Hoja de trabajo para la elaboración del Presupuesto Municipal

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS1 Impuestos Directos2 Impuestos Indirectos3 Tasas y Otros Ingresos 139.952,14 €4 Transferencias Corrientes 337.561,99 €5 Ingresos Patrimoniales 3.311,82 €6 Enajenación de Inversiones Reales7 Transferencias de Capital8 Activos Financieros 2.704,56 €9 Pasivos Financieros

483.530,51 €

CAPÍTULO Artículo Concepto Subconcepto DENOMINACIÓN PREVISIÓN INGRESOS1 CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS

10 Impuesto sobre la Renta100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas101 Impuesto sobre Sociedades102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes

11 Impuestos sobre el capital110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones111 Impuesto sobre Patrimonio112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana117 Impuesto sobre viviendas desocupadas

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas130 Impuesto sobre Actividades Económicas

16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma160 Sobre impuestos del Estado161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

CUADRO RESUMEN

TOTAL INGRESOS

170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

18 Impuestos directos extinguidos19 Otros impuestos directos

2 CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS21 Impuestos sobre el Valor Añadido21 210 Impuesto sobre el Valor Añadido22 Sobre consumos específicos

220 Impuestos Especiales220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas220.01 Impuesto sobre la cerveza220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco220.04 Impuesto sobre hidrocarburos220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte220.06 Impuesto sobre productos intermedios220.07 Impuesto sobre la energía220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos220.09 Exacción sobre la gasolina

26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma260 Sobre impuestos del Estado261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales270 Sobre impuestos de otros entes locales

28 Impuestos indirectos extinguidos29 Otros impuestos indirectos

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)294

Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta yMelilla

295 Impuesto sobre primas de seguros296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados299 Otros Impuestos indirectos

3 CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS 139.952,14 €30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos

300 Servicio de abastecimiento de agua301 Servicio de alcantarillado302 Servicio de recogida de basuras303 Servicio de tratamiento de residuos304 Canon de saneamiento309 Otras tasas por prestación de servicios básicos

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente310 Servicios hospitalarios311 Servicios asistenciales312 Servicios educativos313 Servicios deportivos319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local320 Licencias de caza y pesca321 Licencias urbanísticas322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación323 Tasas por otros servicios urbanísticos324 Tasas sobre el juego325 Tasa por expedición de documentos326 Tasa por retirada de vehículos329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local

33Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio públicolocal

330 Tasa de estacionamiento de vehículos331 Tasa por entrada de vehículos

332Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresasexplotadoras de servicios de suministros

333Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresasexplotadoras de servicios de telecomunicaciones

334 Tasa por apertura de calas y zanjas335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado337 Tasas por aprovechamiento del vuelo338 Compensación de Telefónica de España S.A.

339Otras tasas por utilización privativa del dominio públicoPUESTOS,KIOSCOS,FERIA

34 Precios públicos 139.952,14 €340 Servicios hospitalarios

341 Servicios asistenciales342 Servicios educativos343 Servicios deportivos CURSOS E INSTALACIONES 139.152,14 €344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos345 Servicio de transporte público urbano349 Otros precios públicos OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 800,00 €

35 Contribuciones especiales350 Para la ejecución de obras351 Para el establecimiento o ampliación de servicios

36 Ventas38 Reintegros de operaciones corrientes

380 Reintegro de avales389 Otros reintegros de operaciones corrientes Y EJERCICIOS ANTERIORES

39 Otros ingresos391 Multas

391.00 Multas por infracciones urbanísticas391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación391.90 Otras multas y sanciones

392Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimientoprevio

392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo392.10 Recargo ejecutivo392.11 Recargo de apremio

393 Intereses de demora394 Prestación personal395 Prestación de transporte396 Ingresos por actuaciones de urbanización

396.00 Canon de urbanización396.10 Cuotas de urbanización

397 Aprovechamientos urbanísticos397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos

398 Indemnizaciones de seguros de no vida399 Otros ingresos diversos

4 CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 337.561,99 €40 De la Administración General de la Entidad Local

41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local42 De la Administración del Estado

420 420 De la Administración General del Estado420.00 Participación en los Tributos del Estado420.10 Fondo Complementario de Financiación420.20 Compensación por beneficios fiscales POR IAE420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias

