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ELABORACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO

ELABORACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO

RESUMEN EJECUTIVOA. INFORMACION GENERAL. 1. NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACIN DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAN - REGIN CAJAMARCA2. LOCALIZACION Departamento : Cajamarca. Provincia : Jan. Distrito : Colasay. Localidad : Colasay. Direccin : Calle principal S/N, Frente a la Plaza de Armas UBIGEO : 0608040001 Zona : Urbana Regin Natural : Selva Altitud : 1784 m.s.n.m.

MACROLOCALIZACION

3. INSTITUCIONALIDAD a) UNIDAD FORMULADORA

De acuerdo a las competencias y funciones establecidas en el Manual de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Colasay, la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, contempla entre sus funciones la elaboracin de perfiles de Proyectos de Inversin Pblica, para que sean priorizados por las instancias correspondientes de la Municipalidad Distrital de Colasay.

Sector : Gobierno local Pliego : Gobierno local Nombre : Municipalidad Distrital de Colasay Responsable : Carlos Enrique Gastelo Benavides. Unidad Formuladora : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL Direccin : Cal. Principal Nro. S/N (Frente Plaza De Arma) Telfono : 978052713-990293552 Email : [email protected] Formulador : OPTIMUS LG ANALISTAS, CONSULTORES Y SERVICIOS E.I.R.L. - AV. CIRCUNVALACION NRO. 945 BAGUA-BAGUA-AMAZONAS Econ. Tito Castillo Castillo

b) UNIDAD EJECUTORA La Municipalidad Distrital de Colasay a travs de la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Rural, es la entidad que se propone para la ejecucin de dicho proyecto, esto basado en la competencia que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27786, Artculo 80, el cual indica que las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud ejercen las siguientes funciones especficas:- Proveer el servicio de limpieza pblica determinando las reas para la acumulacin de los desechos, rellenos sanitarios y el reaprovechamiento de los residuos slidos. - Regular y controlar el proceso de disposicin final de los residuos slidos y lquidos en el mbito provincial. - Regular y controlar la emisin de gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y del ambiente.

Sector : Gobierno local. Pliego : Gobierno local. Nombre : Municipalidad Distrital de Colasay. Responsable : Albaro Lpez Fernndez. Cargo : Gerente Municipal. Direccin : Cal. Principal Nro. S/N (Frente Plaza De Arma) Telfono : 978052713-990293552.

c) ORGANO TECNICO La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de sus competencias y funciones de la Municipalidad Distrital de Colasay. Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Son rganos desconcentrados administrativos, encargados de ejecutar los programas de Inversin, la prestacin de servicios pblicos, la promocin y gestin para la obtencin de recursos financieros del sector privado.Direccin de Infraestructura y Desarrollo Rural (DIDUR) Es un rgano de gestin, tiene como objeto realizar los planes y proyectos de desarrollo municipal con la participacin de todos los agentes de desarrollo local, realizar el Plan de Inversiones de la Municipalidad de Colasay, de acuerdo con las disposiciones aprobadas en coordinacin con la Oficina de Planificacin y Presupuesto. Elabora propuestas y estudios en el mbito local sobre mantenimiento, acondicionamiento y ejecucin de obras de infraestructura de servicio pblico o de apoyo a la comunidad.Las funciones de la DIDUR son: Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la elaboracin de los estudios y proyectos de inversin pblica y Municipal en el Distrito. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la elaboracin de estudios y proyectos de inversiones pblicas en la Provincia. Formular las bases tcnicas y estudios de proyectos de inversin. Elaborar planes, programas, proyectos, perfiles tcnicos, memorias descriptivas, especificaciones tcnicas y estudios, referentes al planeamiento urbano y rural. Formular, ejecutar, mantener y consolidar en su caso, proyectos de inversin en beneficio de la comunidad. Elaborar y controlar la formulacin de expedientes tcnicos. Apoyar las acciones sobre elaboracin de perfiles y proyectos de inversin pblica en el mbito de su competencia que requieran las organizaciones sociales. Tramitar los estudios y proyectos de inversin local de gran envergadura para su aprobacin municipal. Coordinar y supervisar informacin de base para la elaboracin de perfiles y estudios sobre proyectos de desarrollo local, de acuerdo a los planes integrales participativo de Desarrollo Urbano y Rural. Alimentar permanentemente el ingreso de datos al banco de proyectos. Representar a la Municipalidad ante organismos pblicos, privados, nacionales o internacionales, para la coordinacin de actividades relacionadas con los Planes y Proyectos de Inversin Pblica y Municipal.Formular y establecer los trminos de referencia de contratos, bases y especificaciones tcnicas de concursos y supervisin de los estudios y obras municipales, de acuerdo a las normas que los rigen. Reportar a instancias superiores el incumplimiento de la ejecucin de estudios municipales para su reprogramacin. Por lo tanto el rgano tcnico de esta Municipalidad que se encarga de la ejecucin de las obras es la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Rural. Respecto a la ejecucin de proyectos, esta Municipalidad ha ejecutado ms de 80 proyectos en diversos sector econmicos, cuyo monto de ejecucin durante el periodo 20011-2013 asciende a S/. 17, 056,047 cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro.

EJECUCION POR SECTORES201120122013

03:PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA2,299,5811,780,4781,733,583

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD022,800

09: TURISMO07,7557,268

10: AGROPECUARIA59,3170

12: ENERGIA214,179250,96442,575

15: TRANSPORTE729,2402,616,7572,669,111

16: COMUNICACIONES119,586

17: AMBIENTE20,39031,51124,285

18: SANEAMIENTO178,8981,028,158460,715

21: CULTURA Y DEPORTE7,443152,07354,744

22: EDUCACION290,499691,30691,807

23: PROTECCION SOCIAL477,809507,191455,642

24: PREVENCION SOCIAL9,86110,27510,246

TOTAL4,406,8037,076,4685,572,776

4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO La operacin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Colasay, entidad que asumir los costos de personal, equipos, insumos, monitoreo ambiental, adems elaborar las Ordenanzas Municipales necesarias para que la poblacin, instituciones y dems organizaciones que interactan dentro de la comunidad, participen activa y responsablemente en la gestin integral de los residuos slidos, en el marco del pleno respeto a la Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley General de Residuos Slidos, su reglamento y dems normas conexas.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO Poblacin accede al servicio de limpieza pblica en condiciones adecuadas, en los procesos de recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos, en la ciudad de Colasay, distrito de Colasay, provincia de Jan, regin Cajamarca.

2. MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS DEL PRIMER NIVEL -Apropiada disposicin final de los residuos slidos. - Creacin del servicio de Limpieza pblica. - Adecuadas prcticas de la poblacin en el manejo de los residuos slidos.

OBJETIVOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION El objetivo de la presente es elaborar el estudio de pre inversin a nivel de perfil del proyecto: INSTALACIN DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAN - REGIN CAJAMARCA que permita reunir todos los elementos de juicio e informacin necesaria para sustentar la viabilidad tcnica, econmica, social ambiental y de sostenibilidad del proyecto, en el marco de la metodologa establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.- OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA El objetivo de los trminos de referencia es determinar los alcances tcnicos para la realizacin del estudio a nivel de perfil del proyecto: INSTALACIN DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAN - REGIN CAJAMARCA. En los presentes trminos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podr ampliarlos y/o mejorarlos, si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningn caso el contenido de estos trminos de referencia reemplazara el conocimiento de los principios bsicos de ingeniera y tcnicas afines, as como tampoco el adecuado criterio profesional en consecuencia, el consultor ser responsable de la calidad de los estudios a l encomendados. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LO BIENES Y SRVICIOS DEL PROYECTO Anlisis de la demanda: Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologa de PIP, la poblacin demandante y la demanda en la situacin sin proyecto y, de corresponder, en la situacin con proyecto, del o los servicios que se proveern en la fase de postinversin. Se sustentar el enfoque metodolgico, los parmetros y supuestos utilizados; la informacin provendr del diagnstico de involucrados (numeral 3.1.3).

Anlisis de la oferta: Determinar la oferta en la situacin sin proyecto y, de ser el caso, la oferta optimizada en funcin a las capacidades de los factores de produccin; efectuar las proyecciones de la oferta. Se sustentar el enfoque metodolgico, los parmetros y supuestos utilizados; la informacin provendr del diagnstico de la UP (numeral 3.1.2).

Determinacin de la brecha: sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada (en la situacin sin proyecto o con proyecto, segn corresponda) y la oferta optimizada o la oferta sin proyecto cuando no haya sido posible optimizarla.

DESCRIPCION TECNCA DEL PROYECTO

Realizar el diagnstico de la situacin actual, en base a los contenidos mnimos del SNIP Anexo N 05 contenidos mnimos del perfil. - El consultor en coordinacin con la Municipalidad deber realizar todos los trmites y gestiones necesarios para la aprobacin del proyecto por parte de la entidad. - En base a las normas del sector transporte, se determinara los metrados y presupuestos correspondientes del proyecto, orientados a la seleccin de la alternativa ms favorable. - Anlisis econmico, desde el punto de vista privado y social. - Anlisis de sostenibilidad, incluyendo el marco normativo necesario para lograr la ejecucin y operatividad del proyecto. - Incluir los aspectos de organizacin y gestin, en base a los roles que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin y operacin del proyecto. - Elaborar el plan de implementacin, indicando las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. - Establecer la metodologa e indicadores relevantes que se deben considerar para la determinacin de la lnea base para la evaluacin del impacto. - Asimismo el estudio debe contar con la siguiente documentacin complementaria y de sostenibilidad: Acreditacin de la disponibilidad del terreno Acta de compromiso de aporte de mano de obra no calificada Acta de compromisos de los beneficiarios para asumir el costo de la operacin y mantenimiento.

CONTENIDO DEL ESTUDIO El estudio de pre inversin deber ser elaborado de acuerdo al Anexo SNIP 05 (CONTENIDOS MNIMOS GENERALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE UN PROYECTO DE INVERSIN PBLICA) y de acuerdo a la GUA PARA LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PBLICA, A NIVEL DE PERFIL, segn la Directiva General del Sistema de Inversin Pblica, Directiva N 003-2011-EF/68.1. RESUMEN EJECUTIVO Sntesis del estudio. Este Resumen debe reflejar la informacin y los resultados ms relevantes del PIP, ya que es visado por la OPI cuando declara la viabilidad. En el apndice A se incluye orientaciones al respecto.2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y localizacin Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervencin, los bienes y/o servicios sobre los cuales se intervendr y la localizacin. Incluir mapas y croquis de la localizacin especfica. Los mapas deben ser georeferenciados con coordenadas UTM WGS 84; sealar, si existe, cdigo UBIGEO de centro poblado.

2.2. Institucionalidad Identificacin de la Unidad Formuladora, la Unidad Ejecutora propuesta y el rgano tcnico de la Entidad que se encargar de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de ejecucin. As mismo, indicar quin se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. 2.3. Marco de referencia Presentar antecedentes e hitos relevantes del PIP. Sustentar la pertinencia del PIP, sobre la base del anlisis de cmo se enmarca, entre otros, en los lineamientos de poltica nacional, sectorial-funcional, la normatividad vigente, los Planes de Desarrollo Concertado y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional, y/o local, segn corresponda. Sealar con qu instrumento (legal o de gestin) se ha asignado la prioridad al PIP.3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico Se incluir informacin cuantitativa, cualitativa, material grfico, fotogrfico, entre otros, que sustente el anlisis, interpretacin y medicin de la situacin actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro. 3.1.1. rea de estudio y rea de influencia: Definir el rea de estudio y el rea de influencia; analizar, entre otras, las caractersticas fsicas, econmicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirn en el diseo tcnico del proyecto (localizacin, tamao, tecnologa), en la demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP)/4, si existe, y al proyecto, as como las dimensiones ambientales que se est afectando o se pudiera afectar. 3.1.2. La Unidad Productora/5de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP: El diagnstico debe permitir identificar las restricciones que estn impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda y con los estndares de calidad y eficiencia establecidos, as como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizar y evaluar, entre otros: (i) los procesos y factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas y estndares tcnicos pertinentes; (ii) los niveles de produccin; (iii) las capacidades de gestin; (iv) la percepcin de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicin y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnstico del rea de estudio; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. 3.1.3. Los involucrados en el PIP: Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, as como las entidades que apoyaran en su ejecucin y posterior operacin y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacin con la solucin del problema, sus fortalezas, as como su participacin en el Ciclo del Proyecto. Incluir Matriz resumen. Especial atencin tendr el diagnstico de la poblacin afectada por el problema y su participacin en el proceso; de este grupo se analizar los aspectos demogrficos, econmicos, sociales, culturales, adems de los problemas y efectos que perciben. Sobre esta base se plantear, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisin de los bienes y servicios. De acuerdo con la tipologa del PIP, considerar en el diagnstico, entre otros, los enfoques de gnero, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo de desastres o de contaminacin ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseo del PIP. Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecucin del PIP, o podran oponerse; sobre esta base, se plantearn las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos. 3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado sobre la base del diagnstico de involucrados. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, as como los efectos que ste ocasiona, sustentndolos con evidencias/6 basadas en el diagnstico realizado, tanto de la UP como de la poblacin afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del anlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el anlisis en el rbol de causas-problema-efectos.3.3. Planteamiento del proyecto Especificar el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el anlisis en el rbol de medios-objetivo-fines. Plantear las alternativas de solucin del problema, sobre la base del anlisis de las acciones7 que concretarn los medios fundamentales. Dichas alternativas debern tener relacin con el objetivo central, ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables.4. FORMULACION 4.1. Anlisis tcnico de las alternativas 4.1.1. Aspectos tcnicos: para cada alternativa de solucin definida en el numeral 3.3, efectuar el anlisis de la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo. Para este anlisis se deber considerar los factores que inciden en la seleccin de dichas variables y los establecidos en las normas tcnicas emitidas por los sectores, segn la tipologa de PIP, as como las relacionadas con la gestin del riesgo de desastres y los impactos ambientales. Resultado de este anlisis se puede identificar alternativas tcnicas, que sern evaluadas para seleccionar la mejor. 4.1.2. Metas de productos: teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico sealado en el prrafo anterior establecer las metas concretas de productos que se generarn en la fase de inversin, incluyendo las relacionadas con la gestin del riesgo de desastres y la mitigacin de los impactos ambientales negativos. 4.1.3. Requerimientos de recursos: identificar y cuantificar los recursos que se utilizarn en la fase de inversin y para la operacin y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de productos y la brecha oferta-demanda.

