pip losa deportiva la curva ut

PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA -

TUMBES

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO

CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,

PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES

FORMULADOR:

TUMBES, SEPTIEMBRE 2015

PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA

EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES


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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

A Nombre del Proyecto.

B Objetivo del Proyecto.

C Balance oferta y demanda.

D Descripcin Tcnica del PIP.

E Costos del proyecto.

F Beneficios del proyecto.

G Evaluacin Social.

H Anlisis de Sensibilidad.

I. Anlisis de Sostenibilidad. J. Impacto Ambiental.

K. Conclusiones y Recomendaciones.

L. Marco Lgico.

Mdulo I. Aspectos Generales 1.1 Nombre del proyecto y localizacin. 1.1.1 Definicin del nombre del proyecto. 1.1.2 Localizacin del proyecto. 1.2 Institucionalidad 1.2.1 La Unidad Formuladora (UF). 1.2.2 La Unidad Ejecutora (UE). 1.2.3 El rea Tcnica (AT) designada. 1.2.4 El operador. 1.3 Marco de referencia. 1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto. 1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes. Mdulo II. Identificacin 2.1 Diagnstico. 2.1.1 Consideraciones generales. 2.1.2 El rea de estudio y el rea de influencia. 2.1.3 La UP de bienes o servicios en los que intervendr el PIP 2.1.4 Los involucrados en el PIP. 2.2 Definicin del problema, sus causas y efectos. 2.2.1 El problema central. 2.2.2 Anlisis de las causas. 2.2.3 Anlisis de los efectos. 2.3 Planteamiento del proyecto. 2.3.1 El objetivo central... 2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central. 2.3.3 Los fines del proyecto. 2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucin. Mdulo III. Formulacin 3.1 Horizonte de evaluacin 3.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda




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3.2.1 Anlisis de la demanda 3.2.2 Anlisis de la oferta 3.2.3 Brecha oferta-demanda 3.3 Anlisis tcnico de las alternativas 3.3.1 Aspectos tcnicos 3.3.2 Metas de productos 3.3.3 Requerimientos de recursos 3.4 Costos a precios de mercado 3.4.1 Estimacin de costos de inversin 3.4.2 Estimacin de costos de reposicin 3.4.3 Estimacin de costos de operacin y mantenimiento incrementales 3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado Mdulo IV. Evaluacin 4.1 Evaluacin social 4.1.1 Beneficios sociales 4.1.2 Costos sociales 4.1.3 Estimacin de los indicadores de rentabilidad social 4.1.4 Anlisis de sensibilidad 4.2 Evaluacin privada 4.3 Anlisis de sostenibilidad 4.4 Impacto ambiental 4.4.1 Declaracin de viabilidad a nivel de perfil 4.4.2 Declaracin de viabilidad a nivel de factibilidad 4.5 Gestin del proyecto 4.5.1 Fase de inversin 4.5.2 Fase de postinversin 4.5.3 Financiamiento 4.6 Matriz del Marco Lgico 4.6.1 Consideraciones bsicas 4.6.2 Elaboracin de la MML ndices 1. Cuadros 2. Grficos 3. Ilustraciones Anexos




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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO




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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES.

Localizacin Geogrfica Departamento : Tumbes Provincia : Zarumilla Distrito : Aguas Verdes Lugar : A.H. LA curva III Etapa

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto se define como: Adecuadas condiciones para la prctica deportiva en el A.H. la Curva III Etapa.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

Para este tipo de proyecto el balance de oferta demanda, est dado por el rea a intervenir y los equipos a adquirir en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto, las cuales se detallan a continuacin:

Cuadro N 01: BALANCE OFERTA DEMANDA

DEPORTE DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO

BRECHA

Fulbito 25344 0 -25344

Vley 8640 0 -8640

Bsquet 10752 0 10752

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Descripcin de los componentes del proyecto consisten en:

1.- Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley.

2.- Cerco perimtrico, tribunas y portada.

3.- Veredas interior y exterior.

4.- Servicios Higinicos.

5.- Instalaciones Sanitarias.

6.- Instalaciones Electricas

E. COSTOS DEL PROYECTO

Se ha planteado 01 alternativa de solucin.

La inversin inicial necesaria para la ejecucin del proyecto para la Alternativa 01 asciende a S/.410562.8 (cuatrocientos Diez mil quinientos sesenta y dos con 80/100 nuevos soles). Los componentes considerados para el mantenimiento son las plataformas deportivas, tribunas,




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tpico, oficinas administrativas y escenario tal y como se indica CUADRO que se presenta a continuacin.

Cuadro

Cuadro N 04: DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS

Elaboracin: Equipo Formulador

COSTOS DE INVERSION

UNIDAD

DE

MEDIDA

METRADOCOSTOS

UNITARIOCOSTOS

COSTO DIRECTO

Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de

concreto armado, equipadas con arcos para

fulbito, tableros para bsquet y red para

vley.

GLB 1 80,090.13 80,090.13

Cerco perimtrico, tribunas y portada GLB 1 168,455.41 168,455.41

Veredas interior y exterior GLB 1 6,766.65 6,766.65

Servicios Higinicos GLB 1 54,420.33 54,420.33

Instalaciones Sanitarias GLB 1 8,675.43 8,675.43

Instalaciones Electricas GLB 1 4,561.05 4,561.05

TOTAL COSTO DIRECTO 322,969.00 322,969.00

GASTOS GENERALES (10%) 32,296.90

UTILIDAD (10%) 32,296.90

SUB TOTAL 387,562.80

TOTAL PRESUPUESTO 387,562.80

7.- GASTOS DE SUPERVISION GLB 1 11,500.00

8.- EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 11,500.00

TOTAL COSTO DEL PROYECTO 410,562.80

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 410,562.80

DESCRIPCIN Sub total TOTAL

MATERIALES

Pintura 472 472

tiles de limpieza 377.6 377.6

Otros (Cemento, arena, etc.) 879.1 879.1

Sub total de materiales 1728.7

Costo de materiales 1,728.70

MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00

5,328.70COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO




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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES

Elaboracin: Equipo Formulador F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Mejora de la condiciones de salud de la poblacin. Mejora de la calidad de vida de la poblacin. Disminucin del nmero de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes. Incremento de la participacin de los pobladores del distrito de Aguas Verdes en

competencias deportivas.

Los beneficios cuantitativos que generar el proyecto son: Construccin de 01 plataforma Multi Usos.

G. EVALUACIN SOCIAL

Se evalu la alternativa planteada cuyos resultados se muestran a continuacin, en el cuadro

adjunto se aprecia que la relacin de costo efectividad es de 329 nuevos soles siendo la inversin

por cada poblador beneficiario:

Cuadro

H. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Cuadro

DESCRIPCIN Sub totalFactor de

CorreccionTOTAL

MATERIALES

Pintura 472 0.847 399.78

tiles de limpieza 377.6 0.847 319.83

Otros (Cemento, arena, etc.) 879.1 0.847 744.6

Sub total de materiales 1728.7

Costo de materiales 1,464.21

MANO DE OBRA 3,600.00 0.90 3,240.00

4,704.21COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES

Descripcin VACN de

Beneficiarios

Soles/benefi

ciario

A precios privados 444,761 1,354 329

A precios sociales 353,719 1,353.55 261

INDICADORES

5.00% 10.00% 20.00%

VAC 465,288.71 485,816.85 526,873.13

ICE (S/./POBLAD.) 343.75 358.92 389.25

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIONES

Incremento de la inversin




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I. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizar los arreglos y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a travs de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar la obra.

Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de obras la Distrital de Aguas Verdes, cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen trmino de la obra.

Financiamiento de Los Costos de Operacin y Mantenimiento

La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar la etapa de post inversin del proyecto, la operacin y mantenimiento de la infraestructura a travs de la vida til del proyecto.

