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A continuación presentamos la evaluación del Plan Estratégico Institucional en el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2018.
Segundo seguimiento con corte a 30 de junio de 2018.
1
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018
Contenido
1. AVANCES PROCESOS ESTRATÉGICOS_________________________________________
1.1 Gestión de Mercadeo________________________________________________________6
2. AVANCES PROCESOS MISIONALES____________________________________________
2.1 Prestación de Servicios de Eventos y Logística_________________________________8
2.2 Prestación de Servicios en parques (Juan Pablo II)______________________________9
2.3 Prestación de Servicios en parques (Parque Norte)_____________________________10
2.4 Prestación de Servicios Alimentos y Bebidas________________________________11
3.1 Gestión Documental________________________________________________________12
3.2 Gestión Administrativa y Financiera__________________________________________13
3.3 Gestión de Mantenimiento__________________________________________________14
3.4 Gestión Jurídica___________________________________________________________15
3.5 Gestión de adquisición de bienes y servicios__________________________________15
3.6 Gestión del Talento Humano________________________________________________16
3.7 Gestión de las Tecnologías de la información y la comunicación_________________17
3.8 Gestión ambiental__________________________________________________________18
3. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL______________________________________19
4.1 Evaluación y auditoria interna________________________________________________19
4. RESULTADO DE INDICADORES ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE_____________22
1. AVANCES PROCESOS ESTRATÉGICOS Dentro de las actividades que desarrolla el área de comunicaciones de Metroparques, el objetivo estratégico que busca alcanzar es “Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad” a través de las estrategias del Plan de comunicaciones y el Plan de medios.
Comunicaciones
SEGUNDO TRIMESTRE
% CUMPLIMIENTO
Alcanzar un nivel de satisfacción del 95% 23% 93%
25%
10%Ejecutar el 100% del plan de comunicaciones
25%
Ejecutar el 100% del plan de medios 25%C
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Fortalecer el servicio de atención al cliente Ejecutar el 100% de
los componentes del plan anticorrupción
Posicionar la empresa a través del plan de medios y el plan de comunicaciones
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
60%
50%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
Desde el área de Atención al Cliente se realizan aproximadamente 250 encuestas mensuales con el fin de conocer la satisfacción del cliente respecto a los servicios que prestan los parques, actividad que arrojo en el segundo trimestre un resultado de satisfacción del 89%.
En el trimestre se dio respuesta oportuna a las PQRS de los clientes, por medio de nuestros canales oficiales: línea telefónica, redes sociales y carteleras de los parques. En el mes de junio se realizó una capacitación de servicio al cliente con el personal de Parque Norte con el propósito de mejorar la atención ofrecida al usuario.
El plan de medios se ha venido ejecutando de manera efectiva, llevando a cabo acciones: 1. Entrevistas radiales (Caracol Radio, Radio Júpiter, La Buena). 2. Diseño de piezas gráficas para promociones en los parques para los canales digitales y físicos. 3. Aparición en programa de televisión de Canal Une "La Registradora". 4. Se cuenta actualmente con una community maganer para las redes sociales.
Rediseño del avión del Parque Norte
Montaje del rediseño de los puntos de alimentos del Parque Norte
Desarrollo de campañas de comunicación interna
.
Difusión y montaje de la Rendición de Cuentas Metroparques 2018.
Diseño de la señalización reglamentaria.
Elaboración de piezas gráficas y publicitarias.
1.1 Gestión de Mercadeo
La gestión de mercadeo busca lograr el objetivo estratégico institucional como “Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ingresos” para ello ha formulado un Plan de Mercadeo, con actividades comerciales que ejecuto durante el presente año.
El total de usuarios cover a 30 de junio fueron 163.183 usuarios lo que corresponde al 29% del total de la meta para 2018.
Suma de Uds. AñosFECHA 2018ene 64.236feb 10.716mar 18.871abr 12.301may 20.396jun 36.663Total general 163.183
ene feb mar abr may jun
64,236
10,716
18,871
12,301
20,396
36,663
Usuarios por convenio, exclusivi-dad,ordinario y preventa
163.183
2018
SEGUNDO TRIMESTRE
% CUMPLIMIENTO
Alcanzar un volumen de usuarios de 562.765 en 2018
29% 29%
Lograr ventas por valor de $4.400 en 2018
42% 42%
Ejecutar el convenio de recreación popular 0% 0%
Cumplir el presupuesto de ingresos a parques atraves de ventas clientes institucionales (mercadeo y exclusividades, tarifas especiales).
