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C O N T E N I D O

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Programa Operativo Anual 2009de la “Secretaría de Turismo”

Responsable de la integración A p r o b a c i ó n ______________________________________ ______________________________________ C.P. Nelida Zully Serrano Bahena Lic. Hugo Salgado Castañeda Subdirector de Administración y Control Secretario de Turismo

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 27, fracciones III, IV, V y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 17, fracción V; Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Noviembre 2009.

C O N T E N I D O

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l. Resumen de recursos financieros 3 ll. Misión y Visión 4 lll. Diagnóstico del sector 5 lV. Consulta ciudadana 7 v. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Oficina del Secretario de Turismo 8 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 16 Oficina del Subsecretaria de Turismo 19 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía 27 Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico 42 Dirección General de Competitividad Turística 48

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 57 Fideicomiso Turismo Morelos 62 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 65

R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S (Miles de pesos)

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Inversión

Unidad Responsable de Ejecución Gasto corriente PIPE Ramo 33

Fondo 8

Ramo 33 Fondo (__)

Otros Programas Federales

Recursos Propios

1.- Oficina del Secretario de Turismo 4,005.37 3,404.06

2.- Dirección General de Coordinación Y Desarrollo Administrativo

1,795.99

3.- Oficina del Subsecretaria de Turismo 1,356.42 8,855.00

4.- Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

1,450.87 880.00

5.- Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

912.91 150.00 1,720.00

6.- Dirección General de Competitividad Turística

1,357.44 2,107.00 2,000.00

7.- Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 5,084.00

8.- Fideicomiso Turismo Morelos 9,217.00

9. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 10,522.00

Total 35702.00 15,396.06 *1,720.00

* Del total de recursos del Ramo 33 Fondo 8 por 13 millones 863 mil pesos, se transfirieron 10 millones 97 mil a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 2 millones 46 mil 60 pesos para conversión al Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE).

M I S I Ó N Y V I S I Ó N

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Misión: Gestionar, facilitar y promover las condiciones y actitudes necesarias para fomentar un desarrollo sustentable del turismo, que genere bienestar y mejore la calidad de vida de los habitantes del Estado. Visión: Ser un Sector con logros trascendentes en la generación del Desarrollo Turístico como actividad económica preponderante del Estado de Morelos, con la participación activa de las empresas privadas y sociales, así como de la sociedad en general, trabajando en equipo, promoviendo y respetando nuestros recursos naturales y culturales, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R

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El Turismo en Morelos es una realidad, una actividad económica reconocida como un valioso instrumento para mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras en las que tiene lugar su desarrollo. La política turística ha evolucionado a partir de cambios en el comportamiento de los turistas – consumidores, expresados tanto en los esquemas de promoción a los que reacciona, su interés por participar en actividades que le reporten experiencias diferentes, así como en la forma de comercializar el turismo, privilegiando el aprovechamiento sustentablemente los recursos turísticos. De esta manera, la importancia de que el Gobierno Estatal ha concedido al turismo en Morelos, sin duda es creciente. Esto está permitiendo generar e implementar una política turística seria y profesional, que cuenta con el reconocimiento de la Federación, el respaldo del gabinete estatal en su conjunto y de las autoridades municipales y mantiene una estrecha coordinación con el sector privado. Los resultados del trabajo conjunto gobierno – sociedad arrojan cifras positivas al presentar una tasa media anual de crecimiento del 2.6%. Tan sólo en el año 2007 el Estado recibió una derrama económica estimada en 10 mil 550 millones de pesos. Esta importante derrama económica se ha logrado mediante el incremento de los flujos turísticos, es decir, de la llegada de mayor cantidad de visitantes al Estado, alcanzándose en 2007 la cifra de 11.7 millones de visitantes, registrando crecimiento a una tasa media anual del 3.5%, cifra que contrariamente a lo que sucede a nivel país en el turismo de internación, está creciendo con mayor rapidez el número de visitantes que la derrama económica que estos generan. Con respecto a la oferta de servicios de alojamiento en la entidad, se tiene un registro de acuerdo a DATATUR de 7,777 habitaciones en el 2007), cifra que representa el 2% de la oferta hotelera a nivel nacional, con un crecimiento moderado pero constante. La cercanía a la ciudad de México representa un factor a considerar en la decisión de pernocta del turista, aspecto que es preciso superar con una oferta diferenciada. Esto explica en gran medida el que el porcentaje de ocupación en el estado sea casi nueve puntos inferior al porcentaje nacional y la estadía promedio de 6 días menos.

Por su cercanía con el Distrito Federal, principal emisor del turismo nacional, el perfil y comportamiento del visitante al Estado de Morelos presenta características especiales que difícilmente se repiten en otras entidades. Se cuenta por una parte, con un alto porcentaje de visitantes cuya motivación principal es la visita a familiares y amigos (29%) y existe un número considerable de visitantes que buscan placer y descanso aprovechando entre otros factores el clima en el estado (43%). Entre estos podemos destacar la variedad de balnearios y parques acuáticos que son una de las principales líneas de producto turístico en la entidad y cuyo perfil y volumen coinciden ampliamente con lo que la gráfica “Motivo del Viaje” arroja como resultados. En lo general, la experiencia que ofrece el Estado de Morelos en todos y cada uno de sus destinos turísticos es calificada por sus visitantes como satisfactoria, de acuerdo con los resultados de la encuesta sobre grado de satisfacción de los visitantes al estado.

D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R

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Si bien es cierto, el flujo de visitantes a la entidad es significativo, también lo es el hecho de que es necesario fortalecer la capacidad de atracción y retención de aquellos en territorio morelense. La cercanía al Distrito Federal resulta una oportunidad debido a lo importante del volumen de mercado que se puede captar.

Sin embargo es también un reto por el hecho de que, aunado a esta circunstancia, las facilidades de acceso influyen para que el visitante pueda ir y venir en un mismo día a Morelos desde el Distrito Federal. El volumen de pernoctas es del 70% (8,188,943 personas) con un promedio de estancia de 2.4 noches, con sólo el 35% (2,866,130)de los visitantes pernoctando en hoteles A esto habrá que sumar el hecho de que el 98% de los turistas son de origen nacional y sólo un 2% son de procedencia extranjera. Por otro lado, la oferta instalada de servicios de alojamiento tiene en las casas de amigos y visitantes su principal competencia, ya que el 66% de los visitantes al Estado utilizan para este aspecto los servicios de alojamiento con amigos y/o familiares, en departamentos propios o rentados. Sólo el 35% de los visitantes al estado utiliza servicio de hotel para su estancia. En materia de inversión, durante 2007 y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo Federal, el Estado de Morelos captó en proyectos con un perfil turístico la cantidad 97.9 millones de dólares que lo ubican en el lugar 16 a nivel nacional.

C O N S U L T A C I U D A D A N A

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D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o

Fortalecer y desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa.

-Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) turísticas competitivas. -Desarrollo de proyectos de inversión e infraestructura turística.

Todo el Estado.

Fomentar proyectos de turismo rural. -Desarrollo turístico en el Estado de Morelos. -Banco de Información Turística Estatal.

Todo el Estado. Excepto: Atlatlahucan y Tepalcingo.

Fomentar la promoción turística. -Promoción turística del Estado de Morelos. -Asistencia a seminarios, congresos y eventos de SECTUR. -Banco de Información Turística Estatal. -Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística.

Todo el Estado. Excepto: Coatlán del Río, Cuernavaca y Puente de Ixtla.

Apoyar el desarrollo turístico. -En el Corazón de México. -Promoción turística del Estado de Morelos. -Banco de Información Turística Estatal.

Todo el Estado. Excepto: Amacuzac, Axochiapan, Coatlán del Río, Mazatepec y Tlayacapan.

