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CONSOLIDADO SOLICITUD RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2012

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Page 1: Consolidado solicitud pgn

CONSOLIDADO SOLICITUD RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2012

Page 2: Consolidado solicitud pgn

SECRETARIA DE EDUCACION

Intensificar la enseñanza del inglés, la lectura y la escritura, las matemáticas y las ciencias. 13.500.000.000

Convivencia escolar 10.200.000.000Bilingüismo 2.460.000.000Ampliación rutas y subsidios de transporte 6.394.000.000Ampliar la cobertura en alimentación escolar al ciento por ciento (100%) de los estudiantes de colegios oficiales (costos anuales)

307.482.000.000

Reconocimiento valor real de niño matriculado (déficit anual) 628.683.000.000

Construcción de colegios oficiales Entre 1.2 y 1.7 billones

Page 3: Consolidado solicitud pgn

Se desarrollarán 20 sesiones, de cuatro horas, en tiempo extraescolar los días sábados.

Población objetivo: 150.000 estudiantes de grados 9º, 10º y 11º (pueden incluirse otros grados de acuerdo con la disponibilidad adicional de presupuesto).

Costo: El costo promedio por estudiante es $90.000 para un total por año de $13,500 millones dicho costo incluye:

1.1.       Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.

1.2.       Desarrollar material y formación virtual en las áreas especificadas.

1.3.       Realizar acompañamiento a los docentes, coordinadores académicos y auxiliares logísticos, en el desarrollo del proceso.

1.4.       Diseño impresión y distribución de material educativo.

1.5.       Diseñar y aplicar una evaluación de entrada y otra de salida para todos los estudiantes

1.6.       Desarrollar 20 sesiones de 4 horas de intensificación los días sábados.

1.7.       Garantizar el acompañamiento a los estudiantes con limitación auditiva y/o visual.

Intensificar la enseñanza del inglés, la lectura y la escritura, las matemáticas y las ciencias.

Page 4: Consolidado solicitud pgn

Convivencia escolarDesarrollo de estrategias para fomentar en los colegios oficiales de Bogotá una cultura de protección y respeto a la Dignidad Humana, promoviendo la incorporación de los valores de los derechos humanos para la convivencia, la participación, la democracia y la seguridad escolar, con equidad de género.

2.1 Formación y acompañamiento para promover acuerdos y estrategias para la resolución pacífica de conflictos.

Población objetivo: 100 colegios oficiales de Bogotá.

Costo: El costo promedio por colegio es $30 millones para un total por año de $3,000 millones dicho costo incluye:

1.1.       Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.1.2.       Desarrollar 16 sesiones de formación y acompañamiento a los colegios seleccionados.1.3.       Realización de encuentros locales y distritales.

2.2       Desarrollo de procesos relacionados con el uso educativo y recreativo del tiempo libre de los estudiantes, en temas científicos, recreativos, artísticos, deportivos, culturales, etc.

Población objetivo: 60.000 estudiantes de colegios oficiales del Distrito

Costo: El costo promedio por estudiante es $120.000 para un total por año de $7,200 millones dicho costo incluye:

1.1.       Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.1.2.       Suministro del material requerido.1.3.       Desarrollar 20 sesiones de 4 horas semanales en tiempo extraescolar.1.4.       Realización de encuentros locales y distritales

Page 5: Consolidado solicitud pgn

BilingüismoDesarrollar procesos de formación y acompañamiento para aumentar a 20 el número de colegios que desarrollan educación bilingüe. 

3.1   Desarrollo de procesos de acompañamiento para la formulación y el desarrollo curricular para la educación bilingüe.  

Población objetivo: 12 colegios oficiales de Bogotá.

Costo: El costo promedio por colegio es $30.000.000 para un total por año de $360 millones dicho costo incluye:

1.1.       Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.1.2.       Desarrollar una sesión semanal de acompañamiento a los colegios seleccionados.

3.2   Formación de docentes en segunda lengua

Población objetivo: 1.200 docentes de 12 colegios oficiales de Bogotá.

Costo: El costo promedio por docente es de $1.750.000 para un total por año de $ 2,100 millones, dicho costo incluye:

1.1.       Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo del proyecto.1.2.       Desarrollar material y formación virtual en las áreas especificadas.1.3.       Diseño impresión y distribución de material educativo.1.4.       Diseñar y aplicar una evaluación de entrada 1.5.       Desarrollar 32 horas de formación presencial, 6 horas de trabajo tutorial y 10 horas de trabajo en internet.1.6.       Costo de la aplicación de la prueba de certificación.

