pip - mejoramiento losa deportiva santa rosa

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESPACIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO PIZARRO, DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA- REGIÓN DE ICA”

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………………………………..…02

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)………………………………………………………………….…02

B. Objetivo del proyecto……………………………………………………………………………………………………02

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP………………………………………………………02

D. Descripción técnica del PIP…………………………………………………………………………………………….02

E. Costos del PIP…………………………………………………………………………………………………..……….03

F. Beneficios del PIP……………………………………………………………………………………………………....03

G. Resultados de la evaluación social…………………………………………………………………………………....03

H. Sostenibilidad del PIP………………………………………………………………………………………………..….03

I. Impacto ambiental……………………………………………………………………………………………………….07

J. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………………………………………....07

K. Marco Lógico……………………………………………………………………………………………………………..08

2. ASPECTOS GENERALES……………………………………………………………………………………………..092.1.Nombre del Proyecto……………………………………………………………………………………………..102.2.Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora……………………………………………………………………102.3.Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios……………………………………………..102.4.Marco de referencia………………………………………………………………………………………………12

3. IDENTIFICACION……………………………………………………………………………………………………….183.1.Diagnóstico de la situación actual………………………………………………………………………………183.2.Definición del problema y sus causas………………………………………………………………………….323.3.Objetivo del proyecto…………………………………………………………………………………………….323.4.Alternativas de solución………………………………………………………………………………………….35

4. FORMULACION Y EVALUACION…………………………………………………………………………………....414.1. Análisis de la Demanda……………………………………………………………………………………...414.2. Análisis de la Oferta………………………………………………………………………………………….414.3. Balance Oferta Demanda…………………………………………………………………………..……....424.4. Costos…………………………………………………………………………………………………………424.5. Beneficios…………………………………………………………………………………………….……….434.6. Evaluación Social…………………………………………………………………………………………….474.7. Análisis de Sensibilidad……………………………………………………………………………………...504.8. Análisis de Sostenibilidad…………………………………………………………………………………...504.9. Impacto ambiental……………………………………………………………………………………………514.10. Plan de Implementación……………………………………………………………………………………..554.11. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada………………………………………………...61

5. CONCLUSION…………………………………………………………………………………………………………..61

6. ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………58

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I. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO PIZARRO, DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA- REGIÓN DE ICA”

B. Objetivo del proyectoMEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPLa demanda anual alcanza los 2400 partidos al año, para lo cual se demandan

una infraestructura deportiva multidisciplinaria, mientras que la oferta es igual a

cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de

infraestructura.

DESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

DEMANDA Demanda de partidos / año 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

OFERTA Of erta de partidos / año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRECHA Defi cit de partidos / año -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400

D. Descripción técnica del PIPEL PROYECTO CONSISTE EN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIO DEORTIVO MULTIDISCIPLINARIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO PIZARRO, DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA- REGIÓN DE ICA”

COMPONENTE 01

Instalación de arcos multidisciplinarios, pintados de losas con límites para

cada deporte.

COMPONENTE 02

Tribuna (Graderías)

Construcción de Tribuna.

COMPONENTE 03

Cerco Perimétrico y Muro de Contención

Construcción de cerco perimétrico de estructura metálica, postes metálicas

de 2", una puerta de ingreso metálico y muro de contención de mampostería.

COMPONENTE 04

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Talleres de seguridad e higiene en obra y programas de capacitación y

sensibilización de mitigación ambiental.

E. Costos del PIP

COSTOS DESAGREGADOS A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 1)

COSTOS

231,867.77

13,842.85

173,035.65

Insumos y Materiales de Origen Importado 0

Insumos y Materiales de Origen Nacional 95,169.61

Mano de Obra Calif icada 25,955.35

Mano de Obra no Calif icada 51,910.70

GASTOS GENERALES 17,303.57

UTILIDAD 17,303.57

SUB TOTAL 207,642.78

SUPERVICION 10,382.14

TOTAL PRESUPUESTO 231,867.77

Fuente: Equipo Consultor

a) Expediente Tecnnico

b) Obras Civiles (C. D.)

c) Gastos Generales y Supervision

DESCRIPCION

A.- FASE DE INVERSION

F. Beneficios del PIPLos beneficios “cuantificables” de la infraestructura deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:

Se cuenta con 932.66 m2. de área efectiva destinada para actividades

de deporte, correspondiendo a personas que realizan esta actividad en

condiciones adecuadas.

Lo que significaría que al primer año el 100% de la brecha del campo

deportivo estará siendo atendida.

Disminución del riesgo de accidentes al tener una infraestructura

adecuada.

Desarrollo armónico, sostenible y mejoramiento del ornato del CC.PP.

Santa Rosa

Contribuir a estilos de v ida saludables.

Generación temporal y permanente de empleo.

Estimular el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales

Aumento en la seguridad de niños y jóvenes para la práctica deportiva,

frente al acecho de elementos antisociales.

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Proporcionar a la juventud principalmente perspectivas para su

desarrollo personal, como alternativa frente al pandillaje juvenil, el

consumo de drogas y la delincuencia.

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su

estética.

Mejora de la imagen del Centro Poblado Santa Rosa.

G. Resultados de la evaluación social

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.

Alternativa 1:Cuadro 16

Costo efectividad de la alternativa 1

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Beneficiarios 895 895

VAC 250735.68 335674.58

RATIO C/E 280.15 375.06


INDICADORES DE RENTABILIAD - COSTO/EFECTIVIDDAD

INDICADORES DE RENTABILIDAD

PRECIOS SOCIALES

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 280.15 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

H. Sostenibilidad del PIPLa sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de

organización para el cuidado de la infraestructura:

a) De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad del

costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones

necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del

Presupuesto Participativo.

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b) De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación

en la ejecución de la obra, y se ha comprometido en aportar la mano de obra

no calificada de total de proyecto.

Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento y el

cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del

cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir

con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de

compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la

población, que se adjunta en los anexos.

I. IMPACTO AMBIENTALNo existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

construcción de losa deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento

de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin

de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la

liberación de partículas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin

plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de

compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar

con silenciadores.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la

generación de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje

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- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado

por la Municipalidad Distrital de Chincha Baja

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los

trabajos de construcción.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y

limitarse a lo especificado en los diseños.

c. Socio-económico- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en

esta obra.

- Restricción del paso de los transeúntes.

- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes

mientras duren las obras trabajos civiles.

- Control de generación de partículas.

- Control de los niveles de ruidos.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la

obra.

- Señalización de las zonas peligrosas.

- Restricción del paso a los transeúntes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESEl proyecto consiste en mejoramiento y ampliación de espacio deportivo

multidisciplinario ubicado en la calle Francisco Pizarro, del Centro Poblado

Santa Rosa, Distrito de Chincha Baja. Los beneficiarios con la construcción

del proyecto serán todos los habitantes de la CC.PP. Que haciende a

1038 habitantes según el último censo del INEI – 2007.

El objetivo del proyecto es brindar adecuadas condiciones para realizar

prácticas deportivas en el CC.PP. Santa Rosa.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de

vista tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias

y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones

vigente.

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El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de

la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 231,867.77 y S/. 316,806.67

respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo

Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo, tanto a

nivel de componentes como a nivel global.



VAC 250,735.68 335,674.58

RATIO C/E 280.15 375.06



PRECIOS SOCIALES

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de

las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se

puede concluir que la alternativa 01 es la más adecuada por esta dentro de

las líneas de corte, al mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por

tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para pasar a la fase de

Inversión.

K. Marco Lógico.

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RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Encuestas de opinión a la poblaciónEfectiva participación de la población

Registros policiales en la zona

PROPOSITO

Entrevista con los directivos de las organizaciones comunales e instituciones de la localidad

Satisfacción de la población con la infraestructura deportiva y el espacio proporcionado

Mejoradas y Eficientes Condiciones para la práctica deportiva y recreativa en el centro Poblado Santa Rosa.

Entrevista a los pobladores que practican deporte en la losa

Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y empleo

Estadísticas del Centro de Salud de la zona

COMPONENTESReportes de construcción de la obra

Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva

CERCO PERIMETRICOReportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas

GRADERIAS Y/O TRIBUNASERVICIOS HIGIENICOS

Presupuesto de Obras Civiles S/. 173,035.65 Expediente Tecnico

Expediente técnicoS/. 13,842.85

Informe de Conformidad de obra civil

Acción 1.2.1 Construcción de tribuna. Supervisión

S/. 10,382.14Informe de liquidación de obra

Eficiente desarrollo de mitigacion ambiental

S/. 2,000.00

Presupuesto Total S/. 231,867.77

Presupues a Precios Sociales S/. 177,248.03

Acción 1.3.1 Construcción de cerco perimétrico de estructura metálica, postes metálicas de 2" , una puerta de ingreso metálico y muro de contención de mampostería.

Acción 1.4.1. Talleres de seguridad e higiene en obra y programas de capacitación y sensibilización de mitigación ambiental.

* Disponibilidad presupuestal. * Condiciones climatologicas son

estables

MATRIZ DEL MARCO LOGICOF

INP

RO

PR

OS

ITO

CO

MP

ON

EN

TE

SA

CC

ION

ES

Acción 1.1.1 Instalación de arcos multidisciplinarios, pintados de losas con límites para cada deporte.

Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%

Construccion del cerco perimetrico Métalico

sistema de iluminacion artificial e instalacion electricas complementarias

Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportivaServicios higienicos para damas y varones.

INDICADORES

Mejora del desarrollo Humano de la población del CC.PP. Santa Rosa - Distrito de Chincha Baja.

Se disminuira la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 35% en el Mejoramiento del ornato público en un 30%

Disminución del número de accidentes en un 30% por práctica deportiva en zonas

inadecuadas

II. ASPECTOS GENERALES

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Nombre del Proyecto – Institucionalidad – Marco de Referencia

II.1. Nombre del proyecto

Para el establecimiento de la denominación al presente perfil de inversión

pública, corresponde tomar como punto de referencia los lineamientos

normativos establecidos en la guía metodológica y ANEXO SNIP 05, cuyo

contenido se exige su aplicación para la consecución de la viabilidad del

proyecto. Considerando que el nombre del proyecto, nace con la intensión

de permitir identificar el tipo del proyecto y su ubicación, es preciso sujetarse

a pautas técnicas que emana el ente rector (Ministerio de Economía y

Finanzas – MEF, el mismo que delegara la responsabilidad funcional y

directa a la Dirección General Programación Multianual – DGPM), aludiendo

además de una clara definición del nombre de este, precisa de una clara

definición de la tipología de la intervención, así como la localización del área

de intervención planteada y objetivo del mismo, los mismos que serán

desarrollados a continuación:

II.1.1. Denominación

Para abordar en la denominación misma del proyecto es necesario el

someterlo a juicio de acuerdo a tres puntos necesarios a considerar:

- La naturaleza de la intervención;

- La identificación del bien o servicio que será intervenido por el

proyecto; así como

- La respectiva localización geográfica

Considerando cada uno de los tres elementos, resulta necesario el

interrelacionar, cada uno de ellos para obtener como resultante una

denominación coherente.

Naturaleza de Intervención

Vinculada con las acciones principales que el proyecto ejecutara (Mejoramiento) a fin de dar solución al problema que se ha identificado como relevante. Teniendo en consideración a la fecha el servicio de protección del canal principal del Distrito de Chincha baja se vienen brindando de manera inadecuada. Establecemos que la naturaleza de intervención está referida al MEJORAMIENTO.

Identificación del bien o servicio

Definimos específicamente el bien o servicio público que nuestro proyecto pretende brindar a la comunidad y que el mercado no está en condiciones de satisfacer. Para nuestro proyecto el Bien o Servicio es LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA.

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FUENTE: MEF DGPM (1) 1/. Elaborado sobre la base de información

extractada de la Guía General de Identificación, Formulación y

Evaluación Social de proyectos de Inversión Pública a nivel perfil

II.1.2. Tipología del Proyecto

Considerando que la naturaleza del gobierno local es la promoción del

desarrollo integral de su jurisdicción incluyendo en ella las tareas de

planificación del proceso de mejora integral de la calidad de vida de su

población. El desarrollo de las actividades deportivas y sociales forma

parte importante en la integración y la salud de los vecinos. La

intervención prevista en el presente proyecto se enmarca en las

funciones establecidas para el Estado peruano; por ello presentamos la

función programática puntualmente vinculada a este proyecto:

Cuadro 2.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO

Función 21: Cultura y

Deporte

Corresponde al Nivel; Máximo de agregación para la consecución de las

acciones y servicios en materia de cultura y recreación a nivel nacional,

orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la

convivencia social, preservar y dif undir la cultura.

División Funcional 046:

DeportesConjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, las

recreaciones y aptitudes f ísicas de los individuos.

Grupo Funcional 0102:

Infraestructura

Deportiva y Recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y f uncionamiento de

la inf raestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la

recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera

general.

Responsable Funcional Ministerio de Educación

Fuente: Anexo SNI P 01 / Direct iva General del Sistema nacional de I nversión Pública – MEF

II.1.3. Ubicación del proyecto:

Las características y la trascendencia del Proyecto en mención, nos

permite señalar que el ámbito de aplicación del proyecto es el siguiente

Cuadro 2.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localización Geofráfica

Definimos la ubicación exacta o la localización de nuestra intervención. Para el presente proyecto esta área es EL DISTRITO DE CHINCHA BAJA– ICA.

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REGI ÓN I CA

PROVI NCI A CHI NCHA

DI STRI TO CHI NCHA BAJ A

CENTRO POBLADO SANTA ROSA

Para poder apreciar con mayor detalle la zona en la que se halla

localizado el proyecto, veamos las siguientes ilustraciones de macro y

micro localización:

Grafico 2.2. ESQUEMA DE MACRO LOCALIZACIÓN

Grafico 2.3. ESQUEMA DE MICRO LOCALIZACIÓN

II.2. INSTITUCIONALIDAD

Losa deportiva Centro PobladoSanta Rosa

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II.2.1. Unidad formuladora:La Ley de Bases de Descentralización en su artículo 19º inciso 2,

establece que “El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma

anual las directivas que regulan la programación, formulación,

probación, ejecución, evaluación y control de los presupuestos,

respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco

del Sistema Nacional de Inversión Pública, que se desarrollará y

descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local.

El Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado

por el Decreto Supremo Nº 102 – 2007 – EF y modificado por el

Decreto Supremo Nº 038 – 2009 – EF, en el Articulo Nº 08, acápite 8.1,

establece que la Unidad Formuladora es cualquier órgano o

dependencia de las entidades a que se refiere el Artículo Nº 01 del

reglamento en mención, registrada ante la Dirección General de

Programación Multianual del Sector Público, a pedido de una Oficina

de Programación de Inversiones. Su registro debe corresponder a

criterios de capacidades y especialidad. Es responsable de:

Elaborar los estudios de pre inversión, siendo responsable del

contenido de dichos estudios.

Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de

política dictados por el sector responsable de la Función, Programa

o Sub programa en el que se enmarca el Proyecto de Inversión

Pública, el Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan

Estratégico Sectorial de carácter Multianual y los Planes de

Desarrollo Regionales o locales.

En el caso de las Unidades Formuladoras de Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales, solamente pueden formular proyectos que se

enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.

Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas

necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de

proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la

evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.

Cuando el financiamiento de los gastos de operación y

mantenimiento que genere el Proyecto de Inversión Pública, luego

de ejecución, esté a cargo de una entidad distinta a la que

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pertenece la Unidad Formuladora, solicitar la opinión favorable de

dicha entidad, antes de remitir el perfil para su evaluación.

Adicionalmente en el acápite 8.2, determina que está prohibido el

fraccionamiento de proyectos, bajo responsabilidad de la Unidad

Formuladora. Considerando que los recursos disponibles para la

inversión pública son limitados y la obligación de que todas las

inversiones que programen las entidades públicas hayan sido

previamente evaluadas, se desprende de las normas legales vigentes

para la formulación, evaluación y ejecución de la inversión pública en

el Perú. Precisamente la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de

Inversión Pública define a los Gobiernos Locales como entidades

formuladoras de proyectos en su ámbito jurisdiccional. Estas normas

son de observancia obligatoria y de aplicación universal para todas las

entidades del Sector Público que ejecute proyectos de inversión con

recursos públicos que comprenden a los gobiernos locales.

CUADRO 2.3. INFORAMACION REGISTRADA DE LA UNIDAD FORMULARA

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA

Teléfono 056-272083

Dirección Av. Plaza de Armas Nro 148

Persona Responsable de Formular el PIP

Ing. José Medina Idrogo

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. Guillermo Esteban Talla

Cargo Of. Unidad FormuladoraFuente: Aplicativo Informático SNIP (http://ofi.mef.gob.pe)

II.2.2. Unidad ejecutora:El Capítulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública,

aprobado por el Decreto Supremo Nº 102 – 2007 – EF y modificado por

el Decreto Supremo Nº 038 – 2009 – EF, en el Articulo Nº 01, determina

que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293, modificada por las Leyes

Nos. 28522 y 28802, en adelante la Ley, se sujetan a lo dispuesto en el

citado reglamento y a las directivas que la Dirección General de

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Programación Multianual del Sector Publico emita a su amparo, todas las

entidades y empresas del Sector Público No Financiero de los tres

niveles de gobierno que ejecuten Proyectos de Inversión Pública. En base

a ello y de manera específica, el artículo Nº 08 en su acápite 8.3 del

citado Reglamento, establece que la Unidad Ejecutora es cualquier

órgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artículo Nº 01

con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de

acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la

fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en

esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la

entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto.

Finalmente, la formulación de este Perfil plantea también la necesidad de

proponer a la Unidad Ejecutora de la intervención en torno a

competencias y capacidades. Así, debemos indicar que la ejecución del

Proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chincha Baja, a

través de la Gerencia de infraestructura y obras, por la magnitud del

financiamiento y por su importancia en la zona. Adicionalmente, esta

instancia de la Municipalidad, dispone de los recursos materiales y

equipos necesarios para garantizar la adecuada ejecución de la

intervención propuesta.

