presentacion pgn 2016

Responsabilidad fiscal y social en un nuevo entorno económico

2

“Responsabilidad fiscal y social en un nuevo entorno económico”


3

Agenda

1234

Contexto Fiscal

Nuevo Entorno Económico

Presupuesto Sectorial de Gastos

Principales Conceptos de Gasto


4

Agenda

1234

Contexto Fiscal





5

Balance estructural GNC (% PIB)

Ley 1473 de 2011: “Artículo 5° Regla Fiscal. (…) el Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural”

METAS DE REGLA FISCAL

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

-2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9-1.6

-1.4-1.2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

-2.4

-3.0

-3.6

-3.1

-2.7

-2.0

-1.5-1.2 -1.1

Balance Estructural

Balance Total

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica


6

2015 2016

Crecimiento del PIB real (Variación %) 3,6 3,8

Precio Brent (dólares por barril) 60,0 64,6

Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 2.480 2.502*

Inflación (%) 4,0 3,0

Tasa Libor (%) 0,5 1,5

* El servicio de la deuda se programó con una tasa de cambio 2.700.Fuente: MHCP

Supuestos macroeconómicos


7

Precio spot y de largo plazo referencia BRENT

Fuente: Grupo Técnico Minero

Crecimiento PIB Potencial

(porcentaje)

99.4

60.0 64

.6 69.1 72

.174

.5

75.5

75.5

75.5

75.5

109

85.6

0068

9713

6662

81.5

2636

3637

2087

77.1

8634

4415

7609

73.1

7807

3573

4814

70.2

1274

6766

6746

72.8

0274

4150

2103

74.4

4078

5463

2858

75.3

3518

1274

401

75.5

8227

7116

0522

75.5

3668

5186

5636

75.5

2974

3193

2542

75.5

2808

2891

1653

Brent Spot

Brent Largo Plazo

4.8 4.8 4.94.9 5.0 4.9 4.94.8 4.7 4.6 4.6 4.6

4.6 4.4 4.44.3 4.4 4.4 4.34.3 4.3 4.3 4.3 4.34.3

MFMP 14MFMP 15

Precio de largo plazo: fórmula promedio móvil (4,1,4)

Fuente: Grupo PIB potencial

Insumos Comité Consultivo de Regla Fiscal


8

Déficit GNC (% del PIB)

Fuente: MHCP

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

-2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9-1.6

-1.4-1.2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

-2.4

-3.0

-3.6

-3.1

-2.7

-2.0

-1.5-1.2 -1.1

Balance EstructuralBalance Total

Ciclo Energético

Ciclo Económico

Evolución esperada del balance del Gobierno Nacional en el Mediano Plazo


9

2014Menor In

versión

Otros

-2.3 -2.2

-0.1 -0.2

-1.4

-0.3 +0,4

+0,5+0,2

+0,1 -0.5

Cifras observadas 2014 y esperadas 2015 (% del PIB)

-3,0

Estructural

Por ciclo económico

Por ciclo energético

Fuente: MHCP.

-2,4

Balance Fiscal Gobierno Nacional Central 2015


10

-2.2 -2.1

-0,2-

0.327407420202141

-0,5 -1.1205905440320

9-1.2

-0.2 +0,3+0,5

Cifras esperadas para 2015 y 2016 (% del PIB)

-3,6

Estructural

Por ciclo económico

Por ciclo energético

Fuente: MHCP.

-3,0

Balance Fiscal Gobierno Nacional Central 2016


11

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

10.0 10.6 10.8 10.9 11.4 11.3 10.8 10.8 10.8 10.8 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

2.62.3 2.2 2.6

2.8 2.7 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2 2.2

2.1 2.1 2.32.4

2.4 2.3 2.3 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7

3.03.3 3.0 2.6 1.8 1.8 1.8

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

0.80.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5

Transferencias Intereses Serv. Personales Inversión Gastos Generales

Composición de Gastos (% del PIB)

Fuente: cálculos MHCP

19,1 19,2 19,1 18,8 18,417,8 17,8 17,6 17,3 17,1 17,0 16,8 16,8

19,218,4

Gastos Gobierno Nacional Central- Mediano Plazo


12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

5.0 5.0 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

3.7 3.3 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

2.6 2.7 3.2 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6

0.8 0.8 0.9

0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 0.6 0.6

0.5 0.6 0.5 0.2

0.7 0.8 0.9 1.3 0.6 0.6 0.6

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

2.6 3.32.6 1.2

0.4 0.8 0.80.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5

0.2 0.8 1.2 1.4 1.5 1.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.4679689435990550.4679689435990550.667968943599056

0.6679689435990560.6679689435990560.6679689435990560.6679689435990560.6679689435990560.6679689435990560.6679689435990560.667968943599056

- - 1.0 1.2 1.3 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4

0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Renta IVA Resto* CREE GMF Patrimonio / Riqueza

De Capital No Petroleros Petrolero (impuestos y dividendos) Plan Antievasión y + Base Reposición Ingresos** Ingresos Adicionales***

Composición de Ingresos (% del PIB)

Fuente: cálculos MHCP.* Timbre, Consumo, Gasolina y Externos entre otros** GMF y Sobretasa de CREE*** Requeridos para cumplir Regla Fiscal

16,7 16,3 15,6 15,7 15,8 15,8 16,2 16,4 16,3 16,1 16,0 15,8 15,716,916,1

Ingresos Gobierno Nacional Central- Mediano Plazo


13

Fuente: cálculos DGCPTN- MHCP.

XX

MFMP MFMPFUENTES $ MM 51.691 USOS $ MM 51.691

Desembolsos 43.149 Déficit a Financiar 23.881 Externos (US$ 5.081 mill.) 12.572 De los cualesBonos (US$ 2.481 mill.) 6.137 Pago Intereses Internos 15.438Multilaterales y Otros (US$ 2.600 mill.) 6.436 Pago Intereses Externos (US$ 2.200 mill.) 5.457

Internos 30.577 Gastos en Dólares (US$ 741 mill.) 1.838 TES 30.562

Subastas 22.653 Amortizaciones 23.200 Entidades Públicas 7.550 Externas (US$ 2.405 mill.) 5.955 Otros TES 359 Internas 17.244

Otra deuda interna 15Deuda Flotante - Deuda Flotante 942

Ajustes por Causación 41 Pérdidas Banco República 124

Operaciones de Tesorería 2.592 Sentencias 235

Disponibilidad inicial 5.909 FEPC - En pesos 3.525En dólares (US$ 1.002 mill.) 2.384 Disponibilidad Final 3.309

En pesos 2.603 En dólares (US$ 285 mill.) 707

Fuentes y Usos 2015


14

XXMFMP MFMP

FUENTES US$ 57.322 USOS US$ 57.322

Desembolsos 46.069 Déficit a Financiar 30.995 Externos (US$ 6.000 mill.) 15.010 De los cualesBonos (US$ 3.000 mill.) 7.505 Pago Intereses Internos 18.020 Multilaterales y Otros (US$ 3.000 mill.) 7.505 Pago Intereses Externos (US$ 2.586 mill.) 6.469

Internos 31.060 Gastos en Dólares (US$ 679 mill.) 1.700 TES 31.042

Subastas 26.496 Amortizaciones 20.343 Entidades Públicas 3.499 Externas (US$ 1.164 mill.) 2.913 Otros TES 1.047 Internas 17.430

Otra Deuda Interna 17Deuda Flotante 2.767 Pérdidas Banco República 662

Ajustes por Causación 968 Sentencias 385

Operaciones de Tesorería 4.209 Disponibilidad Final 4.937 En pesos 1.922

Disponibilidad inicial 3.309 En dólares (US$ 1.205 mill.) 3.015 En pesos 2.603En dólares (US$ 285 mill.) 707

Fuente: cálculos DGCPTN- MHCP.

Fuentes y Usos 2016


15

Desembolsos Externos por USD 5.100 millones:

Emisiones de bonos por USD 2.500 millones ejecutados al 100% (Ene USD 1.500, Mar USD1.000 millones)

Desembolsos de Multilaterales por USD 2.600 millones

Desembolsos Internos por un total de $ 30,6 billones: Menores en $ 1,2 billones frente a diciembre 2014.

Fuentes y Usos 2015

Desembolsos Externos por USD 6.000 millones

Emisiones de bonos por USD 3.000 millones

Desembolsos de Multilaterales por USD 3.000 millones

Desembolsos Internos por un total de $ 31 billones: $ 480 mil millones más que en 2015

Se le entregará liquidez al mercado por $4,4 billones, equivalentes a la diferencia entre pagos por amortizaciones e intereses de $35,4billones y $31billones de emisiones

Fuentes y Usos 2016


16Fuente: Cálculos DGPM- MHCP.

Balance Primario (% del PIB)20

14

2015

*

2016

*

2017

*

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*-1.0-0.50.00.51.01.52.02.53.03.5

0.70.5 0.5

0.8

1.2

1.7

2.8 2.6 2.62.4

3.0

2.32.2

-0.2-0.4

-0.8-0.4

0.2

0.7

1.2 1.3 1.4 1.3 1.31.1 1.1

Sector Público No Financiero

Gobierno Nacional Central

Balance Primario Gobierno Nacional Central y Sector Público No Financiero



Comparación MFMP 2014 vs 2015 (% del PIB)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

37.3 36.9 36.4 35.634.8

33.732.4

31.029.6

28.327.2

26.1

38.3 38.339.9 39.4 39.4

38.637.2

35.834.3

32.931.7

30.629.8

28.928.1

27.226.3MFMP 2014

MFMP 2015

Deuda Bruta Gobierno Nacional Central



Deuda Neta (% del PIB)

Deuda neta Sector Público No Financiero



Balance SPC 2014-2026 (% del PIB)

Series1

-2.4 -3.0 -3.6 -3.1 -2.7 -2.0 -1.5 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.7 0.6

1.1 1.0 0.8 0.8

1.41.2 1.1 0.9

1.5

1.0 0.9

-0.1

0.0

0.1 0.2 0.3 0.3

0.40.4 0.4 0.4

0.40.4 0.3

-1.8

-2.4 -2.4

-1.9-1.5

-0.8

0.3 0.40.4 0.3

0.80.4 0.1

GNC Descentralizado Financiero SPC

Sector Público Consolidado


20

Agenda

12

34

Contexto Fiscal





Caída en Ingresos Fiscales Petroleros

Incremento en las tasas de interés en Estados

Unidos

EVENTO

• Flexibilidad de la Regla Fiscal

• Ahorro FAE y FONPET

• Estructuración 4G

• Calificación BBB

PREPARACIÓN

• Ajuste del gasto con prioridad social

• PIPE 2.0: énfasis en sectores con mayor impacto en el PIB

• Programación plurianual. Ejemplo: infraestructura vial y vivienda

• Apoyo al sector privado para más inversión productiva

• Acceso a financiamiento de largo plazo para el sector privado

• Lucha contra la evasión

REACCIÓN

Austeridad Inteligente


22

4,6

9,7

17,6

23,6

19,7

9,6

3,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*Fuente: MHCP. * Proyección

Ingresos petroleros del Gobierno Nacional Central

Evolución Renta y CREE Petroleros (billones de pesos)


23

25,232,9

38,143,6 44,5 45,5 43,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% d

el P

IB

Fuente: MHCP. * Proyección

Inversión del Presupuesto General de la Nación

Evolución Inversión PGN (billones de pesos)


24

65,2

82,1

93,2

100,4

108,1

116,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

125,9

Fuente: MHCP. * Proyección

$4 billones plan

antievasión

Ingresos tributarios DIAN

Evolución Ingresos Netos DIAN (billones de pesos)


2015 2016 2017 2018 TotalBases PND Noviembre 2014 49,4 42,1 42,5 43,9 177,9PND Junio 2015 44,6 37,3 38,6 39,8 160,3PGN Julio 2015 45,5 43,8

Billones de pesos corrientes

Fuente: MHCP.

Evolución de la inversión plurianual


Fuente: MHCP.

Ingresos fiscales del Gobierno Nacional Central

2015 2016Cifras en billones de pesos % $Ingreso Total 131,3 134,3 2,3 3,0 Tributarios 116,8 126,2 8,0 9,4

Dian 116,6 125,9 8,0 9,3De los cuales, petróleo 5,5 0,9 -83,6 -4,6De gestión y antievasión - 4,0 NA 4,0

No Tributarios 0,5 0,5 0,0 0,0Fondos Especiales 2,2 2,6 18,2 0,4Rendimientos y Excedentes Financieros 11,8 5,0 -57,6 -6,8

DiferenciaIngreso Total


27

Presupuesto Nación

$201,5

Recursos propios

Estapúblicos$14,4

Total PGN$215,9

Monto del PGN 2016 (Billones)

215,9$

201,8$

14,1$


28

Corrientes$118,7 bll

55%

Capital$62,9 bll

29%

Fondos especiales$18,7 bll

9%

Estapúblicos$14,1 bll

6%Renta Parafiscal

$1,6 bll1%

Presupuesto Ingresos (Billones de $)

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2016

Total: $215,9 bll

Renta + IVA + Gasolina y ACPM + sobre tasa CREE + Impo. Riqueza= $102,9 bll.GMF (4 x 1000) = $7,2 bll.Otros No Tributarios = $0,5 bll.Resto (Arancel, Consumo y Timbres) = 7,9 bll.

Crédito Interno = $31,0 bllCrédito Externo = $15,0 bllOtros = $16,8, bll.

Fondo - CREE =$8,5 bllFosyga y Solidaridad Pensional = $2,9 bllOtros = $7,3 bll

Aportes Salud y pensiones de docentes = $1,5 bll.


