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A continuación presentamos la evaluación del Plan Estratégico Institucional en
el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2.017.
Primer seguimiento con corte a 30 de marzo de 2017.
Contenido
1. AVANCES PROCESOS ESTRATÉGICOS _____________________________________ 3
1.1 Gestión de Mercadeo ______________________________________________________ 4
2. AVANCES PROCESOS MISIONALES _________________________________________ 6
2.1 Prestación de Servicios de Eventos y Logística ________________________________ 6
2.2 Prestación de Servicios en parques (Juan Pablo II) _____________________________ 8
2.3 Prestación de Servicios en parques (Parque Norte) ____________________________ 9
2.4 Prestación de Servicios Alimentos y Bebidas ______________________________ 10
3. AVANCES PROCESOS DE APOYO __________________________________________ 11
3.1 Gestión Documental ______________________________________________________ 11
3.2 Gestión Administrativa y Financiera _________________________________________ 11
3.3 Gestión de Mantenimiento _________________________________________________ 12
3.4 Gestión Jurídica __________________________________________________________ 13
3.5 Gestión de adquisición de bienes y servicios _________________________________ 13
3.6 Gestión del Talento Humano _______________________________________________ 14
3.7 Gestión de las Tecnologías de la información y la comunicación ________________ 15
3.8 Gestión ambiental ________________________________________________________ 16
4. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL ___________________________________ 17
4.1 Evaluación y auditoria interna ______________________________________________ 17
5. RESULTADO DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE ________________________ 19
1. AVANCES PROCESOS ESTRATÉGICOS
Dentro de las actividades que desarrolla el área de comunicaciones de Metroparques, el objetivo estratégico que busca alcanzar es “Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad” a través de las estrategias del Plan de comunicaciones y el Plan de medios.
Mensualmente se han realizado las encuestas de satisfacción de clientes, arrojando un resultado del 90% promedio en todas las unidades misionales.
De las seis actividades planeadas para el desarrollo del componente "Mejorar la atención al ciudadano" se han ejecutado 4 actividades: En la página web se encuentra publicado el informe de las PQRS del primer trimestre 2017, se continúa midiendo el nivel de satisfacción en los parques mensualmente, se ha fortalecido los canales de atención mediante la campaña contéstame, el indicador de oportunidad en la respuesta está en un 100% resultado del primer trimestre.
En las comunicaciones internas se realizaron diferentes artes solicitados por cada una de las áreas de la empresa, está pendiente la sensibilización del manual de imagen y protocolo próximo a salir, se hace el boletín mensual y se enviaron diferentes correos masivos con información institucional. Se realizó el brochure de lidera, volantes y avisos para las taquillas de ambos parques con tarifas 2017.
La emisora de ambos parques viene funcionando como canal de comunicación interno, se tiene un pauta comprada en rcn radio para la promoción de los parques en diferentes meses del año, según temporada, hasta la fecha no se ha utilizado este medio. En el primer trimestre se participó en la Feria ANATO en la ciudad de Bogotá y se pauto en opción hoy, en el mes de febrero y con el mapa de la ciudad 2017.se pauto en las
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES
FECHA INICIAL FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Alcanzar un nivel de satisfacción del 95%
Aplicar y analizar encuestas de satisfacción para tomar acciones sobre los resultados obtenidos
01/01/2017 31/12/2017 25%
Ejecutar el 100% de los componentes del plan anticorrupción
Ejecutar el componente "mecanismos para mejorar la atención al ciudadano" del Plan anticorrupción
01/01/2017 31/12/2017 25%
Formular y ejecutar el plan de comunicaciones
01/01/2017 31/12/2017 25%
Formular y ejecutar plan de medios
01/01/2017 31/12/2017 25%Co
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Fortalecer el servicio de atención al cliente
Posicionar la empresa a través
del plan de medios y el plan
de comunicaciones
Ejecutar el 100% del plan de comunicaciones y plan de medios
páginas amarillas 2017; las redes sociales se actualiza y se envía información de manera diaria publicaciones para promoción y divulgación de los parques.
Para el primer trimestre el área de comunicaciones viene cumpliendo con las actividades planificadas en el plan de acción, registrando un avance del 25% en el cumplimiento de las metas trazadas.
1.1 Gestión de Mercadeo
La gestión de mercadeo busca lograr el objetivo estratégico institucional como “Incrementar los ingresos operacionales” para ello ha formulado un Plan de Mercadeo, con actividades comerciales que desarrollará durante el presente año.
La gerencia de mercadeo en cumplimiento del plan de mercadeo, realizó actividades programadas en el primer trimestre como:
Ejecutar las agendas culturales en el Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II. Las agendas se vienen promocionando en nuestras redes sociales con un mes de anticipación con el fin de que las personas puedan programar su visita a los parques y conozcan las actividades que se van a desarrollar durante el mes.
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
META ACTIVIDADESFECHA INICIAL
FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO
Alcanzar un volumen de usuarios de 554.635 en 2017
Ejecutar y evaluar el plan de Mercadeo
30/01/2017 30/12/2017 13%
Lograr ventas por valor de $8,047 en 2017, (valores en millones)
Incrementar volumen de ventas de ingresos a parques (atracciones, entrada general)
30/01/2017 30/12/2017 17%
Ejecutar cada año el convenio de recreación popular
Realizar ventas de ingresos a losparques de los estratos 1,2,3 a travesde convenios interadministrativos
01/02/2017 30/12/2017 0%
Implementar estrategias de venta a clientes institucionales (mercadeoy exclusividades)
30/01/2017 30/12/2017
Iintensificar visitas a los clientes y ofrecer sevicios de ingreso con preventa
30/01/2017 30/12/2017
Incrementar ingresos por arrendamientos y consesionarios
Lograr ventas por valor de $624 en 2017 (valores en millones)
Implementar y evaluar estrategias de venta de espacios
30/01/2017 30/12/2017 6%
Adecuar espacios de publicidad exterior e interior comercializables
30/01/2017 30/12/2017
Implementar y evaluar estrategias para la venta de espacios publicitarios
30/01/2017 30/12/2017
Incrementar las ventas por juegos de feria en los Parques.
30/01/2017 30/12/2017
Estabecer alianzas con nuevos proveedores de juegos de feria
30/01/2017 30/12/2017
Implementar y evaluar estrategias de venta servicios y artículos (Incluye contratación deproducción y adquisición de productos, promoción, mercadeo y adecuación de espacios)
30/01/2017 30/12/2017
Incrementar las ventas de los servicios de los parques para el canal de puntos de venta (Parqueadero - ArtículosPromocionales)
Lograr ventas por valor de $794 en 2017 (valores en millones)
20%
Incrementar las ventas de publicidad
Lograr ventas por comercialización de espacios publicitarios por valor de $217 en 2017 (valores en millones)
14%
Incrementar volumen de usuarios cover
Incre
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Lograr incremento en las ventas de ingresos a parques a clientes institucionales (mercadeo y exclusividades, tarifas especiales).