CUADRO 2.4. INFORAMACION REGISTRADA DE LA UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Chincha Baja

Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Distrital de Chincha baja

Teléfono 056-272083

Dirección Av. Plaza de Armas Nro 148

Persona Responsable Ing.

2.2.3. Encargado de la operación y mantenimientoLa sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el

adecuado mantenimiento que debe recibir la infraestructura. La

responsabilidad de la operación y mantenimiento del PIP es del Centro

Poblado Santa Rosa.

II.3. MARCO DE REFERENCIAII.3.1. ANTECEDENTES DE PROYECTO

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En el área de intervención de proyecto, no se dispones de un área de

infraestructura adecuada para la práctica con beneficios para la salud

física, mental, autoestima y mejores condiciones de vida para la

población. Por lo cual el las autoridades el centro poblado Santa Rosa

han venido solicitando el mejoramiento de la Losa deportiva y ambientes

complementarios que de alguna manera motiven a la práctica del deporte

en la zona.

La Municipalidad Distrital de Chincha Baja, ha seleccionado, priorizado en

el presupuesto participado de la institución la construcción de

infraestructura deportiva multidisciplinaria y aprobada para la elaboración

del Perfil de pre Inversión.

II.3.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO:II.3.2.1. A nivel del gobierno nacional:

En el D.S. N° 009-2004-PCM, que establece los sectores del

gobierno nacional, orientaran sus recursos para la ejecución de

programa, proyectos y obras de inversión social, para atender el

desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades de

empleo y generaciones de oportunidades económicas, las

unidades básicas (nutrición salud, educación caminos, agua,

desagüe, electricidad y vivienda) de la población en situación de

pobreza, pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas

mediante D.S. N° 002-2003-PCM, el mismo que señala que el

principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el

que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre

otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora

sustantiva de su calidad, un proceso de descentralización y

manejo eficiente del gasto y la inversión social, la inclusión y

acceso de las personas en situación de pobreza a canales de

participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan

capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un

soporte institucional que permita la integridad de las acciones en

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un marco de coordinación y concertación local, regional y

nacional.

Ley de promoción y Desarrollo del Deporte

Ley 28036: principios fundamentales y definición del Deporte

i) La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y

el deporte como actividad de interés nacional.

ii) Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad

deportiva, Recreativa y educación física.

iii) La practicar del deporte y a la recreación como factores

educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la

persona, que les permita alcanzar su bienestar.

II.3.2.2. A nivel del gobierno localEs competencia de las Municipalidades velar por el Mejoramiento

de Infraestructuras urbanas de acuerdo a la Ley Nº 27972, Nueva

Ley Orgánica de Municipalidades, considerando que las Obras de

carácter Local de cualquier naturaleza competen a cada

municipalidad en su fase de autorización, ejecución, Supervisión y

control e incluye la obligación de reponer las vías o servicios

afectados, en el que se hace hincapié en que los Organismos

Públicos a Nivel Nacional y Regional que presupuesten obras de

alcance local, están obligados a convenir su ejecución con las

municipalidades respectivas.

La formulación y contenido del proyecto se enmarca en la

normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión

Pública:

Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

Reglamento aprobado DS N° 157-2002-EF

Directiva N° 004-2003-EF/68.01

Ley 27783Ley de Bases de la descentralización

Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de

Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y demás

disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.

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El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el

de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la

inversión a través de un conjunto de normas técnicas, principios,

métodos y procedimientos que rigen la inversión Pública; la

necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los

recursos disponibles para la inversión pública son limitados,

mientras que las demandas sobre necesidades sociales

insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya

administración está encargada a todos los niveles de gobierno,

tiene la obligación de usar cuidadosamente los Recursos públicos,

de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el

crecimiento económico y bienestar de la población.

III. DENTIFICACIÓNIII.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

III.1.1. UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS UTM WSG-84

NORTE 8507673m NESTE 375053m EALTITUD 40 m.s.n.m.

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AREA DE INTERVENCION CENTRO POBLADO SANTA ROSA

LIMITES DISTRITALESNORTE Con los distritos de Sunampe, Chincha Alta y Alto Laran

SUR Con la provincia de Pisco

ESTE Con los distrito el Carmen

OESTE Con el Océano Pacifico y parte del distrito Tambo de Mora

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III.1.2. ASPECTOS FÍSICOS GEOGRÁFICOS AMBIENTALESIII.1.2.1. Clima:

El distrito presenta un clima cálido. De acuerdo a la estación

Meteorológica de Chincha Baja, la temperatura media anual de la

zona varía entre los 33º C (máxima en la estación de verano) y

14º C (mínima en la estación de invierno) alcanzando una

temperatura media anual de 22º C.

III.1.2.2. HidrografíaEl sistema hidrográfico distrital está conformado por los siguientes

ríos:• Río San Juan, que nace en la laguna Huichinga, provincia de

Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. Es de régimen

estacional y presenta un recorrido aproximado de 138 Kms.

Los recursos superficiales con los que cuenta la cuenca del rio

San Juan, provienen principalmente de la precipitación estacional

ocurrida en la parte alta de la cordillera occidental, siendo las

fuentes principales las aguas provenientes del Río San Juan y las

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aguas almacenadas en diferentes lagunas. También se cuenta

con aguas subterráneas.

Lagunas:

La Autoridad Local de Aguas de Chincha-Pisco, tiene bajo control

07 lagunas, las cuales son: Huarmiccocha, Chuncho, Huichinga,

Turpo, Obispo, Canyar y Ñuñunga, cuyas aguas son evacuadas

de acuerdo al volumen almacenado y teniendo en consideración

el gasto diario para atender la demanda hídrica del valle.

Pozos:

Según el padrón de pozos del año 2000 existen en el sub distrito

de riego de Chincha 931 pozos registrados de los cuales 342 son

tubulares y 589 tajo abierto, no teniéndose el volumen real

explotado, solo como información se puede decir que los pozos

funcionan para completar el riego aproximadamente de 5 a 6

meses que corresponde a la época de estiaje.

La distribución del agua en el valle de Chincha se inicia en el

partidor Conta (a 20msnm), cabecera del valle, este partidor

divide las aguas de la cuenca del río San Juan en dos partes: 1/3

hacia el río Chico y 2/3 hacia el río Matagente. Ambos irrigan

aproximadamente las 18,766. Has del valle de Chincha

III.1.2.3. Fisiografía:Suelos:Geomorfológicamente (formas del relieve terrestre) el Distrito de

Chincha Baja se encuentra tipificado como “llanura preandina”. Es

21


una subcuenca sedimentaria colmada por sedimentos terciarios

de unos 800 a 1000 ms. de espesor.

Consiste en diatomitas impuras intercaladas con areniscas, lo que

la vuelve poco permeable; en la superficie está cubierta por

depósitos aluviales, eluviales o eólicos. Estas características

condicionan el afloramiento de la napa freática a bajas

presiones geodinámicas, lo que explica la abundancia de

afloramientos de agua en casi la totalidad de su área de

superficie.

El distrito en casi toda su área de superficie, presenta una unidad

topográfica homogénea de relieve plano, dominado por una tasa

de variabilidad muy baja (2%) en sus pendientes medias y en la

medida que se acercan a los límites de pisco se hacen más bajas.

III.1.2.4. Ecología y Medio Ambiente:La principal zona de vida identificada en el distrito, responde a las

características del valle agrícola de costa, el cual se extiende

entre el nivel del mar y 100 msnm., presentando un relieve plano.

El material madre es heterogéneo y compuesto por arena, arcilla y

grava, poco consolidados. Como se afirmó anteriormente, sus

suelos son aluviales, medianamente profundos de textura

arenosa, arcillosa y de fertilidad media.

Los terrenos pantanosos, producto de los afloramientos

permanentes de la napa freática, se extienden en las

márgenes de los ríos Chico y Matagente; están cubiertos con

vegetación resistente a la salinidad, como junco, totora,

grama salada, etc. Son utilizados para pastoreo de ganado

vacuno y caprino, lo que genera contaminación y presencia de

zancudos.

La ribera del litoral se extiende de sur a norte y es cortada por las

vertientes de los ríos Chico y Matagente, de régimen semi

estacional, lo que representa la acumulación media de

sedimentos en playa abierta, con impactos moderados a

bajos en los efectos de alejamiento del mar, a diferencia de las

descargas de regímenes permanentes, como el río pisco que

22


colmata con sedimentos el mar en playa de bahía, originando un

alejamiento del mar a velocidad de proporciones. El ecosistema

predominante es marino y de pantanos, en los que se observa

una fauna avícola e ictiológica de significativa biodiversidad.

Las acciones de descontaminación son casi inexistentes debido

principalmente a factores como: descoordinación de acciones

sectoriales con los frentes ambientales y la carencia de

información y sensibilización de la población en temas

ambientales.

III.1.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y CULTURALES:III.1.3.1. Demografía

La población del distrito de Chincha Baja según el censo INEI

del año 2007 asciende a 12,195 habitantes. Esta población se

distribuye en urbana y rural cuyas cifras corresponden a 5,113 y

7,082 habitantes respectivamente. El Centro Poblado Rural Santa

Rosa – La Huaca tiene una población de 1,038 dentro de ellos

522 son varones y 516 mujeres. Se Toma como índice de

crecimiento poblacional del distrito de Chincha Baja el 1.01%,

datos provisto por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI), y de acuerdo a los datos censales del año

2007.

