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ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIO YSERVICIOS FUNERARIOS, BAJO LA MODALIDAD DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA.

1. OBJETO

Constituye el objeto del presente, la explotación, bajo la modalidad de Sociedad de EconomíaMixta, de los Servicios Municipales de Cementerio y Funerarios en el término municipal dePriego de Córdoba.

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El Servicio del CEMENTERIO MUNICIPAL comprenderá con carácter obligatorio lassiguientes prestaciones

-- Asignación de sepulturas con su correspondiente titulo de concesión.

- -Organización de los servicios.

- -Inhumación de cadáveres.

- -Exhumación de cadáveres

- -Traslado de cadáveres y restos cadavéricos dentro del Cementerio.

- -Movimiento de lápidas.

- -Colocación de lápidas

- -Reducciones de restos en las propias sepulturas.

- -Recepción y depósito de cadáveres.

- -Limpieza y mantenimiento del recinto.

- -Servicios generales.

- -Tramitación de documentaciones de enterramiento.

- -Cambios de titularidad.

- -Registros de inhumaciones.

- -Registros de reducciones, exhumaciones o traslados de restos.

- -Registros de movimientos de lapidas.

- -Registro de unidades de enterramiento.

- -Registro de sugerencias o reclamaciones.

- -Así mismo, la Empresa Mixta podrá explotar con sujeción a tarifas la prestación de

servicios auxiliares de tanatorios, lapidaria, floristería, y cafetería así como la venta de

monumentos funerarios de elección voluntaria, (Panteones, Criptas, Mausoleos,

Columbarios y Nichos de restos o párvulos).

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TITULARIDAD DEL SERVICIO.

1.- El Ayuntamiento de PRIEGO DE CÓRDOBA, conservará la titularidad del servicio cuyagestión llevará a cabo la Empresa de Economía Mixta.

2.- A estos efectos, todos los logotipos, material impreso y vehículos que se utilicen en elservicio, además de la identificación de la Empresa Mixta, harán referencia a la titularidad delAyuntamiento de PRIEGO DE CÓRDOBA, en forma satisfactoria para éste.

REVERSIÓN DE LOS BIENES AFECTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO.

1.- Los bienes afectos al servicio, serán de titularidad del Ayuntamiento revertiránobligatoria y gratuitamente a éste al término de la Empresa de Economía Mixta.

2.- Todos los bienes mencionados en los apartados anteriores habrán de encontrarse enperfecto estado de conservación y funcionamiento durante todo el periodo de la explotación delservicio y a su término, de forma que se permita la continuidad en la prestación del servicioobjeto.

3.- GESTIÓN DEL SERVICIO

REGULARIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Una vez comenzada la prestación de los servicios éstos no podrán suspenderse por motivoo pretexto alguno, salvo lo establecido en el presente Pliego y salvo en los casos de fuerzamayor.

Las interrupciones que no puedan ser planificadas y tengan carácter de urgente, deberánser puestas en conocimiento del Ayuntamiento a la mayor brevedad posible.

INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y OTROS.

1.- Las órdenes de enterramiento estarán perfectamente rellenas con los datos solicitadostanto de la persona fallecida como del solicitante y responsable del pago, firmadas por el titularo por la persona que lo represente.

Todos los cambios de titularidad, solicitud de exhumación, traslado de restos, licencia deobras, etc. tendrán que presentar la solicitud completamente rellena con todos los datos.

2.- Todas las órdenes de enterramiento deberán de estar en la Administración delCementerio con un plazo superior a 12 horas antes del enterramiento.

Todas ellas llevaran adjunto fotocopia del titulo de propiedad de la sepultura salvo aquelloscasos que haya que expedirlo en el momento del enterramiento.

DE LAS SEPULTURAS.

1.- Los diferentes tipos de sepulturas serán:

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- Nichos

- -Panteones

- -Criptas

- -Mausoleos

- -Columbarios

- -Nichos restos o párvulos

2.- Según el tipo de sepultura se permitirán los enterramientos siguientes:

Panteones, Criptas y Mausoleos: Se podrá inhumar siempre que tenga enterramientoslibres o puedan hacerse reducciones de restos según la normativa vigente, hasta el máximode capacidad total de la sepultura.

Nichos: Se podrá inhumar todos los cadáveres que la capacidad permita, siempre ycuando las reducciones se realicen en el tiempo que marca la normativa vigente de PolicíaSanitaria Mortuoria.

Columbarios: Se podrán enterrar tantas urnas cinerarias como la capacidad permita.

Nichos de restos o párvulos: Según el tipo de enterramiento que se vaya a realizar,siempre que sean restos se podrán realizar según marca la normativa de Policía SanitarioMortuoria y si la inhumación anterior fuese de párvulo seguirá las mismas normas que losnichos normales.

DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS.

1.- Los derechos funerarios serán por cesión indefinida a favor del cesionario en unos casoso por tiempo determinado en otros casos, pudiéndose levantar posteriormente por necesidadde enterramientos, comunicándoselo al titular de la sepultura con dos meses de antelación porsi quisiese disponer de los restos. Pasado este tiempo sin haber recibido notificación del titularpasarían al osario.

El pago de los derechos funerarios se realizara en un plazo no superior a un mes desde elotorgamiento de los mismos. La prestación del servicio se realizara con arreglo a lo señaladoen el reglamento de funcionamiento del cementerio.

DEL PERSONAL.

Todo el personal que la Empresa de Economía Mixta contrate, será de exclusiva cuenta ycargo de la misma.

Todo el personal que contrate para la prestación de los servicios objeto de este contratotendrá dependencia laboral de la misma, sin que por alguna causa, incluso la de despido,pueda pasar dicho personal a depender del Ayuntamiento, no interviniendo éste, bajo formaalguna, en las relaciones laborales que puedan existir entre la Empresa y su personal.

La Empresa está obligada a afiliar a la Seguridad Social a todo el personal a sus órdenes,en la forma prevista por las leyes y demás disposiciones en vigor. Debiendo estar al corriente

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el concesionario de sus obligaciones fiscales, en la afiliación y pagos de cuota de la seguridadSocial de todo el personal a su servicio y en especial debe cumplir con sus obligaciones enmateria laboral y seguridad y salud, siendo el responsable directo de cualquier incumplimientoen estas materias.

El horario de trabajo del personal será establecido por la Empresa Mixta de acuerdo conlas necesidades del servicio y ateniéndose a la legislación vigente.

El concesionario se responsabilizará del aseo y decoro del personal a su cargo quevaya a tener relación con el público, además de que actúe con la debida cortesía y correcciónen su trato con éste y de que cumpla con lo dispuesto en las Ordenanzas, Reglamentos ydemás disposiciones municipales del servicio.

Estudio viabilidad definitivo Cementerio.xls Datos estudio viabilidad

ESTUDIO DE VIABILIDADSERVICIOS FUNERARIOSFECHA: 1/11/2009LOCALIDAD: PRIEGO DE CÓRDOBANº HABITANTES: 22.999

TASA MORTALIDAD (TM): 7,8TASA CRECIMIENTO (TCP): 1

FALLECIMIENTOS ANUALES: 179SEPULTURAS OCUPADAS: 0

SERVICIOS FUNERARIOS: VALOR: ELIJA: SIINCINERADOR SI NOTANATORIO SICAFETERÍA SI

ORNAMENTACION FUNERARIA SIVENTA LÁPIDAS SI

VENTA/ALQUILER MONUMENTOS SI

PORCENTAJES SERVICIOS DELTOTAL DE DEFUNCIONES: VALORES FINALES POR DEFECTO

INCINERADOR 20,00% 20,00%TANATORIO 90,00% 90,00%CAFETERÍA 90,00% 90,00%

ORNAMENTACION FUNERARIA 80,00% 80,00%VENTA LÁPIDAS 50,00% 50,00%

VENTA/ALQUILER MONUMENTOS 100,00% 100,00%COLUMBARIOS 15,00% 15,00%

PANTEONES 5,00% 5,00%CRIPTAS FAM. 15,00% 15,00%

MAUSOLEOS 4 V. 5,00% 5,00%MAUSOLEOS 5,00% 5,00%

NICHOS PERPETUIDAD 25,00% 25,00%CESION NICHOS 10 AÑOS 30,00% 30,00%

PORCENTAJES DE MONUMENTOS CORRECTOS (SUMAN 100)

NUMERO TRABAJADORES: 6SUELDO BASE TRABAJADORES: 1100

IPC: 3

PLANIFICACIÓN (AÑOS): 50

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Tasas servicios funerarios

TASAS SERVICIOS FUNERARIOS

*PRECIOS SIN I.V.A

SERVICIO * (€)Servicio de incineración (cadáver) 524,30Servicio de tanatorio (24 horas) sala especial 400,00Servicio de cafetería en tanatorio 50,00Ornamentación fúnebre (flores) 100,00Lápida 300,00Servicio albañilería en mausoles o panteones 231,40Servicio albañilería en nichos perpetuos 92,60Panteones de 4, adquisición por 99 años 27.774,90Mausoleo de 4 v. adquisición a 99 años 11.318,00Mausoleo de 4 adquisición a 99 años 5.659,00Columbarios para cenizas granito, adquisición 99 años 706,30Criptas adquisición por 99 años 6.214,60Nichos adquisición por 99 años terminación en granito 1.838,80Cesión nichos por 10 años 300,00Derechos sepultura en nichos 90,10Derechos sepultura en panteones o mausoleos 269,50

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Plan ingresos brutos

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A B C D E F G

PLAN DE INGRESOS BRUTOS POR AÑOSAÑO 1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012FALLECIMIENTOS ANUALES 179 179 179 179 179SEPULTURAS OCUPADAS (CÁLCULO ORNAMENTACIÓN) 0 60 120 179 239AUMENTO DEL PRECIO 1 1,03 1,0609 1,092727 1,12550881