Lograr ventas por valor de $2.408 en 2017 (valores en millones)
16%
Agenda y promoción
Servicio de piñatas
En el mes de enero se desarrollaron 4 celebraciones de cumpleaños en el Parque Norte generando $1.985.103, no se puede comparar con el año anterior ya que se registraba como una venta de pasaporte y no como piñatas.
Se realizaron 2 alianzas estratégicas con 2 hoteles de la ciudad de Medellín, El gran hotel y Conquest la 33, con el fin de impulsar las preventas con el 30% de descuento.
En el mes de febrero se desarrolló la estrategia para los estudiantes de algunas instituciones educativas, para la cual se entregaron volantes que podían ser redimidos con la promoción de 2x1 en el Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II hasta el mes de mayo, los volantes fueron entregados en las afueras de los colegios escogidos de diferentes sectores de la ciudad.
Pese al esfuerzo realizado desde Mercadeo, las metas de los ingresos no se alcanzaron para el primer trimestre por causas como, la reforma tributaria que ha golpeado las finanzas de las familias, colocando el entretenimiento como sexta opción del gasto, la época invernal en el mes de febrero y marzo, dos días de cierre por semana santa.
2. AVANCES PROCESOS MISIONALES
2.1 Prestación de Servicios de Eventos y Logística
La Unidad Estratégica de Negocio Logística, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Incrementar los ingresos operacionales”, para ello tiene definidas metas y actividades como:
Durante el primer trimestre del año 2017 se firman 6 Convenios Interadministrativos Así:
Tres convenios, por la modalidad de Administración Delegada con las Secretarías de Participación Ciudadana, y Secretaría de Desarrollo Económico.
Por la modalidad de Prestación de servicios se celebran 3 convenios Interadministrativos: con Indeportes Antioquia, por valor de $12.000.000 con el 10% de administración y la Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia por valor de $ 792.691.776 con el 9% de administración y con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid por valor de $ 12.000.000 con el 9% de administración.
En el primer trimestre la UEN Logística actualizo el portafolio de servicios, y programo cronograma de visitas a realizarse en otros Municipios, para ofrecer estos servicios, se presentaron propuestas económicas a diferentes clientes, logrado la suscripción de 6 convenios Interadministrativos, se adelantan negociaciones con dependencias de la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Gobierno Departamental, Fabrica de Licores y el Politécnico Colombiano.
En el nivel de satisfacción, para el primer trimestre las encuestas arrojaron un resultado del 90%.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES FECHA INICIAL
FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Ejecutar convenios con excelencia en servicios integrales de logística
Ejecutar convenios de servicios logisticos por $17.831 en 2.017 (valores en millones)
Gestionar conveniosinstitucionales para venta de servicios logísticos
30/01/2017 31/12/2017 37%
Ejecución de convenios por administración delegada
01/01/2017 31/12/2017 33%
Ejecución de convenios por prestación de servicios
01/01/2017 31/12/2017 5%
Ofrecer el portafolio deservicios en otrosMunicipios del áreaMetropolitana, para llegar amas dependenciasMunicipales y Entesdescentralizados
01/01/2017 31/12/2017 25%
Desarrollar estrategias de mercadeo para visibilizar la marca LIDERA
25%
Realizar capacitación especializada en operación logística y elaboración de protocolos de operación
25%
Registrar el producto no conforme en el formato FREMC-06 "Reporte de producto y servicio no conforme" y tomar acciones
25%
Alcanzar un nivel de satisfacción del 95% en los clientes
Aplicar encuestas mensuales para evaluar la satisfacción del cliente
01/01/2017 31/12/2017 24%
Ser eficientes en la unidad LIDERA
Alcanzar un margen operacional del 15% por ventas de la UEN Logística
95% de los eventos con cero producto no conforme
01/01/2017 31/12/2017
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2.2 Prestación de Servicios en parques (Juan Pablo II)
La unidad Estratégica de Negocios Aeroparque Juan Pablo II, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Hacer del Parque la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad” al igual que el objetivo “Convertir el Parque en referente turístico de la ciudad”
La ejecución de las actividades que permitirán el logro de este objetivo, registran un avance promedio del 8%, debido a que sólo se tienen las propuestas tanto para la plazoleta tres, la renovación de la piscina de poleas, la climatización de la piscina semiolimpica y la tematización de la piscina de olas.
Sin embargo por parte de Mercadeo se han ejecutado actividades lúdicas y recreativas para los visitantes, algunos fines de semana, con el propósito de hacer del parque la mejor alternativa para la recreación y diversión de la ciudad.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES FECHA INICIAL
FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Incursionar con nuevas alternativas de entretenimiento como juegos de destrezas
01/01/2017 01/12/2017
Desarrollar estrategias de recreación para toda la
01/01/2017 01/12/2017 25%
Renovar 1 atracción por año
Renovar atracciones para mejorar las opciones de entretenimiento
01/01/2017 01/12/2017 25%
Gestionar Crédito con el IDEA para la adquisición de dos nuevas atracciones
01/01/2017 01/12/2017 0%
Vincular al sector privado a través de la celebración de alianzas para la puesta en servicio de nuevas atracciones
01/01/2017 31/12/2017 0%
Lograr ventas por eventos através de la explotación económica de los espacios por $50 en 2017.
Desarrollar alianzas estratégicas para la ejecución de nuevos conceptos innovadores en las plazoletas y espacios del Aeroparque
01/01/2017 30/01/2017 0%
Ampliar la oferta de servicios
Formular y ejecutar propuesta para la plazoleta 3
01/01/2017 31/12/2017 25%
Unidades sanitarias (4) zona acuatica
Evaluar, diseñar, presupuestar y remodelar las unidades sanitarias
01/01/2017 31/12/2017 0%
Unidades sanitarias (6) zona pista
Evaluar, diseñar, presupuestar y remodelar las unidades sanitarias y sus accesos
01/01/2017 31/12/2017 0%
Remodelacion unidades sanitarias con servicio para limitados fisicos o minusvalidos
Ampliar la oferta de servicios de atracciones en los Parques
Gestionar nuevas atracciones de alto ymediano impacto en ambos parques
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ad Fortalecer el Aeroparque
Juan Pablo II a través de la explotación económica de los espacios
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d Implementar nuevos modelos de
entretenimiento que permitan la integración de
las familias en el PJII
Desarrollar el 100% de las actividades programadas
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2.3 Prestación de Servicios en parques (Parque Norte)
La unidad Estratégica de Negocios Parque Norte, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Hacer del Parque la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad” al igual que el objetivo “Convertir el Parque en referente turístico de la ciudad”.