Desarrollar productos turísticos competitivos. -Promoción del Estado de Morelos como la mejor locación. Amacuzac, Axochiapan, Cuernavaca, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Totolapan Xochitepec, Yautepec y Zacatepec.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo (16.01.01)

Proyecto Institucional: 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico.

Objetivo: Gestionar, facilitar y promover las condiciones necesarias para fortalecer la actividad turística estatal realizando una auténtica promoción que permita atraer inversiones y recursos en beneficio del desarrollo de la Entidad.

Acciones: • Se asistirá a eventos y misiones nacionales e internacionales para promocionar el Estado. • Se fortalecerán las relaciones del sector turístico mediante acuerdos y concertaciones que generen condiciones para un

desarrollo turístico sustentable. • Se establecerán acuerdos de coordinación con los tres niveles del gobierno para fortalecer la actividad turística de la

entidad. • Se coordinará a las áreas y organismos para la ejecución del Programa Estatal de Turismo.

Observaciones Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida

de los morelenses. Estrategias: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica.

Clasificación funcional

Función: 10. Promoción al desarrollo económico. Subfunción: 10.1. Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.

Estructura financiera

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto

Total 4,005.37 1,026.98 917.63 914.43 1,146.33 Gasto corriente 4,005.37 1,026.98 917.63 914.43 1,146.33

P R O Y E C T O S

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Elemento clave de éxito: Asistir a todos los eventos y misiones para promocionar el Estado. Indicador: 1. Índice de promoción del Estado en eventos y misiones nacionales e internacionales.

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Observaciones

Número de eventos o misiones a las que se asiste / Total de invitaciones a eventos o misiones.

Evento o Misión 100% 100% 100% 100% 100% Meta no acumulable.

Elemento clave de éxito: Que se cumplan los acuerdos tomados en reuniones con Dependencias Federales, Estatales Y Municipales así como con el Sector Turístico, para fomentar la actividad turística en el Estado. Indicador: 2. Cumplimiento de acuerdos tomados.


Observaciones

Número de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados en reuniones.

Acuerdo 100% 100% 100% 100% 100% Meta no acumulable.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo (16.01.01) Proyecto de inversión: 2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística

Objetivo: Consolidar al Estado como un destino turístico competitivo y atractivo a nivel nacional e internacional mediante el apoyo a eventos turísticos para incrementar la afluencia turística

Acción(es): • Se planearán y organizarán eventos de diversa índole que alienten el crecimiento de la actividad turística y posicione al Estado de Morelos como destino turístico consolidado.

• Se coordinarán a los actores involucrados en la organización y realización de eventos, así como a las diferentes instancias de gobierno, a fin de ofertar espectáculos y eventos de calidad que fortalezcan la imagen del Estado a nivel nacional e internacional.

Observaciones Este proyecto depende, en la consecución de sus metas de los recursos entregados a esta Unidad Administrativa. Impacto social y/o económico Propiciar que el turismo se convierta en una actividad prioritaria en el Estado, asegurar un desarrollo regional y municipal sustentable que se traduzca en generación de empleos y bienestar social. Al apoyar eventos deportivos, artísticos, ferias tradicionales, congresos, seminarios, entre otros, se incrementa la estadía de los visitantes y se genera una mayor derrama económica en la industria turística del Estado.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012





P R O Y E C T O S

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Total de Gasto de Inversión 2,881.56 100.00 1,950.00 125.00 706.56 Federal

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 2,881.56 100.00 1,950.00 125.00 706.56 Municipal Beneficiarios

Nota. Se incrementó el monto original del proyecto pasando de 2 millones 300 mil pesos a 2 millones 881 mil 560 pesos, para realizar acciones encaminadas al posicionamiento del Estado como destino turístico, buscando captar un mayor número de visitantes.

Elemento clave de éxito: Apoyar a los eventos que son solicitados los cuales fomenten la actividad turística. Indicador: 1. Índice de apoyo a eventos para fomentar la actividad turística.


Observaciones

Número de eventos apoyados / Total de eventos solicitados a apoyar*100

Evento 100% 100% 100% 100% 100% Meta no acumulable

Componente de inversión: 1. Entrega de apoyos tanto materiales como financieros a eventos que fomentan la actividad turística.

Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)

Objetivo y/o justificación Población beneficiada

y municipio(s) Cantidad asignada (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto

Poner en valor turístico al Estado de Morelos mediante el apoyo a eventos de diversa índole coadyuvando al posicionamiento del mismo, como un destino turístico con oferta variada.

Todo el Estado Total 2,881.56

Federal 0.00

Estatal 2,881.56

Propios 0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

1,950.00

0.00

1,950.00

0.00

125.00

0.00

125.00

0.00

706.56

0.00

706.56

0.00

P R O Y E C T O S

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Proyecto de inversión: 3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos.

Objetivo: Desarrollar y apoyar al sector turístico mediante la asistencia y participación en seminarios, talleres, congresos, eventos, así como realizar proyectos estratégicos para contribuir con los municipios del Estado en el desarrollo social y derrama económica.

Acción(es): • Se participará en seminarios, talleres, congresos y eventos de SECTUR, para adquirir conocimientos en materia turística, que puedan ser aplicables en el Estado.

• La Secretaría de Turismo fungirá como órgano de consulta directa ante las dependencias, cámaras y asociaciones para proponer acciones de planeación, coordinación y programación de actividades que fomentan el desarrollo turístico del Estado.

• Se elaborarán proyectos estratégicos con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad y las necesidades en materia turística en los municipios del Estado.

Observaciones Este proyecto se encuentra estrictamente ligado a los recursos otorgados. Impacto social y/o económico Desarrollar proyectos turísticos sustentables que contribuyan al desarrollo social de las comunidades. Desarrollar destinos turísticos que permitan contribuir al desarrollo económico del Estado.






P R O Y E C T O S

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Estructura financiera Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 522.50 100.00 100.00 100.00 222.50 Federal

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 522.50 100.00 100.00 100.00 222.50 Municipal Beneficiarios

Nota. Para asistir a eventos, congresos y seminarios que organiza la SECTUR Federal con el objeto de que las dependencias estatales de turismo puedan crear estrategias de promoción de los destinos y servicios de cada estado, se incrementó el monto original del proyecto pasando de 400 mil pesos a 522 mil 500 pesos. Elemento clave de éxito: Asistir a seminarios, congresos y eventos. Indicador: 1. Índice de asistencia a seminarios, congresos y eventos de capacitación de la SECTUR.


Observaciones

Número de seminarios congresos y eventos de SECTUR asistidos / Total de seminarios, congresos y eventos de SECTUR realizados*100

Evento, congreso, Seminario

100% 100% 100% 100% 100% Se asiste con el propósito de actualizar los conocimientos adquiridos para aplicarlos al desarrollo turístico del Estado.

P R O Y E C T O S

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Elemento clave de éxito: Realizar sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo. Indicador: 2. Realización de sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo.


Observaciones

Número de sesiones realizadas

Sesión 4 1 1 1 1 Se realizarán 4 sesiones de trabajo, a fin de fungir como órgano de consulta directa de la Secretaría de Turismo, para proponer acciones para la programación e información de turismo en el Estado de Morelos.

Elemento clave de éxito: Elaborar proyectos estratégicos para desarrollar el sector turístico en el Estado. Indicador: 3. Realización de proyectos estratégicos en materia de turismo.


Observaciones

Número de proyectos estratégicos en materia de turismo realizados /Total de proyectos estratégicos solicitados *100.

Proyecto

100% 100% 100% 100% 100% Se realizarán proyectos estratégicos necesarios para el fortalecimiento del turismo en el Estado.

P R O Y E C T O S

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Componente de inversión: 1. Participación en eventos y seminarios y elaboración de proyectos estratégicos para el desarrollo turístico.




