programa operativo anual 2009 de la “secretaría de la...

C O N T E N I D O

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Programa Operativo Anual 2009de la “Secretaría de la Contraloría”

Responsable de la integración A p r o b a c i ó n ______________________________________ ______________________________________ LIC. MARÍA SUSANA MENDOZA LAVIN LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN Y SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DESARROLLO ADMINISTRATIVO

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 27, fracciones IV y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 17, fracción V; Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Enero, 2009

C O N T E N I D O

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l. Resumen de recursos financieros 3 ll. Misión y Visión 4 lll. Diagnóstico del sector 5 lV. Consulta ciudadana 7 V. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Oficina de la Secretaría 8 Dirección General de Auditoría 9 Dirección General de Asuntos jurídicos y Situación Patrimonial 13 Dirección General de Programas y Contraloría Social 15 Dirección General de Responsabilidades Y Sanciones Administrativas 19 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 21 Contraloría Interna de Política Gubernamental 23 Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable 26 Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia 29 Contraloría Interna de Infraestructura y Desarrollo Social 32 Contraloría Interna de Desarrollo y Modernización de la Administración 35

R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S (Miles de pesos)

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Inversión

Unidad Responsable de Ejecución Gasto corriente PIPE Ramo 33

Fondo (__)

Ramo 33 Fondo (__)

Otros Programas Federales

Recursos Propios

1.- Oficina de la Secretaría 2,995 2.- Dirección General de Auditoría 2,734 3.- Dirección General de Asuntos jurídicos y Situación Patrimonial

1,956

4.- Dirección General de Programas y Contraloría Social

1,642

5.- Dirección General de Responsabilidades Y Sanciones Administrativas

2,093

6.- Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

5,873

7.- Contraloría Interna de Política Gubernamental

1,418

8.- Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable

1,398

9.- Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia

2,339

10.- Contraloría Interna de Infraestructura y Desarrollo Social

1,485

11.- Contraloría Interna de Desarrollo y Modernización de la Administración Pública

1,467

Total 25,400

M I S I Ó N Y V I S I Ó N

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Misión:

Consolidar un Gobierno honesto, eficiente y transparente. Visión: La ciudadanía participa y confía en el quehacer público.

D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R

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Actualmente se reconoce en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos la existencia de dieciséis dependencias con igual rango, entre

las que se encuentra la Secretaría de la Contraloría, quien desde su creación ha venido realizando una de las funciones más trascendentales de la

Administración Pública Estatal en su conjunto, consistente en la vigilancia de la ejecución y aplicación del gasto público de conformidad con las disposiciones

jurídicas aplicables, teniendo a su cargo la determinación y aplicación de las sanciones que se deriven de las responsabilidades administrativas en que incurran

los servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.

La Secretaría de la Contraloría, misma que continuará realizando las funciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Morelos, obedeciendo en todo tiempo los principios citados de austeridad y racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, legalidad,

honradez y transparencia; principalmente por lo que respecta al rubro de la eficiencia y funcionalidad de los órganos internos de control que supervisan las

acciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con la finalidad de que la Secretaría de la Contraloría lleve a cabo sus funciones de manera eficiente y acorde

con las necesidades de la sociedad y las exigencias legales actualmente la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública realizaron el

Programa Anual de Trabajo que incluye auditorias, verificaciones de obras y el seguimiento a la ejecución de los diferentes programas federales a quienes

ejercen recursos federales.

Por otro lado la Secretaría de la Contraloría realiza programas anuales de auditorias y de revisiones a diferentes dependencias y organismos del Ejecutivo en

materia del gasto gubernamental teniendo como resultado de estos programas la vigilancia de la ejecución y aplicación del gasto público.

Cabe recordar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, la Secretaría de la Contraloría responde a dos programas denominados Programa Estatal

de Transparencia y Control de la Administración Pública y el Programa Estatal de Transparencia y Acceso a la Información estableciendo estos proyectos como

idea primordial para lograr un gobierno efectivo e incluyente, sobre todo en materia de transparencia de los recursos públicos, motivo por el cual se considera

indispensable contar con la normatividad reglamentaria que permita a ésta Dependencia el ejercicio de tales atribuciones de manera más eficiente, por lo que

resulta necesario adecuar el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría a las necesidades actuales del Servicio que brinda la Administración Pública

Estatal, para así poder estar en condiciones de dar más y mejores resultados en materia de control y supervisión de los recursos públicos, creando una unidad

D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R

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administrativa que tendrá a su cargo de manera directa la vigilancia y verificación de las actuaciones de las Secretarías del Trabajo y Productividad y de

Desarrollo Humano y Social, así como de los organismos auxiliares sectorizados a éstas.