COSTOS DEL PROYECTO:

Costos de inversin: estimar los costos de inversin para cada alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicacin de costos por unidad de medida de producto; la metodologa de clculo y los costos aplicados sern sustentados. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversin; incluyendo los asociados con las medidas de reduccin de riesgos y con la mitigacin de los impactos ambientales negativos, as como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, de corresponder.

Costos de reposicin: Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de post-inversin del proyecto y estimar los costos correspondientes. Costos de Operacin y Mantenimiento: estimar los costos detallados de operacin y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparacin de los costos en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto. Describir los supuestos y parmetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.EVALUACIN 5.1. Evaluacin Social 5.1.1. Beneficios Sociales: Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, as como las potenciales externalidades positivas; los beneficios guardarn coherencia con los fines directos e indirectos del PIP y, de ser el caso, con los asociados con la gestin del riesgo de desastres (costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la comparacin de los beneficios en la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto. 5.1.2. Costos Sociales: Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual se utilizar los factores de correccin publicados en el Anexo SNIP 10; tener presente los costos sociales que no estn incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales externalidades negativas), as como los asociados con la gestin del riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparacin de los flujos de costos en la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto. 5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodologa aplicable al tipo de proyecto. 5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad para: (i) determinar cules son las variables cuyas variaciones pueden afectar la condicin de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccin de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variacin de dichas variables que afectaran la condicin de rentabilidad social o la seleccin de alternativas5.2. Evaluacin privada Se evaluar la rentabilidad econmica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de una Asociacin Pblico Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector Pblico no Financiero.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Especificar las medidas que se estn adoptando para garantizar que el proyecto generar los resultados previstos a lo largo de su vida til. Entre los factores que se deben considerar estn: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento, segn fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y postinversin; (iii) la capacidad de gestin del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposicin a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos de desastres. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacin del servicio, se realizar el anlisis para determinar el monto y elaborar el flujo de caja (ingresos y gastos). Se debe hacer explcito qu proporcin de los costos de operacin y mantenimiento se podr cubrir con tales ingresos. IMPACTO AMBIENTAL Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolucin Ministerial 052-2012-MINAM.

GESTIN DEL PROYECTO Para la fase de ejecucin: (i) plantear la organizacin que se adoptar; (ii) especificar la Unidad Ejecutora y el rgano Tcnico designado que coordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando las capacidades y la designacin, respectivamente; (iii) detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios; (iv) sealar la modalidad de ejecucin del PIP, sustentando los criterios aplicados para la seleccin; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucin y la eficiente ejecucin. Para la fase de postinversin: (i) detallar quin se har cargo de la operacin y mantenimiento y la organizacin que se adoptar; (ii) definir los recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversin, operacin y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participacin relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. Si el PIP va ser declarado viable con este nivel de estudio, sealar la alternativa seleccionada explicitando los criterios que se han considerado para ello. Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacin al Ciclo del Proyecto, as como dar cuenta de las medidas que deben adoptarse para gestionar el riesgo de variaciones de las variables crticas que puedan afectar la viabilidad del proyecto, conforme a lo detectado en el anlisis de sensibilidad. 6.2. Si el PIP requiere del estudio a nivel de factibilidad para la declaracin de viabilidad, desarrollar lo siguiente: a) La fundamentacin de los resultados del proceso de evaluacin de las alternativas y las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas planteadas, as como los riesgos que la decisin de inversin implica en trminos de las variables que resultaron crticas para el proyecto de acuerdo con el anlisis de sensibilidad. Descripcin de la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad. b) Los temas, variables o aspectos tcnicos que ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtencin de su viabilidad, as como la informacin adicional o complementaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y funcionamiento, de tal modo de asegurar el mximo impacto posible del PIP. Un criterio para fundamentar qu variables y/o aspectos debern ser profundizados en el siguiente nivel de estudio es el resultado del anlisis de sensibilidad, el cual permitir identificar aquellas que afectan sustancialmente los indicadores de evaluacin social de la alternativa de solucin seleccionada o la seleccin de la alternativa.

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Se presentar la matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores en el ao base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin ex post.

MODULO 1: ASPECTOS GENERALESNOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIN DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAN - REGIN CAJAMARCA.CODIGO SNIP DEL PROYECTO:302195RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE NVERSION PBLICA:Funcin17 Medio Ambiente

Divisin Funcional055 Gestin Integral de la Calidad Ambiental

Grupo Funcional0124 Gestin de los Residuos Solidos

Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04)Ambiental

LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA:DepartamentoProvinciaDistritoLocalidad

CAJAMARCAJAENCOLASAYCOLASAY

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICADe acuerdo a las competencias y funciones establecidas en el Manual de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Colasay, la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, contempla entre sus funciones la elaboracin de perfiles de Proyectos de Inversin Pblica, para que sean priorizados por las instancias correspondientes de la Municipalidad Distrital de Colasay.SECTORGobiernos Locales

PLIEGOMunicipalidad distrital de Colasay

NOMBREDireccin de Desarrollo Urbano y Rural

UNIDAD FORMULADORADireccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAROPTIMUS LG EIRL Econ. Tito Castillo Castillo

PERSONA REPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORACarlos Enrique Gastelo Benavides

DIRECCIONCal. Principal N S/N (Frente Plaza de Armas)

TELEFONO978052713

E [email protected]

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICALa Municipalidad Distrital de Colasay a travs de la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Rural, es la entidad que se propone para la ejecucin de dicho proyecto, esto basado en la competencia que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27786, Artculo 80, el cual indica que las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud ejercen las siguientes funciones especficas: - Proveer el servicio de limpieza pblica determinando las reas para la acumulacin de los desechos, rellenos sanitarios y el reaprovechamiento de los residuos slidos. - Regular y controlar el proceso de disposicin final de los residuos slidos y lquidos en el mbito provincial. - Regular y controlar la emisin de gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y del ambiente. SECTORGobiernos Locales

NOMBREMunicipalidad distrital de Colasay

PERSONA REPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORAProf. Albaro Lopez Fernandez

CARGOGerente Municipal

DIRECCIONCal. Principal N S/N (Frente Plaza de Armas)

TELEFONO978052713

PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOSGOBIERNO LOCAL a) Municipalidad Distrital de Colasay - Intereses. Manejo adecuado de los residuos slidos en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo a travs de una planificacin estratgica para una gestin adecuada y sostenible de los residuos slidos. - Problemas percibidos. Acumulacin de residuos slidos y generacin de puntos crticos por parte de la comunidad, vertimiento de residuos slidos en lugares inapropiados como ros y quebradas de la zona de intervencin del proyecto, esto debido a la inexistencia de cobertura del servicio de limpieza pblica. - Estrategias. Promover la participacin de la poblacin a travs de buenas prcticas ambientales y sensibilizacin a la poblacin para la gestin adecuada de los residuos slidos. - Conflictos potenciales. Los conflictos percibidos son la falta de coordinacin entre el municipio y la poblacin debido a la poca presencia de las autoridades municipales

