Bolivia

P d A l P líti S t i lPrograma de Apoyo a la Política Sectorial(Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010)

Convenio de Financiación DCI/2007/19027

Taller de Planificación y CoordinaciónTaller de Planificación y CoordinaciónDesarrollo Productivo Sostenible

Villa Tunari 18 y 19 de Marzo de 2010Villa Tunari, 18 y 19 de Marzo de 2010

El Apoyo Presupuestario: Marco ConceptualEl Apoyo Presupuestario: Marco Conceptual

ObjetivosQué es un Apoyo Presupuestario?j

APS APGTransferencia de

APSTransferencia de 

APGTransferencia de fondos al Tesoropara apoyar la implementación

fondos al Tesoropara apoyar unaestrategia

i l dpde planes, programas y políticas

t i l (Ej

nacional de desarrollo (Ej. PND) o aliviarproblemáticas desectoriales (Ej. 

PNDIC)

problemáticas de coyunturamacroeconómica

3

ObjetivosModalidad de Desembolso: Tramo Fijo y Tramo Variablej

Tramo

I di d

Tramo Fijo

Tramo Indicadoresasociados a la macroeconomía, gestión de las

Asociado a la lí i

Variable

gestión de las finanzaspúblicas y avance de la

política sectorial, su marco i tit i l lavance de la 

política sectorialinstitucional, las inversiones y la capacidad de operación en eloperación en el sector 

4

Mecanismo de desembolso de los recursos PAPS

fi i l Incremento Recursos

• Informe 3 indicadores

• Macro, GFP y PS

Tramo Fijo

Carta Oficial MDRyT

Incremento de Recursos de TGN

Recursos presupuestarios disponibles

• Avances de la PS, Inversiones Tramoy DI

• 16 Indicadores

Tramo Variable

DCE examina solicitud y emite 

Informe a 

Transferencia en $ a CUT No 3987 del 

MEF

Inversión Pública

Ajustado al BruselasCalendario

predefinido en el CF

UE Bruselas  Depósito en Euros en Ctarealiza 

desembolso

Euros en Ctadel Banco Central

Destino de la Inversión Pública

Inversión Desempeño Institucional del sector públicoPública

Infraestructura Física y Social

Servicios Básicos

Programas Sociales

Políticas Planes y Programas Sectorialesy g

El APS en la práctica

• En el 2008, aproximadamente un 20% del total de la Ayuda alAPS/Ayuda al Desarrollo , p yDesarrollo se hizo mediante apoyo presupuestario sectorialAPS/Ayuda al Desarrollo

• Diversos sectores adoptaron la modalidad (Agua y p ( g ySaneamiento, Seguridad Alimentaria, Cuencas, Desarrollo Integral)

• El GdB lidera y asegura el funcionamiento de las Mesas Sectoriales

El APS, una realidad 

El APS implica un trabajo diario de la institución para ejercer el• El APS implica un trabajo diario de la institución para ejercer el seguimiento y monitoreo de los indicadores ligados a los desembolsos

• Requieren un fuerte liderazgo y capacidad técnica de la institución sectorial (VCDI)

Un trabajo permanente( )

• Se requiere coordinación institucional, a nivel horizontal y vertical

El PAPS: Objetivos y Resultados EsperadosEl PAPS: Objetivos y Resultados Esperados

Objetivos del PAPS

• Apoyar al GdB en su lucha contra el narcotráfico, en un marco de concertación y paz socialObjetivo General marco de concertación y paz social

• Apoyar el diseño e implementación de ciertoscomponentes de la política pública sectorial decomponentes de la política pública sectorial de Desarrollo Integral, definiendo sus alcances, límites e interrelación con otros sectores y niveles subnacionalespara lograr una visión política compartida

Objetivo Específico

Resultados del PAPS

RE.1 Se cuenta con una política sectorial de Desarrollo Integral sólidamente definida,interrelacionada con otros sectores afines, socialmente compartida con actoressociales e institucionales relacionados a la problemática del cultivo de la hoja decoca, y concertada con la comunidad internacional, bajo los principios de soberanía ydignidad nacionaldignidad nacional

RE.2 La comunidad internacional acepta, comparte y apoya una visión de DesarrolloIntegral en el marco de la responsabilidad compartida establecida en el contextointernacional de las políticas de lucha contra el narcotráfico