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Ampliación rutas y subsidios de transporte.

Ampliación de 2.023 rutas y 85.746 subsidios de transporte adicionales, con el fin de atender 163.618 cupos de las zonas deficitarios de colegios oficiales., valor promedio por ruta diaria $194.120 y por subsidio $70.000 multiplicado por 190 días escolares. Total anual: $6.394 millones.

Población objeto: 163.618 estudiantes.

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Reconocimiento valor real de niño matriculado

Actualmente el Ministerio de Educación Nacional reconoce a la Secretaría de Educación por el Sistema General de Participaciones y costo promedio de matrícula de $1.195.000 anual por cada estudiante. Conforme a los estudios de mercado para el 2011, el valor promedio real es de $1.734.454., con lo cual el déficit que debe asumir la Secretaría de Educación del Distrito es de $639.454 * 983.000 matriculas = 628.683 millones anulas de déficit.

Población objeto: 362.000 estudiantes.

Page 8: Consolidado solicitud pgn

Cobertura Alimentación Escolar

Ampliar la cobertura en alimentación escolar al ciento por ciento (100%) de los estudiantes de colegios oficiales. Valor promedio por refrigerio $1.700 * 190 días año escolar * 983.000 estudiantes = $307.482 millones anuales.

Población objeto: 330.000 estudiantes.

Page 9: Consolidado solicitud pgn

Construcción Colegios OficialesEl Distrito Capital requiere la construcción de 72 colegios oficiales con capacidad promedio de atención a 2.304 estudiantes en las zonas deficitarias para la asignación de cupos, con el fin de garantizar la cobertura total, incluyendo a la población de menos recursos, la cual se estima en 113.525 estudiantes no atendidos en colegios oficiales, además de los atendidos en convenios con colegios privados.

Población objeto: 72 colegios

VALOR ESTIMADO DE CONSTRUCCION COLEGIOS NUEVOS A AGOSTO DE 2011

EN MILLONES DE $

COLEGIOTIPO

Población Objeto alumnos

Área construida

Valor m2 c.d. construcción

Valor obra c.d. A.I.U. 26%

Costo total obra

Área lote aprox.

Volor lote por m2

Valor total lote

1 (2 AULAS POR NIVEL) 1256* 7005 1,11 7,775 2,021 9,797 12365 $ 450 $ 5,5642 (3 AULAS POR NIVEL) 1848* 10058 1,11 11,164 2,902 14,067 18515 $ 450 $ 8,331

                   OTROS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

COLEGIOTIPO

Dotación general (22%

C.T.O.)

Dotación comedor

escolar (0,6% C.T.O.)

Costo consultoría

Costo interventoria de diseños

(10,5% costo de diseños)

Costo de interventoría y gerencia de

obra (7% C.T.O.)

Costos de legalización y licencias (4%

C.T.O.)

Servicios públicos y

derechos de conexión

(1,5% C.T.O.)Total otros

costos

COSTO TOTAL

INVERSIÓN POR

COLEGIO1 (2 AULAS POR NIVEL) $ 2,155 $ 58 $ 560 $ 58 $ 685 $ 391 $ 146 $ 4,058 $ 13,8552 (3 AULAS POR NIVEL) $ 3,094 $ 84 $ 804 $ 84 $ 984 $ 562 $ 211 $ 5,826 $ 19,893

Page 10: Consolidado solicitud pgn

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Operación de los servicios sociales de la población de infancia y adolescencia 210.229.399.703

intervención a 83 equipamientos de primera infancia – Jardines Infantiles 115.124.480.000

Subsidios económicos a personas mayores en situación de vulnerabilidad 35.535.420.000

Page 11: Consolidado solicitud pgn

Operación de los servicios sociales de la población de infancia y adolescencia

Metas proyecto 2012

Solicitud presupuesto General de la

Nación

Costo Cupo Cupos

Unidades

operativas

Personas

Diseñar e implementar 1 modelo de prevención de accidentes, en los espacios donde transcurre la cotidianidad de niñas,niños y adolescentes, en las 20 localidades.

60.514.560

NA NA NA 60,398 Niños y niñas atendidos en Jardines Infantiles

Lograr 1450 cupos- año para la atención de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en condición de discapacidad a través de los centros crecer.

