presentación presupuesto usach 2011

PRORRECTORÍA

DIRECCIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO

Presupuesto UniversitarioAño 2011

Contenidos

1. Normativas del Presupuesto USACH

2. Criterios y Bases para el Presupuesto año 2011

3. Presupuesto Corporativo año 2011

4. Resumen Ingresos y Gastos año 2011

Normativa Aplicable a la Formulación de Presupuesto – USACH

Decreto Nº 180 de Hacienda de 1987 fija Normas Presupuestarias para las Universidades

• El Presupuesto es una estimación financiera de los ingresos y gastos de un período.

• El Presupuesto debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe ser tramitado en la Contraloría General de la República.

• El Presupuesto debe ser publicado antes del 31 de marzo del ejercicio respectivo.

• El Presupuesto debe ser enviado a los Ministerios de Educación y Hacienda, antes de la publicación señalada anteriormente.


Estatuto Orgánico – USACH

• Corresponde especialmente al Rector proponer a la Junta Directiva para su aprobación, el Presupuesto Anual de la Corporación y la posibles modificaciones que surjan durante el período.

• Corresponde a la Junta Directiva aprobar, a requerimiento del Rector, el Presupuesto Anual de la Corporación y las posibles modificaciones que surjan durante el período.


Resolución Nº1.600/2008 de la Contraloría General de la República y modificaciones posteriores: sobre Exención de Toma de Razón.

• Aprobación y modificaciones de Presupuestos.

• Fijación de normas sobre Ejecución Presupuestaria, movimientos y manejo de fondos.

Criterios y Bases para el Presupuesto Año 2011

1. El Presupuesto año 2011 está basado en:a) El Plan Estratégico de la Universidad y en los Planes de sus Unidades. b) Los requerimientos establecidos en los Procesos de Acreditación

Institucional y de Carreras.

2. Se considera las empresas relacionadas por separado y consolidado.

3. Se incorporan los Proyectos Externos de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.

4. Se asegura la mantención del equilibrio operacional de los resultados financieros.


5. En materia de ingresos, se considera:a) Un incremento de aranceles de Matrículas igual al porcentaje de

reajuste de Remuneraciones que se otorgará al Sector Público, considerando que el arancel de referencia se aumenta en dicho porcentaje.

b) El Aporte Fiscal Directo y Aporte Fiscal Indirecto tiene un incremento equivalente al incorporado en el Presupuesto de la Nación.

6. Los Beneficios Estudiantiles consideran nuevamente aportes por:a) La Ley de Crédito con Aval del Estado.b) Las Becas de Educación Superior que entrega el Estado, a los Alumnos

para financiar sus matrículas.c) Fondo Solidario de Crédito Universitario, tendremos nuevamente una

disminución, por el sistema Rut a Rut.


7. Este Presupuesto no considera:Reajuste de remuneraciones para el Personal Académico y No Académico.

8. La Asignación de recursos en Viáticos para Intercambio Científico Cultural contempla los siguientes criterios:a) Centralizar en la Unidades Mayores Académicas los recursos

destinados a esta actividad.b) Todo funcionario de la Universidad de Santiago de Chile, deberá

regirse por la escala de Viáticos establecida por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, independientemente de cual sea la fuente de financiamiento de dicho Viático.


9. La partida Compra de Bienes y Servicios considera nuevamente Material Bibliográfico a las distintas Facultades y Proyecto Cincel (Consorcio para el Acceso a la Información Científica Electrónica), como asimismo, Reactivos para Laboratorios e insumos de Campus Clínicos. Además los Servicios de Aseos, Jardines y Vigilancia y otros.

10. En materia de inversiones, se ha contemplado nuevamente un plan de recuperación de la infraestructura universitaria. Se ha considerado $ 7.109 millones para Construcciones y $ 358 millones para Equipamiento, éste último con presupuesto operacional.


11. En Servicios de la Deuda, considera el pago contraído con los Bancos, por préstamos de corto y largo plazo, en ella se incluye la deuda actual más la repactación y el préstamo por retiros.

12. El presupuesto considera la obtención de crédito financiero adicional, para atender las necesidades de $ 809 millones para posibles Retiros de Académicos y No Académicos y $ 2.200 millones por eventuales atrasos en la entrega de recursos por parte del Estado.

INGRESOS Y GASTOS 2011

Presupuesto Corporativo 2011

Ejec. 2009 Presup. 2010 Ejec. 2010 Formulación 2011

IngresosOperac. Operac. Retiros Operac Retiros Operac Mecesup Prob.

RetirosProy. Inv.

Pr.Ex.Inv. SDT Consol

Millones de Pesos 79.636 77.945 2.470 80.826 4.394 86.411 2.104 809 7.109 8.511 13.708118.6521. INGRESOS DE

OPERACIÓN 39.602 42.626 43.749 58.133

2. VENTA DE ACTIVOS

3. TRANSFERENCIAS 7.465 8.262 9.258 11.5804. ENDEUDAMIENTO 4.470 2.200 2.200

ENDEU. INDEMNIZ 2.470 2.500 809

5. FINANCIAMIENTO FISCAL 19.689 17.281 18.085 18.563 18.563

AFD 9.530 9.422 9.806AFI 1.565 1589 1.379Rec. Pres. Cr. F.U. 8.594 6.270 6.900 7.000

6. REC. OTROS PRESTAMOS 64 200 100 150 1507. OTROS INGRESOS 2.843 3.645 3.596 1.894 809 9.831

APORT. FDO. SOL. 3.923 4.260 4.367 4.535

8. SALDO INICIAL DE CAJA 1.580 1.671 1.671 200 1.295 7.109 2.210 12.851

Presupuesto Corporativo 2011(Cifras en Millones de $)

46.462

11.580

10.1391.424

2.7214.535

809

6.301

2.037

11.671

Ejec. 2009 Presup. 2010 Ejec. 2010 Formulación 2011

GastosOperac. Operac. Retiros Operac. Retiros Operac. Mecesup Prob.

