consolidado solicitud pgn
TRANSCRIPT
CONSOLIDADO SOLICITUD RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2012
SECRETARIA DE EDUCACION
Intensificar la enseñanza del inglés, la lectura y la escritura, las matemáticas y las ciencias. 13.500.000.000
Convivencia escolar 10.200.000.000Bilingüismo 2.460.000.000Ampliación rutas y subsidios de transporte 6.394.000.000Ampliar la cobertura en alimentación escolar al ciento por ciento (100%) de los estudiantes de colegios oficiales (costos anuales)
307.482.000.000
Reconocimiento valor real de niño matriculado (déficit anual) 628.683.000.000
Construcción de colegios oficiales Entre 1.2 y 1.7 billones
Se desarrollarán 20 sesiones, de cuatro horas, en tiempo extraescolar los días sábados.
Población objetivo: 150.000 estudiantes de grados 9º, 10º y 11º (pueden incluirse otros grados de acuerdo con la disponibilidad adicional de presupuesto).
Costo: El costo promedio por estudiante es $90.000 para un total por año de $13,500 millones dicho costo incluye:
1.1. Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.
1.2. Desarrollar material y formación virtual en las áreas especificadas.
1.3. Realizar acompañamiento a los docentes, coordinadores académicos y auxiliares logísticos, en el desarrollo del proceso.
1.4. Diseño impresión y distribución de material educativo.
1.5. Diseñar y aplicar una evaluación de entrada y otra de salida para todos los estudiantes
1.6. Desarrollar 20 sesiones de 4 horas de intensificación los días sábados.
1.7. Garantizar el acompañamiento a los estudiantes con limitación auditiva y/o visual.
Intensificar la enseñanza del inglés, la lectura y la escritura, las matemáticas y las ciencias.
Convivencia escolarDesarrollo de estrategias para fomentar en los colegios oficiales de Bogotá una cultura de protección y respeto a la Dignidad Humana, promoviendo la incorporación de los valores de los derechos humanos para la convivencia, la participación, la democracia y la seguridad escolar, con equidad de género.
2.1 Formación y acompañamiento para promover acuerdos y estrategias para la resolución pacífica de conflictos.
Población objetivo: 100 colegios oficiales de Bogotá.
Costo: El costo promedio por colegio es $30 millones para un total por año de $3,000 millones dicho costo incluye:
1.1. Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.1.2. Desarrollar 16 sesiones de formación y acompañamiento a los colegios seleccionados.1.3. Realización de encuentros locales y distritales.
2.2 Desarrollo de procesos relacionados con el uso educativo y recreativo del tiempo libre de los estudiantes, en temas científicos, recreativos, artísticos, deportivos, culturales, etc.
Población objetivo: 60.000 estudiantes de colegios oficiales del Distrito
Costo: El costo promedio por estudiante es $120.000 para un total por año de $7,200 millones dicho costo incluye:
1.1. Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.1.2. Suministro del material requerido.1.3. Desarrollar 20 sesiones de 4 horas semanales en tiempo extraescolar.1.4. Realización de encuentros locales y distritales
BilingüismoDesarrollar procesos de formación y acompañamiento para aumentar a 20 el número de colegios que desarrollan educación bilingüe.
3.1 Desarrollo de procesos de acompañamiento para la formulación y el desarrollo curricular para la educación bilingüe.
Población objetivo: 12 colegios oficiales de Bogotá.
Costo: El costo promedio por colegio es $30.000.000 para un total por año de $360 millones dicho costo incluye:
1.1. Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.1.2. Desarrollar una sesión semanal de acompañamiento a los colegios seleccionados.
3.2 Formación de docentes en segunda lengua
Población objetivo: 1.200 docentes de 12 colegios oficiales de Bogotá.
Costo: El costo promedio por docente es de $1.750.000 para un total por año de $ 2,100 millones, dicho costo incluye:
1.1. Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.1.2. Desarrollar material y formación virtual en las áreas especificadas.1.3. Diseño impresión y distribución de material educativo.1.4. Diseñar y aplicar una evaluación de entrada 1.5. Desarrollar 32 horas de formación presencial, 6 horas de trabajo tutorial y 10 horas de trabajo en internet.1.6. Costo de la aplicación de la prueba de certificación.
Ampliación rutas y subsidios de transporte.