SERVICIOS ZONA COMERCIAL * (€)Servicio de incineración (cadáver) 524,30 18.811,07 19.375,40 19.956,66 20.555,36 21.172,02Servicio de tanatorio (24 horas) sala especial 400,00 64.581,19 66.518,63 68.514,19 70.569,61 72.686,70Servicio de cafetería en tanatorio 50,00 8.072,65 8.314,83 8.564,27 8.821,20 9.085,84Ornamentación fúnebre (flores) 100,00 14.351,38 15.295,18 16.282,69 17.315,69 18.396,02Lápida 300,00 26.908,83 27.716,09 28.547,58 29.404,01 30.286,13

SERVICIOS POR TASAS * (€)Servicio albañilería en mausoles o panteones 231,40 6.226,70 6.413,50 6.605,91 6.804,09 7.008,21Servicio albañilería en nichos perpetuos 92,60 9.136,44 9.410,54 9.692,85 9.983,64 10.283,15Panteones de 4, adquisición por 99 años 27.774,90 249.130,02 256.603,92 264.302,04 272.231,10 280.398,03Mausoleo de 4 v. adquisición a 99 años 11.318,00 101.518,05 104.563,59 107.700,49 110.931,51 114.259,46Mausoleo de 4 adquisición a 99 años 5.659,00 50.759,02 52.281,79 53.850,25 55.465,75 57.129,73Columbarios para cenizas granito, adquisición 99 años 706,30 19.005,71 19.575,88 20.163,15 20.768,05 21.391,09Criptas adquisición por 99 años 6.214,60 167.227,61 172.244,44 177.411,78 182.734,13 188.216,15Nichos adquisición por 99 años terminación en granito 1.838,80 82.466,59 84.940,59 87.488,81 90.113,47 92.816,88Cesión nichos por 10 años 300,00 16.145,30 16.629,66 17.128,55 17.642,40 18.171,68Derechos sepultura en nichos 90,10 8.889,78 9.156,47 9.431,17 9.714,10 10.005,53Derechos sepultura en panteones o mausoleos 269,50 7.251,93 7.469,49 7.693,57 7.924,38 8.162,11

*PRECIOS SIN I.V.A TOTAL INGRESOS 132.725,11 137.220,13 141.865,39 146.665,87 151.626,70SERVICIOS Z. COM.

TOTAL INGRESOS 717.757,16 739.289,88 761.468,57 784.312,63 807.842,01SERVICIOS TASAS

TOTAL INGRESOS 850.482,27 876.510,00 903.333,96 930.978,50 959.468,71

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Plan ingresos brutos

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H I J K L M N O P Q

6 7 8 9 10 11 12 13 14 152013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179299 359 419 478 538 598 658 718 777 837

1,159274074 1,194052297 1,229873865 1,266770081 1,304773184 1,343916379 1,384233871 1,425760887 1,468533713 1,512589725

21.807,18 22.461,40 23.135,24 23.829,30 24.544,17 25.280,50 26.038,91 26.820,08 27.624,68 28.453,4374.867,30 77.113,32 79.426,72 81.809,52 84.263,81 86.791,72 89.395,47 92.077,34 94.839,66 97.684,859.358,41 9.639,17 9.928,34 10.226,19 10.532,98 10.848,97 11.174,43 11.509,67 11.854,96 12.210,61

19.525,58 20.706,35 21.940,41 23.229,86 24.576,94 25.983,94 27.453,24 28.987,31 30.588,72 32.260,1231.194,71 32.130,55 33.094,47 34.087,30 35.109,92 36.163,22 37.248,11 38.365,56 39.516,52 40.702,02

7.218,46 7.435,01 7.658,06 7.887,80 8.124,44 8.368,17 8.619,21 8.877,79 9.144,12 9.418,4510.591,64 10.909,39 11.236,67 11.573,77 11.920,99 12.278,62 12.646,98 13.026,39 13.417,18 13.819,69

288.809,97 297.474,27 306.398,50 315.590,46 325.058,17 334.809,92 344.854,21 355.199,84 365.855,83 376.831,51117.687,24 121.217,86 124.854,39 128.600,02 132.458,02 136.431,76 140.524,72 144.740,46 149.082,67 153.555,1558.843,62 60.608,93 62.427,20 64.300,01 66.229,01 68.215,88 70.262,36 72.370,23 74.541,34 76.777,5822.032,82 22.693,81 23.374,62 24.075,86 24.798,14 25.542,08 26.308,34 27.097,59 27.910,52 28.747,84

193.862,64 199.678,52 205.668,87 211.838,94 218.194,11 224.739,93 231.482,13 238.426,59 245.579,39 252.946,7795.601,38 98.469,43 101.423,51 104.466,21 107.600,20 110.828,21 114.153,05 117.577,64 121.104,97 124.738,1218.716,83 19.278,33 19.856,68 20.452,38 21.065,95 21.697,93 22.348,87 23.019,33 23.709,91 24.421,2110.305,69 10.614,86 10.933,31 11.261,31 11.599,15 11.947,12 12.305,54 12.674,70 13.054,94 13.446,598.406,97 8.659,18 8.918,96 9.186,53 9.462,12 9.745,99 10.038,37 10.339,52 10.649,70 10.969,19

156.753,18 162.050,79 167.525,17 173.182,17 179.027,82 185.068,35 191.310,18 197.759,95 204.424,54 211.311,02

832.077,27 857.039,59 882.750,78 909.233,30 936.510,30 964.605,61 993.543,77 1.023.350,09 1.054.050,59 1.085.672,11

988.830,45 1.019.090,37 1.050.275,95 1.082.415,47 1.115.538,12 1.149.673,95 1.184.853,95 1.221.110,04 1.258.475,13 1.296.983,13

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Plan ingresos brutos

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

R S T U V W X Y Z AA

16 17 18 19 20 21 22 23 24 252023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179897 957 1017 1076 1136 1196 1256 1316 1375 1435

1,557967417 1,604706439 1,652847632 1,702433061 1,753506053 1,806111235 1,860294572 1,916103409 1,973586511 2,032794106

29.307,03 30.186,24 31.091,83 32.024,58 32.985,32 33.974,88 34.994,12 36.043,95 37.125,27 38.239,02100.615,39 103.633,85 106.742,87 109.945,16 113.243,51 116.640,82 120.140,04 123.744,24 127.456,57 131.280,2712.576,92 12.954,23 13.342,86 13.743,14 14.155,44 14.580,10 15.017,51 15.468,03 15.932,07 16.410,0334.004,28 35.824,05 37.722,40 39.702,42 41.767,28 43.920,31 46.164,92 48.504,69 50.943,29 53.484,5541.923,08 43.180,77 44.476,20 45.810,48 47.184,80 48.600,34 50.058,35 51.560,10 53.106,90 54.700,11

9.701,00 9.992,03 10.291,79 10.600,55 10.918,56 11.246,12 11.583,50 11.931,01 12.288,94 12.657,6114.234,28 14.661,31 15.101,15 15.554,19 16.020,81 16.501,44 16.996,48 17.506,37 18.031,56 18.572,51

388.136,45 399.780,55 411.773,96 424.127,18 436.851,00 449.956,53 463.455,23 477.358,88 491.679,65 506.430,04158.161,81 162.906,66 167.793,86 172.827,68 178.012,51 183.352,88 188.853,47 194.519,07 200.354,65 206.365,2979.080,90 81.453,33 83.896,93 86.413,84 89.006,25 91.676,44 94.426,73 97.259,54 100.177,32 103.182,6429.610,27 30.498,58 31.413,54 32.355,94 33.326,62 34.326,42 35.356,21 36.416,90 37.509,41 38.634,69

260.535,18 268.351,23 276.401,77 284.693,82 293.234,64 302.031,67 311.092,62 320.425,40 330.038,17 339.939,31128.480,27 132.334,67 136.304,72 140.393,86 144.605,67 148.943,84 153.412,16 158.014,52 162.754,96 167.637,6125.153,85 25.908,46 26.685,72 27.486,29 28.310,88 29.160,20 30.035,01 30.936,06 31.864,14 32.820,0713.849,99 14.265,49 14.693,45 15.134,26 15.588,28 16.055,93 16.537,61 17.033,74 17.544,75 18.071,0911.298,27 11.637,22 11.986,33 12.345,92 12.716,30 13.097,79 13.490,73 13.895,45 14.312,31 14.741,68

218.426,70 225.779,15 233.376,15 241.225,78 249.336,35 257.716,44 266.374,94 275.321,01 284.564,10 294.113,99

1.118.242,27 1.151.789,54 1.186.343,23 1.221.933,52 1.258.591,53 1.296.349,27 1.335.239,75 1.375.296,94 1.416.555,85 1.459.052,53

1.336.668,97 1.377.568,69 1.419.719,38 1.463.159,30 1.507.927,88 1.554.065,72 1.601.614,70 1.650.617,95 1.701.119,95 1.753.166,52

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Plan ingresos brutos

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK

26 27 28 29 30 31 32 33 34 352033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

179 179 179 179 179 179 179 179 179 1791495 1555 1615 1674 1734 1794 1854 1914 1973 2033

2,09377793 2,156591268 2,221289006 2,287927676 2,356565506 2,427262471 2,500080345 2,575082756 2,652335238 2,731905296

39.386,20 40.567,78 41.784,81 43.038,36 44.329,51 45.659,39 47.029,18 48.440,05 49.893,25 51.390,05135.218,67 139.275,23 143.453,49 147.757,10 152.189,81 156.755,50 161.458,17 166.301,91 171.290,97 176.429,7016.902,33 17.409,40 17.931,69 18.469,64 19.023,73 19.594,44 20.182,27 20.787,74 21.411,37 22.053,7156.132,44 58.891,07 61.764,70 64.757,74 67.874,78 71.120,55 74.499,99 78.018,18 81.680,42 85.492,1756.341,11 58.031,35 59.772,29 61.565,46 63.412,42 65.314,79 67.274,24 69.292,46 71.371,24 73.512,38

