Sistema de Gestión de la

Calidad

Mario Muñoz González

Enfoque basado en Procesos Círculo PDCA (Deming)

Procesos (Documentación necesaria)

Procesos de apoyo

• Responsabilidad de la dirección.

1. Plan de trabajo.

2. Minutas de las revisiones por la dirección.

3. Plan para la realización del producto.

• Gestión de los recursos.

1. Presupuesto asignado, comprometido y ejercido.

2. Expedientes de personal actualizado.

3. Cuestionario de detección de necesidades de capacitación.

4. Cuestionario de clima organizacional.

5. Implementación de las 5´s.

• Medición análisis y mejora.

Procesos para la realización del producto

• Solicitud de compra de material bibliográfico audiovisual. sonoro y digital.

• Investigación en OPAC.

• Procesos técnicos.

• Proceso físico.

• Servicio de préstamo de libros.

Procesos

Procesos externos

• Autorización del presupuesto de

inversiones.

• Adquisiciones.

• Mensajería externa.

• Conservación.

Criterios para la operación de los

procesos (esquemas)

• Indicadores y metas.

• Entradas y salidas.

• Clientes y participantes.

• Documentos para la operación.

• Registros generados.

Manual de Calidad

• Alcance.

• Exclusiones.

• Interacción de procesos.

• Política y objetivos de calidad.

• Estructura general del sistema.

• Métodos para mantener el SGC.

• Procedimientos.

Control de los documentos

• Procedimiento del control de los

documentos.

• Nivel documental.

Control de los documentos

• Elaborar, revisar, aprobar, realizar

cambios y modificaciones a los

documentos.

• Quién, qué, cómo y dónde.

• Vigencia documental.

Control de los registros

• Procedimiento del control de los registros.

• Evidenciar la calidad planificada.

• Efectividad del SGC.

• Registros legibles, recuperables e

identificables.

• Almacenamiento, protección y

recuperación.

Responsabilidad de la dirección

• Compromiso de la dirección.

• Enfoque al cliente.

• Política y objetivos de calidad.

• Planificación del SGC.

• Responsabilidad y autoridad.

• Revisión por la dirección.

Gestión de los recursos

• Provisión de los recursos.

• Recursos humanos.

• Infraestructura.

• Ambiente de trabajo.

Realización del producto

• Planificación de l realización de los

productos y/o servicios.

• Procesos relacionados con el cliente.

• Compras.

• Producción y prestación de servicio.

Medición, análisis y mejora

• Generalidades.

• Seguimiento y medición.

• Control de los productos y/o servicios no

conformes.

• Análisis de datos y mejora continua.

¡¡¡Gracias por su atención!!!

Mario Muñoz González

mmunoz@uvmnet.edu