INSTITUCIONES PBLICAS b) Establecimientos de Salud de la Direccin Regional de Salud (DIRESA) - Intereses. Mejorar las condiciones de salud de la poblacin en general. - Problemas percibidos. Incremento de enfermedades producidas a causa de la mala gestin de los residuos slidos generados por la poblacin de la Ciudad de Colasay. -Estrategias. Capacitacin al personal que labora en el Centro de Salud Colasay y la realizacin de campaas para la buena gestin de los residuos slidos. - Conflictos potenciales. Ausencia de profesionales especializados que atiendan las necesidades de salud de la poblacin del rea de intervencin del proyecto.

c) Instituciones Educativas Coordinacin de la UGEL Jan. - Intereses. Promocin de la Educacin Ambiental. - Problemas percibidos. Escaso conocimiento y conciencia ambiental por parte de la poblacin. - Estrategias. Participacin de las Instituciones Educativas en programas de sensibilizacin ambiental. - Conflictos potenciales. Entre la Municipalidad de Colasay y la poblacin del rea de intervencin. POBLACIN DE LA CIUDAD DE COLASAY - Intereses. La poblacin est interesada a tener una Ciudad limpia, saludable que brinde las condiciones de vida a todos sus integrantes. - Problemas percibidos. Acumulacin de residuos slidos y por ende presencia de insectos atrados por los malos olores, as como el vertimiento de residuos slidos en campo abierto con la posterior formacin de puntos crticos en la poblacin. - Estrategias. Colaboracin en el servicio de manejo por parte de los vecinos. - Conflictos potenciales. Los conflictos percibidos son la falta de coordinacin con la Municipalidad debido a la poca presencia de las autoridades municipales y las instituciones pblicas involucradas.

GRUPOS INVOLUCRADOSPARTICIPACION

POBLACIN DE LA COMUNIDADMejorar los hbitos y costumbre para la gestin integral de los residuos solidos

MUNICIPALIDAD DISTRITALPresentacin de servicios en la gestin integral de residuos solidos

ORGANIZACIONESBrindar Informacin relevante sobre como se viene desarrollando los servicios de limpieza pblica.

I.E.Disear y crear programas de sensibilizacin ambiental dirigidos a docentes y estudiantes.

DIRESA- CENTRO DE SALUD DE COLASAYCapacitacin a la poblacin sobre riegos de salud

MODULO 2: IDENTIFICACIONMARCO DE REFERENCIAAntecedentes del Proyecto La situacin ambiental de las ciudades del Per, ha mostrado una tendencia positiva de recuperacin, especialmente en trminos de mayor conciencia ciudadana, a travs de la creacin de reglamentos, normativas y descentralizacin de responsabilidades ambientales, as como de mayor articulacin de los diversos sectores sociales relacionados con la problemtica ambiental. Sin embargo, la alta incidencia de enfermedades por el deterioro ambiental y la desigualdad en el acceso a los servicios bsicos, revelan la necesidad de mejorar la calidad ambiental de las ciudades en desidia.El origen de las enfermedades, establece la necesidad de generar capacidad de oferta de servicios bsicos con cobertura universal y estrategias de solucin, a travs de la educacin y el fomento de la participacin activa de la poblacin, basado en enfoques preventivos; de lo contrario, la reduccin de las tasas de incidencia de enfermedades y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin sern mnimas.Las ciudades peruanas todava deben enfrentar una serie de desafos ambientales sobre todo en cuanto al correcto tratamiento de aguas residuales, gestin de residuos slidos y ampliacin de reas verdes. Las municipalidades junto con la poblacin urbana, constituyen una pieza clave en el mbito social para abordar los problemas ambientales.La Municipalidad Distrital de Colasay, consciente de la necesidad de la poblacin de contar con los servicios bsicos como son: Electricidad, Educacin, Saneamiento Bsico integral, y ante la demanda de la poblacin hacia sus autoridades locales en los Presupuestos Participativos y Audiencias Pblicas, la ejecucin de proyectos ambientales, entre ellos proyectos para la gestin integral de los residuos slidos.El proyecto de INSTALACION DE UN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE COLASAY, responde a la deficiente prestacin del servicio de limpieza pblica y gestin inadecuada de los residuos slidos en todas sus etapas: almacenamiento, recoleccin, transporte, reaprovechamiento y disposicin final, todos estos presentados como reclamos en los talleres de Presupuesto Participativo. Actualmente se cuenta con un servicio de limpieza pblica deficiente siendo un problema grave la inexistencia de una infraestructura adecuada para la disposicin final, agravando el problema; generando la contaminacin del Medio Ambiente y poniendo en riesgo la salud de la poblacin de la Ciudad de Colasay. Ello se puede apreciar mediante un diagnstico ambiental rpido, donde se determin la existencia de puntos crticos de acumulacin de residuos slidos, los cuales se constituyen como un foco infeccioso y de proliferacin de vectores y transmisores de enfermedades, los mismos que son perjudiciales para el entorno ambiental.Frente a esta problemtica identificada por la poblacin, es necesario y urgente realizar alternativas de solucin para el establecimiento de la Gestin Integral de los Residuos Slidos en dicha de la ciudad de Colasay.Marco LegalSegn la Constitucin Poltica del Per, establece que: Es derecho fundamental de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Por tal motivo en el pas existen lineamientos de poltica, planes y estrategias para el sector del Medio Ambiente que se han estado desarrollando en los ltimos aos a continuacin citamos algunas de las leyes:1. 1998 Ley General de Salud (Ley N 26842). 2. 2000 Ley General de Residuos Slidos (Ley N 27314). 3. 2003 Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972). 4. 2004 Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos. 5. 2005 Ley General del Ambiente (Ley N 28611). 6. 2005 Plan Nacional de Residuos Slidos 7. 2008 Creacin del Ministerio del Ambiente (MINAM). 8. 2008 Decreto Ley N 1065 que modifica la Ley General de Residuos Slidos. 9. 2008 Ley que modifica el Cdigo Penal. 10.2009 Poltica Nacional del Ambiente. 11.2009 Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (Ley N 26821).

La Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293; la que crea el Sistema Nacional de inversin Pblica con la finalidad de optimizar el uso de sus recursos pblicos destinados a la inversin mediante el establecimiento de principios, procesos metodologas y normas tcnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversin. La Poltica Ambiental del Estado Esta poltica tiene como objetivo principal promover el equilibrio dinmico entre el desarrollo socio-econmico y la conservacin y uso sostenido del medio ambiente y sus recursos naturales. Los lineamientos mencionados en la Ley del Ambiente, Ley 28611, que tiene ms relevancia para el presente proyecto son: controlar y prevenir la contaminacin ambiental, conservar los ecosistemas, mejorar el entorno natural en las zonas urbanas y marginales, efectuar las acciones de control y de contaminacin, debiendo ser realizadas principalmente en las fuentes emisoras.Ley N 28611, Ley General de Ambiente Art. 67. La gestin de residuos slidos de origen domstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten caractersticas similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el rgimen de gestin y manejo de los residuos slidos municipales. Art. 119. Las autoridades sectoriales y municipales establecern condiciones favorables que directa o indirectamente generen un beneficio econmico, en favor de aquellas personas o entidades que desarrollen acciones de minimizacin segregacin de materiales en la fuente para su aprovechamiento.Art.10.- Municipalidades Distritales 10.1 Las Municipalidades Distritales son responsables por la prestacin de los servicios de recoleccin y transporte de los residuos slidos indicados en el artculo anterior y de la limpieza de vas, espacios y monumentos pblicos en su jurisdiccin. Los residuos slidos en su totalidad debern ser conducidos directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposicin final autorizado por la Municipalidad Provincial, estando obligados los Municipios Distritales al pago de los derechos correspondientes. 10.2 Las municipalidades distritales son competentes para suscribir contratos de prestacin de servicios de residuos slidos con las empresas (indicadas en el inciso 9) del artculo anterior Art. 19.- comercializacin de Residuos Slidos La comercializacin de residuos slidos que van a ser objeto de reindustrializacin para la obtencin de productos de consumo humano directo o indirecto ser efectuada exclusivamente por empresas debidamente registradas ante el Ministerio de Salud. Art. 21.- Guas de manejo Las autoridades sealadas en la presente Ley promovern, a travs de Guas, la adopcin de los sistemas de manejo de residuos slidos que mejor respondan a las caractersticas tcnicas de cada tipo de residuo, a la localidad geogrfica en la que sean generados, la salud pblica, la seguridad del medio ambiente, la factibilidad tcnico-econmica, y que conduzcan al establecimiento de un sistema de manejo integral de residuos slidos.Art. 43.- Indica que, en aquellos casos en que sea tcnica y econmicamente factible, el Estado, a travs de sus rganos competentes, promover la creacin de mercados de subproductos y que los fabricantes nacionales y distribuidores de productos importados establezcan mecanismos que involucren la participacin de los consumidores en la recuperacin de envases y embalajes reaprovechables. Art. 45.- Indica que, la segregacin de residuos slidos est permitida en la fuente de generacin o en la instalacin de tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, en tanto sta sea una operacin autorizada, o respecto de una RC-RS cuando se encuentre prevista la operacin bsica de acondicionamiento de los residuos previa a su comercializacin Dentro de los Lineamientos de poltica de gestin ambiental que se encuentra definido dentro de la ley General de Residuo Slidos, Ley N 27314, indica lo siguiente:-Desarrollar acciones de educacin y capacitacin para una gestin y manejo de los residuos slidos eficiente, eficaz y sostenible. -Adoptar medidas de minimizacin de residuos slidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios, a travs de la mxima reduccin de sus volmenes de generacin y caractersticas de peligrosidad. - Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos slidos, desde la generacin hasta su disposicin final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas tcnicamente necesarias para el manejo adecuado de los residuos slidos peligrosos. - Este sistema comprender entre otros, la responsabilidad extendida de las empresas que producen, importan y comercializan, bienes de consumo masivo y que consecuentemente, contribuye a la generacin de residuos en una cantidad importante o con caractersticas de peligrosidad. -Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan residuos slidos internalice el costo real total de la prevencin, control, fiscalizacin, recuperacin y eventual compensacin que se derive del manejo de dichos residuos. - Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de produccin y comercializacin, que favorezcan la minimizacin o reaprovechamiento de los residuos slidos y su manejo adecuado. - Fomentar el reaprovechamiento de los residuos slidos y la adopcin complementaria de prcticas de tratamiento y adecuada disposicin final. - Establecer gradualmente el manejo selectivo de los residuos slidos admitiendo su manejo conjunto por excepcin, cuando no se generen riesgos sanitarios o ambientales significativos. -Establecer acciones orientada a recuperar las reas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos. - Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad civil organizada y el sector privado en la gestin y el manejo de los residuos slidos. - Fomentar la formalizacin de las personas, operadores y dems entidades que intervienen en el manejo de los residuos slidos sin las autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daos derivados de su labor, la generacin de condiciones de salud y seguridad laboral, as como la valorizacin social y econmica de su trabajo.-Armonizar las polticas de ordenamiento territorial y las de gestin de residuos slidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, as como la identificacin de reas apropiadas para la localizacin de instalaciones de tratamiento, transferencia y disposicin final infraestructuras de residuos slidos, tomando en cuenta las necesidades actuales y las futuras, a fin de evitar la insuficiencia de los servicios - Fomentar la generacin, sistematizacin y difusin de informacin para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestin y del manejo de los residuos slidos. Lineamientos de Poltica SectorialLa estructura funcional programtica del presente proyecto, segn la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica segn anexos SNIP- 04 (Modificacin clasificador funcional).El marco de poltica vigente dentro del cual se enmarca la propuesta del presente proyecto, est dado por los lineamientos del Ministerio del Ambiente (MINAM). Creado mediante Decreto Legislativo N 1013 del 14 de Mayo 2008, el cual tiene entre sus principales funciones, conducir la formulacin de la Poltica Nacional del Ambiente - PNA, el Plan Nacional de Accin Ambiental - PLANAA y la Agenda Nacional de Accin Ambiental. La Poltica Nacional del Ambiente fue aprobada en Mayo 2009 y el siguiente encargo es formular el Plan Nacional de Accin Ambiental Considerando el perodo 2010 2021 que es el horizonte establecido para el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional (PLADES) que es el instrumento rector del planeamiento de largo, mediano y corto plazo del Estado peruano.En el caso de la Poltica Nacional del Ambiente tiene por finalidad, orientar la gestin ambiental de largo plazo. Es de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno que conforman el Sistema Nacional de Gestin Ambiental. Fija los objetivos para la formulacin del Plan Nacional de Accin Ambiental, de la Agenda Nacional de Accin Ambiental y los dems instrumentos de gestin pblica ambiental a cargo de las autoridades sectoriales de nivel nacional y de los gobiernos regionales y locales.Con Resolucin Ministerial N191-2009-MINAM, del 17 de setiembre del 2009, se crea la Comisin Sectorial de naturaleza temporal con el objeto de formular el Plan Nacional de Accin Ambiental PLANAA, conforme con lo previsto por el Decreto Legislativo N1013, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio del Ambiente, y en la Ley N28245, Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental.FUNCIN 17: AMBIENTE Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones realizadas para la consecucin de los objetivos del gobierno relacionados con el desarrollo estratgico, conservacin y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, as como la gestin integral de la calidad ambiental, en el marco de la Poltica Nacional del Ambiente. DIVISIN FUNCIONAL 055: GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin integral de la calidad ambiental, comprendiendo la gestin de los residuos slidos, conservacin y ampliacin de las reas verdes y ornato pblico, vigilancia y control integral de la contaminacin y remediacin ambiental, as como el control integral de sustancias qumicas y materiales peligrosos.GRUPO FUNCIONAL 0124: GESTIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS Comprende las acciones municipales y no municipales, orientadas a garantizar la proteccin y conservacin del ambiente priorizando su aprovechamiento; abarcando la generacin, recoleccin, transporte, tratamiento, reutilizacin, reduccin y disposicin final de los residuos slidos. Asimismo, acciones de fiscalizacin ambiental que asegure el cumplimiento de las normas e instrumentos ambientales. Incluye la limpieza pblica, que comprende la segregacin, transferencia, recoleccin, almacenamiento y reciclaje. SECTOR RESPONSABLE: AMBIENTE