El Parque Norte registra importantes avances en el primer trimestre del año, con la puesta en marcha de varias atracciones a través de contrato de alianza como GO KARTZ, BUGGY, KATAMAN Y LANCHAS DE RADIO CONTROL, igualmente realizó los instructivos de operación de cada una éstas, además de la documentación requerida por la Ley 1225/2008.
Se tiene listo el anteproyecto para la tematización del Parque Norte por parte de la firma Fulle, pendiente de la aprobación de Junta Directiva.
Por instrucción de la Gerencia General el proyecto para los jardines modernos en el Parque Norte no se llevara a cabo, toda vez que con la tematización no sería conveniente saturar el Parque.
Con la expedición de la Resolución 543/2017 el Parque cuenta en su gran mayoría con la papelería y requisitos que requiere el reglamento técnico, igualmente realiza los procedimientos necesarios para el funcionamiento de sus atracciones, quedaría pendiente reorganizar los instructivos, fichas técnicas, el plan de emergencias de acuerdo a la forma como la reglamentación lo estableció.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES
FECHA INICIAL
FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Incursionar con nuevas alternativas de entretenimiento como juegos de destrezas
Septiembre 1 de 2016
Diciembre 31 de 2019
95%
Desarrollar estrategias de recreación para toda la familia para mejorar la experiencia de nuestros vis itantes.
Septiembre 1 de 2016
Enero 9 de 2017
30%
Convertir el Parque Norte en el Parque Nacional de la Montaña con identidad de cultura paisa
Tematización del 100% del Parque Norte
Gestionar diseño de tematizacion del Parque Norte1 de
septiembre de 2016
31 de diciembre de 2019
80%
Crear nuevos escenarios en ambos parques donde prevalezcan los jardines y el paisaje
Implementar el 100% del Proyecto
Gestionar e implementar proyecto de jardines modernos en los parques
1 de septiembre
de 2016
31 de diciembre de 2019
0%
Cumplir con lo establecido en la Resolucion 0543 del28 de marzo de 2017 del Ministerio de Comercio,Industria y Turismo * Clasificación atracciones del Parque según criteriode reglamento técnico* Certificación pruebas previas* Incluir juegos de feria y habilidad o destreza dentro de la papelería del Parque*Manuales de operación para todas las atraccionestanto propia como la de los aliados*Manejo de atracciones acuáticas * Plan de mantenimiento* Dos inspecciones anuales* Ajuste al Plan de Emergencia Institucional * Redefinición de carteles de atracciones (habladores)*Definir s i la atracción VCT corresponde a parámetrosacuáticos
1 de enero de 2017
30 de septiembre
de 201780%
Actualizar los instructivos de operación para todas las atracciones propias y de aliados, dando cumplimiento a la normatividad vigente
1 de enero de 2017
30 de junio de 2017
70%
Elaboración de los instructivos de control de calidad de agua VCT por requerimiento de la Secretaría de Salud
1 de enero de 2017
30 de junio de 2017
80%
Tramitar la renovación del Registro para el Funcionamiento del Parque Norte, ante Bomberos y Subsecretaría de Gobierno local y convivencia
1 de enero de 2017
31 de marzo de 2017
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Implementar nuevos modelos de entretenimiento que permitan la integración de las familias en el PN
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Garantizar servicios en los parques bajo condiciones seguras y adecuadas enficado a satis facer los clientes
Desarrollar actividades adicionales a las del Plan Institucional para lograr una mayor efectividad del proceso
Desarrollar el 100% de las actividades programadas
Se determinará por parte de Metroparques si esta norma aplica directamente a la atracción VCT, porque como atracción "acuática" habría que contratar salvavidas.
En el primer trimestre de 2017, se actualizaron los 23 instructivos de las atracciones propias y 4 de los aliados que inician próximamente operación, no obstante habrá que reajustarlos nuevamente con la expedición de la resolución 0543/2017, se elaboraron todos los instructivos y sus anexos según los requerimientos de la Secretaría de Salud y se obtuvo por parte de la Subsecretaría de Gobierno del Municipio de Medellín la renovación del registro para el funcionamiento del Parque de Diversión PARQUE NORTE J.EMILIO VALDERRAMA, mediante Resolución 037 de marzo 22 de 2017.
2.4 Prestación de Servicios Alimentos y Bebidas
La unidad Estratégica de Negocios Alimentos y Bebidas, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Incrementar los ingresos operacionales”.
Al 30 de marzo la unidad de alimentos ha realizado ventas por convenios con el de la UdeA de 379 millones y por puntos de venta 542 millones para un cumplimiento de la meta del 9% y 16% respectivamente; se han ejecutado estrategias de ventas unificando puntos de venta, realizando lanzamiento de nuevos productos elaborados por la técnica en gastronomía, lanzamiento de combos para usuarios y empleados.
Se hizo capacitación a todo el personal, sobre temas de planes de saneamiento, producto no confirme, vencimientos.
En las mediciones de satisfacción en cada uno de los meses del primer trimestre obteniendo un resultado de 88%.
Se realizó el recorrido en todos los puntos de venta con el área de comunicaciones para el desarrollo del diseño publicitario de cada uno de los puntos.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES
FECHA INICIAL
FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Incrementar ventas de la UEN alimentos por convenios
$3.432 en 2017 (valores en millones)
Incluir dentro del Plan de mercadeo un componente estratégico para promocionar la UEN de alimentos y bebidas
01/01/2017 01/12/2017 0%
Incrementar ventas de la UEN alimentos por convenios
Capacitar el 100% del personal de la UEN
Ejecutar las 10 horas anuales de capacitaciones requeridas por la resolución 2674 con el fin de mantener las BPM en el centro de producción y en los puntos de alimentos
01/01/2017 01/12/2017 10%
Obtener ventas por valor de $3.287 en 2017 por puntos de venta (valores en millones)
Ejecutar estrategias de venta de alimentos en puntos de venta en los parques de acuerdo al analis is financiero realizado en el 2016
01/01/2017 01/12/2017 9%
Medición de la satisfacción 01/01/2017 01/12/2017 25%
Ejecutar estrategias de Merchandising enfocadas a mejorar la parte de visual de los puntos de alimentos
01/01/2017 01/12/2017 30%
Ejecutar la reestructuración del centro de producción del Parque Norte
01/01/2017 01/12/2017 30%
Crear oferta de productos de acuerdo a las experiencias y necesidades de los usuarios
01/01/2017 01/12/2017 25%
Contratación de un Chef especializado enfocado en mejorar la calidad de los productos terminados del centro de producción y de todos los puntos de venta
01/01/2017 01/12/2017 100%
Concesión o arriendo de locales para la venta de alimentos
01/01/2017 01/12/2017 25%
Implementar puntos de ventas en los eventos desarrollados en la empresa
01/01/2017 01/12/2017 0%
Alcanzar un margen de utilidad operacional del 20%en la UEN alimentos
Evaluar los resultados de la UEN y tomar acciones 01/01/2017 01/12/2017 0%
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Fortalecer la UEN de A&B en funcion de las expectativas de los clientes
Obtener un nivel de 80% de satisfacción en nuestros clientes
Ampliar canales para la venta de alimentos
Con el propósito en variar la oferta se ha ofrecido variedad en el menú de los usuarios, con nuevos productos como pizza, mini perros, combo de chuzo, se cuenta con una técnica en gastronomía enfocada en el mejoramiento de los procesos, de la calidad y del desarrollo de productos garantizando la variedad y la inocuidad.