13.037,33 13.428,45 13.831,31 14.246,25 14.673,63 15.113,84 15.567,26 16.034,28 16.515,30 17.010,7619.129,69 19.703,58 20.294,68 20.903,52 21.530,63 22.176,55 22.841,85 23.527,10 24.232,91 24.959,90

521.622,94 537.271,63 553.389,78 569.991,47 587.091,21 604.703,95 622.845,07 641.530,42 660.776,33 680.599,62212.556,24 218.932,93 225.500,92 232.265,95 239.233,93 246.410,94 253.803,27 261.417,37 269.259,89 277.337,69106.278,12 109.466,47 112.750,46 116.132,97 119.616,96 123.205,47 126.901,64 130.708,68 134.629,95 138.668,8439.793,73 40.987,54 42.217,17 43.483,68 44.788,19 46.131,84 47.515,79 48.941,27 50.409,51 51.921,79

350.137,49 360.641,61 371.460,86 382.604,69 394.082,83 405.905,31 418.082,47 430.624,95 443.543,70 456.850,01172.666,74 177.846,74 183.182,14 188.677,60 194.337,93 200.168,07 206.173,11 212.358,31 218.729,05 225.290,9333.804,67 34.818,81 35.863,37 36.939,27 38.047,45 39.188,88 40.364,54 41.575,48 42.822,74 44.107,4318.613,23 19.171,62 19.746,77 20.339,17 20.949,35 21.577,83 22.225,17 22.891,92 23.578,68 24.286,0415.183,93 15.639,45 16.108,63 16.591,89 17.089,65 17.602,34 18.130,41 18.674,32 19.234,55 19.811,59

303.980,76 314.174,84 324.706,98 335.588,29 346.830,24 358.444,68 370.443,84 382.840,35 395.647,25 408.878,01

1.502.824,10 1.547.908,83 1.594.346,09 1.642.176,47 1.691.441,77 1.742.185,02 1.794.450,57 1.848.284,09 1.903.732,61 1.960.844,59

1.806.804,87 1.862.083,67 1.919.053,07 1.977.764,76 2.038.272,01 2.100.629,70 2.164.894,41 2.231.124,44 2.299.379,86 2.369.722,60

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Plan ingresos brutos

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU

36 37 38 39 40 41 42 43 44 452043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

179 179 179 179 179 179 179 179 179 1792093 2153 2213 2272 2332 2392 2452 2511 2571 2631

2,813862454 2,898278328 2,985226678 3,074783478 3,167026983 3,262037792 3,359898926 3,460695894 3,56451677 3,671452273

52.931,75 54.519,71 56.155,30 57.839,96 59.575,15 61.362,41 63.203,28 65.099,38 67.052,36 69.063,93181.722,59 187.174,27 192.789,50 198.573,18 204.530,38 210.666,29 216.986,28 223.495,87 230.200,74 237.106,7622.715,32 23.396,78 24.098,69 24.821,65 25.566,30 26.333,29 27.123,28 27.936,98 28.775,09 29.638,3589.459,12 93.587,13 97.882,32 102.350,99 106.999,69 111.835,19 116.864,52 122.094,96 127.534,05 133.189,6075.717,75 77.989,28 80.328,96 82.738,83 85.220,99 87.777,62 90.410,95 93.123,28 95.916,98 98.794,49

17.521,09 18.046,72 18.588,12 19.145,76 19.720,14 20.311,74 20.921,09 21.548,73 22.195,19 22.861,0425.708,70 26.479,96 27.274,36 28.092,59 28.935,37 29.803,43 30.697,53 31.618,46 32.567,01 33.544,02

701.017,61 722.048,14 743.709,58 766.020,87 789.001,50 812.671,54 837.051,69 862.163,24 888.028,14 914.668,98285.657,82 294.227,55 303.054,38 312.146,01 321.510,39 331.155,70 341.090,37 351.323,08 361.862,78 372.718,66142.828,91 147.113,78 151.527,19 156.073,01 160.755,20 165.577,85 170.545,19 175.661,54 180.931,39 186.359,3353.479,44 55.083,83 56.736,34 58.438,43 60.191,59 61.997,33 63.857,25 65.772,97 67.746,16 69.778,54

470.555,51 484.672,17 499.212,34 514.188,71 529.614,37 545.502,80 561.867,88 578.723,92 596.085,64 613.968,21232.049,65 239.011,14 246.181,48 253.566,92 261.173,93 269.009,15 277.079,42 285.391,80 293.953,56 302.772,1745.430,65 46.793,57 48.197,37 49.643,30 51.132,59 52.666,57 54.246,57 55.873,97 57.550,19 59.276,6925.014,62 25.765,06 26.538,01 27.334,15 28.154,17 28.998,80 29.868,76 30.764,83 31.687,77 32.638,4020.405,93 21.018,11 21.648,65 22.298,11 22.967,06 23.656,07 24.365,75 25.096,72 25.849,62 26.625,11

422.546,53 436.667,17 451.254,76 466.324,60 481.892,51 497.974,79 514.588,32 531.750,47 549.479,22 567.793,13

2.019.669,93 2.080.260,03 2.142.667,83 2.206.947,86 2.273.156,30 2.341.350,99 2.411.591,52 2.483.939,26 2.558.457,44 2.635.211,16

2.442.216,46 2.516.927,20 2.593.922,59 2.673.272,47 2.755.048,81 2.839.325,78 2.926.179,83 3.015.689,73 3.107.936,66 3.203.004,29

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Plan ingresos brutos

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

AV AW AX AY AZ

46 47 48 49 502053 2054 2055 2056 2057

179 179 179 179 1792691 2751 2810 2870 2930

3,781595842 3,895043717 4,011895028 4,132251879 4,256219436

71.135,85 73.269,92 75.468,02 77.732,06 80.064,03244.219,97 251.546,57 259.092,96 266.865,75 274.871,7230.527,50 31.443,32 32.386,62 33.358,22 34.358,97

139.069,70 145.182,74 151.537,40 158.142,67 165.007,87101.758,32 104.811,07 107.955,40 111.194,06 114.529,89

23.546,88 24.253,28 24.980,88 25.730,31 26.502,2234.550,34 35.586,85 36.654,46 37.754,09 38.886,71

942.109,05 970.372,32 999.483,49 1.029.468,00 1.060.352,04383.900,22 395.417,23 407.279,74 419.498,14 432.083,08191.950,11 197.708,61 203.639,87 209.749,07 216.041,5471.871,90 74.028,06 76.248,90 78.536,37 80.892,46

632.387,25 651.358,87 670.899,64 691.026,63 711.757,42311.855,33 321.210,99 330.847,32 340.772,74 350.995,9261.054,99 62.886,64 64.773,24 66.716,44 68.717,9333.617,56 34.626,08 35.664,87 36.734,81 37.836,8627.423,87 28.246,58 29.093,98 29.966,80 30.865,80

586.711,34 606.253,62 626.440,40 647.292,77 668.832,47

2.714.267,50 2.795.695,52 2.879.566,39 2.965.953,38 3.054.931,98

3.300.978,83 3.401.949,14 3.506.006,79 3.613.246,15 3.723.764,45

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Plan Gastos

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525556

A B C D E F G H I J

PLAN DE GASTOS POR AÑOSAÑO 1 2 3 4 5 6

2008 2009 2010 2011 2012 2013FALLECIMIENTOS ANUALES 179 179 179 179 179 179SEPULTURAS OCUPADAS (CÁLCULO ORNAMENTACIÓN) 0 60 120 179 239 299AUMENTO DEL PRECIO 1 1,03 1,0609 1,092727 1,12550881 1,159274074

SERVICIOS ZONA COMERCIAL * (€) % ó CANTIDAD COSTE FINALServicio de incineración (cadáver) 524,30 50,00% 262,15 9.405,53 9.687,70 9.978,33 10.277,68 10.586,01 10.903,59Servicio de tanatorio (24 horas) sala especial 400,00 50,00% 200,00 32.290,60 33.259,31 34.257,09 35.284,81 36.343,35 37.433,65Servicio de cafetería en tanatorio 50,00 50,00% 25,00 4.036,32 4.157,41 4.282,14 4.410,60 4.542,92 4.679,21Ornamentación fúnebre (flores) 100,00 50,00% 50,00 7.175,69 7.647,59 8.141,35 8.657,85 9.198,01 9.762,79Lápida 300,00 50,00% 150,00 13.454,42 13.858,05 14.273,79 14.702,00 15.143,06 15.597,35

SERVICIOS POR TASAS * (€) % ó CANTIDAD COSTE FINALServicio albañilería en mausoles o panteones 231,40 70,00% 161,98 6.226,70 6.413,50 6.605,91 6.804,09 7.008,21 7.218,46Servicio albañilería en nichos perpetuos 92,60 70,00% 64,82 6.395,51 6.587,38 6.785,00 6.988,55 7.198,20 7.414,15Panteones de 4, adquisición por 99 años 27.774,90 70,00% 19.442,43 249.130,02 256.603,92 264.302,04 272.231,10 280.398,03 288.809,97Mausoleo de 4 v. adquisición a 99 años 11.318,00 70,00% 7.922,60 71.062,63 73.194,51 75.390,35 77.652,06 79.981,62 82.381,07Mausoleo de 4 adquisición a 99 años 5.659,00 70,00% 3.961,30 35.531,32 36.597,26 37.695,17 38.826,03 39.990,81 41.190,53Columbarios para cenizas granito, adquisición 99 años 706,30 70,00% 494,41 13.303,99 13.703,11 14.114,21 14.537,63 14.973,76 15.422,98Criptas adquisición por 99 años 6.214,60 70,00% 4.350,22 117.059,33 120.571,11 124.188,24 127.913,89 131.751,31 135.703,85Nichos adquisición por 99 años terminación en granito 1.838,80 70,00% 1.287,16 57.726,62 59.458,41 61.242,17 63.079,43 64.971,81 66.920,97Cesión nichos por 10 años 300,00 70,00% 210,00 11.301,71 11.640,76 11.989,98 12.349,68 12.720,17 13.101,78Derechos sepultura en nichos 90,10 70,00% 63,07 6.222,85 6.409,53 6.601,82 6.799,87 7.003,87 7.213,98Derechos sepultura en panteones o mausoleos 269,50 70,00% 188,65 5.076,35 5.228,64 5.385,50 5.547,07 5.713,48 5.884,88

