p.i.p. losa deportiva

7/26/2019 P.I.P. LOSA DEPORTIVA

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Mejoramiento y Ampliacin Losa Deportiva AA.HH. Nuevo Paraso El Chaparral

Provincia de Chepn La Libertad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPN.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSA DEPORTIVA DELAA.HH. NUEVO PARAISO, EL CHAPARRAL PROVINCIA DE

CHEPNLA LIBERTADUBICACIN

REGION : LA LIBERTADPROVINCIA : CHEPENDISTRITO : CHEPENLOCALIDAD :

ALCALDE

LIC. DAVID LAS VENTURA.


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SEPTIEMBRE, 2013.NDICE

NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

2.- ASPECTOS GENERALES.

2.1. Nombre del proyecto y Localizacin.

2.2. Institucionalidad.

2.2.1. Unidad Formuladora.

2.2.2. Unidad Ejecutora.

2.3. Marco de Referencia.

3.- IDENTIFICACIN

3.1 Diagnstico.

3.1.1 rea de Estudio y reas de influencia.

3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP.

3.1.3 Los Involucrados en el PIP.

3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos.

3.2.1 Definicin del problema.3.2.2. Anlisis de causas.

Causas Directas.

Causas Indirectas.

3.2.3. Anlisis de efectos.

Efectos Indirectos.

Efecto Final.

3.2.4. rbol de Causas y Efectos.

3.3.Planteamiento del proyecto.3.3.1 Anlisis de medios del proyecto.

Medios de Primer Nivel

Medios Fundamentales.

3.3.2 Anlisis de fines del proyecto.

Fines Directos.

Fines Indirectos.

Fin ltimo.

3.3.3 rbol de Medios y Fines.


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3.4 Alternativas de Solucin.

3.4.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales.

3.4.2. Identificacin de acciones.

3.4.3. Anlisis de la interrelacin entre acciones.

3.4.4 Planteamiento de las alternativas de solucin.

4. Formulacin.

4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.

4.2 Determinacin de la brecha ofertademanda.

4.2.1 Anlisis de la demanda.

4.2.2 Anlisis de la oferta.

4.2.3 Determinacin de la brecha.4.3 Anlisis tcnico de las alternativas.

4.3.1 Aspectos tcnicos.

4.3.2 Metas de productos.

4.3.3 Requerimientos de recursos.

4.3.4 Cronograma de actividades.

4.4 Costos a precios de mercado.

4.4.1 Costos de inversin.

4.4.2 Costos de operacin y mantenimiento.5. Evaluacin.

5.1 Evaluacin social.

5.1.1 Beneficios Sociales.

5.1.2 Costos sociales.

5.1.3 Indicadores de rentabilidad.

5.1.4 Anlisis de Sensibilidad.

5.2 Anlisis de Sensibilidad.

5.3 Impacto ambiental.5.4 Gestin del Proyecto.

5.4.1 Para la fase de ejecucin.

5.4.2 Para la fase de postinversin.

5.4.3 Financiamiento.

5.5 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.

6. Conclusiones y Recomendaciones.

7. Anexos.


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RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL -PROVINCIADE CHEPEN- LA LIBERTAD

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACION DEL AA.HH. NUEVO CHAPARRAL-PROVINCIA DE

CHEPEN-LA LIBERTAD.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

Encuentros deportivos que demandaran los servicios del proyecto

DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ENCUENTROSDEPORTIVOSDEMANDANTES

1215 1234 1257 1276 1298 1321 1339 1363 1386 1404

OFERTA OPTIMIZADASIN PROYECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENCUENTROSDEPORTIVOS QUEDEMANDARAN

SERVICIOS

1215 1234 1257 1276 1298 1321 1339 1363 1386 1404

Fuente: Elaboracin Propia

OFERTA

El anlisis de oferta se divide en tres partes. La primera, adecuadamente el servicio o producto, luego caracterizar laoferta, lo que implica determinar los estados actuales, identificando los recursos humanos, tecnolgicos y deinfraestructura. Finalmente una tercera parte, a partir de oferta de los servicios, para luego proyectarlo en el horizontede evaluacin del proyecto.

Identificacindel Producto

Caractersticade la Oferta

Proyeccin de laOferta

Optimizada


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El servicio a brindarEl servicio y/o producto que se brinda en trminos prcticos es el del deporte y actividades afines a la poblacin.

Caracterstica de la Oferta ActualLa actual capacidad instalada es cero no se cuenta con infraestructura propia, equipamiento deportivo.

Oferta actual optimizada

La oferta del servicio del deporte ciudadano al ser ineficiente la oferta en situacin optimizada no se puede optimizar.

Pero la oferta actual alcanza solo para cubrir un 79.73 % de la poblacin de manera eficiente.

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

ALTERNATIVA N 01

- Abarca la intervencin de una superficie de 1,641.54 m2, en ella se ejecutaran trabajos de

demolicin, limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; luego se construir dos losa deportivas,una de concreto armado de 27x18m para vley, equipada con su respectiva red, delimitndose conpintura las reas para practicar la disciplina deportiva y la otra de gras sinttico de 30x20exclusivamente para fulbito con sus arcos.- Construccin de una batera de SSHH- Mantenimiento de las graderas.- La construccin de veredas de concreto.- Construccin de cerco perimtrico de 3 m de altura y en todo el ambiente se construir coberturametlica.- Construccin de Sardineles.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Para este proyecto los principales beneficios son:

Aumento de los niveles de desarrollo sicofsico y del bienestar social.

Mejoramiento de la salud fsica por tanto de la calidad de vida de la poblacin.

Cambio en la esttica de la zona.

Aumento en el valor de los predios de la zona.

Contar con infraestructura adecuada y en buen estado.

Mejoramiento del ornato pblico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PROMEDIO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10OFERTA DE SERVICIO 318 318 318 318 318 318 348 353 359 365 371

AA.HH. NUEVO PARAISO 24 MANZANASCHAPARRAL. 130 LOTES


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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

RESUMEN EVALUACIN SOCIAL

Descripcin Alternativa 1

Costo de Inversin (Precios Social) S/.168,869.19

Poblacin Demandante Efectiva 296

Costo/Habitante(directamente beneficiado) S/. 570.50

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL --PROVINCIA DE CHEPENLA LIBERTAD

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La Municipalidad Provincial de Chepn ha encargado a la Gerencia de Obras conducir el proceso para el

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL --PROVINCIA

DE CHEPENLA LIBERTAD

Habindose avanzado hasta la fecha con:

- Priorizacin del proyecto para su ejecucin

- Formulacin de los Trminos de Referencia para la formulacin del estudio de pre inversin.

- Aprobacin de Trminos de Referencia para la formulacin del estudio de pre inversin.

- El financiamiento del proyecto ser de la Municipalidad Provincial de Chepn.

La modalidad de ejecucin ser por contrata, a cargo de una empresa privada seleccionada por la

municipalidad mediante proceso de contratacin. La supervisin de las obras de construccin estar a

cargo de una empresa supervisora contratada tambin.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

La sostenibilidad del proyecto est garantizada, pues en base al anlisis de costos, a lo largo del

horizonte del proyecto estos (S/.30,027.61 de mantenimiento anual peridico) son cubiertos con el

Gasto Corriente que recibe la Municipalidad.

La Municipalidad Provincial se encargar de la operacin a travs de la Oficina de Obras.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no generar efectos negativos al medio ambiente.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

Etapa de Ejecucin Capacidad de la Municipalidad Provincial de Chepn.


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Tcnica.

Cuenta con un equipo de profesionales especializados en la ejecucin de Proyectos de

Obras Civiles, las que son de naturaleza propia, debido al tipo de institucin.

Administrativa

Con relacin a la administracin del proyecto, la Municipalidad de Chepn, posee una

estructura orgnica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus

funciones en la etapa de Inversin, este referido a la realizacin de Evaluacin, Supervisin y

Liquidacin de obras.

Financiera

En el aspecto financiero la Municipalidad Provincial de Chepn, cuenta con presupuesto

contemplado para gasto corriente y gasto de inversin - Ao Fiscal 2013, en el que se ha

destinado los recursos necesarios para la contratacin de servicios de consultora para laelaboracin de estudios de pre inversin y luego ejecutar la etapa de Inversin, la municipalidad

realizar la elaboracin del expediente tcnico por consultora.

Etapa de Operacin

Capacidad de la Municipalidad Provincial de Chepn.- La Municipalidad se encargar

de la operacin y mantenimiento.

Financiera

En el aspecto financiero para cubrir con estas actividades en la etapa de post-inversin

(operacin y mantenimiento), se ha considerado recursos correspondientes a gastos

corrientes de la Municipalidad Provincial de Chepn, los cuales podrn cubrir.

COSTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN

Etapa de Inversin

En esta etapa no se realizarn gastos de organizacin y gestin, debido a que existen los

recursos financieros y logsticos del gasto corriente.

Etapa de Post-Inversin.