3. AVANCES PROCESOS DE APOYO
3.1 Gestión Documental
El proceso gestión documental hace parte del compromiso institucional de “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa, desde la custodia y administración de los documentos de la Empresa.
En el primer trimestre mes de marzo, se dio inició al contrato para el levantamiento del inventario documental en su estado natural, como principio de aplicar la tabla de valoración documental.
Se reanudó la actualización del inventario documental desde el mes de febrero y hasta la fecha se calcula en un 80% de su ejecución.
El archivo en Excel; Inventario Único Documental, se encuentra en el Equipo de cómputo del coordinador del Archivo en: Mis Documentos\ Registros\Inventarios.
3.2 Gestión Administrativa y Financiera
La Gerencia administrativa y financiera contribuye al objetivo institucional “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa”, tanto para el desarrollo de la cultura organizacional y la administración de los recursos, garantizando el cumplimiento de las normas que rigen la materia.
En los comités primarios se reforzó la importancia del cumplimiento del cronograma financiero vigencia 2017, para poder cumplir con las obligaciones contables, presupuestales, fiscales y tributarias, el cual ya fue enviado a través de correo electrónico a todo el personal; todo en concordancia con la nueva reforma tributaria que tiene consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES
FECHA INICIAL
FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Elaborar del Indice de Información Clasificada yReservada
01/01/2017 30/12/2017
Elaborar y aplicar la Tabla de Valoración DocumentalTVD
01/01/2017 30/12/2017 5%
Actualizar del Inventario Unico Documental 01/01/2017 30/12/2017 80%Establecer los lineamientos para la normalización, almacenamiento y disposición de documentos en soporte análogo, digital y/o electrónico.
01/01/2017 30/12/2017
Rotular todos los estantes del Archivo Inactivo, con el fin de identificar su contenido.
01/01/2017 30/12/2017
Convalidar todos los formatos del SIG Sistema Integral de Gestión y darle cumplimiento al el decreto 1080 de 2015, en su artículo 2.8.2.1.16.
01/01/2017 30/12/2017 70%
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Mejorar la infraestructura física y tecnológica para la gestión documental
Ejecutar en un 55% del Programa de Gestión Documental para la vigencia 2017
En el mes de Febrero se realizó las encuestas que envía el DAFP, donde se evaluó la madurez del Modelo MECI, el cual arrojó una calificación en el nivel satisfactorio.
Desde control Interno se envió el informe de evaluación a todos los responsables de la matriz del modelo MECI a través de las encuestas aplicadas por el DAFP; está pendiente socializar los resultados en comité de Gerencia, ya que cada líder incluyó en el Plan de acción las acciones de seguimiento a los componentes del MECI.
Para los meses de enero y marzo, por solicitud de la Gerencia general, se realizaron revisiones del plan de mejoramiento institucional orientadas a la actualización del seguimiento a las acciones que se encuentran registradas en él.
Hasta el mes de marzo, se tienen actualizadas las matrices de Prestación de servicios en parques (Parque Norte), Producción y comercialización de alimentos y bebidas, Gestión de planeación y desarrollo organizacional, Evaluación y auditoría, gestión comercial y de mercadeo, gestión documental, gestión de las tecnologías de la información, mejoramiento continuo.
3.3 Gestión de Mantenimiento
El proceso de mantenimiento tanto para el Juan Pablo II, como para el Parque Norte, en cumplimiento de su objetivo misional de mantener la infraestructura física disponible y confiable, contribuye al alcance del objetivo institucional de ser eficientes y eficaces en la administración de los Parques.
Para el primer trimestre se realizó un análisis de las atracciones con menor confiabilidad como (Montaña Rusa, Simulador Familiar, Simulador Fantasía, Simulador Extremo, Morgan y Canopy), se realizó mejora en la programación de actividades con la aplicación de la metodología denominada RCM (mantenimiento centrado en confiabilidad).
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES
FECHA INICIAL
FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Mejorar la oportunidad en el recaudo de los ingresos de la empresa.
Actualizar el 100% del procedimiento de facturación a clientes
Revisar y actualizar el procedimiento de facturación a clientes
15/01/2017 30/12/2017 25%
Realizar estudios de costos previos a la ejecución de convenios incluído el personal administrativo necesario.
25%
Analizar la contratación del personal temporal que se requiere para atender las temporadas altas
15%
Formular y evaluar Plan de austeridad anual 0%
Aplicar un encuesta anual que permita medir el grado de apropiación de la cultura organizacional
16/03/2017 30/12/2017 100%
Evaluar los resultados e implementar acciones 100%
Socializar permanentemente las politicas definidas por la Empresa
15%
Realizar seguimiento del MECI 15/01/2017 30/12/2017 25%
Seguimiento a los componentes de Gobierno en línea 15/01/2017 30/12/2017 0%
Seguimiento a las tareas del Plan anticorrupción 15/01/2017 30/12/2017 0%
Seguimiento al cumplimiento del Plan institucional 15/01/2017 30/12/2017 0%
Continuar seguimiento acciones correctivas y preventivas
15/01/2017 30/12/2017 50%
Actualizar matrices de riesgos 15/01/2017 30/12/2017 25%
Realizar revis ión por la Dirección 15/01/2017 30/12/2017 0%
Realizar ciclo de auditorias internas y externas 15/01/2017 30/12/2017 0%
Lograr la recertificación en la Norma NTCGP-1000
Mantener al 100% el Sistema Integral de Gestión
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tiva Gestionar de forma
continua y activa lareducción de gastos y costos
cumplir las metas del Plan de austeridad anual
Obtener un resultado de 4,5 en la evaluación de la cultura organizacional
Obtener una calificación del MECI en el nivel satisfactorio
Garantizar la función administrativa transparente y eficiente en el cumplimiento de la normatividad y las
Cumplimiento del Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPYG
La programación y realización de actividades de mantenimiento predictivo, detectivo, preventivo, y correctivo, han generado mejoras considerables en la disponibilidad de las atracciones, permitiendo un resultado favorable de este indicador en el primer trimestre y una mejor trazabilidad de las tareas programadas usando las ordenes de trabajo que se entregan al personal de mantenimiento que son generadas a través del software AM.