Ampliación de 2.023 rutas y 85.746 subsidios de transporte adicionales, con el fin de atender 163.618 cupos de las zonas deficitarios de colegios oficiales., valor promedio por ruta diaria $194.120 y por subsidio $70.000 multiplicado por 190 días escolares. Total anual: $6.394 millones.
Población objeto: 163.618 estudiantes.
Reconocimiento valor real de niño matriculado
Actualmente el Ministerio de Educación Nacional reconoce a la Secretaría de Educación por el Sistema General de Participaciones y costo promedio de matrícula de $1.195.000 anual por cada estudiante. Conforme a los estudios de mercado para el 2011, el valor promedio real es de $1.734.454., con lo cual el déficit que debe asumir la Secretaría de Educación del Distrito es de $639.454 * 983.000 matriculas = 628.683 millones anulas de déficit.
Población objeto: 362.000 estudiantes.
Cobertura Alimentación Escolar
Ampliar la cobertura en alimentación escolar al ciento por ciento (100%) de los estudiantes de colegios oficiales. Valor promedio por refrigerio $1.700 * 190 días año escolar * 983.000 estudiantes = $307.482 millones anuales.
Población objeto: 330.000 estudiantes.
Construcción Colegios OficialesEl Distrito Capital requiere la construcción de 72 colegios oficiales con capacidad promedio de atención a 2.304 estudiantes en las zonas deficitarias para la asignación de cupos, con el fin de garantizar la cobertura total, incluyendo a la población de menos recursos, la cual se estima en 113.525 estudiantes no atendidos en colegios oficiales, además de los atendidos en convenios con colegios privados.
Población objeto: 72 colegios
VALOR ESTIMADO DE CONSTRUCCION COLEGIOS NUEVOS A AGOSTO DE 2011
EN MILLONES DE $
COLEGIOTIPO
Población Objeto alumnos
Área construida
Valor m2 c.d. construcción
Valor obra c.d. A.I.U. 26%
Costo total obra
Área lote aprox.
Volor lote por m2
Valor total lote
1 (2 AULAS POR NIVEL) 1256* 7005 1,11 7,775 2,021 9,797 12365 $ 450 $ 5,5642 (3 AULAS POR NIVEL) 1848* 10058 1,11 11,164 2,902 14,067 18515 $ 450 $ 8,331
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
COLEGIOTIPO
Dotación general (22%
C.T.O.)
Dotación comedor
escolar (0,6% C.T.O.)
Costo consultoría
Costo interventoria de diseños
(10,5% costo de diseños)
Costo de interventoría y gerencia de
obra (7% C.T.O.)
Costos de legalización y licencias (4%
C.T.O.)
Servicios públicos y
derechos de conexión
(1,5% C.T.O.)Total otros
costos
COSTO TOTAL
INVERSIÓN POR
COLEGIO1 (2 AULAS POR NIVEL) $ 2,155 $ 58 $ 560 $ 58 $ 685 $ 391 $ 146 $ 4,058 $ 13,8552 (3 AULAS POR NIVEL) $ 3,094 $ 84 $ 804 $ 84 $ 984 $ 562 $ 211 $ 5,826 $ 19,893
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Operación de los servicios sociales de la población de infancia y adolescencia 210.229.399.703
intervención a 83 equipamientos de primera infancia – Jardines Infantiles 115.124.480.000
Subsidios económicos a personas mayores en situación de vulnerabilidad 35.535.420.000
Operación de los servicios sociales de la población de infancia y adolescencia
Metas proyecto 2012
Solicitud presupuesto General de la
Nación
Costo Cupo Cupos
Unidades
operativas
Personas
Diseñar e implementar 1 modelo de prevención de accidentes, en los espacios donde transcurre la cotidianidad de niñas,niños y adolescentes, en las 20 localidades.
60.514.560
NA NA NA 60,398 Niños y niñas atendidos en Jardines Infantiles
Lograr 1450 cupos- año para la atención de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en condición de discapacidad a través de los centros crecer.
12.737.032.000
39.928
1.450
19
1.740 niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendidos en Centros Crecer
Atender integralmente 20.000 niñas, niños y adolescentes menores de 15 años que se encuentren en condiciones de vulneración de derechos o víctimas de la violencia como situaciones de desplazamiento, desmovilización, explotación laboral, explotación sexual, maltrato infantil y conflicto con la ley)
24.895.210.478
FORJAR: 16,125ESCNNA: 32,649
RPA: 54,340
FORJAR: 5,000ESCNNA: 300
RPA: 300
18
10.600
Atender 5.100 niñas,niños y adolescentes contra la explotación laboral a través de los centros amar de integración.