GASTOS GENERALES * (€) % ó CANTIDAD COSTE FINALSueldos y salarios 13200 6 79.200,00 79.200,00 81.576,00 84.023,28 86.543,98 89.140,30 91.814,51Seguridad social 40,00% 31.680,00 31.680,00 32.630,40 33.609,31 34.617,59 35.656,12 36.725,80Mensajería 200,00 200,00 206,00 212,18 218,55 225,10 231,85Arrendamientos 200,00 200,00 206,00 212,18 218,55 225,10 231,85Reparación y conservación 30.000,00 30.000,00 30.900,00 31.827,00 32.781,81 33.765,26 34.778,22Control de plagas 1.000,00 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51 1.159,27Transportes 300,00 300,00 309,00 318,27 327,82 337,65 347,78Seguros 500,00 500,00 515,00 530,45 546,36 562,75 579,64Electricidad 2.000,00 2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 2.251,02 2.318,55Tributos 1.000,00 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51 1.159,27Gastos financieros 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00Amortización inmuebles 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00Amortización resto 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

*PRECIOS SIN I.V.A TOTAL GASTOS 66.362,56 68.610,06 70.932,70 73.332,94 75.813,35 78.376,59SERVICIOS Z. COM.

TOTAL GASTOS 579.037,03 596.408,14 614.300,39 632.729,40 651.711,28 671.262,62SERV. TASAS

SERVICIOS TASAS TOTAL GASTOS 283.080,00 287.462,40 291.976,27 296.625,56 301.414,33 306.346,76REPARTO GASTOS GENERALES 10% 90% GENERALES

TOTAL GASTOS 928.479,59 952.480,61 977.209,35 1.002.687,89 1.028.938,96 1.055.985,97

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Plan Gastos

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525556

K L M N O P Q R S T U V W

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179359 419 478 538 598 658 718 777 837 897 957 1017 1076

1,194052297 1,229873865 1,266770081 1,304773184 1,343916379 1,384233871 1,425760887 1,468533713 1,512589725 1,557967417 1,604706439 1,652847632 1,702433061

11.230,70 11.567,62 11.914,65 12.272,09 12.640,25 13.019,46 13.410,04 13.812,34 14.226,71 14.653,51 15.093,12 15.545,91 16.012,2938.556,66 39.713,36 40.904,76 42.131,90 43.395,86 44.697,74 46.038,67 47.419,83 48.842,42 50.307,70 51.816,93 53.371,44 54.972,584.819,58 4.964,17 5.113,10 5.266,49 5.424,48 5.587,22 5.754,83 5.927,48 6.105,30 6.288,46 6.477,12 6.671,43 6.871,57

10.353,18 10.970,20 11.614,93 12.288,47 12.991,97 13.726,62 14.493,65 15.294,36 16.130,06 17.002,14 17.912,02 18.861,20 19.851,2116.065,28 16.547,23 17.043,65 17.554,96 18.081,61 18.624,06 19.182,78 19.758,26 20.351,01 20.961,54 21.590,39 22.238,10 22.905,24

7.435,01 7.658,06 7.887,80 8.124,44 8.368,17 8.619,21 8.877,79 9.144,12 9.418,45 9.701,00 9.992,03 10.291,79 10.600,557.636,57 7.865,67 8.101,64 8.344,69 8.595,03 8.852,88 9.118,47 9.392,02 9.673,78 9.964,00 10.262,92 10.570,81 10.887,93

297.474,27 306.398,50 315.590,46 325.058,17 334.809,92 344.854,21 355.199,84 365.855,83 376.831,51 388.136,45 399.780,55 411.773,96 424.127,1884.852,50 87.398,07 90.020,02 92.720,62 95.502,24 98.367,30 101.318,32 104.357,87 107.488,61 110.713,27 114.034,66 117.455,70 120.979,3742.426,25 43.699,04 45.010,01 46.360,31 47.751,12 49.183,65 50.659,16 52.178,94 53.744,30 55.356,63 57.017,33 58.727,85 60.489,6915.885,67 16.362,24 16.853,10 17.358,70 17.879,46 18.415,84 18.968,32 19.537,36 20.123,49 20.727,19 21.349,01 21.989,48 22.649,16

139.774,96 143.968,21 148.287,26 152.735,88 157.317,95 162.037,49 166.898,61 171.905,57 177.062,74 182.374,62 187.845,86 193.481,24 199.285,6768.928,60 70.996,46 73.126,35 75.320,14 77.579,74 79.907,14 82.304,35 84.773,48 87.316,69 89.936,19 92.634,27 95.413,30 98.275,7013.494,83 13.899,68 14.316,67 14.746,17 15.188,55 15.644,21 16.113,53 16.596,94 17.094,85 17.607,69 18.135,92 18.680,00 19.240,407.430,40 7.653,32 7.882,92 8.119,40 8.362,99 8.613,87 8.872,29 9.138,46 9.412,61 9.694,99 9.985,84 10.285,42 10.593,986.061,43 6.243,27 6.430,57 6.623,49 6.822,19 7.026,86 7.237,66 7.454,79 7.678,44 7.908,79 8.146,05 8.390,43 8.642,15

94.568,94 97.406,01 100.328,19 103.338,04 106.438,18 109.631,32 112.920,26 116.307,87 119.797,11 123.391,02 127.092,75 130.905,53 134.832,7037.827,58 38.962,40 40.131,28 41.335,21 42.575,27 43.852,53 45.168,10 46.523,15 47.918,84 49.356,41 50.837,10 52.362,21 53.933,08

238,81 245,97 253,35 260,95 268,78 276,85 285,15 293,71 302,52 311,59 320,94 330,57 340,49238,81 245,97 253,35 260,95 268,78 276,85 285,15 293,71 302,52 311,59 320,94 330,57 340,49

35.821,57 36.896,22 38.003,10 39.143,20 40.317,49 41.527,02 42.772,83 44.056,01 45.377,69 46.739,02 48.141,19 49.585,43 51.072,991.194,05 1.229,87 1.266,77 1.304,77 1.343,92 1.384,23 1.425,76 1.468,53 1.512,59 1.557,97 1.604,71 1.652,85 1.702,43

358,22 368,96 380,03 391,43 403,17 415,27 427,73 440,56 453,78 467,39 481,41 495,85 510,73597,03 614,94 633,39 652,39 671,96 692,12 712,88 734,27 756,29 778,98 802,35 826,42 851,22

2.388,10 2.459,75 2.533,54 2.609,55 2.687,83 2.768,47 2.851,52 2.937,07 3.025,18 3.115,93 3.209,41 3.305,70 3.404,871.194,05 1.229,87 1.266,77 1.304,77 1.343,92 1.384,23 1.425,76 1.468,53 1.512,59 1.557,97 1.604,71 1.652,85 1.702,43

87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,0040.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

81.025,39 83.762,59 86.591,09 89.513,91 92.534,17 95.655,09 98.879,98 102.212,27 105.655,51 109.213,35 112.889,57 116.688,08 120.612,89

691.400,50 712.142,51 733.506,79 755.511,99 778.177,35 801.522,67 825.568,35 850.335,40 875.845,46 902.120,83 929.184,45 957.059,98 985.771,78

311.427,16 316.659,97 322.049,77 327.601,27 333.319,30 339.208,88 345.275,15 351.523,40 357.959,11 364.587,88 371.415,52 378.447,98 385.691,42

1.083.853,05 1.112.565,07 1.142.147,65 1.172.627,17 1.204.030,83 1.236.386,64 1.269.723,48 1.304.071,08 1.339.460,08 1.375.922,06 1.413.489,54 1.452.196,04 1.492.076,10

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Plan Gastos

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525556

X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 322027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 1791136 1196 1256 1316 1375 1435 1495 1555 1615 1674 1734 1794 1854

1,753506053 1,806111235 1,860294572 1,916103409 1,973586511 2,032794106 2,09377793 2,156591268 2,221289006 2,287927676 2,356565506 2,427262471 2,500080345

16.492,66 16.987,44 17.497,06 18.021,97 18.562,63 19.119,51 19.693,10 20.283,89 20.892,41 21.519,18 22.164,75 22.829,70 23.514,5956.621,76 58.320,41 60.070,02 61.872,12 63.728,28 65.640,13 67.609,34 69.637,62 71.726,75 73.878,55 76.094,90 78.377,75 80.729,087.077,72 7.290,05 7.508,75 7.734,02 7.966,04 8.205,02 8.451,17 8.704,70 8.965,84 9.234,82 9.511,86 9.797,22 10.091,14

20.883,64 21.960,15 23.082,46 24.252,34 25.471,64 26.742,28 28.066,22 29.445,54 30.882,35 32.378,87 33.937,39 35.560,28 37.249,9923.592,40 24.300,17 25.029,18 25.780,05 26.553,45 27.350,06 28.170,56 29.015,67 29.886,14 30.782,73 31.706,21 32.657,40 33.637,12

10.918,56 11.246,12 11.583,50 11.931,01 12.288,94 12.657,61 13.037,33 13.428,45 13.831,31 14.246,25 14.673,63 15.113,84 15.567,2611.214,57 11.551,00 11.897,53 12.254,46 12.622,09 13.000,76 13.390,78 13.792,50 14.206,28 14.632,47 15.071,44 15.523,58 15.989,29