Participacin de los beneficiarios

Por su parte la poblacin beneficiaria se ha comprometido a participar activamente en el cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura de la obra, mediante gestin ante la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes de tal manera que asegure el buen estado de las obras proyectadas. La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora, que es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia y capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de inversin pblica orientados a infraestructura deportiva. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de trabajo est conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logstico administrativo de otras reas de la Municipalidad. La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la poblacin del distrito de Aguas Verdes, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura como es el CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, disponiendo de personal tcnico profesional.

La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operacin y mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Gerencia de Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento as como para la prestacin de los servicios, adquisicin de los Equipos y materiales, contando




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para ello con profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propsito. La capacidad financiera estara destinada a la ejecucin del presente proyecto, como se detalla a continuacin: La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el ao 2016 y adems por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto tcnico como administrativo.

La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto est garantizada en virtud al compromiso existente por parte de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada por el Alcalde.

J. IMPACTO AMBIENTAL

En la fase de diseo y elaboracin del perfil: Se ha comprobado que existe la

participacin de la poblacin, la misma que constituye un efecto positivo de larga duracin, que asegura la sostenibilidad del proyecto.

En la fase de construccin: En cuanto a los efectos negativos se tiene generacin de polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.

Los efectos negativos en la salud de la poblacin y en el ornato de la localidad vienen dados por la propagacin de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duracin se han considerado medidas de mitigacin siguiente:

Cuadro N 09

P. Unitario Parcial

Acondicionamiento de botaderos 1,729.90

Demarcacin de hoyos Unidad 2 1.20 2.40

Apertura de hoyos Unidad 2 50.00 100.00

Acondicionamiento de botaderos m3 15 8.50 127.50

Transporte de material excedente a zona de

acondicionada flete 1 1,500.00 1,500.00

Conformacin de comits 700.00

Conformacin de comits mantenimiento Comit 2 350.00 700.00

Eventos de Capacitacin 600.00

Curso Manejo Ambiental Curso 1 400.00 400.00Charla a trabajadores Charla 1 200.00 200.00

Restauraciones 1,088.00

Limpieza del rea de trabajo m2 680 1.60 1,088.00

Riesgos de la salud 2,200.00

Implementacion de Botiqun Unid 2 280.00 560.00

Contenedores Unid 2 200.00 400.00

Bidn Unid 20 12.00 240.00

Microrelleno sanitario m3 2 500.00 1,000.00

Instalacin de Carteles Ambientales 1,480.00

Construccin Unidad 2 420.00 840.00

Instalacin Unidad 2 320.00 640.00

7,797.90 C O S T O DIRECTO S/.

DESCRIPCION Unid. METRADOCOSTOS S/. T O T A L

S/.




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En la fase de operacin y mantenimiento (post inversin), el proyecto genera efectos

positivos en los beneficiarios, pues permitir que estos puedan realizar sus prcticas deportivas en forma adecuada. Adems el buen estado de las obras disminuirn los costos de operacin y mantenimiento, disminucin del consumo de agua ya que se evitaran las perdidas por infiltracin y en consecuencia el deterioro del medio ambiente.




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K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El presente proyecto tiene como objetivo brindar Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en la AA.HH. La Curvapara lo cual se propuso mejorar e implementar una plataforma deportiva.

2. La poblacin total beneficiaria actual se estima en promedio en 3389.

3. La alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico

son apropiadas, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el reglamento Nacional de Construcciones.

4. El monto de Inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa

Seleccionada es: S/ 410562.8 y S/. 323529 respectivamente. 5. Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversin

(Elaboracin del Expediente Tcnico y ejecucin de las inversiones) se har con los recursos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.

6. La responsabilidad de los gastos de operacin y mantenimiento, estarn a cargo de la

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quin se ha comprometido asumir estos gastos mientras dure la vida til del proyecto.

7. De acuerdo a la Evaluacin Econmica efectuada a travs de la Metodologa Costo /

efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes resultados

Cuadro

8. Segn el anlisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.

Recomendaciones 1. La administracin de la Plataforma deportiva deber registrar el nmero de actividades

deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.

Descripcin VACN de

Beneficiarios

Soles/benefi

ciario

A precios privados 444,761 1,354 329




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MATRIZ DE MARCO LOGICO Cuadro

OBJETIVOS DESCRIPCION INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN Mejora la calidad de vida de la poblacin

Al termino de proyecto se espera;

- Incremento por lo menos 15% del

nmero de actividades deportivas en el

distrito de Aguas Verdes.

- Incremento en 10% del nmero de

deportistas que participan en eventos

provinciales y regionales.

-Informes y/o estadsticas de la

plataforma.

-Encuestas a los deportistas

que asisten a la plataforma

deportiva.

- Encuesta a la junta vecinal.

- Compromiso de las

Autoridades de la

Municipalidad

Distrital de Aguas

Verdes.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones para la

prestacin del servicio deportivo en el

A.H. La Curva III Etapa en el distrito de

Aguas Verdes.

- Construccin de plataforma multi usos

en niveles de rea de 1010.5 m2

- Registro de eventos

deportivos.

- Disponibilidad de

recursos financieros

para la ejecucin del

proyecto.

COMPONENTES

Existencia de infraestructura para la

realizacin de actividades deportivas

en la plataforma deportiva del A. H. la

Curva.

Construccin de 01 plataforma deportiva

de fulbito de 468 m2.

Construccin de Batera de Servicios

Higinicos.

Construccin de Cerco Perimtrico

Instalaciones sanitarias.

Estudio elaborado y

registrado.

Participacin activa

de los involucrados

Existencia de equipamiento para la

realizacin de actividades deportivas

en el Asentamiento Humano la Curva

III etapa

ACTIVIDADES

CREACION DE LOS SERVICIOS DE

RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA

LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA

CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE

AGUAS VERDES, PROVINCIA DE

ZARUMILLA - TUMBES

Costo de Obra Total: S/. 410562.8

. Losas deportivas de 27.10 x

45.00m de concreto armado,

equipadas con arcos para fulbito,

tableros para bsquet y red para

vley. Costo de veredas: S/.

80090.1.

Cerco perimtrico, tribunas y

portada: S/. 168455.4

Veredas interior y exterior S/.

6766.6

Servicios Higinicos S/. 54420.3

Instalaciones Sanitarias S/. 8675.4

Instalaciones Elctricas S/.

4561.054

Expediente Tcnico: S/. 11500

Costo Directo: S/. 322969

Gastos Generales: S/. 32296.9

Utilidad: S/. 32296.9

Supervisin: S/. 11500

Cuaderno de obras, contrato y

valorizaciones.

Existe presupuesto

para la ejecucin del

Proyecto




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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES




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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

1.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto

Teniendo en cuenta la naturaleza de la intervencin del proyecto, el servicio a intervenir y su rea de influencia, este se ha definido como: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES. De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP y al anexo 01 Clasificador Funcional Programtico, el proyecto se enmarca dentro de la siguiente funcional: FUNCIN 21: CULTURA Y DEPORTE Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. DIVISIN FUNCIONAL 046: DEPORTES Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario extensiva a la poblacin de manera general.

1.1.2 Localizacin del proyecto. Ubicacin Poltica

Segn la cartografa oficial elaborada y editada por el Instituto Geogrfico Nacional (IGN), el Distrito de Aguas Verdes (zona de influencia) presenta los siguientes lmites: Por el Norte : Ecuador Por el Este : Ecuador Por el sur : Distrito de Zarumilla Por el Oeste : Ocano Pacifico

Cuadro N 12: El Proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento: Tumbes

Provincia: Tumbes

Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )




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DEPARTAMENTO DE TUMBES PROVINCIA DE ZARUMILLA

LOCALIZACIN El mbito de intervencin del proyecto es el distrito de Aguas Verdes, de la jurisdiccin de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes.