RetirosProy. Inv. Pr.Ex.Inv. SDT Consol.

Millones de Pesos 79.636 77.945 2.470 80.826 4.394 86.411 2.104 809 7.109 8.511 13.708 118.652

1. GASTOS EN PERSONAL 4.0257 42.059 41.770 591 51.204

2. COMPRAS DE BS. Y SS. 8.365 10.050 9.575 402 15.5213. TRANSFERENCIAS 8.510 9.563 10.504 368 16.186

INDEMNIZ. POR RETIROS 2.470 4.394 809 8094. INVERSIÓN REAL 642 5.283

5. INVERSIÓN FINANCIERA 13.504 10.530 14.000 11.535

6. SERVICIO DE LA DEUDA 4.666 3.843 1914 7.273

7. COMPROM. PENDIENTES 2.663 1.900 2.863 101 801 6.6838. SALDO FINAL DE CAJA 1.671 200 2.801 1.357 4.158

Presupuesto Corporativo 2011(Cifras en Millones de $)

41.993

9.89913.288

358

11.535

7.273

2.065

3.393

3.716

3.662

1.176252

620 270

4.958

4.0442.278

Ingresos de Operación 2011(Cifras en Millones de $)

INGRESOS

1.- INGRESOS DE OPERACIÓN 46.462

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988

1.20 RENTA DE INVERSION 174

1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.300

2.988

174

43.300

INGRESOS

1. INGRESOS DE OPERACIÓN

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988

1.11 Prestación de Servicios 1.612

1.12 Venta de Bienes 15

1.13 Excedentes de Asistencia Técnica 0

1.14 Servicios de Alimentación 380

1.15 Cursos de capacitación 351

1.16 Actividades de Extensión 0

1.17 Estampillas Universitarias 620

1.18 Otros Ingresos de Operación 10


INGRESOS

1. INGRESOS DE OPERACIÓN

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.11 PRESTACION DE SERVICIOS 1.612

COMENIUS 785

Convenio Desempeño Felix Klein 411

Proyectos en Desarrollo Asistencia Técn 160

Departamento de Salud 44

Pases Escolares 50

Comunicaciones 10

Centro Docente Asistencial Amengual 152


1.20 RENTA DE INVERSION 174

1.24 Arriendo 117

1.25 Concesiones 7

1.26 Participación S.D.T. 50


1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.300

1.31 Derechos Básicos de Matrícula 2.762

1.32 Aranceles Pago Directo 39.441

1.33 Aranceles de Postgrado 1.097


2.762

39.441

1.097

Aranceles de Postgrado Año 2011(Cifras en Millones de Pesos)

Concepto

Ingresos Teóricos 1.062Menos

Becas ( 76% ) 807

Compromiso Alumnos 255Morosidad en Pago Compromiso Alumnos 4,6%Estimación Pago de Alumnos Cash 243Convenio Desempeño Facultad de Humanidades 47

Becas 807Pago Alumnos (Cash) 243Arancel Pago Postgrado 1.050

Convenio Desempeño Facultad de Humanidades 47

TOTAL ARANCELES POSTGRADO 1.097

RESUMEN

Ingresos por Cuota Básica 2011

INGRESOS POR CUOTA BASICA AÑO 2011

Estimación Cuota Básica Semestral Alumnos PSU $ 63.856Estimación Cuota Básica Semestral Alumnos sin PSU $ 77.168

Matrícula 2011

1º semestre 2º semestre Promedio Alumnos

Estimación Alumnos 21.694 19.801 20.748

Ingresos Cuota Básica 2011 MM$ 2.762

ConceptoIngresos Teóricos 39.725

Menos :Fondo Solidario 11.535Becas del Estado 11.412Crédito Aval del Estado 2.533

25.480

Compromiso de alumnos 14.245Morosidad 2% 284

Estimación Pago de Alumnos Cash 13.961

RESUMEN

Fondo Solidario 11.535Becas 11.412Crédito Aval del Estado 2.533Pago Alumnos (Cash) 13.961Total Arancel Pago Directo 39.441

Aranceles Pago Directo Año 2011(Cifras en Millones de Pesos)

Transferencias(Montos en Millones de Pesos)

3.- TRANSFERENCIAS 11.580

Donaciones 168

Becas de Organismos Sector Público 11.412

Concepto Aporte Año Porcentajes Participación 2011 Nacional Participación Usach USACH 2011

- Fondo Becas Educación Superior 163.994 6,96% 11.412- Becas Bicentenario( EX MNEDUC ) 87.532 11,33% 9.919- Becas Juan Gómez Millas 2.299 5,18% 116- Becas Nuevo Milenio (C.Técnicas) 39.869 0- Becas Est. Hijos Profesionales de Ed. 5.110U. Tradicionales 91% 4.650 6,77% 315U. Privadas 9% 460

