tcm gg mn 01 manual de calidad

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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD HM-GG-MN-01

MANUAL DE CALIDADFecha de Emisin: 12/10/10Pgina 1 de 24Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

LIMA-PERU

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

O.M.S.

Responsable del SGC.

12/06/10

V.H.M

Gerente General.

18 /06/10

COMIT DE CALIDAD

10 /06/10

Toda impresin del documento es una COPIA NO CONTROLADA. Prohibido reproducir sin autorizacin de G.G. TECMON SAC.


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NDICE

1. ANTECEDENTES....1.1.- Antecedentes............................................................................................................

1.2.- Elementos estratgicos............................................................................................2. OBJETIVOS Y ALCANCES...2.1.- Objetivos...................................................................................................................2.2.- Alcances...................................................................................................................

3. REFERENCIAS....4. DEFINICIONES Y TRMINOS...5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN......

5.1.- Compromiso de la Direccin.....................................................................................5.2.- Poltica de Calidad.................................................................................................5.3.- Objetivos de la Calidad...................................................................................5.4.- Direccin y Liderazgo...............................................................................................5.5.- Representantes de la direccin................................................................................5.6.- Recursos...............................................................................5.7.- Comunicacin Interna.

5.8.- Requerimiento de la documentacin6. CONTRATO REVISIN DE LAS ESPECIFICACIONES Y COMUNICACIN......7. INGENIERIA DE DETALLAMIENTO

7.1.- Procedimiento General de Detallamiento.................................................................7.2.- Recursos de la funcin de detallamiento.................................................................

8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.....8.1.- Revisin y aprobacin..............................................................................................8.2.- Requerimientos del cliente.......................................................................................8.3.- Control de revisin....................................................................................................8.4.- Accesibilidad.............................................................................................................8.5.- Obsolescencia y transmisin de datos.....................................................................

9. CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD ..10. DATOS DE COMPRAS ....

10.1.- Datos de Compras..................................................................................................

10.2.- Seleccin de subcontratistas o proveedores..........................................................10.3.- Verificacin del producto comprado, materiales y servicios...................................10.4.- Verificacin del producto fabricado, por el cliente..................................................10.5.- Control de materiales suministrados por el cliente.................................................

11. IDENTIFICACIN DE MATERIALES.....12. CONTROL DE PROCESOS DE FABRICACIN.....

12.1.- Soldadura................................................................................................................12.2.- Instalacin de pernos e inspecciones y pruebas....................................................12.3.- Preparacin de material y aplicacin de recubrimientos........................................12.4.- Mantenimiento de equipos......................................................................................

13. INSPECCIN Y PRUEBA 13.1.- Asignacin de inspectores QC y monitoreo............................................................13.2.- Procedimientos de inspeccin................................................................................

14. CALIBRACIN DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y PRUEBA....

15. CONTROL DE NO CONFORMIDADES....15.1.- Proceso no conforme..............................................................................................15.2.- Producto no conforme.............................................................................................

16. ACCIN CORRECTIVA....17. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO ...18. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN.....19. AUDITORIAS INTERNAS ....20. ANEXOS..

Anexo 1. ORGANIGRAMA...Anexo 2. MAPA DE PROCESOS....Anexo 3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO GENERAL...

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1. ANTECEDENTES

1.1.- Antecedentes

HM Astilleros S.A.C es una organizacin privada peruana, creada en el 2003 con el propsito desatisfacer la demanda local de servicios de fabricacin y Montaje de estructuras de acero.

HM Astilleros S.A.C. cuenta con infraestructura, equipamiento, tecnologas, procedimientos yrecursos humanos de primer orden, que le otorgan capacidad suficiente y demostrable para atender enforma eficiente, puntual y con las exigencias tcnicas requeridas, los proyectos encargados por susclientes.

La planta industrial y las oficinas comerciales de HM Astilleros S.A.C. Se encuentran ubicadas en ExFundo Oquendo Lote 58 Alt. Km 5.5 Av. Gambetta - Callao, Lima-Per;

Para el cumplimiento de sus compromisos, HM Astilleros S.A.C.:

Garantiza a sus clientes las capacidades y habilidades necesarias para una adecuadatransferencia electrnica de informacin tcnica y reportes,

Elabora el detallamiento con software de primer nivel, Realiza las fabricaciones de acuerdo a normas nacionales e internacionales, Incorpora procesos de proteccin anticorrosivas por granallado y aplicacin de pinturas

con equipos y procedimientos amigables con el medio ambiente y libres decontaminacin, y

Controla la calidad de sus productos y procedimientos en cada una de las etapas delproyecto.

1.2.- Elementos estratgicos

1.2.1.- Visin:

Ser lderes en el mercado nacional e internacional en el diseo, fabricacin,Comercializacin y Montaje de estructuras de acero.

1.2.2.- Misin:

Diseamos, fabricamos y suministramos estructuras de acero cumpliendo

estndares de calidad y para lo cual renovamos y actualizamos nuestra tecnologa de acuerdo al

mercado mundial, soportado esto con la capacitacin continua de nuestro personal; brindando asun servicio integral de asesoramiento y soporte tcnico durante el transcurso del proyecto que

satisfaga las expectativas del cliente".

1.2.3.- Responsabilidades:

El conjunto de responsabilidades que desarrollamos. Con los grupos de inters queinteractan y que constituyen la base de nuestra cultura organizacional, tienen como puntode partida sus necesidades y expectativas:

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Grupo de Inters Necesidades y Expectativas

Clientes

Cumplimiento de los requisitos del contrato. Reduccin de tiempo de entrega. Reduccin de precios. Seguridad en el uso del producto.

El Medio ambiente

Mejora del desempeo ambiental de la organizacin. Reduccin de la contaminacin.