III.1.3.2. Condiciones de la viviendaSegún los resultados definitivos del Censo Nacional de Población

y vivienda del año 2007, Chincha Baja cuenta con 3004

viviendas, de las cuales 2266 son casas independientes, 2 son

departamentos en edificios, 11 viviendas en quinta, 469 son

chozas o cabañas, 249 son viviendas improvisadas y 7 otra forma

de vivienda.

23


De acuerdo al reporte de INDECI, del 20 de noviembre del 2007,

el sismo del 15 de agosto destruyó 706 viviendas y dejó en

condición de inhabitables 1352 viviendas, que hacen un total de

2058 viviendas por reconstruir. Asimismo dejó en condición de

damnificados a 9544 personas y 18 fallecidos.

El centro poblado de Santa Rosa cuenta con 200 viviendas independientes y 65 viviendas improvisadas.

III.1.3.3. Servicios básicos de la viviendaAlumbrado:El porcentaje de viviendas que cuentan con energía eléctrica en

el Centro Poblado de Santa Rosa se detalla en el siguiente

cuadro:

Casos % Acumulado %220 89.07% 89.07%27 10.93% 100.00%

247 100.00% 100.00%

Categorías Si tiene alumbrado eléctrico No tiene alumbrado eléctrico

Total

Fuente INEI Censo 2007

Abastecimiento de agua: La forma predominante de abastecimiento de agua en el ámbito

de estudio, es el sistema de tuberías, el cual usa el 53% de los

hogares. El segundo sistema usado es la red pública dentro de la

vivienda, al cual accede únicamente el 37.62% de los hogares.

El análisis por centro poblado revela que la tendencia distrital

descrita se replica en Santa Rosa y Chincha Baja, pero existen

diferencias en las demás localidades. Así, en Lurinchincha, pero

sobre todo en Cañapay que se usa del pozo al 100%, la segunda

forma de abastecimiento de agua es pozo.

III.1.3.4. EducaciónSegún el Censo de Población y Vivienda del Distrito de Chincha

Baja 2007, realizado para este estudio, 984 de las 1 11,381

personas todos los ámbitos de estudio son analfabetas. De ellas

542 (4.74%) son mujeres y solo 442 (3,88%) son hombres. Esta

proporción de analfabetismo es similar en los cinco ámbitos de

estudio y afecta con mayor fuerza a la población femenina, sobre

todo en La Palma y Huaca de los Muertos donde llega al 8,99%

y 8,98%, respectivamente.

24


III.1.3.5. SaludEn el área de estudio, la oferta de servicios de salud está dada

principalmente por los establecimientos de salud que tienen

instalados el Ministerio de Salud (MINSA) y la Seguridad Social

(EsSalud).

III.1.3.6. ASPECTOS ECONÓMICOS:Actividades económicas

La actividad económica predominante en Santa Rosa es la

agropecuaria, en la cual participa el 45,3% de la PEA y además

es la principal actividad para el 61,7% de la PEA masculina

mientras que para la PEA femenina representa el 12.70%. La

segunda actividad económica en importancia es el sector que

absorbe al 22,5% de la PEA y es la actividad principal para el

33,2% de las mujeres y el 18,1% de la PEA masculina. La tercera

actividad económica es la comercio por menor, en la cual participa

el 22,8% de la PEA femenina.

EMPLEO E INGRESOS Población en edad de trabajar (PET)De acuerdo con la información obtenida a través de la encuesta a

hogares en Chincha Baja, se observa que la PET de este ámbito

de estudio (población de 14 a más años), está compuesta por 4

653 personas (72,8% de la población total).

Población Económicamente Activa (PEA) y La Población Económicamente Activa – PEA, que incluye a la

población en edad de trabajar que cuenta con un trabajo o está en

búsqueda de alguno (ocupado y desocupado), está compuesta

por 4361 personas, se caracteriza por una mayor participación del

género masculino (29.43%) que del femenino (11.26%). Esta

desproporción por género en la PEA se mantiene en todas las

zonas de estudio dentro del distrito de Chincha Baja.

25


Urbano Rural Total PEA Ocupada 1173 1839 3012 PEA Desocupada 75 68 143 No PEA 942 1287 2229 Total 2190 3194 5384



Mujer

Total

Actividad Económica de la Población (PEA)Según Sexo

Hombre

P: Tipo de área

III.1.3.7. Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y niveles de ingreso de la población.La principal actividad económica en el distrito de Chincha Baja es

la Agricultura y en segundo orden la Industria Manufactureras. En

los últimos años viene creciendo la actividad ganadería.

La actividad comercial: Viene creciendo significativamente pero aun es a péquela

escala y es principalmente complementaria a la actividad minera.

Los comercios que se ha instalado en el distrito son

principalmente complementaria restaurantes, bodegas, cabinas de

internet, adicionalmente viene creciendo la demanda por

alojamientos y alquileres de habitaciones, Estas actividades son

el soporte del corredor económico que se ha creado en esta parte

de la región, no obstante a un no han desarrollado estrategias

sostenidas para mejorar la prestación de este servicio.

Actividad Industrial: En el distrito se está desarrollando

sostenidamente la agroindustria y en la actualidad existen 25

plantas industriales, como son las textileras, fábricas de enlatado,

desmotadoras, etc. Entre las principales tenemos los siguientes:

Textil del valle, Fábrica de algodón quirúrgico, Fábrica de sacos El

Pacifico, fábrica de Hilo Western Cotton, Papelera del Sur S.A.,

Papelera del Inca, Fábrica de espárragos SUCE, Complejo

Agroindustrial BETA S.A., Procesadora de aves San Fernando,

Agrícola del Sur, Agrícola Hoja Redonda, Agro industrias Backus,

Hortalizas del Sur, Indeco S.A., etc. Uno de los agricultores más

26


dinámicos del distrito es el Sr. Atilio Garibaldi Mansilla, quien

trabaja los cultivos siguientes: vid, palto, la lúcuma, la mandarina y

el espárrago. Asimismo tiene una presencia importante el avicultor

Estuardo Masías Marrau, cuya propiedad avícola se estima

actualmente en 4`000,000 de gallinas y se proyecta tener en el

mediano plazo, 15`000,000 de aves.

Actividad económica turística:El distrito de Chincha Baja tiene actualmente 56 restos

arqueológicas (Huacas), pero lamentablemente a través de los

años no se ha protegido este importante patrimonio turístico,

prueba de ello es que en 15 de ellas, actualmente están

asentadas 400 familias (algunas a orillas y al lado del barranco).

Además de no existir un plan para revalorar o poner en valor este

trascendental legado cultural.

III.2. ANTECEDENTES Y MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTOANTECEDENTES: La Centro Poblado de Santa Rosa no cuenta con espacios de esparcimiento

y áreas deportivas ni parques en buen estado, la ubicación de estas áreas

son estratégicos, la actividad económica predominante en la localidad es la

agricultura.

Con respecto a la oferta de servicios es muy escasa, principalmente de las

áreas de recreación, esparcimiento y espacios deportivos, actualmente estos

lugares de recreación y esparcimiento están inadecuadamente atendidas, la

infraestructura es muy precaria y deteriorada.

Constituyendo estas áreas y su entorno un eje en el que se desarrollarán

actividades recreacionales, socio – culturales, religiosas, políticas y

económicas.

27


ESTADO ACTUAL DEL AREA DEPORTIVO Y CARACTERISTICAS QUE SE INTENTA MODIFICAR:El estado actual del espacio deportivo es muy deficiente, la infraestructura

que ofrece no es adecuada como para brindar un servicio adecuado de

acuerdo a la zona.

Con la intervención de este proyecto desaparecerá toda la acumulación

de arena en la losa deportiva.

La actual infraestructura existente no fue diseñado de acuerdo a la zona de

intervencion es por tanto no brinda un servicio adecuado a la poblacion de

la localidad de Santa Rosa, principalmente a los vecinos del Barrio Santa

Rosa quien son los beneficiarios directos con este proyecto.

ZONAS DE INTERVENCION ES EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA

Infraestructura existe: CC.PP. Santa Rosa





























28


Se observa la inexistencia de muros, motivos por el cual se generan deslizamientos.

Las áreas de recreación mayormente necesitan la construcción del muro de

contención, graderías, cerco perimétrico.

Se ha planteado la construcción muro de contención, graderías, cerco

perimétrico de la losa deportiva del barrio Santa Rosa, debido a que

generan muchas enfermedades por causa de partículas de tierras e

intensas polvaredas que impiden realizar las actividades deportes.

Se aprecia el deslizamiento por falta de un muro de contención generando resbalones, caídas en los deportistas.

En la entrevista con los pobladores del Centro Poblado Santa Rosa

manifiestan que los problemas respiratorios son debidos a las emisiones de

partículas de polvo generados por las polvaredas.

29


POBLACIÓN AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS:

La población afectada por la problemática está ubicada dentro del Distrito de

Chincha Baja.