Lograr ventas por valor de $3.200 en 2018
16% 16%
Cumplir el presupuesto de los ingresos por arrendamientos (consesionarios y vallas)
Lograr ventas por valor de $239 en 2018.
36% 36%
0%46%
Incrementar las ventas de los servicios de los parques para el canal de puntos de venta (Parqueadero - ArtículosPromocionales)
Lograr ventas por valor de $774 en 2018
37% 37%
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓNOBJETIVO
ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
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Incrementar volumen de usuarios cover
Incrementar las ventas de publicidad
Lograr ventas por comercialización de
46%
La gestión de mercadeo en el segundo trimestre estuvo enfocada a la recuperación de las empresas que no han vuelto a realizar eventos empresariales y a la promoción de campañas 2x 1.
2. AVANCES PROCESOS MISIONALES
2.1 Prestación de Servicios de Eventos y Logística
La Unidad Estratégica de Negocio Logística, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “garantizar el cumplimiento del presupuesto de ingresos”, para ello tiene definidas metas y actividades.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
PORCENTAJE DE
EJECUCION % CUMPLIMIENTO DE LA METASEGUNDO
TRIMESTRE
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Garantizar la ejecución y la
adecuada prestación de los servicios
logísticos
Ejecutar convenio de servicios logísticos por $13.200 en 2018
24%37%
95% de los eventos con "satisfacción" por parte de los clientes
19% 100%
Alcanzar un margen operacional del 15% por ventas de la UEN Logística
13% 87%
En el segundo trimestre del 2018 se firmaron adiciones a los convenios de la vigencia 2017 por valor de $3.148.230.486, y se firmó un nuevo convenio con Indeportes Antioquia por valor de $70.000.000.
En el primer trimestre de 2018, Se han realizado ampliaciones y adiciones a diferentes convenios que vienen de la vigencia 2017, por valor de $1.737.503.636.
No se ha realizado la firma de convenios nuevos, debido a que nos encontramos en ley de garantías.
En el segundo trimestre el área de logística desarrollo una capacitación en la herramienta macro FRABS-24, pues se han generado varios cambios y han surgido varias versiones las cuales mejoran el proceso anterior.
En este trimestre se desarrolló una capacitación, para el manejo de la nueva herramienta desarrollada por el área de costos para el manejo de los contratistas. En el segundo trimestre no se realizaron capacitaciones al área de logística.
El margen operacional de la unidad logística fue del 13% lo que equivale a un resultado de 295.380 millones con un ingreso de 2.198.788 millones.
2.2 Prestación de Servicios en parques (Juan Pablo II)
La unidad Estratégica de Negocios Aeroparque Juan Pablo II, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Hacer del Parque la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad” al igual que el objetivo “Convertir el Parque en referente turístico de la ciudad”.
SEGUNDO TRIMESTRE
% CUMPLIMIENTO
Mejorar la oferta de servicios de atracciones en los Parques
Implementar una nueva atracción de mediano impacto en el Aeroparque JPII
35% 35%
Intervención de la pista en el 100% de los puntos críticos
100% 100%
Intervenir 9000 mts2 del sendero peatonal del Aeroparque
100% 100%
Crear nuevos escenarios en ambos parques donde prevalezcan los jardines y el paisaje
Mejorar los jardines en el 80% de la zona acuatica del Aeroparque Juan Pablo II
50% 5%
Fortalecer el servicio de atención al cliente
Alcanzar un nivel de satisfacción del 95% 49% 96%
0%
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Implementar nuevos modelos de entretenimiento que permitan la integración de las familias
Implementar un nuevo servicio en el Aeroparque
Fortalecer la Pista Multiple de Ciclismo para garantizar la seguridad de sus usuarios
Fortalecer el Aeroparque Juan Pablo II a través de la explotación económica de los espacios
Disminuir el Deficit de la UEN Aeroparque Juan Pablo II comparado con el año anterior
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓNOBJETIVO
ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
Para dar cumplimiento a la meta de implementar un nuevo servicio en el Aeroparque se tiene previsto la puesta en marcha de la atracción piscina de espejos (antes piscina de poleas) que se encuentra en ejecución la obra de adecuación.