Dueos Incrementar la rentabilidad de la empresa.

El Estado Cumplimiento de los requisitos legales y

reglamentarios establecidos para el producto.

Personal

Respeto y reconocimiento. Buen ambiente laboral. Seguridad y salud ocupacional. Desarrollo personal.

Acreedores Incursin en Proyectos rentables. Cumplimiento del Cronograma de pagos.

Proveedores Relacin tcnica mas cercana y de beneficio mutuo.

2. OBJETIVOS Y ALCANCES

2.1.- Objetivos

El Manual de Gestin de Calidad, tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar elSistema de Gestin de Calidad (SGC) de la Empresa HM Astilleros S.A.C., propuesto al Cliente.Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar los trabajos involucrados en losproyectos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones del cliente y compatibilizando los SGCde HM Astilleros S.A.C.

2.2.- Alcances

Este Manual de Gestin de Calidad (MGC) contempla todas las tareas de Gestin y Control de Calidada ejecutarse segn el alcance de los proyectos bajo la supervisin del cliente. Este Manual involucralas especialidades de: Mecnica, Estructuras y Tuberas de acero.El presente Manual permite que clientes y personas externas a la organizacin conozcan el Sistema deGestin de la Calidad de HM Astilleros S.A.C.

3. REFERENCIAS

HM Astilleros S.A.C., Cuenta con los documentos de referencia, estndares y cdigos requeridos porel Sistema de Gestin de Calidad (S.G.C) para control y seguimientos de Proyectos:

ANSI/AWS D1.1 Structural Welding code Steel.

ASME IX.

API 1104, 650, 653.

AISC Selected ASTM Standard for Structural Steel Fabrication.

ISO 9000 y 9001.

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Estos documentos y algunos adicionales, se encuentran disponibles para el personal en las oficinasde Control de Calidad y Detallamiento, en la red de HM SAC/serverM/operaciones/calidad/normas.As mismo, nos hemos preocupado por asegurar que estas referencias estn actualizadas y que

cumplan con los requerimientos de los contratos de los clientes.

4. DEFINICIONES Y TERMINOS (Sistema de Gestin de la Calidad)

El SGC de HM Astilleros S.A.C. se define como una serie de elementos que interactan o que estninterrelacionados para establecer y cumplir con una Poltica y Objetivos, con el fin de dirigir ycontrolar una organizacin con respecto a la calidad.

El SGC del HM Astilleros S.A.C. se basa en los siguientes principios:

Enfoque al Cliente Liderazgo

Participacin del Personal Enfoque en Procesos Gestin Basada en Sistemas Mejora Continua Toma de decisiones basada en hechos Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor

4.1 Manual de Calidad:

Es el documento que sirve de gua para la utilizacin de los procedimientos y recursos que

deben aplicarse en proyectos y esta soportado por los documentos mostrados en el graficoanterior.

4.2 Procedimientos de Construccin:

Los procedimientos de construccin son de dos tipos:

Generales: Son los procedimientos que aplican para la gestin, procura y ensayo para las diferenteactividades que se ejecutaran en el proyecto.

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MANUAL DECALIDAD

PROCEDIMIENTOS DECONSTRUCCION

- INSTRUCCIONES DE TRABAJO- PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

- REGISTROS DE INSPECCION


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Especficos: Son los procedimientos que se aplicarn en forma especifica para algn trabajo demaniobra o montaje requeridos por el cliente.

4.3Instrucciones de Trabajo:

Son documentos que detallan el mtodo a emplear para la ejecucin de actividades que sean crticaspara el control de la calidad del proyecto.

4.4Plan de Puntos de Inspeccin:

Son documentos que muestran en forma tabulada la secuencia de actividades de los procesosinvolucrados en este proyecto y los momentos en los que se realizarn las inspecciones yverificaciones segn las especificaciones.

4.5Registros:

Son documentos que evidencian la ejecucin de los trabajos de verificacin e inspeccin de lostrabajos realizados, estos registros son de dos tipos:

Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas, informes, minutas, etc.

Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados, doc. del cliente o proveedor yregistros de las inspecciones y pruebas.

Todos los documentos mencionados que soportan este plan de calidad estn listados en el ANEXO 1adjunto.

5.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

La Gerencia General de HM Astilleros S.A.C es responsable de participar activamente y desarrollar uncompromiso hacia la calidad; dirigiendo a la organizacin, brindando el personal y recursos necesarios,y supervisando el Sistema de Gestin de la Calidad para alcanzar los objetivos de Calidad.

5.1.- Compromiso de la Direccin

La Gerencia General de HM Astilleros S.A.C asume su responsabilidad con el desarrollo eimplementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, y con el de la mejora continua de sueficacia, por lo que se compromete a:

Comunicar al personal de la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos, tanto de losclientes como los del estndar.

Establecer, Comunicar y explicarla poltica de calidad. Asegurar que se establezcan objetivos de calidad, claros y medibles. Llevar a cabo las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad apoyado por el Comit de

Calidad de la Organizacin.

Asegurar la disponibilidad de recursos del Sistema de Gestin de la Calidad.

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POLITICA DE CALIDAD

En HM Astilleros S.A.C., Brindamos a nuestros clientes servicios deingeniera y construccin en metalmecnica.

Estamos comprometidos en lograr que nuestros procesos y productoscumplan estndares de calidad y de entrega oportuna a los clientes,apoyndonos en la renovacin tecnolgica y la capacitacin de nuestropersonal.

Buscamos que la mejora continua y nuestro servicio integral contribuyan enelevar la satisfaccin de nuestros clientes

Comit de Calidad Vctor Huarancca MedinaGerente General

OBJETIVOS DE LA CALIDADPara el cumplimiento de nuestra Poltica de la Calidad se han definido los siguientesObjetivos:

Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales.Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestin de la CalidadMejorar los proyectos en trminos de plazo y costo.Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organizacin.Obtener cero accidentes incapacitantesDisminucin de reclamos de nuestros clientes.Incremento de la satisfaccin de nuestros clientes.