422 De fundaciones estatales423.00 De Loterías y Apuestas del Estado

423.90De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales yorganismos públicos

423De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos

43 De la Seguridad Social44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local

440 De entes públicos441 De sociedades mercantiles

45 De Comunidades Autónomas 11.000,00 €450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 11.000,00 €

450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma450.01 Otras transferencias incondicionadas

450.02Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con laComunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y

450.30Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con laComunidad Autónoma en materia de Educación

450.50Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con laComunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo

450.60Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con laComunidad Autónoma OMIC

450.80Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la ComunidadAutónoma 11.000,00 €

451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

453De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos dependientes de las Comunidades Autón

46 De Entidades Locales 326.561,99 €

461De Diputaciones, Consejos o Cabildos PARQUE BOMBEROS YDROGODEPENDENCIA

462 De Ayuntamientos 326.561,99 €463 De Mancomunidades464 De Áreas Metropolitanas465 De Comarcas466 De Entidades que agrupen Municipios467 De Consorcios468 De Entidades Locales Menores

47 De Empresas Privadas48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro49 Del Exterior

490 Del Fondo Social Europeo491 Del Fondo de Desarrollo Regional492 Del Fondo de Cohesión493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)495 Del FEOGA-Orientación496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)497 Otras transferencias de la Unión Europea499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea

4t Ajustes de Consolidacion5 CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 3.311,82 €5 50 Intereses de títulos y valores

500 Del Estado501 De Organismos Autónomos y agencias

504De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos

505 De Comunidades Autónomas506 De Entidades locales507 De empresas privadas

51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos511 A Organismos Autónomos y agencias

514A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos

518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro52 Intereses de depósitos 30,00 €53 Dividendos y participación beneficios

531 De Organismos Autónomos y agencias

534De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos

534.00 De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales534.10 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales

537 De empresas privadas54 Rentas de bienes inmuebles

541 Arrendamientos de fincas urbanas542 Arrendamientos de fincas rústicas544 Censos549 Otras rentas de bienes inmuebles

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 3.281,82 €550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica551 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica552 Derecho de superficie con contraprestación periódica553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica554 Aprovechamientos agrícolas y forestales

554.00 Producto de explotaciones forestales554.10 Fondo de mejora de montes

555 Aprovechamientos especiales con contraprestación559 Otras concesiones y aprovechamientos 3.281,82 €

59 Otros ingresos patrimoniales591 Beneficios por realización de inversiones financieras592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero599 Otros ingresos patrimoniales

6 CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES60 De Terrenos

600 Venta de solares601 Venta de fincas rústicas602 Parcelas sobrantes de la vía pública603 Patrimonio público del suelo609 Otros terrenos

61 De las demás Inversiones reales611 De inversiones de carácter inmaterial612 De objetos valiosos619 De otras inversiones reales

68 Reintegros por operaciones de capital

680 De ejercicios cerrados7 CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración General de la Entidad Local71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local72 De la Administración del Estado

720 De la Administración General del Estado721 De Organismos Autónomos y agencias estatales

721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias

722 De fundaciones estatales

723De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos

723.00 De Loterías y Apuestas del Estado

723.90De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos

73 De la Seguridad Social74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local74 740 De entes públicos

741 De sociedades mercantiles75 De Comunidades Autónomas

750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras

750.02Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con laComunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y

750.30Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con laComunidad Autónoma en materia de Educación

750.50Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con laComunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo

750.60Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con laComunidad Autónoma

750.80Otras transferencias de capital de la Administración General de la ComunidadAutónoma

751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

753De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos dependientes de las Comunidades Autón

76 De Entidades Locales761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos762 De Ayuntamientos

763 De Mancomunidades764 De Áreas Metropolitanas765 De Comarcas766 De otras Entidades que agrupen Municipios767 De Consorcios768 De Entidades Locales Menores

77 De Empresas Privadas78 De Familias e Instituciones sin fines de lucro79 Del Exterior

790 Del Fondo Social Europeo791 Del Fondo de Desarrollo Regional792 Del Fondo de Cohesión793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)795 Del FEOGA-Orientación796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)797 Otras transferencias de la Unión Europea799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea

7t Ajustes de consolidacion8 CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2.704,56 €

80 Enajenación de Deuda del Sector Público800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Del Estado800.10 De Comunidades Autónomas800.20 De Entidades locales