Las durantas se ubicaron en forma de laberinto, en espiral, en un área adecuada y plana, al costado izquierdo del ingreso a la zona acuática. Se elaboró un laberinto de durantas al costado norte de la piscina semiolimpica, se evaluara otro espacio apropiado para la siembra de otras especies.
La satisfacción de los clientes continua siendo satisfactoria alcanzando el 91% en el segundo trimestre.
2.3 Prestación de Servicios en parques (Parque Norte)
La unidad Estratégica de Negocios Parque Norte, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Hacer del Parque la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad” al igual que el objetivo “Convertir el Parque en referente turístico de la ciudad”.
SEGUNDO TRIMESTRE
% CUMPLIMIENTO
Posicionar el Parque Norte a través de la explotación económica de los espacios en la noche
Ampliar la oferta de servicios con una nueva experiencia
15% 0%
Fortalecer el servicio de atención al cliente
Obtener un nivel de satisfaccion en el Parque Norte del 95%
50% 98%
Mejorar la oferta de servicios de atracciones en el Parque Norte
Implementar una nueva atracción de mediano impacto en el Parque Norte
0% 0%
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de
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ceso Ejecutar al 100%
las actividades adicionales propuestas
59%
10%
59%
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PORCENTAJE DE
EJECUCIÓNOBJETIVO
ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
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Implementar nuevos modelos de entretenimiento que permitan la integración de las familias
Implementar dos servicios nuevos en el Parque Norte
Se está realizando la planeación de PLAZA NORTE -FERIA DE FLORES entre el 3 y 7 de agosto de 2018, FESTIVAL DE TERROR no se realizará e iniciaron las pruebas preliminares para NAVIDAD 2018.
Se han analizado los datos del indicador del segundo trimestre de 2018 ya que según las encuestas en los meses de abril y mayo se cumplió la meta, no obstante en el mes de junio de 2018 ésta no arrojó el resultado esperado porque se han presentado inconformidades especialmente por la atención a los usuarios, costo de brazalete y cierre de atracciones por mantenimiento, en ese caso como medidas se tienen las repuestas oportunas a todas las PQRS dejadas por los usuarios, igualmente todas las observaciones que resultan en redes sociales, se hacen las respectivas actas de compromiso con los funcionarios, además se reportan los casos puntuales al Área Talento Humano o de Control Disciplinario para tomar medidas correctivas.
En el mes de junio se presentó el proyecto de adquisición de la nueva montaña rusa ante la Junta Directiva, pendiente de revisión y autorización por parte del Alcalde de Medellín.
2.4 Prestación de Servicios Alimentos y Bebidas
La unidad Estratégica de Negocios Alimentos y Bebidas, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “garantizar el cumplimiento del presupuesto de los ingresos operacionales”.
% CUMPLIMIENTO
Capacitar el 100% del personal de la UEN
100%
53%
28%
100%
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Incrementar ventas de la UEN alimentos por convenios
Lograr ventas por valor de $2.300 en 2018
Fortalecer la UEN de A&B en funcion de las expectativas de los clientes
Obtener ventas por valor de $3.287 en 2018 por puntos de venta (valores en millones)
Obtener un nivel de 80% de satisfacción en nuestros clientes
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
En la línea de piñatas fueron creados por la UEN de alimentos 6 combos especiales de precio competitivo, ajustado a las metas del área de mercadeo.
Para mejorar la calidad sensorial de los productos se inició la compra de dos baños María y se logró instalar la cava de congelación del Juan Pablo, resolviendo las dificultades que generaba no tener estos equipos, sin embargo por temas presupuestales se tienen pendiente la compra de otros equipos como molino para carnes, licuadora industrial.
AVANCES PROCESOS DE APOYO
3.1 Gestión Documental
El proceso gestión documental hace parte del compromiso institucional de “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa, desde la custodia y administración de los documentos de la Empresa.
% CUMPLIMIENTO
Conformación del archivo historico 0%
Implementar el 100 % del software para automatizacion de procesos
40%
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Mejorar la infraestructura física y tecnológica para la gestión documental
Ejecutar el 85% del Programa de gestión documental
42%
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
Se aprobó la TVD por Comité Interno de Archivo mediante acta 01 del 13 de junio de 2018, se hizo entrega de la TVD al Consejo Departamental de Archivo para su respectiva evaluación mediante comunicación 2018201356.