Contribuir al desarrollo turístico del Estado, mediante la elaboración de proyectos estratégicos y participación en diferentes eventos y seminarios

Todo el Estado Total 522.50 Federal

0.00 Estatal

522.50 Propios

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

222.50

0.00

222.50

0.00

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo (16.01.02)

Proyecto Institucional: 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros. Objetivo: Administrar con eficiencia y calidad los recursos humanos, materiales y financieros asignados a cada una de las unidades

administrativas que integran la Secretaría de Turismo, de acuerdo a la normatividad vigente, para coadyuvar al bienestar del personal y a la consecución de los objetivos de la Dependencia.

Acciones: • Se tramitará en tiempo y forma cada una de las peticiones de las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría de Turismo que sean procedentes.

• Se tramitarán los movimientos, incidencias y capacitación del personal adscrito a la Secretaría de Turismo. • Se tramitarán las solicitudes de insumos y servicios en general, así como compras especiales y generar información

respecto al inventario de bienes muebles e inmuebles. • Se realizarán los trámites necesarios que permitan a las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría, contar con un

parque vehicular asegurado. • Se tramitarán en tiempo y forma ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público las solicitudes de recursos y

pagos de gasto corriente que requieren las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría. • Se tramitarán los expedientes técnicos de las obras y/o proyectos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para que

ésta autorice los mismos. • Se tramitarán en tiempo y forma dando seguimiento a las solicitudes de liberación de recursos financieros que procedan

ante la Dirección General de Inversión y Deuda Pública, para la ejecución de las obras y/o proyectos. • Se llevará un buen control de la información que se genere en las obras y/o proyectos autorizados a las Unidades

Administrativas de la Secretaría, de los Programas de Inversión Pública (PIPE) y otros Programas Federales. Observaciones Este proyecto depende de las solicitudes de recursos presentadas por las diferentes Unidades Administrativas ante esta

Dirección General; por lo cual se necesitan equipos de cómputo más avanzados y funcionales, a fin de contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para la consecución de nuestra actividad.


Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con

oportunidad las demandas de los morelenses. Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estratégica.

P R O Y E C T O S

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Función: 6. Administración de la hacienda pública. Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público.



Total 1,795.99 407.08 408.26 405.25 575.40 Gasto corriente 1,795.99 407.08 408.26 405.25 575.40

Elemento clave de éxito: Atender las solicitudes recibidas en tiempo y forma. Indicador: 1. Índice de atención de solicitudes recibidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo.


Observaciones

Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables para su atención*100

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% En relación a las solicitudes recibidas y tramitadas se alcanzará a hacer más eficiente el servicio que proporciona la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.

P R O Y E C T O S

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Elemento clave de éxito: Tramitar las solicitudes de liberación de recursos en tiempo y forma. Indicador: 2. Índice de tramitación de solicitudes de liberación de recursos recibidas.


Observaciones

Número de solicitudes tramitadas para su pago / Total de solicitudes viables para trámite de pago*100

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% Meta no acumulable.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Turismo

Proyecto Institucional: 1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística. Objetivo: Mejorar el posicionamiento de Morelos y sus destinos, propiciar el desarrollo sustentable del turismo, fortalecer la relación

huésped anfitrión, apoyar el fortalecimiento de la oferta turística de Morelos con una visión responsable, distributiva y rentable e impulsar la modernización de las empresas turísticas; impulsando el desarrollo de las filmaciones en el Estado.

Acciones: • Se fortalecerá el posicionamiento de Morelos como destino turístico. • Se gestionará ante las instancias de Gobierno el mejoramiento de la infraestructura turística. • Se supervisarán programas de capacitación técnica y empresarial en apoyo de los prestadores de servicios turísticos,

para fortalecer la competitividad del Estado. • Se apoyará el posicionamiento de los subcentros turísticos.

Observaciones Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: • Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el

atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. • Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el

bienestar de las futuras generaciones. • Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. • Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Estrategias: • Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad • Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las

comunidades receptoras. • Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad en todos los niveles educativos y en la sociedad en general. • Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales

estratégicos. Privilegiar modelos de infraestructuras eficientes y compatibles con la preservación del medio ambiente y recursos naturales.

• Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. • Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. • Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia ciudades medias y zonas rurales.

P R O Y E C T O S

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Función: 10. Promoción al desarrollo económico. Subfunción: 10.1 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.

10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas. 10.3 Promover mercados para productos y servicios locales.



Gasto corriente 1,356.42 296.51 298.42 296.50 464.99 Elemento clave de éxito: Que se realicen los proyectos de la oferta turística presentados. Indicador: 1. Índice de realización de proyectos de la oferta turística.


Observaciones

Número proyectos turísticos realizados/ Total de Proyectos turísticos presentados*100

Proyecto 14 30% 40% 15% 15%

P R O Y E C T O S

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Proyecto de inversión: 2. Promoción Turística del Estado de Morelos.

Objetivo: Promocionar al Estado de Morelos a nivel estatal, nacional e internacional mediante esfuerzos promocionales y publicitarios, así como en eventos de relaciones públicas para incrementar la participación del estado en el mercado turístico nacional.

Acción(es): • Se participará en eventos turísticos promocionales del Estado, Nacionales e Internacionales. • Se elaborará material promocional para dar a conocer los atractivos turísticos del Estado. • Se realizarán campañas de relaciones públicas para fortalecer la presencia de Morelos en medios masivos y

especializados. • Se dará mantenimiento y actualizará la página web www.morelostravel.com e intranet

Observaciones Impacto social y/o económico A través de las acciones de promoción se posicionan los atractivos turísticos del Estado para generar mayor afluencia de visitantes. Con el incremento de la afluencia turística, se genera una mayor derrama económica.


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: • Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el

atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. • Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el

bienestar de las futuras generaciones. • Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. • Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Estrategias: • Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. • Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las

comunidades receptoras. • Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad en todos los niveles educativos y en la sociedad en general. • Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales


• Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. • Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. • Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia ciudades medias y zonas rurales.

P R O Y E C T O S

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10.2. Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas. 10.4. Promover mercados para productos y servicios locales.



Total de Gasto de Inversión 8,255.00 200.00 250.00 25.00 7,780.00 Federal

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 8,255.00 200.00 250.00 25.00 7,780.00 Municipal Beneficiarios

Nota. Debido a la contingencia de salud por el virus AH1N1 (INFLUENZA HUMANA), el sector turístico se vio afectado por lo que el Sr. Gobernador del Estado de Morelos destino mayores recursos al proyecto para acciones de promoción buscando captar un mayor número de visitantes al Estado, por ello, se incrementó el monto original del proyecto pasando de 500 mil pesos a 8 millones 255 mil pesos. Elemento clave de éxito: Consolidar el posicionamiento del Estado como un destino turístico. Indicador: 1. Índice de realización de acciones de promoción y participación en eventos turísticos.


Observaciones

Número de eventos y acciones de promoción turística realizadas / Total de eventos y acciones a realizar*100

Acción y/o evento 100% 40% 45% 10% 5%

P R O Y E C T O S

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Componente de Inversión: Promoción turística del Estado de Morelos

Programación de gasto trimestral (miles de pesos)

Objetivo y/o justificación Población

beneficiada y municipio

Cantidad asignada (miles de pesos)

Primero Segundo Tercero Cuarto

Total 8,255.00 200.00 250.00 25.00 7,780.00 Federal

Estatal

8,255.00 200.00 250.00 25.00 7,780.00

Municipal

Propios

Promocionar al Estado de Morelos a nivel Estatal, Nacional

e Internacional mediante esfuerzos promocionales y publicitarios, así como de

eventos de relaciones públicas para incrementar la

participación del estado en el mercado turístico nacional.