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo801.00 Del Estado801.10 De Comunidades Autónomas801.20 De Entidades locales

81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público81 810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo81 811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público82 820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo82 820.00 Del Estado82 820.10 De Comunidades Autónomas82 820.20 De Entidades locales

82 821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo82 821.00 Del Estado82 821.10 De Comunidades Autónomas82 821.20 De Entidades locales83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público

83 830Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo ANTICIPOEMPLEADOS PCOS 2.704,56 €

83 831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos84 840 Devolución de depósitos84 841 Devolución de fianzas85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público87 Remanente de Tesorería87 870 Remanente de tesorería87 870.00 Para gastos generales87 870.10 Para gastos con financiación afectada

9 CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS90 Emisión de Deuda Pública en euros90 900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo90 901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo91 Préstamos recibidos en euros91 910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público91 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público91 912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público91 913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro92 920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo92 921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro93 930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo93 931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo94 Depósitos y fianzas recibidos94 940 Depósitos recibidos94 941 Fianzas recibidas

PREVISIÓN INGRESOS

PREVISIÓN INGRESOS

Hoja de trabajo para la elaboración del Presupuesto Municipal

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS1 Gastos de personal 274.857,45 €2 Gastos en bienes correintes y servicios 131.750,42 €3 Gastos financieros 5.050,00 €4 Transferencias corrientes 60.200,00 €5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 4.668,08 €6 Inversiones reales 0,00 €7 Transferencias de capital 0,00 €8 Activos Financieros 2.704,56 €9 Pasivos Financieros 4.300,00 €

483.530,51 €

CAPÍTULO Artículo Concepto Subconcepto DENOMINACIÓN PREVISIÓN GASTOS1 CAP. I GASTOS DE PERSONAL 274.857,45 €

10 Órganos de gobierno y personal directivo 0,00 €

100Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos degobierno

100.00 Retribuciones básicas100.01 Otras remuneraciones

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo101.00 Retribuciones básicas101.01 Otras remuneraciones

107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones107.00 De los miembros de los órganos de gobierno107.01 Del personal directivo

11 Personal eventual110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 0,00 €

110.00 Retribuciones básicas110.01 Retribuciones complementarias110.02 Otras remuneraciones

117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones12 Personal Funcionario

120 Retribuciones básicas 0,00 €120.00 Sueldos del Grupo A1120.01 Sueldos del Grupo A2120.02 Sueldos del Grupo B

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS

120.03 Sueldos del Grupo C1120.04 Sueldos del Grupo C2120.05 Sueldos del Grupo E120.06 Trienios120.09 Otras retribuciones básicas

121 Retribuciones complementarias 0,00 €121.00 Complemento de destino121.01 Complemento específico121.03 Otros complementos festivos y nocturnos

122 Retribuciones en especie124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 0,00 €

124.00 Sueldos del Grupo A1124.01 Sueldos del Grupo A2124.02 Sueldos del Grupo B124.03 Sueldos del Grupo C1124.04 Sueldos del Grupo C2124.05 Sueldos del Grupo E124.06 Trienios124.09 Otras retribuciones básicas

127 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones13 Personal Laboral 187.065,05 €

130 130 Laboral Fijo 105.393,20 €130.00 Retribuciones básicas incluye bienios o cuatrienios 105.393,20 €130.01 Horas extraordinarias130.02 Otras remuneraciones

131 Laboral temporal y sustituciones personal laboral fijo 81.671,85 €132 Retribuciones en especie137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

14 Otro personal 28.934,27 €143 Otro personal incluye FISIOTERAPIA-YOGA-PAGINA WEB 28.934,27 €147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

15 Incentivos al rendimiento150 Productividad151 Gratificaciones funcionarios152 Otros incentivos al rendimiento (gratificaciones personal laboral)153 Vías públicas

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 58.858,13 €160 Cuotas sociales 58.858,13 €

160.00 Seguridad Social 58.858,13 €160.08 Asistencia médico-farmacéutica160.09 Otras cuotas

161 Prestaciones sociales161.03 Pensiones excepcionales

161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local161.07 Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas

162 Gastos sociales del personal162.00 Formación y perfeccionamiento del personal162.01 Economatos y comedores162.02 Transporte de personal162.04 Acción social162.05 Seguros accidentes162.09 Otros gastos sociales

164 164 Complemento familiar2 CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 131.750,42 €

