pgn 2016 y sus desproporciones
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Oficina del Senador por el Centro Democrá4co Iván Duque Márquez
PGN 2016 Y sus considerables desproporciones
Fuente: Ministerio de Hacienda.
Ante la coyuntura y la falta de previsión gubernamental, entre 2015 y 2016 el PGN ha
cambiado su monto en 6 oportunidades. En estos ires y venires, se sacrificó la inversión.
2014 aprobado 2014 2015 aprobado 2015 aplazamiento 2016 inicial 2016 1er debate
Funcionamiento 113,8 111,5 119,4 117,9 126,7 124,2 Gastos de personal 23,1 23,3 25,1 24,8 26
33,3 Gastos generales 7,5 7,9 7,1 7,5 7,6
Transferencias 81,5 78,6 85,6 83,8 91 89,3 Operación comercial 1,7 1,5 1,6 1,8 2 1,6
Deuda 42,5 40,9 47,3 47,1 48,6 48,2
Inversión 46,7 44,4 49,4 45,5 40,6 43,3
Total 203 196,9 216,1 210,5 215,9 215,9
Fuente: Ministerio de Hacienda.
Entre 2014 y 2015 la deuda aumentó 15% y entre 2015 y la ul4ma versión para 2016 está se sube un 2% adicional. En este úl4mo periodo la inversión
caerá 5%.
6%
15%
2% 7% 5%
2%
-‐5%
3%
Funcionamiento Deuda Inversión Total
PGN (Var %)
2015/2014 2016 1er debate/2015
Concepto
Proyecto inicial
Pliego Proyecto 1er. Debate
16P/15 16A/15 2015 - Aplaz.
2016 P 2016 A
(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(2/1) (6)=(4/1) (7) (8) (9) GASTOS DE PERSONAL Y GENERALES 32.266 33.645 (271) 33.374 4,3 3,4 4,0 3,9 3,9
Defensa y Seguridad 17.216 18.153 (169) 17.984 5,4 4,5 2,1 2,1 2,1 Rama, Fiscalía y Justicia 6.833 7.566 (52) 7.513 10,7 10,0 0,8 0,9 0,9 Nivel central (130 Entidades) 8.217 7.926 (49) 7.877 (3,5) (4,1) 1,0 0,9 0,9
TRANSFERENCIAS DE LEY 83.874 91.024 (1.628) 89.397 8,5 6,6 10,4 10,6 10,4 Transferencias para Inversión 39.626 43.305 (3) 43.302 9,3 9,3 4,9 5,0 5,0
Salud, Educación, Agua, Propósito General (SGP) 30.611 33.258 - 33.258 8,6 8,6 3,8 3,9 3,9 Salud (régimen contributivo) 6.048 7.010 - 7.010 15,9 15,9 0,7 0,8 0,8 Víctimas, población vulnerable y grupos étnicos 1.693 1.721 (25) 1.696 1,7 0,2 0,2 0,2 0,2 Inversiones en otros sectores 1.274 1.316 22 1.338 3,3 5,0 0,2 0,2 0,2
Otras transferencias 44.248 47.719 (1.624) 46.095 7,8 4,2 5,5 5,5 5,3 Pensiones 33.656 34.335 (422) 33.914 2,0 0,8 4,2 4,0 3,9 Otras Transferencias para Educación (Universidades, FOMAG) 4.157 4.590 - 4.590 10,4 10,4 0,5 0,5 0,5 Cuotas a entidades y organismos 2.211 2.179 (53) 2.126 (1,4) (3,8) 0,3 0,3 0,2 Sentencias 935 1.973 (358) 1.615 111,1 72,8 0,1 0,2 0,2 Sector Defensa - Prestaciones Sociales y Servicios de Salud 1.409 1.905 (37) 1.868 35,2 32,6 0,2 0,2 0,2 Provisión Reposición Votos y Elecciones Atípicas, otros - 510 - 510 - - - 0,1 0,1 Resto 1.880 2.227 (754) 1.472 18,4 (21,7) 0,2 0,3 0,2
OPERACIÓN COMERCIAL 1.817 2.021 (413) 1.608 11,2 (11,5) 0,2 0,2 0,2
SERVICIO DE LA DEUDA 47.137 48.621 (400) 48.221 3,1 2,3 5,8 5,6 5,6 Amortizaciones 28.214 26.371 (400) 25.971 (6,5) (7,9) 3,5 3,1 3,0 Intereses 18.923 22.250 - 22.250 17,6 17,6 2,3 2,6 2,6
INVERSIÓN 45.488 40.603 2.711 43.314 (10,7) (4,8) 5,6 4,7 5,0
TOTAL PGN 210.581 215.914 - 215.914 2,5 2,5 26,1 25,0 25,0 TOTAL SIN DEUDA 163.444 167.293 400 167.693 2,4 2,6 20,3 19,4 19,4 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional
2015 - Aplaz.