436.851,00 449.956,53 463.455,23 477.358,88 491.679,65 506.430,04 521.622,94 537.271,63 553.389,78 569.991,47 587.091,21 604.703,95 622.845,07124.608,76 128.347,02 132.197,43 136.163,35 140.248,25 144.455,70 148.789,37 153.253,05 157.850,64 162.586,16 167.463,75 172.487,66 177.662,2962.304,38 64.173,51 66.098,71 68.081,68 70.124,13 72.227,85 74.394,69 76.626,53 78.925,32 81.293,08 83.731,87 86.243,83 88.831,1523.328,64 24.028,49 24.749,35 25.491,83 26.256,58 27.044,28 27.855,61 28.691,28 29.552,02 30.438,58 31.351,73 32.292,29 33.261,06

205.264,24 211.422,17 217.764,84 224.297,78 231.026,72 237.957,52 245.096,24 252.449,13 260.022,60 267.823,28 275.857,98 284.133,72 292.657,73101.223,97 104.260,69 107.388,51 110.610,17 113.928,47 117.346,32 120.866,71 124.492,72 128.227,50 132.074,32 136.036,55 140.117,65 144.321,1819.817,61 20.412,14 21.024,51 21.655,24 22.304,90 22.974,05 23.663,27 24.373,17 25.104,36 25.857,49 26.633,22 27.432,21 28.255,1810.911,80 11.239,15 11.576,33 11.923,62 12.281,33 12.649,77 13.029,26 13.420,14 13.822,74 14.237,42 14.664,55 15.104,48 15.557,628.901,41 9.168,45 9.443,51 9.726,81 10.018,62 10.319,18 10.628,75 10.947,61 11.276,04 11.614,32 11.962,75 12.321,64 12.691,28

138.877,68 143.044,01 147.335,33 151.755,39 156.308,05 160.997,29 165.827,21 170.802,03 175.926,09 181.203,87 186.639,99 192.239,19 198.006,3655.551,07 57.217,60 58.934,13 60.702,16 62.523,22 64.398,92 66.330,88 68.320,81 70.370,44 72.481,55 74.656,00 76.895,68 79.202,55

350,70 361,22 372,06 383,22 394,72 406,56 418,76 431,32 444,26 457,59 471,31 485,45 500,02350,70 361,22 372,06 383,22 394,72 406,56 418,76 431,32 444,26 457,59 471,31 485,45 500,02

52.605,18 54.183,34 55.808,84 57.483,10 59.207,60 60.983,82 62.813,34 64.697,74 66.638,67 68.637,83 70.696,97 72.817,87 75.002,411.753,51 1.806,11 1.860,29 1.916,10 1.973,59 2.032,79 2.093,78 2.156,59 2.221,29 2.287,93 2.356,57 2.427,26 2.500,08

526,05 541,83 558,09 574,83 592,08 609,84 628,13 646,98 666,39 686,38 706,97 728,18 750,02876,75 903,06 930,15 958,05 986,79 1.016,40 1.046,89 1.078,30 1.110,64 1.143,96 1.178,28 1.213,63 1.250,04

3.507,01 3.612,22 3.720,59 3.832,21 3.947,17 4.065,59 4.187,56 4.313,18 4.442,58 4.575,86 4.713,13 4.854,52 5.000,161.753,51 1.806,11 1.860,29 1.916,10 1.973,59 2.032,79 2.093,78 2.156,59 2.221,29 2.287,93 2.356,57 2.427,26 2.500,08

87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,0040.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

124.668,17 128.858,22 133.187,47 137.660,50 142.282,05 147.056,99 151.990,38 157.087,42 162.353,49 167.794,14 173.415,12 179.222,34 185.221,92

1.015.344,94 1.045.805,29 1.077.179,44 1.109.494,83 1.142.779,67 1.177.063,06 1.212.374,95 1.248.746,20 1.286.208,59 1.324.794,85 1.364.538,69 1.405.474,85 1.447.639,10

393.152,16 400.836,73 408.751,83 416.904,39 425.301,52 433.950,56 442.859,08 452.034,85 461.485,90 471.220,47 481.247,09 491.574,50 502.211,74

1.533.165,28 1.575.500,24 1.619.118,75 1.664.059,72 1.710.363,24 1.758.070,62 1.807.224,42 1.857.868,48 1.910.047,98 1.963.809,47 2.019.200,90 2.076.271,70 2.135.072,76

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Plan Gastos

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525556

AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 452040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 1791914 1973 2033 2093 2153 2213 2272 2332 2392 2452 2511 2571 2631

2,575082756 2,652335238 2,731905296 2,813862454 2,898278328 2,985226678 3,074783478 3,167026983 3,262037792 3,359898926 3,460695894 3,56451677 3,671452273

24.220,03 24.946,63 25.695,03 26.465,88 27.259,85 28.077,65 28.919,98 29.787,58 30.681,20 31.601,64 32.549,69 33.526,18 34.531,9783.150,96 85.645,49 88.214,85 90.861,30 93.587,13 96.394,75 99.286,59 102.265,19 105.333,14 108.493,14 111.747,93 115.100,37 118.553,3810.393,87 10.705,69 11.026,86 11.357,66 11.698,39 12.049,34 12.410,82 12.783,15 13.166,64 13.561,64 13.968,49 14.387,55 14.819,1739.009,09 40.840,21 42.746,08 44.729,56 46.793,57 48.941,16 51.175,50 53.499,84 55.917,60 58.432,26 61.047,48 63.767,03 66.594,8034.646,23 35.685,62 36.756,19 37.858,87 38.994,64 40.164,48 41.369,41 42.610,50 43.888,81 45.205,47 46.561,64 47.958,49 49.397,24

16.034,28 16.515,30 17.010,76 17.521,09 18.046,72 18.588,12 19.145,76 19.720,14 20.311,74 20.921,09 21.548,73 22.195,19 22.861,0416.468,97 16.963,04 17.471,93 17.996,09 18.535,97 19.092,05 19.664,81 20.254,76 20.862,40 21.488,27 22.132,92 22.796,91 23.480,81

641.530,42 660.776,33 680.599,62 701.017,61 722.048,14 743.709,58 766.020,87 789.001,50 812.671,54 837.051,69 862.163,24 888.028,14 914.668,98182.992,16 188.481,92 194.136,38 199.960,47 205.959,29 212.138,07 218.502,21 225.057,27 231.808,99 238.763,26 245.926,16 253.303,94 260.903,0691.496,08 94.240,96 97.068,19 99.980,24 102.979,64 106.069,03 109.251,10 112.528,64 115.904,50 119.381,63 122.963,08 126.651,97 130.451,5334.258,89 35.286,65 36.345,25 37.435,61 38.558,68 39.715,44 40.906,90 42.134,11 43.398,13 44.700,08 46.041,08 47.422,31 48.844,98

301.437,46 310.480,59 319.795,00 329.388,85 339.270,52 349.448,64 359.932,10 370.730,06 381.851,96 393.307,52 405.106,74 417.259,95 429.777,74148.650,81 153.110,34 157.703,65 162.434,76 167.307,80 172.327,03 177.496,85 182.821,75 188.306,40 193.955,60 199.774,26 205.767,49 211.940,5229.102,83 29.975,92 30.875,20 31.801,45 32.755,50 33.738,16 34.750,31 35.792,82 36.866,60 37.972,60 39.111,78 40.285,13 41.493,6816.024,34 16.505,07 17.000,23 17.510,23 18.035,54 18.576,61 19.133,91 19.707,92 20.299,16 20.908,13 21.535,38 22.181,44 22.846,8813.072,02 13.464,18 13.868,11 14.284,15 14.712,68 15.154,06 15.608,68 16.076,94 16.559,25 17.056,03 17.567,71 18.094,74 18.637,58

203.946,55 210.064,95 216.366,90 222.857,91 229.543,64 236.429,95 243.522,85 250.828,54 258.353,39 266.103,99 274.087,11 282.309,73 290.779,0281.578,62 84.025,98 86.546,76 89.143,16 91.817,46 94.571,98 97.409,14 100.331,41 103.341,36 106.441,60 109.634,85 112.923,89 116.311,61

515,02 530,47 546,38 562,77 579,66 597,05 614,96 633,41 652,41 671,98 692,14 712,90 734,29515,02 530,47 546,38 562,77 579,66 597,05 614,96 633,41 652,41 671,98 692,14 712,90 734,29

77.252,48 79.570,06 81.957,16 84.415,87 86.948,35 89.556,80 92.243,50 95.010,81 97.861,13 100.796,97 103.820,88 106.935,50 110.143,572.575,08 2.652,34 2.731,91 2.813,86 2.898,28 2.985,23 3.074,78 3.167,03 3.262,04 3.359,90 3.460,70 3.564,52 3.671,45

772,52 795,70 819,57 844,16 869,48 895,57 922,44 950,11 978,61 1.007,97 1.038,21 1.069,36 1.101,441.287,54 1.326,17 1.365,95 1.406,93 1.449,14 1.492,61 1.537,39 1.583,51 1.631,02 1.679,95 1.730,35 1.782,26 1.835,735.150,17 5.304,67 5.463,81 5.627,72 5.796,56 5.970,45 6.149,57 6.334,05 6.524,08 6.719,80 6.921,39 7.129,03 7.342,902.575,08 2.652,34 2.731,91 2.813,86 2.898,28 2.985,23 3.074,78 3.167,03 3.262,04 3.359,90 3.460,70 3.564,52 3.671,45

87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,0040.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

191.420,18 197.823,63 204.439,00 211.273,26 218.333,59 225.627,38 233.162,30 240.946,25 248.987,40 257.294,16 265.875,23 274.739,61 283.896,56

1.491.068,27 1.535.800,32 1.581.874,33 1.629.330,56 1.678.210,48 1.728.556,79 1.780.413,49 1.833.825,90 1.888.840,68 1.945.505,90 2.003.871,07 2.063.987,21 2.125.906,82