1.2 INSTITUCIONALIDAD 1.2.1 UNIDAD FORMULADORA.

Segn el Decreto Supremo N 102-2007-EF, y modificada por el Decreto Supremo N 038-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica en su Art. N 8, Numeral 8.1, seala que la Unidad Formuladora es la responsable de elaborar los estudios de Pre-Inversin, sta slo puede formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de Poltica dictados por el Sector responsable de la Funcin, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto de Inversin Pblica, el Programa Multianual de Inversin Pblica, el Plan Estratgico Sectorial de carcter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales o locales. Seguidamente se presenta a los responsables de la UF

Cuadro N 13

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

Nombre UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular.

ING. MIGUEL DIOSESPINOZA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. RAMON LIMA CARHUAPOMA

Direccin Av. Repblica del Per 339 - Aguas Verdes

Correo




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1.2.2 UNIDAD EJECUTORA

Segn el Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificada por el Decreto Supremo N 038-2009-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica en su Art. N 8, numeral 8.3, seala que la Unidad Ejecutora es la responsable de la fase de inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea realizada directamente por otro rgano o dependencia de la entidad. As mismo est a cargo de la evaluacin ex post del proyecto. Este proyecto de inversin pblica tiene como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, mediante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, llevar a cabo la ejecucin del proyecto por la modalidad de contrata teniendo experiencia en este tipo de procesos, esta unidad orgnica cuenta con capacidad tcnica, operativa y de esta manera se lograra la ejecucin del proyecto. La municipalidad se encargara de realizar la licitacin para la ejecucin del proyecto, bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando as la mejor alternativa.

Cuadro N 14

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES.

Nombre Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Arq. Manuel Campos Quintana

Direccin Av. Repblica del Per 339 - Aguas Verdes

Correo

La municipalidad distrital de Aguas Verdes cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin de los equipos tcnicos y la experiencia en la ejecucin de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

1.2.3 El rea Tcnica (AT) designada

El rea Tcnica encargada de desarrollo del presente proyecto es la Gerencia de Servicios Tcnicos Estudios y Proyectos, la misma que tiene la capacidad tcnica para desarrollar los proyectos ya que a su cargo se encuentra el rea especializada en la supervisin y liquidacin de Obras toda vez que esta rea est equipada y debidamente Implementada, y cuenta con un equipo de profesionales capaces y comprometidos en el desarrollo de proyectos.




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1.2.4 El Operador

El operador es la Poblacin Organizada del Asentamiento humano La Curva III etapa, misma que se encargara de la operacin y mantenimiento de las estructuras construidas.

1.3 MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto. El proyecto denominado: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, surge por la necesidad de brindar a los pobladores una mejor calidad de vida, contando con infraestructuras adecuadas deportivas, recreativas y de esparcimiento. La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a travs de polticas concertadas, mediante la planificacin y coordinacin interinstitucional y vecinal, en ese sentido todos los aos convoca a la poblacin en general a participar en forma activa en los talleres del Presupuesto Participativo con el fin de conocer las necesidades y problemticas que viven los vecinos. En ese sentido, en el presente ao durante el desarrollo del Presupuesto Participativo, los vecinos debidamente organizados han participado activamente en los Talleres del Presupuesto Participativo basado en resultados ao fiscal 2015, mediante sus representantes legalmente reconocidos. Por ello los vecinos se encuentran llanamente involucradas en la solucin del problema quienes mostrando inters y una gran predisposicin en contribuir a la solucin del problema, para mejorar los servicios deportivos. Una vez ejecutado el proyecto, la poblacin del A. H. La Curva, contar con una adecuada infraestructura para realizar la prctica deportiva en la nueva plataforma deportiva.

1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes El proyecto est enmarcado dentro de la poltica de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12 Poltica de Estado, letra (j), dice El Estado restablecer la educacin fsica y artstica en las escuelas y promover el deporte desde la niez, lo cual es de suma importancia tanto para la masificacin del deporte como para el deporte competitivo. Asimismo, en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se seala el compromiso de Promover el desarrollo fsico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formacin integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva El proyecto tambin se enmarca dentro del Sector Educacin a travs de la Ley General de Educacin, Ley N 28044, que establece que el Ministerio de Educacin tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, en concordancia con la poltica general del Estado.




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Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promocin y Desarrollo del Deporte, Ley N 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte IPD es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito actualmente al Ministerio de Educacin. Tiene personera jurdica de derecho pblico y goza de autonoma tcnica, econmica, financiera y administrativa.

Plan bicentenario (El Per hacia el 2021) El Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 es un plan estratgico de desarrollo nacional integral, que comprende un conjunto de metas de crecimiento econmico; de erradicacin de la pobreza; de resolucin de insuficiencias educativas, de salubridad y de infraestructura; de modernizacin y mayor dinamizacin del Estado y la gestin pblica; de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio ambiente; de recuperacin y fortalecimiento de valores ticos e identidades culturales; orientadas a que el Per se afiance como una sociedad de ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial y firmemente sustentada en el Estado social de derecho.

Ley Orgnica N 27783 Bases de la Descentralizacin Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local y la prestacin de servicios pblicos de su responsabilidad en armona con las polticas y planes nacionales y regionales del desarrollo. Y los gobiernos locales son competentes para: Aprobar organizacin interna y presupuesto, aprobar el plan de desarrollo local concertado, con la sociedad civil. Administrara bienes y rentas, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, y derechos municipales; organizar y reglamentar los servicios pblicos de su responsabilidad; planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripcin incluyendo la zonificacin, urbanismo y el acondicionamiento territorial; fomentar la competitividad y las inversiones, desarrollar y regular actividades y servicios en materias de educacin, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulacin y trnsito, turismo, conservacin de monumentos arqueolgicos, etc.

Ley Orgnica de Municipalidades Artculo IX.- Planeacin Local El proceso de planeacin local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las polticas pblicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones especficas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificacin tiene como principios la participacin ciudadana a travs de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestin moderna y rendicin de cuentas, inclusin, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las polticas nacionales, especializacin de las funciones, competitividad e integracin. En su Art. 82, Ley Orgnica de Municipalidades, establece las siguientes funciones:




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Promover espacios de participacin, educativos y de recreacin destinados a adultos mayores de la localidad.

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de losas deportivas y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

Promover actividades culturales diversas.

Marco normativo A continuacin se presenta un resumen del Marco Normativo-Legal del proyecto: La Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, incluida la Ley N 29544 que establece: Principios Fundamentales Derecho Humano La prctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su prctica y la integracin de las personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminacin en razn de origen, raza, sexo, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de otra ndole. Equidad. Es la igualdad de oportunidades al acceso, permanencia y trato en la prctica del deporte en general y la integracin de las personas al Sistema Deportivo Nacional sin discriminacin en razn de origen, raza, sexo, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de otra ndole.

tica. Constituye la prctica de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia deportiva, que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. Democracia. Es el respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad de conciencia, pensamiento y opinin; el ejercicio pleno de la ciudadana; y el reconocimiento de la voluntad popular por parte de los actores del deporte, lo cual contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas, entre las mayoras y las minoras, as como al fortalecimiento del Estado de derecho. Disciplina. Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y lineamientos para lograr los objetivos deseados, es decir, el manejo de nuestra voluntad para conseguir los logros propuestos. Objeto de la Ley:

Desarrollar y promover en forma orgnica y descentralizada el deporte en general como actividad fsica de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades.