- Becas Pedagogía Alumn. Nuevos y Renovantes 2.131 7,23% 154- Becas Reparación Mant. Alumn. Exonerados Ley 19.123 0 0- Becas de Estudio por Prisión Política o Tortura Ley 19.992 10.857 1,50% 163

- Becas Excelencia Académica y Becas Puntaje Nacional 16.197 4,60% 745

Aportes del Estado para Aporte Fiscal Directo(Montos en Millones de Pesos)

Aporte Año Porcentajes Participación APORTE FISCAL DIRECTO 2011 Nacional Participación Usach USACH 2011

- Aporte Art. 2 D.F.L. Nº 4 1981 155.769 10.139

- A.F.D. 95% Histórico 147.981 6,62% 9.800

- A.F.D. 5% Logro Académico 7.788 4,35% 339

Aporte del Estado para Aporte Fiscal Indirecto(Montos en Millones de Pesos)

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL

Aporte Año Porcentajes Participación APORTE FISCAL INDIRECTO 2011 Nacional Participación Usach USACH 2011

- Aporte Art. 3 D.F.L. Nº 4 1981- Nacional 21.887- A.F.I. U. Trad 77,1022% 16.885 8,4346% 1.424- U. Privada 22,8978% 5.002

7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 2.721

7.11 Recuperación de Gastos 10

7.12 Recuperación deuda Alumnos años Anteriores 1.100

7.15 Otros Ingresos ( recup. Fdo. Crédito Fiscal) 16

7.21 Leyes Especiales 180

7.31 Intereses y Multas por pago de Matrículas 300

7.32 Excedentes Alumnos 0

7.33 Indemnización por Seguros 0

7.34 Sanciones Multas e Intereses 0

7.36 Licencias Médicas 624

7.37 Otros Ingresos varios 491

Otros Ingresos(Montos en Millones de Pesos)

7.37-INGRESOS VARIOS 491

Bono Escolaridad 53

Bono Anef 300

F.D.I. 138

Ingresos Varios(Montos en Millones de Pesos)

Año Montos Nominales Montos Actualizados a Dic'10

2006 5.698 6.751

2007 6.351 6.978

2008 6.662 6.836

2009 3.924 4.082

2010 4.367 4.367

Estimación 2011 4.535 4.535

Fondo Solidario entregado a la UsachEvolución desde 2006 en adelante

(Cifras en Millones de Pesos)

Concepto Aporte Año 2011 Nacional Porcentaje Participación USACH

Participación USACH 2011

Aporte Fondo Solidario 98.307 4,61% 4.535

NOTA: En este cuadro se encuentran incluidos los funcionarios hombre y mujeres que cumplen 65 años de edad el 2011.

Bono Pago de Indemnizaciones Año 2011(LEY INCENTIVO AL RETIRO)

Cifras en Millones de Pesos Potenciales Probabilidad Nº Fun. Probables BONO 201124 20% 4,8 11524 60% 14,4 12984 60% 50,4 565

132 69,6 809Total General

Cálculo Pago de Indemnizaciones a Funcionarios con plazo de retiro Año 2011:

Total Académicos con 65 años Total Administrativos con 65 años Total Mujeres (Adm.) entre 60 y 64 Años

Cuentas Corrientes VRIDCifras en Millones de Pesos

Proyectos Externos de Investigación 2011

Nombre Total Ingresos 2011Fondecyt Regular 2.103Fondecyt Iniciación 431Fondecyt Postdoctorando 37Proyectos Externos 1.309Corfo Innova 838Royalties patentes 37Fondef 560PBCT 533Donaciones 138Becas Postgrado CONICYT 186MILENIO 130Empleo Hoverheard 0

6.301

CAPACITACION FUDE

PROYECCION 2010 PROYECCION 2010 PROYECCION 2010

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.220 -617 12.105 13.708

1.- INGRESOS DE OPERACIÓN 1.631 563 9.477 11.6711.1. Ventas de Bienes y Servicios 1.631 510 2.906 5.047

1.12 Venta de Bienes 0 26 265 2911.13 Asistencia Técnica 0 337 1.155 1.4921.15 Cursos Capacitación 1.631 147 1.486 3.264

1.3. Aranceles de Matricula 0 53 6.571 6.6241.32 - Aranceles por Pago Directo 0 32 1.586 1.6181.33 - Aranceles de Post-Grado 0 21 4.985 5.006

8.- SALDO INICIAL DE CAJA 589 -1.180 2.628 2.037Bancos Apertura( 110103);(110104)

SDTCONSOLIDADO

PROYECCION 2010

Plan de Cuentas de acuerdo a Decreto 180 del Ministerio de Hacienda

Cifras en Millones de Pesos

GASTOS

1.- GASTOS EN PERSONAL 41.993

1.10 DIRECTIVOS 1.032

1.20 ACADEMICOS 24.053

1.30 NO ACADEMICOS 13.599

1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 2.348

1.50 VIATICOS 149

1.60 HORAS EXTRAORDINARIAS 70

1.80 APORTES PATRONALES 742

1.032

24.053

13.599

2.348

149

70

742

Gastos en PersonalCifras en Millones de Pesos

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA PERÍODO 2011


Datos DIREC. SUP.Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 81A.- ANUAL, PROYECCIÓN PLANILLA JULIO 2010 971 Bienios a reconocer en año 2011 0 Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 0C.- SUB-TOTAL (A+B) 971D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIÓN 2011 A C.C. 27E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 998 GASTOS CENTRALIZADOS1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 34 1.2 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO1.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL1.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS1.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 341.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN.1.11 FUNDACIÓN FELIX KLEIN