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

a) Antecedentes de la situacin actual que motiva el proyecto La Ciudad de Colasay presenta diversos problemas relacionados a la salubridad del poblador local, como son la inexistencia del servicio de limpieza pblica y gestin Integral de Residuos Slidos los mismos que contaminan el medio ambiente y ponen en riesgo la salud de la poblacin Actualmente la poblacin cuenta con un botadero improvisado para la disposicin final de Residuos slidos (ver imagen N 02) que es un inminente foco infecciosos para la comunidad, por lo que se requiere la urgente intervencin a travs de un proyecto, que permita implementar un relleno sanitario, debido a la inexistencia del servicio, traducindose en una alta incidencia de enfermedades (enfermedades del sistema respiratorio, digestivo y enfermedades infecciosas y parasitarias), problemas de contaminacin ambiental y la proliferacin de vectores de enfermedades en la poblacin; as mismo; se observa la ausencia de adecuados hbitos de higiene personal y conciencia ambiental en los integrantes de cada familia.De otro lado la poblacin en general desconoce los instrumentos de gestin de los residuos slidos. Este nuevo escenario facilita la adopcin de nuevos patrones de cultura, que la poblacin, principalmente joven, internaliza con bastante facilidad lo cual implica cambio de valores, conocimientos y la prdida de identidad que se incrementa por la ausencia de programas de motivacin que revaloren la cultura en el C.P. Colasay

BOTADERO IMPROVISADO

b) Caractersticas de la situacin negativa actual. El inadecuado manejo de residuos slidos; en especial; la inexistencia de una infraestructura de disposicin final pueden tener consecuencias serias en el futuro y al no realizar ninguna intervencin, estas continuarn incrementando. Actualmente se hace evidente algunas consecuencias entre las que resaltan:

Transmisin de diferentes tipos de Zoonosis a travs de artrpodos (insectos, arcnidos), roedores e incluso aves que viven y visitan ocasionalmente el botadero clandestino de la zona de intervencin. Incremento de vectores de enfermedades, tales como moscas, cucarachas, Zancudos, debido al manejo inadecuado en la etapa de disposicin final de los residuos slidos. Contaminacin del agua de los ros, riachuelos y la napa fretica que tiene esta comunidad as como de los recursos hidrobiolgicos. Contaminacin atmosfrica por la emisin de gases que se producen por la quema y descomposicin de los residuos slidos.

c) Intereses de la poblacin, grupos e instituciones involucradas para resolver el problema. La Ciudad de Colasay, enfrenta una serie de problemas ambientales, sobre todo en la gestin integral de los residuos slidos. Todo esto nos debe llevar a establecer la necesidad de generar capacidad de oferta de servicios bsicos, estrategias de educacin y participacin de la poblacin basada en enfoques preventivos; de lo contrario la calidad de vida de la poblacin en la comunidad ser marginal. Existen grupos involucrados que tambin se ven afectados por la contaminacin ambiental del lugar, los mismos que desean ser partcipes en la solucin rpida de este problema. Es por ello que la poblacin y los grupos involucrados a travs del gobierno local, tienen la necesidad urgente de proponer estrategias para resolver de manera inmediata los riesgos ambientales y problemas de salubridad que causa la inadecuada gestin integral de los residuos slidos.

d) Atribuciones del Estado para resolver el problema. Con la implementacin del proyecto se pretende principalmente, mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los servicios pblicos, como es el recojo de la basura y una adecuada disposicin final, pues no existe discriminacin en cuanto a la atencin de los servicios por parte del Estado, en tal sentido estos deben ser asumidos por organismos del estado como son los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, segn la Ley N27314- Ley General de Residuos Slidos y su modificatoria, el D.L. 1065 as como el D.S. 057- 2004-PCM Reglamento de Ley General, que establecen que los gobiernos regionales deben asumir, en coordinacin con la autoridad de salud de su jurisdiccin y el Ministerio del Ambiente, segn corresponda, la prestacin de los servicios de residuos slidos para complementar o suplir la accin de aquellas municipalidades provinciales, distritales y centros poblados, que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada o que estn comprendidas en el mbito de una declaratoria de emergencia sanitaria o ambiental. Por consiguiente se puede deducir que el proyecto en mencin est enmarcado dentro de las caractersticas de un bien pblico, los cuales son competencia del Estado resolver y promover el desarrollo de dichos bienes y/o servicios.

c) AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA Se determina que el rea de estudios y el rea de influencia viene hacer el C.P. Colasay, por lo que se centrara el anlisis en este centro poblado.

CARACTERSTICAS A. Ubicacin Poltica, Hidrogrfica y Geogrfica.

Ubicacin Poltica. Departamento: Cajamarca.Provincia: Jan. Distrito: Colasay.

El distrito de Colasay limita: NORTE: Distrito de Pomahuaca y Chontal. SUR : Provincia de Cutervo, separada por el ro Huancabamba. ESTE : Provincia de Jan. OESTE: Distrito de Pucar y Pomahuaca

Ubicacin Hidrogrfica. Vertiente : Atlntico. Cuenca : Amazonas. Sub cuenca : Ro Guayllabamba o Chunchuca Sector de intervencin : C.P. Colasay

Ubicacin Geogrfica. Altitud C.P. Colasay : 1,783 m.s.n.m.

ASPECTOS CLIMATOLGICOS.

A. Temperatura La temperatura oscila entre 15 C y 25 C. El periodo de lluvias dura de diciembre hasta abril aproximadamente. Tambin encontramos climas clidos en la parte baja considerada como playa, esta diversidad de climas es privilegio de este distrito y da sentido de la diversidad productiva. En la poca de verano, en los meses de agosto a octubre se presentan vientos fuertes que afecta la agricultura.

B. Precipitacin Pluvial El clima en general es lluvioso. El periodo de lluvias dura de diciembre hasta abril aproximadamente. Durante los meses de lluvia se nota la presencia de truenos, relmpagos y la temperatura disminuye, sintindose algo de fro.

C. Factores climatolgicos Segn el Mapa Climatolgico de Colasay, Colasay tiene un clima lluvioso semirido con precipitaciones abundante en toda estacin del ao.

La precipitacin anual se distribuye en un rango de 2,800 a 3,300 mm, con una temperatura anual de 22 C. Las lluvias se presentan a lo largo de todo el ao y con mayor intensidad entre los meses de diciembre a abril, sin una estacin seca definida a lo largo del ao.

VAS DE ACCESO. El acceso al C.P. Colasay, es por medio de transporte terrestre, partiendo de la ciudad de Jan. No existen vas de comunicacin terrestre directo, mediante vehculos mayores. Se parte desde la ciudad de Jan, va terrestre hasta el cruce Chamaya por espacio de 30 minutos., desde Chamaya, se parte por la Carretera Fernando Belaunde Terry hasta llegar al lugar denominado Playa Azul en una hora. De aqu se parte a la mano derecha por una carretera afirmada hasta llegar al C.P. Colasay viaje que dura 40 minutos en vehculo. Los tiempos y distancias se presentan en el siguiente cuadro.