En la etapa de post-inversin los costos de la Alternativa se basan en las diferentes acciones

que permitirn el funcionamiento ptimo de la infraestructura, protegindolos de agentes

climticos u otros.

MODALIDAD DE EJECUCIN

Se recomienda la ejecucin de los componentes y actividades bajo la modalidad de

CONTRATA, debido a que es necesario la participacin de especialistas y staff de

profesionales con los que no cuenta la Municipalidad Provincial de Chepn.

Respecto al seguimiento de la ejecucin del Proyecto, la Municipalidad cuenta con la Gerencia

de Infraestructura, que se encargar de realizar la Supervisin requerida.


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K. Plan de Implementacin.

L. Conclusiones y Recomendaciones

El Proyecto se denomina MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO

PARAISO EL CHAPARRALPROVINCIA DE CHEPENLA LIBERTAD

El monto de la Inversin de la Alternativa Seleccionada es de S/.194,574.29, Nuevos Soles a

Precios Privados y de S/. 168,869.19 Nuevos Soles a Precios Sociales.

El proyecto demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las polticas del estado.

Se recomienda a la Municipalidad formular el expediente tcnico y que este sea compatible con

el PIP.

jul-13 Agos. 2013 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

OBRAS PROVISIONALES 100% 100% Urbano

OBRAS PRELIMINARES 50% 50% 100% Urbano

MOVIMIENTO DE TIERRAS 100% 100% Urbano

CONCRETO SIMPLE 100% 100% Urbano

CONCRETO ARMADO 50% 50% 100% Urbano

MUROS Y TABIQUES 100% 100% Urbano

REVOQUES 100% 100% Urbano

PISOS 100% 100% Urbano

TECHOS DE ETERNIT. 100% 100% Urbano

PINTURAS 100% 100% Urbano

LIMPIEZA DE OBRA. 100% 100% Urbano

MITIGACION AMBIENTAL 50% 50% 100% Urbano

EXPEDIENTE TECNICO 100% 100% Urbano

SUPERVISION 50% 50% 100% Urbano

RESPONSABLETRIMESTRE III TRIMESTRE IV

PRINCIPALES RUBROS. TOTAL


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M. MARCO LGICO.

FUENTE: Elaboracin Propia con informacin delos Beneficiarios

CONCLUSIONES El anlisis realizado al proyecto de inversin pblica, demuestra que es necesario contar con

infraestructura deportiva, para ello se ha formulado el perfil que se denomina:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO ELCHAPARRAL- PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD

La inversin requerida para la ejecucin del presente proyecto asciende a la suma deS/.194,574.29, Nuevos Soles.

La sostenibilidad del proyecto se garantiza con los compromisos asumidos por laMunicipalidad Provincial de Chepn y la poblacin beneficiaria.

Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn directamente a 296 habitantes pertenecientes

a la zona rural del sector. Viabilidad tcnica: el proyecto es tcnicamente aceptable por presentar los componentes

necesarios para resolver el problema que se ha planteado. Viabilidad Ambiental: el proyecto no generar impactos negativos significantes que puedan

alterar los componentes ambientales presentes en el rea de influencia del proyecto; pero segenerar impactos positivos en el mejoramiento de la salud de la poblacin y la generacinde empleo temporal.

RECOMENDACIONESSe recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin

Pblica porque es sostenible en el tiempo.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTO

DE SAR ROL LO SOC IO-C ULT UR AL DES AR ROL LO UR BA NO DE LA ZON A EN CU EN TAS DE OPIN IN A LA EF EC TIVA PAR TIC IPA CION CIU DADAN A

EN EL AA.HH. NUEVO PARAISO INCREMENTO DEL ORNATO PBLICO POBLACION DE LA ZONA

EL CHAPARRAL

ADECUADAS INSTALACIONES PARA SE OBTIENE RECURSOS SUFICIENTES

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUMENTO EN EL NUMERO DE EVENTOS REGISTRO DE EVENTOS REA - PARA ASEGURAR LA EJECUCION DELDEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LIZADOS POR LA JUNTA VECINAL PROYECTO.

EL AA. HH. NUEVO PARAISO EL CARCT ER LOCAL. DEL AA. H. H. NUEVO PARAISO SIT UACION ECONMICA DE FAMILIAS

CHAPARRAL. EL CHAPARRAL. FAVORECE CONCURRENCIA A LOSA

DEPORTIVA.

1.- DISPONER DE REAS DE DEPORTE Y CONTRATO DE LICITACION PARA LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ES

INFRAESTRUCTURA RECREACION DESARROLLO DE OBRAS CIVILES UTILIZADA POR LA POBLACIN INFANTIL

2.- DISPONIBILIDAD DE JUEGOS RECREATIVOS CONTRATOS DE LICITACIN PB. Y SUS FAMILIARES, ASISTIENDO AL

IN FOR ME DE SU PER VISION PARQU E PAR A SU REC REAC IN

LIQUIDACION DE OBRA.

EL 100% DE LA INFRAESTRUCTURA SE CONS -

TRUYE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y EL FACTURAS, VALORIZACIONES, AVANCES

OBRAS CIVILES COSTO TOTAL DE INVERSIN. DE OBRA

S/. 143,385.62

EXPEDIENTE TCNICO COSTO DE INVERSIN PLANOS

S/. 4,421.52 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LASUPERVISION DE OBRAS COSTO DE INVERSIN CUADERNO DE OBRA, LIQUIDACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO

S/. 6,632.28 DE OBRA PARAISO EL CHAPARRAL, SE CONCLUYE EN LOS

MITIGACION AMBIENTAL+ SEGURIDAD COSTO DE INVERSION PLANOS PREVISTOS.

S/. 1,114.35 SE CUMPLE CON LOS COMPROMISOS DE

UTILIDAD COSTO DE INVERSION FINANCIAMEINTO PROGRAMADO.

S/. 10,888.76

GASTOS GENERALES COSTO DE INVERSION

S/. 12,444.30

I.G.V. COSTO DE INVERSION

S/. 32,199.63

COSTO TOTAL. COSTO DE INVERSION S/. 211,086.46

AC

C

I

O

N

E

S

F

I

N

P

O

S

I

T

O

S

C

O

M

P

O

N

E

N

T

E

S


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ASPECTOS GENERALES


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2. ASPECTOS GENERALES.

2.1.NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRALPROVINCIA DE CHEPENLA LIBERTAD

CuadroN 1

La Localizacin (incluir mapa).

Sector Urbano

Localidad Chepn

Distrito Chepn

Provincia Chepn

Departamento La Libertad

Altitud 131 m.s.n.m

Regin Geogrfica Costa

Latitud 71337.67S

Longitud 792547.41O

MapaN 1


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Ubicacin Politica:Regin : La LibertadDepartamento : La LibertadProvincia : ChepenDistrito : ChepenLocalidad : AA.HH. Nuevo Paraso.

Ubicacin Geogrfica:

Coordenadas UTM : (N) 677098.24 (E) 9203379.39Altitud : 147 m.s.n.m.

2.2.INSTITUCIONALIDAD :

2.2.1Unidad Formuladora del ProyectoSector : Gobiernos LocalesPliego : Municipalidad Provincial de ChepnPersona Responsable de Formular el PIP:

Ing. Wlter A. Cceres LinaresColegio de Ingenieros del Per N 26218Consultor

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:Ing. Jorge Eduardo Llonto Romero

2.2.2 Unidad Ejecutora Recomendada del ProyectoDepartamento : La LibertadProvincia : ChepnDistrito : Chepn

Nombre : Municipalidad Provincial de Chepn.Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:


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Ing. Ronald Kcomt castillo

Competencia de la Direccin de Desarrollo Urbano:La Direccin de Desarrollo Urbano y Rural, tiene la funcin de ejecutar directamente o promover la

ejecucin de obras de infraestructura urbana de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal.

Capacidad de la Direccin de Desarrollo Urbano:La Direccin por la funcin que le compete tiene experiencia en la formulacin de los Proyectos dePre inversin, la elaboracin de los Expedientes Tcnicos, y la ejecucin de las obras por contrata oAdministracin Directa, as mismo cuenta con el personal Profesional, tcnico, y obrero, adems demaquinaria pesada y otros equipos para la ejecucin de las obras.

2.3 MARCO DE REFERENCIA.

2.3.1.Antecedentes del ProyectoEl presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacinorganizada de la poblacin de Nuevo Paraso, la misma que con el apoyo de la MunicipalidadProvincial de Chepn, realizara su ejecucin.Cabe mencionar que esta localidad ya cuenta con un servicio de una losa deportiva, pero, debido alcrecimiento poblacional y al deterioro de la misma, se tiene que mejorar y ampliar la infraestructuradeportiva de la poblacin, para desterrar vicios que se apoderan de nuestros nios, juventud y adultos.La Municipalidad Provincial de Chepn, ha seleccionado, priorizado y aprobado el mejoramiento de lainfraestructura deportiva y recreacional de la localidad Nuevo Paraso.