2016 Variación Porcentual
Porcentaje del PIB
Presupuesto General de la Nación 2015-2016, incluyendo Pliego de Modificaciones
Miles de millones de pesos
Pero, ¿este nuevo panorama será
creíble y sostenible?
Evaluemos…
1. El presupuesto 4ene expecta4vas de crecimiento económico muy distantes
de las expecta4vas del mercado.
Fuente: DANE. Banco de la Republica, Merrill Lynch, DANE, Ministerio de Hacienda.
El gobierno dice que creceremos al 3,6% en 2015, mientras que los analistas ubican el
crecimiento entre 2-‐3%.
3,6 3,6
2,8
2
2,9
PGN MFMP 2015 Banco de la República
Bank of America Merrill Lynch
Crecimiento 1er semestre
Crecimiento económico 2015 (%)
Fuente: DANE.
2,9 2,1 2,3
(1,8)
PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Nuestros sectores transables crecieron por debajo del promedio nacional en lo
corrido del 2015.
PIB Isemestre 2015 (%)
2. La expecta4va de precio y producción de petróleo no guarda
relación con los pronós4cos del mercado y es inconsistente con lo dicho en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Fuente de datos: Ministerio de Hacienda .
74 70 65 61 58 61 62 63 64 64
40 50 60 70 80 90
100 110 120
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Precio del petróleo (USD por barril)
MFMP 2013 MFMP 2014 MFMP 2015
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
1100,0
1200,0
1300,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Producción de petróleo (KBPD)
MFMP 2013 MFMP 2014 MFMP 2015
¿Serán sostenibles?
Fuente de datos: Ministerio de Hacienda , Bloomberg, Golman Sachs.
60 49,9 46,9
20
PGN 2016 Brent spot WTI spot Proyeccion Golman Sachs
Precio petróleo (USD por barril)
¿Serán sostenibles?
Fuente de datos: ACP.
20,12 25,96 23,96
18,21
28,53
40,06
1,13 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**
Total sísmica (Miles de km equivalentes)
75
112 126 131
115 113
12
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pozos perforados
3. La “austeridad inteligente” se aplica sobre sectores que requieren una alta
intervención del Estado dada la coyuntura.
Sector Funcionamiento Inversión Total Par. %
Agropecuario
506 2.656 3162 1,8%
AGROPECUARIO
3.125
3.543 3.182
2014 2015 2016
Agro
-‐19,4%
Sector Funcionamiento Inversión Total Par. %
Minas y energía
614 2.568 3.182 1,9%
MINAS Y ENERGÍA
3.125
3.543
3.182
2014 2015 2016
Minas y Energía
-‐10,2%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sector Funcionamiento Inversión Total Par. % Ciencia y tecnología 21 298 319 0,2%
377 337
319
2014 2015 2016
Ciencia y tecnología
-‐5,4%
4. Incoherencia entre la necesidad del sector industrial y la asignación
presupuestal que 4ene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Sector Funcionamiento Inversión Total Par. %
Comercio, Industria y Turismo
520
324
844 0,5%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
849 849 844
2014 2015 2016
Comercio, Industria y Turismo
-‐0,6%
Comercio, industria y turismo 94.978 % Par4cipación Turismo como motor de desarrollo
regional 65.805 69,3
Generación de ingresos 12.731 13,4 Nuevos sectores basados en la
innovación 14.761 15,5
Mejoramiento del entorno de negocios 1.130 1,2
Formalización laboral y empresarial 550 0,6
En la asignación regionalizada 19 de los 32 departamentos están por debajo del promedio de
asignación.
5. La educación reduce su inversión para 2016, pilar importante en el PND.
La reducción del presupuesto de inversión es del 7,4% para el año
2016
EDUCACIÓN
Con reducciones del presupuesto de inversión, no se ve mucha coherencia con las estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-‐2018
2,8 2,6
2015 2016
6. La reforma tributaria mantendría la inversión, esto no se logró.
15 de los 29 sectores redujeron su presupuesto de inversión respecto al
presupuesto de 2014.
Sector Variación
Transporte -‐29,3%
Minas y energía -‐2,6%
Vivienda -‐22,4% Ciencia y tecnología -‐29,9%
7. En el presupuesto regionalizado, educación es solo el 5,8% y el sector
agrícola el 5,3%.