Todo el estado

P R O Y E C T O S

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Proyecto de inversión: 3. Sistema de Inteligencia Competitiva. Objetivo: Elaborar estudios sobre expectativas de viaje y posicionamiento en los mercados emisores; y el perfil, derrama y grado de

satisfacción del visitante y grado de satisfacción de los prestadores de servicios del Estado de Morelos. Acción(es): • Se conocerá la motivación de la gente para visitar Morelos.

• Se identificará el número de visitantes al Estado de Morelos, gasto promedio y procedencia del turista. • Se hará un análisis de la competencia. • Se establecerá el perfil sociodemográfico de los visitantes. • Se conocerá la actividad turística representada en el PIB Estatal. • Se conocerá el gasto promedio del visitante. • Se conocerá el grado de satisfacción de los visitantes. • Se conocerá el grado de satisfacción de los prestadores de servicios.

Observaciones

Impacto social y/o económico Asegurarse que todos los proyectos de la Secretaría estén orientados hacia la satisfacción del turista y el fortalecimiento del sector público y privado. Al conocer las áreas de oportunidades del sector se trabajará de forma directa para elevar la calidad y la competitividad al tener mayor número de visitantes y generar una mayor derrama económica.


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: • Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Estrategias: • Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales


• Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. • Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.



10.4. Promover mercados para productos y servicios locales.

P R O Y E C T O S

25



(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 600.00 0.00 250.00 0.00 350.00 Federal

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 600.00 0.00 250.00 0.00 350.00 Municipal Beneficiarios

Nota. Debido a la necesidad de mantener el flujo de información hacia la Secretaría de Turismo y el Sector Turístico empresarial, mediante calificados sistemas de información como: (encuestas, entrevistas, etc.), se incrementó el monto original del proyecto pasando de 500 mil pesos a 600 mil pesos. Elemento clave de éxito: Conocer las características que determinan la motivación real para visitar nuestro Estado. Indicador: 1. Índice de realización de estudios turísticos.


Observaciones

Número de estudios turísticos realizados / Total de estudios turísticos necesarios*100

Estudio 100% 25% 25% 25% 25% Se realizará un estudio de forma permanente, y se contemplan entregas de resultados parciales al finalizar cada trimestre y períodos vacacionales.

P R O Y E C T O S

26


Componente de Inversión: Sistema de Inteligencia Competitiva.






Total 600.00 0.00 250.00 0.00 350.00 Federal

Estatal

600.00 0.00 250.00 0.00 350.00

Municipal

Propios

Elaborar estudios sobre expectativas de viaje y posicionamiento en los

mercados emisores; y el perfil, derrama y grado de satisfacción

del visitante y grado de satisfacción de los prestadores de servicios Estado de Morelos.

Todo el estado

P R O Y E C T O S

27

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Proyecto Institucional 1: Desarrollo de productos turísticos competitivos Objetivo: Posicionar al Estado de Morelos como un destino turístico integrado y diferenciado, con productos turísticos novedosos, desarrollados con

base en la investigación de mercado y en técnicas de marketing que garanticen el crecimiento en número de turistas, derrama económica, inversión y empleo, iguales o superiores a la media nacional.

Acción(es): • Diseñar y armar productos turísticos • Atención y apoyo logístico antes y durante la realización de producciones en el Estado • Programa “En el Corazón de México” • Operar el Programa “En el Corazón de México” • Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza

Observaciones Este proyecto depende de los recursos asignados Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategias: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico

Clasificación funcional Función: Promoción al desarrollo económico Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales



Total 1,450.87 309.18 345.00 306.28 490.40 Gasto Corriente 1,450.87 309.18 345.00 306.28 490.40

P R O Y E C T O S

28


Elemento clave de éxito: Impulsar la relación con organismos y empresas del sector público, social y privado que presten servicios turísticos para el desarrollo de productos turísticos. Indicador 1: Índice de realización de productos turísticos competitivos en el Estado.


Observaciones

Número de productos turísticos desarrollados / Total de productos turísticos presentados*100

Producto 100% 100% 100% 100% 100%

P R O Y E C T O S

29


Proyecto de inversión 2: Desarrollo de Productos Turísticos

Objetivo: Impulsar y fomentar el desarrollo de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado.

Acción(es): • Actualización e Impresión de los Catálogos de Productos Turísticos temáticos • Participar en foros y seminarios para el desarrollo de productos turísticos a nivel nacional e internacional

Observaciones

Impacto social y / o económico • Creación de empleos directos e indirectos; • Captación de divisas; • Mayor derrama económica; • Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategias: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico


Función: Promoción al desarrollo económico Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales


(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Total inversión Federal

RAMO 33(Fondo…) Otros Programas Federales

Recursos propios Estatal (PIPE) 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00

P R O Y E C T O S

30


Elemento clave de éxito: Que se entreguen los catálogos de productos turísticos a las agencias de los estados circunvecinos al Estado de Morelos Indicador 1: Entrega de catálogos de productos turísticos a las agencias del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla


Observaciones

Número de catálogos entregados / Total de catálogos por entregar*100

Catálogo 500 0 500 0 0

Elemento clave de éxito: Que se asista a los principales eventos para el diseño y armado de productos turísticos Indicador 2: Índice de participación a eventos en materia de diseño y armado de productos turísticos


Observaciones

Número de eventos asistidos / Total de eventos programados * 100

Evento 1 0 1 0 0 Cada semestre se realizará un taller de capacitación en materia de desarrollo de productos turísticos dirigido a prestadores de servicios turísticos y municipios

P R O Y E C T O S

31


Componente de Inversión: Desarrollo de Productos Turísticos






Total 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 Federal

Estatal

120.00 0.00 120.00 0.00 0.00

Municipal

Propios

Impulsar y fomentar el desarrollo de productos turísticos por

segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, rutas y

corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado.

Todo el estado

P R O Y E C T O S

32


Proyecto de inversión 3: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado

Objetivo: Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado.

Acción(es): • Realizar la Tercera Edición del Festival de la Memoria en el Pueblo Mágico de Tepoztlán • Convenio de Colaboración con IMCINE para impartir un taller de capacitación cinematográfica.

Observaciones

Impacto social y / o económico • Creación de empleos directos e indirectos; • Captación de divisas; • Mayor derrama económica y • Aumento en la afluencia de visitantes nacionales e internacionales





P R O Y E C T O S

33




Total de Gasto de Inversión 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 Total inversión Federal



Elemento clave de éxito: Realizar la Tercera Edición del Festival de la Memoria para atender las solicitudes de realizadores en materia de creación de documentales Indicador 1: Realizar la Tercera Edición del Festival de la Memoria dirigido a realizadores en materia de creación de documentales y al público en general


Observaciones

Realización de un Festival de Cine Documental

Evento 1 0 1 0 0 La realización del Festival permitirá generar mayor afluencia de visitantes y un aumento en la derrama económica del Pueblo Mágico de Tepoztlán.

P R O Y E C T O S

34


Elemento clave de éxito: Que se atiendan las solicitudes de capacitación cinematográfica para la población local y estados circunvecinos. Indicador 2: Impartición de un taller de capacitación cinematográfica.


Observaciones

Impartición de un taller de capacitación

Taller 1 0 0 1 0 El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) ofrece al estado de Morelos, mediante la firma de un convenio interinstitucional con la dependencia estatal designada por el Gobierno Estatal, recursos federales para organizar talleres de capacitación cinematográfica para comunidad audiovisual local.

P R O Y E C T O S

35


Componente de Inversión: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado.






Total 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 Federal

Estatal

500.00 0.00 500.00 0.00 0.00

Municipal

Propios

Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado.

Todo el estado

P R O Y E C T O S

36


Proyecto de inversión 4: “Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País”

Objetivo: Programa regional que suma esfuerzos y recursos para el desarrollo turístico del centro del país, que permita impulsar el desarrollo de la oferta turística de la región, promueva la región como un producto nuevo, fomente las corrientes de turismo interregionales, consolide los sitios prioritarios y de gran interés turístico e involucre a todos los agentes del turismo.