RE.3 Se cuenta con un marco institucional del Estado boliviano consolidado, dinámicoy flexible, capaz de generar sinergias institucionales/sectoriales para coadyuvar laimplementación de la política sectorial de Desarrollo Integralg

RE.4 Se ejecuta, administra, monitorea y evalúa la política sectorial en las zonasrelacionadas a la problemática del cultivo de la hoja de coca (productoras,expulsoras y de alta sensibilidad)p y )

RE.5 Los sectores y actores sociales relacionados a la problemática del cultivo de hojade coca demandan de manera sostenida, coherentes y con capacidad técnica yadministrativa la ejecución de acciones e iniciativas

RE 6 Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva enRE.6 Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva enlas zonas de intervención, basadas en carteras de proyectos que condicen con losobjetivos del desarrollo integral y la mitigación de conflictos

Zona de Intervención del  PAPS

Zonas Productoras de Coca, donde este cultivo es y ha sido una práctica cultural tradicional, principalmente

Zonas Expulsoras de Población, regiones con alta incidencia de pobreza y en las que se han producido 

Zonas de Riesgo o Áreas Protegidas y No Expansión

principalmente radicadas en Los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba

profundos procesos de degradación ecológica, lo que estimula un proceso de migración temporal o definitiva hacia zonas productoras de hoja de p jcoca. 

El PAPS: Definición y Elegibilidad del TF y TVEl PAPS: Definición y Elegibilidad del TF y TV

Desembolsos Tramos Fijo y Variable

Desembolsos Previstos y Cronograma de Solicitudes PAPS

Recursos PAPS en apoyo al PNDICp y

Tramos Desembolsos Anuales Previstos – Trimestres Millón de Euros

2008 2009 2010 2011 Total 2008 2009 2010 2011 Total T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 Fijos 3 4 3 1 - 11

3 6 13Variables 3 6 - 4 13 Totales 3 4 3 3 6 1 4 24

Tramos Importe Fecha indicativa de

solicitud Fecha indicativa de

desembolso Primer Tramo Fijo 3 M (€) Junio 2008 Diciembre 2008 Segundo tramo fijo 4 M (€) Julio 2009 Septiembre 2009Primer tramo variable 3 M (€) Septiembre 2009 Noviembre 2009 Tercer tramo fijo 3 M (€) Junio 2010 Agosto 2010 Segundo tramo variable 6 M (€) Septiembre 2010 Noviembre 2010g ( ) pCuarto tramo fijo 1 M (€) Junio 2011 Agosto 2011 Tercero tramo variable 4 M (€) Septiembre 2011 Noviembre 2011

Elegibilidad para desembolsos del Tramo Fijo

Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el desempeño macroeconómico de BoliviaApreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el desempeño macroeconómico de Bolivia

Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas PublicasApreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas Publicas

Apreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial deApreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial deexistencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010existencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010

3 millones de Euros año 2010

c

Nº Descripción Monto Monto Monto Monto

2011

Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal

IndicadorPorcentaje Ponderación

Valores esperados Evaluación Tramo Varible Valores

finales2009 2010

Nº Descripción Monto Monto Monto Monto

30% 30% € 900.000 € 1.800.000 € 1.200.000 € 3.900.000

1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000

2 Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000

El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de % % € € €

Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial

3 Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada

20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000

4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente 20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000

5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000

6Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000

Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del7 Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007) 20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000

50% 50% € 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 6.500.000

8 Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial 30% 15% € 450.000 € 900.000 € 600.000 € 1.950.000

9Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales 20% 10% € 300 000 € 600 000 € 400 000 € 1 300 000

Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral

9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales, subnacionales y actores sociales del sector

20% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000

10Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos

10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000

11Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000

Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción 12 de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de

coca10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000

13 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000

14Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005) 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000

20% 20% € 600 000 € 1 200 000 € 800 000 € 2 600 000Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca 20% 20% € 600.000 € 1.200.000 € 800.000 € 2.600.000

15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras 50% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000

16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) 50% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000