2.3.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el ProyectoEl Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL

CHAPARRAL PROVINCIA DE CHEPENLA LIBERTAD, se enmarca en:

El Objetivo GeneralEl Ministerio de Educacin (Cultura y Deporte), como sector encargado, tiene como misin Promoverla actividad fsica como un factor importante para la recreacin, la mejora de la salud, la renovacin ydesarrollo de las potencialidades fsicas, mentales y espirituales del ser humano.Para el mediano plazo 2010-2015: Establecer mecanismos e instrumentos, en concordancia con las potencialidades regionales y

locales de los mbitos urbano y rural; dirigidas a mejorar las condiciones sociales, econmicas,ambientales, culturales, deportivas y polticas, construyendo una sociedad inclusiva,incrementando la competitividad urbana territorial, nacional, regional y local, dentro del marco dela globalizacin, con la participacin de todos los agentes econmicos y actores sociales, pblicosy privados.

Mejorar las condiciones de vida de la poblacin pobre y extremadamente pobre residente enbarrios con altos niveles de dficit barrial con intervenciones urbanas y rurales focalizadas.

Fortalecimiento de los gobiernos locales urbanos y rurales mediante la dotacin de instrumentosde planificacin y gestin y procesos de asistencia tcnica.

Canalizacin de recursos de los gobiernos regionales y locales por conceptos de canon, sobrecanon y regalas para la ejecucin de programas de mejoramiento barrial urbano y rural.


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En el Contexto Regional se enmarca dentro de los alcances de la Ley de Regionalizacin quepromueve la consolidacin de los Planes de Inversin en Infraestructura para la prcticadeportiva, que concuerda con las Polticas de Descentralizacin para la salud, deporte y cultura.

La Municipalidad Provincial de Chepn, siguiendo los objetivos institucionales de Gobierno Local, deacuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el ttulo V, capitulo II:Articulo N 82: Numeral 18, donde las municipalidades en materia de, Educacin, Cultura, Deportesy Recreacin, ejercen las siguientes funciones:

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario engeneral, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleotemporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y queel Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los serviciosbsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente delgasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canalesde participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de lapobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las accionesen un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional.

El presente perfil de Proyecto se encuentra elaborado de acuerdo a las normas del Sistema Nacionalde Inversin Pblica (SNIP), para el MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH.

NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL PROVINCIA DE CHEPEN LA LIBERTADsustentando suviabilidad, tcnica, social, ambiental y su sostenibilidad.

A Continuacin se presenta la estructura funcional a la que corresponde el proyectoestablecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica

Funcin 021: Cultura y Deporte.

Divisin Funcional 046: Deportes.

Grupo Funcional 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa.

Sector Responsable: Educacin.

2.3.3 Matriz de Involucrados.Las instituciones y grupos involucradas en el Proyecto son:

La Municipalidad Provincial de Chepn, asumir el costo de la inversin del proyecto y los costosde operacin y mantenimiento de la infraestructura vial de estas calles.

Los beneficiarios de la Localidad del AA.HH. Nuevo Paraso , han expresado una respuestafavorable y positiva con el proyecto que tiene por objetivo mejorar la infraestructura deportiva de lalocalidad, cuya concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de estalocalidad de Nuevo Paraso, la misma que est relacionada con la problemtica deportiva y

recreacional del sector, que se ve limitada por las deficiencias en que se encuentra la loza existente.


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Sociedad Civil Organizada, brinda su apoyo y la aceptacin para la ejecucin del proyecto.

IDENTIFICACION

N GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS OPINIONES/INTERESES POTENCIALIDADES Y ESTRATEGIAS CONFLICTOS ACUERDOS

Alto nivel de pobreza de la poblacindeNuevo Paraiso, que no cuenta con una

adecuada infraestructura deportiva.

Dotar a la poblacin de unainfraestructura Deportiva ade cuada.

Dispuestos a colocar con partidas para la gestiny ejecucin del proyecto.

Conflictos con la poblacin por norespetar las AREAS PUBLICAS.

Elaboracin del Estudio de Preinversion y Expediente Tecnico.

Ocasiona incomodidad a la poblacin,porque la losa existente se encuentra

deteriorada.Mejorar la salud de la poblacin

Servir a los intereses de la poblacin de NuevoParaiso, tomandose la decisin final para la

ejecucin del Proyecto.Ejecucin del Proyecto.

Capacidad de contratacin de los profesionalespara la formulacin de los estudios.

Desarrollar la Etapa de Operacin yMatenimiento del Proyecto.

Lograr una mejor calidad de vida de lacomunidad.

02 MUNICIPALIDAD DE CHEPENCarencia de Adecuada infraestructura

deportiva del Distrito de Chepen

Mejorar la calidad de vida de lapoblacin dotandoles con adecuada

Infraestructura de portiva.

Apoyo en el confinanciamiento para la ejecucindel proyecto.

Conflictos con el Gobierno Local, por norespetar convenio de Confinanciamiento.

Apoyar con el confinanciamiento para laetapa de ejecucin del proyecto.

03 POBLACIO N BEN EF IC IADA

Ocaciona Incomodidad a la poblacinpara la practica deportiva por No contarcon losas deportivas suficientes y en

buen estado.

Tener mejores condicionesdeportivas, contando con una

adecuada infraestructura deportiva.(Canchas de concreto y gras

sinttico).

Oferta de mano de obra no calificada.

La poblacin beneficiaria ne cesita que laMunicipalidad Provinical se preocupe

por mejorar las condiciones de laLocalidad de Nuevo Paraiso.

Compromiso de la Municipalidad paramejorar la infraestructura deportiva.

FUENTE: Elaboracin Propia con informacin de los Beneficiarios

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DECHEPEN

01

CUADRO 01Matriz de Involucrados


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3. IDENTIFICACIN.

3.1. DIAGNOSTICO.

3.1.1 rea de Estudio y rea de influencia.

Zona de influencia del Proyecto

Nombre y Ubicacin de la localidad

a localidad beneficiaria del proyecto es: Nuevo Paraso, perteneciente al distrito de Chepn,Provincia de Chepn, regin La Libertad.

Ubicacin Macro, Regional y Local
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&docid=ZI4BWGpWFSEboM&tbnid=C8a_TZ-mLNgG9M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.perutoptours.com/index12ch_mapa_provincia_chepen.html&ei=TAxMUpKuM4W89gSvwoHIBw&psig=AFQjCNH_ad0zxazBM9d3RDCX0J4k0T1dfg&ust=1380801996911145


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Vas de Comunicacin

El acceso se da a travs de las siguientes vas:ChepnAA.HH. Nuevo Paraso: 5.50 Km. (aprox.)

Altitud

Se encuentra a una altitud de 147 m.s.n.m. Coordenadas UTM (N) 677098.24, (E) 9203379.39

Clima

Cuenta con un clima subtropical y rido, con temperaturas: Mximas de 33C, mnima de 19C ypromedio de 26C, con ausencia de lluvias debido a la corriente peruana y baja humedad atmosfrica.El clima hace que los terrenos sean secos y el ambiente caluroso.

Topografa

El distrito de Chepn est ubicado en un terreno con una topografa llana.

Pluviosidad

Las precipitaciones pluviales son pequeas lloviznas en los meses de verano; del mes de Enero aMarzo.

Actividades laborales predominantes

La principal actividad econmica es la agricultura, en menor escala la ganadera. El destino de laproduccin es bsicamente para autoconsumo, llegndose a comercializar una pequea fraccin dela produccin para adquirir otros productos complementarios de la dieta como azcar, fideos, arroz,etc.

Poblacin beneficiaria del ProyectoLa poblacin beneficiaria es de 130 familias.

Servicios Pblicos y Equipamiento

El Casero cuenta con organizaciones sociales de base como Comunidad Campesina, Comit Vaso

de Leche y Clubes deportivos culturales.

Identificacin del rea de influencia del estudioLa localidad beneficiaria del proyecto: Nuevo Paraso, se ubican en el distrito de Chepn, provincia deChepn, en la regin La Libertad, encontrndose a una altitud promedio de 147 msnm, y a unadistancia de aproximadamente 5.50 Km de la ciudad de Chepn.

Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

- Los pobladores de estas localidades se atienden en el Centro de Salud Chequn que se encuentraa una distancia de 4 Km, que pertenece a la Micro red Chepn - Red Trujillo - DISA Trujillo. En cuanto

a su infraestructura, el Centro de Salud tiene un estado de conservacin regular, estando a la fechaoperativo.


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Caractersticas de las Viviendas

Las viviendas son de material noble, de madera y material rstico, con paredes de adobe, coberturade caa con esteras y torta de barro, en su mayora son de un solo nivel y consta en promedio de 2 a3 ambientes ms un corral.

CUADRO 02N de Viviendas de Nuevo Paraso

AREA URBANA YRURAL

TOTAL

MATERIAL

ESTERAS MADERA ADOBEMATERIAL

NOBLE

Nuevo Paraso

130

----------

127 03FUENTE: Inspecciones de Campo

Caractersticas de la Educacin

La localidad de Nuevo Paraso cuenta con una infraestructura educativa que brinda los servicios deeducacin primaria; tambin la Institucin educativa para Inicial.En general, en los centros educativos del Distrito, se aprecian necesidades y debilidades acadmicasy administrativas, tales como:- Carencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura educativa- Falta de equipamiento y mobiliario.