TRAMOTIPO DE VIADISTANCIA(Km)TIEMPO (Horas/Minutos)

Jaen- ChamayaCarretera Asfaltada1730 minutos

Chamaya Playa AzulCarretera Asfaltada571 hora

Playa Azul - ColasayCarretera Asfaltada2040minuts

d) DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP.

a) Gravedad de la situacin que se pretender atender El problema central es la inexistente de un relleno sanitario de la Ciudad de Colasay. Existe una reducida participacin de la poblacin y escasa educacin y cultura que conducen a hbitos nada apropiados respecto a la generacin y disposicin de los residuos slidos. El insuficiente presupuesto destinado a cubrir estos gastos, solo alcanza para cubrir acciones mnimas en el proceso. Todo ello conduce a la proliferacin de botaderos clandestinos. La limpieza de las calles que ya es deficiente se agrava por el hecho de que no cubre la limpieza de todas las calles. Siendo uno de los objetivos de la Municipalidad Distrital de Colasay brindar un servicio de limpieza pblica adecuado; considerando todas sus fases permitidas por norma, para preservar la salud de la poblacin y el ambiente, se propone mejorar el sistema de limpieza, desde el almacenamiento, barrido, recojo, transporte y disposicin final incluyendo acciones de educacin y promocin de la participacin ciudadana.

Temporalidad La situacin negativa identificada se debe en gran parte a la inadecuada gestin de limpieza pblica por parte de la poblacin, el cual afecta de manera directa en la salud y al deterioro del ambiente. Es por ello que se tiene la preocupacin de esta situacin en el sentido de que hace falta la infraestructura y la capacitacin adecuada para la disposicin y manejo de los residuos slidos. Este problema es generado por la poblacin la cual tambin se ve afectada de manera directa, este problema tiene una tendencia a ser permanente y de aumento progresivo si no se toman las medidas necesarias para solucionar el inadecuado sistema de limpieza.

Relevancia El inadecuado manejo de la limpieza afecta a la salud de la poblacin y el Ambiente del C.P. Colasay, la ejecucin del proyecto ayudara a reducir los ndices de enfermedades as como las EDAS e IRAS que se registran en el rea de influencia y a mejorar las condiciones ambientales, de esta manera la Municipalidad estara cumpliendo su rol de proteger la salud y el medio Ambiente de su jurisdiccin.

Grado de avance Actualmente existe un incremento en la generacin de residuos slidos por parte de la poblacin, especialmente de residuos slidos orgnicos, la cobertura de recoleccin es deficiente, la disposicin final no es segura sanitariamente ni ambientalmente, la escasa participacin comunitaria y el poco conocimiento de la poblacin sobre el manejo de los residuos slidos, generaran que exista riesgo a toda la poblacin del mbito de influencia del proyecto de inversin pblica.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSASPROBLEMA CENTRAL

De acuerdo al diagnstico realizado sobre la gestin integral de los residuos slidos en la ciudad de Colasay y la informacin obtenida en la visita de campo en el tema referido, a la poblacin de dicha comunidad, se identifica el problema central. Poblacin accede al servicio de limpieza pblica en condiciones inadecuadas, en los procesos de recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos, en la ciudad de Colasay, distrito de Colasay, provincia de Jan, regin Cajamarca.

Caractersticas del problema.

Deficiente servicio de recojo, transporte y disposicin final de los residuos slidos. Inadecuados hbitos y costumbres de almacenamiento y disposicin final de los residuos slidos por parte de la poblacin. Deficiente conocimiento de los pobladores, sobre los efectos negativos que tiene el inadecuado manejo y tratamiento de los residuos slidos, sobre la salud humana. Estas caractersticas descritas son producto del diagnstico inicial en la aplicacin de encuestas verbal, evaluacin in situ del actual manejo y tratamiento de residuos slidos y la caracterizacin de los residuos slidos generados en la ciudad de Colasay, cuyas conclusiones luego del anlisis efectuado fueron:

1. La poblacin en general posee un escaso conocimiento sobre la relacin directa e indirecta sobre la salud humana, que causa el inadecuado manejo integral de los residuos slidos.2. Las autoridades y poblacin en general tienen una inadecuada percepcin sobre el manejo integral de los residuos slidos.3. La composicin de los residuos slidos de la ciudad de Colasay, posee una presencia significativa de ms del 60% de residuos slidos orgnicos, por lo que amerita una intervencin estratgica para el adecuado manejo de disposicin final de los residuos slidos en la ciudad de Colasay.

IDENTIFICACION DE CAUSAS Y EFECTOS CAUSAS - DIRECTAS Deficiente servicio de limpieza pblica. Inapropiada disposicin final delos residuos slidos. Ineficiente capacidad operativa en el manejo de residuos slidos Inadecuadas prcticas de la poblacin en el manejo de residuos slidos. - INDIRECTAS Inexistente equipamiento para el servicio de limpieza pblica. Carencia de infraestructura adecuada. Escaso personal capacitado Inexistente organizacin social en el manejo y gestin de los residuos slidos. Escaso conocimiento y sensibilizacin a la poblacin, en temas referidos al manejo de los residuos slidos y cuidado de la salud humana.

EFECTOS - EFECTOS DIRECTOS Proliferacin de vectores y transmisores de enfermedades (insectos y roedores). Contaminacin de Aire, Agua y suelo. Acumulacin y disposicin final de los residuos slidos en lugares inapropiados.

- EFECTOS INDIRECTOS Poblacin vulnerable, ante la probabilidad de ocurrencia de incremento de enfermedades por el manejo deficiente de los residuos slidos

EFECTO FINAL Disminucin de la calidad de vida de la poblacin del C.P. Colasay.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS Y FINES DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto:

ANLISIS DE LOS MEDIOS DEL PROYECTO

MEDIOS DEL PRIMER NIVEL - Apropiada disposicin final de los residuos slidos. - Creacin del servicio de Limpieza pblica. - Adecuadas prcticas de la poblacin en el manejo de los residuos slidos. MEDIOS FUNDAMENTALES - Adecuada infraestructura para la disposicin final de los residuos slidos. - Equipamiento e implementacin del servicio de limpieza pblica para la manipulacin de los residuos slidos. - Desarrollo de hbitos y costumbres adecuado para el manejo de los residuos slidos dentro del hogar.

ANLISIS DE LOS FINES DEL PROYECTO

FINES DIRECTOS. - Disminucin significativa de vectores de enfermedades (insectos y roedores). - Conservacin de aire, agua y suelo - Calles y reas de esparcimiento comunal libres de residuos slidos.

FINES INDIRECTOS. - Poblacin protegida ante la probabilidad de ocurrencia de incremento de enfermedades por el manejo deficiente de los residuos slidos. - Mejora de la calidad ambiental del C.P. Colasay.

FIN LTIMO. Mejorar la calidad de vida de la poblacin del Centro Poblado de Colasay.ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO

CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:

CLASIFICACION DE MEDIOS

Todos los medios fundamentales se clasifican como imprescindibles.

Relacin de medios fundamentales. La relacin que guardan los medios fundamentales del proyecto son de complementariedad entre ellos, independientes mutuamente incluyentes entre s, ya que esta contribuir al logro del objetivo central planteado en el proyecto.

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES. De acuerdo al anlisis de los medios fundamentales, los mismos que resultan imprescindibles, se plantean las siguientes acciones para el objetivo central.

I. MEDIO FUNDAMENTAL 01 Adecuada infraestructura par a la disposicin final de los residuos slidos. Accin 1.1. Construccin de adecuada infraestructura para la disposicin final de residuos slidos.