29

95,2 104,3

111,5 109,4 121,0

137,8 151,8

158,7 159,1 174,3 178,4

170,8

187,1

209,8 217,5 222,8

215,9

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Billo

nes d

e $

de 2

016

Ingresos Estapúblicos Fondos especiales Renta Parafiscal Ingresos de Capital Ingresos Corrientes

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2016

En 2010, los Ingresos Corrientes Financiaban el 48% del PGN

Para 2016, van a financiar el 55% del PGN

*

(*) A partir del 2013 incluye recursos del fondo CREEEvolución Rentas y Recursos de Capital


30

PGN$215,9

Gastos Personales y Generales $ 33,6

Transferencias $ 91,0

Operación comercial $ 2,0

Servicio de la Deuda $ 48,6

Inversión $ 40,6

Presupuesto de gastos 2016 (billones)

215,9$

33,4$

89,4$

1,6$

47,7$

43,8$


* Apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite

Presupuesto de gastos 2016

2015 2016 ∆ mm de $

Var. % 2015 2016

Gastos de Personal y Generales 32.266 33.387 1.122 3,5% 4,0% 3,9%Defensa y seguridad 17.216 17.984 768 4,5% 2,1% 2,1%Rama, Fiscalia y Justicia 6.833 7.513 681 10,0% 0,8% 0,9%Resto Nivel Central 8.217 7.890 -327 -4,0% 1,0% 0,9%

Transferencias de LEY 83.874 89.413 5.539 6,6% 10,4% 10,4%Transferencias para Inversión 39.626 43.332 3.706 9,4% 4,9% 5,0%Otras Transferencias 44.248 46.081 1.833 4,1% 5,5% 5,3%

Operación Comercial 1.817 1.608 -209 -11,5% 0,2% 0,2%0,0% 0,0%Total Presupuesto de Deuda 47.137 47.674 537 1,1% 5,8% 5,5%

Amortizaciones de la deuda 28.214 25.423 -2.790 -9,9% 3,5% 2,9%Intereses de la deuda 18.923 22.250 3.327 17,6% 2,3% 2,6%

Total Presupuesto de Inversión 45.488 43.832 -1.656 -3,6% 5,6% 5,1%Total Presupuesto SIN DEUDA 163.444 168.241 4.796 2,9% 20,3% 19,5%Total Presupuesto General de la Nación 210.581 215.914 5.333 2,5% 26,1% 25,0%Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Miles de Millones de $ % del PIBVariaciones 16 Vs. 15


* Para 2015 apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite

Transferencias de Ley

2015 2016 ∆ mm de $

Var. % 2015 2016

Transferencias de LEY 83.874 89.413 5.539 6,6% 10,4% 10,4%Transferencias para Inversión 39.626 43.332 3.706 9,4% 4,9% 5,0%

Salud, Educación, Agua, Proposito General (SGP) 30.611 33.258 2.647 8,6% 3,8% 3,9%Salud Régimen Contributivo 6.048 7.010 962 15,9% 0,7% 0,8%Victimas, Población Vulnerable y Grupos Etnicos 1.693 1.696 3 0,2% 0,2% 0,2%Inversiones en otros sectores 1.274 1.368 94 7,4% 0,2% 0,2%

Otras Transferencias 44.248 46.081 1.833 4,1% 5,5% 5,3%Pensiones 33.656 33.913 257 0,8% 4,2% 3,9%Otras Transferencias Para Educación (Universidades y FOMAG) 4.157 4.590 433 10,4% 0,5% 0,5%Cuotas a Entidades y Organismos 2.211 2.128 -82 -3,7% 0,3% 0,2%Sentencias 935 1.615 680 72,8% 0,1% 0,2%Sector Defensa - Prestaciones Sociales y Servicios de Salud 1.409 1.868 459 32,6% 0,2% 0,2%Provisión reposición de Votos y Elecciones Atípicas, otros 0 510 510 0,0% 0,0% 0,1%Resto 1.880 1.456 -425 -22,6% 0,2% 0,2%

Miles de Millones de $ Variaciones 16 Vs. 15 % del PIB


33

SGP

Pensiones

Gastos de Personal

Resto de FuncionamientoSalud - RC

Inversión

69,578,4 77,6 73,9

86,593,2 96,5

106,1 109,4

127,6 126,1134,7

146,3

160,4167,1 168,3 168,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

Entre 2010 y 2015 Inversión creció 45%, con variación anual real promedio de 6,3%.

En el mismo período el Funcionamiento, si se excluyen los recursos Salud – Régimen Contributivo, se incrementó 22,5% con variación anual real promedio de 3,4%.

PGN 2016

26%

17%

20%

17%

20%

Evolución del PGN (sin deuda)


34

Variaciones*(cifras en miles

de millones de $)

PGN 2016(sin deuda)

2015 2016 Variación Absoluta

Variación Porcentual

(1) (2) (3)=(2-1) (4)=(2/1)EDUCACION 29.323 31.824 2.500 8,5%DEFENSA Y POLICIA 27.705 29.147 1.442 5,2%TRABAJO 25.978 24.742 -1.236 -4,8%SALUD Y PROTECCION SOCIAL 18.890 21.032 2.141 11,3%HACIENDA 12.403 13.912 1.509 12,2%INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 10.563 10.757 194 1,8%TRANSPORTE 7.256 6.069 -1.187 -16,4%RAMA JUDICIAL 3.330 3.568 239 7,2%MINAS Y ENERGIA 3.543 3.483 -60 -1,7%VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.816 3.406 -410 -10,7%FISCALIA 3.059 3.357 299 9,8%AGROPECUARIO 3.904 3.010 -895 -22,9%JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.612 2.944 332 12,7%COMUNICACIONES 1.775 1.758 -17 -1,0%ORGANISMOS DE CONTROL 1.526 1.571 45 2,9%INTERIOR 1.002 1.034 32 3,2%COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 849 842 -8 -0,9%RELACIONES EXTERIORES 689 837 147 21,4%PLANEACION 547 762 215 39,2%AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 676 711 35 5,2%PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 629 553 -75 -12,0%CONGRESO DE LA REPUBLICA 466 520 54 11,6%REGISTRADURIA 946 462 -484 -51,1%DEPORTE Y RECREACION 436 415 -22 -5,0%CULTURA 441 404 -37 -8,4%INFORMACION ESTADISTICA 384 352 -31 -8,1%EMPLEO PUBLICO 267 352 85 31,7%CIENCIA Y TECNOLOGIA 337 319 -18 -5,3%INTELIGENCIA 92 97 6 6,4%TOTAL PGN SIN DEUDA 163.444 168.241 4.796 2,9%

DEUDA 47.137 47.674 537 1,1%

TOTAL PGN 210.581 215.914 5.333 2,5%

SECTOR

*Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente serán beneficiados con dichos recursos: Salud, Agricultura y Educación. Asistencia a primera infancia se programa en el sector Hacienda.


37

Agenda

1

32

4

Contexto Fiscal





38

Inteligencia InteriorVer más Sectores

Empleo Público Fiscalía Hacienda Inclusión Social

y ReconciliaciónInformación Estadística

Congreso Cultura Defensa y Policía

Deporte y Recreación

Educación

PGN 2016 – por sectores(sin deuda)

AgropecuarioAmbiente y Desarrollo Sostenible

Ciencia y Tecnología

Comercio, Industria y

TurismoComunicaciones


39

Volver aSectores 1


TransporteVivienda, Ciudad y Territorio

Salud y Protección

Social

Relaciones Exteriores

RegistraduríaRama Judicial Trabajo

Justicia y del Derecho

Minas y Energía

Organismos de Control

Planeación Presidencia de La República

PGN 2016 – por sectores(sin deuda)

SECTORAGROPECUARIO

En 2016 se destinarán más de $3 billones para el desarrollo, la competitividad y modernización del campo y para continuar con el apoyo a la formalización, titulación y restitución de tierras.

40

*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Agropecuario correspondientes al punto adicional. $146 mm se encuentran apropiados en el Sector Hacienda.

Menú Sectores

AGROPECUARIOFuncionamiento$520,4 mm

Inversión$2,5 bll*

$3,16 bll*

Ver Evolución del Gasto

Ver Entidades del Sector

41

Fondos agropecuarios $528,2 mm

Vivienda rural $456,9 mm

Apoyo al desarrollo rural y competitividad del campo $691,9 mm

Formalización, titulación y restitución de tierras $ 324,4 mm

Generación de ingresos y capacidades productivas $318,9 mm

Desarrollo misional y apoyo a la investigación del sector $520,4 mm

Infraestructura y operación distritos de riego $ 169,2 mm


42

Total sector por entidad

AGROPECUARIO

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL 300.358 1.396.479 1.696.837

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 55.219 398.913 454.132

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - 358.868 358.868

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 50.071 178.275 228.346

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 97.461 117.198 214.659 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 10.144 24.598 34.742 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA

7.168 15.245 22.413

Total Sector AGROPECUARIO 2016 520.420 2.489.576 3.009.996 Ci fras en Mi l lones de $

Nota: $146 mm de Inversión que se encuentran apropiados en el Sector Hacienda


AGROPECUARIOEstrategias Sectoriales

Apoyo a los programas de desarrollo rural y competitividad del campo

$ 691,9 mm

$ 221,4 mm: para dar apoyo a proyectos productivos y de Desarrollo Rural. $ 150 mm: para atender mas de 30 mil planes de negocios de microempresas rurales. $ 127 mm: para prevención, control fitosanitario e inspección y vigilancia (ICA). $ 68 mm: para la implementación de proyectos productivos para la población

desplazada. $ 67,5 mm: para infraestructura productiva y de comercialización del sector agrícola y

forestal. $ 28 mm: para otorgar cerca de 12 mil subsidios para hogares con planes de negocio. $ 30 mm: para reforestación de aproximadamente 11 mil áreas a través del

Certificado de Incentivo Forestal.



Fondos agropecuarios$ 528,2 mm

Los recursos para los fondos agropecuarios se distribuyen así:.

El Incentivo a la Capitalización Rural – ICR y Línea Especial de Crédito – LEC con $237 mm para atender cerca de 45 mil beneficiarios.

El Fondo de Fomento Agropecuario con $ 207 mm, para atender 780 proyectos para el desarrollo del sector agropecuario y pesquero.

El Fondo de Comercialización con $ 75 mm, para otorgar mas de 30 mil incentivos de almacenamiento.

El Fondo de Solidaridad Agropecuaria con $ 9,2 mm.



Vivienda rural

$456,9 mm

$ 255,4 mm: para atender mas de 8 mil soluciones de habitabilidad para la población desplazada.

$ 201,5 mm: para adjudicar mas de 5 mil soluciones nuevas de vivienda.



Generación de ingresos y capacidades productivas

$318,9 mm

Para beneficiar a cerca de 28 mil familias rurales con proyectos integrales de fortalecimiento de capacidades productivas.

Formalización, titulación y restitución de tierras rurales$324,4 mm

$ 178,2 mm: para cerca de 7.500 nuevos estudios y registros para restitución de tierras y apoyo con proyectos productivos a las familias victimas del despojo.

$ 74,8 mm: para sanear, formalizar y adecuar tierras y adjudicar cerca de 2.500 hectáreas, con lo que se beneficiará a cerca de 600 familias campesinas.

$ 31,1 mm: para formalización y adecuación de tierras. $ 17,9 mm: para legalizar 300 hectáreas de comunidades indígenas. Adquirir y adjudicar cerca

de 2.300 hectáreas. Beneficiar a 100 familias con proyectos productivos. $ 14,2 mm: para planificar y ordenar el suelo rural. $ 8,2 mm: para legalizar cerca de 500 hectáreas de comunidades negras. Adquirir y adjudicar

cerca de 1.400 hectáreas. Beneficiar a 60 familias con proyectos productivos.



Infraestructura y operación distritos de riego

$169,2 mm

Se adecuarán los distritos de riego y drenaje a nivel nacional, y se llevarán a cabo 39 acciones de mejora en asociaciones de usuarios de distritos de riego.

Desarrollo misional y apoyo a la investigación del sector$520,4 mm

$304,2 mm: para atender una nómina de 3.112 cargos y las operaciones de funcionamiento para el desarrollo misional de las entidades del sector.

$190 mm: para apoyo a la ciencia, tecnología e investigación que fomenten el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos agrícola y pecuario (CORPOICA).

$26,2 mm: para transferir al Fondo Nacional del Café.


48

AGROPECUARIO

Evolución del gasto

Funcionamiento

Inversión

1,03

1,39 1,35

0,901,02 1,03

1,48

1,93

2,39

1,94 2,00 2,02

2,55

4,164,02 4,02

3,01

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

2013: Más de $1 billón para PIC y $160 mm para PIPE.2014: Cerca de $1 billón para PIC, FONSA y compromisos Paro Agrario.2015: Más de $800 mm para cumplir compromisos Paro Agrario.

Nota: Para 2016, $146 mm de Inversión se encuentran apropiados en el Sector Hacienda

49

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En 2016 la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático, así como el apoyo a las Corporaciones Autónomas Regionales y los Institutos de Investigación ambiental serán prioritarios para el sector.

50

Funcionamiento$292,2 mm

Inversión$418,9 mm

$711,1 mmAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Menú Sectores

Manejo de áreas protegidas $50,7 mm

Fondo de Compensación Ambiental $44,1 mm

Aportes a CARs $ 81,3 mm

Licenciamiento ambiental $47,2 mm

Políticas y gestión ambiental nacional $247,3 mm

Otros $218,8mm

Investigación, conocimiento y monitoreo ambiental y climático $ 21,7 mm


51


AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016FONAM - GESTION GENERAL 24.917 211.607 236.524 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL 91.667 127.248 218.915 CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 67.252 12.484 79.736 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 40.199 39.616 79.815 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM 46.716 24.467 71.183 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA 21.508 3.444 24.952

Total Sector 2016 292.260 418.865 711.125 Ci fras en Mil lones de $



Estrategias SectorialesPolíticas y gestión ambiental nacional

$247,3 mmCon estos recursos se buscará:

El apoyo a los procesos de restauración ecológica. La formulación de 4 planes de manejo de cuencas- POMCAS. La implementación de un programa regional de negocios verdes. Implementar la política nacional de educación ambiental por medio de 9 alianzas.Formular 2 programas de gestión ambiental sectorial y de postconsumo.Desarrollar acciones de implementación de las recomendaciones en materia ambiental de la OCDE.El apoyo a proyectos de apoyo ambiental, ejecutados a través de las CAR y de las entidades del sector.

Aporte a las CARs$81,3 mm

Contarán con recursos 30 Corporaciones Autónomas Regionales – CAR, así:

$68,8 mm para atender parte de los déficits de los gastos de funcionamiento.$12,5 mm de gastos de inversión para la gestión ambiental.



Estrategias SectorialesManejo de áreas protegidas

$50,7 mm Manejo y gestión de las 58 áreas protegidas entre bosques y parques.

Adelantar el proceso de declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP para avanzar en la meta del cuatrienio de 2,5 millones hectáreas.

Establecer por lo menos un (1) área del Sistema de Parques Nacionales Naturales -SPNN con estrategias de solución de conflictos por uso, ocupación o tenencia

Licenciamiento ambiental$ 47,2 mm

Con estos recursos se busca:

Resolver dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente, el 95% de las solicitudes de licencias, permisos y tramites ambientales.Lograr el 95% de visitas de seguimiento a proyectos con licencia ambiental.



Estrategias Sectoriales

Investigación, conocimiento y monitoreo ambiental y climático$21,7 mm

Gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático.

Fondo de compensación ambiental$44,1 mm

Para apoyar a las 15 Corporaciones Autónomas Regionales - CAR de menor capacidad financiera para ejecutar proyectos ambientales en sus jurisdicciones:

$9,1 mm para gastos de funcionamiento. $35 mm para gastos de inversión.



Estrategias Sectoriales

Otros$218,8 mm

Para atender una nómina de 1.494 funcionarios, los gastos generales, transferencias de ley y otros gastos menores de inversión de las entidades del sector.

Aporte por valor de $ 58,1 mm, de los cuales $27,1 mm son funcionamiento y $31 mm inversión para los 4 institutos de investigación ambiental del País:

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas- SINCHI.Investigaciones Ambientales del Pacífico- IIAP.Investigaciones de Recursos Biológicos- Alexander Von Humboldt .Investigaciones Marinas y Costeras- Invemar


56



Funcionamiento

Inversión301 307 314

289

337304

359334

380401

507

401

471

632 632

696 711

0

100

200

300

400

500

600

700

80020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

57

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Con recursos por $319,3 mm en 2016, el sector de Ciencia y Tecnología destina la mayor cantidad de sus recursos, es decir, $197,4 mm, a la Capacitación de Recursos Humanos para la Investigación.