- Falta de capacitacin al personal docente y administrativo por parte del Ministerio de Educacin.- Desinters y falta de apoyo de los padres de familia dada la precaria situacin econmica.

Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y niveles de ingreso dela poblacin.La poblacin afincada en el rea del proyecto se dedica a la actividad agropecuaria, cuyos ingresoseconmicos varan al tipo de cultivo que tengan, pero la gran mayora son jornaleros o pequeosparceleros, cuyos ingresos son muy bajos debido a los bajos precios de sus productos. Se cultiva

arroz, maz, frutales, y pequeas crianzas de animales.La poblacin presenta caractersticas socioeconmicas consideradas como de extrema pobreza.La actividad comercial se realiza a travs de la venta directa en campo.

Otros servicios existentesCuentan con servicios de energa elctrica y agua potable.Cuentan con la posibilidad de leer los diarios todos los das.No cuentan con el servicio de recojo de residuos slidos, los cuales son arrojados en los terrenosdesocupados, o dentro de su propio predio.

Organizacin de la sociedad civilLas organizaciones representativas de la comunidad son:Junta Directiva Comunal


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Comit del Vaso de LecheTeniente GobernadorClub de MadresClubes Deportivos

Identificacin de Peligros en la zona de Influencia.

La localidad de Nuevo Paraso est asentada en un terreno de una topografa plana, rodeada porterrenos de cultivo. A continuacin se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, enla cual est localizado el proyecto y el anlisis de vulnerabilidades del mismo, observando que lalocalizacin es la ptima:

CUADRO 03Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del ProyectoAspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona

LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIONDEL PROYECTO

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS

1. Existe un historial de PeligrosNaturales en la zona en el cual sepretende ejecutar el proyecto?

X

Los peligros naturales que sepresentan son algunossismos de menor intensidady el fenmeno del Nio.

2-Existen estudios que pronostican laprobable ocurrencia de peligros naturalesen la zona bajo anlisis?

X

3. Existe la probabilidad de ocurrenciade peligros naturales durante la vida tildel proyecto?

X

Durante la vida til delproyecto la ocurrencia depeligros naturales seriaalgunos sismos de menor ymediana intensidad y elfenmeno del Nio.

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas,frecuencia, intensidad tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?

FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) eInspecciones de Campo


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CUADRO 04

Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

PARTE B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas de Peligros

Instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:Frecuencia: Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se

puede realizar

sobre la base de la informacin histrica o en estudios de prospectiva.

Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto)b) Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala: Bajo=1 Medio=2 Alto=3 SinInformacin=4

PELIGROS SI NOFRECUENCIA (a) SEVERIDAD (b)

BAJO MEDIO ALTO SININFORMAC.

BAJO MEDIO

InundacionesExisten Zonas con Problemas

de Inundacin? XExiste Sedimentacin en el Ro

o Quebrada? XCambia el Flujo del Ro o

Quebrada? X

Lluvias X 1 1

Heladas X

Friaje/Nevada X

Sismos X 1 1

Sequas X

Huaycos X

Derrumbes/Deslizamientos

Existen Procesos de Erosin? XExisten Mal Drenaje de

Suelos? X 1 1

Tsunamis X

Incendios Urbanos XFUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) eInspecciones de Campo

3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP: Los motivos que generaron la propuesta del proyecto

Entre los principales estn los siguientes:- Ampliacin y mejoramiento de la infraestructura deportiva en la localidad de Nuevo Paraso.- La falta de un escenario deportivo con los estndares de calidad, en la localidad de Nuevo Paraso.

- Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionadas al uso de la Losa existente.


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- Problemas de salud y contaminacin ambiental por carecer de un complejo deportivo en donde sepueda practicar deporte sano.

- Alta frecuencia de enfermedades de origen respiratorias por falta de la prctica deportiva.

Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto

La falta de escenarios deportivos con estndares mnimos de calidad, generan en la poblacin deNuevo Paraso un malestar general, porque los nios, jvenes y tambin algunos adultos se dedicana otras actividades que impactan en la salud de la poblacin, como ocio, vagabundeo, alcoholismo,etc., lo cual incide en una disminucin de su autoestima de los pobladores y principalmente en losnios y jvenes, lo que trae como consecuencia la posibilidad que otras enfermedades de carcterdependiente, como la drogadiccin. Lo cual a su vez incide en la economa de los hogares por elaumento de los gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacinpor los menores recursos econmicos disponibles.

Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver los problemas de

Infraestructura DeportivaLas razones son las siguientes:- Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salud recreacional de la

poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los servicios para la prctica deportiva.Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:- Ampliacin y mejoramiento de la infraestructura deportiva, cuya prestacin ser con una continuidad

de 24 horas/da.- Instalacin de un sistema de SSHH., dentro del complejo.- Implementar un programa de Educacin para la conservacin de la infraestructura.

Gravedad de la situacin Actual

TemporalidadLa carencia de buenos escenarios deportivos en la localidad de Nuevo Paraso, ha generado diversosproblemas como la dificultad en la prctica deportiva, la contaminacin ambiental por los oloresnauseabundos y polvo de los alrededores de la canchita existente.

Relevancia- La situacin actual afecta de forma directa la salud de la poblacin, porque la educacin fsica, losjuegos recreativos y la prctica del deporte son la base de un cuerpo sano.- La falta de adecuados escenarios deportivos, genera en la poblacin displicencia, apata, optandopor ocupaciones que no les beneficia.- El ornato de Nuevo Paraso se ve perjudicado, ya que no cuenta con una infraestructura deportivacon los estndares de calidad mnimos.

Grado de AvanceEl 100% de la poblacin de Nuevo Paraso, se ve afectada, por la carencia de una infraestructuradeportiva, lo cual conlleva a una baja calidad de vida, por lo que es necesario mejorar el aspectosocial-urbano.

Anlisis de Vulnerabilidad

Exposicin:


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El proyecto se encuentra ubicado al nor este del AA.HH. Nuevo Paraso, del Distrito de Chepn, queen pocas de intensas lluvias perciben los mayores daos, por encontrarse en una zona baja y plana.La Infraestructura a construir est ubicada en una zona plana, propensas a inundaciones en pocasde lluvias intensas y fenmeno del nio.

Fragilidad:Dentro de la vulnerabilidad que se percibe en dicho sector de la localidad de Nuevo Paraso, se puedemencionar que existen viviendas de adobe y ladrillo de Barro las cuales son frgiles ante un sismo.Los bajos recursos econmicos de la poblacin de Nuevo Paraso, crean condiciones para un mayorimpacto en caso de desastres.Asimismo por lo mencionado en el tem, anterior este sector, es vulnerable ante el evento ssmico,porque est asentando sobre un terreno cubiertos por mantos de arena elica suelta, el cual podracolapsar en cualquier evento ssmico o evento natural, y producir graves prdidas de vidas y bienes.En cuanto a la infraestructura se ha considerado en la actualidad, el diseo estructural y no sufrirdao alguno en caso de probables inundaciones.

Resiliencia:

Existen vas alternativas, no hay cerca equipos de rehabilitacin, sin embargo se cuenta con un Centrode Salud a solamente 4 km, en Chequn para cualquier atencin de emergencia.De acuerdo a las pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres enlos proyectos de inversin pblica, y segn estudio de campo se elabor el Formato 2 de lista deverificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o Resiliencia en elproyecto.

CUADRO 05

Lista de Generacin de Vulnerabilidad en la Zona de Ejecucin del Proyecto

PREGUNTASSI NO COMENTARIOA. Anlisis por Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a los peligros? X

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posibleTcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B. Anlisis por Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) SI NO COMENTARIO

1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo deInfraestructura de que se trate Ejemplo: norma antissmica

X

2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de

ejecucin del proyecto?. Ejemplo: si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado eluso de Persevantes y selladores para evitar el dao por humedad? X

3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin delProyecto? Ejemplo: el diseo de las entradas del edificio ha tomado en cuenta los niveles de lasavenidas Cuando ocurra el fenmeno del Nio, considerando sus distintos grados de intensidad?

X

4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zonade Ejecucin del proyecto? Ejemplo: el edificio ha sido diseado, considerando que hay pocas deabundantes lluvias

X

5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de laZona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera quela Zona es propensa a movimientos telricos?

X


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6. Las decisiones de fecha de inicio y ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticasgeogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del que en pocas de lluvias es mucho msdifcil construir la edificacin, porque dificulta la operacin de la proyecto? Ejemplo: se ha tomado encuenta maquinaria (mezcladora, compactadora, etc.) y del personal en los momentos de encofrar yllenado de Concreto.

X

C. Anlisis por Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO COMENTARIO1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo alternativospara la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X

2. En zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos paraatencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes decontingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por ocurrencia de desastres?