2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 02.1 AGUINALDOS2.2 BONO GOBIERNO.-ANEF2.3 BONO ESCOLAR

F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 34

TOTAL GENERAL (+E+F) 1.032Ó



Datos ACADÉMICOSuma de Total Haberes Neto de julio 2010 1.925A.- ANUAL, PROYECCIÓN PLANILLA JULIO 2010 23.098 Bienios a reconocer en año 2011 68 Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 139B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 207C.- SUB-TOTAL (A+B) 23.305D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIÓN 2011 A C.C. 396E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 23.701 GASTOS CENTRALIZADOS1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 133 1.2 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 01.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 01.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 301.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 831.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 201.11 FUNDACIÓN FELIX KLEIN

2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 2192.1 AGUINALDOS 702.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 1402.3 BONO ESCOLAR 9

F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 352

TOTAL GENERAL (+E+F) 24.053Ó



Datos ADMINISTRATIVOSuma de Total Haberes Neto de julio 2010 1.022A.- ANUAL, PROYECCIÓN PLANILLA JULIO 2010 12.262 Bienios a reconocer en año 2011 45 Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 154B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 199C.- SUB-TOTAL (A+B) 12.460D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIÓN 2011 A C.C. 374E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 12.740 GASTOS CENTRALIZADOS 01. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 451 01.2 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 3021.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 401.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 01.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 521.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 101.11 FUNDACIÓN FELIX KLEIN 46

02. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 3142.1 AGUINALDOS 1102.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 1602.3 BONO ESCOLAR 44

0F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 765

0TOTAL GENERAL (+E+F) 13.599

Ó

Honorarios ProfesionalesCifras en Millones de Pesos

1. UNIDADES ACADEMICAS 1.002FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 449FACULTAD TECNOLOGICA 173FACULTAD DE HUMANIDADES 159FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 129FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 39FACULTAD DE INGENIERIA 33FACULTAD DE CIENCIA 9ESCUELA DE ARQUITECTURA 6PROGRAMA DE BACHILLERATO 5

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 964

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 381GUIAS DE TESIS 100SUPLEMENTOS POR LICENCIAS MÉDICAS 80PROY. DESARROLLO ASIST. TÉCNICA 80DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 80PROYECTOS F.D.I. 30FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 10ADMISIÓN Y ACOGIDA ALUMNOS NUEVOS 1

TOTAL 1.41 HONORARIOS PROFESIONALES MM$ 2.348

HONORARIOS PROFESIONALESCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ViáticosCifras en Millones de Pesos

1. UNIDADES ACADEMICAS 27FACULTAD DE INGENIERIA 14FACULTAD TECNOLOGICA 3FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 3FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 2FACULTAD DE HUMANIDADES 2FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 2FACULTAD DE CIENCIA 1ESCUELA DE ARQUITECTURA 0

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 79VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 39RECTORIA 29VICERRECTORIA ACADEMICA 4PRORRECTORIA 2VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS 2VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 1DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y ASUNTOS PÚBLICOS 1CECTA 0CONTRALORIA UNIVERSITARIA 0DIRECCION DE ESTUDIOS Y ANALISIS INSTITUCIONAL 0CICES 0

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 43ICC UNIDADES MAYORES 20DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 10INTERCAMBIO CIENTIFICO Y CULTURAL 10FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 3COMITÉ PARITARIO 1

TOTAL 1.51 VIATICOS MM$ 149

VIATICOSCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Aportes Patronales 2011Cifras en Millones de Pesos

1.- Aporte Bienestar del Personal Cifras en MM$ Cifras en MM$1.1. Aportes por afiliados

2.086 afiliados x $ 86.278 15 Mensual 1801.1. Enfermedades Catastróficas

1.520 afiliados UF $ 21.750 X 0,1520225 UF 5 Mensual 60UF al 09/12 $ 21.440,34 UF.Prom. $ 21.750Estimación IPC año 2011 0,03

1.3. Aporte de Navidad 7TOTAL APORTE DIRECTO AL BIENESTAR DEL PERSONAL 247

2.- Aporte Patronal Ley 16.744 sobre Accidente del Trabajo0.95% Sobre Renta Imponible 27.555 22 Mensual 262

Seguro Invalidez y Sobrevivencia 225TOTAL APORTE 487

3.- Aporte a FuncionariosDía de la Secretaria 8 8TOTAL 1+2+3 = 742

2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 9.899

2.10 CONSUMOS BASICOS 1.268

2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 1.541

2.30 SERV. DE IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSION 466

2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 397

2.50 GASTOS EN COMPUTACION 2.397

2.60 OTROS SERVICIOS 3.830

Compra de Bienes y ServiciosPresupuesto Universitario Año 2011

Compra de Bienes y ServiciosPresupuesto Universitario Año 2011


CONCEPTOS UNIDADES ACADEMICAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION CENTRALIZADA

TOTAL UNIVERSIDAD

Consumos Básicos 41 39 1.188 1.268

Material de Uso y Consumo 786 558 196 1.541

Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión 41 299 125 466

Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos 8 149 240 397

Gastos en Computación 83 65 2.249 2.397

Otros Servicios 836 2.137 857 3.830

Totales 1.796 3.249 4.854 9.899

Consumos Básicos Partida 2.00Cifras en Millones de Pesos

ADMINISTRACION CENTRALIZADA MM $

Subpartida 2.10 Consumos Básicos

Electricidad 586Consumo Telefónicos Proyecto IP 400.000 Min, Telefonía Celular y Larga Distancia 233

