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A continuación presentamos la evaluación del Plan Estratégico Institucional en el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2018.
Cuarto seguimiento con corte a 30 de Marzo de 2018.
1
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018
Contenido
1. AVANCES PROCESOS ESTRATÉGICOS_________________________________________
1.1 Gestión de Mercadeo________________________________________________________5
2. AVANCES PROCESOS MISIONALES____________________________________________
2.1 Prestación de Servicios de Eventos y Logística_________________________________7
2.2 Prestación de Servicios en parques (Juan Pablo II)______________________________8
2.3 Prestación de Servicios en parques (Parque Norte)______________________________9
2.4 Prestación de Servicios Alimentos y Bebidas________________________________10
3.1 Gestión Documental________________________________________________________11
3.2 Gestión Administrativa y Financiera__________________________________________12
3.3 Gestión de Mantenimiento__________________________________________________12
3.4 Gestión Jurídica___________________________________________________________13
3.5 Gestión de adquisición de bienes y servicios__________________________________14
3.6 Gestión del Talento Humano________________________________________________15
3.7 Gestión de las Tecnologías de la información y la comunicación_________________16
3.8 Gestión ambiental__________________________________________________________17
3. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL______________________________________18
4.1 Evaluación y auditoria interna________________________________________________18
4. RESULTADO DE INDICADORES ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE____________20
1. AVANCES PROCESOS ESTRATÉGICOS
Dentro de las actividades que desarrolla el área de comunicaciones de Metroparques, el objetivo estratégico que busca alcanzar es “Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad” a través de las estrategias del Plan de comunicaciones y el Plan de medios.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
EFICACIA A LA ACCION
PRIMER TRIMESTRE
% CUMPLIMIENTO DE LA META
Alcanzar un nivel de satisfacción del 95%
Aplicar y analizar encuestas de satisfacción para tomar acciones sobre los resultados obtenidos
23% 23%
Ejecutar el componente "mecanismos para mejorar la atención al ciudadano" del Plan anticorrupción
25%
Mejorar el punto de servicio al cliente ubicados en el Parque Norte
0%
Ejecutar el 100% del plan de comunicaciones y plan de medios
Formular y ejecutar el plan de comunicaciones
25% 25%
Ejecutar el 100% del plan de medios
Formular y ejecutar plan de medios
25% 25%
Con
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Fortalecer el servicio de atención al cliente
Ejecutar el 100% de los componentes del plan anticorrupción
Posicionar la empresa a través del plan de medios y el plan de comunicaciones
25%
SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META ACTIVIDADES
Mensualmente se realizan 250 encuestas entre usuarios del Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II, donde se mide el grado de satisfacción de nuestros servicios, así mismo se hacen encuestas para los clientes de Logística, Mercadeo y Alimentos.
Se llevan a cabo los procedimientos para la atención oportuna de las PQRS, se les da respuesta telefónica, a través de redes y por medio de las carteleras de los parques. En el mes de Febrero se socializaron las PQRS más recurrentes del parque norte con el personal de taquillas y los operadores de atracciones.
Actualmente se cuenta con el puesto de información en el Aeroparque Juan Pablo II y el personal para atenderlo. En cuanto al Parque Norte se está realizando el estudio para la ubicación pertinente del punto de atención y el diseño del mismo.
Actualmente se está llevando a cabo la estructuración y organización del plan de comunicación del 2018, ejecutando las siguientes tácticas:
1. Centralizar los diferentes canales de comunicación directamente en Metroparques. 2. Rediseño estructural de los sitios web. 3. Contratación directa de Community Manager con Metroparques. 4. Rediseño de la señalética del Parque Norte.5. Rediseño de los puntos de alimento.
Durante el primer trimestre se elaboró el plan de medios para el 2018 e igualmente se realizaron las siguientes tácticas de difusión del mismo:
1. Avisos de prensa en periódico El Mundo.2. Rediseño del sitio web. 3. Publicaciones pautadas en redes sociales (Facebook e Instagram) 4. Diseño de piezas publicitarias.