Comit de Calidad Vctor Huarancca MedinaGerente General



HM Astilleros S.A.C ha establecido e implementado la siguiente POLITICA DE CALIDAD.

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5.4.- Direccin y Liderazgo

En HM Astilleros S.A.C. reconocemos que un liderazgo eficaz comienza en el rango ms alto de lagerencia y esto nos permite lograr un compromiso con la calidad aplicado por todo el personal sinimportar la posicin que tengan dentro de la organizacin.

El Sistema de Gestin de la Calidad es revisado anualmente por la Gerencia General (de acuerdo alprocedimiento de Revisin por la Direccin) para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Loscambios o adiciones al sistema se hacen cuando se identifica alguna oportunidad percibida para lamejora y el incremento en la satisfaccin del cliente.

Los registros de las revisiones de la Gerencia incluyen informacin como: resultados de auditoras,feedback de clientes, y la informacin de la revisin anterior de la Gerencia.

Con el fin de lograr la implementacin efectiva del Sistema de Gestin de la Calidad, la DireccinGeneral ha nombrado el Comit de Calidad, conformado por:

Gerente General (Representante de la Direccin).

Responsable del Sistema de Gestin de Calidad

Jefe de Operaciones.

Jefe de Estudios y Evaluacin de Proyectos.

Administrador de Proyectos.

Jefe de Planta.

Jefe de Control de Calidad.

El Comit tiene como responsabilidad:

Asegurar que el Sistema de Gestin de la Calidad descrito en este manual sea

efectivamente implementado, operado, mantenido, actualizado y auditado.

Asegurar que los procedimientos sean establecidos, implementados y mantenidos para

el Sistema de Gestin de la Calidad. Estos procedimientos deben estar establecidos de

acuerdo al ISO 9001 2008.

Programar auditorias internas y externas de la organizacin y controlar su oportuna

ejecucin.

Asegurar que se promueva la toma de conciencia con los requisitos del cliente en todos

los niveles de la organizacin.

Mantener informado a la Gerencia General sobre el desempeo del Sistema de Gestin

de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.

Revisar el Sistema de Gestin de Calidad en intervalos definidos para asegurar la

estabilidad del SGC y su efectividad en cumplir el estndar.

Garantizar que todas las mejoras sean implementadas para reducir la ocurrencia de no

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conformidades.

Para ello, se rene una vez al mes como mnimo y es presidido por el Representante de laDireccin, quien adems tiene a su cargo los registros de los informes de las reuniones.

5.5.- Representante de la Direccin

El Gerente General, ha sido designado como Representante de la Direccin, y es responsable de:

Presidir y supervisar el funcionamiento del Comit de Calidad.

Controlar la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad.

Revisar las auditorias internas.

Revisar los reportes de no conformidad.

Revisar las acciones correctivas y preventivas.

5.6.- Recursos

La Gerencia General provee los recursos necesarios para cumplir con las especificaciones de losproyectos. Tales recursos incluyen: personal, zona de trabajo equipada con herramientas apropiadas yequipos.

5.6.1.- Personal

En HM Astilleros S.A.C. se ha definido el Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin dePersonal, para garantizar que el personal contratado satisfaga las necesidades de laorganizacin. Este procedimiento se aplica para las contrataciones efectuadas despus de laaprobacin y puesta en vigencia del mismo.

Las funciones, responsabilidades, perfil del personal y su interrelacin con otros trabajadores

de la organizacin estn definidas y documentadas en el Manual de Organizacin yFunciones. Se debe considerar que el personal puede ser asignado a ms de una funcin, opromovido a un puesto diferente, siempre que est calificado para llevar a cabo dicho trabajo.

Se realizan evaluaciones anuales dirigidas por los supervisores o jefes de departamento paraasegurar que los atributos del personal que lleva a cabo tareas especficas, coincidan con losrequisitos de puesto de trabajo.

La capacitacin dada durante el trabajo es usada para asegurar que todos los empleadosentiendan de manera conciente y profunda las capacidades que necesitan para cumplir consus requerimientos de trabajo especficos.

Para desarrollar las competencias del personal, elevar la actitud profesional, mejorar eldesempeo del personal en los cargos y/o funciones asignadas y garantizar la continuidad delos operarios en el rea de trabajo, se ha establecido el Procedimiento de Capacitacin delPersonal.

5.6.2.- Instalaciones, zona de trabajo y herramientas

HM Astilleros S.A.C. cuenta con suficiente espacio de trabajo dentro de sus instalaciones y conlas herramientas y equipos de trabajo adecuados para producir productos de calidad. Se handefinido reas tanto para oficinas como para planta, y se dispone tambin de reas apropiadaspara el almacenamiento y el despacho de materiales.

5.6.3.- Equipos de procesamiento

En HM Astilleros S.A.C. se cuenta con equipos que incluyen maquinarias, y equipos necesariospara realizar un proceso de fabricacin ptimo. Contamos con maquinas soldadoras, maquinas

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de oxicorte, maquina de perforado, cizallado y equipos de carga y transporte de material, estosse encuentran en las instalaciones de la empresa; (En el punto 12.5. se describe elmantenimiento de estos equipos).

Tambin se cuenta con computadoras que tienen el software apropiado para mantenerregistros suficientes de los productos, procesos, programas de produccin y personal.

Se ha establecido el programa de mantenimiento de hardware y software que garantiza elnormal funcionamiento de estos equipos a travs de evaluaciones peridica que realiza laempresa subcontratada para la funcin de Sistemas.