21.982.060.800
44.898
2.040
23
5.100
Formar 200.000 padres madres o cuidadores de niños y niñas menores de 5 años en temas relacionados con la atención integral de la primera infancia y educación inicial (crianza, lactancia materna, desarrollo infantil, juego)
990.958.550
NA NA NA
20.000
Formar 20.000 niños - as o adolescentes en acciones educativas, legales y de control para la restitución de los derechos
1.021.095.300
NA NA NA
3.740 Desarrollar 1 lineamiento pedagógico distrital que orienten el componente de educación inicial para la atención integral en primera infancia según el artículo 29 de la ley 1098 de 2006.
101.352.000
NA NA NA NA
Alcanzar 50.332 cupos gratuitos en educaciòn inicial para niños y niñas en primera infancia. la ampliación de cobertura en educación inicial se hará desde un modelo diferencial que garantice la inclusión de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a dife
134.329.610.146
17.765
50.332
363
60.398
Atender 4000 niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad en jardines infantiles del distrito.
5.229.229.328
22.749
3.300
NA
4.000 Atender integralmente 12,687 familias con niños y niñas en primera infancia a través de la estrategia ámbito familiar.
8.882.336.542
33.408
12.687 FAMILIAS
NA
38.061
TOTAL 210.229.399.703
intervención a 83 equipamientos de primera infancia – Jardines Infantiles
RECURSOS ESTIMADOS PARA ESTUDIOS Y REFORZAMIENTO
DESCRIPCIÓN ESTUDIOS (1) VALOR UNITARIO (2)NO.EQUIPAMIENT
OS (3)VALOR TOTAL (4)
Diseño Estructural $ 6.000.000 83 $ 498.000.000Diseño Arquitectonico $ 10.000.000 83 $ 830.000.000Licencia $ 10.000.000 83 $ 830.000.000Diseño Hidraulico, Sanitario, Gas y Tramite de Legalización Acometidas $ 7.000.000 83 $ 581.000.000Diseño Electrico, Alarma y Tramite de Legalización Acometidas $ 7.000.000 83 $ 581.000.000VALOR TOTAL ESTUDIOS Y LICENCIAS $ 40.000.000 83 $ 3.320.000.000
TOTAL REFORZAMIENTOS DE PRIMERA INFANCIA
VR APROX. Por M2 Total M2TOTAL RECURSOS
ESTIMADOS REFORZAMIENTOS (5)
84 $ 2.000.000 55.902 $ 111.804.480.000VALOR TOTAL ESTUDIOS Y LICENCIAS + OBRAS DE REFORZAMIENTO (4+5) $ 115.124.480.000
Subsidios económicos a personas mayores en situación de vulnerabilidad
TIPO DE SUBSIDIO DESCRIPCION COBERTURA VALOR DEL BONO MENSUAL *
PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
Tipo A
Personas mayores de 50 años, con 50% de minusvalía o discapacidad física, mental o sensorial, que presenten condición de dependencia en la realización de actividades básicas de la vida cotidiana; carentes de redes sociales o familiares funcionales para su desarrollo y cuidado; que no reciban pensión; que vivan solas, o en la calle (con certificado de indigencia); o que por ser jefe de núcleo familiar tengan a cargo menores de 18 años y/o mayores de 18 años con discapacidad, u otras personas mayores de 60 años.
473 $ 165.000 $ 936.540.000
Tipo B
Personas mayores que no reciban ingreso o pensión; que carezcan de rentas e ingresos suficientes para subsistir, es decir, personas que vivan solas y su ingreso mensual no supere medio salario mínimo legal mensual vigente, o que vivan con la familia cuyo ingreso total sea inferior o igual a un SMLMV; que estén clasificados en los niveles de Sisben 1 o 2, que cuenten con certificado de indigencia.
23.527 $ 120.000 $ 33.878.880.000
Tipo B Desplazados
Personas mayores que estén incluidos en el Sistema Único de Registro de Población en Situación de Desplazamiento; que hayan residido durante los últimos diez años en el territorio nacional.