ITEM ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIOParque Norte 91% 96% 93% 93%Alimentos 85% 88% 87% 87%Convenio U. de. A 100% 97% 93% 97%Alimentos Tarjeta Familiar 89% 93% 82% 88%Mercadeo 88% 70% 90% 83%
Parque Norte
Alimentos
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Mercadeo
91% 85% 100% 89% 88%
96% 88% 97% 93% 70%
93% 87% 93% 82% 90%
93% 87% 97% 88% 83%
PARQUE NORTE
ITEM ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIO
Aeroparque Juan Pablo II 93% 99% 96% 96%
Alimentos Aeroparque Juan Pablo II 66% 65% 65% 65%
Alimentos tarjeta familiar 93% 100% 90% 94%
Logística 0% 0% 96% 96%
Alimentos Logística 0% 0% 92% 92%
Aeroparque Juan Pablo II
Alimentos Aeroparque Juan
Pablo II
Alimentos tarjeta familiar
Logística Alimentos Logística
93% 66% 93%
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99%65%
100%
0% 0%
96%
65%
90%
96% 92%
AEROPARQUE
ENERO FEBRERO MARZO
1.1
Gestión de Mercadeo
La gestión de mercadeo busca lograr el objetivo estratégico institucional como “Incrementar los ingresos operacionales” para ello ha formulado un Plan de Mercadeo, con actividades comerciales que ejecuto durante el presente año.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
EFICACIA A LA ACCION
PRIMER TRIMESTRE
% CUMPLIMIENTO DE LA META
Alcanzar un volumen de usuarios de 562.765 en 2018
Ejecutar y evaluar el plan de Mercadeo
10% 10%
Lograr ventas por valor de $4.400 en 2018
Incrementar volumen de ventas de ingresos a parques (atracciones, entrada general)
25% 25%
Ejecutar el convenio de recreación popular
Realizar ventas de ingresos a losparques de los estratos 1,2,3 a travesde convenios interadministrativos
0% 0%
Cumplir el presupuesto de ingresos a parques atraves de ventas clientes institucionales (mercadeo y exclusividades, tarifas especiales).
Lograr ventas por valor de $3.200 en 2018
Implementar estrategias de venta a clientes institucionales
9% 9%
Cumplir el presupuesto de los ingresos por arrendamientos (consesionarios y vallas)
Lograr ventas por valor de $239 en 2018.
Intensificar visitas a los clientes y ofrecer sevicios de ingreso con preventa
12% 12%
Adecuar espacios de publicidad exterior e interior comercializables
0%
Implementar y evaluar estrategias para la venta de espacios publicitarios
46%
Incrementar las ventas de los servicios de los parques para el canal de puntos de venta (Parqueadero - ArtículosPromocionales)
Lograr ventas por valor de $774 en 2018
Implementar y evaluar estrategias de venta servicios y artículos (Incluye contratación deproducción y adquisición de productos, promoción, mercadeo y adecuación de espacios)
23% 23%
Incrementar volumen de usuarios cover
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Incrementar las ventas de publicidad
Lograr ventas por comercialización de espacios publicitarios por valor de $92 en 2018
SEGUIMIENTO
0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS META ACTIVIDADES
Usuarios cover que pagan a marzo 55.594
2. AVANCES PROCESOS MISIONALES
2.1 Prestación de Servicios de Eventos y Logística
La Unidad Estratégica de Negocio Logística, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Incrementar los ingresos operacionales”, para ello tiene definidas metas y actividades.
OBJETIVO ESTRATÉGIC
O
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
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Garantizar la ejecución y la
adecuada prestación de los
servicios logísticos
Ejecutar convenio de servicios logísticos por $13.200 en 2018
12%
95% de los eventos con "satisfacción" por parte de los clientes
100%
Alcanzar un margen operacional del 15% por ventas de la UEN Logística
100%
En el primer trimestre de 2018 la UEN Logística ha realizado ampliaciones y adiciones a diferentes convenios que vienen de la vigencia 2017, por valor de $1.737.503.636.