Gas 41

Agua 328

Sub-total 1.188

Unidades Administrativas

Consumo Telefónico y Gas Sub-total 39

Unidades Académicas

Consumo Telefónico y Gas Sub-total 41

Total Universidad 1.268

Material de Uso y Consumo Cifras en Millones de Pesos

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo MM$Sección Casino Central (alimentos y bebidas) 235Centro de Salud Materiales para la atención 19Depto. de Deportes para materiales y programa 68 Deportes de Elite 15Depto. de Adms. Campus (materiales para bodega mantenimiento ) 26Depto. de Adms. Campus (Combustible, Sección Transporte) 8Dirección de Comunicaciones Materiales para la Imprenta USACH 6DICYT Insumos para Area de Investigación Cientif, y Tecnolg.de 80Areas Prioritarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 27Sello Editorial Centro Literario Libros 5Restantes Unidades Administrativas 139

Sub-total 558

Material de Uso y Consumo (cont.)Cifras en Millones de Pesos

UNIDADES ACADEMICAS

Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo Item 2.27 Material Bibliográfico MM$C.C. 17 Biblioteca Central Material Bibliográfico 266Proyecto CINCEL 228U.M. 40 Facultad de Ingeniería 13U.M. 55 Facultad de Humanidades 29U.M. 50 Facultad de Ciencia 5U.M. 60 Facultad de Adms. Y Economía 5U.M. 95 Facultad de Química y Biología 2U.M. 81 Escuela de Arquitectura 5Subtotal 1 552

Item 2.29 Insumos de Laboratorios y de Campus Clínicos MM$

U.M. Facultad Tecnológica 9U.M. Facultad de Ciencias Médicas 13U.M. Facultad de Química y Biología 36Subtotal 2 59Combustible para salida a terreno 8Otros Materiales de enseñanza 168Subtotal 3 175

Total 1+2+3 786

Material de Uso y Consumo (cont.)Cifras en Millones de Pesos

ADMINISTRACION CENTRALIZADA

Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo MM$

Vestuario Corporativo Damas y Varones 90Programa admisión Alumnos 12Combustibles para Caldera Piscina y Estadio USACH 22Proyectos de Asistencia Técnica 26Proyectos F.D.I. 18Otras Actividades Centralizadas 28

Sub-total 196


Servicios de Impresión, Publicidad y DifusiónCifras en Millones de Pesos

ADMINISTRACION CENTRALIZADA Subpart. 2.30 Servicios de Impresión año 2010Programa 13 admision alumnos 22Programa 82 asistencia tecnica 8programa 142 comité paritario 1Programa 17 proyectos F.D.I. 4Otros Gastos Centralizados 91

125

UNIDADES ADMINISTRATIVASSubpart. 2.30 Servicios de Impresión MM$Dirección de Comunicac. y Asuntos Públicos 215

Diario La Tercera 36Diario El Mercurio 60Publimetro 33El Periodísta 13La Segunda 5

28Programa TVN Spot Institucionales 29Estudio Impacto Publicitario y Merchandising (Carpetas, lápices, llaveros, etc) 12

Sello Editorial 10Innovo 5Dirección Calidad y Sistema 2Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 9DICYT 15Ceni Admisión 2010 12Gastos Otras Unidades Administrativas 31

Total Unidades Administrativas 299UNIDADES ACADEMICAS 41

Total Universidad 466

Le Monde Diplomatique, Rev. Capital, Momento Cero, Rev. Estrategia

Arriendo de Inmuebles y otros arriendos Cifras en Millones de Pesos

ADMINISTRACION CENTRALIZADA MM$Arriendo salas PlanetarioArriendo salas del Planetario 8Arriendo de carpas proceso de matrìcula 20Arriendo calefactores y grupo electrògeno 1Arriendo de separadores de filas, Stand y dispensador de agua 5Arriendo edificio Arzobispado UF 65 mensual 18Arriendo locales Edificio Arzobispado 110 UF Resol Nº 737 6943 UF Resol Nº 738, 90 UF Resol. Nº 739, 12 UF Resol Nº 740 0Programa 82 Asistencia Tècnica 6Arriendo de Vehiculos, Radio Taxis, etc. M$ 6.666 80Proyectos F.D.I. 1Otros Gastos Centralizados 34

SUBTOTAL 240UNIDADES ADMINISTRATIVAS MM$

Arriendo impresora Xerox para imprenta Comunicaciones 120Radioemisoras Usach Arriendo Planta Transmisora AM ubicada en La Pintana 5Departamento de Adquisiciones Convenio Fotocopiadora Centros de Costo 13Vicerrectoria Académica Innovación Educativa 7Arriendo Otras Unidades 4