X

Las 3 preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahorase requiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente auna situacin de riesgo4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos financieros y/o organizativos para hacer frente a losdaos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si elproyecto se ve afectado por una situacin de peligro?

X

c) Los involucrados en el PIPPoblacinPoblacin de ReferenciaLa poblacin de referencia del proyecto es la poblacin del distrito de Chepn, compuesta por 654habitantes segn censo 2007 del INEI.

Poblacin objetivoLa poblacin objetivo del proyecto son los habitantes de la localidad de Nuevo Paraso queactualmente no cuentan con una adecuada infraestructura deportiva lo que se estima que asciendena 130 familias distribuidas en un total de 520 habitantes.Con la ejecucin del proyecto sern beneficiadas toda la poblacin del casero Nuevo ParasoLa poblacin beneficiaria, que pertenece al Casero de Nuevo Paraso, se encuentra organizada, ytiene sus autoridades como Alcalde Vecinal y Teniente Gobernador.

Distrito

Provincia

Departamento

Dispositivo de Creacin

Fecha

Capital

Altura Capital (m.s.n.m.)

Poblacin segn censo INEI 2007 (Hab.)

Poblacin Proyectada INEI 2011 (Hab.)

Superficie(km2)

Densidad de Poblacin (Hab./Km2)

Nombre de alcalde

Direccin

Telfono

DATOS GENERALES

75,980

83,033

CHEPEN

CHEPEN

LA LIBERTAD

1,142.43

73

135

044-561202

LEY N 23910

06 09 - 1984

CHEPEN

LIC. DAVID LIAS VENTURA.

Calle Atahualpa N 650-Chepn.


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Aspectos socioeconmicos de la poblacinPara determinar la poblacin afectada es necesario identificar los diferentes grupos socialesinvolucrados, segn los niveles socioeconmicos, edad, sexo, otros, y definir de esa manera cualesson las caractersticas asociadas con cada grupo que permita deducir cual es la incidencia del

problema sobre ellos, entonces a continuacin se tiene los siguientes cuadros.

CUADRO 07

Caractersticas de la Poblacin del Distrito

Caractersticas de la Poblacin del Distrito Und.

Poblacin Total 45,639 Hab.

Poblacin Urbana 41,349 Hab.

Poblacin Rural 4,290 Hab.Poblacin Total Hombres 22,308 Hab.

Poblacin Total Mujeres 23,331 Hab.

Tasa Crecimiento Inter Censal (1993-2007) 1.80%

Poblacin de 65 y ms aos 3,651 Hab.

Porcentaje de poblacin de 65 y ms aos 8.00%

Porcentaje de la poblacin total sin ningn nivel de educacin 6.90%

Porcentaje de la poblacin total con Educacin Secundaria 34.00%

Completa universitaria o no universitaria 10.40%

FUENTE: INEI

Es importante tener en cuenta la poblacin total del distrito de Chepn, pues ah es en donde seubicara el proyecto, siendo de cierto modo, los habitantes de esa zona aquellos que recibirn losbeneficios. Tal como se observa en el cuadro anterior, segn el censo de poblacin y vivienda 2007.

CUADRO 08

Servicios Bsicos de la Vivienda

Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2007 Und.

Total de Viviendas Particulares con personas presentes 12,411

Red pblica de desage dentro de la vivienda 6,567

Viviendas con Alumbrado elctricored publica 8,710

Red Pblica de agua dentro de la vivienda 6,567

FUENTE: INEI


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De acuerdo al cuadro anterior hay un total de 32865 de viviendas particulares con ocupantespresentes, donde 23627 cuentan con red pblica de desage, 28879 viviendas cuentan con

alumbrado elctrico y 26372 viviendas con red pblica de agua. De estos resultados se puedeobservar que el 19.76 % del total de viviendas particulares, con ocupantes presentes, no cuentan conagua y 28.11% no cuentan con desage.

Indicadores de Trabajo y Empleo:

CUADRO 09

Indicadores de Trabajo y Empleo

Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2007 Und.

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total 17,209

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres 5,544

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres 11,655

Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad 51

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura 9

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca 0.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras 0.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras 4.3% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua 0.2

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin 4.6

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio 17.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculosautomotores y motocicletas

1.6

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restauran antes 3.7

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transport, almacenamiento y comunicaciones 8.5

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera 0.5

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres 2.5

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridadsocial afiliada

1.8

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza 5.7

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud 1.4

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social ypersonales

2

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico 2.3

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales 0

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada 1.6

FUENTE: INEI


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El comercio es el principal rubro de la poblacin del distrito de Chepn, como se puede apreciar enlos datos del INEI del censo 2007 con un 17.1% de la PEA. 8.50% se dedican al Transporte,almacenamiento y comunicaciones, el 4.6% se dedican a la construccin, y el resto a empleos

Municipalidad Provincial de Chepn:

La Municipalidad Provincial de Chepn est comprometida con la poblacin de Nuevo Paraso paradotar de una infraestructura deportiva financiando el integro de este proyecto.

Intentos anteriores de solucinSegn manifiestan los propios pobladores, los intentos de solucin anteriores han sido mnimos, y hanconsistido en el pedido que la poblacin, a travs de sus autoridades, han hecho llegar a la autoridadmunicipal.

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS3.2.1. Definicin del problema central:

Para la identificacin del problema central se ha tomado en cuenta la opinin de las autoridades ypoblacin en general, as como el anlisis de trabajo de campo realizado y revisin de fuentes de

Informacin secundaria. El problema identificado se ha formulado como: Inaccesibilidad a reasDeportivas en la localidad de Nuevo Paraso.

Caractersticas del Problema:Existe informacin reportada por las autoridades locales de Nuevo Paraso, sobre la incidencia defocos infecciosos en los lugares libres, como en la canchita deteriorada existente por arrojar basura yser urinarios. Como consecuencia de ello, se generan malos olores, y propagacin de enfermedadesa travs de diversos vectores de contagio como insectos, perros vagabundos, entre otros; siendo losms afectados la poblacin infantil.

3.2.2. Anlisis de Causas:Teniendo presente que el problema central que se ha planteado como: Inaccesibilidad a reasDeportivas y reas verdes en la localidad de Nuevo Paraso.Se ha establecido las siguientes causas del problema central:

Causas directas:

- Deficiente espacio para la prctica de deportes.- Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la Prctica Deportiva.

Causas Indirectas:- Carencia de canchas deportivas.- Carencia de iniciativa y desinters de la poblacin.- Carencia de reas verdes.

3.2.3. Anlisis de efectos:Teniendo en cuenta el anlisis de causas del problema principal, se ha definido los siguientes efectos

principales: Efectos Indirectos:


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- Disminucin del nimo por la prctica deportiva- Acumulacin de desmonte y basura- Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida no saludables,

proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.

Todo ello conlleva a un efecto final denominado: Disminuye la calidad de vida y el desarrollopsicosocial de nios y jvenes en la localidad de Nuevo Paraso

Efectos final :- Prctica deportiva en espacios inadecuados- Espacios abandonados.

Relaciones Causa-Efecto:Para este caso la relacin existente entre la causa y el efecto resulta evidente, debido a que lainsuficiencia de canchas deportivas y en otros, la falta de organizacin de los vecinos, permiten queexistan espacios abandonados, apata por el deporte, acumulacin de desmonte y basura, mal usodel tiempo libre.

3.2.4. rbol de Causas y Efectos (rbol del Problema)El rbol de causas y efectos se muestra en el siguiente grfico:

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

(PROBLEMA CENTRAL)

EFECTO FINAL:Disminuye la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de Nios

y Jvenes de la localidad de Nuevo Paraso.

Efecto Indirecto:

Disminucin del nimo por laprctica deportiva.

Efecto Indirecto:

Acumulacin de desmonte ybasura

Problema Central:

Inaccesibilidad a reas Deportivas y reas verdes en la localidad deNuevo Paraso.

Efecto Directo:Espacios abandonados

Efecto Directo:Prctica deportiva en espacios

inadecuados

Efecto Indirecto:Inseguridad, mal uso del tiempo libre

de nios y jvenes que conduce aestilos de vida no saludables,

proliferacin de actividades ilcitas,favoreciendo procesos de

desintegracin familiar y social


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3.2.5. Posibilidades y Limitacin de Solucin del Problema

3.2.5.1. Posibilidades:

3.2.5.2. Limitaciones:Lascondiciones climatolgicas adversas en poca del fenmeno del nio y los repuntes en pocade verano perjudicarn el normal desarrollo del proyecto.

3.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOSobre la base del rbol de causa-efecto, se construye el rbol de objetivos o rbol de medios-fines,que mostrar la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema.

Definir el Objetivo Central:El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central definidasen el tem 3.2.1. Por lo tanto el objetivo central se define como Accesibilidad a reas Deportivasy reas verdes en la localidad de Nuevo ParasoEn el siguiente grfico podemos observar de una mejor manera.