12.737.032.000

39.928

1.450

19

1.740 niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendidos en Centros Crecer

Atender integralmente 20.000 niñas, niños y adolescentes menores de 15 años que se encuentren en condiciones de vulneración de derechos o víctimas de la violencia como situaciones de desplazamiento, desmovilización, explotación laboral, explotación sexual, maltrato infantil y conflicto con la ley)

24.895.210.478

FORJAR: 16,125ESCNNA: 32,649

RPA: 54,340

FORJAR: 5,000ESCNNA: 300

RPA: 300

18

10.600

Atender 5.100 niñas,niños y adolescentes contra la explotación laboral a través de los centros amar de integración.

21.982.060.800

44.898

2.040

23

5.100

Formar 200.000 padres madres o cuidadores de niños y niñas menores de 5 años en temas relacionados con la atención integral de la primera infancia y educación inicial (crianza, lactancia materna, desarrollo infantil, juego)

990.958.550

NA NA NA

20.000

Formar 20.000 niños - as o adolescentes en acciones educativas, legales y de control para la restitución de los derechos

1.021.095.300

NA NA NA

3.740 Desarrollar 1 lineamiento pedagógico distrital que orienten el componente de educación inicial para la atención integral en primera infancia según el artículo 29 de la ley 1098 de 2006.

101.352.000

NA NA NA NA

Alcanzar 50.332 cupos gratuitos en educaciòn inicial para niños y niñas en primera infancia. la ampliación de cobertura en educación inicial se hará desde un modelo diferencial que garantice la inclusión de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a dife

134.329.610.146

17.765

50.332

363

60.398

Atender 4000 niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad en jardines infantiles del distrito.

5.229.229.328

22.749

3.300

NA

4.000 Atender integralmente 12,687 familias con niños y niñas en primera infancia a través de la estrategia ámbito familiar.

8.882.336.542

33.408

12.687 FAMILIAS

NA

38.061

TOTAL 210.229.399.703

       

Page 12: Consolidado solicitud pgn

intervención a 83 equipamientos de primera infancia – Jardines Infantiles

RECURSOS ESTIMADOS PARA ESTUDIOS Y REFORZAMIENTO

DESCRIPCIÓN ESTUDIOS (1) VALOR UNITARIO (2)NO.EQUIPAMIENT

OS (3)VALOR TOTAL (4)

Diseño Estructural $ 6.000.000 83 $ 498.000.000Diseño Arquitectonico $ 10.000.000 83 $ 830.000.000Licencia $ 10.000.000 83 $ 830.000.000Diseño Hidraulico, Sanitario, Gas y Tramite de Legalización Acometidas $ 7.000.000 83 $ 581.000.000Diseño Electrico, Alarma y Tramite de Legalización Acometidas $ 7.000.000 83 $ 581.000.000VALOR TOTAL ESTUDIOS Y LICENCIAS $ 40.000.000 83 $ 3.320.000.000

TOTAL REFORZAMIENTOS DE PRIMERA INFANCIA

VR APROX. Por M2 Total M2TOTAL RECURSOS

ESTIMADOS REFORZAMIENTOS (5)

84 $ 2.000.000 55.902 $ 111.804.480.000VALOR TOTAL ESTUDIOS Y LICENCIAS + OBRAS DE REFORZAMIENTO (4+5) $ 115.124.480.000

Page 13: Consolidado solicitud pgn

Subsidios económicos a personas mayores en situación de vulnerabilidad

TIPO DE SUBSIDIO DESCRIPCION COBERTURA VALOR DEL BONO MENSUAL *

PRESUPUESTO VIGENCIA 2012

Tipo A

Personas mayores de 50 años, con 50% de minusvalía o discapacidad física, mental o sensorial, que presenten condición de dependencia en la realización de actividades básicas de la vida cotidiana; carentes de redes sociales o familiares funcionales para su desarrollo y cuidado; que no reciban pensión; que vivan solas, o en la calle (con certificado de indigencia); o que por ser jefe de núcleo familiar tengan a cargo menores de 18 años y/o mayores de 18 años con discapacidad, u otras personas mayores de 60 años.

473 $ 165.000 $ 936.540.000

Tipo B

Personas mayores que no reciban ingreso o pensión; que carezcan de rentas e ingresos suficientes para subsistir, es decir, personas que vivan solas y su ingreso mensual no supere medio salario mínimo legal mensual vigente, o que vivan con la familia cuyo ingreso total sea inferior o igual a un SMLMV; que estén clasificados en los niveles de Sisben 1 o 2, que cuenten con certificado de indigencia.

23.527 $ 120.000 $ 33.878.880.000

Tipo B Desplazados

Personas mayores que estén incluidos en el Sistema Único de Registro de Población en Situación de Desplazamiento; que hayan residido durante los últimos diez años en el territorio nacional.