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Regular y fiscalizar, en el mbito nacional, la transparencia y el uso eficiente de la infraestructura y los recursos econmicos pblicos a cargo del ente rector del deporte y las federaciones deportivas, para el cumplimiento de la poltica del deporte en general y planes en educacin fsica, recreacin y deporte.

Establecer los deberes del sector pblico, sector privado y la sociedad que asumen responsabilidad en el desarrollo del deporte en general

D.S.N 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte.

Ley N 28044, Ley General de Educacin.

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Propone optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin mediante el establecimiento de principios, procesos metodologas y normas, relacionados a las diversas fases de los proyectos. En el artculo 4, todos los proyectos que se ejecutan en el marco del sistema nacional de inversin pblica se rigen por las prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales, sectoriales, regionales y locales y por los principios de economa, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para asegurar la utilidad en el tiempo.

Artculo 6, los proyectos se sujetan a las siguientes fases: Pre inversin (elaboracin del perfil, del estudio de pre factibilidad y del estadio de factibilidad), Inversin (comprende la elaboracin del expediente tcnico detallado y la ejecucin del proyecto) y la pos inversin (comprende los procesos de control y expost). El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada). (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado). Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada). Aprobada por Resolucin Directoral N 003- 2011-EF/68.01.

Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica. (Aprobada por Resolucin Directoral N 005- 2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007)

Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (RM Concordada). (Aprobada por Resolucin Ministerial N 133 2009 EF/10. publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de Marzo de 2009. Resolucin Ministerial 314-2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de Junio del 2007).




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CAPITULO II

IDENTIFICACIN




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2.1 DIAGNOSTICO

Dentro de los motivos principales que genera la propuesta del presente proyecto son mejorar las actuales condiciones en la prestacin de los servicios deportivos en el A. H. La Curva III Etapa del distrito Aguas Verdes.

Para el desarrollo de ste proyecto, se ha realizado principalmente con informacin de fuente primaria (trabajo de campo) y complementada con informacin de fuente secundaria, tambin se incluye informacin cuantitativa, cualitativa, material grfica, fotogrfica, entre otros, que sustente el anlisis, de la situacin actual, los factores que la explican y la tendencia a futuro.

Localizacin

El Distrito de Aguas Verdes, se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento de Tumbes. Segn el Instituto Geogrfico Nacional Peruana Se encuentra en las siguientes coordenadas geogrficas: 034016, Latitud Sur y 803928 Longitud Oeste. Y su superficie es de 644.52 Km2.

El distrito Aguas Verdes es uno de los 3 distritos de la Provincia de Zarumilla, ubicado en el Departamento de Tumbes. Siendo los limites s con los distritos:

Por el Norte: Ecuador. Por el Sur: la Provincia de Zarumilla Por el Este: Con Ecuador. Por el Oeste: Con el Ocano Pacfico.




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Imagen N 01: Ubicacin del rea deportiva

2.1.1 Consideraciones Generales 2.1.2 rea de Estudio y rea de Influencia

AREA DE ESTUDIO Despus de un anlisis en campo y con informacin secundaria, se ha definido el rea de influencia como todo el A.H. La curva y sus alrededores. AREA DE INFLUENCIA El rea de estudio ser todo el distrito de Aguas Verdes, que es bsicamente el rea de donde la poblacin hace uso de la unidad productora a intervenir. A continuacin se har una presentacin de las principales variables socioeconmicas que puedan caracterizar la situacin del servicio en el distrito. A continuacin se describen las principales caractersticas demogrficas, sociales y econmicas del distrito.

Estructura y Dinmica Poblacional. La poblacin al ao 2007 del Distrito de Aguas Verdes segn cifras de del Instituto Nacional de Estadsticas para ese ao fue de 16058 habitantes. En cuanto a la estructura por sexo tenemos que de la poblacin total del distrito se aprecia un total de 7629 mujeres (47.51%) frente a un total de 8429 hombres (52.49%).




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Cuadro N 15: Poblacin segn sexo y edades quinquenales

1.5 TUMBES: POBLACIN POR SEXO Y PORCENTAJE, SEGN PROVINCIA Y DISTRITO, 1961 - 2007

Conclucin

Provincia/Distrito 2007

Hombre % Mujer % Total %

Departamento Tumbes 103 703 51.77 96 603 48.23 200 306 100.00

Provincia de Tumbes 73 057 51.33 69 281 48.67 142 338 71.06

Tumbes 48 804 51.31 46 320 48.69 95 124 47.49

Corrales 10 734 51.15 10 250 48.85 20 984 10.48

La Cruz 4 102 50.70 3 988 49.30 8 090 4.04

Pampas de Hospital 3 285 52.04 3 028 47.96 6 313 3.15

San Jacinto 4 159 52.12 3 820 47.88 7 979 3.98

San Juan de la Virgen 1 973 51.27 1 875 48.73 3 848 1.92

Provincia de Contral. Villar 8 951 52.92 7 963 47.08 16 914 8.44

Zorritos 5 364 52.32 4 888 47.68 10 252 5.12

Casitas 1 211 54.23 1 022 45.77 2 233 1.11

Canoas de Punta Sal 2 376 53.65 2 053 46.35 4 429 2.21

Provincia de Zarumilla 21 695 52.85 19 359 47.15 41 054 20.50

Zarumilla 9 789 53.02 8 674 46.98 18 463 9.22

Aguas Verdes 8 429 52.49 7 629 47.51 16 058 8.02

Matapalo 878 55.99 690 44.01 1 568 0.78

Papayal 2 599 52.35 2 366 47.65 4 965 2.48

Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI.

La densidad calculada es de 348.63 personas por Km cuadrado. Poblacin del Distrito de Aguas Verdes proyectada hasta el ao 2015, considerado como ao 0 del proyecto, con una tasa de crecimiento distrital de 5.12% de acuerdo a datos obtenidos de INEI Censos de Poblacin de Vivienda 1993 - 2007.

Grupos humanos vulnerables Si bien no existe un censo de poblacin vulnerable en el Distrito existen algunos indicadores que nos pueden permitir analizar la situacin y tratar un grupo objetivo. Partimos en primer lugar por sealar que segn el ndice de Desarrollo Humano, publicado por el PNUD para el Per el ao 2013, Aguas Verdes ocupaba el puesto 241 del ranking nacional por distritos con un promedio de 0,5086 (El mximo promedio posible del IDH es 1). (Fuente: PNUD/Informe sobre desarrollo humano Per 2013. Cambio climtico y territorio: Desafos y respuestas para un futuro sostenible).




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Este mismo estudio sealaba que la esperanza de vida al nacer de un habitante de Aguas Verdes es de 75.20 aos, que la poblacin que lograba alcanzar la secundaria completa representaba el 56.52% y un ingreso familiar per cpita de S/. 414.5.