Acción(es): • Asistencia a reuniones, exposiciones, ferias y eventos de la industria turística. • Operación del Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País

Observaciones Está integrado por los estados de México, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala.







(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 36.00* 0.00 12.00 12.00 12.00 Total inversión Federal


Recursos propios Estatal (PIPE) 36.00* 0.00 12.00 12.00 12.00

* Estos recursos se transfirieron al proyecto 5 de esta misma Dirección General, por lo que quedan cancelados de de este proyecto.

P R O Y E C T O S

37


Elemento clave de éxito: Que se asista a reuniones, exposiciones, ferias y eventos de la industria turística a nivel regional y nacional. Indicador 1: Índice de participación a eventos de la industria turística a nivel regional y nacional.


Observaciones

Número de eventos asistidos.

Evento 3 0 1 1 1

Elemento clave de éxito: Que se asista a las reuniones de trabajo del grupo operativo para la ejecución y seguimiento de las acciones en el marco del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro País Indicador 2: Asistencia a las reuniones de Grupo Operativo.


Observaciones

Reuniones de Trabajo a las que se asiste

Reuniones de Trabajo

10 0 4 4 2

P R O Y E C T O S

38


• Componente de Inversión: Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País






Total 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00

Federal

Estatal

0.00 0.00 12.00 12.00 12.00

Municipal

Propios

Programa regional que suma esfuerzos y recursos para el

desarrollo turístico del centro del país, que permita impulsar el

desarrollo de la oferta turística de la región, promueva la región como

un producto nuevo, fomente las corrientes de turismo

interregionales, consolide los sitios prioritarios y de gran interés

turístico e involucre a todos los agentes del turismo.

Todo el estado

P R O Y E C T O S

39


Proyecto de inversión 5: Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza

Objetivo: Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respeto a las comunidades locales y culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales.

Acción(es): • Ejecución de las Obras de Proyectos Ecoturísticos • Diseño e implementación de la operación de procesos de incubación de empresas ecoturísticas

Observaciones







(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 260.00 0.00 224.00 0.00 36.00* Total inversión Federal

RAMO 33(Fondo…) 0.00 0.00 Otros Programas Federales

Recursos propios Estatal (PIPE) 260.00 0.00 224.00 0.00 36.00*

NOTA. Debido a la transferencia de recursos por 3 millones 500 mil pesos del Ramo 33 Fondo 8 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se redujo el monto original de 3 millones 500 mil pesos a 0 pesos, y derivado de las acciones a realizar para el desarrollo del turismo de naturaleza se incremento a 260 mil pesos el monto original de 224 mil pesos.

P R O Y E C T O S

40


Elemento clave de éxito: Que se atiendan las solicitudes en materia de desarrollo de proyectos ecoturísticos. Indicador 1: Ejecución de las obras de la primera etapa de proyectos ecoturísticos


Observaciones

Proyectos ecoturísticos terminados

Obra 4 0 4 0 0

Elemento clave de éxito: Que se atiendan las solicitudes de capacitación en materia de operación y administración de empresas ecoturísticas. Indicador 2: Incubación de empresas ecoturísticas


Observaciones

Proyectos ecoturísticos incubados

Empresa ecoturística

4 0 4 0 0

P R O Y E C T O S

41


Componente de Inversión: Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza.






Total 260.00 0.00 224.00 0.00 36.00 Federal

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatal

260.00 0.00 224.00 0.00 36.00

Municipal

Propios

Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respeto a las comunidades locales y culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales.

Todo el estado

P R O Y E C T O S

42

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Proyecto Institucional: 1. Desarrollo y gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico.

Objetivo:

Desarrollar proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico que impulsen la competitividad de las localidades del Estado preservando el medio ambiente y generar mayor derrama económica en el Estado, mediante la gestión con autoridades municipales para la realización de trabajos de Infraestructura y Equipamiento Turístico que fortalezca a las localidades y lograr un posicionamiento del Estado a nivel Nacional.

Acciones:

• Realizar acciones derivadas del diagnóstico efectuado en las localidades con potencial turístico para la realización de proyectos ejecutivos.

• Trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales para definir acciones y poder desarrollar los proyectos de Imagen Urbana, infraestructura y Equipamiento turístico.

Observaciones


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Estrategias: • Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.

• Promover esquemas de participación privada y social en la provisión de Infraestructura y Servicios Turísticos. • Privilegiar modelos de infraestructuras eficientes y compatibles con la preservación del medio ambiente y los recursos

naturales.


Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Dotar de Infraestructura de apoyo para actividades económicas



Gasto corriente 912.91 190.24 192.44 190.25 339.98

P R O Y E C T O S

43

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico Elemento Clave de Éxito: Desarrollo de proyectos de rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico en diversas localidades del Estado de Morelos. Indicador: Realización de proyectos y la gestión con las autoridades municipales involucradas


Observaciones

No. de proyectos / No. de proyectos a desarrollar *100

Proyecto 100%

20.84% 21.08% 20.84% 37.24%

P R O Y E C T O S

44

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico Proyecto de inversión: 2. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico

Objetivo: Rescatar, mejorar y rehabilitar la imagen Urbana en diferentes localidades del Estado, dotar de infraestructura y equipamiento turístico, mediante el desarrollo de proyectos, con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista.

Acción(es): • Desarrollar proyectos de rescate y rehabilitación de la imagen urbana, dotación de infraestructura y equipamiento turístico para las localidades.

• Realizar visitas de supervisión del avance de los trabajos para el mejoramiento de la imagen urbana. Observaciones

Beneficio social y / o económico Generar mayor derrama económica en las localidades a través desarrollo de proyectos turísticos.


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Estrategias: • Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas de la localidad.

• Promover esquemas de participación pública, privada y social, en la provisión de infraestructura y equipamieno turístico. • Privilegiar modelos de infraestructura eficientes y compatibles con la preservación del medio ambiente. • Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.


Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas



Total de Gasto de Inversión 10,513.00 2,092.60 5,231.50 2,132.60 2,112.00 Total inversión Federal

RAMO 33 (Fondo 8) 10,363.00 2,072.60 5,185.50 2,072.60 2,092.00 Otros Programas Federales


Nota. Debido a la transferencia de recursos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la ejecución de obras de infraestructura, este proyecto se redujo, pasando de 10 millones 363 mil pesos a 1 millón 720 mil pesos del Ramo 33, Fondo 8.

P R O Y E C T O S

45


Elemento Clave de Éxito: Realización de Obras de rescate y rehabilitación de la imagen urbana e infraestructura turística en las localidades que integran la Ruta Zapata (Ayala, Cuautla, Tlaltizapán y Chinameca). Indicador: 2 Índice de realización de Obras de rescate y rehabilitación de la imagen urbana e infraestructura turística en las localidades que Integran la Ruta Zapata (Ayala, Cuautla, Tlaltizapán y Chinameca).


Observaciones

Obras de rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana e infraestructura turística en localidades que integran la Ruta Zapata / Obras de Rehabilitación de la Imagen Urbana e infraestructura turística localidades que integran la Ruta Zapata*100

Obra 100% 20% 50% 20% 10% Este indicador se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de turismo Federal y los H. ayuntamientos de los municipios que conforman el programa.

Elemento clave de éxito: Realización de obras para el fortalecimiento de Cuernavaca y Zona Conurbana. Indicador: 3 Índice de realización de obras para el fortalecimiento de Cuernavaca y Jiutepec.


Observaciones

Obras de fortalecimiento de Cuernavaca y su zona conurbana / entre total obras de fortalecimiento de Cuernavaca y su zona conurbana * 100

Obra 100% 20% 50% 20% 10% Acción conjunta con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Estatal.