500 $ 120.000 $ 720.000.000

TOTAL 24.500 $ 35.535.420.000

Page 14: Consolidado solicitud pgn

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Cable Aéreo - trazado Portal Tunal - Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar 126.000.000.000

Autopistas Urbanas- solicitud de cofinanciaciónNO ESPECIFICA

MONTOS

Intersecciones Tren de Cercanías 265.757.000.000

Tasas por congestiónAPOYO EN LA

REGLAMENTACION

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Cable AéreoLa Secretaría Distrital de Movilidad desarrolló el “Estudio de Alternativas de Transporte por Cable o sobre Rieles para Cuidad Bolívar” con el fin de Implementar el transporte público por cable en la ciudad de Bogotá D.C.. A través de los estudios realizados se identificó ocho (8) trazados para las localidades evaluadas y según la clasificación mediante análisis multicriterio, se obtuvo que el trazado Portal Tunal - Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar, fue el escogido como prioritario.

Dicho proyecto se enmarca dentro del CONPES 3677 de 2010, y tiene por igual objetivo articularse con el Sistema Integrado de Transporte Público, con el fin de ofrecer cobertura a las zonas de la ciudad de difícil acceso.

De ser factible la realización del proyecto, tendrán que preverse los recursos necesarios para la contratación de los estudios de detalle y esquemas de financiación que permitan la materialización del proyecto.

Presupuesto estimado para construcción: Ciento veintiséis mil millones de pesos.

Page 16: Consolidado solicitud pgn

Autopistas Urbanas

Actualmente se desarrolla la estrategia para llevar a cabo el Programa de Autopistas Urbanas (PAU) llevado a cabo mediante el convenio de la Corporación Andina de Fomento – CAF, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y esta Secretaría, con el fin de articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de regulación y control del tráfico, garantizar la inversión en la ampliación del subsistema de vías, de espacio público, en el mantenimiento vial y la sostenibilidad del sistema priorizando las inversiones en proyectos que completen la malla vial arterial y el sistema de espacio público, para mejorar la conectividad a nivel urbano y regional y mejorar la productividad de la ciudad al apoyar sistemas que busquen aumentar la productividad y competitividad de la región Bogotá Cundinamarca mejorando la conectividad interna de Bogotá y con las ciudades de la red, y de la región con los mercados nacional e internacional.

Se espera contar con el apoyo estratégico de cofinanciación para adelantar este proyecto de gran envergadura para la ciudad.

Page 17: Consolidado solicitud pgn

Intersecciones Tren de Cercanías

El Tren Metropolitano de Cercanías es un proyecto para la Región – Bogotá, que trata de implementar y poner en marcha un sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros entre Facatativá y la Av. Ciudad de Cali (sector de Hayuelos). La integración con Bogotá D.C. se establece a la luz del Documento Conpes 3677 de 2010 y el Sistema Integrado de Transporte Público que adelanta la Administración Distrital en particular con el aspecto tarifario.

Parte esencial de la cofinanciación que se espera del Gobierno Nacional, se destine para el mejoramiento en la infraestructura en las intersecciones del tren de cercanías.

Presupuesto:

Precios a 2010

INTERSECCIONES PRIORIZADAS, DE ACUERDO CON MALLA VIAL ARTERIAL SIN FINANCIACIÓN ACTUAL

CORREDOR NORTE TOTAL millones $

1Av. Novena por Av. San Juan Bosco - Calle 170

$ 99.245

2Av. Novena por Av. Las Orquídeas - Calle 161

3 Av. Novena por Av. Calle 147

4 Av. Novena por Av. Calle 140

INTERSECCIONES CONTEMPLADAS POR EL ACUERDO 180 - DIFERENTES FASES

CORREDOR NORTE TOTAL millones $

1Av. Novena por Av. San Antonio - Calle 183

$ 141.512

2Av. Novena por Av. La Sirena - Calle 153

3Av. Novena por Av. El Contador - Calle 134

NOTA: Los anteriores valores no incluyen estudios- diseños y predios.

PRESUPUESTO PRELIMINAR PASOS PEATONALES REQUERIDOS SOBRE CORREDORES FERREOS - "ESTIMADO"

UBICACIÓNINVERSION A LARGO PLAZO A

SOLUCIONAR.