€ 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 13.000.000

Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca

Totales

Actividades ejecutadas para el logro de los objetivos de la Misión 

Análisis de Realización de P i tAnálisis de documentación relevante (PNDI: Estrategia Lucha contra el NT, Informes de Monitoreo UNODC, Planes y Estrategias

entrevistas con actores relevantes del sector, tanto del Gobierno Nacional como de la Cooperación Externa Visita a terreno

Procesamiento y validación preliminar de la información proporcionada por el VCDI, relativa a los avances del sector tanto en el área de

Visita a las entidades relacionadas al sector; VCDI, FONADAL, DIGCOIN, Vi i i t i d

Elaboración de Informe Preliminar e Informe Final, incorporando todas las sugerencias y observaciones

li d t tAnteriores, Información Estadística INE etc.) para analizar los avances del sector en los aspectos estratégicos señalados en el Con enio

Visita a terreno Entrevistas con responsables de la Mancomunidad del Trópico y YungasFONADAL Regional y UDESTRO

tanto en el área de reforma sectorial, desarrollo integral y racionalizacioón y erradicación de superficie de cultivo de hoja de coca.

Viceministerio de Defensa Social , DIGPROCOCA, VIPFE

realizadas tanto por funcionarios gubernamentales y DCE

en el Convenio. UDESTRO hoja de coca.

Análsis del Grado de Cumplimiento Misión PAPS

 

Evaluación de Cumplimiento de Indicadores Status % Programado % Justificado Dif.p % Programado % Justificado Dif.Ponderación € Cumplimiento € €

Indicadores de avance Tramo Variable 100% 3.000.000,00€     88% 2.625.000,00€     375.000,00€        

i) Indicadores de avance de la política sectorial 30% 900.000,00€         90% 810.000,00€         90.000,00€          

1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. Incumplido 10% 90.000,0              0% ‐€                       90.000,00€         Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional Prefecturas Cumplido

2Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas y Municipios).

Cumplido10% 90.000,0              100% 90.000,00€          ‐€                      

3

El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada.

Cumplido

20% 180.000,0           100% 180.000,00€        ‐€                      

4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente (CONALTID).

Cumplido20% 180.000,0           100% 180.000,00€        ‐€                      

5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas Cumplido 10% 90 000 0 100% 90 000 00€ ‐€5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas. Cumplido 10% 90.000,0              100% 90.000,00€          ‐€                      

6Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial.

Cumplido10% 90.000,0              100% 90.000,00€          ‐€                      

7 Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010. Cumplido 20% 180.000,0           100% 180.000,00€        ‐€                      

ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral 50% 1.500.000,00€     85% 1.275.000,00€     225.000,00€        

8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Cumplido 30% 450 000 100% 450 000 00€ €8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial. Cumplido 30% 450.000               100% 450.000,00€        ‐€                      

9Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales.

Cumplido20% 300.000               100% 300.000,00€        ‐€                      

10Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos.

Cumplido10% 150.000               100% 150.000,00€        ‐€                      

11Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos ambientales

Cumplido10% 150.000               100% 150.000,00€        ‐€                      

Proyectos ejecutados en zonas expulsoras con orientación puntual en la reducción de la Cumplido12

Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca.

Cumplido10% 150.000               100% 150.000,00€        ‐€                      

13Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial mejorado.

Parcialmente Cumplido 10% 150.000                 50% 75.000,00€           75.000,00€          

14% de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención. Incumplido

10% 150.000               0% ‐€                       150.000,00€       

iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 20% 600 000 00€ 90% 540 000 00€ 60 000 00€iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 20% 600.000,00€        90% 540.000,00€        60.000,00€         15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. Cumplido 50% 300.000               100% 300.000,00€        ‐€                      

16Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos. Parcialmente

Cumplido 50% 300.000                 80% 240.000,00€         60.000,00€          

Se recomienda l l

Valores esperados Evaluación Tramo Varible Saldo a

Desembolsar2010 2011

Estimación Tramos Variables 2010/2011. Propuesta de reponderación

IndicadorPorcentaje Ponderación

mantener la actual estructura 

porcentual de los grupos de 

i di dNº Descripción Monto Monto Monto

30% 30% € 1.800.000 € 1.200.000 € 3.000.000

1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores 5% 2% € 90.000 € 60.000 € 150.000

2 Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) 10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000