5.7.- Comunicacin interna

La Gerencia General ha establecido el Procedimiento de Control de Documentos y Comunicacionespara asegurar que toda informacin referente a los estndares y procedimientos del Sistema deGestin de la Calidad alcancen a todas las personas de la organizacin cuyas funciones afecten la

calidad de producto directamente.Las comunicaciones toman la forma de polticas y procedimientos escritos, poniendo carteles en reasrelevantes del taller, correos electrnicos, y/o instrucciones verbales o comentarios durante lasreuniones de reas.

5.8.- Requerimiento de documentacin

5.8.1.- Requerimientos generales

El Sistema de Gestin de la Calidad de HM Astilleros S.A.C. consta de documentacin propiciapara la produccin de un producto de calidad. Esta documentacin incluye:

a. Declaracin documentada de la Poltica de Calidad.

b. Manual de Calidad.

c. Procedimientos documentados.

d. Instructivos documentados

e. Registros de calidad requeridos para evidenciar los datos de las mediciones y

controles previstos.

f. Los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control deprocesos, (como los estndares y cdigos mencionados en el punto 3).

5.8.2.- Manual de Calidad

El Manual de Calidad de HM Astilleros S.A.C. hace referencia a la documentacin que resumelos requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad. Tal documentacin incluye, pero no selimita a, una poltica de calidad con objetivos y metas, procedimientos escritos y registros decalidad correspondientes, y cualquier otro documento que sea necesario para asegurar laoperacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad.

5.8.2.1.-Organizacin

Dentro del Manual de Calidad de HM Astilelleros S.A.C. se citan las polticas,procedimientos y registros necesarios para mantener el sistema de gestin de calidadeficaz. Tales documentos muestran el cumplimiento estricto del ISO 9001 2008.

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El Manual de Calidad es revisado anualmente para asegurar que toda la informacincontenida en l, est actualizada. Cualquier informacin no actualizada debe serretirada y descartada inmediatamente.

5.8.2.2.- Aprobacin

El Manual de Calidad de HM Astilleros S.A.C es aprobado por el Comit de Calidad ypor la Gerencia General. Como todos los documentos del Sistema de Gestin de laCalidad, la aprobacin est definida en el Procedimiento de Control de Documentos yComunicaciones.

6. CONTRATO REVISIN DE LAS ESPECIFICACIONES Y COMUNICACIN

HM Astilleros S.A.C. ha documentado e implementado un procedimiento para la definicin del contratoy revisin de las especificaciones del proyecto Procedimiento General de Estudio y Evaluacin deProyectos.

Las especificaciones de los contratos de proyectos son revisados por Gerencia General y por el Jefede Estudio y Evaluacin de Proyectos, quienes evalan y asignan los recursos necesarios paracumplir con los requerimientos del contrato. De acuerdo al procedimiento indicado se elabora laOrden de Trabajo, despus de determinar que se tiene los recursos y la tecnologa para cumplir conlos requerimientos del Cliente.

Se enva la Orden de Trabajo al Administrador de Proyectos para la planificacin, direccinimplementacin y control del proyecto, como se describe en elProcedimiento de Administracin deProyectos.

En el anexo 3. Flujograma del Proceso General, se muestran las etapas principales del proceso y lainteraccin con el Cliente.

La Reunin de Inicio de cada proyecto, es dirigida por el Jefe de Estudios y Evaluacin de Proyectos y

participan el Administrador de Proyectos y como mnimo un representante de las reas deDetallamiento, Adquisiciones, Operaciones y Control de Calidad.

El Administrador de Proyectos es responsable de la distribucin de la Orden de Trabajo y de lasEspecificaciones Tcnicas, si existiera alguna modificacin o actualizacin se debe informar y distribuira las reas involucradas.

7. INGENIERIA DE DETALLAMIENTO

7.1.- Procedimiento General de Detallamiento

7.1.1.- Preparacin de planos de fabricacin y montaje

HM Astilleros S.A.C. ha documentado e implementado un Procedimiento General deDetallamientoque explica cmo se desarrollan y producen planos de taller y planos demontaje. Estos planos cumplen las especificaciones de proyecto, cdigos y requisitosdel cliente, asegurando que son coherentes con los estndares. El procedimientotambin detalla el manejo de documentos y seala que la comunicacin con el clientees mantenida a travs del Administrador de Proyectos, va RFI (Request ForInformation - Solicitud de Informacin).

7.1.2.- Estndar de detallamiento

HM Astilleros S.A.C. utiliza estndares de detallamiento que describen suspreferencias tcnicas en lo referente a trazos de dibujo, perfiles, geometra,

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conexiones, material, detallado de agujeros, pernos, tuercas, arandelas, simbologa desoldadura, etc.El Departamento de Ingeniera de Detallamiento ha elaborado los instructivos internosde: Instructivo para la emisin de Planos en los que se detallan los datos de diseo.

7.1.3.- Verificacin de los planos de fabricacin y montaje

Todos los planos de taller y de montaje son verificados por el Checker y por el JefeIngeniera de Detallamiento para asegurar el cumplimiento con las especificaciones delcontrato. Los planos verificados son registrados.

En el caso de planos de taller generados por computadora, las frmulas de clculo yotras variables son revisadas para asegurar la exactitud del software. Ser verificadopor el Jefe de Detallamiento y el Checker.

Cualquier subcontrato de detallamiento recibido debe ser revisado para asegurar que:

La impresin de planos cumpla con los requerimientos de HM Astilleros S.A.C.;

Los planos estn identificados con el nombre de quien los hizo, as como dequien los revis.

Una muestra (basada en el proyecto) ser tomada de los planos, y unaevaluacin superficial de las dimensiones y diseo impreso se hagan paradeterminar si las impresiones concuerdan.

