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COMITÉ S.I.G. - P.I.G.A. AGOSTO E.S.E. San Cristóbal I Nivel

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COMITÉ S.I.G. - P.I.G.A. AGOSTO

E.S.E. San Cristóbal I Nivel

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ORDEN TEMA1 Verificación de Quórum2 Seguimiento a compromisos S.I.G. – S.G.A.

3Socializar cada uno de los mecanismos , documentos,

políticas y programas del S.I.G. (Preauditoría de Certificación)

4 Avance Documentación5 Procedimientos Trazadores6 Seguimiento a planes de mejora7 Plan de acción Mesa de Humanización8 Informe de desempeño ambiental – Hospitales Verdes9 Varios

ORDEN DEL DÍA

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1. VERIFICACIÓN DE QUORUM

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2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

S.I.G-S.G.A

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UPA BELLO HORIZONTE 30 JULIO

UPA VICTORIA 30 JULIO

SEDE ADMINISTRATIVA 30 JULIO

SERAFINA 30 JULIO

UPA ALPES 14 AGOSTO

CAMI ALTAMIRA 14 AGOSTO

UPA PRIMERA DE MAYO PENDIENTE

REPROGRAMAR EL LAVADO DE TANQUES

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7. Informe de desempeño ambiental

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INFORME DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMITÉ GESTION AMBIENTAL

Informe de Desempeño Ambiental.

Seguimiento a Planes de Mejoramiento.

Programa de Hospitales Verdes .

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INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL.

Seguimiento Consumo de Energía.

Seguimiento Manejo de Residuos

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MANEJO DE RESIDUOS

CAMI

PRIMERA DE MAYO

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MANEJO DE RESIDUOS

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MANEJO DE RESIDUOS

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TERRITORIO SAN BLAS

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PERSONAL DE AMBULANCIA

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GESTORES AMBIENTALES

GESTORES SIC

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SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

MOTIVO DEL HALLAZGO ACCIÓN META RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN RESULTADO INDICADOR ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD

Falta de terminación de la gestion ante Codensa para dar cumplimiento con el logro del objetivo

1. Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría Distrital de Salud para que dicha entidad certifique que la sede administrativa es parte integrante de la ESE San Cristóbal. 2. Solicitar a CODENSA el cambio de clasificación del inmueble para que no sea cobrado el impuesto involucrado. 3. Solicitar a CODENSA el reintegro de los recursos pagados por concepto de contribución Resolución CREG No. 079/97.

Una (1) respuesta oficial de CODENSA con concepto sobre cambio de clasificación del inmueble para que no sea cobrado el impuesto involucrado. Una (1) respuesta oficial de CODENSA sobre la devolución de los recursos pagados por concepto de contribución.

(Profesional de Gestión Ambiental)

Se cuenta con oficio con la certificación de la SDS radicado ante CODENSA 2. Se tiene respuesta oficial de CODENSA para el no cobro de la contribución - Resolución CREG No. 079/97 y 3. Oficio dirigido a CODENSA, para solicitar el reintegro de los recursos pagados por concepto de la contribución - Resolución CREG No. 079/97

1. Se solicitó a la Secretaria Distrital de Salud, la certificación de la sede administrativa y la Secretaria ya dio la respuesta respectiva.2. Se solicitó ante Codensa el cambio de tarifa para que no se genere el cobro de contribución en la facturación de la cuenta contrato 0763535-1, que mediante comunicado N°01343063 del 4 de diciembre del 2013 Codensa informa que a partir del 5 de Diciembre se cambia la tarifa de comercial a oficial, modificación que se reflejara a partir de la siguiente factura y en las facturas generadas desde el periodo de Diciembre - Enero, se evidencia que no se está generando este cobro.3. Se interpuso el recurso de reposición, a fin de solicitar el reintegro de los recursos pagados por concepto del cobro de contribución, mediante comunicado N° 01433722 del 25 de Julio del 2014, Codensa informa que la Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios notifico a través de la Resolución 20148140097835, reliquidar y hacer devolución de lo pagado por este concepto.