No se ha realizado la firma de convenios nuevos, debido a ley de garantías.
Cada coordinador logístico ha venido desarrollando el convenio de manera oportuna, se han enviado los informes para su respectiva revisión por partes de los supervisores en las secretarias; adicionalmente se desarrolló una capacitación, para el manejo de la nueva herramienta desarrollada por el área de costos para el manejo de los contratistas.
En el primer trimestre la UEN Logística cumple las metas de acuerdo a lo planeado.
2.2 Prestación de Servicios en parques (Juan Pablo II)
La unidad Estratégica de Negocios Aeroparque Juan Pablo II, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Hacer del Parque la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad” al igual que el objetivo “Convertir el Parque en referente turístico de la ciudad”.
Intervención de la pista en el 100% de los puntos críticos
100%
Intervenir 9000 mts2 del sendero peatonal del Aeroparque
100%
Fortalecer el Aeroparque Juan Pablo II a través de la explotación económica de los espacios
Disminuir el Deficit de la UEN Aeroparque Juan Pablo II comparado con el año anterior
0%
Crear nuevos escenarios en ambos parques donde prevalezcan los jardines y el paisaje
Mejorar los jardines en el 80% de la zona acuatica del Aeroparque Juan Pablo II
0%
Fortalecer el servicio de atención al cliente
Alcanzar un nivel de satisfacción del 95%
100%
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Implementar nuevos modelos de entretenimiento que permitan la
Implementar un nuevo servicio en el Aeroparque
Mejorar la oferta de servicios de atracciones en los Parques
Implementar una nueva atracción de mediano impacto en el Aeroparque JPII
Fortalecer la Pista Multiple de Ciclismo para garantizar la seguridad de sus usuarios
0%
25%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
La UEN Aeroparque culmino en el primer trimestre con la ejecución de las obras de la intervención de la pista múltiple, la renovación de las unidades sanitarias y el
mejoramiento de los senderos peatonales para un reporte final del 100% de estas metas.
Se está gestionando la adición del contrato de obra para realizar la intervención de lo que era la piscina de poleas, con la instalación de unos toboganes y espejos con el fin de tener una oferta distinta en el parque y utilizar la profundidad de la piscina para incentivar los cursos de buceo.
La satisfacción de los clientes continua siendo satisfactoria alcanzando el 91% en el primer trimestre.
2.3 Prestación de Servicios en parques (Parque Norte)
La unidad Estratégica de Negocios Parque Norte, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Hacer del Parque la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad” al igual que el objetivo “Convertir el Parque en referente turístico de la ciudad”.
Posicionar el Parque Norte a través de la explotación económica de los espacios en la noche
Ampliar la oferta de servicios con una nueva experiencia
Fortalecer el servicio de atención al cliente
Obtener un nivel de satisfaccion en el Parque Norte del 95%
98%
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Ejecutar al 100% las actividades adicionales propuestas
31%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
Se han analizado los tres datos del indicador del primer trimestre de 2018 ya que según las encuesta no se ha alcanzado la meta establecida, en ese caso como medidas se tienen las repuestas oportunas a todas las PQRS dejadas por los usuarios, se han dictado por parte del Área de Comunicaciones charlas con los operarios de atracciones y los taquilleros quienes son de los que más se han recibido sugerencias, igualmente todas las observaciones que resultan en redes sociales se atienden rápidamente, se hacen las respectivas actas de compromiso con los
funcionarios, además se reportan los casos puntuales al Área Talento Humano o de Control Disciplinario correctivas.
Mejorar la oferta de servicios de atracciones en el Parque Norte
Implementar una nueva atracción de mediano impacto en el Parque Norte
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Implementar nuevos modelos de entretenimiento que permitan la integración de las familias
Implementar dos servicios nuevos en el Parque Norte
0%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
En general el Parque Norte logro el 91% de cumplimiento en las metas del plan de acción para el cuarto trimestre y el 75% acumulado del año, debido a que no se logró ejecutar la tematización del parque según lo dispuesto en el Plan estratégico.