P R O Y E C T O S

46


Elemento clave de éxito: Realización de obras de Rescate y Rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y Equipamiento turístico en las localidades que integran la Ruta de Conventos. Indicador: 4 Índice de realización de obras de Rescate y Rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y Equipamiento turístico en las localidades que integran la Ruta de Conventos (Atlatlahucan, Hueyapan, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco).


Observaciones

Realización Obras de Infraestructura Turística en localidades que integran la Ruta de Conventos/ entre total Realización Obras de Infraestructura Turística en localidades que integran la Ruta de Conventos*100

Obra 100% 20% 50% 20% 10%

Elemento clave de éxito: Realización de Obras de Rescate y Rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico en Tepoztlán, Pueblo Mágico. Indicador: 5 Índice de realización de Obras de Rescate y Rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico en Tepoztlán, Pueblo Mágico.


Observaciones

Número de obras realizadas/ No. De obras programadas *100

Obra 100% 20% 50% 20% 10%

P R O Y E C T O S

47


Elemento clave de éxito: Coordinación y Seguimiento de los proyectos y obras de Infraestructura Turística. Indicador: 6 Índice de Coordinación y Seguimiento de los proyectos y obras de Infraestructura Turística.


Observaciones

Número de obras realizadas/ No. De obras programadas *100

Obra 100% 13.33% 33.33% 40% 13.33% Atención, seguimiento y visitas a las localidades que integran los proyectos y obras de infraestructura turística a realizar.

Componente de inversión: 1. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico.




Rescatar, mejorar y rehabilitar la imagen Urbana en diferentes localidades del Estado, dotar de infraestructura y equipamiento turístico, mediante el desarrollo de proyectos, con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista

Todo el estado Total 10,513.00

Federal (ramo 33) 10,363.00 Federal (otros

programas)

Estatal (PIPE) 150.00

2,092.60

2,072.60

20.00

5,231.50

5,185.50

50.00

2,132.60

2,072.60

60.00

2,112.00

2,092.00

20.00

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística (16.02.04).

Proyecto Institucional: 1.- Competitividad Empresarial y Desarrollo de la Cultura Turística

Objetivo: Gestionar programas que permitan el desarrollo de la competitividad empresarial y la Cultura Turística en el Estado.

Acciones:

- Fomentar el desarrollo del Sector Turismo a través de la implementación de programas de financiamiento, de gestión, asistencia técnica, capacitación y consultoría que permitan elevar la competitividad de las empresas mejorando su rentabilidad. - Fomentar el cumplimiento de las normas aplicables al Sector Turístico a través de la difusión de las mismas. - implementar acciones que permitan el desarrollo de la cultura turística en la población morelense. - Vinculación de instituciones educativas y el sector empresarial. - Dar seguimiento a los programas para el desarrollo y la creación de empresa turísticas a través de financiamiento

Observaciones En el año 2009 Morelos, habrá diversificado sus mercados, productos y sus empresas serán más competitivas. El turismo será reconocido como pieza clave en el desarrollo económico y su crecimiento se habrá dado con respeto a los entornos naturales, culturales y sociales, contribuyendo a que Morelos sea reconocido como un destino de calidad.


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el

atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Estrategias: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.


Función: 10. Promoción al desarrollo económico. Subfunción: 10.1 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.

10.3 Promover la capacitación y el empleo


(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 1,357.44 401.93 253.68 250.36 451.46 Gasto corriente 1,357.44 401.93 253.68 250.36 451.46

P R O Y E C T O S

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Elemento Clave de Éxito: Participar activamente en los eventos y contribuir con propuestas que impulsen desarrollo de la calidad en el servicio y de la cultura turística. Indicador: 1. Índice de participación en eventos de fomento a la actividad turística.

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones

Número de asistencia a eventos

Evento 12 3 3 3 3 Se atenderán por lo menos una invitación al mes a participar en programas de fomento y desarrollo de la calidad y cultura turística.

Elemento Clave de Éxito: Brindar información suficiente y oportuna a los turistas y visitantes en el Estado. Indicador: 1. Índice de solicitudes atendidas de información Turística.


Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% Se realizarán acciones que permitan mejorar la calidad en la información turística proporcionada a los visitantes así como el número de solicitudes de visitantes.

P R O Y E C T O S

50


Proyecto de inversión: 2.- Calidad y Competitividad Turística

Objetivo: Desarrollar e implementar programas y acciones que permitan el desarrollo de empresas turísticas competitivas en el Estado, capaces de satisfacer de mejor manera las necesidades y expectativas de los turistas, con el fin de lograr su posicionamiento y rentabilidad.

Acción(es): - Implementación de programas de Consultoría, Gestión y Asistencia Técnica a MIPyMES Turísticas. (Programas de gestión) - Implementación de programas de capacitación a MIPyMES Turísticas y formación de prestadores de servicios turísticos. - Implementación y seguimiento al Programa Club de Calidad Tesoros de Morelos. - Implementación de acciones de difusión de empresas turísticas. - Impulsar la generación de estándares que clasifiquen a las empresas del sector. - Impulsar programas de Financiamiento que incentiven el desarrollo de empresas establecidas y de nueva creación.

Observaciones El turismo representa una gran oportunidad de desarrollo, creación de riqueza, bienestar social y generación de empleo. La competitividad del sector empresarial turístico, permitirá que Morelos sea un destino turístico de clase mundial. Por ello es fundamental la participación directa de las empresas turísticas, adoptando en sus establecimientos las prácticas de sistemas de gestión que les permitan superar la satisfacción de los turistas, logrando con ello su fidelización al Estado; Así mismo, los procesos de desaceleración económica que se viven actualmete, exige a las empresas del sector a mejorar la administación de sus establecimientos y a utilizar herramientas modernas para hecar llegar a los turístas productos y servicios compettivpos de manera atractiva.

Beneficio social y / o económico Los programas de capacitación, consultoría y asistencia técnica tienen como beneficio que la población participante desarrolle habilidades, conocimientos y destrezas que les permita el mejor desempeño de sus actividades, lo que les retribuye en mejores oportunidades en los establecimientos en los que trabajan. El que el Estado de Morelos sea reconocido como un destino turístico de calidad, nos permitirá contar con la visita y estancia de un mayor número de turistas, así como acceder a mercados rentables, lo que nos retribuye en una mayor derrama económica. Debido a la desaceleración económica que se vive a nivel mundial, el sector Turismo será receptor de un gran número de desempleados que se integrarán a las actividades turísticas, quienes participarán en procesos de capacitación y certificación.

P R O Y E C T O S

51



Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el

atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Estrategias: Generar sistemas de información estratégica y de mercados.

Desarrollar agrupamientos empresariales con base en cadenas productivas y de valor. Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas. Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.


Función: 10. Promoción al desarrollo económico. Subfunción: 10.3 Promover la capacitación y el empleo.



Total de Gasto de Inversión 4,087.00 785.00 1,265.00 0.00 2,037.00 Total inversión Federal

RAMO 33(Fondo…) Otros Programas Federales 2,000.00 2,000.00

Recursos propios Estatal (PIPE) 2,087.00 785.00 1,265.00 0.00 37.00

Nota. Debido a la realización de acciones encaminadas a difundir los programas para la Competitividad Turística como: (asesoría, capacitación, consultorías y entrega de distintivos “H” y “M”, se incrementó el monto del proyecto, pasando de 2 millones 50 mil pesos a 2 millones 87 mil pesos.

P R O Y E C T O S

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Elemento Clave de Éxito: Lograr la participación de un mayor número de empresas prestadoras de servicios turísticos para que se fortalezcan y modernicen a través de los programas de gestión. Indicador: 1. Atención de empresas prestadoras de servicios turísticos.