Después de las mejoras implementadas en la programación de actividades, implementación RCM e inversión en atracción Canopy se han disminuido en un 20% la cantidad de fallas respecto del primer trimestre anterior.
3.4 Gestión Jurídica
La gestión jurídica en Metroparques, aparte de representarla, contribuye al objetivo estratégico “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa”, en su quehacer diario de asesoría y apoyo al proceso contractual.
En el primer trimestre del año, el área ha elaborado de manera oportuna los contratos que la empresa ha gestionado, y realiza periódicamente seguimiento al estado de los contratos del año 2015 y 2016.
Ejecutó un plan de Contingencia con el área de logística y la UEN alimentos dirigido por la Gerente General y el equipo de trabajo de estas áreas, con el fin de liquidar los contratos firmados en el año 2016, se revisó 120 actas de liquidación que se encuentran en proceso de firmas, en el informe presentado se evidencio el 60% de estos al día.
3.5 Gestión de adquisición de bienes y servicios Con la minimización de las cadenas de abastecimiento, en la adquisición de bienes y servicios para obtener los mejores precios, la gestión de compras busca lograr incrementar el margen operacional de la unidad estrategias de negocio de la Empresa.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES
FECHA INICIAL
FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de mantenimiento anual predictivo, preventivo y correctivo en ambos parques
01/01/2017 31/12/2017 11%
Realizar el control metrológico de los equipos 01/01/2017 31/12/2017 42%Gestionar convenio para Intervenir la pista en sus puntos críticos y sus espacios locativos
01/01/2017 31/12/2017 0%
Mejorar los senderos peatonales del Aeroparque con el cambio 9.000 mts cuadrados de adoquín en asfalto flexible
01/01/2017 31/12/2017 0%
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de mantenimiento anual predictivo, preventivo y correctivo en Parque Norte
01/01/2017 31/12/2017 20%
Realizar el control metrológico de los equipos 01/10/2017 31/10/2017 0%
Garantizar la continuidad del mantenimiento de atracciones, equipos de alimentos e
Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento en el JPII
Garantizar la continuidad del mantenimiento de atracciones, equipos de alimentos e infraestructura
Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento
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Fortalecer la Pista Multiple de Ciclismo para garantizar la seguridad de sus usuarios
Intervención de la pista en el 100% de los puntos críticos
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES
FECHA INICIAL
FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Realizar seguimientos a los contratos firmados en la vigencia
01/01/2017 31/12/2017 35%
Realizar seguimientos a los contratos vigentes de años anteriores.
01/01/2017 31/12/2017 35%
Presentar informe trimestral 01/01/2017 31/12/2017 35%
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Verificar oportunamente el estado de los contratos
Seguimiento al 100% de los contratos firmados en la vigencia
El primer trimestre del año, las compras se ven disminuidas en un gran porcentaje porque la ejecución de convenios reinició en enero de 2017 y los otros empezaron a celebrarse después de la tercera semana de febrero.
Realizó estudio de mercado, encontrando que en frutas y verduras puede haber un ahorro considerable, igualmente se ha realizado negociaciones por pronto pago reduciendo entre un 3% y un 4%.
Se actualizo formatos de evaluación inicial de proveedores que se hace trimestral, con el fin de que sean más objetivos y tomar decisiones.
3.6 Gestión del Talento Humano
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADESFECHA INICIAL
FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO
Formular, ejecutar y evaluar Plan de compras 01/01/2017 31/12/2017 21%Realizar un análisis de cotos de los productos de alimentos que se suministran ala UEN de alimentos trimestralmente
01/01/2017 31/12/2017 25%
Ejecutar la evaluación de proveedores y tomar acciones
01/01/2017 31/12/2017 15%
Capacitar el personal de compras en temas de negociación
01/01/2017 31/12/2017 0%
Realizar una encuesta al 15% del proveedores a los que se le haya realizado compras para evaluar la relación comercial con los mismos
01/04/2017 31/07/2017 0%
Obtener calidad, mejor precio y agilidad en el despacho de los bienes y servicios a través de la participación activa en la negociación con proveedores.
Alcanzar un margen de utilidad en la gestión de la compra del 10% en los convenios de prestación de servicios.
Gestionar con los proveedores de bienes y servicios que suministran para convenios de prestación de servicios el mejor precio obteniendo en general un 10%
01/01/2017 31/12/2017 0%
Obtener un resultado de 4,5 en el 90% de los proveedores evaluados
Incr
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Minimizar las cadenas de abastecimiento en la adquisición de bienes y servicios para obtener los mejores precios
Realizar el 80% de las compras con precios por igual o por debajo de los precios de mercado
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADESFECHA INICIAL
FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO
Ejecutar el plan estratégico de recursos humanos
Ejecutar el plan estratégico de la Unidad de Talento Humano en un 80%
Formalizar y adoptar el Plan Estratégico de la Unidad de Talento Humano
02/01/2017 31/07/2017 20%
Dar cumplimiento a los Beneficios Convencionales definidos en la C.C. de T 2016-2017 y desarrollar actividades adicionales de Bienestar Laboral
Hacer seguimiento a la ejecución de los Auxilios extraordinarios y extralegales, préstamos de calamidad doméstica y Fondo de Vivienda definidos en la C.C. de T, realizar actividades deportivas, participación en eventos de feria de flores.
02/01/2017 31/12/2017 25%
Cumplir con el plan de capacitaciones
Desarrollar las capacitaciones definidas en el plan de capacitaciones de acuerdo al resultado de las encuestas de capacitación y de acuerdo a los lineamientos del Plan Anticorrupción, atendiendo las solicitudes de los líderes de los procesos que apunten al cumplimiento de los objetivos propuestos.
02/01/2017 31/12/2017 25%
Cultura OrganizacionalRealizar campañas que apunten al cumplimiento del objetivo estratégico de Cultura Organizacional
02/01/2017 31/12/2017 25%
Evaluación de desempeño
Remitir las plantillas para la aplicación de la Evaluación de Desempeño a todo el personal.
01/11/2017 30/12/2017 0%
Socializar los resultados del Diagnóstico del Riesgo Psicosocial al comité de gerencia.
02/01/2017 31/12/2017 100%
Definir el plan de intervención de acuerdo a los resultados arrojados en el Diagnostico del Riesgo
Psicosocial.