Se entregó la licencia del software para la automatización de procesos, a la fecha de corte no se ha recibido oficialmente el software Word flow.
3.2 Gestión Administrativa y Financiera
La Gerencia administrativa y financiera contribuye al objetivo institucional “Aumentar la eficiencia y la eficacia organizacional”, tanto para el desarrollo de la cultura organizacional y la administración de los recursos, garantizando el cumplimiento de las normas que rigen la materia.
% CUMPLIMIENTO
Lograr la certificación en la norma ISO 9001:2015
Obtener el cumplimientodel cronograma financiero
Cumplir al 100% elcronograma financiero
10%
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Gestionar de forma continua y activa la
reducción de gastos y costos
cumplir el 100% las metas del Plan de austeridad anual
Actualizar el modelo integral de planeación y gestión MIPIG versión 2.
Obtener una calificación del MIPG
en el nivel satisfactorio
certificar la empresa en ISO:9001 version
2015Fortalecer la gestion del riesgo y el autocontrol en
la empresa
38%
67%
67%
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
En el SIG se tiene publicado las políticas de operación por cada proceso, adicionalmente se envió correo a todos los empleados comunicando las nuevas políticas que se aprueban, en el mes de junio dio inicio al ciclo de auditorías internas.
Se realizó revisión de las matrices de riesgos con cada proceso y se socializó nuevamente el procedimiento para la gestión del riesgo con cada líder.
3.3 Gestión de Mantenimiento
El proceso de mantenimiento en el Juan Pablo II, y el Parque Norte, da cumplimiento al objetivo misional de mantener la infraestructura física disponible y confiable y contribuye al objetivo institucional de ser eficientes y eficaces en la administración de los Parques.
% CUMPLIMIENTO
Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento en el Aeroparque
50%
Aumentar la disponibilidad en la atracción jungla de un 2%
50%
Aumentar la disponibilidad en la atracción avión de un 2%
100%
Disminuir el número de incidentes relacionados con la prestacion del servicio en atracciones respecto del año anterior,
25%
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Ejecutar el 100% del Plan de
Mantenimiento40%
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
En el segundo trimestre Información correspondiente hasta el mes de junio. Se realizan las labores de mantenimiento según los lineamientos del PHVA, actualmente se verifican algunas acciones encaminadas a lograr los objetivos planeados.
80% Se requirieron mediante solicitud de servicios los mantenimientos, en la actualidad se ha desarrollado el 95% de los preventivos, el 100% de los predictivos y falta por ejecutar la totalidad de los metrológicos.
Se hizo un refuerzo en tubería de apoyo que transmite el movimiento a las sillas y se han realizado los respectivos análisis de cada una de las atracciones para diseñar un plan de mantenimiento basado en riesgo y confiabilidad en las atracciones.
3.4 Gestión Jurídica
La gestión jurídica en Metroparques, aparte de representarla, contribuye al objetivo estratégico “Aumentar la eficiencia y la eficacia organizacional”, en su quehacer diario de asesoría y apoyo al proceso contractual.
% CUMPLIMIENTO
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Verificar oportunamente el estado de los contratos
Seguimiento al 100% de los contratos firmados en la
vigencia
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Propender por la adecuada defensa judicial
de la Entidad
Obtener el 100% de los fallos judiciales a favor de la Entidad
50%
50%
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
Se realizó seguimiento a todos los contratos según acta de comité de supervisión 05 del 03 de mayo de 2018 y 6 del 29 de mayo de 2018.
3.5 Gestión de adquisición de bienes y servicios
Con la minimización de las cadenas de abastecimiento, en la adquisición de bienes y servicios para obtener los mejores precios, la gestión de compras busca lograr incrementar el margen operacional de la unidad estrategias de negocio de la Empresa.
% CUMPLIMIENTO
Obtener un resultado de 4,5 en el 90% de los proveedores evaluados
50%
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15%
Minimizar las cadenas de abastecimiento en la
adquisición de bienes y servicios para obtener los
mejores precios
Realizar el 80% de las compras con precios por igual o por debajo de los precios de mercado.