II. MEDIO FUNDAMENTAL 02 Equipamiento e implementacin del servicio de limpieza pblica para la manipulacin de los residuos slidos. Accin 2.1 Implementacin de los procesos de almacenamiento, barrido, recoleccin y disposicin final de residuos slidos.

III. MEDIO FUNDAMENTAL 05 Desarrollo de hbitos y costumbres adecuados para el manejo de los RRSS dentro del hogar. Accin 3.1 Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en temas referentes a residuos slidos.

ACCIONES PLANTEADAS

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Alternativa I.

Contempla: CONSTRUCCION DE RELLENO CONTROLADO. ADUISICION DE EQUIPAMIENTO CAMPAAS DE DIFUSION DE NORMAS Y SANSIONES

Alternativa II.

CONSTRUCCION DE UN RELLENO SEMI MECANIZADO ADUISICION DE EQUIPAMIENTO CAMPAAS DE DIFUSION DE NORMAS Y SANSIONES

5. EVALUACION

5.1. EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS

c. Beneficios sin Proyecto. Los beneficios en situacin sin proyecto son nulos. En tal sentido y en concordancia con los objetivos del presente proyecto, los beneficios en situacin sin proyecto no son aplicables. Los servicios de recoleccin, transporte y la disposicin final de residuos slidos son nulos, ya que estos mismos son dispuestos en un botadero informal. Situacin que no genera beneficios ni en la salud de la poblacin ni en el Medio Ambiente.

d. Beneficios con proyecto. Los beneficios percibidos por el proyecto se darn particularmente en trminos cuantitativos y cualitativos, la puesta en marcha del servicio de limpieza pblica, traer consigo la dotacin de mejores condiciones en la calidad de vida, tanto a nivel individual como colectivo, lo que ha de favorecer al crecimiento, desarrollo humano y la mejora de la convivencia de la sociedad comunal con su entorno natural, en estos trminos los beneficios que se esperan obtener, se describen de la siguiente manera:

A corto plazo:

- Mejora en el equilibrio ecolgico de la comunidad nativa al evitar la existencia de basuras en reas publicas - Disminucin en los niveles de contaminacin ambiental, como resultado de un adecuado tratamiento y disposicin final de residuos slidos. - Conservacin de la salud de la poblacin y disminucin de ndices de mortalidad al contar con un ambiente ms salubre. - Servicio de limpieza pblica, barrido de calles, recojo de los residuos slidos domiciliarios. - Tratamiento integral de los residuos slidos, en el relleno sanitario. - Empleo para la poblacin. - Poblacin fortalecida en el conocimiento, generacin de una cultura de desarrollo ambiental que sea armnico y eficiente dentro de la gestin integral de los residuos slidos.

A mediano y largo plazo:

- La poblacin adopta hbitos saludables para el manejo integral de los residuos slidos. - Los nios y adolescentes que conforman una nueva generacin de pobladores, con una cultura de desarrollo sostenible y son ejemplo para las futuras generaciones. - La comunidad es organizada y responsable del cuidado y la sostenibilidad del servicio de limpieza pblica.

5.2. COSTOS SOCIALES Se requiere estimar el costo de los recursos, que las alternativas analizadas, van a requerir de la economa (mano de obra, equipos, insumos, servicios de terceros, etc.), tanto en la inversin como en la post inversin, mostrndolos desde un punto de vista social. Para ello, es necesario ajustar los costos estimados a precios de mercado, para expresarlos a precios sociales, mediante factores de correccin, eliminando las distorsiones, debido a la existencia de impuestos, subsidios, monopolios, oligopolio u otros. Para realizar los ajustes en los costos de inversin, reinversin y O&M, estimados a precios de mercado, se procede a su desagregacin, en cada alternativa, segn los siguientes componentes:c) COSTOS DE INVERSION El anlisis a precios sociales descuenta el valor de los impuestos generados para la implementacin del proyecto el objetivo del presente tem, es el de valorizar la inversin en trminos monetarios, a los cuales le cuesta al gobierno llevar a cabo dicha inversin. A. Alternativa 01: De acuerdo a lo referido en la alternativa 01, esta presenta a nivel social una inversin total de S/. 1, 475,090.73 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y 73/100 NUEVOS SOLES.COMPONENTES

CONSTRUCCION DE RELLENO CONTROLADOGLOBAL1331,963.52331963.52

ADQUISICION DE MAQUINARIAGLOBAL1637,288.14637288.14

ADQUISISCION DE EQUIPAMIENTOGLOBAL112,627.1212627.12

CAMPAAS DE DIFUSION DE NORMAS Y SANCIONESGLOBAL17,272.737272.73

ADQUISISCION DE TERRENOHA28,181.8216363.64

COSTO DIRECTO1005515.15

GASTOS GENERALES 10%100551.515

UTILIDAD 5%50275.7575

SUBTOTAL1156342.42

IGV 18%208141.636

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA1364484.06

SUPERVICION 5% CD50275.7575

ESTUDIOS DEFINITIVOS 3% CD30165.4545

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% CD301654545

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO1475090.73

B. Alternativa 02 De igual modo la Alternativa 02 a precios sociales presenta una grado de inversin total de S/. 1, 941,298.33 UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 33/100 NUEVOS SOLES.

COMPONENTES

CONSTRUCCION DE RELLENO CONTROLADOGLOBAL1649,760.13649760.13

ADQUISICION DE MAQUINARIAGLOBAL1637,288.14637288.14

ADQUISISCION DE EQUIPAMIENTOGLOBAL112,627.1212627.12

CAMPAAS DE DIFUSION DE NORMAS Y SANCIONESGLOBAL17,272.737272.73

ADQUISISCION DE TERRENOHA28,181.8216363.64

COSTO DIRECTO1323311.76

GASTOS GENERALES 10%132331.176

UTILIDAD 5%66165.588

SUBTOTAL1521808.52

IGV 18%273925.534

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA1795734.06

SUPERVICION 5% CD66165.588

ESTUDIOS DEFINITIVOS 3% CD39699.3528

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% CD39699.3528

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO1941298.35

d) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

CONCEPTOUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOSUB TOTAL

A. Costos de Operacin28,079.05

Pago de PersonalGLOBAL121,818.1821818.18

CombustibleGLOBAL16,260.876260.87

B. Costos de Mantenimiento10000

Mantenimiento VehiculoGLOBAL15,909.095909.09

Mantenimiento BotaderoGLOBAL14,090.914090.91

TOTAL38,079.05

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01






0peracion de relleno sanitarioGLOBAL116,363.6416363.64

B. Costos de Mantenimiento18,545.45

Mantenimiento VehculoGLOBAL15,909.098,727.27

Mantenimiento BotaderoGLOBAL14,090.919,818.18

TOTAL76,727.27

ALTERNATIVA N 02






0peracion de relleno sanitarioGLOBAL116,363.6416363.64

B. Costos de Mantenimiento18,545.45

Mantenimiento VehculoGLOBAL18,727.278,727.27

Mantenimiento BotaderoGLOBAL19,818.189,818.18

TOTAL76,727.27

E.A.P DE INGENIERIA HIDRAULICA

elaboracion de proyectos de desarrollo.docx

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