513.168,09 524.453,13 536.076,73 548.049,03 560.380,50 573.081,91 586.164,37 599.639,30 613.518,48 627.814,04 642.538,46 657.704,61 673.325,75

2.195.656,54 2.258.077,08 2.322.390,06 2.388.652,85 2.456.924,56 2.527.266,08 2.599.740,17 2.674.411,45 2.751.346,55 2.830.614,09 2.912.284,76 2.996.431,43 3.083.129,13

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Plan Gastos

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525556

AX AY AZ BA BB

46 47 48 49 502053 2054 2055 2056 2057

179 179 179 179 1792691 2751 2810 2870 2930

3,781595842 3,895043717 4,011895028 4,132251879 4,256219436

35.567,92 36.634,96 37.734,01 38.866,03 40.032,01122.109,98 125.773,28 129.546,48 133.432,88 137.435,8615.263,75 15.721,66 16.193,31 16.679,11 17.179,4869.534,85 72.591,37 75.768,70 79.071,33 82.503,9450.879,16 52.405,53 53.977,70 55.597,03 57.264,94

23.546,88 24.253,28 24.980,88 25.730,31 26.502,2224.185,24 24.910,80 25.658,12 26.427,86 27.220,70

942.109,05 970.372,32 999.483,49 1.029.468,00 1.060.352,04268.730,15 276.792,06 285.095,82 293.648,70 302.458,16134.365,08 138.396,03 142.547,91 146.824,35 151.229,0850.310,33 51.819,64 53.374,23 54.975,46 56.624,72

442.671,08 455.951,21 469.629,75 483.718,64 498.230,20218.298,73 224.847,69 231.593,12 238.540,92 245.697,1542.738,49 44.020,65 45.341,27 46.701,51 48.102,5523.532,29 24.238,26 24.965,41 25.714,37 26.485,8019.196,71 19.772,61 20.365,79 20.976,76 21.606,06

299.502,39 308.487,46 317.742,09 327.274,35 337.092,58119.800,96 123.394,98 127.096,83 130.909,74 134.837,03

756,32 779,01 802,38 826,45 851,24756,32 779,01 802,38 826,45 851,24

113.447,88 116.851,31 120.356,85 123.967,56 127.686,583.781,60 3.895,04 4.011,90 4.132,25 4.256,221.134,48 1.168,51 1.203,57 1.239,68 1.276,871.890,80 1.947,52 2.005,95 2.066,13 2.128,117.563,19 7.790,09 8.023,79 8.264,50 8.512,443.781,60 3.895,04 4.011,90 4.132,25 4.256,22

87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,0040.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

293.355,67 303.126,81 313.220,20 323.646,38 334.416,24

2.189.684,03 2.255.374,55 2.323.035,78 2.392.726,86 2.464.508,66

689.415,52 705.987,99 723.057,63 740.639,35 758.748,54

3.172.455,21 3.264.489,34 3.359.313,61 3.457.012,59 3.557.673,43

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Cuenta de resultados

1234567891011121314151617181920212223242526

A B C D E F G H I

CUENTA DE RESULTADOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8

RESULTADOS SERVICIOS Z. COM.TOTAL INGRESOS SERVICIOS Z. COM. 132.725,11 137.220,13 141.865,39 146.665,87 151.626,70 156.753,18 162.050,79 167.525,17

TOTAL GASTOS SERVICIOS Z. COM 94.670,56 97.356,30 100.130,32 102.995,49 105.954,78 109.011,27 112.168,11 115.428,58

RESULTADOS SERVICIOS Z. COM 38.054,56 39.863,82 41.735,07 43.670,38 45.671,92 47.741,92 49.882,68 52.096,59

RESULTADOS TASAS SERVICIOSTOTAL INGRESOS TASAS SERVICIOS 717.757,16 739.289,88 761.468,57 784.312,63 807.842,01 832.077,27 857.039,59 882.750,78

TOTAL GASTOS TASAS SERVICIOS 833.809,03 855.124,30 877.079,03 899.692,40 922.984,17 946.974,70 971.684,94 997.136,49

RESULTADOS TASAS SERVICIOS -116.051,87 -115.834,42 -115.610,46 -115.379,77 -115.142,16 -114.897,43 -114.645,35 -114.385,71

RESULTADOS TOTALTOTAL INGRESOS 850.482,27 876.510,00 903.333,96 930.978,50 959.468,71 988.830,45 1.019.090,37 1.050.275,95

TOTAL GASTOS 928.479,59 952.480,61 977.209,35 1.002.687,89 1.028.938,96 1.055.985,97 1.083.853,05 1.112.565,07

RESULTADOS -77.997,31 -75.970,60 -73.875,39 -71.709,39 -69.470,25 -67.155,51 -64.762,67 -62.289,12

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Cuenta de resultados

1234567891011121314151617181920212223242526

J K L M N O P Q R S T

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20269 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

173.182,17 179.027,82 185.068,35 191.310,18 197.759,95 204.424,54 211.311,02 218.426,70 225.779,15 233.376,15 241.225,78118.796,06 122.274,04 125.866,10 129.575,98 133.407,49 137.364,61 141.451,42 145.672,14 150.031,12 154.532,88 159.182,03

54.386,11 56.753,78 59.202,24 61.734,20 64.352,46 67.059,93 69.859,60 72.754,56 75.748,02 78.843,28 82.043,75

909.233,30 936.510,30 964.605,61 993.543,77 1.023.350,09 1.054.050,59 1.085.672,11 1.118.242,27 1.151.789,54 1.186.343,23 1.221.933,521.023.351,58 1.050.353,13 1.078.164,72 1.106.810,67 1.136.315,99 1.166.706,46 1.198.008,66 1.230.249,92 1.263.458,42 1.297.663,17 1.332.894,06

-114.118,28 -113.842,83 -113.559,12 -113.266,89 -112.965,90 -112.655,87 -112.336,55 -112.007,65 -111.668,88 -111.319,94 -110.960,54

1.082.415,47 1.115.538,12 1.149.673,95 1.184.853,95 1.221.110,04 1.258.475,13 1.296.983,13 1.336.668,97 1.377.568,69 1.419.719,38 1.463.159,301.142.147,65 1.172.627,17 1.204.030,83 1.236.386,64 1.269.723,48 1.304.071,08 1.339.460,08 1.375.922,06 1.413.489,54 1.452.196,04 1.492.076,10

-59.732,18 -57.089,05 -54.356,88 -51.532,69 -48.613,44 -45.595,95 -42.476,95 -39.253,08 -35.920,86 -32.476,66 -28.916,79

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Cuenta de resultados

1234567891011121314151617181920212223242526

U V W X Y Z AA AB AC AD AE

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 203720 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

249.336,35 257.716,44 266.374,94 275.321,01 284.564,10 294.113,99 303.980,76 314.174,84 324.706,98 335.588,29 346.830,24163.983,39 168.941,89 174.062,65 179.350,94 184.812,20 190.452,05 196.276,29 202.290,90 208.502,08 214.916,19 221.539,83

85.352,96 88.774,55 92.312,29 95.970,07 99.751,90 103.661,94 107.704,47 111.883,93 116.204,90 120.672,10 125.290,41

1.258.591,53 1.296.349,27 1.335.239,75 1.375.296,94 1.416.555,85 1.459.052,53 1.502.824,10 1.547.908,83 1.594.346,09 1.642.176,47 1.691.441,771.369.181,89 1.406.558,34 1.445.056,09 1.484.708,78 1.525.551,04 1.567.618,57 1.610.948,13 1.655.577,57 1.701.545,90 1.748.893,27 1.797.661,07

-110.590,36 -110.209,07 -109.816,34 -109.411,83 -108.995,19 -108.566,04 -108.124,02 -107.668,74 -107.199,81 -106.716,80 -106.219,30

1.507.927,88 1.554.065,72 1.601.614,70 1.650.617,95 1.701.119,95 1.753.166,52 1.806.804,87 1.862.083,67 1.919.053,07 1.977.764,76 2.038.272,011.533.165,28 1.575.500,24 1.619.118,75 1.664.059,72 1.710.363,24 1.758.070,62 1.807.224,42 1.857.868,48 1.910.047,98 1.963.809,47 2.019.200,90

-25.237,40 -21.434,52 -17.504,05 -13.441,77 -9.243,29 -4.904,10 -419,55 4.215,19 9.005,09 13.955,30 19.071,11

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Cuenta de resultados

1234567891011121314151617181920212223242526

AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 204831 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

358.444,68 370.443,84 382.840,35 395.647,25 408.878,01 422.546,53 436.667,17 451.254,76 466.324,60 481.892,51 497.974,79228.379,79 235.443,09 242.736,98 250.268,94 258.046,68 266.078,17 274.371,64 282.935,57 291.778,74 300.910,18 310.339,25

130.064,89 135.000,75 140.103,37 145.378,31 150.831,33 156.468,36 162.295,54 168.319,19 174.545,86 180.982,32 187.635,55

1.742.185,02 1.794.450,57 1.848.284,09 1.903.732,61 1.960.844,59 2.019.669,93 2.080.260,03 2.142.667,83 2.206.947,86 2.273.156,30 2.341.350,991.847.891,91 1.899.629,66 1.952.919,55 2.007.808,14 2.064.343,38 2.122.574,68 2.182.552,92 2.244.330,51 2.307.961,43 2.373.501,27 2.441.007,31

-105.706,88 -105.179,09 -104.635,46 -104.075,53 -103.498,79 -102.904,76 -102.292,90 -101.662,68 -101.013,57 -100.344,97 -99.656,32

2.100.629,70 2.164.894,41 2.231.124,44 2.299.379,86 2.369.722,60 2.442.216,46 2.516.927,20 2.593.922,59 2.673.272,47 2.755.048,81 2.839.325,782.076.271,70 2.135.072,76 2.195.656,54 2.258.077,08 2.322.390,06 2.388.652,85 2.456.924,56 2.527.266,08 2.599.740,17 2.674.411,45 2.751.346,55