Obtener calidad, mejor precio y agilidad en el
despacho de los bienes y servicios atraves de la participación activa en
la negociación con proveedores.
Alcanzar un margen de utilidad en la gestion de la compra
50%
0%
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
Se ha vigilado los precios de compras y estos se han mantenido estables no se han presentado variables económicos que cambien drásticamente los productos.
3.6 Gestión del Talento Humano
La gestión del talento humano como área de apoyo le apunta al logro del objetivo estratégico “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa” con la administración del talento humano propiciando su competencia, capacitación, motivación y compromiso y asegurando el cumplimiento de las obligaciones laborales.
En el segundo trimestre se llevó a cabo diferentes actividades de acuerdo a lo planteado en el plan institucional entre ellas:
1. Entrega oportuna de los diferentes auxilios solicitados por los trabajadores de Metroparques.
2. Ejecución de diferentes capacitaciones necesarias para dar cumplimiento a lo que se adeudaba del 2017 "comunicación Asertiva, Trabajo en equipo, Conocimiento de funciones y responsabilidad SG-SST, Estrategias para el manejo del conflicto y la negociación, Expansión de la Matriz de identificación, evaluación coloración y control de riesgo SG-SST."
3. La campaña de valores trabajo, la responsabilidad, rectitud.4. capacitación de comunicación asertiva y trabajo en equipo, re inducción en
puesto de trabajo dictada en parque Norte y Juan Pablo II.5. Simulacro de evacuación, investigación de accidentes de personal temporal y
directo; continuidad de comités (convivencia laboral y Copasst), inspección a los equipos de tareas de alto riesgo, extintores y químicos.
% CUMPLIMIENTO
Implementar la Dimensión del talento humano segùn lineamientos del MIPG
Implementar el plan estrategico de recursos humanos en un 90%
50%
Dar cumplimiento a los Beneficios Convencionales definidos en la C.C. de T 2018-2019 y desarrollar actividades adicionales de Bienestar Laboral
50%
Cumplir con el plan de capacitaciones en un 100%
50%
desarrollar el 100% de las actividades planificadas para fomentar la cultura organizacional efectiva
50%
Evaluacion de desempeño 0%Diagnostico del Riesgo Psicosocial 50%Mantener el sistema de seguridad y salud en el trabajo en un 90%
50%
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
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Formular y ejecutar los intrumentos de la gestiòn
del Talento Humano
Desarrollar el Programa de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo
3.7 Gestión de las Tecnologías de la información y la comunicación
El área de sistemas busca contribuir al logro del objetivo institucional “Aumentar la eficiencia y la eficacia organizacional”, a través del aseguramiento y el suministro en la infraestructura informática de la entidad.
% CUMPLIMIENTO
Prestar soporte técnico de manera oportuna y eficaz
Satisfaccion en casos resueltos en un 95%
100%
Integrar y actualizar aplicaciones
Sistema integrado al 100%
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Fortalecer la infraestructura tecnologica y la seguridad de la empresa
Fortalecer la Infraestructura tecnológica en un 60%
37%
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
Se hizo la renovación de licencias del Antivirus Kaspersky por un año hasta el 2019, soportando lo anteriormente expuesto.
Se dio cumplimiento oportunamente a los requerimientos de los usuarios internos.
Debido a las fallas del software SICOF no se ha podido realizar la integración del AM SICOF.
3.8 Gestión ambiental
La gestión ambiental de Metroparques, tiene un objetivo estratégico que busca “Conservar y proteger los recursos naturales de los parques” dentro del Plan Institucional, para ello desarrolla actividades importantes dentro de cada Parque.
La gestión ambiental realizo diferentes actividades enfocadas a dar cumplimiento a los programas, entre ellas:
1. Extracción de cebollín alrededor del lago; se extrae los residuos sólidos flotantes del lago con el fin de mejorar las condiciones físicas del cuerpo de agua.
2. Visita a las instalaciones del Jardín Botánico, donde el Ingeniero encargado de la parte ambiental dio recomendaciones sobre el tipo de jardinería, modelos de jardín que se pueden implementar en el proyecto "MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL PARQUE NORTE J. EMILIO VALDERRAMA”, se empezaron a ubicar canastillas para darle cumplimiento a una de las actividades planteadas en dicho proyecto con productos reciclables.