3.3.1 Anlisis de Medios del proyecto:

Anlisis de Medios

Causa Indirecta:Carencia de Canchas

deportivas

Causa Directa:Deficiente espacio para la prctica

de deportes

Causa Indirecta:Carencia de reas

verdes

Causa Directa:Falta de organizacin y unin de

los vecinos para incentivar laprctica deportiva

Causa Indirecta:Carencia de iniciativa y

desinters de lapoblacin

Problema Central

Inaccesibilidad a reas Deportivas yreas verdes en la localidad de

Nuevo Paraso.

Objetivo Central

Accesibilidad a reas Deportivasy reas verdes en la localidad de

Nuevo Paraso


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Teniendo presente que el objetivo planteado definido como Accesibilidad a reas Deportivas yreas verdes en la localidad de Nuevo Paraso, se ha establecido los siguientes medios paraalcanzar el objetivo central.

Medios de Primer Nivel:

- Eficiente espacio para la prctica deportiva- Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva

Medios Fundamentales:- Existencia de canchas deportivas.- Existencia de reas verdes- Iniciativa e inters de la poblacin.

3.3.2 Anlisis de Fines del proyecto:Teniendo en cuenta el anlisis de medios del objetivo central, se ha definido los siguientes fines a

alcanzar:

Fines Directos:- Prctica deportiva en espacios adecuados- Espacios recuperados y tratados

Fines Indirectos:- Aumento del nimo por la prctica deportiva- Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilo de vida saludables,

favoreciendo procesos de integracin familiar y social

- Eliminacin de desmonte y basura. Fin ltimo.

Todo ello conlleva a un fin ltimo expresado como: Mejora de la calidad de vida y el desarrollopsicosocial de nios y jvenes de Nuevo Paraso.

3.3.3. rbol de Medios y FinesEl rbol de medios y fines se muestra en el siguiente grfico

RBOL DE MEDIOS Y FINES

(RBOL DE OBJETIVOS)

Fin ltimo:Mejora de la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y

jvenes de Nuevo Paraso.

Fin Indirecto:Aumento del nimo por la

prctica deportiva.

Fin Indirecto:Eliminacin de desmonte

y basura

Fin Indirecto:Seguridad, buen uso del tiempo libre

de nios y jvenes que conduce aestilo de vida saludable, favoreciendo

procesos de integracin familiar ysocial


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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

3.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales.

De los tres medios fundamentales, se determina que el medio fundamental 1 y 2 sonimprescindibles y el medio fundamental 3 es prescindible.Los imprescindibles son el eje de la solucin del problema identificado, mientras que elprescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia deeste anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio fundamentalimprescindible.

Objetivo Central:Accesibilidad a reas deportivas y reas verdes en la localidad de

Nuevo Paraso.

Medio Fundamental:Existencia de canchas

deportivas

Medio de Primer Nivel:Eficiente espacio para la

prctica deportiva

MedioFundamental:

Existencia de reasverdes

Medio de Primer Nivel:Desarrollo de la organizaciny unin de los vecinos para

incentivar la prcticadeportiva

Medio Fundamental:Iniciativa e inters de la

poblacin

Fin Directo:Espacios recuperados y

tratados

Fin Directo:Prctica deportiva enespacios adecuados

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE PRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de canchasdeportivas

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Existencia de reas verdes

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Iniciativa e inters de lapoblacin


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3.4.2. Identificacin de las acciones.

Se ha determinado que el medio fundamental 3: Iniciativa e inters de la poblacin escomplementario al medio fundamental 1: Existencia de canchas deportivas y al medio fundamental2: Existencia de reas verdes. Es decir, que es ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente

porque se lograrn mejores resultados.

3.4.3. Anlisis de la interrelacin entre las AccionesSe plantean las siguientes acciones

A

C

C

IO

IMPRESCINDIBLE

PRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de canchas deportivas

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Iniciativa e inters de lapoblacin

MEDIO FUNDAMENTAL 2


IMPRESCINDIBLE

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de canchasdeportivas

ACCION 1AConstruccin de graderas de

piedra y veredas adoquinadas.

ACCION 1AConstruccin de graderas y veredas

de concreto


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N

E

S

ACCION

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen laconstruccin de 2 losas deportivas una de concreto y otra de gras sinttico, conjuntamentecon graderas y veredas.

3.4.4. Planteamiento de las alternativas de solucin.Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones deorden tcnico, ambiental y de uso de costumbres de la poblacin, se plantean las siguientesalternativas:

Para la construccin de Losas Deportivas:

Alternativa 1:- Abarca la intervencin de una superficie de 1,641.54 m2, en ella se ejecutaran trabajos dedemolicin, limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; luego se construir dos losa deportivas,una de concreto armado de 27x18m para vley, equipada con su respectiva red, delimitndose conpintura las reas para practicar la disciplina deportiva y la otra de gras sinttico de 30x20exclusivamente para fulbito con sus arcos.- Construccin de una batera de SSHH- Mantenimiento de las graderas.- La construccin de veredas de concreto.- Construccin de cerco perimtrico de 3 m de altura y en todo el ambiente se construir cobertura

metlica.- Construccin de Sardineles.

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 2


ACCION 2ASiembra de jardn

ACCION 1BConstruccin de dos losas

deportivas, una de concreto y otra degras sinttico

Nota

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones com lementarias


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Alternativa 2:

- Abarca la intervencin de una superficie de 1, 641.54 m2, en ella se ejecutaran trabajos dedemolicin, limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; luego se construir dos losa deportivas,una de concreto armado de 30x20m para vley, equipada con su respectiva red, delimitndose conpintura las reas para practicar la disciplina deportiva y la otra de gras sinttico de 27x18exclusivamente para fulbito con sus arcos.- Construccin de una batera de SSHH- Mantenimiento de las graderas.- La construccin de veredas de adoqun de concreto.- Construccin de cerco perimtrico de 3 m de altura y en todo el ambiente se construir coberturametlica.- Construccin de Sardineles.

Para la instalacin de un rea verde

Contempla la intervencin de una superficie de 22 m2, en ella se ejecutaran, trabajos de limpieza,nivelacin y eliminacin de desmonte; ara luego abonar e instalar un jardn consistente en grasamericano ya que es muy rustico y puede adoptarse mejor a las condiciones del lugar.


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4. FORMULACION


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4. FORMULACIN.

4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto:Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados,preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de pre inversin. Por lo tanto lafase de pre inversin culmina con la elaboracin del presente perf il que dur aproximadamente un(1)mes.La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin:

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecerlos servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:1. Desarrollo de estudios definitivos expediente tcnico2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin/inspeccin)

La primera etapa tomar aproximadamente un (1) mes, la segunda etapa se estima en tres (3)meses, Se est considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra.

La fase de post inversin y sus etapas:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimientodel proyecto, ascomo su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de esta fase el lapso de diez (10)aos, aun cuando la vida til del proyecto es mayor.

CUADRO DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION

Actividades a ejecutarse por etapas Duracin

Etapas de Pre Inversin:

-Formulacin del Perfil Tcnico 01 MesEtapa de inversin:-Elaboracin de Expediente Tcnico 01 Mes-Ejecucin de Obras Civiles 02 MesEtapa de Post Inversin:-Operacin y Mantenimiento 10 aos

4.2 Determinacin de la Brecha ofertademanda.

a) los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer:El proyecto ofrecer un nico servicio: prestar servicios para la prctica de disciplinas deportivas comofulbito y vley.

b) mbito de Influencia del Proyecto y Poblacin Demandante:El mbito de influencia del proyecto ser la poblacin de Nuevo Paraso en el distrito de Chepn, cuyapoblacin demandante del rea de influencia directa del proyecto, se estima en 520 habitantes (130familias con un promedio de 4 personas por vivienda), habitantes con un estrato de pobreza alta.


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CUADRO 09

Poblacin Demandante

AO AOCALENDARIO POBLACIONREFERENCIA

0 2013 520

1 2014 529

2 2015 539

3 2016 549

4 2017 558

5 2018 569

6 2019 579

7 2020 589

8 2021 600

9 2022 61110 2023 622

TASA CRECIMIENTO INEI 1.80% ANUALFuente: Elaboracin propia

4.2.1 Anlisis de la Demanda.

Poblacin demandante efectivaLa poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 48 % de la poblacindemandante o referencia la cual alcanza un total de 314 personas en el primer ao. De acuerdo con

las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en eldeporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad.

Proyeccin de la Poblacin DemandanteA continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio paralos 10 aos es de 370 personas.

CUADRO 10Poblacin Demandante Efectiva

AoPoblacin

deReferencia

Poblacindemandante

efectiva

2013 520 3982014 529 4052015 539 4122016 549 4202017 558 4272018 569 4352019 579 4432020 589 4512021 600 459

2022 611 4672023 622 476


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Fuente: Elaboracin propia

CUADRO 11Poblacin Demandante Efectiva por Edad y Sexo

Grupo de edades Hombres Mujeres Total %

Menores de 15 aos 69 66 135 45.61Entre 15 y 25 aos 51 39 90 30.41Entre 26 y 38 aos 37 34 71 23.99Total 157 139 296 100.00Fuente: Elaboracin Propia, encuesta de Campo.