1 Paso peatonal entre 183 y Calle 170 5.000.000.000

2Paso peatonal entre calle 170 y calle 161 5.000.000.000

3 Paso peatonal entre Calles 161 y 153 5.000.000.000

4 Paso peatonal entre Calles 153 y 140 5.000.000.000

5 Paso peatonal entre Calles 134 y 140 5.000.000.000

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Tasas por CongestiónDe acuerdo con la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-21014” la cual en su artículo 90 se establece, “ARTÍCULO 90°. RECURSOS LOCALES PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE. Este artículo es una oportunidad para generar un nuevo mecanismo de regulación de tráfico para la ciudad de Bogotá. Por lo cual el gobierno Nacional y Distrital deben trabajar de forma articulada para establecer los criterios de reglamentación

La regulación del tráfico y el desincentivo al uso del vehículo particular son sin duda una de las metas fundamentales de política de movilidad de los países y el medio más adecuado para mejorar los niveles de vida de la población. Esta verdad presupone que existen una variada gama de instrumentos que permiten alcanzar este objetivo como son las tarifas por congestión, restricción de vehículos particulares y modernos y eficientes Sistemas Integrados de Trasporte Público. Debido a que la ciudad necesita medidas urgentes mientras se pone en marcha el Sistema Integrado de Transporte Público es necesario mirar otro mecanismo complementario al pico y placa extendido. En el caso particular de Bogotá, según la encuesta de Movilidad Urbana 2005 en relación con la distribución modal de los viajes en Bogotá, existe un predominio de los viajes en transporte público colectivo y masivo[1], estos representan el 57.2% de los viajes totales, le siguen los viajes a pie con 15.1% y el vehículo particular con 14.7%, otros modos de transporte cuentan con una participación de 6.3%, el taxi 3.7%, la bicicleta 2.25% y por último la moto con 0.7%. Lo anterior nos lleva a inferir que los viajes en vehículo particular tiene un costo social mayor que el costo privado, debido a que el 90% de los vehículos que se mueven en la ciudad pertenecen a este modo de transporte[2]. Por lo tanto, es necesario desestimular el uso de este medio de transporte a través de las tasas de congestión y de esta manera internalizar las externalidades que generan los usuarios.

Para lo cual se propone estratégicamente el que se determinen mesas de trabajo regionales con el fin de determinar no solamente su viabilidad sino las zonas en donde se pueden cobrar tasas por congestión, contaminación e infraestructura. Así como en el caso de ser viable, determinar la metodología para el cobro a las tasas mencionadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Page 19: Consolidado solicitud pgn

SECTOR HABITAT

Infraestructura requerida para la Calle 170 20.000.000.000

Ejecución de proyectos de vivienda para población desplazada 14.000.000.000

Page 20: Consolidado solicitud pgn

Infraestructura requerida para la Calle 170

$20.000 millones

Son los recursos que se requieren para la construcción de los colectores e interceptores de la Calle 170. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-ya cuenta con los diseños. Sin embargo ni el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- ni la EAAB disponen de los recursos.

Page 21: Consolidado solicitud pgn

Ejecución de proyectos de vivienda

$14.000 millones

Se trata de la creación de una “bolsa conjunta” que permita realizar el urbanismo y la construcción de proyectos de vivienda para la población en situación de desplazamiento interno forzado por la violencia que ha sido beneficiada por subsidios de vivienda asignados tanto por la Nación como por el Distrito Capital.

Nota:

Adicionalmente se requiere garantizar que Soacha cuente con $105.000 millones que permitan la habilitación de suelo para VIS y VIP (40.000 viviendas nuevas) y el mejoramiento de las condiciones de las comunas 3 y 5 y 40.000 viviendas nuevas por parte de la EAAB.

Se trata de un proyecto conjunto con la Gobernación de Cundinamarca. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB- ya entregó el proyecto a la Gobernación para que ésta a su vez lo presente ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial –MAVDT-.

También, que la Nación efectivamente aporte los $ 178.000 millones que se comprometió a invertir para continuar con las obras requeridas para avanzar en el saneamiento y la descontaminación del río.

Page 22: Consolidado solicitud pgn

SECTOR GOBIERNO

Recursos para la atención a la población en situación de desplazamiento consignados en el PIU

224.765 Millones

Page 23: Consolidado solicitud pgn

Componente Temas de Inversion

Financiación del proyecto

Costo total del proyecto (pesos)

Recursos Propios más SGP

SOLICITUD PRESUPUESTAL AL GOBIERNO

NACIONAL(pesos)

INTEGRIDAD: TORTURA, VIOLENCIA SEXUAL, VÍCTIMAS DE MINAS.