58

Funcionamiento$21 mm

Inversión$298,3 mm

$319,3 mmCIENCIA Y TECNOLOGÍA



Menú Sectores

Administración Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología $14,5 mm

Fondos de Investigación en Salud $20 mm

Capacitación del Recurso Humano para la Investigación $197,4 mm

Apoyo financiero a la Ciencia y Tecnología $25,7 mm

Adquisición de sede $5,8 mm

Funcionamiento $21 mm

Otros $34,9 mm


59


CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL

20.995 298.331 319.326

Total Sector CIENCIA Y TECNOLOGIA 2016 20.995 298.331 319.326 Cifras en Mi l lones de $


CIENCIA Y TECNOLOGÍAEstrategias Sectoriales

Capacitación de Recursos Humanos para la Investigación$197,4 mm

MILLONES DE $

AÑO DE AUTORIZACION VF COHORTE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.009 Primera 48.485 63.862 59.166 59.942 60.921 24.463 23.707 24.509 13.6292.010 Segunda 40.512 41.120 43.749 46.555 49.5492.011 Tercera 28.820 40.367 43.203 46.000 20.850 11.186 4.571 1.7012.012 Cuarta 35.217 49.407 52.719 32.503 21.426 8.631 3.6302.013 Quinta 30.907 40.833 59.820 59.820 45.5702.014 Sexta 54.618 37.443 74.130 74.130 74.130

48.485 104.374 129.105 179.274 230.993 268.181 174.323 191.071 146.531 79.461

18.000 25.523 27.400 25.928 23.453 20.093 23.707 24.509 13.6294.000 14.250 14.250 14.250

55.432 57.09418.000 25.523 27.400 25.928 27.453 34.343 37.957 38.759 69.061 57.094

* Colfuturo tiene recursos asignados hasta el año 2025

VIGENCIA 2010 -2017VIGENCIA 2014 -2016

TOTAL COLFUTURO

RECURSOS COHORTES "PROGRAMA DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANO PARA LA INVESTIGACION"

TOTAL PROGRAMA COLFUTURO*

VIGENCIA 2017 -2025


CIENCIA Y TECNOLOGÍAEstrategias Sectoriales

Fondos de Investigación en Salud

Funcionamiento $21 mm

$20 mm

Adquisición de sede$5,8 mm

Recursos para el funcionamiento de la entidad, con una planta de 98 cargos.

La Ley 643 de 2001 establece la destinación de las rentas del monopolio al sector salud, el 7% con destino al Fondo de Investigación en salud y destinados a proyectos de investigación en salud de los departamentos y el Distrito Capital.

Adquisición de la sede para las instalaciones de Colciencias.


62

CIENCIA Y TECNOLOGÍA


Funcionamiento

Inversión92

144 157122

148 149

188 187

251 250

362

440

481 478

404

347319

0

100

200

300

400

500

60020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

6

Aparición de cohortes Programa de Capacitación del Recurso Humano

para la Investigación

Caen recursos provenientes del

Fondo de Investigación en

Salud (Ley de Adición) y del

convenio con el SENA

63

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Con recursos por $ 841,6 mm se continuará con la fomentación de las exportaciones, el turismo, la industria y el desarrollo artesanal a través del apoyo a iniciativas empresariales, la protección al consumidor y la internacionalización de la economía.

64


Inversión$311,9 mm

COMERCIO, INDUSTRIAY TURISMO

$841,6 mm

Competitividad empresarial y artesanal $142,3 mm

Protección al consumidor y de la competencia $76,9 mm

Promoción exportaciones y participación empresarial en mercados internacionales $157,4 mm

Desarrollo misional y fortalecimiento institucional $327,1 mm



Menú Sectores

Inspección y control de sociedades comerciales $12,1 mm

Promoción y competitividad turística $125,8 mm


65


COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL 306.317 178.163 484.480 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 63.545 76.950 140.495 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 121.521 12.100 133.621 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8.794 19.000 27.794 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES 6.148 14.000 20.148 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 11.194 7.824 19.017 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 12.142 3.864 16.006

Total Sector COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2016 529.660 311.900 841.561 Ci fras en Mil lones de $


COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOEstrategias Sectoriales

Promoción de exportaciones y participación empresarial en mercados internacionales$157,4 mm

$149,5 mm: para aumentar en un 15% la productividad de 250 empresas y lograr un incremento de exportaciones no minero energéticas de bienes, y de la inversión directa extranjera.

$4 mm: para la implementación de estrategias de promoción e innovación para los diferentes sectores del Programa de Transformación Productiva-PTP

$3,9 mm: para los sistemas de información de la Ventanilla Única de Comercio Exterior actualizados.



Competitividad Empresarial y Artesanal$142,3 mm

$ 123,3 mm con los que se busca: El desarrollo de políticas de emprendimiento, formalización, competitividad y productividad empresarialEl fortalecimiento del sistema metrológico del país, Realizar convocatorias para la cofinanciación de proyectos de las MIPYMES Dotar 5 laboratorios de química y biomedicina con nuevos equipos para el Instituto Nacional de Metrología

$ 19 mm que se distribuyen en:24 Proyectos para el desarrollo de la actividad artesanal cofinanciados27 Alianzas formales con entes territoriales, 2.000 familias beneficiadas,Apoyo Proyectos artesanales con uso sostenible de materias primas.



Protección al consumidor y de la competencia$76,9 mm

Incrementar la cobertura de Protección al Consumidor aplicando las disposiciones y facultades consagradas en el Estatuto de Protección al Consumidor y demás normas que regulan la materia en los distintos sectores de la economía.

Promoción y competitividad turística$125,8 mm

Apoyar 24 proyectos de competitividad turística con formación, capacitación, desarrollo tecnológico, adecuación de la oferta turística,

Apoyar 12 proyectos de mercadeo y promoción turística con campañas regionales, viajes de familiarización, material promocional.

Apoyar la generación de 35.000 nuevos empleos. Incrementar los ingresos generados por la actividad turística. Apoyo para el diseño, la construcción y dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro

en Barranquilla.



Inspección y control de sociedades comerciales$12,1 mm

Se fortalecerá la inspección, vigilancia y control de las sociedades en su creación, funcionamiento y extinción.

Desarrollo misional y fortalecimiento institucional

$327,1 mm

Se atenderá una nómina de 1.826 cargos y el funcionamiento para el apoyo del desarrollo institucional y misional en las entidades del sector.


70

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


Funcionamiento

Inversión

515564

521

357318 340

458 462414

572 557

685

900

1.197

967

875842

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

En el 2013 se apropiaron adicionalmente $272 mm:• PIPE: $ 120 mm • Defensa Jurídica. Del Estado: $2,3 mm• Mesadas Pensionales: $15mm• Fondo Fílmico: $25 mm• Proyectos de inversión: $109,7 mm

71

SECTORCOMUNICACIONES

El sector dispondrá de $1,75 billones en 2016, para continuar con la iniciativa del plan Vive Digital, con el propósito de consolidar la apropiación y uso de las TIC en todo el territorio nacional.

72


Inversión$1,23 bll

COMUNICACIONES $1,75 bll



Menú Sectores

Apropiación y adopción de las TICs $ 177,6 mm

Desarrollo y uso eficiente de la Infraestructura de TIC $ 759,1 mm

Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos $ 102,8 mm

Otros $ 523,1 mm

Promoción bajo un marco convergente $ 70,9 mm

Información pública $ 124,5 mm


73


COMUNICACIONES

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 385.028 984.492 1.369.520 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 61.601 222.051 283.652 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL

51.370 - 51.370

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

11.573 16.849 28.422

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 13.564 11.572 25.136 Total Sector COMUNICACIONES 2016 523.136 1.234.964 1.758.100

Ci fras en Mil lones de $


COMUNICACIONESEstrategias Sectoriales

Apropiación y adopción de las TIC$177,6 mm

7.500 MIPYMES conectadas a internet. 350 municipios Impactados con zonas wifi. 868.504 personas certificadas en uso básico, intermedio y avanzado de TIC

Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de las TIC$759,1 mm

43.844 conexiones a redes de acceso instaladas. 50 estaciones de televisión digital implementadas



Desarrollo de aplicaciones y contenidos$102,8 mm

Desarrollo de 224 contenidos y aplicaciones digitales.

Información pública$124,5 mm

Financiación de emprendimientos (Start-ups) y unidades en las empresas que se convierten en negocios independientes ( Spin-offs).

Plataforma de Interoperabilidad –PDI con la cual se permite el intercambio de información entre entidades.



Promoción bajo un marco convergente$70,9 mm

9 Estudios regulatorios de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Implementación de 2 Módulos de la CRC en el Sistema de Información Único del

Sector de las Telecomunicaciones - SIUST y Colombia TIC.

Otras transferencias y soporte Institucional$523,1 mm

$ 254,2 mm: corresponden a transferencias de recursos a la Nación. $ 85,8 mm: para dar soporte técnico y misional. $ 54,4 mm: se transfieren a la Franquicia Postal y Telegráfica. $ 43,9 mm: para las mesadas pensionales. $ 30 mm: para atender los subsidios a la TPBC, TPBCL y TPBCLE. $ 29,3 mm: Otras transferencias $ 25,5 mm: Vigilancia y control del espectro electromagnético


77

COMUNICACIONES


Funcionamiento

Inversión0,68

0,62 0,580,45 0,49 0,44

0,630,74

0,89

1,30 1,35

1,50

1,67 1,68

2,19

1,831,76

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

En el 2014 se programaron recursos adicionales entre otros por la subasta de 4G y renovación de los contratos de Telefonía Móvil Celular- TMC

78

SECTORCONGRESO

79

CONGRESO $520,4 mmFuncionamiento$448,7 mm

Inversión$71,7 mm



Menú Sectores


80


CONGRESO

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 261.033 32.572 293.605 CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL 187.633 39.128 226.761

Total Sector CONGRESO DE LA REPUBLICA 2016 448.667 71.700 520.367 Ci fras en Mil lones de $


81

CONGRESO


Funcionamiento

Inversión396

423

348

384363

380

435

396 407431

449468

484

520505

480

520

0

100

200

300

400

500

600

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

82

SECTORCULTURA

Para 2016 se promoverá la cultura mediante recursos destinados a estimular los procesos y actividades culturales, así como para la preservación del patrimonio histórico de la Nación

83

Funcionamiento$211 mm

Inversión$193 mm

CULTURA $404 mm

“Leer es mi cuento”: una apuesta por la equidad $31 mm

Procesos musicales para la convivencia y la reconciliación $22 mm

Apoyo proyectos de interés público artísticos o culturales $145 mm

Patrimonio cultural, identidades y memoria $107 mm

Fortalecimiento del sector cinematográfico $3 mm

Infraestructura cultural y conservación del patrimonio cultural $93 mm



Menú Sectores

Emprender en cultura, más oportunidades para el desarrollo $2 mm


84


CULTURA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL 188.990 147.442 336.432 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 10.074 30.219 40.293 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 5.954 9.784 15.738 INSTITUTO CARO Y CUERVO 5.954 5.600 11.554

Total Sector CULTURA 2016 210.972 193.045 404.017 Cifras en Mi l lones de $


CULTURA Estrategias Sectoriales

Apoyo proyectos de interés público procesos artísticos o culturales$145 mm

Se han generado incentivos para desarrollar la industria cultural de los espectáculos públicos, recursos destinados a la a construcción de nueva infraestructura, la adecuación, mejoramiento y dotación de escenarios para los espectáculos públicos.

Estamos apoyando 1.673 proyectos en las regiones para fortalecer las instituciones que estimulen procesos y actividades culturales.

Estímulos a la creación e investigación artística, se adjudicarán 550 incentivos monetarios.

Fortalecimiento de laboratorios de artes visuales con talleres y experiencias creativas.



Patrimonio cultural, identidades y memoria$107 mm

Conservación y preservación de 3 parques arqueológicos (San Agustín Alto de los Ídolos-Huila, Tierradentro-Cauca, Teyuna-Sierra Nevada de Santa Marta).

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos.

180 profesores formados en el diplomado en pedagogía y didáctica del Español como Lengua Extranjera (ELE) de manera presencial y virtual.

Apoyo a los municipios y departamentos para promover y desarrollar la cultura a través de: la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural, conservación, mantenimiento e intervención de bienes de interés cultural, fortalecimiento de museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local, apoyo a la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección y Salvaguarda.



Infraestructura cultural y conservación del patrimonio cultural

$93 mm

Generación de un espacio de artes escénicas a través de la ampliación del Teatro Cristóbal Colón en Bogotá para ensayos, montajes y producción teatral, con una ampliación de 2.400 metros cuadrados para realizar 132 funciones artísticas.

Conservación y salvaguarda de 2.300 metros cuadrados de patrimonio arquitectónico

Protección y recuperación de 2 bienes de interés cultural

Construcción y dotación de 27 Infraestructuras culturales nuevas

Rehabilitación de 4 Infraestructuras culturales



“Leer es mi cuento”: una apuesta por la equidad$31 mm

Conectar y ampliar la capacidad de ancho de banda del 85% de las bibliotecas de la Red para mejorar los motores de búsqueda de información documental y virtual.

Se capacitarán 600 bibliotecarios en competencias TICS para el diseño, prestación y divulgación de servicios.

4 Nuevos contenidos impresos, audiovisuales y digitales

Se adquirirán 2,6 millones de libros y material audiovisual

TOTAL1.398 Bibliotecas Públicas

en 1.006 Municipios



Procesos musicales para la convivencia y la reconciliación$22 mm

Fortalecer 500 escuelas de música

Financiar el programa Música para la Reconciliación.

Entregar 37 dotaciones de instrumentos musicales

Formar 600 maestros de escuelas de música



Fortalecimiento del sector cinematográfico$3 mm

17 largometrajes de cine, de producción o coproducción nacional, estrenados comercialmente en el país.

2 millones de espectadores en salas de cine en el país de películas colombianas.

Rodar 4 películas en el país en el marco de la Ley 1556 de 2012.



Emprender en cultura, más oportunidades para el desarrollo$2 mm

192 personas naturales y jurídicas formadas para el emprendimiento cultural.

50 emprendedores culturales apoyados con recursos de capital semilla y créditos.

20 empresarios apoyados para hacer presencia en mercados internacionales de industrias culturales.


92

CULTURA


Funcionamiento

Inversión133 130 119 112

153 160

189205

232 234259

282

395

462

421

454

404

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

A partir de 2016, se transfieren $32mm al Sector

Deporte del IVA

Para 2016 el sector seguirá enfrentando los desafíos en materia de seguridad del pueblo colombiano, garantizando la seguridad y convivencia ciudadana a los pobladores del territorio nacional, afrontando los retos en materia de seguridad pública y asegurando el respeto de la soberanía nacional y la protección de los intereses nacionales. Fortalecerá las acciones de bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública. Así mismo, seguirá contribuyendo al desarrollo del país y ahondará esfuerzos en procesos de desarme, desmovilización y reinserción.