La demandaPara estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito y vley

que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin se realiz unaencuesta en la cual se observan los siguientes resultados:

En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao 70 partidos.(Debemos tener en cuenta que la zona carece de medios de distraccin)

Entre las 2 disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 70% de preferencia y ladisciplina de vley el 30%.

Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos en dos losasdeportivas (se asume que cada partido dura una hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 12Demanda de partidos al ao en 1 losas deportivas

DIAS FULBITO VOLEY

Sbado 4 2Domingo 4 2Lunes a viernes 7 6Total partidos semanales 15 10Total partidos mensual 60 40Total partidos al ao 720 480


Para medir el total de personas que participaran en estos partidos de fulbito juegan 12personas, mientras que en vley, 10 personas. As, el total de personas que participaran en lospartidos en el primer ao alcanza la suma de 13,440, tal como se detalla en el siguiente cuadro:


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CUADRO 13

Beneficiarios de partidos al ao en 1 losa deportivas

DIAS Jugadores fulbito Jugadores vley Total general

Sbado 48 20 68

Domingo 48 20 68

Lunes a viernes 84 60 144Total partidossemanales

180 100 280

Total partidosmensuales

720 400 1120

Total partidos al ao 8640 4800 13440

Fuente: Elaboracin propia

Como se puede notar, para cubrir los partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, serequerir de 2 losas deportivas, una para fulbito y otra para vley.

Fulbito: 8640x1 = 8640/267 = 32Vley: 4800x1 = 4800/267 = 18

Proyeccin de la demanda

A continuacin veremos la proyeccin de la demanda a lo largo de los 10 aos de vida til del proyecto.Para la Proyeccin se ha usado la tasa de crecimiento poblacional ao 19932007 igual a 1.80%

CUADRO 14Proyeccin de la Demanda

AoPoblacin

DemandanteEfectiva

Demandade

Partidosfulbito

Demandade

Partidosvley

Demandatotal

EncuentrosDeportivos

2013 398 720 480 1200

2014 405 734 481 1215

2015 412 745 489 1234

2016 420 759 498 1257

2017 427 771 505 1276

2018 435 784 514 1298

2019 443 798 523 1321

2020 451 809 530 1339

2021 459 823 540 1363

2022467

837 549 1386

223 476 848 556 1404



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4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta sin Proyecto:La oferta actual en el ambiente de influencia, est dada por la actual canchita de concreto, la mismaque brinda un restringido e inadecuado servicio a la poblacin para la prctica deportiva, la losa

existente est en regular estado, por lo tanto no cuenta con oferta de encuentros deportivos.La oferta optimizada es cero (0) y la proyectada tambin es cero (0) a lo largo de los 10 aos deevaluacin del proyecto.

CUADRO 15Oferta Optimizada Proyectada

AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Encuentrosdeportivos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


La oferta con Proyecto:

La oferta con proyecto propuesta por las dos alternativas corresponde a aquella que ofrecer serviciossociales, local deportivo con los estndares mnimas necesarias en donde se pueda desarrollaractividades a favor de la poblacin de Nuevo Paraso.

Se realizara la operacin y mantenimiento oportuna del complejo deportivo, por parte de laMunicipalidad Provincial de Chepn, para su conservacin y de esta manera poder ofrecer a la

poblacin una infraestructura en ptimas condiciones de operatividad.

4.2.3Determinacin de la brecha:

El balance de la Oferta-Demanda est determinado por los servicios que sern potencialmentedemandados al proyecto. Se calculan como la diferencia entre la cantidad

demandada en la situacincon proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto.

CUADRO 16Encuentros deportivos que demandaran los servicios del proyecto

DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ENCUENTROSDEPORTIVOSDEMANDANTES

1215 1234 1257 1276 1298 1321 1339 1363 1386 1404

OFERTA OPTIMIZADASIN PROYECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENCUENTROSDEPORTIVOS QUEDEMANDARAN

SERVICIOS

1215 1234 1257 1276 1298 1321 1339 1363 1386 1404



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4.3 Anlisis tcnico de las alternativas:

A continuacin se presenta el anlisis tcnico de las alternativas de solucin:4.3.1 Aspectos Tcnicos.

Estudios Bsicos de IngenieraPara la elaboracin del estudio a nivel de perfil, se ha tomado en cuenta lo siguiente:

Localizacin.- en donde se ha analizado los indicadores como, Bajo trnsito vehicular, Seguridad delentorno, libre de peligros de Desastres naturales (menos sismos de mediana intensidad), y no generaraimpactos negativos; por lo tanto se ha elegido como la mejor localizacin.

El tamao.- Para definir el tamao del proyecto se ha tenido en cuentala brecha que existe entre laoferta y la demanda, pero es posible que por razones econmicas u otros factores no se atiendan todaesta brecha. Se ha analizado que con una buena implementacin modular y personal, la distribucindel local podr atender la demanda de tal manera que gradualmente se baje la brecha existente.

Tecnologa.- Para determinar los diseos de arquitectura y estructural, se ha tomado en cuenta loespecificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo III y sus Normas, as mismo se haconsiderado las caractersticas topogrficas de la zona que se considera plana, y de algunos aspectosgeolgicos del terreno que se ha podido apreciar durante la visita de campo, como suelo de estrato-grafa arcillosa-arenosa.

El Momento (periodo).- En cuanto al momento de realizar la ejecucin del proyecto, pensamos que laMunicipalidad Provincial de Chepn ha tomado la mejor decisin, porque es de suma necesidad contarcon una infraestructura de este tipo, debido al incremento poblacional y sobre todo los nios y jvenesque no tienen un horizonte para mejorar su autoestima y calidad de vida.

CUADRO 17Ambientes que conforman el proyecto

AMBIENTES UNIDAD METRADO

BATERIA SS HH M2 22.60Pozo Sptico M2 9.00Cerco perimtrico M 170.54


4.3.2 Metas de Productos.

PRIMERA ALTERNATIVA:

- Abarca la intervencin de una superficie de 1,799.19 m2, en ella se ejecutaran trabajos de la

Construccin de un Cerco Perimtrico con la iluminacin del Campo Deportivo, la Construccin de


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una Batera de Servicios Higinicos tanto de Hombre como de mujeres y la Construccin de un PozoSptico.

SEGUNDA ALTERNATIVA:

- Abarca la intervencin de una superficie de 1,799.19 m2, en ella se ejecutaran trabajos deConstruccin de un Cerco Perimtrico con la iluminacin del Campo Deportivo, la Construccin deuna Batera de Servicios Higinicos tanto de Hombre como de mujeres y la Construccin de un PozoSptico, Construccin de sardineles y reas verdes, Mantenimiento de graderas.

4.3.3 Requerimientos de recursos.

Las condiciones inciales para llevar a cabo uno de los proyectos alternativos son:

Condiciones Externas: Para poder dar inicio a la ejecucin de la obra, se debe contar con todos los requisitos necesarios

que demanda este tipo de construcciones, evitando de esta manera inconveniente y retraso en laejecucin de la obra.

Se deber cumplir con la programacin de obra, solicitando con tiempo los requerimientosnecesarios.

La supervisin deber ser continua, en un trabajo mancomunado con el residente de obra y laadministracin.

En caso de realizar actividades de emergencia ocasionada por desastres naturales (sismos y/o

terremotos), se deber otorgar un adicional de obra.

Condiciones Internas: Para iniciar la fase de inversin del proyecto es necesario que se gestione y asegure el

presupuesto del proyecto en la Municipalidad Provincial de Chepn. Los gastos de operacin y mantenimiento se debern comprometer anualmente por la

Municipalidad Provincial de Chepn. Se han identificado la secuencia de etapas y actividades de los proyectos alternativos.


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4.3.4 Cronograma de actividades.

CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS Y FINANCIERAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ALTERNATIVA N 01

0 1 2 3 TOTALINTANGIBLES

ESTUDIO DEFINITIVO 100.00% 100.00%

SUPERVISION 30.00% 30.00% 40.00% 100.00%

MITIGACION AMBIENTAL + SEGURIDAD 100.00% 100.00%

TANGIBLES.

CERCO PERIMTRICO CON CERCHAS METLICAS Y MUROS DE LADRILLO 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

BATERIA DE SERVICIOS HIGNICOS HOMBRES Y MUJERES. 50.00% 50.00% 100.00%

POZO SEPTICO. 100.00% 100.00%

TOTAL. 100.00%

DESCRIPCIONMESES (%)

CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS Y FINANCIERAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.CRONOGRAMA DE METAS FSICAS.

ALTERNATIVA N 01


ESTUDIO DEFINITIVO 6,000.00 6,000.00

SUPERVISION 2,700.00 2,700.00 3,600.00 9,000.00

MITIGACION AMBIENTAL + SEGURIDAD 1,512.17 1,512.17

TANGIBLES.