Retorno - Reubicación - Fortalecimiento- Participacón - Atención Integral Pueblos

Afrocolombianos-Indígenas

313.200.000.00

0

18.000.000.000

295.200.000.000,

00

4.000.000.000  

4.000.000.000,00

6.000.000.000

 

6.000.000.000,00

Otros recursos destinados con proyectos y/o programas al tema de atención a la

población desplazada

Atención Integral a la Población Desplazada- Ayuda Humanitaria

Urgencia - Bonos Albergue -Atención UAOS)

 

14.240.000.000  

Total Sector Gobierno

337.440.000.000

32.240.000.000

305.200.000.00

0,00

INTEGRIDAD: TORTURA, VIOLENCIA SEXUAL, VÍCTIMAS DE MINAS.

Atención Niñez - Adolescencia - Adulto Mayor - Indígenas-Discapacidad-Seguridad Alimentaria - Atención

Violencia Sexual, Intrafamiliar - Gestión Social Integral- Educación primera

Infancia

266.702.941

24.277.455

242.425.486,00

11.013.813.819

1.209.751.453

9.804.062.366,00

SEGURIDAD: DETENCIONES ARBITRARIAS ILEGALES, ATENTADOS CONTRA LA VIDA,

PERSECUCIONES U HOSTIGAMIENTOS.

2.571.557.983

667.558.258

1.903.999.725,00

9.944.546.659

2.151.100.290

7.793.446.369,00

410.000.000

270.000.000

140.000.000,00

116.077.570.58

3

23.119.722.728

92.957.847.855,0

0

ALIMENTACIÓN

104.187.115.120

20.202.648.355

83.984.466.765,0

0 Otros recursos destinados con proyectos y/o programas al tema de atención a la

población desplazada

Atención Niñez - Adolescencia - Adulto Mayor - Indigenas-Discapacidad-

Seguridad Alimentaria- Cobertura Actual  

11.830.941.461

 

Total Sector Integración Social

244.471.307.105

59.476.000.000

196.826.248.56

6

Page 24: Consolidado solicitud pgn

Componente Temas de Inversion

Financiación del proyecto

Costo total del proyecto (pesos)

Recursos Propios más SGP

SOLICITUD PRESUPUESTAL AL

GOBIERNO NACIONAL(pesos)

SALUD

Salud a su casa, salud al colegio Instituciones saludables y amigables -

comunidades saludales - Salud al trabajo - Fortalecimiento de gestión Distrital en la

salud pública - Atención Psicosocial}

11.591.114.124

446.079.000

11.145.035.124,00

2.056.835.992

130.635.352

1.926.200.640,00

7.634.200.000

 

7.634.200.000,00

400.000.000  

400.000.000,00

5.653.356.000

653.356.000

5.000.000.000,00

4.800.000.000

 

4.800.000.000,00

5.797.467.000

197.467.000

5.600.000.000,00

1.710.248.096

298.405.224

1.411.842.872,00 Otros recursos destinados con proyectos y/o

programas al tema de atención a la población desplazada

Promocion y Afiliación a Régimen Subsidiado y Contributivo- Atención a la población

vinculada-Cobertura Actual 

197.798.057.424

 

Total Sector Salud

237.441.278.636

199.524.000.000

37.917.278.636

EDUCACIÓNCupo Educativo en Instituciones Oficiales-

Alimentación Escolar - Subsidios a la Demanda- Transporte Escolar-Gratuidad

78.944.789.912

72.213.221.127

6.731.568.785,00

5.098.560.000

90.600.000

5.007.960.000,00

12.978.870.430

1.017.387.973

11.961.482.457,00

15.135.050.000

 

15.135.050.000,00

9.802.622.342

434.775.118

9.367.847.224,00

543.784.680

151.781.227 392.003.453,00

493.714.260

246.857.130

246.857.130,00

Otros recursos destinados con proyectos y/o programas al tema de atención a la población

desplazada

Cupo Educativo en Instituciones Oficiales- Alimentación Escolar - Subsidios a la

Demanda- Transporte Escolar-Gratuidad -Cobertura Actual

 

298.905.377.425  

Total Sector Educación

421.902.769.049

373.060.000.000

48.842.769.049,0

0

Page 25: Consolidado solicitud pgn

Componente Temas de Inversion

Financiación del proyecto

Costo total del proyecto (pesos)

Recursos Propios más SGP

SOLICITUD PRESUPUESTAL AL

GOBIERNO NACIONAL(pesos)