93

SECTORDEFENSA Y POLICÍA

94

Funcionamiento$28 bll

Inversión$1,2 bll

DEFENSA Y POLICÍA $ 29,1 bll

Gastos de Personal $13,4 bll

Pensiones $5,9 bll

Bienes y Servicios $4,5 bll

Inversión $1,2 bll

Sentencias $0,9 bll

Operación Comercial $1,3 bll



Menú Sectores

Otros $1,8 bll


95


DEFENSA Y POLICÍA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 8.088.281 233.315 8.321.597 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO 7.049.689 214.913 7.264.601 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 2.572.531 9.752 2.582.283 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 2.281.046 9.530 2.290.576 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL 1.882.597 36.317 1.918.914 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA 1.346.429 265.450 1.611.879 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA 1.205.914 210.061 1.415.974 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD 919.593 44.111 963.703 POLICIA NACIONAL - SALUD 925.670 4.547 930.217 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 793.328 8.670 801.998 FONPOLICIA - GESTION GENERAL 379.391 7.931 387.322 HOSPITAL MILITAR 288.433 15.017 303.450 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 76.034 51.483 127.516 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL 53.367 28.794 82.161 CLUB MILITAR DE OFICIALES 40.782 3.900 44.682 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 27.123 14.700 41.823 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 15.154 14.550 29.704 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA 26.369 1.870 28.240

Total Sector DEFENSA Y POLICIA 2016 27.971.731 1.174.910 29.146.641 Ci fras en Mil lones de $


Pasivo Pensional

DEFENSA Y POLICÍAEstrategias Sectoriales

Control Territorial$13,4 bll

506.147 funcionarios del Sector de Defensa y Policía:Uniformados Fuerzas Militares: 291.711Uniformados Policía Nacional: 190.443Civiles y Justicia Penal Militar: 23.993

$5,9 bll

Recursos destinados a atender el pago de mesadas, bonos y cuotas partes pensionales y asignaciones de retiro de 227.137 personas.

Sanidad$1,2 bll

Recursos orientados a la prestación del servicio de salud a más de un millón trescientos sesenta mil usuarios del Sistema de Salud de las Fuerza Pública, entre personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios


DEFENSA Y POLICÍAEstrategias Sectoriales

Política Integral de DefensaInversión $1,2 bll

Finalizar la adquisición de material de guerra, construcciones de estaciones de Policía, Comandos y Batallones.

• 2 Comandos adecuados• 5 Comandos construidos• 7 Estaciones de policía construidas• 3 Estaciones de policía reforzadas

Bienestar de la Fuerza Pública (Sistema de Salud y vivienda fiscal).

5 Establecimientos de sanidad policial hospitalarios dotados25 Unidades de vivienda construidas

Mantener el nivel de alistamiento de los equipos en las diferentes fuerzas (aeronaves, buques y equipo terrestre).

• 1 Aeronave de ala fija• 2 buques de desembarco anfibio• 95 Aeronaves y componentes

mayores


98

DEFENSA Y POLICÍA


Funcionamiento

Inversión

13,6114,93 15,69

16,5717,63 18,22

19,1920,18

23,5525,08 25,06 25,51

27,12

29,38 28,94 28,54 29,15

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

99

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

En 2016 se destinarán recursos para la formación, preparación y apoyo de deportistas profesionales, así como juegos intercolegiales a través de Supérate. Se espera beneficiar a más de un millón de personas en 640 municipios del país a través de Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física.

100


Inversión$347 mm

DEPORTE Y RECREACIÓN $414,9 mm

Supérate – Intercolegiados $44,3mm

Formación y Preparación de Deportistas $60,2 mm

Fomento a la recreación la actividad física y el deporte $21,3 mm

Infraestructura Deportiva y Recreativa $217 mm

Fortalecimiento de la gestión del Sector $6,2 mm

Otros $16,2 mm



Menú Sectores

Principales Transferencias $49,7mm


101


DEPORTE Y RECREACIÓN

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

67.873 347.000 414.873

Total Sector DEPORTE Y RECREACION 2016 67.873 347.000 414.873 Ci fras en Mil lones de $


Infraestructura deportiva y recreativa$217 mm

Acondicionar y adecuar a las necesidades y a la evolución deportiva del país, la infraestructura deportiva y recreativa en las regiones que requieran mayor atención, y que permitan la realización de Juegos Nacionales e Internacionales periódicos.

Proyectos enmarcados dentro de las políticas del Gobierno Nacional, sectorial y de los planes nacionales del deporte, recreación y actividad física, los cuales permitirán:

Contar con 36 escenarios Recreo-Deportivos Construidos, mejorados y/o adecuados con el fin de desarrollar programas de recreación, actividad física y deporte, conforme a los lineamientos para el diseño de parques recreo-deportivos.

Construcción , mejoramiento y/o adecuación de 5 escenarios deportivos para que Colombia cuente con la mejor infraestructura deportiva de Suramérica para el desarrollo de eventos deportivos nacionales e internacionales.

DEPORTE Y RECREACIÓN Estrategias Sectoriales


Formación y Preparación Deportistas$60,2 mm

Lograr la mejor preparación y participación en Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en Río 2016.

Mejorar la preparación y participación de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeong Chang 2018 (Corea).

Superar el número de medallas y los niveles alcanzados en el deporte mundial de alto rendimiento en Campeonatos mundiales y eventos del ciclo olímpico y paralímpico.

Garantizar un óptimo servicio a los deportistas

Posicionar internacionalmente al país por sus condiciones para organizar grandes eventos deportivos.



Principales Transferencias$49,7 mm

$30,9 mm, corresponden al 12.5% de los recursos del Impuesto al Consumo de que trata el artículo 85 de la Ley 1753 de 2015 –PND-, que serán girados al Distrito Capital y a los departamentos con destino a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura.

$13,3 mm corresponden al 2% que Coldeportes debe transferir a la Escuela Nacional del Deporte, para programas de formación de personal y extensión e investigación – Art. 51 Decreto 2845 de 1984

$5,5 mm para el pago de la nómina de pensiones de la Junta Seccional de Deportes del Valle, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 14 del Decreto 1822 de 1996.



Supérate$44,3 mm

Aumento en la cobertura del Programa Supérate -Intercolegiados, permitiendo que más de 2.447.049 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados y no escolarizados colombianos se beneficien.

Lograr la consolidación del Programa Supérate - Intercolegiados en 1.095 Municipios del País.

Aumentar el numero de Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados a 9.700.

Mantener el nivel de inscripciones y participantes del programa Supérate la estrategia nacional de competencias deportivas dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados y no escolarizados entre los 7 y 17 años, el cual está apoyado en un plan de incentivos dirigido a estudiantes y deportistas, docentes y entrenadores.



Fomento y Desarrollo$21,3 mm

Beneficiar a más de un millón de personas en 640 municipios del país a través de Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física.

Contribuir a la construcción del tejido social del postconflicto vinculando a las diversas regiones del país con programas de recreación, deporte social comunitario, convivencia y paz, actividad física y discapacidad.

Programas y servicios asequibles, oportunos y eficientes de inclusión social orientadas a las comunidades y personas en situación de vulnerabilidad, debido a sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, edad, sexo u origen étnico: personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades étnicas, familias de escasos ingresos, víctimas del conflicto armado, víctimas de desastres naturales,




Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte$6,2 mm

Dar cumplimiento al Decreto 943 de 2014 que actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Decreto 2482 de 2012 que implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las entidades públicas

Mantener la Certificación ISO 9001:2008 y la Certificación en NTCGP 1000:2009 recibida por COLDEPORTES.

Fortalecer las estrategias de seguimiento a las fuentes de financiación del sector.

Continuar con la implementación de la Ley de transparencia y acceso a la información.

Mantener los escenarios del CAR en condiciones que le permitan la práctica a los deportistas de las diferentes disciplinas.


108

DEPORTE Y RECREACIÓN


Funcionamiento

Inversión82

150

69 66

142

109

148

118

198178 169

204

376

432

378

450

415

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

Recursos adicionales:: $200 mm Juegos Nacionales y Paranacionales.

109

SECTOREDUCACIÓN

El presupuesto para educación en 2016 será el mayor de la historia y el primero dentro del Presupuesto Nacional, enfocado a garantizar el servicio gratuito a más de 8,7 millones de estudiantes y el pago de salarios y primas de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes.

*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Educación correspondiente al punto adicional.

110

Funcionamiento$29,1 bll

Inversión$2,7 bll

EDUCACIÓN $31,8 bll*

SGP Educación $18,9 bll

Universidades Públicas $3,2 bll

Créditos ICETEX $1,06 bll

FOMAG $6,9 bll

Infraestructura Educativa $325 mm

Otros $1 bll



Menú Sectores

Alimentación Escolar $400mm


111


EDUCACIÓN

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL 29.042.600 2.511.649 31.554.248

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - 195.587 195.587

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 17.549 7.659 25.208 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 11.314 862 12.176 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 3.746 6.334 10.080 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

3.272 4.020 7.292

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR 3.857 2.678 6.535 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI 4.928 1.400 6.328 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 4.196 2.078 6.274

Total Sector EDUCACION 2016 29.091.461 2.732.267 31.823.728 Cifras en Mi l lones de $


EDUCACIÓNEstrategias Sectoriales

SGP Educación$18,9 bll

8,7 millones de estudiantes del sector oficial con servicio educativo gratuito y con calidad

Se espera alcanzar una tasa bruta de cobertura en educación secundaria de 80,4%, en educación media de 81,2% y en educación superior de 51,6% en el año 2016.

Se beneficiarán campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y personas que requieran rehabilitación social (población desplazada, vulnerables, rural y analfabetos).

Pago de Salarios y Prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes, incluyendo dos puntos de nivelación salarial para 2016, negociados con FECODE en 2015.

COSTOS PERCAPITA• Alumno en el Sistema Educativo: $1.862.331 anual• Docente: $41 millones anuales



Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – sin SGP$6,9 bll

Pensiones ($5,2 bill): El Fondo atenderá el pago de 209.139 pensionados (72.115 pensionados activos y 137.024 pensionados retirados).

Salud ($1,1 bill): 937.194 personas recibirán atención en salud (458.514 docentes afiliados y 478.680 beneficiarios).

Cesantías ($575,8 mm): 59.493 docentes con cesantías retroactivas y 299.500 docentes con cesantías causadas anualmente

COSTO PERCAPITA• Pensión promedio: $2 millones mensuales



Universidades Públicas$3,2 bll

Se asignarán recursos Nación por $2,5 billones para atender gastos de funcionamiento e inversión.

Concurrencia de la Nación por $321,8 mm para el pasivo pensional de las universidades del orden nacional.

Incentivar la participación democrática asignando $32,5 mm para hacer descuentos del 10% del valor de la matrícula a 366.000 estudiantes de universidades públicas.

Se inyectarán $360 mm para fortalecer la infraestructura física y tecnológica, al igual que la calidad de las Universidades Públicas a través del CREE ($240 mm) + Estampilla Ley 1697/13 ($50 mm)* y aportes de la Nación ($70 mm)

* Destinados a construcción, adecuación y modernización infraestructura universitaria, dotación, modernización tecnológica, apoyo a la investigación, a programas de bienestar estudiantil, subsidios estudiantiles y desarrollo de nuevos campus universitarios.

RANGO # Universidades

> $500 mm 1

Entre $200 mm y $ $300 mm 1

Entre $100 mm y $ 200 mm 3

Entre $ 50 mm y $ 100 mm 8

< $ 50 mm 19

TOTAL 32



Créditos ICETEX$1,06 bll

446.093 créditos con 0% tasa de interés para sisbenizados, de los cuales 186.138 créditos en amortización y 259.955 créditos nuevos y renovados, acorde con lo planteado en el PND. ($422 mm).

Becas completas a 10 mil estudiantes con los mejores resultados en las pruebas SABER 11 del nivel SISBÉN 1, 2 y 3 ($172 mm) – incluye matrícula y sostenimiento y renovación de 10 mil estudiantes que iniciaron en el año 2015 ($154 mm). “ PILO PAGA” ($326 mm).

86.914 subsidios de sostenimiento (renovación) dirigido a población vulnerable, más 35.459 nuevos subsidios de sostenimiento ($164 mm).

11.799 créditos renovados condonables a comunidades indígenas y 1.500 créditos nuevos con un presupuesto de $24 mm, y 16.751 créditos renovados condonables a comunidades negras y 2.500 créditos nuevos con un presupuesto de $33,7 mm.

4.677 personas con renovación para sostenimiento dirigido a profesionales que cursen especializaciones en el área de salud. $18.8 mm.

148 renovaciones de pregrado y posgrado para reservistas de honor ($250 millones con fondos de cohortes).

1.014 créditos y subsidios renovados Andrés Bello $ 3,4 mm.

482 créditos y nuevos subsidios para la población víctima (241 créditos nuevos, y 241 subsidios toda la cohorte. ($15,4 mm)

Otras líneas $32,5 mm



Alimentación Escolar$400 mm

Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, equivalente al 48% de la matrícula en educación preescolar, básica y media.

Contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad.

La población cubierta por el programa no cambia. Únicamente varían los porcentajes de cofinanciación de la nación y demás.



Infraestructura Educativa$325 mm

En el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, declarado como proyecto estratégico por el CONPES, se construirán cerca de 31.000 aulas en el cuatrienio.

Se gestionarán vigencias futuras con aportes de la Nación por $300 mm adicionales a los recursos de Ley 21

El CONPES 3831 prevé la inversión de más de 3,9 Billones hasta el 2023 para construir el 60% del déficit de aulas a nivel nacional, lo cual permitirá la implementación de la Jornada Única


118

EDUCACIÓN


Resto de Funcionamiento

SGP Educación

Inversión

10,69

14,7215,52

16,9318,28 19,00 19,58 19,60

20,60

23,2724,56 25,24

26,4628,07

29,2530,20

31,82

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

119

SECTOREMPLEO PÚBLICO

En 2016 se fortalecerán los procesos de meritocracia y prácticas públicas, así como se incentivará la educación de los servidores a lo largo de todo el país

120


Inversión$246,3 mm

EMPLEO PÚBLICO $352,2 mm

Meritocracia y mejores políticas públicas $68,8 mm

Mejor educación en Administración Pública: Infraestructura $68,7 mm

Fortalecimiento Gestión Pública $4,3 mm

Otros $108,1 mm



Menú Sectores

Programas de Educación Formal $102,3 mm


121


EMPLEO PÚBLICO

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) 70.467 196.180 266.647 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 17.530 40.837 58.366 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL 17.875 9.288 27.163

Total Sector EMPLEO PUBLICO 2016 105.872 246.304 352.177 Ci fras en Mil lones de $


EMPLEO PÚBLICOEstrategias Sectoriales

Programas de Educación Formal$102,3 mm

12.475 alumnos matriculados por semestre académico.

Servicios de educación formal en pregrado y posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública.