Total Unidades Administrativas 149

UNIDADES ACADEMICAS Total 8 Total Universidad 397

Subpartida 2.40 Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos

Gastos Corrientes de ComputaciónCifras en Millones de Pesos

Subpartida 2.50 Gastos Corrientes de Computación

ADMINISTRACION CENTRALIZADAConcepto Contrato / Empresa

Contrato Corporativo Usach / Segic (Costo operacional Segic) 774Equipamiento computacional bajo contrato de leasingComunicaciones) SEGIC/Adexus 48 Servidores HP Blade SEGIC/Adexus 68Sunray Funcionarios SEGIC/Provectis 86Lenovo Funcionarios (incluye licencias de software Landesk) SEGIC/Bco Santander 116Lenovo alumnos SEGIC/Bco Santander 60Lenovo alumnos FAE SEGIC/Bco Santander 5250 workstation SUN de laboratorios SEGIC/Provectis 6015 Workstation del Depto. de Construcciones SEGIC/Adexus 14Laboratorio de Publicidad SEGIC/Adexus 19

Subtotal 433Equipamiento computacionalSoporte técnico a equipamiento del DatacenterSoporte Storage y sistemas de respaldo Oracle 10Mantencion grupo electrógeno + UPS Isstec 13Soporte Servidores Peoplesoft Oracle 6Equipos de enfriamiento (mantención mensual) Segic/D'LAIRE 2Impresora alojada en datacenter IBM 2

Subtotal 33Licencias de software y contratos de soporte de softwareCampus Agreement Microsoft USACH/Infocorp 33Plan Campus Autodesk (Plan Adi) USACH/Comgrap 17Suscripciones Red hat USACH/STGI 18Soporte Oracle, contrato 2325723 (base de datos) USACH/Oracle 16Soporte Oracle, contrato 2328840 (Peoplesoft) USACH/Oracle 88Soporte Oracle, contrato ??? (Peoplesoft Expenses, Hyperion) USACH/Oracle 19Certificados digitales 3Antivirus NOD 32 USACH/ELSAN 12Antivirus McAfee USACH/Sonda 9Software Deep Freeze para Proyecto LANDesk USACH/Virusexpert 10Universitas XXI Waterhouse 25Licencias Legato Networker para respaldo de información corporativa de los servidores HP Blade 5

Subtotal 253

Gastos Corrientes de Computación (cont.)Cifras en Millones de Pesos

Otros Proyectos Servicios de comunicaciones y redes

Enlace Internet USACH/Global Crossing 60Convergencia IP USACH/TELMEX 175Proyectos 0Implementación Landesk + administración SEGIC 9Membresias 0Reuna 7Implantación PeopleSoft 0Finanzas Fase 1 USACH/Quanam 30Tarjeta inteligente 0Mantencion USACH/Vigatec 2810.000 Credenciales Aprox USACH/Vigatec 21

Subtotal Otros Proyectos 329Subtotal 1.822

LicitacionesRecursos Humanos Fase 2 Llamar a LICITACION 22Finanzas Fase 2 Llamar a LICITACION 28Renovación de equipos laborat. de alumnos (reemplazo Lenovo) Llamar a LICITACION 107Renovación 250 workstation de laboratorios Llamar a LICITACION 107Gastos Computacionales Administracion Centralizada Subtotal 264Proyectos Asistencia Técnica 8Proyectos F.D.I. 2Flexibilidad Presupuestaria 60Imprevistos 92

Total Adms. Centralizada 2.249

Unidades AdministrativasSubpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computación

Sub-total 65Unidades AcadémicasSubpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computación

Sub-total 83Total Universidad 2.397

Otros ServiciosCifras en Millones de Pesos

Subpartida 2.60 Otros Servicios ADMINISTRACION CENTRALIZADASeguros Corporativos 260Servicios de Mantención y Reparaciones 10Gastos para pago de SS. Bancarios, Auditoria y Balances. Impto a la Rta., etc. 322Costo Acreditación de Carreras 37Programa ICC Intercambio Cientif. Tecnolg. 6Programa ICC a Distribuir a los Centros de Costo 25Programa 17 Proyectos F.D.I. 19Programa 82 Asistencia Técnica 48Reserva Empresas de Servicios alza IPC 30Fondo Reserva de Imprevistos ( juicios) 50Fondo Pago de Servicios de Hospitales Clínicos 50

Subtotal 857

Otros Servicios (cont.)Cifras en Millones de Pesos

UNIDADES ADMINISTRATIVASSubpartida 2,60 Otros Servicios MM$ MM$Departamento de Adms. Campus costo Empresas de Ss. 1.462Mònica Morales Terranova Areas comunes y Jardines M$ 32.200 mensual 354Demko servicio de aseo e interiores del campus M$ 74.606 mensual 821Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento M$ 24.098 mensual 277Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus M$ 938 mensual 10Direcciòn de Recursos Humanos Cursos de Capacitación 250Dirección de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales (Movilidad Docente) 5

Dirección de Comunicaciones y Asuntos Públicos Ss. De Prensa Litoral Pres suscripción a Diarios y revistas 93Reparaciopnes y contratos de Servicios de mantención equipos de Imprenta Radioemiroas USACHContrato por Ss. De concesión de frecuencias FM estudios de medicion audiencia 12S.s. de Mantención de Radios Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 46Programa Perfeccionamiento Académico 14Programa Áreas Prioritarias 14Pagos Arancel por Acreditacion de Carreras de Postgrado 18DICYT 48Programa Investigación Científica y Tecnológica Área Ambiente 36Programa 14 Cooperación Internacional 12Vicerrectorìa Acadèmica 80Otros servicios arancel por acreditaciòn de carreras 45Modelo Educativo 30Fondo Desarrollo de Docencia 5