VIVIENDA Soluciones de Vivienda

267.800.000.000

53.560.000.000

214.240.000.000,

00

Total Sector Hábitat

267.800.000.000

53.560.000.000

214.240.000.000

GENERACIÓN DE INGRESOSApoyo al Emprendimiento- Misión Bogotá- formación -capacitación y organización de

actividades comerciales

100.000.000.000

4.000.000.000

96.000.000.000,0

0

Otros recursos destinados con proyectos y/o programas al tema de atención a la

población desplazada

Apoyo al Emprendimiento- Misión Bogotá- formación -capacitación y organización de actividades comerciales -Cobertura Actual

 

12.000.000.000  

Total Sector Desarrollo Económico (IPES)

112.000.000.000

16.000.000.000

96.000.000.000

TOTAL INVERSION (Aportes Distrito - Aporte Gobierno Nacional)

1.098.111.919.941

199.085.623.690

899.026.296.251

TOTAL INVERSIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA (VIGENCIA 2012-2015 - PESOS 2011)

1.632.886.296.251

Page 26: Consolidado solicitud pgn

SECTOR CULTURA RECREACION Y DEPORTE

IDRD Infraestructura - parques 176.000.000.000

IDRD Actividades recreativas 4.300.000.000

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Difundir los valores de patrimonio cultural y Recuperar los

Bienes y Sectores de Interés cultural4.300.000.000

Orquesta Filarmónica de Bogotá Garantizar los derechos culturales de los artístas, el derecho a la oferta cultura en música sinfónica, académica y canto lírico y desarrollar acciones de proyección nacional e internacional de la Orquesta

5.567.872.253

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos, Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia, Apropiación de la cultura científica para todos y todas, Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio, Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá, Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía.

15.061.058.000

Page 27: Consolidado solicitud pgn

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTESUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONESPROYECTOS PRE-SELECCIONADOS PARA SER FINANCIADOS POR LA NACIÓN

NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD ESCALA DEL PARQUE TIPO DE INTERVENCION