2.4 Prestación de Servicios Alimentos y Bebidas
La unidad Estratégica de Negocios Alimentos y Bebidas, busca alcanzar el objetivo estratégico institucional “Incrementar los ingresos operacionales”.
Capacitar el 100% del personal de la UEN
100%
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Fortalecer la UEN de A&B en funcion de las expectativas de los clientes
Incrementar ventas de la UEN alimentos por convenios
Lograr ventas por valor de $2.300 en 2018
Obtener ventas por valor de $3.287 en 2018 por puntos de venta (valores en millones)
Obtener un nivel de 80% de satisfacción en nuestros clientes
20%
13%
100%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
Para mejorar el portafolio de servicios en la línea de piñatas fueron creados por la UEN de alimentos 6 combos especiales de precio competitivo, ajustado a las metas del área de mercadeo.
El 100% del personal de la UEN cuenta con curso de manipulación de alimentos, el cual es una capacitación enfocada a las BPM, adicionalmente se tiene un cronograma de capacitaciones que está en ejecución.
Con la estandarización de los productos de la UEN se están mejorando las formulaciones de los productos para mejorar características sensoriales y de esta manera proyectar una buena imagen y fidelizar nuestros clientes.
Actualmente se tienen disponibles: un carro de perros, uno de mangos, un local movible de sodas y raspaos, disponibles para eventos, se está a la espera de la conversión o cambio de las crispeteras a gas que están guardadas.
Para mejorar la calidad sensorial de los productos se inició la compra de dos baños María y se logró instalar la cava de congelación del Juan Pablo, resolviendo las dificultades que generaba no tener estos equipos.
AVANCES PROCESOS DE APOYO
3.1 Gestión Documental
El proceso gestión documental hace parte del compromiso institucional de “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa, desde la custodia y administración de los documentos de la Empresa.
Conformación del archivo historico 0%
Implementar el 100 % del software para automatizacion de procesos
15%
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Mejorar la infraestructura física y tecnológica para la gestión documental
Ejecutar el 85% del Programa de gestión documental
9%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
Se entregó la licencia del software para la automatización de procesos, mediante comunicación radicada con el número 2018102069, el contratista solicitó una ampliación por tiempo de un mes y 15 días.
3.2 Gestión Administrativa y Financiera
La Gerencia administrativa y financiera contribuye al objetivo institucional “Aumentar la eficiencia y la eficacia organizacional”, tanto para el desarrollo de la cultura organizacional y la administración de los recursos, garantizando el cumplimiento de las normas que rigen la materia.
Lograr la certificación en la norma ISO 9001:2015
Obtener el cumplimientodel cronograma financiero
Cumplir al 100% elcronograma financiero
10%
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Gestionar de forma continua y activa la reducción de gastos y costos
cumplir el 100% las metas del Plan de austeridad anual
Actualizar el modelo integral de planeación y gestión MIPIG versión 2.
Obtener una calificación del MIPG en el nivel satisfactorio
certificar la empresa en ISO:9001 version 2015
Fortalecer la gestion del riesgo y el autocontrol en
la empresa
10%
67%
0%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
3.3 Gestión de Mantenimiento
El proceso de mantenimiento en el Juan Pablo II, y el Parque Norte, da cumplimiento al objetivo misional de mantener la infraestructura física disponible y confiable y contribuye al objetivo institucional de ser eficientes y eficaces en la administración de los Parques.
Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento en el Aeroparque Juan Pablo II
25%
Aumentar la disponibilidad en la atracción jungla de un 2%
0%
Aumentar la disponibilidad en la atracción avión de un 2%
0%
Disminuir el número de incidentes relacionados con la prestacion del servicio en atracciones respecto del año anterior,
70%
Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento
100%
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Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento del Parque Norte
34%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
Se realizaron las labores de mantenimiento de acuerdo a lo planeado en el plan de mantenimiento anual en lo referente a los análisis predictivos y preventivos en ambos.
Se diseñó y fabrico una rampa para impulsar góndolas del canal al taller del VCT con el fin de realizar para permitir un acceso más adecuado al taller del VCT.