Vicerrectoría de de Gestiòn y Desarrollo Estudiantil Pases Escolares 25Deportes de Elite participacion en campeonatos 5

Otros Gastos Unidades Administrativas 110Total 2.137

UNIDADES ACADEMICAS Comenius 745Otros servicios Unidadaes académicas 91

Total 836


GASTOS

3.- TRANSFERENCIAS 13.288

3.20 BECAS A ESTUDIANTES 12.835

3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 453

Gastos en TransferenciasCifras en Millones de Pesos

Inversión RealCifras en Millones de Pesos

INVERSIÓN REAL

MM$Unidades Académicas 11

Convenio de Desempeño 11( Doctorado Cs. De la Educación Mención Educación Intercultural)

Unidades Administrativas 73Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 55

Vicerrectoría 16Dicyt Programa Investigación Científica y Tecnológica 39

Vicerrectoía Académica 18Vicerrectoría Programa Innovación Docente 18

Administración Centralizada 274Programa 11 Donaciones 20Programa 17 Proyectos F.D.I. 10Programa 82 Asistencia Técnica 50Programa 36 Inversión Centralizada 90Programa 100 Flexibildad Presupuestaria 50Actividades Autofinanciadas 54

Total Subpartida 358

Subpartida 4.10 Máquinas Muebles y Equipos año 2011Cuadro Resúmen asignación Subpartida 4,10 Máquinas y Equipos año 2011

Aporte Fondo Solidario 98.307 4,61% 4.535

Recuperación Préstamo Crédito Fiscal 7.000

TOTAL 11.535

Concepto Participación USACH 2011

Aporte Año 2011 Nacional

Porcentaje Participación

USACH

Partida 5 Inversión Financiera(Cifras en Millones de Pesos)

Detalle Pago Servicio a la Deuda año 2011Cifras en Millones de Pesos

A.- Préstamo Retiro M$ 2.500.000, tasa 0,48 % Mensual Plazo 5 años Amortizaciones 500Intereses 125Total M$ 625

B.- Deuda Actual más repactación deuda de corto a largo plazo ( MM$ 6.000 más MM$14.950 )Plazo a 10 años MONTO Tasa por licitar Estimación: Tasa 5% MM$

IPC 3%Total 8% Fija Amortizaciones 2.082

Intereses 1.618Total M$ 3.699

C.- Deuda por atrasos en la entrega de recursos del Estado para el año 2011 MM$ 2.200

D.- Provisión para el pago de mayores amortizaciones que se pudieran realizar MM$ 690

A B C D Total Amortizaciones 500 2.082 2.200 690 5.472Intereses 125 1.618 1.743Total M$ 625 3.699 2.200 690 7.215

Pago Deuda Interna 7.215Pago Deuda Externa crédito BID 58Total M$ 7.273

Cuadro Resúmen de Pago Servicio de la Deuda Interna

Compromisos Pendientes para Año 2011Cifras en Millones de Pesos

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Departamento de Adms. Campus Costo Empresas de Ss. Correspodiente al Mes de Diciembre MM$

Mónica Morales Terranova Áreas comunes y Jardines 32Demko servicio de aseo e interiores del campus 75Shelter Chile SyS Ltda. SS: vigilancia 34Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento 24Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus 1

Total 166

Administración Centralizada

7.20 Compromisos Pendientes de Trámite al 31 de Diciembre

Proyección de gastos pendientes de trámite Partida 2,00 Compra de Bienes y Ss. 1.143Proyección de gastos pendientes de trámite Partida 4,00 Màquinas y Equipos 4057.10 Operaciones años Anteriores

Pago Asignación de Docencia cuptas Marzo, Abril. Mayo 2011 65

Compromisos pendientes de pago enla Dirección de Finanzas al 31 de Diciembre 287Total 1.899

TOTAL UNIVERSIDAD 2.065

Becas Estudiantiles - Presupuesto Año 2011Cifras en Millones de Pesos

1. UNIDADES ACADEMICAS 438FACULTAD DE INGENIERIA 197FACULTAD DE CIENCIA 119FACULTAD DE HUMANIDADES 45FACULTAD TECNOLOGICA 25FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 22FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 15FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 6PROGRAMA DE BACHILLERATO 6ESCUELA DE ARQUITECTURA 4

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 894VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 675VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 106RECTORIA 90VICERRECTORIA ACADEMICA 17PRORRECTORIA 3CICES 2

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 11.503BECAS DEL ESTADO 11.412FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 50DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 20DONACIONES 10AUSPICIO EMPRESA PRIVADA (PARA CENTROS DE ALUMNOS) 10PROY. DESARROLLO ASIST. TÉCNICA 1

TOTAL 3.20 BECAS A ESTUDIANTES MM$ 12.835

BECAS A ESTUDIANTESCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Otras TransferenciasCifras en Millones de Pesos

1. UNIDADES ACADEMICAS 1FACULTAD DE CIENCIA 1

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 74RECTORIA 48VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS 20VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 4PRORRECTORIA 1

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 378Centro de Alumnos 28Otras Transferencias 200