500 $ 120.000 $ 720.000.000
TOTAL 24.500 $ 35.535.420.000
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Cable Aéreo - trazado Portal Tunal - Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar 126.000.000.000
Autopistas Urbanas- solicitud de cofinanciaciónNO ESPECIFICA
MONTOS
Intersecciones Tren de Cercanías 265.757.000.000
Tasas por congestiónAPOYO EN LA
REGLAMENTACION
Cable AéreoLa Secretaría Distrital de Movilidad desarrolló el “Estudio de Alternativas de Transporte por Cable o sobre Rieles para Cuidad Bolívar” con el fin de Implementar el transporte público por cable en la ciudad de Bogotá D.C.. A través de los estudios realizados se identificó ocho (8) trazados para las localidades evaluadas y según la clasificación mediante análisis multicriterio, se obtuvo que el trazado Portal Tunal - Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar, fue el escogido como prioritario.
Dicho proyecto se enmarca dentro del CONPES 3677 de 2010, y tiene por igual objetivo articularse con el Sistema Integrado de Transporte Público, con el fin de ofrecer cobertura a las zonas de la ciudad de difícil acceso.
De ser factible la realización del proyecto, tendrán que preverse los recursos necesarios para la contratación de los estudios de detalle y esquemas de financiación que permitan la materialización del proyecto.
Presupuesto estimado para construcción: Ciento veintiséis mil millones de pesos.
Autopistas Urbanas
Actualmente se desarrolla la estrategia para llevar a cabo el Programa de Autopistas Urbanas (PAU) llevado a cabo mediante el convenio de la Corporación Andina de Fomento – CAF, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y esta Secretaría, con el fin de articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de regulación y control del tráfico, garantizar la inversión en la ampliación del subsistema de vías, de espacio público, en el mantenimiento vial y la sostenibilidad del sistema priorizando las inversiones en proyectos que completen la malla vial arterial y el sistema de espacio público, para mejorar la conectividad a nivel urbano y regional y mejorar la productividad de la ciudad al apoyar sistemas que busquen aumentar la productividad y competitividad de la región Bogotá Cundinamarca mejorando la conectividad interna de Bogotá y con las ciudades de la red, y de la región con los mercados nacional e internacional.
Se espera contar con el apoyo estratégico de cofinanciación para adelantar este proyecto de gran envergadura para la ciudad.
Intersecciones Tren de Cercanías
El Tren Metropolitano de Cercanías es un proyecto para la Región – Bogotá, que trata de implementar y poner en marcha un sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros entre Facatativá y la Av. Ciudad de Cali (sector de Hayuelos). La integración con Bogotá D.C. se establece a la luz del Documento Conpes 3677 de 2010 y el Sistema Integrado de Transporte Público que adelanta la Administración Distrital en particular con el aspecto tarifario.
Parte esencial de la cofinanciación que se espera del Gobierno Nacional, se destine para el mejoramiento en la infraestructura en las intersecciones del tren de cercanías.
Presupuesto:
Precios a 2010
INTERSECCIONES PRIORIZADAS, DE ACUERDO CON MALLA VIAL ARTERIAL SIN FINANCIACIÓN ACTUAL
CORREDOR NORTE TOTAL millones $
1Av. Novena por Av. San Juan Bosco - Calle 170
$ 99.245
2Av. Novena por Av. Las Orquídeas - Calle 161
3 Av. Novena por Av. Calle 147
4 Av. Novena por Av. Calle 140
INTERSECCIONES CONTEMPLADAS POR EL ACUERDO 180 - DIFERENTES FASES
CORREDOR NORTE TOTAL millones $
1Av. Novena por Av. San Antonio - Calle 183
$ 141.512
2Av. Novena por Av. La Sirena - Calle 153
3Av. Novena por Av. El Contador - Calle 134
NOTA: Los anteriores valores no incluyen estudios- diseños y predios.
PRESUPUESTO PRELIMINAR PASOS PEATONALES REQUERIDOS SOBRE CORREDORES FERREOS - "ESTIMADO"
UBICACIÓNINVERSION A LARGO PLAZO A
SOLUCIONAR.