Además, como consecuencia de la Reforma a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y

Libertad”, número 4604, resulta necesario adecuar el catálogo de servidores públicos obligados a rendir su declaración de situación patrimonial ante la

Secretaría de la Contraloría, mismo que se encuentra contemplado dentro del artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, con la finalidad de que solamente los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los

Consejeros de los Órganos Autónomos y los titulares de la Administración Pública Paraestatal, se encuentren obligados a prestar su declaración de situación

patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, en los términos y condiciones establecidos en la Ley

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

C O N S U L T A C I U D A D A N A

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D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o

Combate a la corrupción • Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal, sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.

• Simplificación y transparencia en la gestión de la administración pública a través de la difusión del marco jurídico, asesoría y control de la situación patrimonial

Todo el Estado

Utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos en la administración.

• Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Organismos públicos Descentralizados, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en los Municipios del Estado de Morelos.

• Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social

• Evaluación de la Administración Pública Gubernamental • Revisión, control, seguimiento y evaluación de la gestión

pública. • Revisiones operativas, financieras o de controles internos

en Administración de la Hacienda Pública. • Medir el grado de cumplimiento en la aplicación de las

finanzas y gestión pública. • Evaluación de la Gestión Pública.

Todo el Estado

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaría de la Contraloría

Proyecto Institucional: 1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría

Objetivo: Fortalecer la función pública preventiva, la participación ciudadana y la claridad y eficiencia en el ejercicio del gasto público y la administración, generando certidumbre y confianza en cada una de las acciones de Gobierno.

Acciones: Se coordinarán y evaluarán programas, proyectos y acciones referentes a la calidad en la atención ciudadana, trámites y servicios, difusión del marco jurídico, atención de quejas y denuncias ciudadanas, y prevención de actos de corrupción.

Observaciones Transparencia en el gasto público y eficiencia en el desempeño de servidores públicos. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad. Estrategias: Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración pública, identificar y prevenir las conductas

deshonestas y fuera de norma.

Clasificación funcional

Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.6. Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública.

Estructura financiera

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto

Gasto corriente 2,995 653 643 629 1070 Factor Clave de Éxito: Realizar y evaluar las actividades de coordinación Indicador: 1 Índice de realización y evaluación de las actividades de coordinación

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones

Número de actividades de coordinación realizadas y evaluadas / Total de actividades de coordinación necesarias*100

Actividad de coordinación

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% No acumulable

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Auditoría (11-1-2)____________________

Proyecto Institucional: Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en los Municipios del Estado de Morelos.

Objetivo:

Vigilar la ejecución y aplicación del Ejercicio del Presupuesto e Ingresos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, mediante la practica de Verificaciones, Supervisiones y Auditorías, a fin de detectar posibles irregularidades emitiendo las recomendaciones correctivas y preventivas, determinando en su caso la probable responsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.

Acciones:

- Se realizarán Auditorías (Internas y Externas) de acuerdo al respectivo Programa Anual de Auditoría 2009; Así como las que soliciten las autoridades competentes (Extraordinarias).

- Se realizarán de manera directa por la Secretaría de la Contraloría (SC), las Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas, ejecutadas con Recursos Estatales y Federales por parte de las Dependencias, Organismos Auxiliares Descentralizados y los Municipios, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2009, con la Secretaría de la Función Pública y al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2009.

- Se coadyuvará con las Dependencias y Organismos Auxiliares Descentralizados, a efecto de consolidar el cumplimiento de sus metas y objetivos a través de asistencia técnica para el mejoramiento de sus controles internos.

Observaciones Los objetivos planteados y acciones a realizar tienen como finalidad atender las demandas ciudadanas, llevadas a cabo a través de los foros de consulta cuya principal petición es abatir los actos de corrupción y la utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad Estrategias: Aplicar la normatividad, ejerciendo la medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.6. Controlar y Evaluar las finanzas y la gestión pública.



Gasto corriente 2,734 607 587 578 962

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se realicen las auditorías internas programadas Indicador: 1 Realización de Auditorías Internas de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2009.

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Observaciones

Auditorías Internas realizadas. Auditoría Interna 8 2 3 3 0

La meta del 100% de las Auditorías internas realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría 2009.

Factor Clave de Éxito: Que se realicen las auditorías externas programadas Indicador: 2 Realización de Auditorías Externas de acuerdo a lo Programado.


Observaciones

Auditorias externas realizadas. Auditoría Externa 32 20 12

Para la realización de las Auditorías externas, estas deberán designarse en los meses de marzo a junio 2009, para ejecutarse posteriormente en un lapso de tres a cuatro meses.

Factor Clave de Éxito: Que se realicen las Verificaciones Directas programadas Indicador: 3 Realización de verificaciones directas de acuerdo al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2009


Observaciones

Verificaciones Directas realizadas Verificación Directa 2 0 0 0 2

La meta del 100% de las Verificaciones Directas realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2009.

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se realicen las Auditorías Directas programadas Indicador: 4 Realización de auditorías directas de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2009 y al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2009.