24.358,01 29.821,66 35.467,90 41.302,79 47.332,54 53.563,61 60.002,64 66.656,50 73.532,30 80.637,35 87.979,23

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Cuenta de resultados

1234567891011121314151617181920212223242526

AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA

2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 205742 43 44 45 46 47 48 49 50

514.588,32 531.750,47 549.479,22 567.793,13 586.711,34 606.253,62 626.440,40 647.292,77 668.832,47320.075,56 330.129,08 340.510,07 351.229,14 362.297,22 373.725,61 385.525,96 397.710,32 410.291,09

TOTAL194.512,75 201.621,39 208.969,15 216.563,99 224.414,12 232.528,01 240.914,44 249.582,45 258.541,38 6.008.307,53

2.411.591,52 2.483.939,26 2.558.457,44 2.635.211,16 2.714.267,50 2.795.695,52 2.879.566,39 2.965.953,38 3.054.931,982.510.538,53 2.582.155,68 2.655.921,35 2.731.900,00 2.810.158,00 2.890.763,73 2.973.787,65 3.059.302,28 3.147.382,34

TOTAL-98.947,01 -98.216,42 -97.463,91 -96.688,83 -95.890,50 -95.068,21 -94.221,26 -93.348,90 -92.450,36 -5.347.433,49

2.926.179,83 3.015.689,73 3.107.936,66 3.203.004,29 3.300.978,83 3.401.949,14 3.506.006,79 3.613.246,15 3.723.764,452.830.614,09 2.912.284,76 2.996.431,43 3.083.129,13 3.172.455,21 3.264.489,34 3.359.313,61 3.457.012,59 3.557.673,43

TOTAL95.565,74 103.404,97 111.505,24 119.875,16 128.523,62 137.459,80 146.693,18 156.233,55 166.091,02 660.874,04

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Valores Actualizados

12345678910111213141516171819202122232425264950515253

A B C D E F G H I

VALORES ACTUALIZADOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL INGRESOS SERVICIOS Z. COM. 132.725,11 137.220,13 141.865,39 146.665,87 151.626,70 156.753,18 162.050,79 167.525,17TOTAL GASTOS SERVICIOS Z. COM 94.670,56 97.356,30 100.130,32 102.995,49 105.954,78 109.011,27 112.168,11 115.428,58

RESULTADOS SERVICIOS Z. COM 38.054,56 39.863,82 41.735,07 43.670,38 45.671,92 47.741,92 49.882,68 52.096,59

VALORES ACTUALIZADOS 36.242,43 36.157,66 36.052,32 35.927,73 35.785,14 35.625,75 35.450,69 35.261,02

TOTAL INGRESOS TASAS SERVICIOS 717.757,16 739.289,88 761.468,57 784.312,63 807.842,01 832.077,27 857.039,59 882.750,78TOTAL GASTOS TASAS SERVICIOS 833.809,03 855.124,30 877.079,03 899.692,40 922.984,17 946.974,70 971.684,94 997.136,49

RESULTADOS TASAS SERVICIOS -116.051,87 -115.834,42 -115.610,46 -115.379,77 -115.142,16 -114.897,43 -114.645,35 -114.385,71

VALORES ACTUALIZADOS -110.525,59 -105.065,24 -99.868,66 -94.923,22 -90.216,90 -85.738,23 -81.476,31 -77.420,75

TOTAL INGRESOS 850.482,27 876.510,00 903.333,96 930.978,50 959.468,71 988.830,45 1.019.090,37 1.050.275,95TOTAL GASTOS 928.479,59 952.480,61 977.209,35 1.002.687,89 1.028.938,96 1.055.985,97 1.083.853,05 1.112.565,07

RESULTADOS -77.997,31 -75.970,60 -73.875,39 -71.709,39 -69.470,25 -67.155,51 -64.762,67 -62.289,12

VALORES ACTUALIZADOS -74.283,15 -68.907,57 -63.816,34 -58.995,49 -54.431,76 -50.112,48 -46.025,62 -42.159,73

INTERÉS 0,05

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Valores Actualizados

12345678910111213141516171819202122232425264950515253

J K L M N O P Q R S T

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20269 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

173.182,17 179.027,82 185.068,35 191.310,18 197.759,95 204.424,54 211.311,02 218.426,70 225.779,15 233.376,15 241.225,78118.796,06 122.274,04 125.866,10 129.575,98 133.407,49 137.364,61 141.451,42 145.672,14 150.031,12 154.532,88 159.182,03

54.386,11 56.753,78 59.202,24 61.734,20 64.352,46 67.059,93 69.859,60 72.754,56 75.748,02 78.843,28 82.043,75

35.057,77 34.841,90 34.614,32 34.375,91 34.127,48 33.869,82 33.603,66 33.329,70 33.048,61 32.761,01 32.467,50

909.233,30 936.510,30 964.605,61 993.543,77 1.023.350,09 1.054.050,59 1.085.672,11 1.118.242,27 1.151.789,54 1.186.343,23 1.221.933,521.023.351,58 1.050.353,13 1.078.164,72 1.106.810,67 1.136.315,99 1.166.706,46 1.198.008,66 1.230.249,92 1.263.458,42 1.297.663,17 1.332.894,06

-114.118,28 -113.842,83 -113.559,12 -113.266,89 -112.965,90 -112.655,87 -112.336,55 -112.007,65 -111.668,88 -111.319,94 -110.960,54

-73.561,66 -69.889,62 -66.395,66 -63.071,24 -59.908,23 -56.898,87 -54.035,80 -51.311,99 -48.720,76 -46.255,74 -43.910,85

1.082.415,47 1.115.538,12 1.149.673,95 1.184.853,95 1.221.110,04 1.258.475,13 1.296.983,13 1.336.668,97 1.377.568,69 1.419.719,38 1.463.159,301.142.147,65 1.172.627,17 1.204.030,83 1.236.386,64 1.269.723,48 1.304.071,08 1.339.460,08 1.375.922,06 1.413.489,54 1.452.196,04 1.492.076,10

-59.732,18 -57.089,05 -54.356,88 -51.532,69 -48.613,44 -45.595,95 -42.476,95 -39.253,08 -35.920,86 -32.476,66 -28.916,79

-38.503,89 -35.047,72 -31.781,34 -28.695,33 -25.780,74 -23.029,05 -20.432,14 -17.982,29 -15.672,15 -13.494,72 -11.443,36

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Valores Actualizados

12345678910111213141516171819202122232425264950515253

U V W X Y Z AA AB AC AD AE

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 203720 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

249.336,35 257.716,44 266.374,94 275.321,01 284.564,10 294.113,99 303.980,76 314.174,84 324.706,98 335.588,29 346.830,24163.983,39 168.941,89 174.062,65 179.350,94 184.812,20 190.452,05 196.276,29 202.290,90 208.502,08 214.916,19 221.539,83

85.352,96 88.774,55 92.312,29 95.970,07 99.751,90 103.661,94 107.704,47 111.883,93 116.204,90 120.672,10 125.290,41

32.168,63 31.864,95 31.556,94 31.245,10 30.929,86 30.611,66 30.290,89 29.967,92 29.643,13 29.316,84 28.989,38

1.258.591,53 1.296.349,27 1.335.239,75 1.375.296,94 1.416.555,85 1.459.052,53 1.502.824,10 1.547.908,83 1.594.346,09 1.642.176,47 1.691.441,771.369.181,89 1.406.558,34 1.445.056,09 1.484.708,78 1.525.551,04 1.567.618,57 1.610.948,13 1.655.577,57 1.701.545,90 1.748.893,27 1.797.661,07

-110.590,36 -110.209,07 -109.816,34 -109.411,83 -108.995,19 -108.566,04 -108.124,02 -107.668,74 -107.199,81 -106.716,80 -106.219,30

-41.680,34 -39.558,70 -37.540,70 -35.621,35 -33.795,91 -32.059,85 -30.408,88 -28.838,89 -27.345,99 -25.926,45 -24.576,75

1.507.927,88 1.554.065,72 1.601.614,70 1.650.617,95 1.701.119,95 1.753.166,52 1.806.804,87 1.862.083,67 1.919.053,07 1.977.764,76 2.038.272,011.533.165,28 1.575.500,24 1.619.118,75 1.664.059,72 1.710.363,24 1.758.070,62 1.807.224,42 1.857.868,48 1.910.047,98 1.963.809,47 2.019.200,90

-25.237,40 -21.434,52 -17.504,05 -13.441,77 -9.243,29 -4.904,10 -419,55 4.215,19 9.005,09 13.955,30 19.071,11

-9.511,71 -7.693,76 -5.983,76 -4.376,25 -2.866,05 -1.448,20 -117,99 1.129,03 2.297,14 3.390,39 4.412,62

Page 3

Valores Actualizados

12345678910111213141516171819202122232425264950515253

AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 204831 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

358.444,68 370.443,84 382.840,35 395.647,25 408.878,01 422.546,53 436.667,17 451.254,76 466.324,60 481.892,51 497.974,79228.379,79 235.443,09 242.736,98 250.268,94 258.046,68 266.078,17 274.371,64 282.935,57 291.778,74 300.910,18 310.339,25

130.064,89 135.000,75 140.103,37 145.378,31 150.831,33 156.468,36 162.295,54 168.319,19 174.545,86 180.982,32 187.635,55

28.661,03 28.332,09 28.002,82 27.673,46 27.344,26 27.015,42 26.687,17 26.359,69 26.033,16 25.707,76 25.383,64

1.742.185,02 1.794.450,57 1.848.284,09 1.903.732,61 1.960.844,59 2.019.669,93 2.080.260,03 2.142.667,83 2.206.947,86 2.273.156,30 2.341.350,991.847.891,91 1.899.629,66 1.952.919,55 2.007.808,14 2.064.343,38 2.122.574,68 2.182.552,92 2.244.330,51 2.307.961,43 2.373.501,27 2.441.007,31

