GOBIERNO REGIONALDE AYACUCHO

“PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009 DE LA REGION AYACUCHO ”

Ing. Ernesto Molina ChávezPresidente Regional

I. EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METASPRESUPUESTO 2007.

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2007 PIM 2007 % VARIACION

00 Recursos Ordinarios 352.978.231 405.220.759 14,80

09 Recursos Directamente Recaudados 8.512.039 15.083.901 77,21

13 Donaciones y Transferencias 0 68.913.601

18 Canon, Sobrecanon, Regalias y Participaciones 10.596.499 23.343.326 120,29

TOTAL 372.086.769 512.561.587 37,75

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2007(EN NUEVOS SOLES)

El presupuesto inicial se incremento aproximadamente en 37.75%,

debiendo destacar el incremento en 120.20% de la Fte. de Fto. Canon,

Sobrecanon, Regalías y Participaciones.

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PIM 2007

00 Recursos Ordinarios

58%

18 Canon, Sobrecanon, Regalias y

Participaciones19%

09 Recursos Directamente Recaudados

1%

13 Donaciones y Transferencias

22%

00 Recursos Ordinarios

09 Recursos Directamente Recaudados

13 Donaciones y Transferencias

18 Canon, Sobrecanon, Regalias y Participaciones

I. EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METASPRESUPUESTO 2007.

050.000.000

100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000300.000.000350.000.000400.000.000450.000.000

S/.

00 RecursosOrdinarios

13 Donacionesy

Transferencias

EJECUCION PRESUPUESTAL 2007

PIA PIM

La ejecución financiera del

presupuesto 2007, por toda fuente de financiamiento, fue del 93.77%

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM 2007 S/.EJECUCION

S/.CE %

00 Recursos Ordinarios 405.220.759 402.232.632 99,26

09 Recursos Directamente Recaudados 15.083.901 10.520.940 69,75

13 Donaciones y Transferencias 68.913.601 45.007.652 65,31

18 Canon, Sobrecanon, Regalias y Participaciones 23.343.326 22.870.064 97,97

TOTAL 512561587,00 480631288,00 93,77

FUENTE GRA-GRPPAT -Sub Gerencia de Finanzas 2007

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2007(EN NUEVOS SOLES)

II. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL31 DE AGOSTO 2008 Y PROYECCION AL 31/12/08.

EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTADA A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2008

(En Nuevos Soles)

FTE. FTO. POR TODA FUENTE

PIA 2008 PIM 2008 EJECUCION PROYECCION EJECUCION GRUPO GENERICO DE GASTO

A AGOSTO % SET-DIC ANUAL %

GASTOS CORRIENTES 369,927,059 393,549,333 251,958,018 64.02 141,591,315 393,549,333 100.00

1. Personal y Obligaciones Sociales 286,979,514 292,520,856 193,672,232 66.21 98,848,624 292,520,856 100.00

2. Obligaciones Provisionales 41,342,111 41,342,111 27,827,542 67.31 13,514,569 41,342,111 100.00

3. Bienes y Servicios 39,282,321 55,832,325 28,062,712 50.26 27,769,613 55,832,325 100.00

4. Otros Gastos Corrientes 2,323,113 3,854,041 2,395,532 62.16 1,458,509 3,854,041 100.00

GASTOS DE CAPITAL 90,233,664 123,228,571 35,077,132 28.47 88,151,439 123,228,571 100.00

5. Inversiones 87,329,711 117,299,357 33,059,196 28.18 84,240,161 117,299,357 100.00

7. Otros Gastos de Capital 2,903,953 5,929,214 2,017,936 34.03 3,911,278 5,929,214 100.00

TOTAL 460,160,723 516,777,904 287,035,150 55.54 229,742,754 516,777,904 100.00

Si bien es cierto, que al 31 de agosto, se tiene un 55.54% de

ejecución, consideramos que

para el 31 de diciembre estaremos ejecutando nuestro

presupuesto al 100%.

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2009.PRINCIAPLES METAS Y RETOS.