3.4 Gestión Jurídica
La gestión jurídica en Metroparques, aparte de representarla, contribuye al objetivo estratégico “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa”, en su quehacer diario de asesoría y apoyo al proceso contractual.
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Verificar oportunamente el estado de los contratos
Seguimiento al 100% de los contratos firmados en la
vigencia
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Propender por la adecuada defensa judicial
de la Entidad
Obtener el 100% de los fallos judiciales a favor de la Entidad
25%
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% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
Se realizó seguimiento a todos los contratos según acta de comité de supervisión 04 del 16 de Febrero de 2018 y correo electrónico del 22 de marzo de 2018.
3.5 Gestión de adquisición de bienes y servicios
Con la minimización de las cadenas de abastecimiento, en la adquisición de bienes y servicios para obtener los mejores precios, la gestión de compras busca lograr incrementar el margen operacional de la unidad estrategias de negocio de la Empresa.
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15%
Minimizar las cadenas de abastecimiento en la
adquisición de bienes y servicios para obtener los
mejores precios
Realizar el 80% de las compras con precios por igual o por debajo de los precios de mercado.
Obtener calidad, mejor precio y agilidad en el
despacho de los bienes y servicios atraves de la participación activa en
la negociación con proveedores.
Obtener un resultado de 4,5 en el 90% de los proveedores evaluados
Alcanzar un margen de utilidad en la gestion de la compra entre el 5% y el 10% en los convenios de prestacion de servicios.
100%
95%
0%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
Se ha vigilado los precios de compras y estos se han mantenido estables no se han presentado variables económicos que cambien drásticamente los productos.
3.6 Gestión del Talento Humano
La gestión del talento humano como área de apoyo le apunta al logro del objetivo estratégico “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa” con la administración del talento humano propiciando su competencia, capacitación, motivación y compromiso y asegurando el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Implementar la Dimensión del talento humano segùn lineamientos del MIPG
Implementar el plan estrategico de recursos humanos en un 90%
25%
Dar cumplimiento a los Beneficios Convencionales definidos en la C.C. de T 2018-2019 y desarrollar actividades adicionales de Bienestar Laboral
25%
Cumplir con el plan de capacitaciones en un 100%
25%
desarrollar el 100% de las actividades planificadas para fomentar la cultura organizacional efectiva
25%
Evaluacion de desempeño 0%
Diagnostico del Riesgo Psicosocial 0%
Mantener el sistema de seguridad y salud en el trabajo en un 90%
25%
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Formular y ejecutar los intrumentos de la gestiòn
del Talento Humano
Desarrollar el Programa de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
La unidad de talento humano adelantó diferentes actividades en pro de avanzar en la ejecución del Plan Estratégico (cambio del objetivo general de la Unidad de Talento Humano, mejora del formato de asistencia a capacitaciones, se actualizo el plan de capacitaciones para la presente vigencia, se realizó la primera integración del año como parte del plan de bienestar y otras actividades).
Se realizó la entrega oportuna de los diferentes auxilios solicitados por los trabajadores de Metroparques.
Se viene desarrollando una campaña de valores para fomentar la cultura organizacional, en este primer trimestre se trabajaron los valores de Honestidad y Respeto, se trabajó con comunicación "Metroparques somos todos" la entrega del Protocolo de presentación y de servicios.
3.7 Gestión de las Tecnologías de la información y la comunicación
El área de sistemas busca contribuir al logro del objetivo institucional “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa”, a través del aseguramiento y el suministro en la infraestructura informática de la entidad.
Prestar soporte técnico de manera oportuna y eficaz
Satisfaccion en casos resueltos en un 95%
25%
Integrar y actualizar aplicaciones
Sistema integrado al 100%
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Fortalecer la infraestructura tecnologica y la seguridad de la empresa
fortalecer la Infraestructura tecnológica en un 60%
28%
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
Las copias de seguridad se han programado a distintas horas del día periódicamente en todos los usuarios y servidores.