Como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N 16

Ubigeo 2010

DEPARTAMENTO Poblacin

ndice de Desarrollo Humano

Esperanza de vida al nacer

Poblacin con Educ. secundaria completa

Aos de educacin (Poblac. 25 y ms)

Ingreso familiar per cpita Provincia

Distrito habitantes ranking IDH ranking aos ranking % ranking aos ranking N.S. mes

ranking

000000 PER a/ 30,135,875 0.5058 74.31 67.87 9.00 696.9

240000 TUMBES 228,227 22 0.5184 7 77.93 3 74.28 6 9.00 6 669.7 6

240100 Tumbes 159,548 33 0.5266 21 79.12 15 66.80 36 9.55 26 696.0 28

240101 1 Tumbes 107,698 49 0.5302 175 79.18 155 58.87 574 10.06 151 730.5 201

240102 2 Corrales 23,299 237 0.4799 313 79.19 152 58.10 588 8.75 350 600.7 345

240103 3 La Cruz 8,966 560 0.5411 148 77.85 306 71.64 293 9.13 278 763.8 175

240104 4 Pampas De Hospital 6,935 690 0.4721 331 79.26 147 72.26 277 7.89 525 550.5 405

240105 5 San Jacinto 8,542 583 0.5036 256 79.31 143 83.33 92 8.15 463 604.7 342

240106 6 San Juan De La Virgen 4,108 982 0.4978 273 78.96 190 74.20 245 8.26 444 617.3 322

240200 Contralmirante Villar 19,180 175 0.5050 31 75.55 56 60.93 54 8.22 56 753.0 19

240201 1 Zorritos 11,779 448 0.5086 241 76.21 498 61.53 506 8.93 320 718.4 220

240202 2 Casitas 2,220 1307 0.4448 399 78.50 244 63.16 472 7.11 728 535.5 421

240203 3 Canoas de punta sal 5,181 848 0.5140 230 75.50 597 52.55 694 7.20 694 925.0 79

240300 Zarumilla 49,499 127 0.4540 52 74.79 67 59.42 59 8.69 45 552.6 59

240301 1 Zarumilla 21,285 258 0.4937 288 74.46 760 52.26 702 9.65 208 704.5 236

240302 2 Aguas Verdes 20,841 264 0.3977 531 75.20 640 56.52 617 7.79 544 414.5 624

240303 3 Matapalo 2,090 1342 0.3459 740 74.24 791 43.60 934 7.76 553 325.5 897

240304 4 Papayal 5,283 837 0.4610 355 75.08 660 63.78 458 8.17 460 575.6 371

DE LOS SERVICIOS BASICOS: El 61.1% de las viviendas de Aguas Verdes cuentan con abastecimiento de agua potable en red pblica, el 54.23% de las viviendas tienen carencia de servicios higinicos, el 82.82% de las viviendas tienen acceso a red de alumbrado elctrico por red pblica.




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Cuadro

Total Area Urbana Area Rural

Porcentaje de viviendas que cuentan con abastecimiento de agua potable en red pblica

61.1 65.57 15.91

Porcentaje de Viviendas con carencia de servicio higinico

54.23 54.65 50

Porcentaje de viviendas con acceso a red de alumbrado elctrico por red pblica

82.82 85.26 58.18

2.1.3 UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDR EL

PROYECTO.

La unidad Productora del Servicio, sea definida como el Plataforma deportiva La curva III etapa.

SITUACIN ACTUAL DONDE SE BRINDA EL SERVICIO El presente proyecto plantea el mejoramiento de los servicios deportivos en el A. H. La Curva IIII Etapa del distrito de Aguas Verdes, por lo que se centrara bsicamente en la Construccin de una plataforma deportiva. A continuacin se realizara un diagnstico de la situacin de la infraestructura y mostrara los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de estas instalaciones.

SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA En las visitas de campo se ha podido constatar sobre los deteriores de algunas partes de estas. Se realiz una visita de campo para el levantamiento de un registro fotogrfico.

LOSA DEPORTIVA

Visitado el campo se pudo determinar que no existe infraestructura deportiva en la zona por lo que los moradores practican deporte en la tierra




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EQUIPAMIENTO Como se observa en las vistas fotogrficas mostradas no se cuenta con otro tipo de servicios ni equipamiento para que la poblacin realice la prctica deportiva en la zona.

SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y DUCHAS. Este servicio no se encuentra disponible en la zona CERCO PERIMETRICO Este servicio no se encuentra disponible en la zona

2.1.4 INVOLUCRADOS EN EL PIP

Las entidades que se mencionan en las siguientes lneas coordinan de manera directa con el municipio para el cumplimiento de sus objetivos: Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes La Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes, se encuentra comprometida en brindar a la poblacin una mejora en su calidad de vida, mediante la ejecucin de proyectos que promueva el deporte en todos los segmentos poblacionales del distrito, ello aunado a la mejora en las condiciones de salud de la poblacin debido a la prctica deportiva.

La Unidad Formuladora se encarga de preparar el sustento adecuado que resalte la necesidad y la conveniencia de la intervencin, para ello cuenta con la elaboracin del presente proyectoque demostrar obtener la mayor eficiencia de los recursos sin sacrificar los aspectos de durabilidad y calidad de la intervencin. Por otro lado, la Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones operativas destinadas a la puesta en marcha del proyecto dentro de los parmetros establecidos en el Estudio de Preinversin. Poblacin del A.H. La Curva III Etapa, con hbitos de prcticas deportivas y recreativas. Los vecinos del A. H. La Curva, es el segmento de la poblacin que tiene como hbito de realizar prcticas deportivas y recreativas en beneficio de su salud fsica y emocional, aquellos vecinos de las diferentes edades que practican deporte, as como las familias que deseen realizar prcticas familiares recreativas en un ambiente agradable; estos vecinos son los que se encuentran involucrados en la solucin del problema.

IPD

Como Ente rector del desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades deportivas, est comprometido a apoyar el desarrollo del deporte, a travs de l se organizan campeonatos dentro de la liga distrital de las diferentes disciplinas.




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POBLACIN BENEFICIARIA DE LA III ETAPA AA.HH. LA CURVA III ETAPA La poblacin del sector como Beneficiaria directa, solicita a las autoridades la ejecucin de proyectos que fomenten el desarrollo personal y deportivo, esto como respuesta a alta tasa de desempleo y a la alta tasa de delincuencial que existe en el pas, ya est demostrado que la prctica del deporte mantiene a la juventud ocupada y disminuye significativamente estos ndices delincuenciales en las zonas de alto riesgo. CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL CCL

Las organizaciones de los barrios son los que conocen las necesidades de los mismos, y por cuanto a travs de los espacios de concertacin estn involucrados en el planteamiento y priorizacin de proyectos deportivos.




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Matriz de involucrados GRUPOS

INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERES ESTRATEGIAS

IPD

Inadecuada formacin deportiva.

Bajo nivel tcnico de los deportistas.

Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para

la prctica de los jvenes

Mejorar las destrezas y tcnicas deportivas en

las disciplinas que

demandan los jvenes

deportistas.

Mejoramiento del rendimiento deportivo

de la poblacin

deportista.

En la etapa de pre-inversin mediante la

conformidad de

entregables del estudio

de pre-inversin

formulado.

En la etapa de inversin mediante la

implementacin de la

infraestructura y el

equipamiento.

En la etapa de post-inversin mediante la

asesora.

MUNICIPALIDAD

DE AGUAS

VERDES

Recursos limitados para poder atender las necesidades y

solicitud de los vecinos.

Reclamos de insatisfaccin de la poblacin por falta de apoyo

Cumplir con los objetivos como de

municipio, de brindar a

la poblacin mejores

condiciones de vida

traducidos en bienestar,

seguridad, etc.

Mejores condiciones de infraestructura, equipos

y logstica para la

prctica de deportes.

Fomentar y promover las actividades depor-

tivas dirigidas a nios y

jvenes destacados.

Destinar recursos para el mejoramiento,

rehabilitacin y

mantenimiento de

infraestructura deportiva.

Financiamiento del proyecto y

mantenimiento del

mismo.

Compromiso para el cuidado y mantenimiento

en general de la

infraestructura.

POBLACIN

BENEFICIARIA

DE LA III ETAPA

AA.HH. LA

CURVA III ETAPA

Inadecuadas reas para la prctica de deportes.

Disminuye calidad de vida.

Contar con adecuada infraestructura deportiva

y cultural.

Calidad de vida de la poblacin del rea de

influencia.

Coordinacin directa con la municipalidad Distrital

a fin de coordinar aportes

y necesidades de la

poblacin.

Aumento de afluencia de los pobladores a dichas

instituciones.

Mayor cobertura para la poblacin.