Observaciones

Auditorías directas realizadas Auditoría directa 2 0 1 1 0

La meta del 100% de las Auditorías Directas realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2009 y al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2009.

Factor Clave de Éxito: Que se realicen las Supervisiones programadas Indicador: 5 Realización de Supervisiones de Obra Pública de acuerdo al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2009


Observaciones

Supervisiones de Obras Públicas Realizadas

Supervisión de Obra Pública 30 0 8 12 10

La meta del 100% de las Supervisiones de Obra Públicas realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2009.

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se atiendan las Solventaciones requeridas Indicador: 6 Índice de atención de Solventaciones requeridas


Observaciones

Número de solventaciones atendidas / total de solventaciones requeridas *100.

Solventación 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de solventaciónes atendidas y requeridas.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: : Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial.

Proyecto Institucional: 1. Simplificación y transparencia en la gestión de la administración pública a través de la difusión del marco jurídico, asesoría y control de la situación patrimonial.

Objetivo: Contribuir al impulso de la transparencia en la gestión pública mediante el análisis y difusión de las disposiciones jurídico administrativas.

Acciones:

- Se analizará y difundirá el marco jurídico que regula la función pública para circunscribir la actuación de los servidores públicos en los asuntos de su competencia. - Se fortalecerán los mecanismos para la presentación y evaluación de las Declaraciones Patrimoniales a fin de identificar y prevenir conductas deshonestas.

Observaciones Contribuir al impulso de la transparencia en la gestión pública mediante el análisis y difusión de las disposiciones jurídico administrativas.


Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad. Estrategias: Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración pública

Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.6 Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública.



Gasto corriente 1,956 432 428 423 673

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Emitir los comunicados para difundir las disposiciones del marco jurídico actualizado que rige a la administración pública estatal. Indicador: 1 Índice de difusión de las disposiciones del marco jurídico actualizado


Observaciones

Número de comunicados de disposiciones emitidas / Total de disposiciones actualizadas *100

Disposición 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% No acumulable

Factor Clave de Éxito: Que se realice la revisión y análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por aquellos servidores públicos obligados en términos de ley. Indicador: 2 Índice de revisión y análisis de declaraciones patrimoniales presentadas


Observaciones

Número de declaraciones patrimoniales revisadas y analizadas / Total de declaraciones patrimoniales presentadas * 100

Declaración patrimonial

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% No acumulable

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Programas y Contraloría Social.

Proyecto Institucional: 1. Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social.

Objetivo:

Evaluar y verificar documentalmente los recursos de los Programas de Inversión Pública coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios; así como recibir y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias que se deriven del incumplimiento de la normatividad de los Programas Federales de Desarrollo Social; además de promover la capacitación ciudadana en el sistema de control, vigilancia y evaluación de los Programas Federales de Desarrollo Social.

Acciones:

• Se dará capacitación ciudadana en las acciones de control, vigilancia y evaluación, promoviendo la transparencia de los recursos financieros federales, estatales y municipales.

• Se solicitará información para evaluar y verificar documentalmente la correcta aplicación de los recursos financieros en los Programas de Inversión Pública coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios.

• Se dará seguimiento y atención oportuna a todas las quejas, denuncias y sugerencias que se reciban por parte de la ciudadanía beneficiaria de los Programas Federales de Desarrollo Social y de aquellas que se reciban, a través de las instancias competentes.

• Se impartirán cursos de capacitación a los Comités Técnicos que se instalen en cada Programa Federal de Desarrollo Social para promover la transparencia en el manejo de los mismos.

Observaciones Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad, así como prevenir conductas irregulares en el quehacer gubernamental Estrategias: • Impulsar la transparencia en los ámbitos y funciones de la Administración Pública.

• Acotar la discrecionalidad y abatir la posible arbitrariedad de los servidores públicos. • Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma. • Aplicar la normatividad, ejerciendo las medidas respectivas. • Promover la cultura de la denuncia ciudadana, creando los medios adecuados, asegurando la atención y protegiendo la

integridad del denunciante. • Celebrar Convenios de Coordinación y Colaboración con los 33 Ayuntamientos. • Capacitar los Comités a que haya lugar. • Supervisar y verificar que las acciones de los Programas Federales de Desarrollo Social sean efetuadas en cumplimiento a

la normatividad. • Vigilar que los Programas Sociales no sean utilizados con fines electorales. • Organizar seminarios y cursos entre otros, tendientes a promover Contraloría Social.


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.6. Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública.

P R O Y E C T O S

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Estructura financiera Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente 1,642 366 360 354 562

Factor clave de éxito: Que se asista a todas las invitaciones realizadas a impartir las pláticas de capacitación Indicador: 1. Índice de pláticas ciudadana sobre los Programas Federales de Desarrollo Social.