Realizar las acciones de mejora de acuerdo al informe de auditoría interna del SG- SST.Culminar con el sostenimiento de la implementación del SG- SST, según el decreto 1072 de 2015 en los términos definidos por la ley.
Impulsar sistemas de comunicación e información interna, revisión y control mediante las TICS
Portal del Empleado
De acuerdo a los avances suministrados por el administrador del Software (ADA), se evaluara la eficiencia del aplicativo para definir si se socializa a los empleados de la entidad o se continua en proceso de mejoramiento del mismo.
01/02/2017 31/12/2017 30%
Obtener un resultado en el nivel satisfactorio de la
evaluacion del MECI
Desarrollar del compenente Talento
Humano MECI
Actualizar en el codigo de ética el objeto, misiòn y visión de la empresa seguir socializando los valores y rsponsabilidades de los trabajadores.
02/01/2017 31/12/2017 30%
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Formular y ejecutar los instrumentos de la gestión del Talento Humano
Diagnóstico del Riesgo Psicosocial
Dar cumplimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los
Desarrollar el Programa de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 02/01/2017 31/12/2017 30%
La gestión del talento humano como área de apoyo le apunta al logro del objetivo estratégico “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa” con la administración del talento humano propiciando su competencia, capacitación, motivación y compromiso y asegurando el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Para el primer trimestre se definió el Plan Estratégico de la Unidad de Talento Humano y se inició su ejecución con el desarrollando actividades como la entrega de oportuna de los Beneficios Convencionales de la entidad, entrega de los detalles del día de la mujer y el hombre.
Se han ejecutado capacitaciones solicitadas por las diferentes unidades.
El trabajo de la cultura organizacional se ha motivado desde la ARL SURA, para crear conciencia en cada uno de los funcionarios del orden y aseo que se debe tener desde sus puestos de trabajo, además mediante correos y boletines institucionales se están realizando campañas que apunten al logro de este objetivo.
De acuerdo a las sugerencias de intervención realizadas por el contratista se han acogido algunas acciones y se iniciaron actividades como: - seguimiento y análisis al ausentismo de accidentalidad. -Trabajo en equipo. - Fortalecimiento de competencias a través de coaching para directivos. Se programó con la psicóloga Nubia Arango para empezar la intervención por reinversión de la ARL en el segundo trimestre del 2017.
El portal del empleado a la fecha está funcionando solo para entrega de colillas de pago y certificados laborales.
La Unidad de Talento Humano en coordinación con el área de Comunicaciones ha venido adelantando el diseño para implementar y actualizar el código de ética de la entidad, se espera que para el próximo trimestre se entregue la totalidad del mismo.
En general la unidad de talento humano ha ejecutado el 32% del plan de acción en el primer trimestre.
3.7 Gestión de las Tecnologías de la información y la comunicación
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADESFECHA INICIAL
FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO
Adquirir servidores y unidad de almacenamiento 02/01/2017 30/06/2017 84%Migrar la información de los servidores antiguos a los nuevos
02/01/2017 30/06/2017
Cotizar con los proveedores de cada software para implementar la integracion tecnica
02/01/2017 31/12/2017
3.Definir modelo de integración del sistema financiero y el sistema POS e Implementarlo
02/01/2017 31/12/2015
Implementar una infraestructura de alta disponibilidad en una sede alterna en un 50%
Instalar ampliacion almacenamiento 02/01/2017 31/12/2017
84%1. Realizar la cotización 02/01/2017 31/12/20172. Realizar Contrato 02/01/2017 31/12/20173. Instalar ampliacion almacenamiento 16/10/2016 31/12/20171. Analizar viabilidad y Metodologia a utilizar en la integración
17/10/2016 01/01/2018
2. Realizar Contrato 18/10/2016 02/01/20183. Implementar la solución contratada 19/10/2016 03/01/2018
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Fortalecer y renovar la seguridad y la Infraestructura Tecnológica de Metroparques
Ampliar en un 50% la capacidad de la SAN (servidores) Integrar el sistema ICG y el Sistema de Informacion Financiero en un 100%
Implementar 2 puertas de seguridad y un sistema de monitoreo
Integrar y actualizar aplicaciones
Integrar el sistema AM y el modulo de compras (almacen) del sistema financiero en un 90%
El área de sistemas busca contribuir al logro del objetivo institucional “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa”, a través del aseguramiento y el suministro en la infraestructura informática de la entidad.
Para el primer trimestre la meta de ampliar la capacidad de la SAN se logró en un 84% con la adquisición y puesta en marcha de los nuevos servidores a través de los recursos recibidos en el convenio de desempeño suscrito con la secretaria de hacienda en la vigencia 2016. En la meta de “implementar una infraestructura de alta disponibilidad en una sede alterna en un 50%”, se ha alcanzado el 84% de la implementación de la infraestructura alterna.
3.8 Gestión ambiental
La gestión ambiental de Metroparques, tiene un objetivo estratégico que busca “Conservar y proteger los recursos naturales de los parques” dentro del Plan Institucional, para ello desarrolla actividades importantes dentro de cada Parque.
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Gestionar convenios que permitan la formulación de un plan de manejo del lago
01/01/2017 31/12/2017 0%
Realizar monitoreos al lago para conocer el comportamiento del oxígeno, la temperatura y el pH
01/01/2017 31/12/2017 25%
Realizar un informe trimestral de seguimiento a la laguna donde se detallen las acciones sobre embellecimiento y mantenimiento del paisaje
01/01/2017 31/12/2017 25%
Disminuir contaminantes descargados a las redes de alcantarillado en ambos parques
Ejecutar el 100% de las actividades planificadas sobre caracterización de aguas residuales
Realizar un monitoreo de la calidad de las aguas residuales que se vierten a las redes de alcatarillado y hacer la correcion de los parámetros inclumplidos.