CONSEJO DE

COORDINACIN

LOCAL - CCL

Identificacin de rea que requiere de infraestructura

complementaria en beneficio de

la poblacin.

Generar un ambiente saludable para la

poblacin.

Promover y participar en el desarrollo del proyecto.

CONSEJO DE

CONTROL

INTERNO - CCI

Reclamos de la poblacin porque no se desarrollan

proyectos de impacto para el

desarrollo de la poblacin del

distrito.

Promover el desarrollo de proyectos de impacto

en beneficio de la

poblacin.

Participar en la propuesta y en el desarrollo del

proyecto.

Elaboracin: Propia. En ese sentido, el Proyecto cuenta con el inters de las autoridades y la poblacin involucrada, toda vez que se dotar de infraestructura deportiva y recreativa para mejorar la calidad de vida de la poblacin, generando un ambiente urbano deportivo y ambientalmente saludable, que ser de uso para las personas que desarrollan la recreacin activa y pasiva en el Distrito, vecinos de todas las edades que requieran hacer uso de la citada infraestructura.




30

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

Una vez realizado el diagnstico de la situacin actual del servicio, caractersticas de los demandantes y haber definido los intereses de los involucrados, podemos identificar y definir el problema central.

2.2.1 El Problema central El problema central se define como: Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en el Asentamiento Humano la Curva III Etapa

2.2.1 Anlisis de las causas

Las causas identificadas se desprenden del diagnstico de la situacin analizado, a partir de la visita de campo, entrevistas y encuestas a involucrados y de anlisis de informacin secundaria. Las principales causas directas son las siguientes: Causas directas.

Deficiente espacio para la prctica de deportes. Deficiente equipamiento para la prctica de deportes.

Causas indirectas.

Inadecuada infraestructura deportiva. Inadecuados equipos para la prctica de deportes.

2.2.1 Anlisis de los Efectos

Determinado el Problema central e identificada las causas de este, se concluye que tiene los diferentes efectos.

Efectos directos: Prcticas deportivas en espacios en espacios inadecuados. Espacios abandonados.

Efectos indirectos

Menor inters por las prcticas deportivas. Incremento de los gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales e incremento de la delincuencia. Acumulacin de desmontes y basura.

Efecto final: Baja calidad de vida




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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

PROBLEMA CENTRALDEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS

DEPORTIVAS

EFECTO DIRECTOPrcticas deportivas en espacios inadecuados

EFECTO DIRECTOEspacios abandonados

EFECTO INDIRECTOMenor inters por las prcticas deporticas

EFECTO INDIRECTOIncremento de los gastos econmicos

EFECTO INDIRECTOInseguridad, actos

inmorales, e incremento de la delincuencia

EFECTO INDIRECTOAcumulacin de

desmonte y basura

EFECTO FINALBAJA CALIDAD DE VIDA

CAUSA DIRECTADeficiente espacio para la prctica de

deportes

CAUSA DIRECTADeficiente equipamiento

para la prctica de deportes.

CAUSA INDIRECTAInadecuada

infraestructura deportiva.

CAUSA INDIRECTAInadecuados equipos para la

prctica de deportes.




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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Definido el problema central, las causas y los efectos de proyecto, es necesario plantear como alternativa de solucin la CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS CON CONCRETO FC=175 KG/CM2

2.3.1 El Objetivo Central

Una vez identificado las causas directas e indirectas del problema, as como sus efectos; se debe definir el objetivo, medios y fines.

2.3.2 Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central

NALISIS DE MEDIOS.

Los medios para solucionar el problema central se obtienen transformando cada una de las causas que lo ocasionan en la situacin solucionada.

Medios de primer nivel.

Eficiente espacio para la prctica de deportes. Suficiente equipamiento deportivo.

Medios fundamentales.

Provisin de una adecuada infraestructura deportiva. Provisin de un adecuado equipamiento deportivo

2.3.3 Los fines del Proyecto

Fines directos.

Prcticas deportivas en espacios adecuados. Espacios recuperados

Fines indirectos.

Mayor inters por las prcticas deportivas. Disminucin de los gastos econmicos. Seguridad, buenos actos y disminucin de la delincuencia.

Fin ltimo: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN.

PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas

OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones para la

prestacin del servicio deportivo




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RBOL DE MEDIOS Y FINES.

OBJETIVO CENTRALAdecuadas condiciones para la prestacin del

servicio deportivo

FIN DIRECTOPrcticas deportivas en

espacios adecuados

FIN DIRECTOEspacios recuperados

FIN INDIRECTOMayor inters por las prcticas deporticas

FIN INDIRECTODisminucin de los gastos econmicos

FIN INDIRECTOSeguridad, buenos

actos, disminucin de la delincuencia

FIN INDIRECTOEliminacin de

desmonte y basura

FIN LTIMOMEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN.

MEDIO DE PRIMER NIVELEficiente espacio para la

prctica de deportes

MEDIO DE PRIMER NIVELSuficiente equipamiento

deportivo.

MEDIO FUNDAMENTALProvisin de una adecuada infraestructura deportiva.

MEDIO FUNDAMENTALProvisin de un adecuado equipamiento deportivo.




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Anlisis de Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Provisin de una adecuada infraestructura deportiva

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Provisin de un adecuado equipamiento deportivo

ACCIN 1 Instalacin de una losa recreativa multiusos (fulbito, vley y bsquet). Instalacin de graderas Instalacin de servicios higinicos pblicos. Instalacin de servicios higinicos, duchas y vestidores para deportistas.

ACCIN 2 Instalacin de arcos de fulbito y aros de bsquet. Instalacin de equipo de net para vley. Adquisicin de equipos de voleibol, bsquet y fulbito (balones)




35

2.3.4 Planteamiento de la Alternativa De Solucin.

Se justifica la eleccin de las alternativas por que dichas alternativas incluye todas nuestras acciones previamente sealadas las cuales fueron a su vez determinadas de acuerdo al rbol de causas - efectos y al rbol de medios-fines, entonces nuestras alternativas nos permitir dar solucin a nuestro problema central teniendo en cuenta todos los parmetros tcnicos de infraestructura, ambientales y sociales de acuerdo a la normativa del SNIP. La poblacin en especial la del A. H. La Curva III Etapa, se beneficiara con la ejecucin de este proyecto ya que contribuir para el desarrollo de la poblacin adems de mejorar su ornato ofreciendo una mejor calidad de vida. Para esto se establecieron los siguientes componentes: Mediante el anlisis del rbol de problema y rbol de objetivo, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, costumbres de la poblacin y siguiendo las especificaciones tcnicas segn el reglamento nacional de edificaciones y la norma tcnica de arquitectura para este tipo de obra. Se plantean las siguientes alternativas que nos permitir solucionar el problema para la realidad de la zona. ALTERNATIVA N 1: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS CON CONCRETO FC=175 KG/CM2

Descripcin de los componentes:

Abarca la intervencin de una superficie de 1,219.50 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construirn una losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems, se delimitarn con pintura las reas para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de graderas de concreto de tres escalones, la ejecucin de veredas de concreto, construccin de sardineles de concreto y la iluminacin de la cancha.




36

CAPITULO III

FORMULACIN




37

3.1 Horizonte de Evaluacin

El proyecto considera tres fases: Pre-inversin que incluye la elaboracin del Perfil, la fase de Inversin que corresponde a la elaboracin del expediente tcnico y ejecucin del proyecto y la fase de Post inversin que considera los costos de operacin y mantenimiento. Todo ello en un horizonte de planeamiento de 10 aos, conforme a lo estipulado en el ANEXO SNIP-09 de.

Fase de Pre Inversin Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden, el estudio a nivel perfil tendr una duracin de 30 das. Por las caractersticas y naturaleza fsica que presenta el siguiente proyecto, y considerando la vida til o econmica del activo principal que es la duracin optima de la obra, se ha determinado que la vida econmica del presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP) tiene un periodo de 10 aos. De ah se establece que el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 Aos.