3. Se desarrolló campañas sobre el ahorro y uso eficiente del agua y de la energía; en la campaña el agua se desarrolló una actividad lúdica con la comunidad de la organización llamada sobreviviendo en el desierto y en ahorro de la energía se realizó una encuesta en las oficinas de
METROPARQUES para hacer un promedio de cuál es la acción más negativa que no contribuye con el ahorro de la energía en la entidad.
4. Actividades de jardinería, desmalezamiento y aporcado, se realiza mantenimiento al laberinto y a las demás figuras y jardines sembrados alrededor de los árboles.
5. Campaña sobre la separación en la fuente en las oficinas de la organización, en la cual se invita la comunidad a ser consientes en la separación desde el momento que se generan los residuos en cada una de nuestras actividades. Se continúan con las actividades de separación de residuos en el nuevo punto de acopio, el cual permitirá realizar de manera más eficiente la labor por el acondicionamiento como quedo construido este espacio.
6. Capacitación sobre el manejo integral de los residuos sólidos en la cual se trataron temas como el código de colores y separación adecuada de residuos sólidos. A esta fecha se realiza campaña de separación en la fuente y código de colores a toda la organización de METROPARQUES.
7. En el Aeroparque Juan Pablo II los residuos reciclables son vendidos a la empresa RECIMED y en el Parque Norte los residuos reciclables son entregados en contraprestación por el operario que la empresa RECIMED ubica en el punto de acopio para desarrollar esta actividad. Los residuos orgánicos generados en el área de alimentos y los residuos generados de podas y talas son aprovechados para el sistema de pacas biodigestoras.
8. Se entregó nuevamente la información del inventario del componente arbóreo al Área Metropolitana del Valle de Aburra debido a inconvenientes presentados al abrir el documento entregado inicialmente, aun se sigue esperando la respuesta de la autoridad ambiental para proseguir con dicho trámite.
9. aprueban los requisitos exigidos por EPM para incluir a METROPARQUES como grandes clientes en el proyecto de energía no regulada. A partir del mes de abril METROPARQUES queda registrado en la frontera comercial como usuario no regulado, teniendo en cuenta que la factura llega mes vencido, a partir del mes de mayo se verá reflejado el consumo de energía.
3. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
4.1 Evaluación y auditoria interna
El proceso de evaluación y auditoria busca contribuir a todos los objetivos institucionales a través de las auditorías a los procesos en concordancia con el modelo estándar de control interno.
% CUMPLIMIENTO
Cumplir con lasfechas establecidaspara la presentacióndel Informe
100%
Cumplir con lasfechas establecidaspara la presentacióndel Informe
25%
Cumplir el plan de auditorias del año 2018
0%
Fomentar el AutocontrolCumplir el plan de autocontrol del año 2018
40%
Acompañamiento y Asesoría
Atender lassolicitudes decompetencia de laOCI.
50%
Relación con Entes de Control
Cumplir con las fechas establecidas para la atencion de las solicitudes de los entes externos
50%
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Realizar la Evaluación y Seguimiento a los
procedimientos de la empresa con pensamiento
basado en riesgos
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
EFICACIA DE LA ACCION
El área de control interno viene realizando las actividades de acuerdo a lo planeado.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROCESO
Comunicaciones
Logística
PN
Documental
Mantenimiento
Compras
Sistemas
Control interno
68%29%
52%39%
31%70%
31%46%
38%50%
33%43%
46%35%
44%44%
Chart Title
Verde + 50%Amarillo
entre 49% y 25%
Rojo Por debajo del 24%
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4. RESULTADO DE INDICADORES ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE
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Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula Unidad de medida Línea Base Meta
2018 Resultado Cumplimiento Acumulado a Junio
Nuevos servicios implementados
Servicios nuevos implementados/servicios planificados
Valor 2 2 0% 0%
Ejecutar al 100% el Plan de Mantenimiento de ambos parques
Número de actividades planificadas/ Número de actividades ejecutadas
% 95% 100% 50% 50%
0 incidentes en los Parques generados por la prestación del servicio
Número de incidentes Número 64 0 7 0
Nivel de satisfacción de usuarios