Recursos Ordinarios

Recursos Determinados

Sub TotalRec. Direct. Recaudados

Donaciones y Transferencia

Sub TotalNuevos soles

Part. %

I. GASTOS CORRIENTES 372.275.000 7.246.817 379.521.817 8.031.600 8.031.600 387.553.417 82,17Personal y Obligaciones Sociales 295.658.000 295.658.000 167.438 0 167.438 295.825.438 76,33Pensiones y Prestaciones Sociales 41.994.000 41.994.000 0 41.994.000 10,84Bienes y Servicios 33.236.704 5.327.821 38.564.525 7.864.162 0 7.864.162 46.428.687 11,98Donaciones y Transferencias 1.918.996 1.918.996 0 1.918.996 0,50Otros Gastos 1.386.296 1.386.296 0 1.386.296 0,36

II. GASTOS DE CAPITAL 61.247.000 21.675.682 82.922.682 1.151.400 1.151.400 84.074.082 17,83Donaciones y TransferenciasAdquisiciones de Activos No Financieros 61.247.000 21.675.682 82.922.682 1.151.400 0 1.151.400 84.074.082 100

TOTAL 433.522.000 28.922.499 462.444.499 9.183.000 9.183.000 471.627.499 100,00

Transferencias Gobierno Nacional Recursos Regionales

DISTRIBUCION DE CATEGORIA DEL GASTOGRUPO GENERICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

TIPO DE GASTOTOTAL

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2009

Gastos Corrinetes

82,17%

Gastos de Capital17,83%

ESTRUCTURA PORCENTUAL GASTO CORRIENTE

Otros Gastos0,36%

Donaciones y Transferencias

0,50%

Bienes y Servicios11,98%Pensiones y

Prestaciones Sociales10,84%

Personal y Obligaciones

Sociales76,33%

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2009.PRINCIAPLES METAS Y RETOS.

FTE. FTO. POR TODA FUENTE

G PIA PIM PIA % DIFERC. % DIFERC.

G 2008 2008 2009 RESP. PIA 2008 RESP. PIM 2008

5 GASTOS CORRIENTES 369.927.059 393.549.333 385.634.421 104% 98%

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 286.979.514 292.520.856 295.825.438 103% 101%

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 41.342.111 41.342.111 41.994.000 102% 102%

3 BIENES Y SERVICIOS 39.282.321 55.832.325 46.428.687 118% 83%

4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.323.113 3.854.041 1.386.296 60% 36%

6 GASTOS DE CAPITAL 90.233.664 123.228.571 85.993.078 95% 70%

5 INVERSIONES 87.329.711 117.299.357 84.074.082 96% 72%

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2.903.953 5.929.214 1.918.996 66% 32%

TOTAL 460.160.723 516.777.904 471.627.499 102% 91%

NOTA: PIM 2008 a Agosto

DESCRIPCION

050.000.000

100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000300.000.000

S/.

PERSONAL YOBLIGACIONES

PREVISIONALES

OTROS GASTOSCORRIENTES

CATEGORIA DE GASTO

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2008-2009

PIM 2008

PIA 2009

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

S/.

INVERSIONES OTROS GASTOSDE CAPITAL

PRESUPUESTO COMPARATIVO GASTOS DE INVERSION

PIM 2008

PIA 2009

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2009.PRINCIAPLES METAS Y RETOS.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A DESARROLLAR EN EL AÑO 2009

• OE1.- Disminuir la desnutrición crónica en los niños menores de 05 años desarrollando capacidades en las familias con intervenciones articuladas.

• OE2.- Mejorar la calidad de la salud de familias con incidencia en madres gestantes y niños menores de 03 meses de edad.

• OE3.- Lograr la formación educativa integral en los niños menores de 08 años del área rural u urbana.

• OE4.- Ampliación de la red vial de integración económica y social a niveles interno y externo.

IV. GRADO DE IMPLEMENTACION PRESUPUESTO POR RESULTA DOS.

• En atención a lo dispuesto en la Ley Nº 28927, Ley del Presupuesto 2008, en el Gobierno Regional de Ayacucho se empieza la implementación del Presupuesto por resultados tomando en consideración los siguientes indicadores de desempeño y sus correspondientes compromisos hacia el 2011: Indicadores de Resultados Finales

Pliego: Gobierno Regional de Ayacucho

Indicadores Línea de

Base Meta al

2011 Programa Articulado Nutricional Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años 32,5% 28,7% Salud materno Neonatal Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 158,6 80,6 Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos 11,2 7,4 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo

Desempeño suficiente en Comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR 4,6% 17,4%

Desempeño suficiente en Matemáticas de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR 3,5% 20,4%