A. La fase de Pre inversin e Inversin , sus etapas y su duracin

En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto, las actividades consideradas en esta fase son:

El desarrollo de estudios definitivos o expediente tcnico La ejecucin del proyecto, que consiste en la construccin de la plataforma

deportiva, construccin de Cerco Perimtrico, Construccin de Servicios Higinicos, y el Equipamiento.

Las duraciones aproximadas se darn a continuacin:

Estudios y elaboracin del expediente tcnico 01 mes aproximadamente. La ejecucin del proyecto por un periodo de Tres meses y se mejorara la

infraestructura deportiva y por ende la calidad de vida de la poblacin.

AOS 1 - 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Estudio a nivel de

Expediente

Tcnico

Proceso de

adjudicacin de

la obra y

equipamiento.

Adquisicin del

Equipamiento.

Ejecucin de la Obra.

AO 0

Meses de duracin del periodo de Preinversin e InversinPost-Inversin

Operacin y

Mantenimiento

Horizonte de

evaluacin

Capacitacin.

Estudio a

nivel de

Perfil

Proceso de

adjudicacin

del

expediente




38

B. La fase de post inversin y sus etapas

En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto; Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios, las cuales son: personal, insumos. La fase de post inversin se realizar durante los 10 aos posteriores a la ejecucin del proyecto (aos 1 y 10), en los que se brindar infraestructura segura y mejora del ornato de la zona en benfico de los pobladores del A. H. La curva III etapa y del distrito en general motivo de la presente intervencin.

F

ASES ACTIVIDADES

Alternativa I

DURACION

(meses)

I PREINVERSION (meses). 1

I

I

INVERSION (meses).

Expediente tcnico. 1

Construccin de Losas

deportivas.

3

I

II

POST INVERSION (aos). 10

Operacin y mantenimiento. 10

3.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda

El anlisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la identificacin de la poblacin objetivo. El segundo con las caractersticas de la demanda, esto es la necesidad de la poblacin objetivo agrupados de acuerdo a los servicios que histricamente se demandan. Y finalmente, un tercero que tiene que con la proyeccin de la demanda por cada servicio que brinda que se brinda, que viene a ser el producto final a la cual conduce identificar a la poblacin objetivo, y en que magnitudes demandan los servicios a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.

3.2.1 Anlisis de la demanda.

En esta seccin se definir la poblacin referencial, poblacin potencial, poblacin demandante efectiva con y sin proyecto y la poblacin objetivo. Por lo que se realizarn los siguientes supuestos. La poblacin total, es la poblacin total del rea de influencia, es decir la poblacin de

La Curva, esta asciende a 3389. La poblacin referencial es la poblacin que est en la edad deportiva, de 5 a 49 aos, esta asciende a 3303.




39

Grupos de edades Hombres Mujeres Total %

Menores a 16

aos

552 530 1,082 32.75%

Entre 16 y 25 aos

413 338 751 22.75%

Entre 26 y 38

aos

1,029 441 1,470 44.50%

Total 1,994 1,309 3,303 100.00% Se definir como poblacin potencial al segmento que ya realiza deporte, segn la encuesta realizada (Pregunta 2.1: practicas algn deporte?), el 85% de la poblacin de la Curva practica algn deporte, por lo que se usara este ratio para discriminar la poblacin potencial de la poblacin de referencia. Por lo que esta ascendera a 2881. Se supondr que la poblacin demandante efectiva, es la que vive ms cerca de la plataforma y esta se ha estimado en un 30% de la poblacin potencial, la cual asciende a 1018. Se supondr que la poblacin demandante efectiva con y sin proyecto es la misma y que todo este segmento es el que ha sido priorizado y se piensa beneficiar con el proyecto.

Cuadro N 19

POBLACIN TOTAL

POBLACIN REFERNCIAL (5

A 49)

POBLACIN POTENCIAL

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN

PROYECTO

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON

PROYECTO

POBLACIN OBJETIVO

16058 3303 3389 1018 1018 1018

METODOLOGIA

La metodologa usada es la propuesta por el rea de estudios del Instituto peruano de Deportes. Lo que busca esta metodologa es la conversin de la poblacin objetivo en horas anuales. Para la estimacin de la demanda en unidades de tiempo requerido por periodo, se tiene que convertir la poblacin objetivo en horas demandadas del recinto deportivo por periodo semanal, para cuyo clculo se toma en cuenta:

Disciplina deportiva.

Poblacin objetivo.

El nmero de jugadores por partido.

Duracin o tiempo promedio de juego.

Frecuencia semanal de juego.

Frecuencia anual.




40

Para determinar la cantidad de horas demandas en el complejo deportivo por los usuarios, se va utilizar la proporcin de demanda por los 3 deportes que actualmente se practican. Este dato se tomar de la encuesta realizada a los usuarios.

Cuadro N 20: Si la respuesta es SI Qu deporte prcticas?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

vlido Porcentaje acumulado

Vlidos

Futbol 93 54.7 54.7 54.7

Voley 60 35.3 35.3 90.0

Basquet 17 10.0 10.0 100.0

Total 170 100.0 100.0

Fuente: Encuesta aplicad por el equipo consultor

POBLACIN OBJETIVO POR DEPORTE Utilizando los ratio de proporcin de preferencias obtenidas de las encuestas, se tiene que la poblacin objetivo que prctica el deporte de fulbito asciende a 557, la de vley asciende a 359 y basquetbol tambin a 102.

Cuadro

DEPORTE POBLACIN OBJETIVO

Fulbito 557

Voley 359

Basquetbol 102

Total 1018




41

CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL FULBITO A partir del clculo de la poblacin objetivo para el fulbito, se calcula con la metodologa anteriormente descrita, la cantidad de horas demandadas para este deporte.

Cuadro

Recinto Losa

Poblacin Objetivo 557

Nmero de jugadores por partido 12

Duracin o tiempo promedio del partido (Hrs.) 0.67

Frecuencia Semanal 3

Frecuencia Anual 78

DEMANDA 1,881

As se tiene que la cantidad de horas demandas por ao del deporte de fulbito es de 1881.

CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL VOLEY Tambin se ha procedido a calcular la cantidad de horas demandadas para el deporte de vley, esta asciende a 1881 anuales.

Cuadro N

Recinto Losa





Frecuencia Anual 78

DEMANDA 1,881

CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL BASQUET Finalmente, se procedi a calcular la cantidad de horas demandadas del deporte de vley, esta asciende a 1881 anuales.

Cuadro

Recinto Losa





Frecuencia Anual 78

DEMANDA 1,881




42

3.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA.

Para el anlisis de la oferta tambin se usa la metodologa del IPD, que es bsicamente el clculo de las horas que puede brindar una losa deportiva. CAPACIDAD DE UNA CANCHA EN ESTADO PTIMO

Cuadro N 25

TURNO DIA SEMANA AO

Maana 8 a 12 28 728

Tarde 12 a 18 42 1092

Noche 18 a 22 28 728

14 98 2548

Las horas que ofertara ptimamente serian 5,096 horas anuales. OEFRTA SIN PROYECTO

Segn la informacin recogida en campo, en las condiciones en que se encuentra la cancha, en malas condiciones, la oferta para los tres deportes es cero horas.

OFERTA CON PROYECTO. De informacin recopilada de las 14 horas que estara a disposicin, 10 horas se destinaran al deporte fulbito, 2 horas al vley y 2 horas al bsquet.

Cuadro

DEPORTE DIA SEMANA AO

FULBITO 10 70 1820

VOLEY 2 14 364

BASQUET 2 14 364

TOTAL 14 98 2548

3.2.3 Brecha - Demanda

BRECHA CON OFERTA SIN PROYECO.