VALOR APROXIMADO

POBLACION BENEFICIADA

ESTADO DE ESTUDIOS Y LICENCIAS

CUENTA CON

ESTUDIOS

TECNICOS

REQUIERE

ACTUALIZAR

ESTUDIOS

REQUIERE

ADELANTAR

ESTUDIOS

TECNICOS

REQUIERE

TRAMITAR

LICENCIA

FONTANAR DEL RIO SUBA ZONAL 4a ETAPA - PISCINA $ 26.000.000.000 52.700 X X X

PLAZA DE EVENTOS PARQUE SIMON BOLIVAR TEUSAQUILLO METROPOLITANO ADECUACIONES

$ 10.000.000.000 CIUDAD X X

PALACIO DE LOS DEPORTES BARRIOS UNIDOS METROPOLITANO

OBRAS DE SEGURIDAD HUMANA

$ 10.000.000.000 AFORO 4,500 X

EL TALLER CIUDAD BOLIVAR ZONALCONSTRUCCION PARQUE

$ 7.000.000.000 86.160 X

EL PORVENIR BOSA METROPOLITANOCONSTRUCCION PARQUE

$ 25.000.000.000 CIUDAD X

EL RECREO 2A. ETAPA BOSA METROPOLITANOCONSTRUCCION 2a. ETAPA PARQUE

$ 11.000.000.000 CIUDAD X X

SAN JOSE DE USME USME METROPOLITANOCONSTRUCCION PARQUE

$ 5.000.000.000 63.730 X X

CASABLANCA SUBA ZONALCONSTRUCCION PARQUE

$ 4.000.000.000 48.930 X

VIRGILIO BARCO TEUSAQUILLO METROPOLITANO ADECUACIONES $ 3.000.000.000 CIUDAD X

CAMPIN (ORIENTAL-NORTE-SUR) TEUSAQUILLO METROPOLITANO ADECUACIONES $ 50.000.000.000 AFORO 46,240 X

UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE ENGATIVA METROPOLITANO

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES

$ 10.000.000.000 CIUDAD X X

CAYETANO CAÑIZARES KENNEDY METROPOLITANO

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES

$ 8.000.000.000 CIUDAD X X

ILLIMANI - 2a ETAPA CIUDAD BOLIVAR ZONALCONSTRUCCION 2a. ETAPA PARQUE

$ 7.000.000.000 190.200 X

Page 28: Consolidado solicitud pgn

Meta META ACTUALASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL ACTUAL

PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO

META CON COFINANCIACION

PRESUPUESTO CON

COFINANCIACION

Lunadas Metropolitanas

3 $ 382.899.582 $ 800.000.000

5

$ 1.182.899.582Número de asistentes a atender

70.000

90.000

Noche De Las Velitas

1 $ 138.093.654 $ 300.000.000

1

$ 438.093.654Número de asistentes a atender

80.000

90.000

Novenas De Aguinaldos

8 $ 199.576.549 $ 500.000.000

8

$ 699.576.549Número de asistentes a atender

8.000

15.000

Colegio al Parque

1.117 $ 1.211.242.696 $ 300.000.000

1.300

$ 1.511.242.696

Número de asistentes a atender 366.493

426.400

Ludotecas

1.070 $ 358.408.669 $ 300.000.000

1.100

$ 658.408.669Número de asistentes a atender

94.160

100.000

Festival De Verano

50 $ 2.606.218.977 $ 1.500.000.000

50

$ 4.106.218.977Número de asistentes a atender

900.000 1.000.000

Apoyo A Actividades Distritales

2 $ 309.733.818 $ 600.000.000

3

$ 909.733.818

TOTAL $ 5.206.173.945 $ 4.300.000.000 $ 9.506.173.945

Page 29: Consolidado solicitud pgn

Entidad Fuente Nación Objetivo del Proyecto Población beneficiadaRecursos

Requeridos para2012

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC

Recursos del Adicional al IVA telefonía Móvil Decreto 4934 del 18 de diciembre de 2009, Reglamenta el artículo 470 del Estatuto Tributario

Difundir los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital a través del fomento y divulgación para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, tanto de patrimonio tangible como intangible con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad

Reporta acciones afirmativas en las poblaciones LGBT, Afrodescendientes, Infancia y Adolescencia

Nota: las poblaciones atendidas no tiene presupuesto específicos, las poblaciones son beneficiadas con actividades transversales de la misión del proyecto

2.000.000.000

Recuperar los Bienes y Sectores de Interés cultural pertenecientes al Distrito Capital mediante acciones integral, asesoría y por acción directa.

No reporta acciones en las poblaciones. Sin embargo, con las actividades de recuperación de bienes de interés cultural se benefician a la comunidad en general

2.300.000.000

Page 30: Consolidado solicitud pgn

Entidad Fuente Nación Objetivo del Proyecto Población beneficiada

Recursos Requeridos

para por proyecto

2012

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Sistema General de Participación SGP

Garantizar los derechos culturales de los artístas, el derecho a la oferta cultura en música sinfónica, académica y canto lírico y desarrollar acciones de proyección nacional e internacional de la Orquesta

Para el 2012 se destinarán recursos por 1.200 millones de pesos en SGP para atender lineas estratégicas relacionadas con estos grupos etáreos y poblacionales. Reportará acciones sinfónicas y académicas en las 2 metas del Plan de Desarrollo, con proyectos especiales para atender la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, desplazados y población vulnerable.

5.567.872.253

Page 31: Consolidado solicitud pgn

EntidadFuente Nación

Objetivo del Proyecto Población beneficiada

Recursos Requeridos

para por proyecto 2012

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Sistema General de Participación -SGP

Formular, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas y programas sectoriales, poblacionales, territoriales y estratégicos del campo artístico, cultural y de patrimonio

Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, Afrodescendientes, LGBTI, infancia y adolescencia y mujer y genero 7.475.424.000

Crear y poner en marcha estrategias de transformación cultural para posicionar una Cultura Ciudadana activa, solidaria y respetuosa de los derechos

Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, infancia y adolescencia

486.000.000

Avanzar en la implementación del Plan Maestro de Equipamentos Culturales

No reporta acciones en las poblaciones. Sin embargo, con las actividades de recuperación de bienes de interés cultural se benefician a la comunidad en general

650.000.000

Fortalecer al Planetario Distrital como centro de divulgación científica y de formación, fortalecimiento y apropiación del conocimiento científico en los campos de la astronomía, la astronáutica y las ciencias afines.

Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, infancia y adolescencia dentro de la actividades pedagógicas del Planetario 3.601.000.000

Apoyar y fortalecer los espacios de participación y concertación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio

Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, mujer y género

556.000.000

Promover el conocimiento, la valoración, la apropiación e identificación de los habitantes de Bogotá con el sector de la cultura, la recreación y el deporte

Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, mujer y género y LGBTI

1.489.537.000

Contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas que interactuan en el Sector Cultura, Recreación y Deporte

Reporta acciones afirmativas en las poblaciones, mujer y género y LGBTI

803.097.000