Observaciones

Número de pláticas de capacitación impartidas en los Programas Federales de Desarrollo Social. / Total de invitaciones para participar en los Programas Federales de Desarrollo Social recibidas. *100

Pláticas 100% 100% 100% 100% 100% Las capacitaciones se imparten a los integrantes de los comités comunitarios y prestadores de servicio de los Programas Federales de Desarrollo Social a fin de prevenir posibles irregularidades en el manejo de los recursos asignados a los siguientes Programas Sociales: Opciones Productivas, Atención a Jornaleros Agrícolas, Desarrollo Humano, Oportunidades, Apoyo Alimentario y Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V., Apoyo al Empleo SNE (Becas a la Capacitación para el Trabajo BECATE, Fomento al Autoempleo, Empleo Formal y Movilidad Laboral Interna), Empleo Temporal S.C.T, Desarrollo Local Microrregiones, 3X1 para Migrantes, Hábitat, Atención a Adultos de 70 años y Más en Zonas Rurales, Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, PAZAP, Escuelas de Calidad, POPMI, PIBAI. Rescate de Espacios Públicos, Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a madres solteras, Crédito a la Palabra, PRONABES, LICONSA, PAAZM. Estas capacitaciones varían de acuerdo a las invitaciones realizadas por los Delegados o Coordinadores, de cada Programa. Asimismo, durante la capacitación se hace entrega de material de difusión, en materia de Contraloría Social.

P R O Y E C T O S

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Factor clave de éxito: Que se revisen todos los documentos recibidos y canalizados que contienen información de los recursos autorizados y ejercidos de los diferentes Programas de Inversión. Indicador: 2. Índice de revisión de documentos con información de recursos de los Programas de Inversión Pública coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios.


Observaciones

Número de documentos revisados de recursos de inversión autorizados y ejercidos. / Total de documentos de recursos de inversión autorizados y ejercidos, que esta Dirección recibe. * 100

Documento 100% 100% 100% 100% 100% Los documentos revisados de los recursos autorizados y ejercidos, pertenecen a todos los Programas de Inversión que se generan en el Estado.

Factor clave de éxito: Que se canalicen a las instancias correspondientes todas las quejas, denuncias y sugerencias recibidas de los beneficiarios de los Programas Federales de Desarrollo Social. Indicador: 3. Índice de atención a quejas, denuncias y sugerencias recibidas por parte de los beneficiarios de los diversos Programas Federales de Desarrollo Social.


Observaciones

Número de quejas, denuncias y sugerencias atendidas. / Total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas*100

Queja, denuncia y/o sugerencia

100% 100% 100% 100% 100% Las quejas, denuncias y sugerencias que serán atendidas pertenecerán a los Programas Federales de Desarrollo Social, recolectadas en los diversos buzones ciudadanos y de oportunidades instalados en los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos.

Factor clave de éxito: Que se asista a todas las invitaciones realizadas para impartir las capacitaciones. Indicador: 4. Índice de capacitación de comités ciudadanos de los Programas Federales de Desarrollo Social.

P R O Y E C T O S

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Observaciones

Número de capacitaciones impartidas en los Programas Federales de Desarrollo Social. / Total de invitaciones para capacitar en los Programas Federales de Desarrollo Social recibidas. *100

Capacitación 100% 100% 100% 100% 100% Las capacitaciones se imparten a los integrantes de los comités comunitarios y prestadores de servicio de los Programas Federales de Desarrollo Social a fin de prevenir posibles irregularidades en el manejo de los recursos asignados a los siguientes Programas Sociales: Opciones Productivas, Atención a Jornaleros Agrícolas, Desarrollo Humano, Oportunidades, Apoyo Alimentario y Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V., Apoyo al Empleo SNE (Becas a la Capacitación para el Trabajo BECATE, Fomento al Autoempleo, Empleo Formal y Movilidad Laboral Interna), Empleo Temporal S.C.T, Desarrollo Local Microrregiones, 3X1 para Migrantes, Hábitat, Atención a Adultos de 70 años y Más en Zonas Rurales, Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, PAZAP, Escuelas de Calidad, POPMI, PIBAI, Rescate de Espacios Públicos, Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a madres solteras, Crédito a la Palabra, PRONABES, LICONSA, PAAZM. Estas capacitaciones varían de acuerdo a las invitaciones realizadas por los Delegados o Coordinadores, de cada Programa. Asimismo, durante la capacitación se hace entrega de material de difusión, en materia de Contraloría Social.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Proyecto Institucional: 1.- Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones

Objetivo: Conocer, instaurar y tramitar los procedimientos previstos derivados de actos, acciones o conductas irregulares y sancionar a quienes transgredan las normas jurídicas o administrativas.

Acciones:

Se recibirán, atenderán y determinarán las quejas y denuncias que se formulen con motivo de actos u omisiones en que incurran los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, a través de la instauración del procedimiento de responsabilidades y el registro de las acciones impuestas a los servidores públicos.


Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa.

Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad.