Se suspendió las puertas de seguridad hasta nueva orden ya que las condiciones de los Datacenter en la parte física no cumplen con los requisitos establecidos. Se solicitó a la Alcaldía de Medellín un análisis del Datacenter de Metroparques para la viabilidad de alojar en la infraestructura de TI de la Alcaldía de Medellín, estamos a la espera de una respuesta.
3.8 Gestión ambiental
La gestión ambiental de Metroparques, tiene un objetivo estratégico que busca “Conservar y proteger los recursos naturales de los parques” dentro del Plan Institucional, para ello desarrolla actividades importantes dentro de cada Parque.
Implementar una herramientas para el uso de energia alternativa
0%
Implementar sistema de riego en cada parque
0%
Recuperación del 15% residuos solidos
aprovechables en ambos parques
Cumplir con los lineamientos del Sistema de Arbol Urbano SAO
Ejecutar el 100% del plan maestro del
componente arboreo
Implementar herramientas tecnológicas que contribuyan con el uso eficiente de los recursos naturales renovables
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Lograr la ejecución del Plan de manejo para la
recuperación del Lago
Implementar el plan de manejo del lago
Fomentar una cultura ambiental ciudadana a partir de la sensibilización a todas
las partes interesadas
Construir e implementar un
proyecto educativo ambiental
Mejorar el programa de manejo integral de residuos
sólidos
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
Se entregó el inventario del componente arbóreo al Área Metropolitana del Valle de Aburra, con la finalidad de ser evaluado y aprobado para ingresar la información al Sistema de Árbol Urbano SAU; aún no se ha recibido respuesta de la autoridad ambiental para continuar con dicho trámite.
Se hizo las podas y talas pertinente para el embellecimiento de nuestros parques, estas actividades están ligadas a las necesidades estimadas en el informe entregado por BIOTA y en los recorridos realizados diariamente.
3. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
4.1 Evaluación y auditoria interna
El proceso de evaluación y auditoria busca contribuir a todos los objetivos institucionales a través de las auditorías a los procesos en concordancia con el modelo estándar de control interno.
Cumplir con lasfechas establecidaspara la presentacióndel Informe
25%
Cumplir con lasfechas establecidaspara la presentacióndel Informe de controlinterno contable
0%
Cumplir el plan de auditorias del año 2018
0%
Fomentar el AutocontrolCumplir el plan de autocontrol del año 2018
0%
Acompañamiento y Asesoría
Atender lassolicitudes decompetencia de laOCI.
25%
Relación con Entes de Control
Cumplir con las fechas establecidas para la atencion de las solicitudes de los entes externos
25%
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Realizar la Evaluación y Seguimiento a los
procedimientos de la empresa con pensamiento
basado en riesgos
% CUMPLIMIENTO
DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META
El área de control interno presento un pequeño retraso en iniciar la ejecución de su plan de acción debido al cambio de jefatura que por Ley se cumple cada cuatro años, que adicionalmente tuvo retraso en el nombramiento del nuevo jefe de control interno.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROCESO
ComunicacionesMercadeo
LogísticaJPIIPN
A&BDocumental
GAyFMantenimiento
JuridicaCompras
Talento HumanoSistemas
AmbientalControl interno
Acumulado
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44%26%
26%40%
8%22%
34%13%
17%18%
21%6%
13%22%
Chart Title
Verde + 25% Amarillo entre 15% y 24%
Rojo Por debajo del 14%
Object 4
4. RESULTADO DE INDICADORES ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE
Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula Unidad de medida Línea Base Meta
2018 Cumplimiento
Nuevos servicios implementados
Servicios nuevos implementados/servicios planificados
Valor 2 2 0%
Ejecutar al 100% el Plan de Mantenimiento de ambos parques
Número de actividades planificadas/ Número de actividades ejecutadas
% 95% 100% 25%
0 incidentes en los Parques generados por la prestación del servicio
Número de incidentes Número 64 0 2
Nivel de satisfacción de usuarios
Nivel de Satisfacción/5 % 91% 95% 98%
Numero de usuarios cover
(Usuarios año1 - usuario año base) / Usuarios año base)*100
Unidad 556.811 562.765 10%
Cumplimiento plan de mercadeo
Actividades ejecutadas /actividades programadas
% 87% 100% 25%
Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de
la ciudad
Convertir los Parques en referentes turísticos de la
ciudad
Para lograr estos objetivos se avanza con la ejecución del plan de mantenimiento en ambos parques, y el plan de mercadeo pese a la disminución de los usuarios por la falta de innovación, la temporada baja y los costos de la canasta familiar por la época escolar.