5.000 Eventos de capacitación a funcionarios públicos y ciudadanos con metodología presencial y a distancia diseñados en materia de administración pública.

623 Entidades con implementación de políticas públicas para mejoramiento de su gestión.



Meritocracia y Mejores Políticas Públicas$68,8 mm

14 Concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera administrativa.

Direccionamiento para mejorar la productividad de las instituciones públicas.

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público.



Mejor Educación en Administración Pública: Infraestructura Educativa$68,7 mm

Contar con una escuela de tema públicos con instalaciones físicas integrales y modernas con altas especificaciones técnicas.

Construcción 8.906 m2 de infraestructura física; 1091 m2 infraestructura física adecuada y dotación de dos sedes a nivel nacional que mejoren la productividad y calidad de vida de los empleados y estudiantes, e inicio de la construcción de 10 nuevos campus universitarios.



Fortalecimiento de la Gestión Pública$4,3 mm

620 Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial en materia de función pública.

3 Sistemas de Información y servicios Web del Departamento de la Función Pública actualizados.

19 Soluciones de infraestructura y comunicaciones implementados.


126

EMPLEO PÚBLICO


Funcionamiento

Inversión87

103 98

6979 76

106

167146

195185 193

208

247 254275

352

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

127

SECTORFISCALÍA

Para 2016 se garantizará el cumplimiento de los acuerdos laborales con los servidores del Sector, así como se fortalecerán los programas de política criminal y penal, a través de recursos para la infraestructura física y tecnológica

128


Inversión$172,6 mm

FISCALÍA $3,36 bll

Inversión - Infraestructura y tecnología $172,6 mm **

Administración de Justicia $3,18 bll **incluye: Financiación reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, la Bonificación Judicial y fallos judiciales.

**incluye: Innovación tecnológica y mejoramiento forenseVer Evolución del

Gasto


Menú Sectores


129


FISCALÍA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL 3.016.618 132.064 3.148.682 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 167.841 40.549 208.390 CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA (CIJ) - - -

Total Sector FISCALIA 2016 3.184.459 172.613 3.357.072 Cifras en Mi l lones de $


FISCALÍAEstrategias Sectoriales

Administración de Justicia$3,18 bll

Para el funcionamiento y apoyo a la acción penal y política criminal del Estado a través de las entidades que la componen.

De lo anterior se asignan

Para la Bonificación Judicial de los funcionarios de la Fiscalía, $518mm.

Para continuar con el proceso de modernización de la Fiscalía se incluye para la reestructuración $65 mm, adicionales a los que ha utilizado la entidad en 2014 y 2015.

Para atender la adquisición de bienes y servicios de la Fiscalía y Medicina Legal se destinan $385 mm

Para el cumplimiento de fallos judiciales $73,2 mm

Pago de la nómina, cesantías y otros gastos de las entidades que conforman el sector $2.142,8 mm.


FISCALÍAEstrategias Sectoriales

Infraestructura y Tecnología$172,6 mm

Mejorar la gestión judicial a través de equipos tecnológicos e investigación forense, con una inversión de $40,7 mm

Para la adquisición de lotes, construcción y mantenimiento de sedes para la Fiscalía se destinarán $31 mm y $7,9 mm para el Instituto de Medicina Legal.

Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de información y las redes de tecnología se programan $ 93 mm

Financiación con recursos del Fondo de Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación $12 mm.


132

FISCALÍA


Funcionamiento

Inversión

1,32 1,28 1,25 1,23 1,25 1,32 1,391,51

1,631,82 1,88

2,00

2,322,54

2,89

3,153,36

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

133

SECTORHACIENDA

Este sector contará con $13,9 billones en 2016, los cuales apoyarán la Construcción y Reconstrucción de Zonas Afectadas por la Ola Invernal, así como todo lo relacionado con los Sistemas de Transporte masivo en el país, entre otros programas.

* Se descuenta CREE destinado a los sectores de Agropecuario, Educación y Salud 134

Funcionamiento$11 bll

Inversión$2,9 bll

HACIENDA $13,9 bll*



Menú Sectores

Construcción y Reconstrucción Zonas Afectadas por Ola Invernal $0,5 bll

Bonos Pensionales $1,9 bll

SGP $5 bll

Otras Transferencias $1,3 bll

Otros $4,8 bll

Sistemas de Transporte Masivo $0,4 bll


135


HACIENDA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 9.699.015 2.044.993 11.744.008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 906.049 270.073 1.176.122

FONDO ADAPTACION 27.201 500.000 527.201 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 178.930 16.087 195.017 UGPPP - GESTION GENERAL 153.248 8.580 161.828 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 12.285 14.261 26.546 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 14.140 10.392 24.532 COLJUEGOS 21.567 - 21.567 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – ITRC

16.218 3.000 19.218

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 8.470 2.213 10.683 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA – URF

4.514 - 4.514

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC

550 - 550

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF

205 - 205

Total Sector HACIENDA 2016 11.042.393 2.869.599 13.911.992 Ci fras en Mi l lones de $


HACIENDAEstrategias Sectoriales

SGP

$5 bll

Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal

Propósito General $3.613 mm

FONPET $941 mm

Resguardos Indígenas

$169 mm

Alimentación Escolar

$162 mm

Atención Integral Primera Infancia

$162 mm

Municipios de la Ribera del Rio Magdalena

$26 mm

$0,5 bll

Recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal 2010 - 2011.



Bonos pensionales

$1,9 bll

Sistemas de Transporte Masivo

$0,4 bll

Recursos para cancelar el valor de los bonos pensionales a cargo de la Nación que sean redimibles durante la vigencia y de las cuotas partes a cargo de esta.

Bogotá $ 85 mm Cali $66 mm Santa Marta $49 mm Popayán $38 mm Valledupar $35 mm Neiva $34 mm Pasto $33 mm Armenia $30 mm Barranquilla $25 mm Monteria $13 mm Sincelejo $13 mm



Otras transferencias

$1,3 bllOtros

Sentencias IPC $300 mm Elecciones $276 mm Fondo Paz $235 mm Defensoría $102 mm Incremento Aporte Subsidio de Vivienda $53 mm Fondo de Relaciones Exteriores $38 mm Ministerio de Relaciones Exteriores $21 mm

Migración Colombia $16 mm

Cámara de Representantes - Sentencias $8 mm Asignaciones de Retiro - Subsidio Familiar $7 mm

Otros $0,2 bll

$4,8 bll

Resto de Transferencias $1,6 bll Nómina del sector $1,0 bll Proyectos de inversión $1,9 bll Gastos generales $0,28 bll Total $4,8 bll

Resto de Transferencias $1.6 billones

FOFI $270 mm Cesión IVA y San Andrés $184 mm Provisión Proceso Electoral $120 mm Tasa Compensación FINDETER $100 mm ISS en Liquidación $60 mm Cuota de Auditaje $96 mm FONPET $34 mm Fondo Interministerial $43 mm Programa de Protección $43 mm FRECH $36 mm Otros $0,6 bll

Proyectos de inversión $1,9 billones

Asistencia Primera Infancia

$332 mm

Plan Anual Antievasión $186 mm

Proyectos DIAN $84 mm

Financiación Vivienda Nueva

$83 mm

Otros $1,2 bll


139

HACIENDA


Funcionamiento

Inversión

15,04

13,74

11,50

8,92

10,18

11,39

9,36

10,60 10,4810,03 9,95 9,95

11,56

13,09

12,0612,77

13,91

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

140

SECTORINCLUSIÓN SOCIAL

En 2016 se atenderán más de 2 millones de niños en el programa de Primera Infancia. Se contará también con recursos para atender población vulnerable, además de consolidar el programa “Familias en Acción”.

141


Inversión$9,5 bll

INCLUSIÓN SOCIAL $10,8 bll



Menú Sectores

Primera Infancia $3,2 bll

Programa de protección $980 mm

Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable $2 bll

Prevención y Atención a la Población Desplazada $823 mm

Fondo para la Reparación de las Víctimas $649 mm

Obras para la prosperidad $811 mm

Otros $2,2 bll


142


INCLUSIÓN SOCIAL

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 363.227 4.870.355 5.233.582 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL 124.395 3.107.348 3.231.743 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 729.828 1.110.965 1.840.793 AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 25.596 211.289 236.885 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL 39.768 130.000 169.768 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 11.383 32.403 43.787

Total Sector INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 2016 1.294.197 9.462.361 10.756.558 Cifras en Mi l lones de $


INCLUSIÓN SOCIALEstrategias Sectoriales

Primera Infancia$3,2 bll

• Atención a 2.079.456 niños de los cuales se les brindará atención integral a aproximadamente 1.150.000 de ellos.

• Incluye la remuneración de 61.883 madres comunitarias tradicionales y fami.

Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable

$2 bll

Se beneficiarán 2.550.000 familias con transferencias condicionadas del programa Más Familias en Acción, de las cuales 686.185 son familias desplazadas.



Programa de Protección

$980 mm• Se le da continuidad a los procesos de restablecimiento de

derechos a 109.554 niños, niñas o adolescentes a nivel nacional, y se interviene a cerca de 124.000 adolescentes en procesos judiciales del sistema de responsabilidad penal adolescente.

• En este programa se mantiene el ingreso de 5.260 madres sustitutas.

Prevención y Atención a la Población Desplazada

$823 mm

A través de la Unidad de Víctimas se programan recursos para atender a más de 570 mil solicitudes de víctimas para ayuda humanitaria.



Fondo para la Reparación de las Víctimas

$649 mm

Recursos para atender indemnización de más de 107 mil víctimas de la violencia.

Obras para la Prosperidad

$811 mm

Recursos destinados a obras en todo el país entre las cuales se encuentran: mejoras en vías terciarias, salones comunitarios, polideportivos, parques, plazas de mercado, etc.


146

INCLUSIÓN SOCIAL


Funcionamiento

Inversión2,45 2,50 2,25 2,11 2,27

2,66

4,28

5,30

6,42

7,387,73

8,00

9,9810,63 10,61 10,88 10,76

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

147

SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Este sector contará en 2016 con $352,5 mm destinados al levantamiento de información estadística y catastral.

148


Inversión$221,6 mm

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA $352,5 mm



Menú Sectores

Actualización Catastral y Cartográfica $28,8 mm

Levantamiento, Recopilación y Actualización de Información $158,4 mm

Otros $165,3 mm: (Funcionamiento: $138,9 mm) (Inversión: $26,4mm)


149


INFORMACIÓN ESTADÍSTICA


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL 73.580 121.582 195.161

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 54.333 93.145 147.479 FONDO ROTATORIO DEL DANE 2.943 6.890 9.833

Total Sector INFORMACION ESTADISTICA 2016 130.856 221.617 352.473 Cifras en Mi l lones de $


150

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA


Funcionamiento

Inversión

191154

174142

195

396

200224

248232

280 292

379

479

638

395

352

0

100

200

300

400

500

600

700

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

Censo Nacional Agropecuario

$250 mm

151

SECTORINTELIGENCIA

Fortalecer la inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado para contrarrestar las amenazas, identificar oportunidades y potenciar los intereses de la Nación.

152


Inversión$12,5 mm

INTELIGENCIA $97,4 mm

Bienes y Servicios $26,8 mm

Inversión $12,5 mm

Gastos de Personal $57,9 mm

Otros $0,2 mm



Menú Sectores


153


INTELIGENCIA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL

84.851 12.520 97.371

Total Sector INTELIGENCIA 2016 84.851 12.520 97.371 Cifras en Mi l lones de $


INTELIGENCIAEstrategias Sectoriales

Gastos de Personal$57,9 mm

Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas

$12,5 mm

599 funcionarios del Sector Inteligencia.

• Inteligencia estratégica y contrainteligencia de estado.• Fortalecimiento capacidades técnicas, tecnológicas y de

gestión.• Infraestructura física.• Capacidades diferenciadoras del talento humano.


155

INTELIGENCIA


Funcionamiento

Inversión

336363

345

401 399 405

451428

527

489

456429

250 251

177

94 97

0

100

200

300

400

500

600

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

Proceso de supresión del DAS y de su

Fondo Rotatorio

156

SECTORINTERIOR

Para 2016 se garantizan los recursos necesarios para la protección de personas en riesgo, los procesos de concertación con las comunidades, el fortalecimiento institucional de los Bomberos, y para la promoción del respeto de los DDHH y del DIH

157


Inversión$147,3 mm

INTERIOR $1,03 bll

Protección a Personas $400,2 mm

Fortalecimiento institucional de Bomberos $35,4 mm

Fortalecimiento Derechos Humanos $394,8 mm

Promoción de igualdad social $73 mm

Otros $130,2 mm



Menú Sectores


158


INTERIOR


MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL 386.726 95.772 482.497

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 475.664 3.000 478.664 DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 4.441 31.000 35.441 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

4.661 17.000 21.661

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 11.334 - 11.334 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 3.438 512 3.950

Total Sector INTERIOR 2016 886.264 147.284 1.033.548 Cifras en Mi l lones de $


INTERIOREstrategias Sectoriales

Esquemas de protección a personas en riesgo (UNP)

$400,2 mm

Atender 9.142 protegidos en promedio

Población: sindicalistas, miembros grupos étnicos, víctimas y testigos, periodistas, servidores y ex-servidores públicos, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y PCC, docentes, entre otros

Medidas de protección y apoyo a la prevención, para seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones tengan un riesgo extraordinario o extremo



Fortalecimiento comunidades étnicas, víctimas, DDHH y entidades Territoriales

$394,8 mm

Generación de concertación y los procesos organizativos con las comunidades indígenas $37,2 mm

Programas especiales para comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. $11,5 mm

Desarrollo de política pública de víctimas del desplazamiento. $19 mm

Prevención a violación de Derechos Humanos. $4 mm

Fortalecimiento de Gestión Territorial. $12,7 mm

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para garantizar la preservación del orden público y gobernabilidad local y territorial. $310,4 mm



Promoción de la Igualdad Social$73 mm

Aplicación de la Sentencia T-025 sobre atención a la población desplazada

Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio

Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH

Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana

Fortalecer el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo

Promoción de la participación ciudadana.

Gestión de la protección de los derechos de autor

Reconstrucción social



Fortalecimiento Institucional de Bomberos$35,4 mm

Asegurar la prestación del servicio público esencial eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa

Planes de mejoramiento y Soporte técnico a los cuerpos de bomberos

Fortalecimiento de la actividad Bomberil

Plan Nacional de Fortalecimiento de la capacidad táctica de respuesta

Infraestructura y equipamiento de estaciones de Bomberos


163

INTERIOR


FuncionamientoInversión0,18 0,22 0,19 0,23

0,42 0,390,62

0,79 0,88 0,82

1,57

5,39

0,630,89

1,09 1,03 1,03

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

164

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO

En 2016 se transferirán importantes recursos para la construcción de cárceles y la financiación de despachos judiciales, así como para garantizar el funcionamiento de los 141 centros de reclusión a nivel nacional. Igualmente, se fortalecerá la defensa jurídica del Estado y la continuación de la lucha contra las drogas.