Estrategias: Impulsar la transparecia en todos los ambitos y funciones de la administración pública Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes


Función: 6. Administración de la hacienda pública. Subfunción: 6.6. Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública.



Gasto corriente 2093 465 450 445 733

P R O Y E C T O S

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Elemento clave de éxito: Que se les de tramite a la quejas, denuncias y recomendaciones en su totalidad. Indicador: 1. Índice de quejas, denuncias y recomendaciones atendidas.


Observaciones

Número de quejas, denuncias y recomendaciones atendidas/ Total de quejas, denuncias y recomendaciones recibidas*100

Queja, denuncia y/o recomendación.

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% No acumulables

Elemento clave de éxito: Practicar las actuaciones procesales correspondientes.

Indicador: 2. Índice de actuaciones y recomendaciones atendidas. Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición


Número de actuaciones procesales practicadas/ Total de actuaciones procesales recibidas*100

Actuación procesal. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% No acumulables

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.

Proyecto Institucional: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría

Objetivo: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a los lineamientos que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación y Oficialía Mayor, para el correcto funcionamiento de la Secretaría de la Contraloría.

Acciones: - Planear y supervisar los recursos materiales y financieros a través de medios de control de mantenimientos preventivos vehiculares. - Supervisar la capacitación de los recursos humanos en la programación de los cursos de Capacitación en la Secretaría.


Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con

oportunidad las demandas de los morelenses.

Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estrategica.


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.5 Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público.



Gasto corriente 5,873 1,417 1,318 1,300 1,838

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Cumplir con el mantenimiento preventivo vehicular Indicador: 1 Realización de mantenimientos preventivos vehiculares programados


Observaciones

Mantenimientos preventivos realizados.

Mantenimiento preventivo

124 31 31 31 31

Factor Clave de Éxito: la participación a los cursos del Programa de Capacitación anual emitido por Oficialía Mayor. Indicador: 2 Índice de asistencia a cursos programados


Observaciones

Cursos asistidos / Total de cursos programados *100

Cursos 100% 100% 100% 100% 100% No acumulable

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Política Gubernamental

Proyecto Institucional: 1. Evaluación de la Administración Pública Gubernamental

Objetivo:

Evaluar la Administración Pública Gubernamental para generar certidumbre, confianza y transparencia en todos los actos y operaciones que realicen las áreas que integran la Secretaría de Gobierno, Gubernatura, Representación del Poder Ejecutivo y los Organismos que se encuentren sectorizados a los Gabinetes de Política, Seguridad y Justicia, y Desarrollo Económico Sustentable; a fin de prevenir oportunamente posibles irregularidades.

Acciones:

• Se practicarán revisiones a la operatividad de las Dependencias y Organismos sectorizados a los Gabinetes de Política, Seguridad y Justicia, y Desarrollo Económico Sustentable.

• Se dará atención, seguimiento y se agilizarán las quejas y denuncias presentadas al Órgano Interno de Control. • Se participará en procedimientos de baja definitiva y por transferencia de bienes muebles y/o vehículos. • Se intervendrá en los procedimientos de Entrega-Recepción de servidores públicos de la Administración Pública del Estado. • Se prestarán asesorías a las Unidades Administrativas de las Dependencias y Organismos sectorizados a los Gabinetes de

Política, Seguridad y Justicia, y Desarrollo Económico Sustentable. Observaciones Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad Estrategias: Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes.


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.6. Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública.



Gasto corriente 1,418 312 312 308 486

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se realicen las revisiones del Programa Anual de Trabajo 2009. Indicador: 1 Realización de revisiones programadas.


Observaciones

Número de revisiones realizadas

Revisión 23 9 6 5 3 Puede existir retraso en el inicio de alguna revisión.

Factor Clave de Éxito: Intervenir en actas administrativas de Entrega-Recepción solicitadas. Indicador: 2. Índice de intervenciones realizadas en actas administrativas de Entrega-Recepción.


Observaciones

Número de actas administrativas de Entrega-Recepción intervenidas / Total de intervenciones solicitadas en actas administrativas de Entrega-Recepción * 100

Acta administrativa de Entrega-Recepción

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Factor Clave de Éxito: Intervenir en bajas de bienes muebles y/o vehículos solicitadas. Indicador: 3. Índice de intervenciones realizadas en bajas de bienes muebles y/o vehículos.


Observaciones

Número de bajas de bienes muebles y/o vehículos intervenidas / Total de intervenciones solicitadas en bajas de bienes muebles y/o vehículos*100

Baja de bien mueble y/o vehículo

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

P R O Y E C T O S

- 25 -

Factor Clave de Éxito: Que se atiendan las quejas y/o denuncias recibidas. Indicador: 4. Índice de atención de quejas y/o denuncias recibidas.