-105.706,88 -105.179,09 -104.635,46 -104.075,53 -103.498,79 -102.904,76 -102.292,90 -101.662,68 -101.013,57 -100.344,97 -99.656,32

-23.293,51 -22.073,53 -20.913,76 -19.811,28 -18.763,33 -17.767,27 -16.820,60 -15.920,92 -15.065,97 -14.253,57 -13.481,67

2.100.629,70 2.164.894,41 2.231.124,44 2.299.379,86 2.369.722,60 2.442.216,46 2.516.927,20 2.593.922,59 2.673.272,47 2.755.048,81 2.839.325,782.076.271,70 2.135.072,76 2.195.656,54 2.258.077,08 2.322.390,06 2.388.652,85 2.456.924,56 2.527.266,08 2.599.740,17 2.674.411,45 2.751.346,55

24.358,01 29.821,66 35.467,90 41.302,79 47.332,54 53.563,61 60.002,64 66.656,50 73.532,30 80.637,35 87.979,23

5.367,52 6.258,56 7.089,06 7.862,18 8.580,93 9.248,15 9.866,57 10.438,77 10.967,19 11.454,19 11.901,97

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Valores Actualizados

12345678910111213141516171819202122232425264950515253

AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA

2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 205742 43 44 45 46 47 48 49 50

514.588,32 531.750,47 549.479,22 567.793,13 586.711,34 606.253,62 626.440,40 647.292,77 668.832,47320.075,56 330.129,08 340.510,07 351.229,14 362.297,22 373.725,61 385.525,96 397.710,32 410.291,09

TOTAL194.512,75 201.621,39 208.969,15 216.563,99 224.414,12 232.528,01 240.914,44 249.582,45 258.541,38 6.008.307,53

25.060,95 24.739,83 24.420,41 24.102,82 23.787,15 23.473,52 23.162,02 22.852,75 22.545,77 523.946,81

2.411.591,52 2.483.939,26 2.558.457,44 2.635.211,16 2.714.267,50 2.795.695,52 2.879.566,39 2.965.953,38 3.054.931,982.510.538,53 2.582.155,68 2.655.921,35 2.731.900,00 2.810.158,00 2.890.763,73 2.973.787,65 3.059.302,28 3.147.382,34

TOTAL-98.947,01 -98.216,42 -97.463,91 -96.688,83 -95.890,50 -95.068,21 -94.221,26 -93.348,90 -92.450,36 -5.347.433,49

-12.748,30 -12.051,59 -11.389,76 -10.761,13 -10.164,07 -9.597,06 -9.058,63 -8.547,39 -8.062,02 -466.316,13

2.926.179,83 3.015.689,73 3.107.936,66 3.203.004,29 3.300.978,83 3.401.949,14 3.506.006,79 3.613.246,15 3.723.764,452.830.614,09 2.912.284,76 2.996.431,43 3.083.129,13 3.172.455,21 3.264.489,34 3.359.313,61 3.457.012,59 3.557.673,43

TOTAL95.565,74 103.404,97 111.505,24 119.875,16 128.523,62 137.459,80 146.693,18 156.233,55 166.091,02 660.874,04

12.312,65 12.688,24 13.030,65 13.341,69 13.623,08 13.876,46 14.103,39 14.305,36 14.483,76 57.630,68

TOTAL POR AÑO1.152,61

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Amortización_ gasto financiero

AMORTIZACIÓN Y GASTO FINANCIERO

AMORTIZACIÓNDesembolso inicial 2.500.000,00

PORCENTAJES CANTIDADInversión inmuebles 80 2.000.000,00Inversion resto 20 500.000,00

AÑOS CANTIDADAños amortización inmuebles 50 40.000,00Años amortización resto 50 10.000,00

Total Amortización Anual 50.000,00

GASTO FINANCIERO

AÑOS CANTIDAD ANUALTotal Gasto Financiero 50 87.000,00

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Gráficas

CUENTA RESULTADOS

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

AÑO

EUR

OS

Serie1

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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ANTEPROYECTO DEL NUEVOCEMENTERIO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

1.- Objeto.Descripción de las características técnicas del nuevo Cementerio de Priego de Córdoba. Encualquier caso la instalación deberá cumplir con el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuariade Andalucía, Decreto 95/2001 de 3 de abril modificado por el Decreto 238/2007 de 4 deseptiembre, así como el resto de normativa urbanística, de edificación u medioambiental quele sea de aplicación.

2.- Ubicación y emplazamiento.El emplazamiento del cementerio de nueva construcción deberá cumplir los siguientesrequisitos:- Los terrenos serán permeables.- Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se establecerá una zona deprotección de 50 m de anchura, libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada.- A partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una segunda zona,cuya anchura mínima será de 200 m, que no podrá destinarse a uso residencial.- Será perfectamente accesible desde un viario principal de tráfico.

3.- Programa de necesidades.

3.1 Capacidad del cementerio.En función del art. 38.2 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuaria se establece que lacapacidad de los nuevos cementerios será calculada teniendo encuentra las defuncionesocurridas en el término municipal en los 10 últimos años, debiendo ser suficiente para que nosea necesario el levantamiento de sepulturas en el plazo de, al menos, 25 años.

Según los datos facilitados a estos Servicios Técnicos el número de fallecimientos en Priegodesde el año 1.998 hasta el año 2.007 ha sido de 2.107, por lo que la previsión para lospróximos 25 años se estima en 5.268 fallecimientos, que serían las unidades mínimas deenterramiento que serían necesarias en el futuro cementerio. Sin embargo en base a laprevisión de este Ayuntamiento de que este nuevo cementerio tenga una duración mínima de50 años, la unidades mínimas de enterramiento se amplían a 10.000 unidades.

Dentro de los distintos enterramientos habría que diferenciar entre nichos, columbarios,panteones, criptas y mausoleos.

3.2 Instalaciones mínimas.Aunque normativamente no queda recogido, sería recomendable que un nuevo cementerioestuviese dotado también de las siguientes instalaciones:

- Tanatorio.- Crematorio.- Zona de administración.- Zona de cafetería.- Aparcamiento.

4.- Requisitos proyectuales y de diseño.

El nuevo cementerio e instalaciones anexas debería cumplir con los siguientes requisitos ycondicionantes:

- Enterramientos.Sepulturas formadas por fosas con unas dimensiones mínimas de 0,80 m de ancho, 2,10m de largo y 2,00 m de profundidad.

Nichos con dimensiones mínimas de 0,80 m de ancho por 0,65 m de altura y 2,50 m deprofundidad. Los de niños, 0,50 m por 0,50 m por 1,60 m respectivamente.Construidos por el sistema tradicional, con una separación de 0,28 m en vertical y 0,21m en horizontal. Los bloques de nichos con una altura máxima de cinco filas.El suelo con una pendiente mínima hacia el interior de un 1 %.Los nichos se taparán inmediatamente después de la inhumación con un doble tabiquede 0,05 metros de espacio libre.

Columbarios, con dimensiones mínimas de 0,40 m de ancho, 0,40 m de alto y 0,60 m deprofundidad.

- Tanatorio y crematorio.El público y los cadáveres deben tener accesos independientes. Las dependencias de tránsitoy permanencia del público deben tener accesos y circulaciones independientes de las detránsito, permanencia, y en su caso, tratamiento y exposición de cadáveres. Contarán conaseos independientes para el público y para el personal.

Tanatorio.Dispondrá de una zona para la exposición de cadáveres, que constará como mínimo, dedos dependencias incomunicadas entre sí, una para la exposición del cadáver y otra parael público. La separación entre ambas dispondrá de una cristalera impracticable, losuficientemente amplia para permitir la visión directa del cadáver por el público.La sala destinada a la exposición del cadáver dispondrá de ventilación independiente yrefrigeración entre cero y cuatro grados y de un termómetro indicador visible desde elexterior.

Crematorio.Además del horno deberá disponer de una antesala con sala de espera y sala dedespedida desde donde se podrá presenciar la introducción del féretro en el hornocrematorio.

- Horno. Destinado a la destrucción de ropas y objetos, que no sean restos humanos,procedentes de la evacuación y limpieza de sepulturas.

- Osario general. Con capacidad suficiente, destinado a recoger restos cadavéricosprovenientes de exhumaciones, y una zona destinada a l enterramiento de restos humanosprovenientes de abortos, mutilaciones e intervenciones quirúrgicas.

- Zona de tierras para el esparcimiento de cenizas.

Estará provisto además de luz eléctrica y de servicios higiénicos para los visitantes y para elpersonal, éstos últimos dotados de, al menos, una ducha con agua caliente.

5.- Superficies mínimas y presupuesto estimado.

El programa mínimo de dependencias y nuevas instalaciones, en base a las necesidadesplanteadas por esta Administración, para el nuevo cementerio sería el siguiente:

Urbanización

Dependencia Sup. aprox. m2 Costo €/m2 Total €

Cementerio, con ajardinamiento, con lossiguientes enterramientos mínimos:- Nichos: 7.400 uds- Columbarios: 2.000 uds- Panteones: 200 uds- Criptas: 200 uds- Mausoleos: 200 uds Total: 10.000 uds 29.000,00 50,00 1.450.000,00

Aparcamiento urbanizado (mínimo 100 plazas) 1.500,00 60,00 90.000,00

Edificación

Dependencia Sup. aprox. m2 Costo €/m2 Total €

Tanatorio (mínimo 4 salas de duelo) 300,00 650,00 195.000,00

Crematorio 100,00 650,00 65.000,00

Administración 150,00 500,00 75.000,00

Cafetería 35,00 500,00 17.500,00

SUBTOTAL 1.892.500,00

IVA (16%) 302.800,00

TOTAL 2.195.300,00

En Priego de Córdoba, 21 de enero de 2.010La Técnico Municipal

Inmaculada Calvo HermosillaArquitecta