1 Paso peatonal entre 183 y Calle 170 5.000.000.000
2Paso peatonal entre calle 170 y calle 161 5.000.000.000
3 Paso peatonal entre Calles 161 y 153 5.000.000.000
4 Paso peatonal entre Calles 153 y 140 5.000.000.000
5 Paso peatonal entre Calles 134 y 140 5.000.000.000
Tasas por CongestiónDe acuerdo con la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-21014” la cual en su artículo 90 se establece, “ARTÍCULO 90°. RECURSOS LOCALES PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE. Este artículo es una oportunidad para generar un nuevo mecanismo de regulación de tráfico para la ciudad de Bogotá. Por lo cual el gobierno Nacional y Distrital deben trabajar de forma articulada para establecer los criterios de reglamentación
La regulación del tráfico y el desincentivo al uso del vehículo particular son sin duda una de las metas fundamentales de política de movilidad de los países y el medio más adecuado para mejorar los niveles de vida de la población. Esta verdad presupone que existen una variada gama de instrumentos que permiten alcanzar este objetivo como son las tarifas por congestión, restricción de vehículos particulares y modernos y eficientes Sistemas Integrados de Trasporte Público. Debido a que la ciudad necesita medidas urgentes mientras se pone en marcha el Sistema Integrado de Transporte Público es necesario mirar otro mecanismo complementario al pico y placa extendido. En el caso particular de Bogotá, según la encuesta de Movilidad Urbana 2005 en relación con la distribución modal de los viajes en Bogotá, existe un predominio de los viajes en transporte público colectivo y masivo[1], estos representan el 57.2% de los viajes totales, le siguen los viajes a pie con 15.1% y el vehículo particular con 14.7%, otros modos de transporte cuentan con una participación de 6.3%, el taxi 3.7%, la bicicleta 2.25% y por último la moto con 0.7%. Lo anterior nos lleva a inferir que los viajes en vehículo particular tiene un costo social mayor que el costo privado, debido a que el 90% de los vehículos que se mueven en la ciudad pertenecen a este modo de transporte[2]. Por lo tanto, es necesario desestimular el uso de este medio de transporte a través de las tasas de congestión y de esta manera internalizar las externalidades que generan los usuarios.
Para lo cual se propone estratégicamente el que se determinen mesas de trabajo regionales con el fin de determinar no solamente su viabilidad sino las zonas en donde se pueden cobrar tasas por congestión, contaminación e infraestructura. Así como en el caso de ser viable, determinar la metodología para el cobro a las tasas mencionadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
SECTOR HABITAT
Infraestructura requerida para la Calle 170 20.000.000.000
Ejecución de proyectos de vivienda para población desplazada 14.000.000.000
Infraestructura requerida para la Calle 170
$20.000 millones
Son los recursos que se requieren para la construcción de los colectores e interceptores de la Calle 170. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-ya cuenta con los diseños. Sin embargo ni el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- ni la EAAB disponen de los recursos.
Ejecución de proyectos de vivienda
$14.000 millones
Se trata de la creación de una “bolsa conjunta” que permita realizar el urbanismo y la construcción de proyectos de vivienda para la población en situación de desplazamiento interno forzado por la violencia que ha sido beneficiada por subsidios de vivienda asignados tanto por la Nación como por el Distrito Capital.
Nota:
Adicionalmente se requiere garantizar que Soacha cuente con $105.000 millones que permitan la habilitación de suelo para VIS y VIP (40.000 viviendas nuevas) y el mejoramiento de las condiciones de las comunas 3 y 5 y 40.000 viviendas nuevas por parte de la EAAB.
Se trata de un proyecto conjunto con la Gobernación de Cundinamarca. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB- ya entregó el proyecto a la Gobernación para que ésta a su vez lo presente ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial –MAVDT-.
También, que la Nación efectivamente aporte los $ 178.000 millones que se comprometió a invertir para continuar con las obras requeridas para avanzar en el saneamiento y la descontaminación del río.
SECTOR GOBIERNO
Recursos para la atención a la población en situación de desplazamiento consignados en el PIU
224.765 Millones
Componente Temas de Inversion
Financiación del proyecto
Costo total del proyecto (pesos)
Recursos Propios más SGP
SOLICITUD PRESUPUESTAL AL GOBIERNO
NACIONAL(pesos)
INTEGRIDAD: TORTURA, VIOLENCIA SEXUAL, VÍCTIMAS DE MINAS.