Programas Estratégicos PIA PIM Ejecución Avance 0001 Programa Articulado nutricional 11,941,822 15,884,804 4,783,630 30.1%

0002 Salud Materno Neonatal 16,525,355 21,531,549 7,207,662 33.5%

0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo 38,284,070 38,534,120 15,717,745 40.8%

TOTAL 66,751,247 75,950,473 27,709,036 36.5%

IV. GRADO DE IMPLMENTACION PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2008.

IV. GRADO DE IMPLMENTACION PRESUPUESTO POR RESULTAD OS.

• A fin de proveer los recursos necesarios para las actividades prioritarias establecidas en los programas estratégicos, Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional y Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo, se ha programado y formulado el presupuesto de acuerdo a la siguiente distribución:

2008 2009

Programas Estratégicos Formulación PIA Formulación Diferencia

0001 Programa Articulado nutricional 8,441,225 11,941,822 12,126,382 184,560

0002 Salud Materno Neonatal 13,664,655 16,525,355 15,367,932 -1,157,423

0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo 18,613,899 38,284,070 29,266,655 -9,017,415

0004

Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado 13,812,183 13,812,183

0008 Gestión Ambiental Prioritaria 4,233,000 4,233,000

Total Programas Estratégicos 40,719,779 66,751,247 74,806,152 8,054,905

% 9.2% 15.0% 15.9%

Total Presupuesto del Gobierno Regional (PIA) 444,035,584 444,035,584 471,627,499 27,591,915

V. PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y ALTERNATIVAS.

Problemas:

• Normatividad vigente (CONSUCODE), no permite que la ejecución del gasto se desarrolle de acuerdo a la programación de gastos.

• Normatividad presupuestal restrictiva no permite realizar modificaciones presupuestarias.• Desfases generalizados entre los montos de inversión aprobados en los estudios de

preinversión viabilizados (Perfiles), respecto a los Estudios Definitivos (Exp. Técnicos) inducidos por el incrementos de precios de materiales.

Alternativas:

• Flexibilización de la normatividad vigente, que permita realizar la ejecución del gasto en concordancia a la programación, obteniendo indicadores de resultados óptimos.

• Transferencias Definitiva de las Competencias del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) a los Gobiernos Regionales (Verificación de viabilidad).

DEMANDAS ADICIONALES 2008 - CREDITO SUPLEMENTARIO

En ese sentido, para el presente año se ha planteado al Ministro de Economía y Finanzas hasta siete créditos suplementarios en Recursos Ordinarios por un monto equivalente a S/.47’284,588 para atender las demandas de las Direcciones Regionales sectoriales en los grupos genéricos de gasto siguientes:

DESCRIPCIÒN

PIM DEMANDA

GLOBAL DEFICIT

1 Personal y Obligaciones Sociales 291,287,202 336,350,840 (45,063,638)

2 Obligaciones Previsionales 41,342,111 43,298,661 (1,956,550)

3 Bienes y Servicios 31,926,264 32,180,664

(254,400)

4 Otros Gastos Corrientes 2,345,392 2,355,392 (10,000)

TOTAL 366,900,969 414,185,557 (47,284,588)

VI. DEMANDA ADICIONAL INELUDIBLE PARA EL 2009

Prioridad CONCEPTOS SECTOR MONTO

1º Deficit de Apertura (continuas) 5,741,210

Nuevos Pensionistas Educaciòn 351,280

Decreto Urgencia 037-94 (pensionistas) Salud 48,494

Decreto Urgencia 037-94 (activos) Salud 275,748

Guardias Hospitalarias Salud 701,548

Aplicaciòn Ley Nº 29062 - Ley Nueva Carrera Magisterial Educaciòn 4,330,490

Reconocimiento de Beneficios Sociales (activos) Educaciòn 33,650

2º Deudas Años Anteriores (Devengados) 1,918,245

Deudas Pensionistas año 2007 Educación 1,368,367

Pensiones por Invalidez y Sobrevivientes Viudez y Orfandad

Agricutltura / Salud 188,409

Deudas Activos año 2007 educación 361,469

3º Programas Sociales (continuas) 695,958

Atenciòn a las Aldeas Infantiles Sede Reg. 695,958

TOTAL 8,355,413

• Gasto Corriente:

Las demandas adicionales de presupuesto ineludibles ascienden a

S/.8’355,413, cuyos conceptos se detallan por

prioridades en el Cuadro

DEMANDAS ADICONALES PARA CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SENTENCIAS JUDICIALES 2008

Las demandas adicionales de presupuesto también necesarias para cumplir con sentencias judiciales en calidad de ejecutoriadas, así como las peticiones del personal asistencial de salud y por crecimiento vegetativo vienen a ser:

Prioridad CONCEPTOS SECTOR MONTO

4º Còdigo Procesal (Con Sentencia judicial) 3,248,963 Nivelacion Incentivos Laborales Todos 2,653,200

Nombramiento Ley Nº 28498 Prof. de la Salud No Mèdico Salud 595,763

5º Otros 35,680,213

22 AETA , asistencia nutricional y alimentaciòn Salud 18,142,176

Crecimiento Vegetativo Salud 17,538,037

TOTAL 38,929,175

VII. DEMANDA ADICIONAL GASTOS DE CAPITAL - 2009

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

GASTOS DE CAPITAL (INVERSION Y EQUIPAMIENTO)

OBRAS DE CONTINUIDAD 2009

1 SICONSTRUCCION DE LAS TOMAS LATERALES EN EL CANAL PRINCIPAL CHICCLLARAZO - CHONTACA

Viable 15690 45,881,877 6,201,077 21,000,000 8,000,000 29,000,000 10,680,800

2 SI MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE RAZUHUILLCA Viable 11966 19,239,087 682,604 682,604 682,604 17,873,879

3 SIFORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL " MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Viable 91427 88,468,223 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 85,468,223

4 SI IRRIGACION ANGASCOCHA - CHUMPI Viable 25698 13,912,949 750,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 11,162,949

5 SI IRRIGACION YAURIHUIRI Viable 32548 10,494,037 646,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 7,848,037

6 SIAPOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA-PROALPACA

Viable 6905 36,730,218 200,000 600,000 600,000 35,930,218

7 SI CONSTRUCCION CARRETERA SARHUA-PORTACRUZ Viable 45680 15,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 10,000,000

8 SI CONSTRUCCION CARRETERA SAN JOSE DE CHOYMACOTA Viable 44034 8,341,553 504,000 504,000 700,000 1,204,000 6,633,553

9 SI MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA CORA CORA YAUCA Viable 6155 3,495,028 0 500,000 500,000 2,995,028

10 SIAPOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

Viable 24599 5,320,300 1,000,000 600,000 600,000 3,720,300

11 SI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUATACA-SAN JAVIER DE ALPABAMBA-SAN FRANCISCO DE RIVACAICO-PACAPAUZA

Viable 7268 2,976,665 950,711 950,711 950,711 1,075,242

12 SIREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS

Viable 15896 6,000,000 400,000 1,000,000 1,000,000 4,600,000

13 SIADQUISICION DE EQUIPOS PARA CENTROS DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II

Viable 45897 2,412,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 912,000

14 SI ELABORACION DE ESTUDIOS REGION AYACUCHO Viable 48956 8,500,000 2,400,000 1,400,000 1,400,000 4,700,000

15 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS EN LA REGION AYACUCHO Viable VARIOS 8,810,320 1,762,064 1,762,064 1,762,064 5,286,192

275,582,257 15,496,456 30,899,379 20,300,000 51,199,379 208,886,421

DEMANDAS ADICIONALES AL PRESUPUESTO 2009

PRIORIDADES DE GASTO ADICIONAL - INVERSIONES

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

(En nuevos soles)

CO

DIG

O S

NIP

COSTOTOTAL

DELPROYECTO

MONTO DE EJECUCION

ACUMULADA2008

MONTO ASIGNADO EN LA FORMUALCION PRESUPUESTAL 2009 POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

TOTAL DEMANDA ADICIONAL EN OBRAS DE CONTINUIDAD PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DEMANDA ADICIONAL 2009

Prioridad

CO

NSI

DE

RA

DO

S

EN

EL

PIA

(*)

NOMBRE DEL PROYECTO

EST

AD

O D

E V

IAB

ILID

AD

3/.

RecursosOrdinarios

RecursosDetermin.

TOTAL

HUANTA

INTEGRACION DEPARTAMENTAL

VALLE RIO APURIMACCANGALLOFAJARDOHUANCASANCOSLUCANASPARINACOCHASPAUCAR DEL SARA SARA

GRACIAS