01/01/2017 31/12/2017 0%
Formular un proyecto de educacion ambiental, donde se resalten los servicios ambientales que prestan los parques
01/01/2017 31/12/2017
Implementar el proyecto de "Senderos Ecológicos" e involucrar a la comunidad
01/01/2017 31/12/2017 0%
Incentivar la participacion de todos los empleados en las acciones ambientales a través de las campañas
01/01/2017 31/12/2017 0%
Realizar campañas educativas que involucren el codigo de colores
01/01/2017 31/12/2017 5%
Mejorar sistema de degradacion de material orgánico. 01/01/2017 31/12/2017 0%
Llevar un control mensual sobre el proceso de compostaje en cada parque
01/01/2017 31/12/2017 15%
Gestionar contrato para la formulación del plan 01/01/2017 31/12/2017 100%
Ejecución del Plan Maestro de Componente Arbóreo 01/01/2017 31/12/2017 20%
Presentar el Plan a la Autoridad Ambiental. 01/01/2017 31/12/2017 0%Actualizar la informacion del SAO - Metroparques 01/01/2017 31/12/2017 0%
Realizar las podas y talas correspondientes a las necesidades del componente arbóreo en ambos parques
01/01/2017 31/12/2017 25%
Co
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Cumplir con los lineamientos del Sistema de Arbol Urbano SAO de Medellín
Formular y ejecutar el 100% del Plan Maestro de componente arbóreo de los parques
Fomentar una cultura ambiental ciudadana a partir de la participación y la integración
Realizar 2 campañas enfocadas al cuidado de los recursos naturales renovables de los parques
Reducir los impactos ambientales negativos producidos en el humedal por acciones antrópicas y mantenerlo ecologicamente estable
Formular el Plan de Manejo del Lago
Mejorar el programa de manejo integral de residuos sólidos
Recuperar minimo el 15% de los residuos solidos aprovechables en el Parque Norte y 10% en el Aeroparque Juan Pablo II
4. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
4.1 Evaluación y auditoria interna
El proceso de evaluación y auditoria busca contribuir a todos los objetivos institucionales a través de las auditorías a los procesos en concordancia con el modelo estándar de control interno.
El área de control Interno cumplió con las fechas establecidas en la entrega de la información de la evaluación del sistema de control interno, de la información de la evaluación del sistema de control interno Contable.
El plan de auditoria y el plan de autocontrol se vienen ejecutándose acorde a lo planeado.
En general el proceso de control interno reporta un cumplimiento del plan de acción del 35%.
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL CUMPLIMIENTO
Contratar las obras civiles para correcion de caidas de agua al Caño Papa y la quebrada Las Playas
01/01/2017 31/12/2017 0%
Enviar informe con correciones al Área Metropolitana para aprobación y cumplimiento de requerimientos
01/01/2017 31/12/2017 0%
Implementar herramientas tecnológicas que contribuyan con el uso eficiente de los recursos naturales renovables
Implementar 1 herramienta para el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales
Promover el ahorro y el uso racional de los recursos naturales en los Parques a traves de estrategias educativas y/o tecnologicas
01/01/2017 31/12/2017 0%
Mitigar los impactos erosivos causados por el vertimiento de aguas a la Quebrada Las Playas y el Caño Papa
Disminuir en un 80% los impactos erosivos
causados
Con
serv
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OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDA DESFECHA INICIAL
FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO
Cumplir con las fechas establecidas para la presentación del Informe
Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 02-ene.-17 28-feb.-17 25%
Cumplir con las fechas establecidas para la presentación del Informe
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 02-ene.-17 28-feb.-17 25%
Cumplir el plan de auditorias del año 2016
Auditorías Internas 01-mar.-17 30-dic.-17 30%
Fomentar el Autocontrol Cumplir el plan de autocontrol del año 2016
Fomento la Cultura del Autocontrol 02-ene.-17 30-dic.-17 78%
Acompañamiento y Asesoría
Atender las solicitudes de competencia de la OCI.
Atención a las solicitudes de asesoría yacompañamiento de las diferentes áreas deMetroparques y las priorizadas por la Gerencia
02-ene.-17 30-dic.-17 25%
Relación con Entes de Control
Cumplir con las fechas establecidas
Atención a las solicitudes de Entes de ControlExternos.
02-ene.-17 30-dic.-17 25%
ree
valu
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Evaluación y Seguimiento
Verde + 25% Amarillo entre 15% y 24%
Rojo Por debajo del 14%
En general los planes de acción se están ejecutando de acuerdo a lo planificado, sin embargo las metas no se están logrando en los niveles de venta.
25%
13%
34%
15%
58%
5%
52%
19%
8%
35%
19%
23%
28%
20%
29%
26%
Comunicaciones
Logistica
PN
Documental
Mantenimiento
Compras
Sistemas
Control interno
Nivel de Cumplimiento de Metas 2017
Comunicaciones Mercadeo Logistica JPII
PN A&B Documental GAyF
Mantenimiento Juridica Compras Talento Humano
Sistemas Ambiental Control interno Acumulado
5. RESULTADO DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE
Objetivo estratégico Nombre del indicador FórmulaUnidad de
medidaLínea Base
Meta2017
RESULTADO 1 TRIMESTRE
% Variaci
ón
Cumplimiento Meta
Observaciones
Nuevos servicios implementados
(N° de servicios implementados en el periodo / Número de servicios planificados a implementar)* 100
% - 80% 0% 0% 0%
Inversión en renovación Valor invertido por año-
0 0 0 0 0
Nivel de satisfacción de usuarios
Nivel de Satisfacción/5 % 91% 95%
Variación volumen de usuarios(Usuarios año1 - usuario año base) / Usuarios año base)*100
Unidad 543.760 2% 11%
La meta en incremento de usuarios de acuerdo al resultado del
año anterior es 580.406 usuarios cover y a 30 de marzo han
ingresado 64,370
Cumplimiento plan de mercadeo
Actividades ejecutadas /actividades programadas
% 90% 100% 88% El área de mercadeo ha ejecutado el 88% en promedio de las
actividades planificadas para el primer trimestre
Variación de las ventas de alimentos convenios
(Ventas año 1 - ventas año base)/Ventas año base * 100
Millones 1.788 3.432 379 112% 11%
Al 30 de marzo de 2017, la unidad de alimentos ha realizado
ventas por convenios y eventos de 379 millones, y comparado con
el 2016 se habian ejecutado en el mismo periodo 179 millones
para una variación del
Ventas de alimentos por puntos de venta
(Ventas año 1 - ventas año base)/Ventas año base
Millones 2.519 3.287 542 44% 16%ventas por puntos de venta de 542 millones, y comparado con el
2016 se habian ejecutado en el mismo periodo 376 millones para
una variación del 44%
Ventas de alimentos por nuevos canales
Valor ventas año 1 (valores en millones) Millones - 40 0 0 0
Valor convenios de servicios logisticos
Convenios de servicios logisticos firmados en la vigencia (valores en millones)
Millones 14.127 17.831 5812 33%el porcenaje del 33% representa el valor de los tres convenios
suscritos durante este periodo ( primer trimestre) por valor de $
5.812.849.614
Ventas de ingresos parques (atracciones, entrada general)
(Ventas año 1 - ventas año base)/Ventas año base
% 5.431 8.047 17%
Con corte al 31 de marzo se registra un ingreso en atracciones y
en entrada general de 17% en ambos parques, correspondientes a
$1.365 millones. Anexo ejecución presupuestal acumulada a
marzo
Cumplimiento del presupuesto ingresos
Ejecución contable/ proyección del presupuesto
% 100% 15%15%
La Gerencia de Mercadeo tiene como meta ejecutar 10840
millones de los cuales ha logrado 1.707
Variación de los ingresos operacionales
(Ingresos operacionales año 1-ingresos operacionales año0)/Ingresos operacionales año 0
% 20% 15% 19% 19% 100%Los ingresos para el presente año han incrementado
en un 4% más comparado con los ingresos del año
2016 en el mismo periodo.
Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la
recreación y la diversión de la ciudad
Convertir los Parques en referentes turísticos
de la ciudad
Incrementar los ingresos operacionales
Objetivo estratégico Nombre del indicador FórmulaUnidad de
medidaLínea Base
Meta2017
RESULTADO 1 TRIMESTRE
% Variaci
ón
Cumplimiento Meta
Observaciones
Margen operacional(Resultado antes de Provisión para impuestos / Ingresos Operacionales)*100
% -1% 15% -59%Los ingresos a marzo fueron de 3.306.695 millones y
el resultado antes de impuestos fue (1.959.302)
Margen Operacional UEN Alimentos
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 3% 20% -28,39%
Los ingresos a marzo de la UEN de alimentos son de
704,832 y los costos y gastos son de 904,922 para un
resultado operacional de 200.091 millones
Margen Operacional UEN Parque N
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 19% 30% -1,28%
Los ingresos a marzo de la UEN PN fueron de
1,444,412 y los costos y gastos de 1.462.832 para un
resultado operacional de -18420 millones
Margen Operacional UEN Parques JPII
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 0% 0% -97,04%
Los ingresos a marzo de JPII fueron de 456,337
millones y unos costos y gastos de 899,173 millones
para un resultado de -442,836 millones
Margen Operacional Logistica(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 18% 10% -9,17%
Los ingresos a marzo de Logistica fueron de707,666
millones y unos costos y gastos de 772,534 millones
para un resultado de -64,868 millones
Margen EbitdaUtilidad antes de intereses, impuestos y amortizaciones / Ingresos
% 0% 18% -58%El resultado del EBITDA fue de -1.915.414 millones
Ingreso de usuarios gratuitosNúmero de usuarios que ingresan de manera gratuita
usuarios 217.991 220.171 33.526 15% 15%A 31 de marzo han ingresado 33,526 usuarios como
balance social
Obtener el margen operacional del 15%
Objetivo estratégico Nombre del indicador FórmulaUnidad de
medidaLínea Base
Meta2017
RESULTADO 1 TRIMESTRE
% Variaci
ón
Cumplimiento Meta
Observaciones
Cosumo de agua potable en los parques
((ca-cac)/ca)*100 % -3% 72%
En el Aeroparque se obtuvo un resultado de -2% y en
el Parque Norte un incremento del 74% debido a la
época de navidad que incrementó el consumo de
servicios públicos especialmente en los primeros días
del mes de enero.
Cosumo de Energia en los parques
((ca-cac)/ca)*100 % -2% 12%
En el Aeroparque se obtuvo un resultado de -7% y en
el Parque Norte un incremento del 19% debido a la
época de navidad que incrementó el consumo de
servicios públicos especialmente en los primeros días
del mes de enero.
Recuperación residuos sólidos aprovechables
(kra/krg) % 18% 21%En el Aeroparque se obtuvo un resultado de 9% y en
el Parque Norte un incremento del 12,5%
Conservar y proteger los recursos naturales
de los parques administrados por la
Empresa
Objetivo estratégico Nombre del indicador FórmulaUnidad de
medidaLínea Base
Meta2017
RESULTADO 1 TRIMESTRE
% Variaci
ón
Cumplimiento Meta
Observaciones
Magnitud de los costos((Costos de Producción+Costos de prestaciónde servicios)/Ingresos operacionales))*100
% 89% 85% 119%Los costos de produccion y de prestacion de servicios
fueron de 3,949,284 frente a unos ingresos de
3,306,695 millones
Variación gastos administrativos
(gastos administrativos año0/gastos administrativos año1)*100
% 19% 13% 14% Los gastos administrativos a 30 de marzo son de
1,162,980 comparado co 2016 fue de 1,023,525
Magnitud de los gastos administrativos
(Gastos Administrativos año/ ingresos operacionales año1)*100
%17% 15% 35% Los gastos administrativos en el primer trimestre
tienen un peso del 35% frente a los ingresos
Indice de severidad de Ausentismo
Días de ausentismo durante el ultimo año/N° Horas hombres programas en el año * 240.000
Días 10.64 10.66 10,33
En el primer trimestre se generó un ausentismo de
10,33, es decir en los primeros 90 días del año estuvo
por fuera de la empresa 10 personas.
Cumplimiento del Plan estrategico de RRHH
Actividades ejecutadas /actividades programadas
%
0% 100% 20%
Se ha dado cumplimiento oportuno en la entrega de
los Beneficios Convencionales de la entidad, además
se ha realizado otras actividades adicionales como la
entrega de los detalles del dia de la mujer y el hombre.
Tasa AccidentalidadNúmero de accidentes / Número de trabajadores * 100
Accidentes 10.95 8.21 1,33 En el primer trimestre por cada 100 trabajadores se
accidentaron 1,33
Ejecución del plan de trabajo en el SGSST
(N° de actividades desarrolladas en el periodo en el plan / Número de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo* 100
% 0% 90% 30%
Se viene trabajando constantemente en las acciones
de mejora, algunas de las acciones realizadas son las
siguientes:
1) Manual de contratistas.
2) Procedimiento y listas de chequeo para
inspecciones de seguridad.
3) Procedimiento de inducción y reducción.
4) Curso de 50 horas SG-SST para una de las auditoras
internas de SST.
5) Cronograma de capacitaciones.
6) Programación de simulacro de emergencias para el
Parque Norte.
Ejecutar al 100% el Plan de Mantenimiento de ambos parques
Número de actividades planificadas/ Número de actividades ejecutadas
% 95% 100% 23%
0 incidentes en los Parques generados por la prestación del servicio
Número de incidentes Número 0 0 100%A 30 de marzo no se han generado incidentes en los
parques por causa de la prestación del servicio.
Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa
En el primer trimestre del año, el sector de la recreación estuvo muy afectado por causas del clima, al tener presentarse tanta lluvia, el Aeroparque disminuye el ingreso de los usuarios, y en el Parque Norte no opera la totalidad de las atracciones, así mismo la reforma tributaria que encareció el costo de vida, conllevó a que las familias inviertan en recreación al ser la última alternativa de gasto en la canasta familiar.
Para el segundo semestre se están diseñando nuevas estrategias que motiven a los usuarios a visitar los Parques.
WILLIAM DARIO ALZATE FRANCO
Gerente Administrativo y Financiero
Aprobó
OLGA LUZ GIRALDO GOEZ
Profesional de Apoyo en Planeación
Elaboró