Observaciones

Número de quejas y/o denuncias atendidas / Total de quejas y/o denuncias recibidas * 100

Queja y/o denuncia 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Factor Clave de Éxito: Atención a las asesorías solicitadas.

Indicador: 5. Índice de atención de asesorías solicitadas. Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición


Número de asesorías atendidas / Total de asesorías solicitadas * 100

Asesoría 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

P R O Y E C T O S

- 26 -

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable

Proyecto Institucional: 1, Revisión, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública.

Objetivo:

Verificar las actuaciones y el ejercicio del gasto público de las Secretarías de: Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario y Turismo, con la finalidad de determinar el grado de eficacia y eficiencia con que se manejan los recursos y que éstos sean ejecutados con apego a la normatividad vigente, con el propósito de transparentar los apoyos entregados a productores, empresarios e inversionistas, además de elaborar la información que describa de manera objetiva las acciones realizadas y los resultados obtenidos por estas Secretarías.

Acciones:

• Se realizarán revisiones de acuerdo al Programa Anual de Revisiones, con el propósito de medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por las Unidades responsables del gasto de las Secretaría en mención.

• Se participará en la entrega de apoyos a productores de las diversas localidades del Estado. • Se dará el seguimiento correspondiente a las observaciones derivadas de las revisiones cuando se determine una

probable responsabilidad de servidores públicos. • Se dará la atención conducente a las quejas y denuncias que originen una investigación. • Se participará en los actos de Entrega – Recepción de los Servidores Públicos.

• Se participara en los actos de baja de bienes muebles.

Observaciones Para llevar a cabo los trabajos de las acciones en mención, se deberá contar con el apoyo de todas las áreas que integren cada una de las dependencias, a fin de cumplir de manera eficiente y oportuna con el Programa Operativo Anual.


Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad Estrategias: • Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la Administración Pública.

• Identificar y Prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma. • Aplicar la normatividad, ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes.


Función: 6. Administración de la hacienda pública Subfunción: 6.6 Controlar y evaluar las finanzas y la Gestión Pública



Gasto corriente 1,398 323 306 302 467

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se realicen las revisiones del Programa Anual de Revisiones. Indicador: 1. Ejecución de revisiones del Programa Anual de Revisiones.


Observaciones


Revisión 24 5 7 7 5 Se realizarán de acuerdo al Programa Anual de Revisiones y cumpliendo con los tiempos señalados en el mismo.

Factor Clave de Éxito: Atención inmediata a las quejas y denuncias recibidas.

Indicador: 2. Índice de atención satisfactoria a quejas y denuncias recibidas.


Observaciones

Número de quejas y denuncias atendidas / Total de quejas y denuncias recibidas * 100

Queja y/o denuncia 100% 100% 100% 100% 100% Dentro de la labor de revisión se pretende disminuir las irregularidades en el ejercicio de los recursos, pero al mismo tiempo es importante combatir la corrupción a través de la promoción de la cultura de la presentación de quejas y denuncias, a las cuales se les debe brindar atención oportuna.

P R O Y E C T O S

- 28 -

Factor Clave de Éxito: Que se convoque a los actos de Entrega – Recepción de apoyos. Indicador: 3.Índice de participación en los actos de Entrega – Recepción de apoyos a productores.


Observaciones

Número de participaciones en los actos de entrega – recepción de apoyos / Total de invitaciones a los actos de Entrega Recepción de apoyos *100

Acto de Entrega – Recepción de Apoyo

100% 100% 100% 100% 100% El cumplimiento a esta actividad estará sujeto a las invitaciones que reciba este Órgano Interno de Control por parte de las áreas.

Factor Clave de Éxito: Participación en los actos de Entrega – Recepción de Servidores Públicos.

Indicador: 4.Índice de participación en los actos de Entrega – Recepción de los Servidores Públicos. Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición


Número de participaciones en los actos de Entrega – Recepción de Servidores Públicos / Total de invitaciones para participar en los actos de Entrega – Recepción de Servidores Públicos * 100

Acto de Entrega – Recepción de servidor público

100% 100% 100% 100% 100% El cumplimiento de esta actividad estará sujeto a las invitaciones que reciba este Órgano Interno de Control por parte de las áreas.

P R O Y E C T O S

- 29 -

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia

Proyecto Institucional: 1. Revisiones operativas, financieras o de controles internos en la Administración la Hacienda Pública

Objetivo: Ejecutar permanentemente las revisiones programadas, participar en las auditorias que sean requeridas por autoridad competente, participar en las actas de entrega recepción y supervisar los procesos que integran de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, del Secretariado Ejecutivo, el Consejo Estatal de Seguridad Publica, Dirección General de Protección Civil y Dirección General de Transportes.

Acciones: Se realizarán revisiones y/o auditorias cuando se requieran por la autoridad competente a la operatividad, rubros y programas de las dependencias, erogaciones de los Recursos Estatales y/o Federales y evaluación del sistema de control interno.