7.1.4.- Aprobacin de planos de montaje por parte del cliente

Los planos de montaje son aprobados por el cliente. Todos los planos tienen la firmadel cliente o de un representante autorizado que los aprueba antes de que este searegistrado. Esto se mantiene, as el plano haya sido hecho por HM Astilleros S.A.C. opor un subcontratista. Si no se tienen los planos firmados se debe contar con unaaprobacin formal escrita y firmada indicando el nmero de plano, como se describe enel Procedimiento General de Detallamiento. Si el cliente elige no aprobar los planos,se pedir a este documentar esta decisin por escrito.

7.2.- Recursos de la funcin de detallamiento

7.2.1.- Referencias

HM Astilleros S.A.C. mantiene actualizadas referencias bibliogrficas para educar alpersonal de la organizacin, as como los cdigos y especificaciones requeridas pararealizar el trabajo. Estas referencias son mencionadas en el (tem 3 de este manual).

7.2.2.- Personal

HM Astilleros S.A.C. cuenta con un Jefe Ingeniera es responsable de asegurar que

todas las funciones de detallamiento sean llevadas a cabo de acuerdo a lasespecificaciones y al contrato, con los requerimientos del cliente.

7.2.2.1.- Jefatura de Ingeniera

El Jefe de Ingeniera, supervisa la produccin de los planos de detallamientode taller y de montaje. Sus responsabilidades incluyen la coordinacin deplanos de fabricacin, transmitiendo los requisitos de contrato, desarrollandoestndares de bosquejo y procedimientos de detallamiento, coordinando eincorporando requisitos de la construccin.

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7.2.2.2.-Control de Documentos

El control de documentos se encarga de administrar la documentacin queemite y recibe la oficina de ingeniera de clientes externos e internos.

Asimismo, mantiene actualizado el estado de los documentos y sualmacenamiento.

7.2.3.- Servicios subcontratados

HM Astilleros S.A.C. ocasionalmente utilizar servicios subcontratados, consulta deconexiones, revisin de planos de taller y de construccin, y la capacitacin depersonal de ingeniera.

El Jefe de ingeniera asegura que todos los servicios subcontratados utilizados por la

organizacin sean calificados cumpliendo con los criterios de certificacin del SGC.Asimismo, tiene conocimiento de las especificaciones de la organizacin cuando setrata de la calidad en los productos.

De la misma manera, asegura que los requerimientos del contrato del cliente seantransmitidos a los proveedores de servicios subcontratados para asegurar elcumplimiento de todas las especificaciones del contrato.

Los requisitos de calificacin de los subcontratistas son actualizados anualmente por elJefe de Ingeniera para asegurar que todos aquellos que estn involucrados en losproyectos de la organizacin tengan a su alcance los conocimientos actualizados parael cumplimiento de los mismos.

7.2.4.- Planos de taller suministrados por el cliente

HM Astilleros S.A.C. ha desarrollado e implementado el Procedimiento General deDetallamientodonde se establece la recepcin, revisin y control de los planos detalleres suministrados por los clientes. Los planos de talleres recibidos del cliente queingresan deben ser registrados, dicho registro contendr como mnimo el nombre delcliente y la fecha en que el plano fue recibido junto con la aprobacin ms reciente,revisiones y especificaciones, si aplica.

8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

HM Astilleros S.A.C. ha desarrollado un procedimiento escrito para el control de documentos ycomunicaciones referentes al Sistema de Gestin de la Calidad, el Procedimiento de Control deDocumentos y Comunicaciones. Estos documentos, datos y comunicaciones incluyen el Manual deCalidad, documentos de los contratos, planos de taller y construccin, procedimientos documentados

requeridos por el Estndar y todos los documentos y datos que afectan la calidad.

8.1.- Revisin y aprobacin

Todos los documentos de calidad incluyendo el Manual de Calidad son revisados anualmente (ocuando se identifiquen cambios para mejoras en los procesos) y actualizados en ese momento silo requieren.

La revisin de todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad es responsabilidad delos Jefes de rea y del Comit de Calidad.

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La aprobacin debe ser realizada por el Comit de Calidad, y por el Gerente General.

8.2.- Requerimientos del cliente

Los requerimientos del cliente son asentidos en la orden de trabajo, especificaciones tcnicas yplanos de diseo. Esta informacin es gestionada por el Administrador de Proyectos, as comolos cambios, actualizaciones y consultas, como indica el Procedimiento de Administracin deProyectos.

8.3.- Control de revisin

El responsable del Sistema de Gestin de la Calidad, asegura que todos los procedimientosoriginales tienen el Acta de Aprobacin como cartula y que contienen la fecha de aprobacin,fecha de revisin actual y firmas de aprobacin. El Representante de la Direccin y elresponsable del Sistema de Gestin de la Calidad mantienen el Listado Maestro deDocumentos, donde se registran las versiones de cada documento y su fecha de emisin.

Para asegurar que las versiones ms recientes contengan las revisiones actualizadas y questas a su vez se encuentren en las reas destinadas, se lleva el Registro de CopiasControladas. Los documentos ms recientes estn disponibles y se mantienen en todas lasreas para evitar el uso de procedimientos obsoletos.

8.4.-Accesibilidad

El responsable del Sistema de Gestin de la Calidad asegura que las versiones ms recientes depolticas y procedimientos sean publicadas en la carpeta compartida en la red de HM SAC. Los

jefes de rea garantizan que todos los documentos relevantes en su rea de operacin estnaccesibles a todo el personal del rea de la cual son responsables para el desempeo de laslabores que afecten la calidad del producto.