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CAPÍTULO MOTIVO DEL HALLAZGO ACCIÓN META RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN RESULTADO INDICADOR ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD

2.7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Falta de gestión para concluir la liquidación del contrato 111 del 2011 y liberar el saldo

Adelantar las acciones necesarias para liquidar el contrato RF111/11 y liberar el saldo resultante

una (1) liquidación del contrato RF 111/11

Profesional de Gestión Ambiental 0

Se realizó la liquidación de la Orden de Servicios N° RF111 del 2011 el 8 de Mayo del 2014, el acta reposa en la carpeta de la orden de Servicios.

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

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CAPÍTULO MOTIVO DEL HALLAZGO ACCIÓN META RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN RESULTADO INDICADOR ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL 3,7,2

Falta de conocimiento y de socializacion al personal de la ESE en manejo de la destrucción de empaques de medicamentos.

Inspección semanal en los recorridos verificando la inutilización de cajas y recipientes de medicamentos. Además de esto se realizara en las ULG la aclaración de la destrucción de recipiente de insumos de la siguiente forma cajas pequeñas rasgado, cajas medianas y grandes rayas por todas las caras, y recipientes plásticos corte fondo mas el tachado de la etiqueta. 1. Realizar inspecciones semanales para verificar la inutilización de cajas y recipientes de medicamentos. 2. Capacitar al personal de las ULG sobre la forma de destrucción de los diferentes empaques y recipientes.

Realizar la destrucción de empaques de medicamentos acorde con lo preceptuado por la Ley.

Personal asistencial-Servicio de aseo -Referente PIGA - Equipo Responsible de la ronda de seguridad y/o recorrido de madrugada.

100%

1. Se realiza recorrido semanal, endonde se verifica el adecuado manejo deresiduos hospitalarios generados entodos los centros de la ESE SanCristóbal, incluyendo la inutilización decajas y recipientes de medicamentos, através de las listas de chequeo AP-GA-GA-DI-FO-687 y a partir del 1 de Juliodel 2014 GR-FO-34 2. Se capacitó al personal de vigilanciaen manejo de residuos y programas deGestión Ambiental, se realiza reuniónmensual con el personal de Serviciosgenerales, donde se hace seguimiento alos Planes de Gestión Ambiental, sesocializó el manejo de residuos a loscolaboradores en las ULG realizadas enel mes de diciembre de 2013, Febrero,Marzo y Mayo del 2014 y se cuenta conun espacio para socializar a los Planesde Gestión Ambienta a los nuevoscolaboradores de la en las jornada deinducción que se realiza semanal.

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

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HOSPITALES VERDES

Con el convenio de Jardín Botánico la SDS se van a realizar:

BARRERAS VIVAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA

MANEJO ARBOLADO EN RIESGO UPA VICTORIA

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8. Varios

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Page 32: COMITÉ S.I.G. - P.I.G.A. AGOSTO E.S.E. San Cristóbal I Nivel

ANTES

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ACTUAL

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ANTES ACTUAL

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ANTES ACTUAL

Page 36: COMITÉ S.I.G. - P.I.G.A. AGOSTO E.S.E. San Cristóbal I Nivel

ANTES ACTUAL

Page 37: COMITÉ S.I.G. - P.I.G.A. AGOSTO E.S.E. San Cristóbal I Nivel

ANTES

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ANTES

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ACTUAL

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DISPOSICIÓN DE LLANTAS

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

20 17 17 21 19 17 21 19 22 20 18 22

SERVICIOS GENERALES

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9. VARIOS

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8, 9 Y 10 de Septiembre

IV CONGRESO MUNDIALDE LA CALIDAD, EXCELENCIA Y

SOSTENIBILIDAD

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10. EVALUACIÓN

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CONTRATOS S.I.G SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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