165


Inversión$959 mm

JUSTICIA Y DEL DERECHO $2,94 bll

Defensa Jurídica del Estado $41,2 mm

Alimentación, Salud y Atención de Internos $568,3 mm

Infraestructura Carcelaria y Mantenimiento $302,9 mm

Registro Catastral Nacional $964,9 mm

Lucha Contra las Drogas $22 mm

Funcionamiento Centros de Reclusión $735,5 mm

Otros $305,2 mm



Menú Sectores


166


JUSTICIA Y DEL DERECHO

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC 1.013.510 3.371 1.016.881 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 343.487 621.419 964.906 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC 519.856 299.500 819.356

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL 73.444 28.248 101.692

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

34.365 6.849 41.214

Total Sector JUSTICIA Y DEL DERECHO 2016 1.984.661 959.388 2.944.049 Cifras en Mi l lones de $


JUSTICIA Y DEL DERECHO Estrategias Sectoriales

Superintendencia de Notariado y Registro$964,9 mm

Construcción de cárceles y despachos judiciales, asignados a la USPEC, Rama Judicial, Fiscalía, ICBF y Ministerio de Justicia (Ley 55 de 1985) por $529,7 mm

Funcionamiento $195,7 mm (Gastos de Personal, Gastos Generales, Sentencias, bonos pensionales, pensiones y Cuota de Auditaje).

Transferencia de excedentes financieros a la Nación $87,2 mm

Fondo para los notarios de insuficientes ingresos $60,6 mm



Construcción sedes de instrumentos públicos en Villavicencio, Meta, Orinoquía además del mantenimiento de la infraestructura registral en 140 oficinas a nivel nacional por $10,6 mm.

Interoperabilidad de las bases de datos del Registro y del Catastro a nivel nacional $16,2 mm.

Reorganización de zonas donde ejerce acción la entidad (Círculos registrales) $1,5 mm

Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC $50,1 mm.

Sistematización de los procesos administrativos y jurídicos de la Superintendencia de Notariado y Registro $4 mm.

Protección, Restitución y Formalización de los bienes inmuebles abandonados y despojados a causa de la violencia $9,3 mm

Superintendencia de Notariado y Registro



Funcionamiento Centros de reclusión $735,5 mm

Para garantizar la vigilancia en los 141 centros de reclusión a nivel nacional, se destinarán $559 mm para el pago de 12.848 guardianes

Cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del derecho a la población reclusa de $32,6 mm

Gastos de los centros de reclusión, como servicios públicos, transporte de internos, seguros, impuestos y demás suministros, se asignaron $138,7 mm

Otros $5,2 mm



Atención población reclusa$568,3 mm

Para garantizar el suministro de alimentación, se destinan en 2015 $340 mm para una población de 123.674 internos

Para el financiamiento del Sistema Integral de Salud (Ley 1709 de 2014 Nuevo Código Penitenciario y Carcelario) para la población privada de la libertad intramural y domiciliaria de aproximadamente 162.000 reclusos, se provisionan en 2016 $90 mm

Para los programas de atención integral en educación básica, media y superior, recreación y desarrollo cultural, así como para el suministro de elementos básicos para los internos durante su internamiento, se programan en 2016 $21 mm

Para los proyectos productivos de los internos como parte del proceso de resocialización, se asignan en 2016 $81,3 mm

Para la ejecución de la medida de prisión domiciliaria se destinan $36 mm (artículo 25 de la Ley 1709 de 2014 Nuevo Código Penitenciario y Carcelario)



Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria

$302,9 mm Para el financiamiento de la ampliación de 8.336 cupos carcelarios y solucionar los problemas de

hacinamiento se han apropiado $210 mm en 2016, sumados a los recursos de 2015 por $218,7.

• Para la obra e interventoría de pabellones diseñados por la Universidad Nacional $65mm que generarán 1.936 cupos (Girón 752, Ipiales 608 e Ibagué –Picaleña 576)

• Ampliación de cupos – tipo colonias $30mm para generar 3.000 cupos (Tierralta 1500 y 1500 en Guaduas)

• Obra e Interventoría de nuevos ERON´s $84,4mm para generar 3.000 cupos (Riohacha 1.500 y Pereira 1.500)

• EPMSC Popayán – tipo Replica por $5,7mm para 400 cupos.

• Para dotaciones $13mm de Girón, Ipiales, Tierra Alta, Guadas e Ibague - Picaleña

• Elaboración Plan Maestro de infraestructura Penitenciaria y Carcelario – Conpes 3828 de 2015 –Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia $6mm

• Otros $5,9



Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria

Para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente se apropiaron en 2016 $84,5 mm

Para la adquisición e implementación de equipos para la detección de ingreso de elementos prohibidos, tecnología para audiencias virtuales, equipos de seguridad para los diferentes centros carcelarios, se destinan $5 mm

Desarrollo Tecnológico, para el sistema misional del sistema penitenciario y carcelario , implementación cárceles para la paz y otros $3,4 mm



Defensa Jurídica del Estado$41,2 mm

Desarrollo de un sistema de administración del riesgo jurídico

Promoción de la conciliación y demás mecanismos alternos de solución de conflictos

Defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales



Lucha Contra las Drogas- FRISCO$22 mm*

Políticas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas

Control de sustancias químicas y medicamentos de uso especial utilizadas en la producción de drogas de uso ilícito

Garantizar la operación de los consejos seccionales de estupefacientes en 32 departamentos

*Se programan $11,8 mm financiado con recursos de la Nación y se espera poder financiar el resto con recursos provenientes del Fondo de Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado – FRISCO.


175

JUSTICIA Y DEL DERECHO


Funcionamiento

Inversión

1,12

1,321,19

1,071,16 1,18

1,34 1,35 1,41

1,85

2,092,25

2,40

2,912,78

2,69

2,94

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

176

SECTORMINAS Y ENERGÍA

En 2016 el sector destinará $3,48 billones para atender con subsidios de energía y gas a la población de menores ingresos, mejorar la competitividad minera y avanzar en la exploración de hidrocarburos.

177


Inversión$2,9 bll

MINAS Y ENERGÍA $3,48 bll

Exploración hidrocarburos $275,1 mm

Fondos de electrificación y gas $317,5 mm

Conocimiento y desarrollo geológico y minero $45,8 mm

Otros proyectos de Inversión $162,1 mm

Apoyo misional y transferencia de excedentes a la Nación $610,7 mm

Subsidios de energía, gas y transporte de combustible $2,055 bll



Menú Sectores

Conocimiento geocientífico de la Nación $16,5 mm


178


MINAS Y ENERGÍA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL 62.325 2.455.711 2.518.036 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 376.416 302.311 678.727 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 65.651 20.000 85.651 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

34.234 51.128 85.362

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 40.634 16.500 57.134 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME 13.577 20.396 33.973

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG - 17.885 6.613 24.498

Total Sector MINAS Y ENERGIA 2016 610.722 2.872.659 3.483.381 Ci fras en Mi l lones de $


MINAS Y ENERGÍAEstrategias Sectoriales

Subsidios de energía, gas y transporte de combustible$2,055 bll

$1,44 bll: Servicio domiciliario de energía para 10,4 millones de usuarios de estratos 1, 2 y 3.

$273 mm: A través del FOES para más de 3 millones de usuarios en zonas de difícil gestión y menor desarrollo, principalmente en los departamentos de la costa atlántica.

$253,5 mm: Gas red para 4,7 millones de usuarios de estrato 1 y 2

$49 mm: GLP para 756 mil usuarios de menores ingresos.

$43 mm: Transporte combustible líquido Yumbo- Pasto



Exploración de hidrocarburos

$275,1 mm

Con $215 mm se busca: Evaluar el potencial de Hidrocarburos por medio de dos estudios de identificación e impacto de información geológica y geográfica interrelacionada.Investigar del potencial de hidrocarburos. Estudiar las oportunidades exploratorias para las cuencas evaluadas no descubiertos (Yet-to-Find)Delimitar 1 millón de hectáreas para exploración.

Con $45,4 mm se espera:Concluir 60 procesos de participación con comunidades étnicas. Realizar 40 talleres de buenas prácticas sociales y ambientales, 9 planes piloto de inversión regional.Socializar 150 proyectos de hidrocarburos.Mejorar las condiciones de seguridad a través de 37 operaciones de exploración y producción.

$14,7 mm: para divulgar y promover los recursos y desarrollo de ciencia y tecnología para el sector de hidrocarburos.



Fondos de electrificación y gas$317,5 mm

Los recursos para los fondos se distribuirán así:$129 mm: FAER - electrificación en zonas rurales para 64.000 beneficiarios.$92 mm: FAZNI - servicio de energía eléctrica para 34.702 beneficiarios, asegurando la prestación del servicio 24 horas de electricidad en 16 nuevas cabeceras municipales en zonas no interconectadas.$56 mm: PRONE - normalización de redes eléctricas en barrios subnormales para 15.200 beneficiarios.$25 mm: Cuota de Fomento para cofinanciar proyectos de infraestructura y conexiones de gas natural para 60.000 hogares. $15,5 mm: para el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE

Otros proyectos de Inversión$162,1 mm

Estudios de regulación y planeamiento energético



Conocimiento y desarrollo geológico y minero$45,8 mm

$20 mm: para resolver solicitudes y propuestas de contratos de concesión minera; delimitar las áreas de reserva especial y comunidades étnicas y fortalecer la pequeña y mediana minería y las condiciones de seguridad y salvamento minero.

$17,6 mm: para programas de formalización minera a 6.623 Unidades de Producción Minera y mineros de subsistencia.

$6,6 mm: para intervenir 22 plantas de beneficio de oro para eliminación del uso del mercurio

$1,6 mm: para implementar la Política de seguridad minera, beneficiando a 1.800 mineros.



Conocimiento geocientífico de la Nación$16,5 mm

$6,8 mm: rehabilitación sismo resistente de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, que alberga a la Red Sismológica Nacional de Colombia.

$4,2 mm: inventario y monitoreo de geoamenazas, y conocimiento geológico de la actividad sísmica, volcánica, de movimientos en masa y del desplazamiento de la corteza terrestre

$3,0 mm: desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de las aplicaciones nucleares y radiactivas.

$2,5 mm: mejoramiento de las TIC del SGC y desarrollo de la gestión y de los recursos de investigación.



Apoyo misional y transferencia de excedentes a la Nación $610,7 mm

$352,7 mm: Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, para atender los costos de nómina de 1.369 funcionarios, gastos generales y de comercialización y transferencias de ley.

$258 mm: Excedentes Financieros que la Agencia Nacional de Hidrocarburos estima transferir a la Nación.


185

MINAS Y ENERGÍA


Funcionamiento Inversión0,79

1,210,76 0,72

4,814,55

1,69

5,59

2,35

8,98

2,85

3,423,18

3,89

3,263,65 3,48

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

Hasta el año 2009 se incluyeron los subsidios a la gasolina y al ACPM en el

presupuesto de inversión del Min. Minas

El efecto se explica por la presupuestación de las regalías de hidrocarburos hasta 2005 en el

presupuesto de la ANH.

186

SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL

Para el desarrollo de sus funciones, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría y la Auditoría, contarán con $1,57 billones en total.

187


Inversión$112,7 mm

ORGANISMOS DE CONTROL $1,6 bll



Menú Sectores

Defensoría $461,2 mm

Procuraduría $514,8 mm

Auditoría $30,2 mm

Contraloría $564,7 mm


188


ORGANISMOS DE CONTROL

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL 490.277 20.489 510.767 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL 443.727 46.000 489.727 DEFENSORIA DEL PUEBLO 425.272 35.948 461.220 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 71.286 3.742 75.028 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 25.855 4.387 30.243 MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 1.934 2.100 4.034

Total Sector ORGANISMOS DE CONTROL 2016 1.458.351 112.667 1.571.018 Cifras en Mi l lones de $


ORGANISMOS DE CONTROLEstrategias Sectoriales

Contraloría

Planta de 4.247 cargos en la CGR, de los cuales se programan 3.994, y planta de 125 en el Fondo de la CGR con un costo total de $343,4 mm. Servicios personales indirectos por $6,47 mm.

Procuraduría

Planta de 4.137 cargos de los cuales se programan 3.905 con un costo de $457,7 mm para cumplir con sus funciones: conciliación extrajudicial, atención a víctimas, justicia transicional, etc.

Defensoría

Se programa con una nómina de 2.007 cargos con un costo de $171,9 mm. $168,2 mm para contratar aproximadamente a 3.500 defensores públicos para atender víctimas de la

violencia, responsabilidad penal adolescente, penal militar, indígenas, laboral, etc.

Auditoría

Planta de 222 cargos de los cuales se programan 208 con un costo total de $19,4 mm.


190

ORGANISMOS DE CONTROL


Funcionamiento

Inversión

0,780,73 0,74 0,71

0,77 0,770,83

0,880,94

1,05

1,16 1,17

1,35

1,47 1,511,57 1,57

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

191

SECTORPLANEACIÓN

Este sector destinará recursos para financiar programas y proyectos para el desarrollo económico, social, de convergencia y de desarrollo regional, así como para el fortalecimiento de la planeación y coordinación de las políticas e inversiones públicas.

192


Inversión$574,4 mm

PLANEACIÓN $761,8 mm



Menú Sectores

Fortalecimiento de la Planeación $69 mm

Apoyo a Entidades Públicas Nacionales $293 mm

Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 Nivel Nacional $125,5 mm

Fondo Empresarial – Ley 812 de 2003 $24,5 mm

Otros $277,8 mm


193


PLANEACIÓN

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL 66.110 420.066 486.176 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 111.234 17.828 129.062 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 874 125.500 126.374 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

9.148 11.042 20.190

Total Sector PLANEACION 2016 187.367 574.436 761.803 Cifras en Mi l lones de $


PLANEACIÓNEstrategias Sectoriales

Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 a Nivel Nacional$125,5 mm

Corresponde a los recursos del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, que se destinan prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011. Igualmente, para atender los pasivos exigibles de vigencias expiradas de Fondo Nacional de Regalías.

Apoyo a Entidades Públicas Nacionales

$293 mm

Recursos para financiar programas y proyectos para el desarrollo económico, social, de convergencia y de desarrollo regional.



Fortalecimiento de la Planeación$69 mm

Recursos orientados para el fortalecimiento de la planeación y coordinación de las políticas e inversiones públicas.

Fondo Empresarial - Ley 812 de 2003$24,5 mm

El Fondo apoya a las empresas en los procesos de liquidación. Financia las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para analizar y desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación.



Otros

$277,8 mm

Incluye recursos por $187 mm para para gastos de funcionamiento y $62 mm para otros proyectos de inversión de las entidades del sector.


197

PLANEACIÓN


Funcionamiento

Inversión

1,04

2,09

1,60

0,73

0,550,46

0,59 0,61

0,84

1,43

1,28

1,101,20

0,79

0,54 0,56

0,76

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

198

SECTORPRESIDENCIA

Se dispondrán recursos para atender a los participantes del proceso de reintegración y a los desmovilizados mediante beneficios de reubicación y ayudas humanitarias.