Retorno - Reubicación - Fortalecimiento- Participacón - Atención Integral Pueblos
Afrocolombianos-Indígenas
313.200.000.00
0
18.000.000.000
295.200.000.000,
00
4.000.000.000
4.000.000.000,00
6.000.000.000
6.000.000.000,00
Otros recursos destinados con proyectos y/o programas al tema de atención a la
población desplazada
Atención Integral a la Población Desplazada- Ayuda Humanitaria
Urgencia - Bonos Albergue -Atención UAOS)
14.240.000.000
Total Sector Gobierno
337.440.000.000
32.240.000.000
305.200.000.00
0,00
INTEGRIDAD: TORTURA, VIOLENCIA SEXUAL, VÍCTIMAS DE MINAS.
Atención Niñez - Adolescencia - Adulto Mayor - Indígenas-Discapacidad-Seguridad Alimentaria - Atención
Violencia Sexual, Intrafamiliar - Gestión Social Integral- Educación primera
Infancia
266.702.941
24.277.455
242.425.486,00
11.013.813.819
1.209.751.453
9.804.062.366,00
SEGURIDAD: DETENCIONES ARBITRARIAS ILEGALES, ATENTADOS CONTRA LA VIDA,
PERSECUCIONES U HOSTIGAMIENTOS.
2.571.557.983
667.558.258
1.903.999.725,00
9.944.546.659
2.151.100.290
7.793.446.369,00
410.000.000
270.000.000
140.000.000,00
116.077.570.58
3
23.119.722.728
92.957.847.855,0
0
ALIMENTACIÓN
104.187.115.120
20.202.648.355
83.984.466.765,0
0 Otros recursos destinados con proyectos y/o programas al tema de atención a la
población desplazada
Atención Niñez - Adolescencia - Adulto Mayor - Indigenas-Discapacidad-
Seguridad Alimentaria- Cobertura Actual
11.830.941.461
Total Sector Integración Social
244.471.307.105
59.476.000.000
196.826.248.56
6
Componente Temas de Inversion
Financiación del proyecto
Costo total del proyecto (pesos)
Recursos Propios más SGP
SOLICITUD PRESUPUESTAL AL
GOBIERNO NACIONAL(pesos)
SALUD
Salud a su casa, salud al colegio Instituciones saludables y amigables -
comunidades saludales - Salud al trabajo - Fortalecimiento de gestión Distrital en la
salud pública - Atención Psicosocial}
11.591.114.124
446.079.000
11.145.035.124,00
2.056.835.992
130.635.352
1.926.200.640,00
7.634.200.000
7.634.200.000,00
400.000.000
400.000.000,00
5.653.356.000
653.356.000
5.000.000.000,00
4.800.000.000
4.800.000.000,00
5.797.467.000
197.467.000
5.600.000.000,00
1.710.248.096
298.405.224
1.411.842.872,00 Otros recursos destinados con proyectos y/o
programas al tema de atención a la población desplazada
Promocion y Afiliación a Régimen Subsidiado y Contributivo- Atención a la población
vinculada-Cobertura Actual
197.798.057.424
Total Sector Salud
237.441.278.636
199.524.000.000
37.917.278.636
EDUCACIÓNCupo Educativo en Instituciones Oficiales-
Alimentación Escolar - Subsidios a la Demanda- Transporte Escolar-Gratuidad
78.944.789.912
72.213.221.127
6.731.568.785,00
5.098.560.000
90.600.000
5.007.960.000,00
12.978.870.430
1.017.387.973
11.961.482.457,00
15.135.050.000
15.135.050.000,00
9.802.622.342
434.775.118
9.367.847.224,00
543.784.680
151.781.227 392.003.453,00
493.714.260
246.857.130
246.857.130,00
Otros recursos destinados con proyectos y/o programas al tema de atención a la población
desplazada
Cupo Educativo en Instituciones Oficiales- Alimentación Escolar - Subsidios a la
Demanda- Transporte Escolar-Gratuidad -Cobertura Actual
298.905.377.425
Total Sector Educación
421.902.769.049
373.060.000.000
48.842.769.049,0
0
Componente Temas de Inversion
Financiación del proyecto
Costo total del proyecto (pesos)
Recursos Propios más SGP
SOLICITUD PRESUPUESTAL AL
GOBIERNO NACIONAL(pesos)
VIVIENDA Soluciones de Vivienda
267.800.000.000
53.560.000.000
214.240.000.000,
00
Total Sector Hábitat
267.800.000.000
53.560.000.000
214.240.000.000
GENERACIÓN DE INGRESOSApoyo al Emprendimiento- Misión Bogotá- formación -capacitación y organización de
actividades comerciales
100.000.000.000
4.000.000.000
96.000.000.000,0
0
Otros recursos destinados con proyectos y/o programas al tema de atención a la
población desplazada
Apoyo al Emprendimiento- Misión Bogotá- formación -capacitación y organización de actividades comerciales -Cobertura Actual
12.000.000.000