El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de

Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial

indicadores, en su interior se sugiere una reponderación que permita dar 

d i3El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada

15% 5% € 270.000 € 180.000 € 450.000

4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente 30% 9% € 540.000 € 360.000 € 900.000

5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas 10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000

6Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial 10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000

preponderancia a cuestiones sensibles del 

proceso de reforma t i l d ll

y

7 Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007) 20% 6% € 360.000 € 240.000 € 600.000

50% 50% € 3.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000

8 Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial 20% 10% € 600.000 € 400.000 € 1.000.000

Solicitudes de recursos f inancieros formalmente presentadas y de calidad

Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral

sectorial, desarrollo integral y superficie 

de cultivo. Asimismo, en l9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales,

subnacionales y actores sociales del sector20% 10% € 600.000 € 400.000 € 1.000.000

10Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos

10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000

11Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales 10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000

P t j t d l f l d ió

algunos casos, se sugiere la 

redefinición de metas, de manera d j t

12Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de coca

10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000

13 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) 15% 8% € 450.000 € 300.000 € 750.000

14Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005) 15% 8% € 450.000 € 300.000 € 750.000

de que se ajusten de manera más pertinente a los 

objetivos estratégicos del20% 20% € 1.200.000 € 800.000 € 2.000.000

15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras 40% 8% € 480.000 € 320.000 € 800.000

16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) 60% 12% € 720.000 € 480.000 € 1.200.000

€ 6.000.000 € 4.000.000 € 10.000.000

Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca

Totales

estratégicos del PNDIC.

Estimación del logro de las metas de los indicadores TV 2010Estimación del logro de las metas de los indicadores TV 2010Indicador Monto 2010 Grado de riesgo 1. 10 acciones coordinadas Desarrollo Integral y otros sectores.

90.000 mediano

2. 50 acciones coordinadas en Desarrollo Integral 180.000 g3. Ajuste y actualización de la Ley No 1008 y de la E.N. L. Narcotráfico.

270.000

4. Ejecución del 35% PNDIC 540.000 5. 6 Mesa Sectorial 180.000 6. VCDI ha diseñado e implementado un sistema de monitoreo y al PNDIC.

180.000

7. captación de recursos incrementado en un 40% y los volúmenes de colocación de recursos en el sector se han

180.000 Se recomienda focalizar esfuerzosvolúmenes de colocación de recursos en el sector se han

incrementado en un 70% 8. realizado al menos 6 concursos de fondos.

600.000

9: Solicitudes de calidad (62 solicitudes). 600.000 10 7 iniciativas en las zonas de intervención 300 000

focalizar esfuerzos en indicadores  con riesgo relevante  

10. 7 iniciativas en las zonas de intervención. 300.000 11. ejecutado 15 proyectos en las zonas de intervención. 300.000 12. ejecutado 20 proyectos en las zonas de intervención.

300.000

13. Índice de NBI 450.000 14. reducción pobreza 450.000 15. rracionalizado cultivos de hoja de

480.000

16. reducción coca en Parques Nacionales 720.000 TOTAL 6.000.000

Evolución y perspectiva a corto plazoEvolución y perspectiva a corto plazo

Evolución y Desafíos del PAPSEvolución y Desafíos del PAPS

Enfoque por rubro productivo con

Foco Desarrollo 

productivo, con incorporación del sector privado y aprovechamiento 

Económico y Medio Ambiente

2do Tramo Fijo: 

pde las ventajas comparativas territoriales

Respuesta a  Demanda Específica de Proyectos

4MEuros 1er Tramo Variable:

2,6MEuros

Proyectos

1er Tramo Fijo: 3MEuros

Propuesta en discusión para la aplicación de los recursos del 1er Tramo Variable

Apoyo a Caminos Vecinales

Encuesta sobre Pobreza y NBI (Indicadores No 13 y 14)

Fomento a rubros productivos regionales (Café, Cacao, Fruticultura, etc.)

Colaboración interinstitucional para programas sectoriales estratégicos (INIAF, SERNAP, SENASAG, etc.)

Preinversión para Planes y Programas Sectoriales

Apoyo a la comercialización y exportación de productos agropecuarios

Acompañamiento al proceso de erradicación y racionalización acorde con lasAcompañamiento al proceso de erradicación y racionalización acorde con las políticas nacionales

Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias

Equipo Asistencia Técnica PAPS UE