Sector Cifras en billones de $ Total Parte.% Inclusión social y reconciliación 9,5 21,84% Transporte 5,2 12,06% Salud y protección social 4,8 11,00% Trabajo 4,6 10,55% Hacienda 3,3 7,67% Minas y engería 2,6 5,93% Educación 2,5 5,84% Vivienda 1,7 3,85% Agropecuario 2,3 5,30% Comunicaciones 1,2 2,85% Defensa y Policía 1,1 2,49% Jus[cia y del Derecho 0,9 2,11% Planeación 0,6 1,33% Ambiente y Desarrollo Sostenible 0,4 0,93% Comercio, Industria y Turismo 0,3 0,75% Ciencia y Tecnología 0,3 0,69% Rama Judicial 0,2 0,51% Empleo Publico 0,2 0,57% Información Estadís[ca 0,2 0,49% Deporte y Recreación 0,3 0,79% Organismos de Control 0,2 0,43% Fiscalía 0,2 0,39% Cultura 0,2 0,45% Interior 0,1 0,34% Presidencia de la Republica 0,1 0,32% Registradora 0,1 0,19% Relaciones Exteriores 0,1 0,18% Congreso de la Republica 0,1 0,12% Inteligencia 0,0 0,03% Total 43,3 100,00%
8. Existen par4das importantes no regionalizadas. Además, 19 de los 32 departamentos no mejoraron su
presupuesto desde 2014
5.243.768
1.848.778 1.269.474
2014 2015* 2016
PGN 2016 POR REGIONALIZAR
Persiste una discrecionalidad en la des4nación de los recursos dentro de las
regiones.
Fuente: Documento PGN *presupuesto de inversión aprobado en diciembre de 2014
19 de los 32 departamentos tampoco han mejorado su presupuesto desde
2014
8 de los 32 departamentos, incluyendo Bogotá, 4enen un recorte del presupuesto de inversión entre el 3 y 10%
2014 2016 Variación ANTIOQUIA 3.148.377 2.812.679 -‐10,7 BOGOTA 4.171.423 3.890.547 -‐6,7 BOLIVAR 1.615.709 1.483.884 -‐8,2 BOYACA 1.357.289 1.028.480 -‐24,2 CALDAS 779.702 629.718 -‐19,2 CAQUETA 512.676 427.044 -‐16,7 CASANARE 340.510 281.630 -‐17,3 CAUCA 1.220.266 1.121.499 -‐8,1 CESAR 1.433.123 1.324.386 -‐7,6
CORDOBA 1.414.882 1.186.199 -‐16,2 GUAVIARE 230.217 228.726 -‐0,6 HUILA 890.422 779.500 -‐12,5 NARIÑO 1.741.499 1.595.873 -‐8,4
PUTUMAYO 657.895 403.541 -‐38,7 SANTANDER 1.734.476 1.637.636 -‐5,6
SUCRE 983.249 799.477 -‐18,7 TOLIMA 1.185.540 1.064.400 -‐10,2 VAUPES 94.946 93.057 -‐2,0 VICHADA 137.601 132.825 -‐3,5
En 5 de los 32 departamentos, el presupuesto de inversión no ha aumentado más del 10%
respecto al 2014.
2014 2016 Variación CUNDINAMARCA 1.786.244 1.896.680 6,2
GUAINIA 155.803 161.423 3,6 META 656.500 718.598 9,5
NORTE DE SANTANDER 1.015.461 1.026.553 1,1 QUINDIO 432.062 444.237 2,8
9. Permanece en el presupuesto del Ministerio de Hacienda par4das globales.
Hacienda (Millones) 3.430.832 Par4cipación
Fondo adaptación -‐ Ola invernal 2.000.000 58,3
Apoyo a proyectos (Incluye Rec CREE) 1.008.206 29,4
Infraestructura asica 665 0,0
SETP -‐ ARMENIA 30.011 0,9
SETP -‐ NEIVA 33.767 1,0
SITM 85.001 2,5
SITM -‐ Barranquilla 25.000 0,7
SETP -‐ Valledupar 35.490 1,0
SETP -‐ Monteria 13.263 0,4
SETP -‐ Sincelejo 12.508 0,4
SETP -‐ Popayan 38.474 1,1
SETP -‐ Pastp 32.877 1,0
SITM -‐ CALI 66.462 1,9
10. Hay una serie de inconsistencias entre las expecta4vas de recaudo, el recaudo que se ha dado en el año y la consistencia del mismo para el resto del
año.
Fuente de datos: Ministerio de Hacienda .
Entre el MFMP 2014 Y 2015, Los ingresos
presentan reducciones de 3,1% para 2014 y 6,1%
para 2015.
La meta de recaudo para 2015 se reduce 6% entre los dos úl4mos
MFMP.