199


Inversión$139,2 mm

PRESIDENCIA $553,5 mm



Menú Sectores

Reintegración $100 mm

Desmovilizados $26,1 mm

Otros $306,2 mm

Fondo Cooperación Asistencia Internacional y Recursos de Cooperación Internacional $53,6 mm

Fondo Nacional de Calamidades $67,6 mm


200


PRESIDENCIA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 158.933 82.441 241.374 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

140.288 3.191 143.479

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 82.101 2.270 84.371 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

27.634 38.980 66.614

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS 5.308 12.312 17.620

Total Sector PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2016 414.264 139.194 553.458 Ci fras en Mi l lones de $


PRESIDENCIAEstrategias Sectoriales

Reintegración

$100 mm

Se atenderá en promedio a 17.400 personas que se encuentran en proceso de reintegración, y se espera recibir 1.000 nuevos desmovilizados, sin tener en cuenta la expectativa de desmovilizados del proceso de negociación de la Habana.

Fondo Nacional de Calamidades

$67,6 mm

Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina: para mejorar las condiciones habitacionales de la población de menores ingresos, ampliar la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento, y apoyo al desarrollo de pequeñas y medianas empresas del Archipiélago a través de programas de acceso al crédito y asistencia técnica.


PRESIDENCIAEstrategias Sectoriales

Fondo Cooperación Asistencia Internacional y Recursos de Cooperación Internacional

$53,6 mm

Para asistencia técnica e intercambio de conocimientos en turismo, agricultura, promoción y protección social, entre otros, con países de menores ingresos en el hemisferio sur. Donaciones de UNESCO para atender proyectos culturales; Banco Mundial para atender temas ambientales (mitigar la emisión de gases), y UNITER también para temas ambientales. Cupo fiscal a las entidades que durante la vigencia obtengan recursos de donación.

Desmovilizados

$26,1 mm

A través del Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia se atenderá en forma gradual a 8.000 desmovilizados mediante beneficios de reubicación y ayudas humanitarias.


203

PRESIDENCIA


Funcionamiento

Inversión

1.611 1.561

2.066

1.3431.322

1.030

313

494 450366 393 389

1.053

721 758648

553

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

Se duplican apropiaciones de los proyectos de implementación

Programa Red de Apoyo Social –FIP y Empleo en Acción.

Crecimiento del Sector por causa de la Modernización del Estado: entran dos nuevas entidades dentro de las cuales se encuentra la Unidad de Riesgo con

presupuesto para atender la Ola Invernal.

204

SECTORRAMA JUDICIAL

En 2016 se procurará la eficiente administración de justicia a través de la apropiación de recursos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos, y el mejoramiento tecnológico y de infraestructura del Sector.

205


Inversión$231,8 mm

RAMA JUDICIAL $3,57 bll

Descongestión Judicial $129,4 mm

Infraestructura y Tecnología $231,8 mm

Administración de Justicia $3,2 bll*

* Incluye Bonificación Judicial



Menú Sectores


206


RAMA JUDICIAL

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016RAMA JUDICIAL - TRIBUNALES Y JUZGADOS 2.590.879 - 2.590.879 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 499.110 231.762 730.871 RAMA JUDICIAL - CONSEJO DE ESTADO 114.401 - 114.401 RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 94.711 - 94.711 RAMA JUDICIAL - CORTE CONSTITUCIONAL 37.636 - 37.636

Total Sector RAMA JUDICIAL 2016 3.336.737 231.762 3.568.498 Cifras en Mi l lones de $


RAMA JUDICIALEstrategias Sectoriales

Administración de Justicia$3,2 bll

Salarios de Magistrados de Altas Corporaciones, de Tribunal, Jueces y demás funcionarios de la Rama Judicial: $2.841,3 mm para 29.955 cargos permanentes (25.348 que venían y 4.607 nuevos cargos).

• Incluye $465,1 mm para el pago de la Bonificación Judicial que beneficiará a 29.955 funcionarios (25.348 que venían y 4.607 cargos nuevos) en cumplimiento del Acta de Acuerdo suscrito con los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial

Para el pago de sentencias $94,5 mm

Para Otros Gastos de Funcionamiento de la Rama Judicial se destinan $273 mm, para cesantías, seguro de vida (Ley 16/88) y Gastos Generales.



Descongestión Judicial$548 mm

Permanentes $418,6 mmTemporales $129,4 mm

A pesar de crear 4.607 cargos permanentes, se mantienen los recursos para 1.349 cargos temporales

Recursos para la adopción de medidas de descongestión en las diferentes especialidades en cumplimiento de las obligaciones vigentes impuestas a la administración de justicia

Financiación de cargos temporales y juzgados para la implementación de las oralidades (1.349 cargos)

Plan Nacional de Descongestión, Restitución de Tierras, Extinción de Dominio y Código Penitenciario y Carcelario



Infraestructura-tecnología administración de justicia

$231,8 mm

Para el Fortalecimiento tecnológico del sector, a través de la sistematización de Despachos judiciales, se programaron $74,8 mm para 2016

Para la construcción adquisición y mejoramiento de despachos judiciales, palacios de justicia y salas de audiencia, se programaron en 2016 $80,5 mm (Zipaquirá, Calarcá, Soacha, Salamina, Juzgados de familia, civiles y penales, entre otros)

Para la investigación y fortalecimiento a los servicios de justicia y mejoramiento de los procesos de información, se destinan $44,8 mm

Para capacitación y formación de funcionarios y empleados se programaron en 2016, $27 mm.

Para la Unidad del Registro Nacional de Abogados, $1,7 mm (tarjetas profesionales)

Otros Proyectos de inversión $3,0


210

RAMA JUDICIAL


Funcionamiento

Inversión

1,44 1,53 1,471,36

1,64 1,621,76 1,80 1,86

2,092,21

2,48

2,77

3,153,24

3,433,57

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

211

SECTORREGISTRADURÍA

En el año 2016 se contará con recursos para la reposición de votos de las elecciones regionales del año 2015 y de vigencias anteriores.

212


Inversión$82,9 mm

REGISTRADURÍA $462,2 mm

* Recursos ubicados en el Sector Hacienda



Menú Sectores

Procesos Electorales $395,8 mm*

Planta de Personal $221,8 mm


213


REGISTRADURÍA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL 323.092 31.200 354.292 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 30.332 51.746 82.078 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 13.818 - 13.818 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 12.049 - 12.049

Total Sector REGISTRADURIA 2016 379.292 82.946 462.238 Ci fras en Mi l lones de $


REGISTRADURÍAEstrategias Sectoriales

Procesos Electorales

$395,8 mm*

Recursos para reposición de votos de las elecciones regionales del año 2015 y de vigencias anteriores.

Planta de Personal

$221,8 mm

Se programa la totalidad de la planta de personal de la entidad con 3.728 cargos.

* Recursos ubicados en el sector Hacienda.


215

REGISTRADURÍA


Funcionamiento

Inversión462

381

479

581

275318

820

647

495555

924

765

564

728

1.283

975

462

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

Elecciones locales: Alcaldes y GobernadoresElecciones presidenciales

y de Congreso

216

SECTOR RELACIONES EXTERIORES

El apoyo a la política de migración y el fortalecimiento de la planta diplomática en el exterior son dos de las prioridades de este sector en 2016.

217


Inversión$77,5 mm

RELACIONES EXTERIORES $836,7 mm



Menú Sectores

Organismos Internacionales $68 mm

Diplomáticos en el exterior y planta interna del sector $366 mm

Otros $402,7 mm


218


RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 326.303 60.000 386.303 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL 345.132 - 345.132 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA 87.785 17.500 105.285

Total Sector RELACIONES EXTERIORES 2016 759.221 77.500 836.721 Cifras en Mi l lones de $


RELACIONES EXTERIORESEstrategias Sectoriales

Planta de diplomáticos en el exterior y funcionarios del interior para atender la política internacional y de Migración

• 824 cargos de planta de diplomáticos en el exterior.

• 522 cargos de planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

• 1.338 cargos para apoyar la política de migración.

Pago de las cuotas a Organismos Internacionales de los cuales Colombia hace parte.

$68 mm$366 mm


220

RELACIONES EXTERIORES


Funcionamiento

Inversión

430 424 427

373 384

455 438416

374 374

457 441

725 708 713 710

837

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2016

Entra la Unidad de Migración Colombia a ser parte del sector

Devaluación del peso

221

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En 2016 se continúan destinando recursos para atender a la población vulnerable en el Régimen Subsidiado y para la actualización del Plan Obligatorio de Salud, sin dejar de lado la cobertura en los esquema de vacunación para los niños

222


Inversión$4,8 bll

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL $21 bll*

Vacunas $144 mm

SGP - SALUD $7,6 bll

Sostenibilidad Régimen Subisidiado $4 bll

Otros $2,25 bll

Sostenibilidad Régimen Contributivo $7 bll

*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Salud y Protección Social



Menú Sectores


223


SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 7.645.697 4.296.600 11.942.297 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 7.009.903 38.749 7.048.652 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL 487.725 347.870 835.596

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES 293.448 - 293.448

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES 271.870 - 271.870

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD 174.278 - 174.278

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA 102.528 42.000 144.528

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 89.500 53.240 142.741

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 32.833 20.076 52.909

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 42.664 3.700 46.364

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS 32.235 1.000 33.235

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

22.385 - 22.385

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION 11.815 - 11.815 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA 8.116 - 8.116 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

3.684 - 3.684

Total Sector SALUD Y PROTECCION SOCIAL 2016 16.228.681 4.803.235 21.031.916

Ci fras en Mi l lones de $


SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALEstrategias Sectoriales

SGP - Salud$7,6 bll

$6,1 bll para atender 23.322.405 personas con Subsidios a la Demanda de Servicios de Salud – Régimen Subsidiado, que representan aproximadamente el 48% de la población colombiana

Prestación de servicios de salud en todos los municipios del país

Se entregarán más de $1,5 bll: $758 mm para prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con

subsidios a la demanda y actividades no cubiertas con subsidios a la demanda $724 mm para programas especiales de salud pública, se atiende la población de acuerdo a

nivel de pobreza, población a riesgo de dengue, población a riesgo de malaria y población susceptible de ser vacunada

$44 mm para FONSAET, que garanticen el pago de obligaciones de las ESE’s intervenidas por la Supersalud



Sostenibilidad Régimen Contributivo (RC) de Salud

$7 bll

Cobertura 21.713.571 afiliados al RC, con estos recursos se financian los aportes a salud de los empleados con remuneraciones menores a 10 SMMLV del sector privado, sustituyendo los aportes que eran pagados por empleadores

Se actualiza el POS para adicionar cobertura de procedimientos, medicamentos y nuevas tecnologías



Sostenibilidad Régimen Subsidiado (RS) de Salud

$4 bll

Cobertura 23.322.405 afiliados al RS aproximadamente el 48% de la población del país.

Atención de enfermedades de alto costo, acciones de promoción y prevención en salud, entre otras sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN, así como acciones de recuperación en salud y atención hospitalaria hasta de tercer nivel

Más y mejores servicios de salud a la población del régimen subsidiado a través de la igualación primas UPC al 92.0%, y actualización del Plan de Beneficios en Salud con miras a un Plan Implícito



Vacunas$144 mm

4.3 millones de niños vacunados contra Rotavirus, Neumococo y Virus del Papiloma Humano, DPT (pentavalente), entre otras

Objetivo: Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, reduciendo las tasas de morbilidad, mortalidad, discapacidad e impacto social y económico producidas por las enfermedades prevenibles con vacunación

95% de cobertura en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3 años

COSTOS PERCAPITA• Dosis DPT $551• Dosis Rotavirus $18.164• Dosis Neumococo $39.461• Dosis contra virus papiloma humano VPH $30.739


228

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



SGP SALUD

SGSS - Contributivo

Inversión5,80

6,547,51 7,70

8,60 8,619,58 9,84

8,098,93

10,29 9,77

12,61

16,17

19,33 19,46

21,03

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

229

SECTORTRABAJO

En 2016 se continuarán fortaleciendo las políticas de reducción del desempleo a través de los programas de emprendimiento y educación para el trabajo. Así mismo, se garantizará el pago de las mesadas pensionales a más de 2 millones de personas.

230

Capacitación Formación Técnica $2,2 bll

Fondo Solidaridad Pensional-protección adulto mayor $1,4 bll

Pensiones $20,2 bll*

Otros $0,9 bll



Menú Sectores

* Solo incluye Pensiones del PGN del Sector. No incluye otros como FFMM, Educación y demás


Inversión$4,5 bll

TRABAJO $24,7 bll


231


TRABAJO

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL 20.071.263 1.490.695 21.561.958 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 78.458 3.017.759 3.096.218 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 9.798 25.323 35.121 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 28.494 6.485 34.979 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 8.134 5.478 13.612

Total Sector TRABAJO 2016 20.196.147 4.545.740 24.741.888 Ci fras en Mi l lones de $


TRABAJOEstrategias Sectoriales

PENSIONES

Prima Media

$10,7 bllCon cargo a FOPEP - UGPP

$8,15 bll Otras

$1,4 bll

Régimen de prima media a través de Colpensiones para atender el pago de pensiones de 1,2 millones de pensionados provenientes en su mayoría de ISS (pensión promedio $1,26 millones mensuales)

Correspondientes a pensionados de Caja de Crédito agrario, ADPOSTAL, ALCALIS entre otros y recursos para el pago de cuotas partes CAJANAL e indexación mesadas pensionales convencionales.

Cajanal $6,4 bll, 243.543 pensionados

Telecom $628,8 mm, 16.646 pensionados

Puertos de Colombia $676,9 mm,13.981 pensionados

Exfuncionarios ISS $451,7 mm,21.275 pensionados



Capacitación Técnica no Profesional – Aprendices-SENA

$2,2 bll 5.8 millones de aprendices de Formación Profesional Titulada y Complementaria, de los cuales 4,7

millones en formación complementaria y 1 millón en Formación Titulada.

1,8 millones de aprendices con Formación Virtual

1,6 millones de aprendices pertenecientes a población en condición de vulnerabilidad, de los cuales 319 mil aprendices para población desplazada

713 mil aprendices en formación técnica laboral y otros

933 empresas creadas a través del Fondo Emprender, que generen cerca de 4.400 potenciales empleos

Formación de: 188 mil aprendices a través del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores 284 mil aprendices mediante el Programa de Integración con la Educación Media.



Fondo de Solidaridad Pensional$1,4 bll

SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA:

1,5 millones beneficiarios, adultos mayores recibiendo subsidio monetario o alimentación por un valor total anual en el 2016 de $1.228 mm.

SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD:

207 mil beneficiarios adultos mayores con subsidio en la cotización a pensiones, con un presupuesto de $211 mm


235

TRABAJO


Pensiones


Inversión

5,906,92 6,99 7,57

10,28

14,0815,16

15,9417,47

19,71 19,34

21,06 21,24 21,18

26,0726,76

24,74

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

236

SECTORTRANSPORTE

Con $ 6,83 billones se realizarán obras de construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte, proyectos que son motores del crecimiento económico y del empleo, a través de la reducción de costos, mejoras en competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de los habitantes del territorio nacional.