Gabinete: Desarrollo y Modernización de la Administración. Objetivo: Prevenir las conductas irregulares en el quehacer gubernamental y combatir eficazmente la corrupción y la impunidad. Estrategias: Impulsar la transparencia en todos los ambitos y funciones de la Administración Pública, acotar la discrecionalidad y abatir la

arbitrariedad en la toma de decisiones de los Servidores Públicos, identificar las conductas deshonestas y fuera de la norma, aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y puntitivas correspondientes, promover la cultura de denuncia ciudadana creando los medios adecuados, asegurando la atención y protegiendo la integridad del denunciante.


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.6. Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública.

Estructura financiera Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente 2,339 516 508 500 815

Factor Clave de Éxito: Que se realicen las revisiones contenidas en el programa anual de revisiones 2009. Indicador: 1 Realización de revisiones programadas.

Forma de medición Meta 2009 Programación trimestral Observaciones

P R O Y E C T O S

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Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de Revisiones Realizadas

Revisión 27 9 6 6 6

Factor Clave de Éxito: Intervenir en las actas administrativas de Entrega – Recepción solicitadas. Indicador: 2 Índice de intervenciones realizadas en actas de Entrega – Recepción solicitadas.


Observaciones

Número de actas administrativas de Entrega – Recepción intervenidas / Total de intervenciones solicitadas en actas administrativas de Entrega – Recepción *100

Acta administrativa de Entrega –Recepción.

100% 100% 100% 100% 100% No acumulable

Factor Clave de Éxito: Participar en las auditorias cuando se requiera. Indicador: 3 Índice de participación en auditorias requeridas.


Observaciones

Número de participaciones realizadas en auditorias / Total de auditorias de las que se requiera la participación *100

Auditoria 100% 100% 100% 100% 100%

P R O Y E C T O S

- 31 -

Factor Clave de Éxito: Participar en las verificaciones de Recursos Federales cuando se requiera. Indicador: 4 Índice de participación en verificaciones requeridas.


Observaciones

Número de participaciones realizadas en Verificaciones / Total de Verificaciones de las que se requiera la participación *100

Verificación 100% 100% 100% 100% 100%

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Infraestructura y Desarrollo Social

Proyecto Institucional: Medir el grado de cumplimiento en la aplicación de las Finanzas y Gestión Pública

Objetivo:

• Verificar la aplicación real, oportuna y eficiente de los recursos autorizados y ejercidos por las dependencias ejecutoras, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones que regulan el ejercicio del gasto público. • Garantizar que las funciones encomendadas en la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se realicen de acuerdo a las normas y leyes que rigen su actuación.

Acciones:

Evaluación del sistema de control interno. • Se realizarán auditorías a los recursos federales radicados a la entidad para obra pública conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública. • Revisiones operativas, financieras y de control interno. • Participación como invitado en los procesos licitatorios y de entrega recepción de obra pública. • Entrega - recepción de servidores públicos. • Participación en bajas definitivas y por transferencias de bienes muebles. • Atención oportuna y eficiente a las quejas y denuncias interpuestas por la ciudadanía y servidores públicos.


Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Combatir efectivamente la corrupción y la impunidad. Estrategias: -Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración pública

-Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma -Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes


Función: 6. Administración de la hacienda pública. Subfunción: 6.6. Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública.



Gasto corriente 1,485 346 325 322 492

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se realicen las revisiones contenidas en el programa anual. Indicador: 1. Realización de revisiones programadas.


Observaciones

Número de Revisiones realizadas

Revisión 23.0 5.0 4.0 9.0 5.0 El programa anual de trabajo esta sujeto a autorización en el próximo ejercicio.

Factor Clave de Éxito: Que se participe en las actas de Entrega-Recepción de servidores públicos. Indicador: 2. Índice de participación en actas de Entrega-Recepción solicitadas.


Observaciones

Número de participaciones en actas de Entrega Recepción realizadas / Total participaciones en actos de Entrega-Recepción solicitadas*100

Acta de Entrega - Recepción

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Se participara al 100% del total de las actas de Entrega Recepción que sean solicitadas por las áreas de las Dependencias de Obras Públicas, Salud y Educación.

Factor Clave de Éxito: Que se participe en las actas de Entrega-Recepción de Obra Pública. Indicador: 3. Índice de participación en actas de Entrega-Recepción de Obra Pública.


Observaciones

Número de participaciones en actas de Entrega Recepción de Obra Pública realizados / Total de participaciones en actos de Entrega-Recepción de Obra Pública solicitadas * 100

Acta de Entrega - Recepción de Obra Pública

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Se participará al 100% del total de las actas de Entrega Recepción que sean solicitadas por las áreas ejecutoras de obra.

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se participe en los procesos de licitación de obra. Indicador: 4. Índice de participación en procesos de licitación de obra pública que se convoquen.


