender la emergencia?Se cuenta con Recurso humano entrenado para atender las emergencias? Se ha realizado difusin del plan de emergencias a todo el personal ?Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin de operaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalizacin de la emergencia y reactivacin normal de las operaciones?Se tiene registros de los simulacros realizadosSe analizan los resultados de los simulacrosSe realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros? PLAN INFORMATICOSINON/AEVIDENCIAContempla el plan de emergencias del contratista un mecanismo para llevar informacin actualizada y disponible de : * Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias disponible a los trabajadores. * Listado de miembros de las brigadas de apoyo interno y de los trabajadores de la empresa del nivel directivo y mandos medios * Mapas, Planos y Dibujos de las instalaciones de la firma contratista donde se identifiquen equipos, reas de riesgo, numero de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuacin,sealizacin, etc. * Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos?Los equipos de emergencia son probados a intervalos regularesEVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIATienen los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencia? Conocen los trabajadores del contratista que debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?Conocen los trabajadores cual es la organizacin que tiene la empresa para responder a una emergencia? Conocen los trabajasdores los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?Conocen los trabajadoress las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro? La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas del edificio? Conocen los trabajadores cuales son los coordinadores de evacuacin de su rea?Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - Primeros Auxilios - combate de incendiosEl coordinador de evacuacin tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - procedimiento de evacuacinEsta el personal capacitado para utilizar los equipos contra incendio en caso de emergencia?Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio? El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible? Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa?3.2.7. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALESSINON/AEVIDENCIAExiste un procedimiento para identificar continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios?Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios?Se evaluan continuamente los impactos identificados?Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos identificados?Se han implementado las medidas de intervencion definidas?Se hace seguimiento a las medidas de intervencin?REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES SINON/AEVIDENCIA Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales ambientales y de otra ndole ambientales aplicables a la empresa de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos Identificacin de todos los requisitos legales ambientales y de otra ndole aplicables a la organizacin Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados?OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALESSINON/AEVIDENCIASe tienen objetivos ambientales de acuerdo a la identificacin de aspectos e impactos ambientales?Se tienen metas ambientales cuantificables de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos y requisitos legales?PROGRAMA(S) DE GESTIN AMBIENTALSINON/AEVIDENCIASe tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos ambientales que incluya?Objetivos y metas cuantificables * Acciones* Recursos* Responsables* Fechas de EjecucinSe implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestinSe Implementa los planes de accin EVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIAEvidenciar el cumplimiento de los requisitos ambientales ?Se observan medidas de intervencin para disminuir el impacto ambiental (disposicin de residuos peligrosos)Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambientalConocen los empleados del contratista qu debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?4. EVALUACION Y MONITOREO4.1 ACCIDENTALIDADSINON/AEVIDENCIASe tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y casi accidentes?Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos?Se lleva un registro estadstico de los casiaccidentes ocurridos?ACCIDENTESSINON/AEVIDENCIA* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?* Se hace anlisis tendencial de las causas de accidentes? * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de accidentes?CASI-ACCIDENTESSINON/AEVIDENCIA* Se cuenta con un mecanismo para reporte de actos inseguros y condiciones subestandares?* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?* Se hace anlisis tendencial de las causas de los casi-accidentes? * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de casi accidentes?INDICADORESSINON/AEVIDENCIA* Se tienen certificaciones de la ARP de los accidentes ocurridos de los tres ultimos aos vencidos?* Se hace el reporte trimestral de los indicadores estadsticos de accidentalidad al CCS?* Se han disminuido los indicadores estadsticos de Indice de Frecuencia (IF) de lesiones incapacitantes e indice de Severidad (IS) de accidentalidad, del ultimo ao vencido con respecto a los 2 aos anteriores. (con referencia a certificacin ARP)?Se lleva registro y analisis de los indicadores de perdidas de los accidentes y casiaccidentes4.2 AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTESINON/AEVIDENCIASe tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema?Se tienen registros escritos de las auditoras documentales realizadas?Se tienen registros escritos de las auditoras en campo realizadas?Se analizan los resultados de las auditoras en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASSINON/AEVIDENCIASe tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivasSe toman acciones preventivas a no conformidades potenciales?Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas?Se hace anlisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCSSe han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas4.4. INSPECCIONESSINON/AEVIDENCIASe tiene un Programa de inspecciones? Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?Se analizan los informes perodicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas bsicas?Se hace seguimiento de las acciones correctivas?Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos: Determinacin de indices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Planes de accin4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALESSINON/AEVIDENCIARequisitos legales y de otra ndole Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales particulares de la actividad?2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLEAFILIACIN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALSINON/AEVIDENCIA Estn todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social: Sistema General de Riesgos Profesionales (ARP)? Sistema General de Salud (EPS)? Sistema General de Pensiones (AFP)?REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALSINON/AEVIDENCIASe tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: Actualizado Publicado COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONALSINON/AEVIDENCIA Esta establecido el Comit y rene los siguientes requisitos: Se rene mensualmente el comit? Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reunionesLa conformacin del comit est actualizado de acuerdo a la normatividadEVIDENCIA EN CAMPO SINON/AEVIDENCIATienen los trabajadores conocimiento del COPASO ? Esta registrado la conformacin del COPASO? Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el COPASO? Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el COPASO?EVALUACIONES POSTCONTRATO - ULTIMO AOSINON/AEVIDENCIA Se evidencian evaluaciones en HSE realizadas por la empresa contratante para los contratos terminados en el ltimo ao (auditorias realizadas por gas natural y dems contratantes)FORTALEZASDEBILIDADES

NOMBRE AUDITORFECHA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA

INF. BSICA EDSINFORMACIN BASICA ESTACIONES DE SERVICIO

INFORMACIN GENERALNOMBRE ESTACIN DE SERVICIODIRECCIN EDSTELEFONO EDSZONA A LA CUAL PERTENECE EDSCOORDINADO DE ZONA EDSNOMBRE ENCARGADO DE ATENDER LA EMERGENCIA EN CASO DE GENERARSE DENTRO DE LA EDSNMERO TELEFNICO DEL ENCARGADO DE ATENDER LA EMERGENCIA EXISTE PROTOCOLO DE ATENCIN DE EMERGENCIASE HA SOCIALIZADO EL PLAN DE CONTINGENCIA CON LOS TRABAJADORES DE DELTAGAS S.A.SINOUBICACACIN EDSESTACIN DE POLICIACENTRO MEDICOS HOSPITALESAVENIDAS PRINCIPALESESTABLECER SI HAY PUNTO DE ENCUENTRO