Total Sector Desarrollo Económico (IPES)
112.000.000.000
16.000.000.000
96.000.000.000
TOTAL INVERSION (Aportes Distrito - Aporte Gobierno Nacional)
1.098.111.919.941
199.085.623.690
899.026.296.251
TOTAL INVERSIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA (VIGENCIA 2012-2015 - PESOS 2011)
1.632.886.296.251
SECTOR CULTURA RECREACION Y DEPORTE
IDRD Infraestructura - parques 176.000.000.000
IDRD Actividades recreativas 4.300.000.000
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Difundir los valores de patrimonio cultural y Recuperar los
Bienes y Sectores de Interés cultural4.300.000.000
Orquesta Filarmónica de Bogotá Garantizar los derechos culturales de los artístas, el derecho a la oferta cultura en música sinfónica, académica y canto lírico y desarrollar acciones de proyección nacional e internacional de la Orquesta
5.567.872.253
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos, Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia, Apropiación de la cultura científica para todos y todas, Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio, Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá, Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía.
15.061.058.000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTESUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONESPROYECTOS PRE-SELECCIONADOS PARA SER FINANCIADOS POR LA NACIÓN
NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD ESCALA DEL PARQUE TIPO DE INTERVENCION
VALOR APROXIMADO
POBLACION BENEFICIADA
ESTADO DE ESTUDIOS Y LICENCIAS
CUENTA CON
ESTUDIOS
TECNICOS
REQUIERE
ACTUALIZAR
ESTUDIOS
REQUIERE
ADELANTAR
ESTUDIOS
TECNICOS
REQUIERE
TRAMITAR
LICENCIA
FONTANAR DEL RIO SUBA ZONAL 4a ETAPA - PISCINA $ 26.000.000.000 52.700 X X X
PLAZA DE EVENTOS PARQUE SIMON BOLIVAR TEUSAQUILLO METROPOLITANO ADECUACIONES
$ 10.000.000.000 CIUDAD X X
PALACIO DE LOS DEPORTES BARRIOS UNIDOS METROPOLITANO
OBRAS DE SEGURIDAD HUMANA
$ 10.000.000.000 AFORO 4,500 X
EL TALLER CIUDAD BOLIVAR ZONALCONSTRUCCION PARQUE
$ 7.000.000.000 86.160 X
EL PORVENIR BOSA METROPOLITANOCONSTRUCCION PARQUE
$ 25.000.000.000 CIUDAD X
EL RECREO 2A. ETAPA BOSA METROPOLITANOCONSTRUCCION 2a. ETAPA PARQUE
$ 11.000.000.000 CIUDAD X X
SAN JOSE DE USME USME METROPOLITANOCONSTRUCCION PARQUE
$ 5.000.000.000 63.730 X X
CASABLANCA SUBA ZONALCONSTRUCCION PARQUE
$ 4.000.000.000 48.930 X
VIRGILIO BARCO TEUSAQUILLO METROPOLITANO ADECUACIONES $ 3.000.000.000 CIUDAD X
CAMPIN (ORIENTAL-NORTE-SUR) TEUSAQUILLO METROPOLITANO ADECUACIONES $ 50.000.000.000 AFORO 46,240 X
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE ENGATIVA METROPOLITANO
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES
$ 10.000.000.000 CIUDAD X X
CAYETANO CAÑIZARES KENNEDY METROPOLITANO
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES
$ 8.000.000.000 CIUDAD X X
ILLIMANI - 2a ETAPA CIUDAD BOLIVAR ZONALCONSTRUCCION 2a. ETAPA PARQUE
$ 7.000.000.000 190.200 X
Meta META ACTUALASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL ACTUAL
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO
META CON COFINANCIACION
PRESUPUESTO CON
COFINANCIACION
Lunadas Metropolitanas
3 $ 382.899.582 $ 800.000.000
5
$ 1.182.899.582Número de asistentes a atender
70.000
90.000
Noche De Las Velitas
1 $ 138.093.654 $ 300.000.000
1
$ 438.093.654Número de asistentes a atender
80.000
90.000
Novenas De Aguinaldos
8 $ 199.576.549 $ 500.000.000
8
$ 699.576.549Número de asistentes a atender
8.000
15.000
Colegio al Parque
1.117 $ 1.211.242.696 $ 300.000.000
1.300
$ 1.511.242.696
Número de asistentes a atender 366.493
426.400
Ludotecas
1.070 $ 358.408.669 $ 300.000.000
1.100
$ 658.408.669Número de asistentes a atender
94.160
100.000
Festival De Verano
50 $ 2.606.218.977 $ 1.500.000.000
50
$ 4.106.218.977Número de asistentes a atender
900.000 1.000.000
Apoyo A Actividades Distritales
2 $ 309.733.818 $ 600.000.000
3
$ 909.733.818
TOTAL $ 5.206.173.945 $ 4.300.000.000 $ 9.506.173.945