237


Inversión$5,36 bll

TRANSPORTE $6,83 bll

Deuda Pública$0,77 bll



Menú Sectores

Mantenimiento de infraestructura de transporte $3,64 bll

Seguridad vial, supervisión y obras complementarias $0,40 bll

Adquisición, mantenimiento y operación equipos y aeronaves $ 0,16 bll

Contingencias, estudios e investigaciones y apoyo misional $1,58 bll

Construcción de infraestructura $ 1,05 bll


238


TRANSPORTE

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 191.194 2.406.706 2.597.900 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 68.716 2.051.802 2.120.519 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 332.153 604.575 936.728 MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL 61.075 230.563 291.639 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 16.446 38.000 54.446 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 27.880 8.000 35.880 MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

6.508 20.000 26.508

COMISION DE REGULACION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 2.500 - 2.500 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 2.500 - 2.500

Total Sector TRANSPORTE 2016 708.972 5.359.647 6.068.619 Ci fras en Mi l lones de $


TRANSPORTEEstrategias Sectoriales

Mejoramiento de la infraestructura de transporte

$3,64 bll

A través de los diferentes contratos de concesión, realizará el mantenimiento de 2.553 km, mejoramiento de 111 km, rehabilitación de 65 km, construcción de 329 km de doble calzada.

Se realizará mejoramiento y mantenimiento periódico y rutinario de 11.324 km de vía. Se realizará el dragado de 117 Km de canal fluvial navegable. Entre los principales proyectos se encuentran:

$1,264 billones: para los aportes estatales a la concesión Ruta del Sol sectores I, II y III$455 mm: para los Contratos Plan -Gran Darién, Boyacá, Nariño, Tolima y Santander$410 mm: para las Vías para la Equidad (Conectividad regional, Circunvalar de San Andrés, Villagarzon – San José de Fragua, Circunvalar Galeras, Málaga – Presidente, Quibdó - La Mansa - Tadó – Santa Cecilia, entre otros) $303 mm: para los aportes estatales concesión Bogotá – Villavicencio$273 mm: para los Corredores para la Prosperidad (Ciudad Bolívar – Quibdó, La Plata – Popayán, La Virginia – Nuquí, Zaragoza – Cisneros, Transversal de Boyacá, entre otros).$147 mm para el aporte estatal a otras concesiones viales, férreas y portuarias.$240 mm: para el mantenimiento periódico y rutinario red vial no concesionada. $151 mm: para los aportes estatales concesión Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque). $128 mm: para el Mejoramiento y mantenimiento carretera Plato – Salamina – Palermo.$110 mm: para la ampliación capacidad canales de acceso puertos marítimos de la Nación.$98 mm: para el mantenimiento de infraestructura aeronáutica. $62 mm: para vías terciarias.



Construcción de Infraestructura de Transporte$1,05 bll

Se realizarán obras de ampliación en 10 aeropuertos. Se iniciarán las obras en el puente sobre el Río Magdalena en Barranquilla. Se iniciarán obras de construcción de 4,8 km en el corredor Buga -

Buenaventura

Entre los proyectos se encuentran:

$327 mm: para obras en los aeropuertos de Bogotá, Bucaramanga, Yopal, Ibagué, Leticia, Cúcuta, Nuquí, Santa Marta y Aguachica. $ 268 mm: para el puente sobre el Río Magdalena - Barranquilla$ 189 mm: para las Vías para la Equidad – Corredor Buga – Buenaventura $ 110 mm: para Construcción Túnel Segundo Centenario (Túnel de la Línea)$ 70 mm: para la variante San Francisco.$ 48 mm: para los Corredores para la Prosperidad – Corredor Primavera – Camilo C.$ 38 mm: Resto de proyectos (Mantenimiento Canal del Dique, emergencias viales y puentes red terciaria).



Seguridad vial, supervisión y obras complementarias$0,40 bll

Se construirán puentes peatonales. Se adquirirá y hará el mantenimiento y operación de los equipos de seguridad en carretera. Se garantizan los recursos para el programa de reposición y renovación del parque automotor

de carga. Los recursos se distribuyen así:

$150 mm: Chatarrización vehículos de carga.$102,3 mm: para seguridad vial y señalización.$89 mm: para proyectos de supervisión.$61 mm: para obras complementarias y compra de predios contratos de concesión.

Adquisición, mantenimiento y operación de equipos y aeronaves$0,16 bll

$158 mm: para la adquisición, mantenimiento y operación de equipos para seguridad aérea y aeroportuaria.

$6 mm: para otros proyectos.



Contingencias, estudios y apoyo misional

$1,58 bll

$769 mm: Destinados al cumplimiento de las obligaciones de 29 contratos de concesiones y APP con el fondo de contingencias de que tratan las leyes 448/98 y 1508/12, así como sus decretos reglamentarios.

$709 mm: para atender una nómina de 5.300 empleos, la contratación de servicios especializados, la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento adecuado de las funciones y el pago de fallos judiciales, impuestos y transferencias de ley.

$103 mm: dirigidos a la contratación de estudios, investigaciones y análisis sectoriales, necesarios para el fortalecimiento de las instituciones y la toma de decisiones.


243

TRANSPORTE


Funcionamiento

Inversión

2,60

3,57 3,59

2,072,42

2,76

4,26 4,43

3,40

4,965,22

6,27

9,44 9,51

8,22

7,47

6,07

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016

Corresponden a mayores recursos por la dinámica de los siguientes proyectos que alcanzaron los máximos picos de ejecución en los años 2012-2013:• Corredores complementarios.• Red vial primaria por corredores • Ruta del sol• Caminos de prosperidad• Mejoramiento autopista Bogotá – Villavicencio• Concesión Armenia- Pereira

244

SECTORVIVIENDA

Se continuará garantizando vivienda a la población colombiana de menores ingresos, destinando $3,4 billones dirigidos principalmente para la financiación de los subsidios de los programas de vivienda $1,15 billones, para saneamiento y agua potable $1,68 billones y $462 mm para programas estratégicos de agua.

245


Inversión$1,67 bll

VIVIENDA $3,4 bll

Programas de Agua $ 462 mm

Subsidios de vivienda $ 1,15 bll

Otros $ 103,2 mm



Menú Sectores

SGP agua potable y saneamiento básico $ 1,68 bll


246


VIVIENDA

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL 1.724.827 511.139 2.235.966 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 3.782 1.153.661 1.157.443 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA 9.505 3.215 12.720

Total Sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2016 1.738.115 1.668.015 3.406.129 Ci fras en Mi l lones de $


VIVIENDAEstrategias Sectoriales

SGP – Agua potable y saneamiento básico$1,68 bll

Las entidades territoriales destinarán estos recursos principalmente a subsidiar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de aproximadamente 9,7 millones de hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos.

Estos recursos se distribuyen así: 47% en acueductos 33% en alcantarillados 13% para aseo7% para el pago de la deuda y otros



Subsidios de vivienda$ 1,15 bll

Programa FRECH Cobertura Tasa Compensada ($365 mm)Para atender 275.255 coberturas de créditos hipotecarios asignadas entre 2012 - 2016.

Programa Vivienda para Ahorradores-VIPA ($355 mm) Se estima asignar aproximadamente 21.000 subsidios para hogares con ingresos hasta 2 SMMLV.

Programa Mi Casa Ya ($249 mm) Se estima asignar 30.000 subsidios para hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.

Vivienda Urbana en Especie - casas gratis ($67,6 mm)Se estima iniciar 10.000 viviendas de este Programa, principalmente para población desplazada, y población vulnerable.

Subsidio Familiar de Vivienda ($117,1 mm) Destinados a la atención de subsidios corrientes, con cargo a los cuales se atenderá la construcción y dotación de equipamientos públicos colectivos, y de servicios públicos domiciliarios.



Otros$103,2 mm

Recursos para cubrir el pago de la nómina de 405 funcionarios en gastos de personal, para gastos generales, transferencias y otros proyectos menores de inversión de las entidades del sector así:

$56,3 mm: Gastos de funcionamiento.$13,3 mm: Asistencia técnica.$23,3 mm: Fortalecimiento Institucional.$3,2 mm: Estudios regulatorios CRA. $7 mm: Saneamiento de activos, y otros

Programas de agua$462 mm

Apoyo a proyectos estratégicos de agua650 mil personas con acceso de agua potable580 mil Personas con acceso a una solución de alcantarillado

116 mil personas con abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales Saneamiento de vertimientos.

2 sistemas de tratamiento de aguas residuales Residuos solidos.1 municipio que pasa a disponer de un nuevo sitio de disposición final10 municipios que disponen de un sitio disposición final existente.


250

VIVIENDA


Funcionamiento

Inversión

0,41 0,440,34

0,450,63 0,59 0,65

0,95

2,05

2,62 2,53 2,56

3,49

3,99 3,98 3,93

3,41

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Billo

nes

de P

esos

de

2016


251

Agenda

1

4

23

Contexto Fiscal





252

Principales conceptos de gasto – PGN 2016

Víctimas de la Violencia y el Desplazamiento

Sistema General de Participaciones (SGP)

PensionesGasto Social

Menú Sectores


Un presupuesto eficiente, que prioriza en la inversión social, la educación y el empleo

potencializando el crecimiento económico.

Más Paz, Equidad y Educación

Priorización del gasto


254

GASTO SOCIAL 2016

Total: $116,5 bll(diapositiva 1 de 2)

Menú Principales Gastos

EDUCACION; $26,2 bll; 22,5%

SALUD; $24,8 bll; 21,3%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AMBIENTAL; $2,9 bll; 2,5%

CULTURA,DEPORTE Y RECREACION; $0,8

bll; 0,7%VIVIENDA SOCIAL;

$1,8 bll; 1,5%

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL;

$59,9 bll; 51,4%


255

GASTO SOCIAL 2016(diapositiva 2 de 2)

21,224,5 26,9 28,0

32,6

40,443,8

53,360,2

72,074,9 76,3

87,0

96,5

108,2

116,5 116,5

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Billo

nes

de $

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

EDUCACIÓN

SALUD

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

VIVIENDA SOCIAL

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

Total Gasto Social



256

PENSIONES 2016(diapositiva 1 de 5)


PGN + Propios: $44,2 bll2.010.575 pensionados

Colpensiones -Recursos Propios;

$10,3 bll; 23%

Colpensiones PGN; $11,2 bll; 25%

Pensiones Fopep ; $6,3 bll; 14%

Asignaciones y Pensiones Sector

Defensa; $5,9 bll; 14%

Bonos y Otros; $5,4 bll; 12%

Magisterio; $5,2 bll; 12%

1.257.981Pensionados Colpensiones

(PGN + Propios)

275.897 Pensionados

236.018 Pensionados

41.645 Pensionados

199.035Pensionados


257

PENSIONES 2016

PGN + PROPIOS(diapositiva 2 de 5)

5.932 6.862 8.991 8.145

11.474 12.625 11.162

7.339 8.418

8.178 7.959

8.849

11.243 10.290 5.888

5.496 5.586 6.187

6.113

6.466

6.305

3.636 3.939

4.326 4.671

5.009

5.451

5.901

2.995 3.245

3.409 3.643

4.181

4.648 5.194

2.658 2.814

3.005 3.052

4.020

4.466 5.351

28.447

30.774

33.496 33.657

39.646

44.899 44.203

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mile

s de

mill

ones

de p

esos

ISS - COLPENSIONES COLPENSIONES - REC PROPIOS FOPEP -CAJANAL SECTOR DEFENSA

FONDO MAGISTERIO RESTO TOTAL2016 Personas Per cápita/Año

Colpensiones - Recursos Propios 10,3$ Colpensiones PGN 11,2$ Pensiones Fopep 6,3$ 275.897 22.852.600$ Asignaciones y Pensiones Sector Defensa 5,9$ 236.018 25.003.728$ Bonos y Otros 5,4$ 41.645 128.484.224$ Magisterio 5,2$ 199.035 26.096.592$ Total Pensiones 44,2$ 2.010.575 21.985.277$

1.257.981 17.052.640$


258

PENSIONES 2016

Recursos PGN: $33,9 bll(diapositiva 3 de 5)

Colpensiones PGN; $11,2 bll; 33%

Pensiones Fopep ; $6,3 bll; 19%

Asignaciones y Pensiones Sector

Defensa; $5,9 bll; 17%

Bonos y Otros; $5,4 bll; 16%

Magisterio; $5,2 bll; 15%


259

PENSIONES 2016

Recursos PGN(diapositiva 4 de 5)

5.932 6.862 8.991 8.145

11.474 12.625 11.162

5.888 5.496

5.586 6.187

6.113 6.466

6.305 3.636 3.939

4.326 4.671

5.009 5.451

5.901

2.995 3.245

3.409 3.643

4.181

4.648 5.194

2.658 2.814

3.005 3.052

4.020

4.466 5.351

21.10822.356

25.318 25.698

30.796

33.656 33.914

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mile

s de

mill

ones

de p

esos

ISS - COLPENSIONES FOPEP -CAJANAL SECTOR DEFENSA FONDO MAGISTERIO RESTO TOTAL PENSIONES PGN


260

PENSIONES 2016

Devolución aportes RAI-RPM(diapositiva 5 de 5)

$0

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.908

3.013

3.779 3.635

4.517

5.923

4.190

Mile

s de

Mill

ones

de $


261

SGP 2016

Total: $33,3 bll

(diapositiva 1 de 1)


Educación; $18,9 bll.; 57%

Salud; $7,6 bll.; 23%Propósito

General; $3,8 bll.; 11%

Agua Potable y Saneamiento

Básico; $1,7 bll.; 5%

Asignaciones Especiales; $1,3

bll.; 4%


262

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO

262

En el 2016, se destinarán $ 10 billones para continuar garantizando la asistencia, atención y reparación a las victimas de la violencia y el desplazamiento.


263

263


Fondo Reparación y Funcionamiento $1,14 bll

Inversión$3,8 bll

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIAY EL DESPLAZAMIENTO $10 bll*

SGP Víctimas$5,06 bll

Reparación $1,93 bll

Asistencia $5,38 bll

Atención $2,05 bll

Fortalecimiento Institucional $625 mm

*Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones en cumplimiento del Artículo 174 de la Ley 1448 de 2011.


Ver Composición del Gasto


264

Total: $10 bll.

VÍCTIMAS

Asistencia; $5,38 bll; 54%

Atención; $2,06 bll; 21%

Reparación; $1,93 bll; 19%

Fortalecimiento Institucional; $0,62

bll; 6%


265

VÍCTIMAS


0,98 1,08 1,52

1,99 2,33

2,85 3,25

3,74 4,06

5,36

7,49

8,37

9,52 10,01 10,10

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Billo

nes d

e $

de

2016

SGP Educación

PGN dentro de RSS*

Inversión

Fondo de Reparación

Funcionamiento

Total

*PGN dentro de RSS: Presupuesto General de la Nación dentro del Régimen Subsidiado de Salud.


266

Fin

presentacion pgn 2016

Economy & Finance