Los beneficiarios serán la población del ámbito distrital de Chincha Baja, ya

que el Centro Poblado de Santa Rosa está ubicado en un lugar estratégico y

acoge a la población de los centros poblados circundantes como: San

Antonio de Salas, Cañapay, Lurinchincha, Chincha Baja y La Palma.

NOMBRE DE CENTRO POBLADO HOMBRE MUJ ER TOTAL

Santa Rosa - La Huaca 522 516 1038

Chincha baja 1994 2081 4075

La palma 99 90 189

San Antonio de Salas 244 227 471

Cañapay 151 155 306

Lurinchincha 167 156 323

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJ A

La población beneficiaria objetiva es la comunidad del Centro Poblado de

Santa Rosa, pero los beneficiarios directos con el proyecto es el Barrio

Santa Rosa y también los barrios aledaños.

El Centro Poblado de Santa Rosa tiene una población de 1038 habitantes de

las cuales 522 habitantes son hombres y 516 habitantes son mujeres, la

población está en crecimiento por la instalación de las principales empresas

de manufactureras y agrícolas.

Por otra parte tenemos un total de 345 beneficiarios directamente con el

proyecto del Barrio Santa Rosa, los datos extraídos pertenecen al padrón de

usuarios de luz del año 2015 y mes de julio.anexo3

III.2.1. Análisis de peligro en la zona.

En las visitas de campo que se realizó se conversó con los padres de

familia de los alumnos, se les pidió información sobre los peligros

naturales (derrumbes, sismos), que hayan ocurrido cerca del local

escolar, estos nos informaron que:

Es difícil la ocurrencia de peligros naturales en el área en donde se

ubica el Proyecto.

Pregunta si no comentario

1 ¿Existe un historial de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

x

2. ¿Existe estudios que pronostican las x

30


probables ocurrencias de peligros naturales en la zona bajo análisis?3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

x

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: Frecuente, intensidad, tendría peligro, si se presenta durante la vida útil del proyecto?Peligros si no frecuencia intensidad

baja media alto bajo Medio alto

Sismo x x x Fuente: Trabajo de Campo

III.3. Participación de las entidades involucradas y de beneficiariosIII.3.1. Entidades involucradas:

Las entidades involucrados en el proyecto creación de muro de

contención y graderías en la loza deportiva ubicado en la calle

Francisco Pizarro, del centro poblado santa rosa, distrito de chincha

baja- región de Ica”, los integrantes de los clubes deportivos, la

población juvenil que acuden frecuentemente a los campos deportivos.

Los beneficiarios directos es la población del Centro Poblado de Santa

Rosa principalmente los jóvenes que requieren de un ambiente

saludable para desarrollar las actividades recreativas y deportivas.

Las instituciones involucradas en el proyecto han participado en todo el

proceso de elaboración del estudio de pre inversión del presente

proyecto.

En el cuadro se presenta a las Instituciones involucradas en el Ciclo de

Vida del Proyecto, sus intereses, las estrategias, los acuerdos y

compromisos.

LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA

Los Pobladores del CC.PP se comprometen a la realización de la

Operación y Mantenimiento durante la vida útil del proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIO DEPORTIVO

MULTIDISCIPLINARIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO

31


PIZARRO, DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE

CHINCHA BAJA- REGIÓN DE ICA” las que se realizarán de la

siguiente manera:

La comunidad se compromete a trabajar mediante jornales (limpieza y tratamiento de áreas verdes) para el mantenimiento periódico de este proyecto. Anexo 1

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA La Municipalidad Distrital de Chincha Baja, es un organismo

descentralizado de gobierno con personería jurídica de derecho

público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en

asuntos de su competencia, constituyendo para su administración

económica y financiera un Pliego Presupuestal.

MATRIZ DE INVOLUCARDOSINSTITUCIONES INVOLUCRADAS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES CON RELACION AL

PROYECTOCOMPROMISO

LA POBLACION DEL CENTRO

POBLADO SANTA ROSA

Inadecuadas condiciones de áreas públicas y espacios deportivos para el esparcimiento, de la población.

Mejorar las condiciones de espacios deportivos para la recreación, de la población.

Realizar la operación y mantenimiento de espacios deportivos de forma rutinaria, periódica y oportuna.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA

Deficiente infraestructura de espacios deportivos en el Centro poblado de Santa Rosa

Rehabilitar, mejorar los espacios deportivos en el Centro poblado de Santa Rosa

Financiar el proyecto para hacer realidad el sueño anhelado de toda en el Centro poblado de Santa Rosa

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA

Espacios de recreación inadecuadamente cuidada.

Recuperar las áreas de esparcimiento y espacios deportivos.

Incentivar la práctica deportiva a los estudiantes en los centros educativos.

Fuente: Elaboración Propia.

III.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:III.4.1. Problema Central

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a la población del Centro Poblado de Santa Rosa:

1ACTA DE COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA.

LIMITADA Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y REECREATIVA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO SANTA

ROSA

32


III.4.2. Análisis de las Causas de Problema:Las principales causas identificadas que generan el problema central son:

CAUSAS INDIRECTASCARENCIA DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOJustificación:La infraestructura deportiva en la CC.PP. Santa Rosa es escasa, por tanto la población exige la construcción de una infraestructura deportiva.

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTEJustificación:Actualmente la losa no tiene un lugar Para poder apreciar las

actividades deportivas o esperar turno, motivos por el cual generar

desinterés en realizar actividades deportivas.

INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.Justificación:Actualmente la losa no cuenta con un cerco perimétrico el cual genera

muchos inconvenientes en los deportistas.

LIMITADO DESARROLLO DE MITIGACION MABIENTAL.

CAUSAS DIRECTASDEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIOJustificación:Las infraestructuras deportivas actuales están en pésimas condiciones

para realizar actividades deportivas con total normalidad.

INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEPORTIVA Y AMBIENTAL.Justificación:

33


Las condiciones en el cual se efectúan las actividades deportivas son

muy pésimas ya que existe desprendimiento de tierra provocando,

resbalones, caídas, fracturas. Etc.

III.4.3. Análisis de Efectos El problema provoca los siguientes efectos identificados, los cuales se

refieren principalmente a las molestias en la población.

III.4.4. Efectos directosInadecuados espacios de socialización y recreación

Deficiente espacio para la práctica deporte

III.4.5. Efectos indirectosDesmejorada imagen urbana de la localidad.

Disminuye el ánimo por la práctica deportiva

III.4.6. Efecto final Deterioro en el desarrollo Humano de la población del CC.PP. Santa Rosa - Distrito de Chincha Baja.

GRAFICO 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final:Deterioro en el desarrollo Humano de la

población del CC.PP. Santa Rosa - Distrito de Chincha Baja.

34


PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO PIZARRO, DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA- REGIÓN DE ICA”

III.5. OBJETIVO DEL PROYECTO:

a. Objetivo General El objetivo general de presente proyecto consiste en:

Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda

Construcción y Saneamiento para el mediano plazo, referente a promover e

impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, los medios

para lograr los objetivos son:

b. Análisis de medios FundamentalesMF: 01 EXISTENCIA DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO

MF: 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE

MF: 03 ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRACTICA DEPORTIVA

MF: 04 EFICIENTE DESARROLLO DE MITIGACION AMBIENTAL

c. Análisis De Fines El cumplimiento de los objetivos genera consecuencias positivas para la población de la localidad, los que se manifestaran en las acciones siguientes:

Fines indirectos Aumenta el ánimo por la práctica deportiva Disminuye la incidencia de la delincuencia

Fines indirectos Práctica deportiva en espacios adecuados

LIMITADA Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y

REECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA

MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA

MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

35


Todos estos fines conllevan a un Fin último Mejora del desarrollo Humano de la población del CC.PP. Santa Rosa - Distrito de Chincha Baja.

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

MF 03ADECUADA

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA

PRÁCTICA DEL DEPORTE

MF. 04 DESARROLLO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

Medio de Primer Nivel:ADECUADAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD DEPORTIVA Y AMBIENTAL.

Medio Fundamental 1

EXISTENCIA DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO

Medio Fundamental 2

ADECUADA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE

Medio de Primer NivelEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO

Fin Directo:Práctica deportiva en espacios

Adecuados

OBJETIVO CENTAL

MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANTA

ROSA

Fin Indirecto:Aumenta el ánimo por la

práctica Deportiva

Fin Indirecto:Disminuye la incidencia

de la delincuencia

Fin Último:Mejora del desarrollo Humano de la población del CC.PP. Santa Rosa - Distrito de Chincha Baja.

36


Para este análisis se han clasificado los medios fundamentales como

imprescindibles y no imprescindibles. Es imprescindible cuando constituye el eje

de la solución del problema identificado y los no imprescindibles contribuirán con

el logro del objetivo central no siendo tan necesarios para alcanzarlo.

De acuerdo a su relación, los medios fundamentales se han clasificado como

mutuamente complementarios, debido a que pueden ser llevados a cabo al

mismo tiempo, además de independientes, es decir no tiene relación de

complementariedad.

Se debe de indicar que en el planeamiento de acciones, se han considerado las

siguientes características:

Deben ser posibles de realizar.

Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades físicas,

técnicas y operativas disponibles.

Estar enmarcadas en los límites de acción de la institución

ejecutora (recursos, facultades, etc.)

De acuerdo a las acciones planteadas y que se muestran en el esquema

siguiente estas son mutuamente excluyentes y complementarias.

37


MEDIOS Y ACCIONES:

Árbol de Medios Fundamentales

Talleres de seguridad e higiene en

Acciones ComplementariasNOTA

M.F: 1.1EXISTENCIA DE LOSA

DEPORTIVA MULTIUSO

M.F:1.2ADECUADA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE

M.F: 1.3ADECUADA CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE


Acción 1.2.1 Construcción de tribuna.


Acciones mutuamente excluyentes

Acción 1.1.2 Demolición y Construcción de losa deportiva multiuso de 608m2, ancho de 19m y largo de 32m todo ello conconcreto simple.

M.F: 1.4DESARROLLO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL


Acciones mutuamente excluyentes

38


ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Efectuando la situación objetiva mediante el análisis de árbol de problema y

árbol de objetivos, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y

de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas

ALTERNATIVA 1

EL PROYECTO CONSISTE EN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

ESPACIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO CON MURO DE CONTENCIÓN,

GRADERIAS, CERCO PERIMETRICO.

COMPONENTE 01

Instalación de arcos multidisciplinarios, pintados de losas con límites para cada

deporte.

COMPONENTE 02



COMPONENTE 03


Construcción de cerco perimétrico de estructura metálica, postes metálicas de

2", una puerta de ingreso metálico y muro de contención de mampostería.

COMPONENTE 04



ALTERNATIVA 2

EL PROYECTO CONSISTE EN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

ESPACIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO CON MURO DE CONTENCIÓN,

GRADERIAS, CERCO PERIMETRICO, VEREDAS Y TRATAMIENTO DE

AREAS LIBRES:

COMPONENTE 01

Demolición y Construcción de Losa Multiuso

39


Demolición y Construcción de losa deportiva multiuso de 608m2, ancho de 19m

y largo de 32m todo ello conconcreto simple

COMPONENTE 02



COMPONENTE 03


Construcción de cerco perimétrico de estructura metálica, postes metálicas de

2", una puerta de ingreso metálico y muro de contención de mampostería.

COMPONENTE 04



40


4. FORMULACIÓN 4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIO DEPORTIVO

MULTIDISCIPLINARIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO PIZARRO, DEL

CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA- REGIÓN

DE ICA” tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima

la vida útil del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

Cuadro 3

Cronograma de actividades del proyecto

mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 1 - año 10

I PREINVERSION

Perfil

II

Estudio definitivoEjecución de Obra

III

Operación y Mantenimiento

fuente: El abor acion pr opia

ACTIVIDADESMESES/AÑOS

CICLO DEL PROYECTO

FASES

POST INVERSION

INVERSION

4.2. DERTERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

La característica del Proyecto de Inversión Pública (PIP) es proporcionar

adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas en el

Centro Poblado Santa Rosa.

4.2.1. Análisis de la demanda.

a. Determinación de los demandantes.

Población de Referencia:

La Población del Distrito de Chincha Baja, según el Censo Nacional de

Población y Vivienda del INEI 2007, el Distrito cuenta con una población

12,195 habitantes y actualizados al 2,015, esta población asciende a

13,216 habitantes. La Población del Centro Poblado Santa Rosa, según el

Censo del INEI en el 2007, esta población asciende 1,038 habitantes y

actualizados al 2015, la población de asciende a 1,125 habitantes. Del

mismo modo se proyecta la población demandante para un periodo de 10

años, con una tasa de crecimiento intercensal de 1.01% (Censos INEI 1,993

– 2,007), para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro:

41


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACI ÓN DEL DI STRI TO DE

CHI NCHA BAJ A13,216.00 13,349.00 13,484.00 13,621.00 13,758.00 13,897.00 14,037.00 14,179.00 14,322.00 14,467.00 14,613.00

POBLACI ÓN DEL CENTRO POBLADO

DE SANTA ROSA1,125.00 1,136.00 1,148.00 1,159.00 1,171.00 1,183.00 1,195.00 1,207.00 1,219.00 1,231.00 1,244.00

Tasa de Crecimiento 1.01%

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

HABITANTES POR CADA AÑO

Población demandante Potencial:

Está constituida por la población del Centro poblado Santa Rosa,

según el censo INEI 2007, la población asciende a 1038 habitantes y

actualizado al 2015 esta población asciende a 1125.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DE SANTA ROSA1,125.00 1,136.00 1,148.00 1,159.00 1,171.00 1,183.00 1,195.00 1,207.00 1,219.00 1,231.00 1,244.00

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN POB.

2015

PERIODO POST INVERSIÓN (AÑOS)

Población demandante Efectiva:

Está constituida por la población con aptitud para desarrollar

actividades deportivas de (05 a 59) del Centro poblado Santa Rosa,

según el censo INEI 2007, la población asciende a 1038 habitantes y

actualizado al 2015 esta población asciende a 1125.

Cuadro N° 4-4 Determinación de la Población Efectiva

Hombre % Mujer %

De 05 a 14 años 107 9.51% 98 8.71% 205 18.22%

De 15 a 29 años 174 15.47% 130 11.56% 304 27.02%

De 30 a 44 años 87 7.73% 111 9.87% 198 17.60%

De 44 a 59 años 67 5.96% 72 6.40% 139 12.36%

Total 435 38.67% 411 36.53% 846 75.20%

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN P: Según Sexo

Total %

Cuadro N° 4-5 Proyección de la población demandante efectiva de actividades

deportivas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DE SANTA ROSA846 855 863 872 881 890 899 908 917 926 935 895

INICIAL POR AÑOS POB. 2015

PERIODO POST INVERSIÓN (AÑOS)Promedio

Estimación de la demanda de actividades deportivas:Para estimar la demanda se ha consultado a la población a través de

encuestas el desarrollo o la realización de actividades deportivas y la

preferencia de las diferentes disciplinas deportivas. La unidad de

medida será analizada de acuerdo al número de partidos por disciplina

deportiva.

42


De los encuestados, el 100% han respondido que si practica y/o realiza

actividades deportivas Asimismo, de los encuestados, el 83% ha

manifestado que realizan 3 a más partidos por semana, el 9% realizan

2 partidos por semana y el 8% 1 partido por semana.

De los entrevistados que practican diferentes disciplinas, el 80%

respondió que tiene mayor afición al fulbito, el 50% vóley y el 30%

básquetbol, ambas disciplinas son practicadas por hombres y mujeres,

existe poca afluencia de mujeres al servicio que brinda la losa deportiva

actualmente. De acuerdo con la disponibilidad de la población en sus

momentos libres es posible que practiquen durante 6 horas diarias de

lunes a viernes (16:00 – 22:00 hrs.) y los días sábados y domingos de

(13:00 – 22:00 hrs.) con tendencia a mayores horas de prácticas

recreativas y manteniendo sus preferencias por la práctica de su

deporte favorito, se tiene los valores indicados líneas abajo.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el

número de partidos realizados en la losa deportiva (se asume que

cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4-5 de Demanda de partidos al Año

Dias Partidos

de Fulbito

Partidos

de Voley

Partidos

de BasketTotal

Sabado 6 2 1 9

Domingo 8 2 1 11

Lunes - Viernes 25 4 1 30

Total de Partidos Semanales 39 8 3 50

Total de Partidos Mensuales 156 32 12 200

Total de Partidos al Año 1872 384 144 2400

Como se puede observar en el cuadro anterior, en total la demanda

efectiva (número de partidos) se podría jugar un total de 2,400 partidos

al año.

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se

ha supuesto que en los partidos de fulbito y vóley juegan 12 personas,

mientras que en básquetbol 10 personas. Así, el total de personas que

participarán en los partidos al año alcanza la suma de 28,512 tal como

se detalla en el siguiente cuadro:

43


Cuadro N° 4-6 de Demanda de Beneficiados al año

Dias Partidos de Fulbito

(12 jugadores)

Partidos de Voley

(12 jugadores)

Partidos de Basket

(10 jugadores)Total

Sabado 72 24 10 106

Domingo 96 24 10 130

Lunes - Viernes 300 48 10 358

Total de Participantes Semanales 468 96 30 594

Total de Participantes Mensuales 1872 384 120 2376

Total de Participantes al Año 22464 4608 1440 28512

De acuerdo al análisis de los cuadros anteriores, se tiene una demanda

de 28,512 participantes anuales divida entre la población demandante

efectiva un promedio de 895 jugadores se tendría 32 partidos en

promedio al año que cada individuo juagaría 5 partidos mensuales y

un partido semanal por participante.

Es evidente que existe disconformidad por los demandantes por las

malas condiciones de la plataforma deportiva, por consiguiente no

todos asisten a practicar las disciplinas deportivas de su preferencia.

4.2.2. Análisis de la Ofertaa. Situación si proyecto.Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la población realice las actividades deportivas deseadas.

Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación de ambas losas, donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.

Proyección de la oferta optimizadaLa oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado número de población.