Cuadro

DEPORTE DEMANDA OFERTA

SIN PROYECTO

BRECHA

Fulbito 1881 0 1881

Voley 1881 0 1881

Bsquet 1881 0 1881




43

BRECHA CON OFERTA CON PROYECTO

Cuadro

DEPORTE DEMANDA OFERTA

CON PROYECTO

BRECHA

Fulbito 1881 2548 667

Voley 1881 2548 667

Bsquet 1881 2548 667

La brecha de las horas demandas por deporte, disminuyen con la ejecucin del proyecto. As en todas las disciplinas existe un sper habit de 667 horas anules. Y si bien es cierto en el deporte de bsquet no disminuye la brecha de demanda de horas, se puede decir que existe una mejora en el servicio pues con el proyecto se implementarn aros en un estado ptimo para el desarrollo del deporte, pues como se ha visto en las imgenes del diagnstico el equipamiento actual est en estado de deterioro.

3.3 ANALISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVA

Mediante el anlisis del rbol de problema y rbol de objetivo, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, costumbres de la poblacin, a todo esto deber primar lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones y la norma tcnica de arquitectura para este tipo de obra.

3.3.1 Aspectos tcnicos

Proyecto alternativo

Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para realizar la construccin de la nueva infraestructura se debe tener en cuenta que stas deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones, Cdigo Nacional de Electricidad y los lineamiento bsicos del IPD.

3.3.2 Requerimiento de Metas

Para el desarrollo de este acpite es necesario desarrollar y plantear las metas que se persiguen desarrollar en el proyecto de inversin.

Construccin de 95 ml de cerco liviano Construccin de 37.52 ml de cerco de ladrillo Construccin de 1219.5 m de Losa de concreto Construccin de 01 Batera de Servicios Higinicos Construccin de 35 m de veredas de concreto Construccin de Instalaciones Sanitarias Instalaciones Electricas




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3.3.3 Requerimiento de Recursos de Productos Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para realizar los procesos de seleccin para los estudios definitivos, ejecucin de obra y la supervisin de la obra, Para la construccin de la infraestructura deportiva se debe tener en cuenta que stas deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento nacional de construcciones y cdigo nacional de electricidad.

Construccin de 95 ml de cerco liviano Construccin de 37.52 ml de cerco de ladrillo Construccin de 1219.5 m de Losa de concreto Construccin de 01 Batera de Servicios Higinicos Construccin de 35 m de veredas de concreto Construccin de Instalaciones Sanitarias Instalaciones Electricas

Cuadro: Diagrama de Gantt del Proyecto Alternativo 1

3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los cuadros de anlisis de costos relativos al proyecto, han sido agrupados en 3 grupos: Costos sin proyecto, costos con proyecto y costos incrementales; dichos grupos nos permitirn realizar el anlisis y la evaluacin de nuestra nica alternativa.

Costos de la situacin sin proyecto

Los costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad la plataforma deportiva en el estado actual, para el caso no se est considerando monto debido a que no existe estructura en la zona del proyecto.

Costos de la situacin con proyecto a precios privados

Se refiere a los costos que incidirn al implementarse el proyecto y estos a la vez comprenden la Inversin de los Activos Fijos considerados para la obra (Obras Civiles: Construccin Plataforma Deportiva, Veredas, Cerco Perimtrico, Servicios Higinicos), Iluminacin de la Plataforma deportiva, los costos necesarios para la realizacin de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A INVERSIN

1 Proceso Adjudicacin Estudio Mes 1 X

2 Estudios (Expediente Tcnico) Mes 3 X X X

3 Proceso Adjudicacin Obra y equipamiento Mes 2 X X

4 Ejecucin Obras Civiles y equipamiento Mes 6 X X X X X X

5 Supervisin y liquidacin de obra y equipamiento Mes 6 X X X X X X

6 Mitigacin Ambiental Mes 1 X

B POST-INVERSION (OPERACIN Y MANTENIMIENTO)

1 Operacin Ao 10 X X X X X X X X X X

2 Mantenimiento Ao 10 X X X X X X X X X X

UndAos

ITEM DESCRIPCINDura

cin

Meses




45

asistencia tcnica a los usuarios en general, los costos para la elaboracin del Expediente Tcnico, los costos que implican efectuar las acciones de Mitigacin Ambiental de los daos que ocasionarn las obras civiles y los costos requeridos para la Supervisin de la Obra con la finalidad de que se efecte la estructura acorde a lo establecido en el estudio definitivo.

3.4.1 Estimacin de Costos de Inversin

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Los costos en la Situacin Sin Proyecto corresponden a los costos que se tienen que realizar para mantener operativo de la Plataforma Deportiva, en anlisis, los mismos que corresponden a la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. Para este caso se considera que estos gastos son cero.

Costos de reposicin

Los costos con proyecto se clasifican generalmente en dos categoras:

COSTOS DE INVERSIN INICIAL Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la infraestructura deportiva, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.

El CUADRO muestra la inversin total la misma que asciende a S/. 414732.9 Nuevos Soles

CUADRO MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 01

PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE INVERSION

UNIDAD

DE

MEDIDA

METRADOCOSTOS

UNITARIOCOSTOS

COSTO DIRECTO

Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de

concreto armado, equipadas con arcos para

fulbito, tableros para bsquet y red para

vley.

GLB 1 80,090.13 80,090.13

Cerco perimtrico, tribunas y portada GLB 1 168,455.41 168,455.41

Veredas interior y exterior GLB 1 6,766.65 6,766.65

Servicios Higinicos GLB 1 54,420.33 54,420.33

Instalaciones Sanitarias GLB 1 8,675.43 8,675.43

Instalaciones Electricas GLB 1 4,561.05 4,561.05

TOTAL COSTO DIRECTO 322,969.00 322,969.00

GASTOS GENERALES (10%) 32,296.90

UTILIDAD (10%) 32,296.90

SUB TOTAL 387,562.80

TOTAL PRESUPUESTO 387,562.80

7.- GASTOS DE SUPERVISION GLB 1 11,500.00

8.- EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 11,500.00

TOTAL COSTO DEL PROYECTO 410,562.80

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 410,562.80




46

3.4.2 Estimacin de Costos de Reposicin Se considera la restauracin, pintado, reparacin de arcos, reparacin de tableros, que

su vida til es mnima por cuanto se deterioran por el uso y se estima que deben de cambiarse cada 5 aos lo que no es concordante con el horizonte del proyecto. Para este rubro se estima un costo de reposicin de 5000 nuevos soles.

3.4.3 Estimacin de Costos de operacin y mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la infraestructura. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Los Costos de operacin y Mantenimiento con proyecto son los que se detallan en los CUADRO siguiente.

CUADRO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Precios Privados (En Nuevos soles)

3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

La diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en los cuadro siguientes los mismos que han permitido determinar los flujos actualizados y determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT).

CUADRO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO (Nuevos Soles)

Elaboracin: Equipo Consultor

DESCRIPCINPrecios

Privados

MATERIALES

Pintura 400

tiles de limpieza 320

Otros (Cemento, arena,

etc.)745

Sub total de materiales 1465

IGV 263.7

Costo de materiales

MANO DE OBRA 3,600.00

COSTO 6,793.70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) Costos con proyecto 410,562.80 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70

B) Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C) Costos por reposicin 356,334.50 356,334.50

Costos Incrementales (A-B+C) 410,562.80 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70 361,663.20 5,328.70 5,328.70 5,328.70 5,328.70 361,663.20

DescripcionPeriodo en aos




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CAPITULO V

EVALUACIN


EN EL A.A.H.H. LA

pip losa deportiva la curva ut

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