8.5.- Obsolescencia y transmisin de datosEl responsable del Sistema de Gestin de la Calidad mantiene un listado maestro con lasversiones ms recientes del Manual de Calidad, as como de otros documentos del Sistema deGestin de la Calidad. El Administrador de Proyectos mantiene un listado de las revisiones msrecientes de los contratos y especificaciones de trabajo y el Jefe de Ingeniera mantiene losregistros de planos de taller y de montaje.

Todos los documentos son controlados, los obsoletos son marcados, separados y/o destruidospara evitar el uso inadvertido durante el proceso de produccin.

9. CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD

Cada Jefe de rea es responsable del control de registros emitidos, considerando como mnimo laverificacin de fechas, responsable y firmas necesarias.

Los registros de calidad se encuentran enumerados en el Listado Maestro de Documentos.

10. DATOS DE COMPRAS

HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado un procedimiento para asegurar que losproductos comprados, materiales y servicios subcontratados cumplan con los requerimientos delproyecto. Procedimiento General de Logstica.

Las rdenes de compra, registros de calificacin de subcontratistas y proveedores, y los registros de laevaluacin peridica de proveedores estn bajo la responsabilidad del Jefe de Logstica.

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10.1.- Datos de Compras

HM Astilleros S.A.C. describe claramente el trabajo de los subcontratistas y los productoscomprados, materiales y servicios en los documentos de compra.

Los documentos de compra contienen la siguiente informacin:

Tipo de servicio, materiales, clase, grado y otra identificacin nica.

Especificaciones, planos, requerimientos de procesos, instrucciones deinspeccin que apliquen.

Instrucciones y fecha de envo.Requerimiento de Certificado de Calidad, informes de prueba en fbrica y/o

reportes NDT requeridos.

Cumplimiento con ASTM A6 si es apropiado.

Instrucciones especiales o alguna otra informacin relacionada al producto acomprar o servicio a subcontratar.

10.2.- Seleccin de subcontratistas o proveedores

HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado un procedimiento escrito que describe cmo

son evaluados los subcontratistasProcedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores ySubcontratistas. Se mantiene por escrito los criterios por los cuales se evalan a lossubcontratistas.

El Jefe de Ingeniera y de Control de Calidad selecciona a los subcontratistas de acuerdo a suscapacidades para cumplir con los requerimientos de los sub-contratos, el Sistema de Gestin dela Calidad, los requerimientos del estndar, requerimientos del proyecto y cualquierrequerimiento especfico de inspeccin.

El subcontratista debe contar con experiencia en proyectos anteriores que as lo requieran. De locontrario, la transaccin con un proveedor no calificado ser aprobada, por escrito, por el cliente.Como mnimo, los subcontratistas deben entregar productos de alta calidad en un tiempoapropiado.

10.3.- Verificacin del producto comprado, materiales y servicios

El Encargado de Almacn, revisa todos los productos y materiales ingresados para asegurar queestn conformes a la orden de compra, as como con los requerimientos del proyecto. Losdocumentos de compra (rdenes y guas de remisin) son archivados por el Encargado de

Almacn.

Los reportes de pruebas, certificados de calidad y otra evidencia de calidad se entregan al reade Control de Calidad, que inspecciona los materiales segn lo descrito en el ProcedimientoGeneral de Inspecciones.

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El desarrollo de trabajos con subcontratistas se describe en el instructivo de Administracin deSubcontratistas.

10.4.- Verificacin del producto fabricado, por el cliente

Ocasionalmente, el cliente pide verificar, en nuestras instalaciones, la conformidad del productofinal versus los requerimientos del proyecto. Esto es usualmente documentado en el contratoantes de que comience el proyecto.

Esta verificacin puede ser hecha involucrndose en el trabajo, por medio de observacin o deuna auditoria. HM Astilleros S.A.C. colabora para que el cliente quede satisfecho, de acuerdo alos lineamientos iniciales del proyecto.

10.5.- Control de materiales suministrados por el cliente

Si los materiales son suministrados por el cliente, el Jefe de Logstica es responsable deasegurar que el material sea almacenado y conservado adecuadamente para evitar prdidas,dao o merma de materiales. Todos los materiales suministrados por los clientes soninspeccionados para asegurar que sean adecuados para el proyecto en mencin y cumplan conlos requisitos de calidad. Cualquier no conformidad, prdida o merma de algn material seregistra y se informa al cliente.

11. IDENTIFICACIN DE MATERIALES

HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado un procedimiento escrito para la identificacin demateriales Procedimiento de Trazabilidad.Este procedimiento provee un mtodo para la trazabilidad,Coherente con los requerimiento del proyecto.

Se mantiene los registros de prueba de los fabricantes y certificados de calidad de materiales base,

soldadura, suministros, pernos, tuercas y revestimientos por lo menos un ao despus de culminadodel proyecto.

Nuestro procedimiento suministra la habilidad de conectar un reporte dado por el proveedor connuestra orden usando el nmero de proyecto. Aunque los reportes de nuestros proveedores seanrepresentativos, requerimos que aseguren que stos representen los materiales provedos.

Todos los materiales usados en el proceso de produccin son asociados a la orden de trabajo deHM Astilleros S.A.C. En el caso de operaciones de fabricacin continua y ensamblaje, un nmero departe es asignado por ingeniera de Detallamiento y luego es impreso durante el proceso defabricacin.

12. CONTROL DE PROCESOS DE FABRICACIN

HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado procedimientos documentados necesarios paraproducir un producto terminado en un nivel aceptable y consistente de calidad descrito en el Estndarde Calidad de HM Astilleros S.A.Cque est elaborado de acuerdo a los requerimientos de los cdigosy especificaciones nacionales e internacionales.

Se ha establecido el Procedimiento General de Fabricacin, donde se identifican los instructivos deprocesos de Fabricacin.