Número de empresas atendidas.

Empresa 100 60 30 10 0 Se impulsará el mejoramiento de la calidad en los servicios a través de Programas de gestión: Moderniza, Programa BPH, Club de Calidad Tesoros de Morelos, Sistema de extranet, entre otros. Se beneficiarán 100 empresas con uno o varios de los programas mencionados.

P R O Y E C T O S

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Elemento Clave de Éxito: Sensibilización de prestadores de servicios turísticos en brindar servicios turísticos de calidad y fidelización de clientes. Indicador: 2.Capacitación del personal que labora en las empresas turísticas.


Número de personas capacitadas

Persona 800 100 700 0 0 Los cursos son programados en coordinación con: la Secretaría de Turismo Federal y otros organismos capacitadores. Se beneficiarán 800 personas en diversos temas.

Componente de inversión: 1. Programas de Consultoría, Gestión, Capacitación y Asistencia Técnica a MIPyMES Turísticas



beneficiada y municipio(s)

Cantidad asignada (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto

Llevar a cabo Sistemas de Gestión para mejorar la calidad, a través del cual, las empresas turísticas incrementen sus índices de rentabilidad y competitividad, satisfaciendo las expectativas de sus clientes.

100 empresas turísticas de varias localidades

Total 4,087.00

Federal 2,000.00

Estatal 2,087.00

Propios 0.00

785.00

0.00

785.00

0.00

1,265.00

0.00

1,265.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,037.00

2,000.00

37.00

0.00

P R O Y E C T O S

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Proyecto de inversión: 3.- Cultura Turística

Objetivo: Fomentar el desarrollo de la cultura turística y sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos en el cumplimiento de la normatividad vigente en el sector, todo ello encaminado a posicionar y fortalecer el desarrollo turístico del Estado.

Acción(es): - Impulsar que las comunidades anfitrionas (incluyendo niños y jóvenes) participen en un proceso de aprendizaje que les permita estar mejor preparadas para comprender, implicarse y participar exitosamente en la actividad turística. - Implementar acciones que permitan mejorar la calidad de la información turística. - Implementar programas y acciones de desarrollo y fomento de la cultura turística.

Observaciones El desarrollo de una Cultura Turística nos permite correlacionar adecuadamente a los turistas con las comunidades receptoras y con nuestro entorno natural y cultural. La gran tarea es, precisamente, poder relacionar a losdiferentes sectores de la sociedad, organismos no gubernamentales, sector académico,iniciativa privada, gobierno federal, estatal y municipal, para que se constituyan como promotores de la Cultura Turística.

Beneficio social y / o económico El desarrollo de la cultura turística en la población morelense, permite mostrar el Estado de Morelos como un destino turístico en el cuál se practica la anfitriona y la atención al visitante. El fortalecimiento y desarrollo del Turismo en el Estado permitirá la creación y la integración de las comunidades en el sector turístico, propiciando con ello que protejan el medio ambiente como unidades empresariales y se beneficien económicamente en ello.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el

atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones.

Estrategias: Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las comunidades receptoras. Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad en todos los niveles educativos y en la sociedad en general.

P R O Y E C T O S

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Total de Gasto de Inversión 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 Total inversión Federal



Elemento clave de éxito: Implementar eventos de fomento al desarrollo de la cultura turística. Indicador: 1. Índice de realización de eventos para el fomento y desarrollo de la cultura turística.


Número de eventos realizados

Evento 2 0 2 0 0 Se llevará acabo un concursos infantil y Tematización del módulo de información Turística.

P R O Y E C T O S

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Componente de inversión: 1. Acciones de difusión y desarrollo de la Cultura Turística




Llevar a cabo un concurso de dibujo de cultura Turística, y la Tematización del Módulo de información turística.

Alumnos de las diferentes niveles, así como, visitantes y turistas

Total 20.00

Federal 0.00

Estatal 20.00

Propios 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

2 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Proyecto Institucional: 1.- Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.

Objetivo: Recibir, analizar, y en su caso aprobar las solicitudes de regularización mediante los acuerdos que para tal efecto determine el subcomité de regularización para dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra de los poseedores de buena fe.

Acciones: • Promover la regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe. • Análisis y resolución de la documentación anexada a la solicitud de regularización. • Emisión de carta de instrucción notarial de los lotes regularizados.

Observaciones • No obstante de llevar acabo el trámite de la regularización, el solicitante podría no pagar la cuota de regularización o dejar inconcluso el trámite de escrituración, para extinguir el inmueble del patrimonio fiduciario.


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Estrategias: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.


Función: 10. Promoción del desarrollo económico. Subfunción: 10.1. Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.



Gasto corriente $1,000.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 Elemento clave de éxito: Promoción en la regularización del patrimonio fideicomitido. Indicador: 1.- Recepción de ingresos por la regularización del patrimonio fideicomitido.


Observaciones

Ingresos recibidos en el trimestre

Peso

$50,000.00

$12,500.00

$12,500.00

$12,500.00

$12,500.00

P R O Y E C T O S

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Proyecto institucional: 2.-Comercialización del patrimonio fideicomitido.

Objetivo: Enajenar el patrimonio inmobiliario del fideicomiso, mediante la promoción de la zona del Lago de Tequesquitengo, para generar ingresos propios y cumplir con la meta programada en el pronóstico de ingresos.

Acción(es): • Promover la venta del patrimonio fideicomitido. • Analizar las solicitudes de venta para su aprobación por el subcomité de comercialización. • Girar la carta de instrucción notarial, previa liquidación del predio por parte del comprador.

Observaciones • Una vez que es aprobada y notificada la venta, el cliente podrá decidir de acuerdo a su criterio y situación económica, adquirir o rechazar la compra del predio.







Gasto corriente $1,000.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 Elemento clave de éxito: Promoción en la venta del patrimonio fideicomitido. Indicador: 1.- Recepción de ingresos por la venta del patrimonio fideicomitido.


Observaciones

Ingresos recibidos en el trimestre

Peso

$3,600.00

$900.00

$900.00

$900.00

$900.00

P R O Y E C T O S

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Proyecto institucional: 3.- Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos.

Objetivo: Impulsar empresas y/o negocios turísticos en beneficio de los intereses de los fideicomisarios. Acción(es): • Analizar el Programa de Desarrollo Urbano y Turístico para la Región del Lago de Tequesquitengo.

• Definir de los proyectos con base a las necesidades de la Región del Lago de Tequesquitengo. • Realizar las gestiones para la elaboración del proyecto ejecutivo. • Realizar las gestiones para la ejecución de los proyectos.

Observaciones No se cuenta con una partida presupuestal para la ejecución de los proyectos, lo que nos limita a depender de otras dependencias que proporcionen los recursos.







Gasto corriente (Recursos propios) 1,874.00 469.00 469.00 468.00 468.00 Elemento clave de éxito: Que se gestione la elaboración de proyectos de empresas turísticas. Indicador: 1.-. Gestión de proyectos de empresas turísticas


Observaciones

Proyectos gestionados

Proyecto

2

1 1 Este Fideicomiso sólo se limita a la gestión de los proyecto y la ejecución de los mismos dependerá de las instancias que proporcionen los recursos.

P R O Y E C T O S

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Proyecto institucional: 4.-Promover del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo.

Objetivo: Fomentar la afluencia turística de la Región del Lago de Tequesquitengo mediante la elaboración y difusión de una guía turística y trípticos para incrementar la derrama económica en la Región.