Entidad Fuente Nación Objetivo del Proyecto Población beneficiadaRecursos
Requeridos para2012
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC
Recursos del Adicional al IVA telefonía Móvil Decreto 4934 del 18 de diciembre de 2009, Reglamenta el artículo 470 del Estatuto Tributario
Difundir los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital a través del fomento y divulgación para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, tanto de patrimonio tangible como intangible con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad
Reporta acciones afirmativas en las poblaciones LGBT, Afrodescendientes, Infancia y Adolescencia
Nota: las poblaciones atendidas no tiene presupuesto específicos, las poblaciones son beneficiadas con actividades transversales de la misión del proyecto
2.000.000.000
Recuperar los Bienes y Sectores de Interés cultural pertenecientes al Distrito Capital mediante acciones integral, asesoría y por acción directa.
No reporta acciones en las poblaciones. Sin embargo, con las actividades de recuperación de bienes de interés cultural se benefician a la comunidad en general
2.300.000.000
Entidad Fuente Nación Objetivo del Proyecto Población beneficiada
Recursos Requeridos
para por proyecto
2012
Orquesta Filarmónica de Bogotá
Sistema General de Participación SGP
Garantizar los derechos culturales de los artístas, el derecho a la oferta cultura en música sinfónica, académica y canto lírico y desarrollar acciones de proyección nacional e internacional de la Orquesta
Para el 2012 se destinarán recursos por 1.200 millones de pesos en SGP para atender lineas estratégicas relacionadas con estos grupos etáreos y poblacionales. Reportará acciones sinfónicas y académicas en las 2 metas del Plan de Desarrollo, con proyectos especiales para atender la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, desplazados y población vulnerable.
5.567.872.253
EntidadFuente Nación
Objetivo del Proyecto Población beneficiada
Recursos Requeridos
para por proyecto 2012
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Sistema General de Participación -SGP
Formular, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas y programas sectoriales, poblacionales, territoriales y estratégicos del campo artístico, cultural y de patrimonio
Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, Afrodescendientes, LGBTI, infancia y adolescencia y mujer y genero 7.475.424.000
Crear y poner en marcha estrategias de transformación cultural para posicionar una Cultura Ciudadana activa, solidaria y respetuosa de los derechos
Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, infancia y adolescencia
486.000.000
Avanzar en la implementación del Plan Maestro de Equipamentos Culturales
No reporta acciones en las poblaciones. Sin embargo, con las actividades de recuperación de bienes de interés cultural se benefician a la comunidad en general
650.000.000
Fortalecer al Planetario Distrital como centro de divulgación científica y de formación, fortalecimiento y apropiación del conocimiento científico en los campos de la astronomía, la astronáutica y las ciencias afines.
Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, infancia y adolescencia dentro de la actividades pedagógicas del Planetario 3.601.000.000
Apoyar y fortalecer los espacios de participación y concertación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio
Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, mujer y género
556.000.000
Promover el conocimiento, la valoración, la apropiación e identificación de los habitantes de Bogotá con el sector de la cultura, la recreación y el deporte
Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, mujer y género y LGBTI
1.489.537.000
Contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas que interactuan en el Sector Cultura, Recreación y Deporte
Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, mujer y género y LGBTI
803.097.000