4.4. DETERMINACIÓN BALANCE OFERTA-DEMANDAEn la situación “Sin Proyecto”, podemos apreciar que existe una oferta

con deficiencias en la infraestructura expuestas a riesgos de accidentes

deportivos. Por lo tanto en la situación sin proyecto existe un déficit del

servicio de actividades deportivas y actividades sociales, tal como se

muestra en el siguiente cuadro.

44


Cuadro N° 4-5 Balance – Oferta Sin Proyecto

DESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10



BRECHA Defi cit de partidos / año -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -2400

En la situación "Con Proyecto", se plantea el mejoramiento de los

servicios de las actividades deportivas y actividades sociales a través

del mejoramiento de infraestructura deportiva y servicios

complementarios con la finalidad promover el deporte y disminuir los

accidentes deportivos. Por lo tanto, el proyecto pretende satisfacer la

demanda. Ver cuadro siguiente.

Cuadro N° 4-5 Balance – Oferta Con ProyectoDESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10



BRECHA Defi cit de partidos / año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Planteamiento Técnico de las AlternativasLocalización El Centro Poblado de Santa Rosa, para el desarrollo de sus actividades

deportivas tiene una losa deportiva con un área total de 932.66 m2,

ubicada en la Calle Francisco Pizarro.

Tamaño

En la presente intervención se construirán: Cerco perimétrico, Tribuna y

Muro de Contención.

Tecnología

La tecnología utilizada ha sido determinada principalmente en función a

la existencia de material de mayor uso disponible en canteras cercanas

a la zona de intervención, en función a las características topográficas

y al tipo de material del suelo.

Momento de la ejecución

El momento de la ejecución puede iniciar cualquier mes del año ya

que no existen factores climatológicos que nos puede atrasar en la

ejecución de la obra.

45


El Proyecto, para lograr la solución al problema existente, plantea 02

alternativas posibles y la diferencia entre ellas es la tecnología de

construcción. Finalmente y conglomerando las acciones no excluyentes

y complementarias, de la lista desplegada en los párrafos anteriores,

estructuramos las siguientes alternativas de inversión:

Descripción de Alternativas

Alternativa 01: Implica el desarrollo de siguientes componentes: COMPONENTE 01: Infraestructura deportiva Obras ProvisionalesConsiste en la elaboración e instalación del cartel de obra, instalación

de oficinas provisionales, almacén y caseta de guardianía, cerco

perimétrico provisional e instalación de energía eléctrica provisional.

Trabajos Preliminares

Consiste en la movilización y desmovilización de equipos y

herramientas, limpieza de terreno manual y trazo niveles y replanteo.

Seguridad y Salud en Obra

Consiste en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo, dotación de equipos de protección del personal, dotación de

equipos de protección colectivo, dotación e instalación de señalización

temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud y dotación

de recursos para respuestas ante emergencias en el trabajo.

Mitigación Ambiental

Consiste en el control de propagación de partículas volátiles, control de

desechos sólidos, además en esta partida se considera desmontaje de

elementos existentes, demoliciones de la plataforma deportiva y de

todas las estructuras existentes (columnas, vigas y muros de

albañilería) y acarreo y carguío y eliminación del material demolido.

Graderías, Cerramiento y Cobertura

46


Esta meta comprende la construcción del cerco en sí de la plataforma

deportiva, comprende las graderías, el cerramiento perimétrico y la

cobertura de toda la plataforma. Este cerramiento comprende un

perímetro de 104.05 metros. El sistema estructural es de tipo

aporticado, y los cerramientos se dan con tabiquería confinada hasta

una cierta altura (indicada en los planos) y estructura metálica con

malla galvanizada y policarbonato en la altura restante. La cobertura

es ligera conformada por estructuras metálicas (sistema de tijerales,

vigas y viguetas) y cobertura de policarbonato. Las graderías serán de

concreto armado apoyado sobre relleno de material afirmado, para

darle forma. Este cerramiento contendrá las instalaciones eléctricas

destinadas a la iluminación de la plataforma.

4.6. Costos a precios de mercado

4.6.1 Costos de Inversión

4.6.1.1 Alternativa 01

A nivel de intervención se propone la ejecución del gasto, durante 05

meses, distribuidos de acuerdo a rubros específicos, tales como:

Infraestructura, equipamiento y capacitación; los costos indirectos

están referidos a gastos generales, estudios definitivos (expediente

técnico, planes de trabajo), gestión de proyectos, supervisión y

liquidación, lo que representa un total de S/. 231,867.77; tal como se

describe en los cuadros desglosados a continuación:

47


COSTOS DESAGREGADOS A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 1)

COSTOS

231,867.77

13,842.85

173,035.65

Insumos y Materiales de Origen Importado 0

Insumos y Materiales de Origen Nacional 95,169.61

Mano de Obra Calif icada 25,955.35

Mano de Obra no Calif icada 51,910.70

GASTOS GENERALES 17,303.57

UTILIDAD 17,303.57

SUB TOTAL 207,642.78

SUPERVICION 10,382.14

TOTAL PRESUPUESTO 231,867.77


a) Expediente Tecnnico

b) Obras Civiles (C. D.)

c) Gastos Generales y Supervision

DESCRIPCION


4.6.2 Costos de Reposición

Dado el horizonte de planeamiento (de 10 años) y la v ida útil de los

activos (superior a los 10 años) no se hace previsión de reposición de

equipos.

4.6.3 Costos de Operación y Mantenimiento

4.6.3. 1 Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto

Costos de Operación – Alternativa 01

La operación en la situación con proyecto está referido a la

administración y vigilancia de la losa deportiva, esta actividad será

asumida por la Junta vecinal del centro Poblado Santa Rosa, el monto

asciende a S/. 2,940.00 (a precios privados), los que se detallan en el

siguiente cuadro:

48


I 600 1.1 600

1.1.1 AÑO 1 600 600 II 2,340

2.1 - 2.1.1 AÑO 1 - 2.2 840

2.2.1 Losa deportiva AÑO 1 600 600 2.2.2 Otros AÑO 1 240 240 2.3 1,500.00

2.3.1 Arcos y catillode basquet AÑO 1 600 600 2.3.2 Net AÑO 1 300 300 2.3.3 Materiales e insumos para pintado AÑO 1 600 600

AÑOS 10 2,940 29,400 29,400.00

29,400.00

Fuente: Equipo consultor

HORIZONTE DE EVALUACION

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / 10 AÑOS

SERVICIOSRemuneracion personal de MantenimientoREFACCION Y ACCESORIOS

Mantenimiento

CANT. P.U P.PARCIAL SUB TOTAL TOTALUNIDAD

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA / AÑO

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA / AÑOSERVICIOSRemuneracion personal de Operación

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA N° 01A COSTOS PRIVADOS

N° DESCRIPCIÓN

5.1. Evaluación Social

5.1.1 Beneficios Sociales

Beneficios Sociales Sin Proyecto

Para un análisis costo-efectividad, los beneficios comparables en la

situación sin proyecto son: el número de 846 del centro poblado Santa

Rosa, que reciben los servicios comunales para la práctica deportiva y

de espectador de manera escasa y en inadecuadas condiciones de

comodidad, seguridad y sin abastecer al total de usuarios del área de

influencia.

Beneficios Sociales Con Proyecto

Los beneficios están constituidos por los Beneficiarios, que alcanzan un

número de 846 habitantes en el año 2015, que recibirán servicios

comunales para la práctica deportiva, y de espectador de manera

adecuada y que logren fortalecer la organización de la junta vecinal en

las condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades.

Estos beneficios se han diferenciado para efectos analíticos entre los

principales que proveerá el proyecto, en general a un nivel de calidad y

cantidad superiores a la situación actual. Los beneficios en ambas

alternativas son los mismos en términos de servicios, por cuanto ello

permite su comparación y evaluación.

Los beneficios del proyecto de la losa deportiva, se han identificado de la

siguiente manera:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

49


Se cuenta con 932.66 m2. de área efectiva destinada para actividades

de deporte, correspondiendo a personas que realizan esta actividad en

condiciones adecuadas.

Lo que significaría que al primer año el 100% de la brecha del campo

deportivo estará siendo atendida.

Disminución del riesgo de accidentes al tener una infraestructura

adecuada.

Desarrollo armónico, sostenible y mejoramiento del ornato del CC.PP.

Santa Rosa

Contribuir a estilos de v ida saludables.

Generación temporal y permanente de empleo.

Estimular el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales

Aumento en la seguridad de niños y jóvenes para la práctica deportiva,

frente al acecho de elementos antisociales.

Proporcionar a la juventud principalmente perspectivas para su

desarrollo personal, como alternativa frente al pandillaje juvenil, el

consumo de drogas y la delincuencia.

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su

estética.

Mejora de la imagen del Centro Poblado Santa Rosa.

Beneficios Incrementales

El verdadero beneficio radica en la infraestructura adecuada que se

brindará a los habitantes actuales del CC.PP. Santa Rosa, lo cual

fortalecerá la organización de la Población y les brindará condiciones

óptimas para el desarrollo de sus actividades deportivas, de recreación y

esparcimiento.