Acción(es): • Realizar un análisis de las necesidades de la región para mejorar la captación turística. • Definir de las tareas a realizar para la captación turística. • Trabajar de forma conjunta con dependencias Federales, Estatales, Municipales y Prestadores de Servicios Turísticos, para

promover y difundir el desarrollo turístico mediante la elaboración de material promocional. Observaciones







Gasto corriente (Recursos propios) 1,210.00 303.00 303.00 302.00 302.00 Elemento clave de éxito: Que se elabore una guía turística. Indicador: 1.-. Elaboración de guía turística


Observaciones

Guía turística elaborada

Guía turística

1

1

La guía turística se elabora en coordinación con la Secretaría de Turismo, Prestadores de Servicios y el Fideicomiso Turismo Morelos.

P R O Y E C T O S

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Elemento clave de éxito: Que se elaboren trípticos para fomentar el turismo en la región Indicador: 1.-. Elaboración de trípticos para fomentar el turismo en la región


Observaciones

Trípticos elaborados

Tríptico

10,000

5,000

5,000

Estos trípticos se elaborarán en coordinación con la Secretaría de Turismo, prestadores de servicios y el Fideicomiso Turismo Morelos.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos (40.16.02).

Proyecto Institucional: Promoción, Publicidad, Difusión y Comercialización Turística.

Objetivo: Difundir los atractivos culturales y recreativos del Estado, mediante las acciones plasmadas en el plan de mercadotecnia a fin de incrementar la derrama económica en el Estado.

Acciones:

Se elaborará campaña de publicidad en medios impresos, audiovisuales y electrónicos que respaldan las acciones de relaciones públicas y la participación en ferias y eventos. Así mismo, se fortalecerá el área de turismo de negocios para la atracción de más grupos y elevar los cuartos noches al destino.

Observaciones El gasto corriente de este proyecto se llevará a cabo con recursos del propio Fideicomiso


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado

Estrategias: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.


Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales



Gasto corriente 9,217.0 2,304.0 2,304.0 2,304.0 2,305.0

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Posicionamiento de la marca Morelos, atractivos y prestadores turísticos Indicador: 1 Eficiencia publicitaria a través de un medio promocional elaborado para mercados nacionales e internacionales


Observaciones

Impreso publicitados Campañas realizadas

Impreso Campaña

700,000 4

175,000 1

250,000 1

225,000 1

50,000 1

Medios: material promocional, impresos (guías, mapas, trípticos, libros), visuales y/o electrónicos. Se utiliza la publicidad no tradicional como Internet Google, MSN Metas acumulables

Elemento clave de éxito: Cierre de negocios entre agentes comercializadores y público en general para la generación de venta Indicador: 2 Participación en Ferias, Exposiciones y Seminarios.


Observaciones

Ferias, Exposiciones y Seminarios Participados

Feria, exposición y/o seminario

18 4 5 3 6 Metas acumulables. Feria Internacional de Turismo, Tianguis Turístico de Acapulco, Expo tu Boda, ACTFL, Expo Aventura, MPM, Travel Show Case.

Elemento clave de éxito: Que se atiendan las solicitudes de apoyo de grupos y convenciones Indicador: 3 Atención de apoyos para congresos y convenciones.


Observaciones

Apoyos atendidas

Apoyo brindado

160 37 41 41 41 - Convenciones y Congresos. Metas acumulables.

P R O Y E C T O S

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Elemento clave de éxito: Fortalecer la vinculación y difusión turística con medios de comunicación y agentes de ventas Indicador: 4 Realización de viajes de familiarización (Fam Trip) y ruedas de prensa.


Observaciones

Numero de Rudas de prensa realizadas con Medios de Comunicación y agentes de ventas Numero de viajes de familiarización realizados.

Ruedas de Prensa Viaje de familiarización

9

23

5 7

2 6

1 6

1 4

Los Fam Trip son viajes que se realizan con medios de comunicación y agentes de ventas para que conozcan el destino y pueda promocionarlo. Las Ruedas de prensa son para dar a conocer a los medios aquellos productos turísticos y eventos que tiene el destino. En el 2008 se tuvo $ 13,000,000.00 en publicidad no pagada gracias a estos esfuerzos de promoción. Metas acumulables.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. (40.16.03).

Proyecto Institucional: Reparación, restauración y mantenimiento constante en el balneario Agua Hedionda

Objetivo: Supervisar y procurar que el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda sea redituable mediante la administración del recurso obtenido por la explotación del Balneario, para mantener las instalaciones dignas, limpias, cómodas y seguras, garantizando la mejor calidad en el servicio que se ofrece y con ello aumentar el índice de recepción de turistas.

Acciones:

• Se estructurarán y ejecutarán los trabajos de mantenimiento continuo. • Se diseñarán y ejecutarán planes de promoción y publicidad. • Se estructurarán e implementarán sistemas administrativos y operativos encaminados a otorgar una atención

esmerada eficaz y eficiente al bañista. Observaciones Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012


de los morelenses, con el fin de mantener y mejorar niveles de servicios que consoliden a Morelos como un destino turístico competitivo.

Estrategias: Promocionar y promover que morelos es hopitalario y competitivo favorable para los negocios, productor de bienes y servicos de alto valor agregado. Promocionar y promover la actividad turistica generando empleos y contribuya a la derrama econónomica.


Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico. Subfunción: 10.2. Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas.



Gasto corriente 10,522.00 2,631.00 2,581.00 2,495.00 2,815.00

P R O Y E C T O S

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Elemento Clave de Éxito: Aplicar y aprovechar eficientemente los recursos disponibles para culminar los trabajos de reparación, restauración y mantenimiento a las instalaciones del balneario. Indicador: 1.- Índice de conclusión de obras de mejora en las instalaciones e imagen del balneario


Observaciones

Número de obras de reparación y restauración concluidas / 404 obras de reparación y restauración a concluir *100

Obra 100% 25% 25% 25% 25% Se pretende llevar el desarrollo económico del balneario por la vía de la competitividad cada vez mayor y que produzca fuente de empleos cada vez mas sólidos, dignos y suficiente, a través de mejorar y mantener las instalaciones e imagen del balneario.

Unidad R

P R O Y E C T O S

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Elemento Clave de Éxito: Un balneario capaz de acreditar su capacidad para recibir, albergar y propiciar la convivencia y el sano esparcimiento de las familias que toman como destino turístico al Balneario Agua Hedionda. Indicador: 2.- Índice de afluencia de visitantes que ingresan al balneario.


Observaciones

Promedio de visitantes que ingresaron al balneario / Capacidad de ocupación *100

Visitante 100% 100% 100% 100% 100% Se pretende llevar el desarrollo económico del balneario por la vía de la competitividad y hospitalidad cada vez mayor y que produzca servicios de calidad fuente de empleos cada vez mas sólidos, dignos y suficiente, a través de brindar un servicio de calidad con unas instalaciones dignas. Es importante mencionar que la capacidad de ocupación diaria en el balneario es un promedio de 1151.3157, elevado al mes es de 35,000 visitantes

P R O Y E C T O S

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Elemento Clave de Éxito: Un balneario que nos pueda resultar a todos el espacio amable que los turistas y las familias convivan, descansen y disfruten dignamente las instalaciones el servicio y hospitalidad que ofrece el Balneario Agua Hedionda. Indicador: 3.- Índice de Calidad en el Servicio que ofrece el balneario.


Observaciones

Sumatoria de puntos obtenidos / Total de puntos a obtener *100

Punto. 100% 100% 100% 100% 100% Se pretende llevar el desarrollo económico del balneario por la vía de la competitividad y hospitalidad cada vez mayor y que produzca servicios de calidad. Se obtendrá el parámetro del posicionamiento del balneario por medio de muestras de encuestas que consta de cinco preguntas que el visitante contestará, poniendo énfasis en la pregunta No. cuatro en donde el visitante calificará de una escala de cinco a diez puntos considerando a este ultimo como un excelente servicio, así el visitante evaluará la calidad de los siete principales servicios que recibió durante su estancia en el balneario.

programa operativo anual 2009 de la “secretaría de...

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