12.1.-Soldadura

Para la realizacin de este proceso se ha elaborado la siguiente documentacin:

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Manual de Procedimientos de Soldadura.

Instructivo de proceso de soldadura.

Instructivo para elaborar y calificar WPS.

Instructivo para calificar soldadores.

12.2.- Instalacin de pernos e inspecciones y pruebas


Instalacin de pernos, inspeccin y pruebas.

12.3.- Preparacin de material y aplicacin de recubrimientos


Instructivo de reparacin de pintura (en Obra).

Proceso de proteccin anticorrosiva de pintura.

Verificacin de granallado y condiciones ambientales.

Verificacin de acabado de pintura.

12.4.- Mantenimiento de equipos

Se ha desarrollado el Procedimiento de Mantenimiento que incluye la elaboracin del Programade Mantenimiento Preventivo, para todos los equipos y maquinarias crticos que afecten lacalidad del producto y los requerimientos de entrega.

13. INSPECCIN Y PRUEBA

HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado un procedimiento escrito de inspeccin y pruebade materiales y servicios para asegurar que la calidad del producto se ajuste a los requerimientos delproyecto Procedimiento General de Inspecciones.

El Jefe de Control de Calidad establece inspecciones en determinados intervalos durante el procesode produccin dependiendo de la complejidad del proyecto. La frecuencia y el nivel de lasinspecciones pueden ser incrementados en cualquier momento cuando se alcanza el nivel de calidaddeseado y de acuerdo a lo determinado en el Plan de Puntos de Inspeccinaprobado por el cliente.

El procedimiento de inspeccin incluye los materiales recibidos, en proceso y una inspeccin final detodos los productos que forman parte de un proyecto. Los registros de estas inspecciones soncompilados y mantenidos en la oficina de Control de Calidad.

13.1.- Asignacin de inspectores QC y monitoreo

La asignacin de Inspectores QC es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad, en base alperfil del puesto descrito en el Manual de Organizacin y Funciones. Los inspectores de Controlde Calidad son entrenados en mtodos aceptables de revisin y criterios de aprobacin de losmateriales a inspeccionar.

El Jefe de Control de Calidad planifica, organiza, dirige y controla las tareas realizadas por elpersonal de Control de Calidad.

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13.2.- Procedimientos de inspeccin

El Procedimiento General de Inspecciones, abarca las siguientes consideraciones:

13.2.1.- Inspeccin y pruebas de recepcin de materiales

Los materiales recibidos se comparan con los requisitos de la orden de compra. Lapersona que recibe los productos, revisa el material, grado y cantidad y si tiene algnsigno visible de dao causado por el envo. Los Perfiles y planchas son inspeccionadossegn los requerimientos de la ASTM A6.

13.2.2.- Inspeccin y pruebas durante el proceso

Las inspecciones durante el proceso se hacen para asegurar que el proceso delproyecto cumpla con requerimientos especficos y criterios de aprobacin deinspeccin. Los materiales son inspeccionados segn lo que se determina en el Plande Puntos Inspeccin. Debe monitorearse el cumplimiento de los procedimientosdocumentados para la colocacin de pernos, WPSs, precalentamiento y condicionesde los soldadores, proceso de granallado y pintado. El personal de produccin debeser capaz de inspeccionar el producto o sub-ensamblaje antes de enviarlo al siguienteproceso.

13.2.3.- Inspeccin y pruebas finales

Los inspectores de Control de Calidad realizan la inspeccin final de los productos de

estructuras de acero despus del ensamblaje, soldadura y operaciones derevestimientos, pero antes de la entrega. El personal responsable de la inspeccin finalest especficamente capacitado para realizar estas inspecciones. Si se encuentranproductos no conformes debe seguirse con el Procedimiento de Control de NoConformidades .

13.2.4.- Registro de inspeccin y pruebas finales

Todos los registros de inspecciones, ya sean de recepcin, durante el proceso ofinales, se mantienen en un archivo en la oficina de Control de Calidad. Para que losproductos puedan ser despachados deben contar con el Check List de Liberacin,elaborado para cadaActa de Liberacin de Productos terminados

14. CALIBRACIN DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y PRUEBA

HM Astilleros S.A.C. ha documentado el Procedimiento de Calibracin para controlar, calibrar ymantener los equipos de inspeccin, medicin y prueba usados para demostrar el cumplimiento delproducto con los requerimientos especificados del Sistema de Gestin de la Calidad.Las calibraciones son realizadas por un laboratorio especializado o internamente a travs del uso deequipos certificados por estndares reconocidos nacional o internacionalmente. Cuando dichoestndar no existe, siempre se documenta la base usada para la calibracin.

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La calibracin de equipos de inspeccin, medicin y prueba se lleva a cabo de acuerdo al Programade Calibracin de Instrumentos y Equipos, para asegurar la conformidad contina de acuerdo a losestndares planteados en el Sistema de Gestin de la Calidad. El Jefe de Control de Calidad esresponsable de mantener todos los registros de calibracin. Dichos registros deben incluir unadescripcin del equipo, fabricante, nmero de serie, fecha de calibracin, fecha de la prximacalibracin, equipo de calibracin usado y el nombre del inspector y/o laboratorio.

Los equipos de inspeccin, medicin y prueba se almacenan en un ambiente cerrado, libre de polvo,sin excesivas variaciones climticas, u otras influencias del medio ambiente que puedan afectar laprecisin y buenas condiciones de uso.

El equipo calibrado es identificado con una etiqueta que debe contener la fecha de la ltimacalibracin. Esto se hace con el fin de prevenir el uso de equipos que no estn calibrados,especialmente cuando dicha calibracin es necesaria. Cualquier equipo que est descalibrado,daado, o no est funcionando correctamente se retira inmediatamente, quedando pendiente lainvestigacin para determinar el impacto potencial sobre el producto. Los resultados de lainvestigacin/indagacin y las acciones correctivas son documentadas en el Reporte de NoConformidades. El equipo en mal funcionamiento es etiquetado con un sticker Fuera de Servicio"para evitar su uso accidental.

15. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

15.1.- Proceso no conforme

Las no conformidades relacionadas con el funcionamiento del Sistema de Gestin de laCalidad son documentadas, verificadas y levantadas como indica el Procedimiento de Controlde No Conformidades.

15.2.- Producto no conforme

HM Astilleros S.A.C. ha documentado el Procedimiento de Control de No Conformidadesquepreviene que los productos que no estn conformes con los requerimientos especficos delSistema de Gestin de la Calidad sean usados en el proceso de produccin.Cuando dichos productos no conformes son identificados se separarn inmediatamente, sedocumentan e identifican como no conformes, para evitar su uso accidental en el proceso deproduccin. El producto es luego examinado para determinar si debe ser reprocesado,reparado o eliminado.

En algunos casos, luego de la inspeccin y prueba, el producto puede ser usado tal cual seencuentra, dependiendo de la naturaleza de la no conformidad. Si la no conformidad tiene unimpacto directo en el cliente, ste es informado y se debe determinar si aprueba o no el uso delproducto no conforme. Siempre que la no conformidad del producto sea aprobada por elcliente, dicho acuerdo debe documentarse por escrito y mantener un registro para futurasreferencias.

Los registros detallados de todas las no conformidades son almacenados y actualizados por elResponsable del Sistema de Gestin de la Calidad. Dichos registros incluyen la naturaleza dela no conformidad, las inspecciones posteriores que se hicieron, si as fuese el caso, y elresultado de disposicin del producto.

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16. ACCIN CORRECTIVA

Se ha establecido un procedimiento escrito para el inicio de una accin correctiva. Procedimiento deAcciones Correctivas y Preventivas. Una accin correctiva se define como cualquier accin tomadapara eliminar causas de no conformidades. La determinacin de tomar o no una accin correctivadepende del nivel en que la no conformidad afecta la calidad del producto. La decisin final sobre esteaspecto es responsabilidad del Representante de la Direccin.

Una accin correctiva incluye la revisin peridica de los registros o reportes de auditorias de calidadinterna o externa para determinar las no conformidades crticas que afecten los estndares de calidad.Una vez que un reporte de accin correctiva es generado, el personal del rea que haya generado lano conformidad determina e implementa un curso de accin a tomar sobre la(s) no conformidad(es).

Las revisiones peridicas son hechas para asegurar que la accin correctiva fue tomada y a su vez,sea efectiva.

El Reporte de Acciones Correctivas est documentado y es administrado por el responsable delSistema de Gestin de la Calidad.

17. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

Se han documentado instructivos para el manipuleo, almacenamiento y entrega de productos ymateriales.

Los materiales son almacenados, manipulados y enviados de forma adecuada para evitar daos ydeterioros. Adems, el material est etiquetado para una fcil identificacin en los documentos de

envo y trazabilidad potencial.Si existe un acuerdo de embarque entre el fabricante, cliente o subcontratistas, el material se embarcasegn dicho acuerdo incluyendo la secuencia que cumpla con las necesidades de montaje. Losembarques hechos por subcontratistas deben coordinarse y monitorearse para el cumplimiento de lasinstrucciones de embarque.

18. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN

HM Astilleros S.A.C. ha desarrollado el Procedimiento de Capacitacin de Personal, donde sedescriben los medios para asegurar que el personal responsable de la calidad de los productos yservicios reciba capacitacin inicial y entrenamiento peridico en sus funciones. El entrenamientoperidico al personal puede darse cuando haya un cambio en sus labores o se implemente algn

cambio en un procedimiento en particular. Dicho personal incluye los operarios (soldadores,maquinistas, etc.), personal de inspeccin, de detallamiento, de almacn, supervisores de taller, ypersonal de administracin en general. Este entrenamiento asegura que el individuo posee elentendimiento necesario para asegurar que las funciones de su trabajo sean hechas de maneraeficiente y productiva. Los resultados del entrenamiento son documentados y revisados sobre unabase peridica para asegurar el acatamiento con las especificaciones de calificaciones de trabajo.

El personal recibe entrenamiento ante cualquier cambio en sus labores asignadas. Dichoentrenamiento es documentado y se guarda en los files individuales en el Departamento de Personal.

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19. AUDITORIAS INTERNAS

HM Astilleros S.A.C. ha desarrollado el Procedimiento de Auditoras Internas. Se realiza unaauditoria interna de cada elemento del Sistema de Gestin de la Calidad por lo menos una vez al ao,de acuerdo al Programa de Auditoras de HM Astilleros S.A.C., para verificar su cumplimiento yefectividad. La auditoria es hecha por el Representante de la Direccin o personal calificadoindependiente de la funcin a auditar. Los resultados de las auditoras son revisados por el Comit deCalidad. Un resultado por escrito de la auditora se mantiene en el Registro de Auditorias.

Cualquier no conformidad encontrada durante la auditoria, es elevada al Representante de laDireccin para su informacin y correccin en las reuniones del Comit de Calidad. Se prepara unreporte de Acciones Correctivas dependiendo de la severidad de la no conformidad. Cuando se

genera un reporte de Acciones Correctivas luego de una auditora, se hace seguimiento para asegurarque las acciones correctivas han sido tomadas y que aseguren la mejora del Sistema de Gestin de laCalidad.

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20. ANEXOS

Anexo 1. Organigrama

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Anexo 2. Mapa de Procesos

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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Anexo 3. Flujograma del proceso general

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

tcm gg mn 01 manual de calidad

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