Observaciones

Número de participaciones en procesos licitatorios realizados / Número de participaciones de procesos licitatorios convocados*100

Proceso

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

La participación como invitado en la contratación corresponde a obras contratadas baja la modalidad de invitación restringida o licitación pública nacional o Internacional.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Desarrollo y Modernización de la Administración Pública

Proyecto Institucional: Evaluación de la Gestión Pública

Objetivo: Evaluar la Gestión Pública de las Dependencias sectorizadas al Gabinete de acción, generando certidumbre y transparencia en la aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales.

Acciones:

• Se practicarán revisiones a la operatividad de las Dependencias sectorizadas al Gabinete de acción. • Se practicarán auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública a los recursos federales. • Se registrarán y canalizarán las quejas y denuncias presentadas al Órgano Interno de Control. • Se participará en procedimientos de baja definitiva y por transferencia de bienes muebles. • Se participará y dará seguimiento a los procedimientos de adquisiciones (licitaciones, invitaciones, concursos). • Se intervendrá en los procedimientos de Entrega-Recepción de servidores públicos de la Administración Pública del Estado. • Se intervendrá en los procedimientos de levantamiento de actas administrativas. • Se intervendrá en los procedimientos de acta constancia de hechos. • Se prestarán asesorías a las Unidades Administrativas de las Dependencias sectorizadas al Gabinete de acción.


Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad Estrategias: Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas correspondientes.


Función: 6 Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.6 Controlar y evaluar las Finanzas y la Gestión Pública



Gasto corriente 1,467 333 321 318 495

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se realicen las revisiones del Programa Anual de Revisiones Indicador: 1 Realización de revisiones programadas


Observaciones


Revisión 20.0 4.0 6.0 4.0 6.0

Factor Clave de Éxito: Que se realicen las auditorías programadas. Indicador: 2 Realización de auditorias programadas conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública.


Observaciones

Número de auditorías realizadas

Auditoria 2.0 1.0 0.0 0.1 0.0

Factor Clave de Éxito: Que se registre y canalice las quejas y denuncias recibidas. Indicador: 3. Índice de atención de quejas y denuncias recibidas.


Observaciones

Número de quejas y denuncias atendidas/Total de quejas y denuncias recibidas*100

Queja y/o Denuncia 100% 100% 100% 100% 100%

Factor Clave de Éxito: Intervenir en bajas de bienes muebles que se soliciten. Indicador: 4. Índice de atención de actas de bajas definitivas o por transferencia de bienes muebles.


Observaciones

Número de actas de bajas definitivas o por transferencia atendidas/ Total de actas de bajas definitivas o por transferencia solicitadas*100

Acta 100% 100% 100% 100% 100%

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se participe y de seguimiento adecuado a los procedimientos de adquisiciones solicitados. Indicador: 5. Índice de intervenciones realizadas en procedimientos de adquisiciones a través de actos de licitación, invitación y/o concurso.


Observaciones

Número de actos de licitación, invitación y/o concurso intervenidos/ Total de intervenciones solicitadas en actos de licitación, invitación y/o concursos *100

Acto licitación, invitación y/o concurso

100% 100% 100% 100% 100%

Factor Clave de Éxito: Participar en todos los actos de Entrega Recepción que se requiera en calidad de interventores. Indicador: 6. Índice de intervención en procedimientos de Entrega Recepción.


Observaciones

Número de procedimientos de Entrega Recepción intervenidos / Total de intervenciones en procedimientos de Entrega Recepción solicitados * 100

Acta de Entrega Recepción

100% 100% 100% 100% 100%

Factor Clave de Éxito: Que se participe en todos los levantamientos de acta administrativa. Indicador: 7. Índice de intervención en procedimientos de levantamiento de Acta Administrativa en calidad de interventores.


Observaciones

Número de procedimientos de levantamiento de Actas Administrativas intervenidos / Total de intervenciones en procedimientos de levantamiento de Actas Administrativas * 100

Acta administrativa 100% 100% 100% 100% 100%

P R O Y E C T O S

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Factor Clave de Éxito: Que se participe en todos los levantamientos de Acta Constancia de Hechos. Indicador: 8. Índice de intervenciones realizadas en procedimientos de Acta Constancia de Hechos.


Observaciones

Número de procedimientos de levantamiento de Acta Constancia de Hechos intervenido / Total de intervenciones solicitadas en procedimientos de actas de hechos * 100

Acta de Hechos 100% 100% 100% 100% 100%

Factor Clave de Éxito: Que se atiendan las asesorías solicitadas por las Dependencias sectorizadas al Gabinete de acción en el momento que requiera. Indicador: 9. Índice de atención de asesorías solicitadas por las Dependencias.


Observaciones

Número de asesorías atendidas / Total de asesorías solicitadas por las Dependencias*100

Asesoría 100% 100% 100% 100% 100%

programa operativo anual 2009 de la “secretaría de la...

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