Congreso Latinoamericano de Genética 10Sala Cuna 8Aporte Cultural Anual Fundación Planetario 2Jornada Anual de Convivencia Club Deportivo 1Congreso Latinoamericano Estudios Ing. Informática 0Cuota Anual Consejo Nacional de Seguridad 0Contraparte Proyectos INNOVO 60Otros 119

Corporaciones y Fundaciones 130Planetario 303º Cuota Planetario 2010 22Administración Sala Mall 50Caidos de la EAO en Combate Naval de Iquique 0Otros 28

Flexibilidad Presupuestaria 20

TOTAL 3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS MM$ 453

OTRAS TRANSFERENCIASCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Inversión Real para el Año 2011Cifras en Millones de Pesos

GASTOSAdministración Centralizada

4. INVERSIÓN REAL

Sub-Partida 4,40 Obras Presupuesto año 2011 Monto en millones $- Obras Proyectos F.D.I. Propedéutico Año 2008 2009 175 Sala de Clase y Biblioteca- Saldo edificio de Departamento de Matemática 270- Obras Menores, reparaciones Pinturas , mantención del Campus 400- Obras Por definir H. Junta Directiva 2.549

Total en Subpartida 3.393

Compromisos Pendientes de ObrasCifras en Millones de Pesos

Descripción Obra MontoObra Depto. de Matemática 1.825

Proyecto De Ampliacion Modulo B, Facultad Tecnologica 901

Remodelación Biblioteca Ing. Química 100

Remodelación 3° Piso Ex-escuela De Venezuela 156

Reparacion De Edificios Escuela Venezuela, Acceso Ex Eao Y Aula Magna 71

Reparacion Techumbre Salas Enrique Froemel, Armando Quezada, 74

Sala Cuna y Casa Central

Remodelacion Del Centro Felix Klein 42

Reparación De Muros Perimetrales Y Acceso Sur Estadio Usach 26

Reparacion De Techumbre Edificio Lab. Exterior, Sala Auditorium, sala 746 46

de Facultad de Química y Biología, cubierta Laboratorio de Idiomas

Aumento de Obra Rep. Edificios Galpon Salas De Clases, Casa Central, 32

Fac. De Ingenieria, Fac. De Humanidades 32

Aumento de Obra Reparacion Edificio Laboratorios Facultad De Quimica Y

Biología Y Edificio Citecamp

Remodelación subterráneo Hospital Metropolitano 18

Reparación Pabellón Salas De Clases Abelardo Nuñez 23

Acceso Dirección de Finanzas Remodelación Almacen Central 39

Otras Obras Menores 331

Total Obras Compromisos Pendientes 3.716

Proyectos Externos de InvestigaciónCifras en Millones de Pesos

Nombre HonorariosFondecyt Regular 1.057Fondecyt Iniciación 183Fondecyt Postdoctorando 38Proyectos Externos 891Corfo Innova 390Royalties patentes 16Fondef 346PBCT 482Donaciones 49Becas Postgrado CONICYT 0MILENIO 72Empleo Hoverheard 138TOTALES 3.662

Materiales Proyectos Externos de InvestigaciónCifras en Millones de Pesos

Nombre MaterialesFondecyt Regular 491Fondecyt Iniciación 102Fondecyt Postdoctorando 0Proyectos Externos 178Corfo Innova 90Royalties patentes 0Fondef 80PBCT 110Donaciones 16Becas Postgrado CONICYT 0MILENIO 33Empleo Hoverheard 76TOTALES 1.176

Becas Proyectos Externos de InvestigaciónCifras en Millones de Pesos

Nombre BecasFondecyt Regular 0Fondecyt Iniciación 0Fondecyt Postdoctorando 0Proyectos Externos 69Corfo Innova 0Royalties patentes 0Fondef 0PBCT 0Donaciones 15Becas Postgrado CONICYT 123MILENIO 0Empleo Hoverheard 46TOTALES 252

Equipos de Proyectos Externos de InvestigaciónCifras en Millones de Pesos

Nombre EquiposFondecyt Regular 135Fondecyt Iniciación 122Fondecyt Postdoctorando 0Proyectos Externos 96Corfo Innova 78Royalties patentes 0Fondef 53PBCT 96Donaciones 17Becas Postgrado CONICYT 0MILENIO 13Empleo Hoverheard 9TOTALES 620

Compras en Bienes y ServiciosCifras en Millones de Pesos

GASTOS SDT FUDE CAPUSACH TOTAL

2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.771 690 583 4.044

2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 167 44 61 272

2.30 SERV. DE IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSION 150 7 31 188

2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 43 14 53 110

2.60 OTROS SERVICIOS 2.410 625 438 3.473


3.- TRANSFERENCIAS 1.666 67 544 2.278

3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.666 67 544 2.278

Transferencias Cifras en Millones de Pesos

Proyectos de InversiónCifras en Millones de Pesos

PROYECTOS DE INVERSIÓN SDT FUDE CAPUSACH TOTAL

1.- GASTOS EN PERSONAL 3.900 511 547 4.958

1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 3.830 477 541 4.848

1.50 VIATICOS 70 34 6 110


4.- INVERSION REAL 239 20 12 270

4.10 MAQUINAS MUEBLES Y EQUIPOS 239 20 12 270

Inversión RealCifras en Millones de Pesos

PRESUPUESTO AÑO 2011

PRORRECTORÍA

DIRECCIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO

presentación presupuesto usach 2011

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