CERCO PERIMTRICO CON CERCHAS METLICAS Y MUROS DE LADRILLO 52,575.67 52,575.67 45,064.87 150,216.21

BATERIA DE SERVICIOS HIGNICOS HOMBRES Y MUJERES. 17,783.99 17,783.98 35,567.97POZO SEPTICO. 8,790.11 8,790.11

TOTAL. 211,086.46

CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS Y FINANCIERAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS.



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4.4 Costos a Precios de Mercado:

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado loscostos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costostodas las partidas presupuestales para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativaplanteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.

4.4.1 Costos de Inversin:

Costos en la situacin sin proyecto, son todos aquellos que se relacionan con la operacin ymantenimiento normal de la infraestructura donde se va realizar la intervencin, que para este casosolamente tenemos el terreno sin cercar, por lo tanto no existen costos en lo referente al

mantenimiento.

ALTERNATIVA N 02


ESTUDIO DEFINITIVO 100.00% 100.00%

SUPERVISION 30.00% 30.00% 40.00% 100.00%

MITIGACION AMBIENTAL + SEGUR IDAD 100.00% 100.00%

TANGIBLES.

CERCO PERIMTRICO CON CERCHAS METLICAS Y MUROS DE LADRILLO 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

BATERIA DE SERVICIOS HIGNICOS HOMBRES Y MUJERES. 50.00% 50.00% 100.00%

POZO SEPTICO. 100.00% 100.00%

TOTAL. 100.00%

ALTERNATIVA N 02


ESTUDIO DEFINITIVO 7,053.76 7,053.76

SUPERVISION 3,711.24 3,711.24 3,181.07 10,603.55

MITIGACION AMBIENTAL + SEGUR IDAD 1,512.17 1,512.17

TANGIBLES.

CERCO PERIMTRICO CON CERCHAS METLICAS Y MUROS DE LADRILLO 64,631.09 64,631.09 55,398.07 184,660.25

BATERIA DE SERVICIOS HIGNICOS HOMBRES Y MUJERES. 17,783.99 17,783.99 35,567.98

POZO SEPTICO. 8,790.10 8,790.10

TOTAL. 248,187.81

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS.




CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS.

DESCRIPCION MESES (%)


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Costos de Inversin a Precios Privados

Costos de Inversin para el Proyecto Alternativa 01 (Precios Mercado)

HOJA DE PRESUPUESTOProyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL

PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTADAlternativa 01:

Departamento: LA LIBERTAD Provincia: CH EPEN Distrito: CHEPEN Fecha:SEPTIEMBRE 2013

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.U. PARCIAL

01.00.00 BATERIA DE SS.HH. GLB 1 26,210.74 26,210.74

02.00.00 POZO SEPTICO GLB 1 6,477.60 6,477.60

03.000.00 CERCO PERIMETRICO, ILUMINACION Y PUERTAS. GLB 1 110,697.28 110,697.28

COSTO DIRECTO 143,385.62

GASTOS GENERALES (10%) 14,338.56

UTILIDAD (5%) 7,169.28

SUBTOTAL 164,893.46

IGV (18%) 29,680.82

PRESUPUESTO TOTAL 194,574.29

Costos de Inversin para el Proyecto Alternativa 02 (Precios Mercado)

HOJA DE PRESUPUESTOProyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL

PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD

Alternativa 02:

Departamento: LA LIBERTAD Provincia: CH EPEN Distrito: CHEPEN Fecha:SEPTIEMBRE 2013


01.00.00 BATERIA DE SS.HH. GLB 1 26,210.74 26,210.74

02.00.00 POZO SEPTICO GLB 1 6,477.60 6,477.60

03.000.00 CERCO PERIMETRICO, ILUMINACION Y PUERTAS. GLB 1 136,079.77 136,079.77COSTO DIRECTO 168,768.11

GASTOS GENERALES (10%) 16,876.81

UTILIDAD (5%) 8,438.41

SUBTOTAL 194,083.33

IGV (18%) 34,935.00

PRESUPUESTO TOTAL 229,018.33


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TOTAL PRESUPUESTO 248,187.81

III. MITIGACION AMBIENTAL 1512.17

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 237,584.26

Superv isin de la Obra, 4.63% 10,603.55

Ex pediente Tcnico, 3.08% 7,053.76

II. OBRAS CIVILES

Construccin de obras civ iles. 229,018.33


Resumen de Costos para el Proyecto Alternativa 02 (Precios Privados)DESCRIPCION PRECIO PRIVADOS

I. EXPEDIENTE TECNICO

III. MITIGACION AMBIENTAL 1512.17

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 202,086.46

Superv isin de la Obra, 4.63% 9,000.00

Ex pediente Tcnico, 3.08% 6,000.00

II. OBRAS CIVILES

Construccin de obras civ iles. 194,574.29

Resumen de Costos para el Proyecto Alternativa 01 (Precios Privados)DESCRIPCION PRECIO PRIVADOS

I. EXPEDIENTE TECNICO


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Mejoramiento y Ampliacin Losa Deportiva AA.HH. Nuevo Paraso El Chaparral Provincia de Chepn La Libertad

4.4.2 Costos de Operacin y Mantenimiento:

En la situacin con proyecto, se tendr en cuenta los costos de mantenimiento y los costos de la fase de inversin tanto de la etapa de expediente tcnico como de laejecucin del proyecto propiamente dicho, asimismo es necesario tener en cuenta el costo de la Supervisin de obra. Entonces para cada proyecto alternativo se tendren cuenta:1. Costo de mantenimiento; Se incluye los precios privados y los precios sociales. El nombre de las actividades describe claramente los trabajos a realizar.2. El costo del expediente tcnico representa el 3% del subtotal de obra si es a precios sociales o del presupuesto total de obr a si es a prec ios privados.

3. La ejecucin de los trabajos u obras civiles e implementacin de equipos, incluyen los trabajos de mitigacin del impacto ambiental, que se describe en el siguientecaptulo.4. El Presupuesto de obra est compuesto por la suma del subtotal de obra con IGV del mismo. El subtotal de obra est compuesto por la suma del costo directo, gastosgenerales y utilidades.5. El costo de la supervisin de obra representa el 4% del subtotal de obra si es a precios sociales o del presupuesto total de obra si es a precios privados.


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ALTERNATIVAS.Costos en Mitigacin Ambiental

Costos en Mitigacin Ambiental con Proyecto (Precios Privados)

Alternativa 01 y 02


01.00.00 MITIGACION AMBIENTAL

01.01.00 Acondicionamiento de Botaderos M2 500.00 0.50 250.00

01.02.00Reacondicionamiento de reas ocupadas por el Campamento deObra

M2 200.00 0.90 180.00

01.03.00 Reacondicionamiento de reas ocupadas por maquinaria

M2 150.00 0.90 135.00

01.04.00 Excavacin y Clausura de Rellenos Sanitarios y Letrinas deCampamento UND 2.00 300.00 600.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1,165.00

GASTOS GENERALES (10%) 116.50

SUBTOTAL 1,281.50

IGV (18%) 230.67



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Costos de Operacin y Mantenimiento


1.01 Materiales 130.17

Pintura Glb 1 75.17 75.17

tiles de Limpieza Glb 1 30 30

Otros (cemento, arena, otros, etc.) Glb 1 25 25

1.02 Mano de Obra 1650.00

Oficial Mes 1 900 900

Guardin Mes 1 750 750

1.03 Servicios Bsicos. 80.00

Serv icios Energa Elctrica Mes 1 50 50Serv icios Agua y Desague. Mes 1 30 30

1860.17

186.017

74.4068

2120.59

381.71

2502.30

30,027.61

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa 1 y 2 (Precios Privados)

COSTO DIRECTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS (10%)

SUPERVISION (4%)

SUBTOTAL

IGV (18%)

PRESUPUESTO TOTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MENSUAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL


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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01

(En miles de soles a precios privados)PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL PROVINCIA DE CHEPENLA LIBERTAD

RUBROAO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A. COSTOS DE INVERSION 211,086.46

1. Intangible

2. Inversin de activos fijos 211,086.46

3. Gastos pre operativos

4. Capital de trabajo inicial

5. Imprevistos

6. Valor residual (-)B. COSTOS DE OPERACI N YMANTENIMIENTO 30,027.61 .30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 211,086.46 30,027.61 .30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61

D. COSTOS DE OPERACI N Y MANT. SINPROYECTO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 211,086.46 30,027.61 .30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61

OBSERVACIONESIntangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expediente tcnico, franquicias, permisos, entre otros

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinaria y equipo, terreno, entre otros.


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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 02

(En miles de soles a precios privados)PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL PROVINCIA DE CHEPENLA LIBERTAD

RUBROAO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A. COSTOS DE INVERSION 248,187.81

1. Intangible

2. Inversin de activos fijos 248,187.81

3. Gastos pre operativos

4. Capital de trabajo inicial

5. Imprevistos

6. Valor residual (-)B. COSTOS DE OPERACI N YMANTENIMIENTO 30,027.61 .30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 248,187.81 30,027.61 .30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61 30,027.61

D. COSTOS DE OPERACI N Y MANT. SINPROYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL

p.i.p. losa deportiva

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