Object 4
Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula Unidad de medida Línea Base Meta
2018 Cumplimiento
Ventas UEN Alimentos Ingresos Proyectados/ Ingresos ejecutados
Valor 5.738 6.765 876
Ventas UEN Logistica
Convenios de servicios logisticos firmados en la vigencia (valores en millones)
Valor 48.000 30.000 1.737
Ventas UEN Parque Norte Ingresos Proyectados/ Ingresos ejecutados Valor 9.653 6.240 1.075
Ventas UEN Parque Aeropaque JPII
Ingresos Proyectados/ Ingresos ejecutados
Valor 2.675 3.902 416
Cumplimiento del presupuesto ingresos rubros de mercadeo
Ejecución presupuestal/ proyección del presupuesto
% 74% 100% 18%
Margen Operacional UEN Parque N
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 35,83% 20% -48%
Margen Operacional UEN Alimentos
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 12% 15% -3%
Margen Operacional UEN Parques JPII
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% -47% -30% -95%
Margen Operacional Logistica
(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100
% 32% 8% 26%
Margen Ebitda
Utilidad antes de intereses, impuestos y amortizaciones / Ingresos
% 0% 0% -46%
Asegurar el cumplimiento del presupuesto de ingreso
anual
Obtener el margen operacional del 15%
Object 4
Para el primer trimestre del año, se han disminuido en gran medida los ingresos de los parques, explicado por el retiro de la montaña rusa, el clima lluvioso, lo que hace poco atractivo visitar los parques, esta temporada normalmente es baja según los resultados históricos.
Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula Unidad de medida Línea Base Meta
2018 Cumplimiento
Magnitud de los costos
((Costos deProducción+Costos deprestaciónde servicios)/Ingresosoperacionales))*100
% 79% 85% 134%
Magnitud de los gastos administrativos
(Gastos Administrativos año/ ingresos operacionales año1)*100
% 19% 18% 31%
Cumplimiento del Plan estrategico de RRHH
Actividades ejecutadas /actividades programadas
% 74% 100% 25%
Tasa AccidentalidadNúmero de accidentes / Número de trabajadores * 100
Número 2,66 7.53 2,6
Indice de severidad de Ausentismo
Días de ausentismo durante el ultimo año/N° Horas hombres programas en el año * 240.000
Días 9,92 10.33 9,9
Ejecución del plan de trabajo en el SGSST
(N° de actividades desarrolladas en el periodo en el plan / Número de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo* 100
% 90% 90% 25%
Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa
Object 4
La Gestión administrativa de Metroparques presenta un cumplimiento de los indicadores en lo que tiene que ver con el plan de acción, en los indicadores financieros que mide la magnitud de los costos y de los gastos administrativos no se logran las metas toda vez que históricamente la temporada baja hace disminuir los ingresos pero los costos operacionales se mantienen.
Para el segundo trimestre se espera mejorar con las estrategias de mercadeo y mejora del clima.
Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula Unidad de medida Línea Base Meta
2018 Cumplimiento
Cumplimiento de planes y programas
(N° de actividades ejecutadas de los planes y programas / Número de actividades programadas en los planes y programas
% 82% 100% 25%
Recuperación residuos sólidos aprovechables
(kra/krg)%
18% 18% 4%
Conservar y proteger los recursos naturales de los
parques administrados por la Empresa
JORLEYDI BEAN MOSQUERA
Gerente Administrativo y Financiero
Aprobó
OLGA LUZ GIRALDO GOEZ
Profesional de Apoyo en Planeación
Elaboró
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