caracterizacion de proceso control de calidad

8/18/2019 Caracterizacion de Proceso Control de Calidad

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PROCESO DESTINO

CARACTERIZACION DE PROCESO CONTROL DE CALIDAD

1

13 de Enero de 2012

CCC-CL-01

Objeto del Proceso: Control de Calidad en los proyectos

Caracterización de Proceso de Gestión

Gerencial

Procedimientos

NormasCaracterización de Proceso de Gestión

Integral

Numerales del modelo: 8.2.4

Responsable del Proceso: Gerente

PROCESO DE ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Se realiza la prueba a la pieza

Fotografias

Informes

Reportes de conformidad

Determinar cantidad y tipo de

inspecciones

Registros

Política y Objetivos SIG

Caracterización de Proceso de

Postventa

Elegir zonas para realizar las pruebas

Inspección a la piezaCaracterización de Proceso Comercial

Caracterización de Proceso de Recurso

Humano

Caracterización de Proceso de Diseño

Acuerdos con Clien tes

Certificado de Calidad

Documentos Registros

FAI-CL-01 Formato Auditoria Interna

PIS-CL-01 Procedimiento de Inspección visual de soldadura

PAS-CL-01 Procedimiento para realizar las actividades de soldadura

PDS-CL-01 Procedimiento para la repación de defectos superficiales

FIS-CL-01 Formato Inspección v isual de soldadura

FLP-CL-01 Formato inspección visual de soldadura liquidos penetrantes

PLP-CL-01 Procedimiento Limpieza y Pintura

PIL-CL-01 Procedimiento de inspección de soldadura por liquidos

PGA-CL-01 Procedimiento Grado de Adherencia de pintura

PME-CL-01 Procedimiento de Medición de espesores de pintura

FEP-CL-01 Formato de Espesores de Pintura

FAC-CL-01 Formato Acción Correctiva

FAP-CL-01 Formato Acción Preventiva

Caracterización de Proceso de

Fabricación de Equipos

Indicadores de Proceso:

- Control = (Pruebas ejecutadas*100 )/pruebas planeadas

Meta: 100%

Recursos: Medidor de espesores de pintura electrónico, Kit de pruebas de adherencia de

pintura, Kit de tintas, elementos de inspección de soldadura, galgas para medir geometría de

soldaduras, EPP, Equipo de computo.

Piezas

Caracterización de Proceso de Gerencia

de Proyectos

PCR-CL-01 Procedimiento Control de Registros

PAI-CL-01 Procedimiento Auditoria Interna

FPA-CL-01 Formato Pruebas de Adherencia

LMD-CL-01 Formato Listado Maestro de Documentos

TCR-CL-01 Formato Listado Maestro de Registros

FAR-CL-01 Formato Acta de Reunión

PAC-CL-01 Procedimiento Acción Correctiva

PAP-CL-01 Procedimiento Acción Preventiva

PCD-CL-01 Procedimiento Control de Documentos
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O%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACTA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20LISTADO%20MAESTRO%20DE%20REGISTROS.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACCION%20PREVENTIVA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20ACCION%20CORRECTIVA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20AUDITORIA%20INTERNA.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/PROCEDIMIENTO%20DE%20CONTROL%20DE%20REGISTROS.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/FORMATO%20LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS.xlshttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCION%20PREVENTIVA.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCION%20CORRECTIVA.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/FINALES/PROCEDIMIENTO%20DE%20AUDITORIAS%20INTERNAS.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/MAPA%20PROCESOS%20V2.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/MAPA%20PROCESOS%20V2.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/MAPA%20PROCESOS%20V2.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/MAPA%20PROCESOS%20V2.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/Calidad/Escritorio/MAPA%20PROCESOS%20V2.doc