20 Arrendamientos y cánones200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje204 Arrendamientos de material de transporte205 Arrendamientos de mobiliario y enseres206 Arrendamientos de equipos para procesos de información208 Arrendamientos de otro inmovilizado material

209Cánones de vertido medio ambiente 35000 y canon mejora infraestructura CCAA514848,45

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 18.200,00 €210 Infraestructuras y bienes naturales212 Edificios y otras construcciones 16.000,00 €213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 200,00 €214 Elementos de transporte 400,00 €215 Mobiliario 100,00 €216 Equipos para procesos de información 1.500,00 €219 Otro inmovilizado material

22 Material, suministros y otros 112.250,42 €220 Material de oficina 1.200,00 €

220.00 Ordinario no inventariable 1.200,00 €220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones220.02 Material informático no inventariable

221 Suministros 47.388,74 €221.00 Energía eléctrica 25.088,74 €221.01 Agua221.02 Gas 5.000,00 €221.03 Combustibles y carburantes 300,00 €221.04 Vestuario221.05 Productos alimenticios221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario

221.10 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 €221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones221.13 Manutención de animales221.99 Otros suministros incluye MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS 16.000,00 €

222 Comunicaciones 3.650,00 €222.00 Servicios de Telecomunicaciones 3.550,00 €222.01 Postales 100,00 €222.02 Telegráficas222.03 Informáticas222.99 Otros gastos en comunicaciones

223 Transportes224 Primas de seguros 2.000,00 €225 Tributos 0,00 €

225.00 Tributos estatales225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas225.02 Tributos de las Entidades locales

226 Gastos diversos 39.011,68 €226.01 Atenciones protocolarias y representativas226.02 Publicidad y propaganda 2.000,00 €226.03 Publicación en Diarios Oficiales226.04 Jurídicos, contenciosos 1.000,00 €226.06 Reuniones, conferencias y cursos226.07 Oposiciones y pruebas selectivas226.09 Actividades culturales y deportivas 13.000,00 €226.99 Otros gastos diversos incluye CAL Y OLIVO-DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS 23.011,68 €

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 19.000,00 €227.00 Limpieza y aseo 600,00 €227.01 Seguridad227.02 Valoraciones y peritajes227.04 Custodia, depósito y almacenaje227.05 Procesos electorales227.06 Estudios y trabajos técnicos-incluye CONTRATO ARBITRAJES-NATACIÓN-PRL 18.400,00 €227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.300,00 €230 Dietas 100,00 €

230.00 De los miembros de los órganos de gobierno230.10 Del personal directivo 100,00 €230.20 Del personal no directivo

231 Locomoción 1.200,00 €231.00 De los miembros de los órganos de gobierno231.10 Del personal directivo

231.20 Del personal no directivo 1.200,00 €233 233 Otras indemnizaciones

24 Gastos de publicaciones240 Gastos de edición y distribución

25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas

3 CAP. III GASTOS FINANCIEROS 5.050,00 €30 De Deuda Pública en euros

300 Intereses301 Gastos de emisión, modificación y cancelación309 Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 3.400,00 €310 Intereses 3.400,00 €311 Gastos de formalización, modificación y cancelación319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro320 Intereses321 Gastos de emisión, modificación y cancelación322 Diferencias de cambio329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro

33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro330 Intereses331 Gastos de formalización, modificación y cancelación332 Diferencias de cambio

339Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros340 Intereses de depósitos341 Intereses de fianzas

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.650,00 €352 Intereses de demora 50,00 €353 Operaciones de intercambio financiero357 Ejecución de avales358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)359 Otros gastos financieros 1.600,00 €

4 CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.200,00 €40 A la Admistración General de la Entidad Local41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local42 A la Administración del Estado

420 A la Administración General del Estado421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado 0,00 €421 421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

421 421.10 A otros organismos autónomos422 A Fundaciones estatales

423A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos 0,00 €

423.00 Subvenciones para fomento del empleo423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

423.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos

43 A la Seguridad Social44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

440 Subvenciones para fomento del empleo441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

45 A Comunidades Autónomas450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

453A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos dependientes de las Comunidades Autóno 0,00 €

453.00 Subvenciones para fomento del empleo453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

453.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las

46 A Entidades Locales 0,00 €461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares462 A Ayuntamientos463 A Mancomunidades464 A Áreas Metropolitanas465 A Comarcas466 A otras Entidades que agrupen municipios467 A Consorcios468 A Entidades Locales Menores