Nivel de Satisfacción/5 % 91% 95% 89% 94%
Numero de usuarios cover
(Usuarios año1 - usuario año base) / Usuarios año base)*100
Unidad 556.811 562.765 163183 29%
Cumplimiento plan de mercadeo
Actividades ejecutadas /actividades programadas
% 87% 100% 90% 45%
Ventas UEN Alimentos Ingresos Proyectados/ Ingresos ejecutados
Valor 5.738 6.765 32%
Ventas UEN Logistica
Convenios de servicios logisticos firmados en la vigencia (valores en millones)
Valor 48.000 30.000 2.198 6%
Ventas UEN Parque Norte Ingresos Proyectados/ Ingresos ejecutados Valor 9.653 6.240 1.982
32%Ventas UEN Parque Aeropaque JPII
Ingresos Proyectados/ Ingresos ejecutados
Valor 2.675 3.902 726 19%Cumplimiento del presupuesto ingresos rubros de mercadeo
Ejecución presupuestal/ proyección del presupuesto
% 74% 100% 1.851 69%
Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de
la ciudad
Convertir los Parques en referentes turísticos de la
ciudad
Asegurar el cumplimiento del presupuesto de ingreso
anual
Object 3
Para lograr los objetivos estratégicos se han adelantado diferentes actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos, así por ejemplo con la gestión del convenio de mantenimiento necesario en las atracciones y la infraestructura de los parques se da cumplimiento a los objetivos de hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación de la ciudad; así mismo las intervenciones en mantenimiento preventivo han permitido disminuir los incidentes generados por la prestación de servicios en los parques.
Para asegurar el cumplimiento de los ingresos se han implementado estrategias desde el área de mercadeo, sin embargo debido a la ausencia de la Atracción Montaña Rusa y la época de la temporada baja se observa reducción de los ingresos.
Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula Unidad de medida Línea Base Meta
2018 Resultado Cumplimiento Acumulado a Junio
Margen Operacional UEN Parque N
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 35,83% 20% (1.071)-54%
Margen Operacional UEN Alimentos
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 12% 15% (233)-16%
Margen Operacional UEN Parques JPII
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% -47% -30% (1.017)-140%
Margen Operacional Logistica
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 32% 8% 295.380 13%
Margen Ebitda
Utilidad antes de intereses, impuestos y amortizaciones / Ingresos
% 0% 0% (4.953) -73%
Obtener el margen operacional del 15%
En la primera temporada del año se presenta disminución de los ingresos lo que hace que no se logre este objetivo, se espera que con la segunda temporada y los eventos de ciudad mejoren los ingresos y por ende el margen operacional.
Object 3
Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula Unidad de medida Línea Base Meta
2018 Resultado Cumplimiento Acumulado a Junio
Magnitud de los costos
((Costos deProducción+Costos deprestaciónde servicios)/Ingresosoperacionales))*100
% 79% 85% 132%
0%
Magnitud de los gastos administrativos
(Gastos Administrativos año/ ingresos operacionales año1)*100
% 19% 18% 40%
0%
Cumplimiento del Plan estrategico de RRHH
Actividades ejecutadas /actividades programadas
% 74% 100% 50% 50%
Indice de severidad de Ausentismo
Días de ausentismo durante el ultimo año/N° Horas hombres programas en el año * 240.000
Días 9,92 10.33 11,9 0
Ejecución del plan de trabajo en el SGSST
(N° de actividades desarrolladas en el periodo en el plan / Número de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo* 100
% 90% 90% 50% 50%
Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa
organizacional
Dado los resultados financieros los costos se mantienen pero los ingresos han decrecido, lo que hace que el peso de los gastos administrativos sobre los ingresos aumente se espera alcanzar la meta del 18% finalizando la vigencia.
Object 3
Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula Unidad de medida Línea Base Meta
2018 Resultado Cumplimiento Acumulado a Junio
Cumplimiento de planes y programas
(N° de actividades ejecutadas de los planes y programas / Número de actividades programadas en los planes y programas
% 82% 100% 50% 50%
Recuperación residuos sólidos aprovechables
(kra/krg)%
18% 18% 9% 9%
Conservar y proteger los recursos naturales de los
parques administrados por la Empresa
JORLEYDI BEAN MOSQUERA
Gerente Administrativo y Financiero
Aprobó
OLGA LUZ GIRALDO GOEZ
Profesional de Apoyo en Planeación
Elaboró
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