47 A Empresas privadas 0,00 €470 Subvenciones para fomento del empleo471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores479 Otras subvenciones a Empresas privadas

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CONVENIOS CLUBES 60.200,00 €49 Al Exterior

5 CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 4.668,08 €

50 Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario 4.668,08 €500 Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) 4.668,08 €

6 CAP. VI INVERSIONES REALES 0,00 €60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general

600 Inversiones en terrenos609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general

61 Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general610 Inversiones en terrenos619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios621 Terrenos y bienes naturales622 Edificios y otras construcciones623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje624 Elementos de transporte625 Mobiliario626 Equipos para procesos de información627 Proyectos complejos629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios631 Terrenos y bienes naturales632 Edificios y otras construcciones633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje634 Elementos de transporte635 Mobiliario636 Equipos para procesos de información637 Proyectos complejos639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial641 Gastos en aplicaciones informáticas648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales681 Terrenos y bienes naturales682 Edificios y otras construcciones689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales

69 Inversiones en bienes comunales690 Terrenos y bienes naturales692 Inversión en infraestructuras

7 CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €70 A la Administración General de la Entidad Local71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 A la Administración del Estado720 A la Administración General del Estado721 A Organismos Autónomos y agencias721 721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal721 721.09 A otros organismos autónomos722 A fundaciones estatales

723A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos

73 A la Seguridad Social74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local75 A Comunidades Autónomas

750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

753A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos dependientes de las Comunidades Autóno

76 A Entidades Locales761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos762 A Ayuntamientos763 A Mancomunidades764 A Áreas Metropolitanas765 A Comarcas766 A Entidades que agrupen Municipios767 A Consorcios768 A Entidades Locales Menores

77 A Empresas privadas78 A Familias e Instituciones sin fines de lucro79 Al Exterior

8 CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2.704,56 €80 Adquisición de Deuda del Sector Público 0,00 €

800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo800.00 Al Estado800.10 A Comunidades Autónomas800.20 A Entidades locales800.90 A otros subsectores

801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo801.00 Al Estado801.10 A Comunidades Autónomas801.20 A Entidades locales801.90 A otros subsectores

81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público 0,00 €

81 810Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo.Desarrollo por sectores.

81 811Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollopor sectores.

82 Concesión préstamos al sector público 0,00 €820 Préstamos a corto plazo

820.00 Al Estado820.10 A Comunidades Autónomas820.20 A Entidades locales820.90 A otros subsectores

821 Préstamos a largo plazo821.00 Al Estado821.10 A Comunidades Autónomas821.20 A Entidades locales821.90 A otros subsectores

83 Concesión de préstamos fuera del sector público 2.704,56 €830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 2.704,56 €831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.

84 Constitución de depósitos y fianzas 0,00 €840 Depósitos

840.00 A corto plazo840.10 A largo plazo

841 Fianzas841.00 A corto plazo841.10 A largo plazo

85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público 0,00 €850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público

850.10 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas850.20 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público

86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público 0,00 €860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

860.10 De empresas nacionales860.20 De empresas de la Unión Europea860.90 De otras empresas

87 Aportaciones patrimoniales 0,00 €870 Aportaciones a fundaciones871 Aportaciones a consorcios872 Aportaciones a otros entes

872.10 Aportaciones para compensar pérdidas872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables872.90 Resto de aportaciones

9 CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 4.300,00 €90 90 Amortización de Deuda Pública en euros 0,00 €

900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo

901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo91 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 4.300,00 €

910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público 4.300,00 €911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

92 92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro 0,00 €920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo

93 93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro 0,00 €930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo

94 94 Devolución de depósitos y fianzas 0,00 €940 Devolución de depósitos941 Devolución de fianzas

Hoja de trabajo para la elaboración del Presupuesto Municipal

Hoja de trabajo para la elaboración del Presupuesto Municipal

ÁREA DEGASTO DENOMINACIÓN PREVISIÓN GASTOS

1 Servicios Públicos Básicos 0,00 €2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 59.258,13 €3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente 210.795,90 €4 Actuaciones de Carácter Económico 0,00 €9 Actuaciones de Carácter General 205.776,48 €0 Deuda Pública 7.700,00 €

483.530,51 €

ÁREA DEGASTO

Políticade

GastoGrupo de

Programas Programas DENOMINACIÓN PREVISIÓN GASTOS

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 0,00 €13 Seguridad y movilidad ciudadana 0,00 €

130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil132 Seguridad y Orden Público133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento134 Movilidad urbana135 Protección civil136 Servicio de prevención y extinción de incendios

15 Vivienda y urbanismo 0,00 €150 Administración General de Vivienda y urbanismo151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística152 Vivienda

1521 Promoción y gestión de vivienda de promoción pública1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

153 Vías públicas1531 Acceso a los núcleos de población1532 Pavimentación de vías públicas

16 Bienestar comunitario 0,00 €160 Alcantarillado

CUADRO RESUMEN

TOTAL CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos

1621 Recogida de residuos1622 Gestión de residuos sólidos urbanos1623 Tratamiento de residuos

163 Limpieza viaria164 Cementerio y servicios funerarios165 Alumbrado público

17 Medio ambiente 0,00 €170 Administración general del medio ambiente171 Parques y jardines172 Protección y mejora del medio ambiente

1721Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosféricaen las zonas urbanas

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 59.258,13 €21 Pensiones 400,00 €

211 Pensiones 400,00 €22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 58.858,13 €

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 58.858,13 €23 Servicios Sociales y promoción social 0,00 €

231 Asistencia social primaria24 Fomento del Empleo 0,00 €

241 Fomento del Empleo3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTERPREFERENTE 210.795,90 €

31 Sanidad 2.704,56 €311 Protección de la salubridad pública312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

32 Educación 0,00 €320 Administración general de educación321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria

323Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar yprimaria y educación especial

324 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria325 Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria326 Servicio complementarios de educación327 Fomento de la convivencia ciudadana

33 Cultura 0,00 €330 Administración General de Cultura332 Bibliotecas y Archivos

3321 Bibliotecas públicas3322 Archivos

333 Equipamientos culturales y museos334 Promoción cultural336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre338 Fiestas populares y festejos

34 Deporte 208.091,34 €340 Administración General de Deportes 123.045,12 €341 Promoción y fomento del deporte 60.200,00 €342 Instalaciones deportivas 24.846,22 €

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 0,00 €41 Agricultura, Ganadería y Pesca 0,00 €

410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos414 Desarrollo rural415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

42 Industria y energía 0,00 €420 Administración General de Industria y energía422 Industria423 Minería425 Energía

43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 0,00 €

430Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianasempresas

431 Comercio4311 Ferias4312 Mercados4313 Comercio ambulante

432 Información y promoción turística433 Desarrollo empresarial439 Otras actuaciones sectoriales

44 Transporte público 0,00 €

440 Administración general del transporte441 Transporte de viajeros

4411 Transporte colectivo urbano de viajeros4412 Otro transporte de viajeros

442 Infraestructuras del transporte443 Transporte de mercancías

45 Infraestructuras 0,00 €450 Administración General de Infraestructuras452 Recursos Hidráulicos453 Carreteras454 Caminos vecinales459 Otras infraestructuras

46 Investigación, desarrollo e innovación 0,00 €462 Investigación y estudios relacionados con los serv.públicos463 Investigación científica, técnica y aplicada

49 Otras actuaciones de carácter económico 0,00 €491 Sociedad de la información492 Gestión del conocimiento493 Protección de consumidores y usuarios

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 205.776,48 €91 Órganos de gobierno 0,00 €

912 Órganos de gobierno92 Servicios de carácter general 204.126,48 €

920 Administración General 204.126,48 €922 Coordinación y organización institucional EELL923 Información básica y estadística

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes924 Participación ciudadana925 Atención a los ciudadanos926 Comunicaciones internas929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

93 Administración financiera y tributaria 1.650,00 €931 Política económica y fiscal 1.650,00 €932 Gestión del sistema tributario933 Gestión del patrimonio934 Gestión de la deuda y de la tesorería

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 0,00 €

941 Transferencias a Comunidades Autónomas942 Transferencias a Entidades Locales territoriales943 Transferencias a otras Entidades Locales944 Transferencias a la Administración General del Estado

0 DEUDA PÚBLICA 7.700,00 €01 Deuda Pública 7.700,00 €

011 Deuda Pública 7.700,00 €