El beneficio se da con la culminación de la ejecución de la obra de

construcción de la losa deportiva con sus servicios complementarios y

área de juegos complementarios en el CC.PP. Santa Rosa, con el fin de

lograr mayor participación en la práctica deportiva, integración social,

cultural y gestión local de la CC.PP. Sana Rosa.

50


5.1.2 Costos Sociales

Para determinar los costos sociales utilizaremos los factores de

conversión social, los que se obtienen de la aplicación de las siguientes

fórmulas:

Materiales

Materiales Importados

Consideramos para la definición del factor de corrección el hecho que los

materiales a utilizar serán de origen foráneo, por lo que podemos

denominar a estos bienes como transables.

Para la cuantificación del factor, contemplamos los siguientes datos:

Arancel Medio = 5,5%

Impuestos Indirectos = Básicamente IGV = 18%

Factor de Corrección de la Divisa = 1,08

Luego el factor de conversión a precios sociales para los materiales

transables del proyecto resulta ser 0,86.

Materiales Nacionales

Consideramos para su definición el valor del producto, al cual se le

extracta el impuesto general a las ventas (IGV), por ello su valor se

encuentra definido como 0,84.

Equipo

Equipos Importados

Al igual que en el caso de los materiales observamos el origen de este,

por lo que el factor de corrección para los bienes de origen importado es

0,86.

Equipos Nacionales

Consideramos para su definición el valor del equipo, al cual se le extracta

el impuesto general a las ventas (IGV), por ello su valor se encuentra

definido como 0,84.

Servicios

Se toma para su cálculo, el valor del servicio al cual se excluye el

impuesto a la renta (10%), estando por ello el factor cuantificado en

0,9090.

51


Mano de Obra

Mano de Obra Calificada

La conversión de la mano de obra contempla variaciones referentes a los

ítems anteriores, contemplando en esta sólo la cuantificación de los

impuestos indirectos existentes en el país.

Con ello, el factor de conversión a precios sociales para la mano de obra

calificada resulta ser 0,9090.

Mano de Obra No Calificada

Basados en el Anexo SNIP Nº 10, y tomando en consideración el espacio

geográfico de Costa Rural el factor de conversión es 0,57.

5.1.2. 1 Costos de inversión a nivel social

La determinación de conversión de la inversión a precios sociales se

realizó teniendo en consideración los factores de corrección citados en los

párrafos del ítem anterior en correlación con el listado de insumos (mano

de obra calificada, no calificada, materiales, alquiler de equipos y otros).

En el siguiente cuadro, solo se muestra el resumen del cálculo por

componente:

El costo de inversión a nivel social de la alternativa 01 asciende a S/.

177,248.03, según el detalle del siguiente cuadro:

COSTOSFactor de

CorreccionMetrado Costo Social

231,867.77 177,248.03

a) Expediente Tecnico 13,842.85 0.91 1 12,597.00

b) Obras Civiles (C. D.) 173,035.65 136,075.24

Insumos y Materiales de Origen Importado 0 0.85 1 0.00

Insumos y Materiales de Origen Nacional 95,169.61 0.85 1 80,894.17

Mano de Obra Calif icada 25,955.35 0.926 1 24,034.65

Mano de Obra no Calif icada 51,910.70 0.6 1 31,146.42

c) Gastos Generales y Supervision 44,989.27 28,575.80

Gastos Generales 17,303.57 13,607.52

Supervision 10,382.14 8,164.51

Utilidad 17,303.57 6,803.76


COSTOS DESAGREGADOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

DESCRIPCION


52


4.5.3. costos incrementalesLos costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el

flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 11%. Se

incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han

utilizado los factores de corrección señalados en el anexo snip – 09 del

sistema nacional de inversión pública.

ALTERNATIVA 1:CUADRO 12

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

Año InversiónCostos O&M

IncrementalesFlujos Netos

0 231,867.77 231867.77

1 2,940.00 2,940.00

2 2,940.00 2,940.00

3 2,940.00 2,940.00

4 2,940.00 2,940.00

5 2,940.00 2,940.00

6 2,940.00 2,940.00

7 2,940.00 2,940.00

8 2,940.00 2,940.00

9 2,940.00 2,940.00

10 2,940.00 2,940.00

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES - ALTERNATIVA I

CUADRO 13FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

Año InversiónCostos O&M Incrementale

sFlujos Netos

0 316,806.67 316806.67

1 2,940.00 2940.00

2 2,940.00 2940.00

3 2,940.00 2940.00

4 2,940.00 2940.00

5 2,940.00 2940.00

6 2,940.00 2940.00

7 2,940.00 2940.00

8 2,940.00 2940.00

9 2,940.00 2940.00

10 2,940.00 2940.00

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES - ALTERNATIVA II

4.6. EVALUACIÓN ECONOMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo

efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible

53


expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su

medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan

realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

4.6.3. Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio donde VACT

es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.

Alternativa 1 y 2:Cuadro 16

Costo efectividad de la alternativa 1 y 2



VAC 250735.68 335674.58

RATIO C/E 280.15 375.06


INDICADORES DE RENTABILIAD - COSTO/EFECTIVIDDAD


PRECIOS SOCIALES

En esta la alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. 280.15

nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos

podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

En esta alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. 375.06

nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo

con el cuadro 16 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al

costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la

primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDADEl análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables

inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número

de usuarios de las losas, y se ha determinado que este número varía entre

+-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 18

54


Análisis de Sensibilidad

VACT C/E Población

40% 351,029.96 392.21 895

30% 325,956.39 364.20 895

20% 300,882.82 336.18 895

10% 275,809.25 308.17 895

0% 250,735.68 280.15 895

-10% 225,662.12 252.14 895

-20% 200,588.55 224.12 895

-30% 175,514.98 196.11 895

-40% 150,441.41 168.09 895Fuente: Elaboración propia

ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA

INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOSESCENARIOSA LA

VARIACIÓN EN LOS

COSTOS

ALTERNATIVA 1

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el

costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda

alternativa y por lo tanto es menos sensible.

También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la

alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que

ésta última se mantenga constante.

4.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDADLa sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de

organización para el cuidado de la infraestructura:

a). De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad

del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las

acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha

pactada a través del Presupuesto Participativo.

b).De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y

participación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido en

aportar la mano de obra no calificada de total de proyecto.

55


Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento y

el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo

del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así

cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo

del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de

compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la

población, que se adjunta en los anexos.

4.9. ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

construcción de losa deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento

de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin

de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

4.9.3. Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente

matriz.

56


MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

CO

MP

ON

EN

TE

AM

BIE

NT

AL

AIRE

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado .

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.


- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.


- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

BIOLOGICO

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)

Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.

- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

57


PAISAJE

Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Chincha Baja.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.


SOCIO-ECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, instalación de la loza, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.


- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)

- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).


Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra





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4.9.4. Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:d. Calidad de Aire y Ruidos- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir

la liberación de partículas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de

lona.


- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará

pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para

evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan

afectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores

deberán contar con silenciadores.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para

evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

e. Paisaje- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al

botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital

de Chicha Baja.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras

duren los trabajos de construcción.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas

actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

f. Socio-económico- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.


- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.

- Control de generación de partículas.

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- Control de los niveles de ruidos.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja

directamente en la obra.




4.10. ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la Alternativa

1 es la más recomendable por los siguientes aspectos:

La Alternativa 1 presenta un costo efectividad menor en comparación

con la Alternativa 2.

Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura

adecuada para disfrutar de espacios de recreación pública en los

momentos de libres.

Reduce la contaminación del medio ambiente de la zona.

Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida

como la variable más incierta para el proyecto.

60


4.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Encuestas de opinión a la poblaciónEfectiva participación de la población

Registros policiales en la zona

PROPOSITO

Entrevista con los directivos de las organizaciones comunales e instituciones de la localidad

Satisfacción de la población con la infraestructura deportiva y el espacio proporcionado

Mejoradas y Eficientes Condiciones para la práctica deportiva y recreativa en el centro Poblado Santa Rosa.

Entrevista a los pobladores que practican deporte en la losa

Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y empleo

Estadísticas del Centro de Salud de la zona

COMPONENTESReportes de construcción de la obra

Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva

CERCO PERIMETRICOReportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas

GRADERIAS Y/O TRIBUNASERVICIOS HIGIENICOS

Presupuesto de Obras Civiles S/. 173,035.65 Expediente Tecnico

Expediente técnicoS/. 13,842.85

Informe de Conformidad de obra civil

Acción 1.2.1 Construcción de tribuna. Supervisión

S/. 10,382.14Informe de liquidación de obra

Eficiente desarrollo de mitigacion ambiental

S/. 2,000.00

Presupuesto Total S/. 231,867.77

Presupues a Precios Sociales S/. 177,248.03



* Disponibilidad presupuestal. * Condiciones climatologicas son

estables

MATRIZ DEL MARCO LOGICOF

INP

RO

PR

OS

ITO

CO

MP

ON

EN

TE

SA

CC

ION

ES


Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%

Construccion del cerco perimetrico Métalico

sistema de iluminacion artificial e instalacion electricas complementarias

Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportivaServicios higienicos para damas y varones.

INDICADORES

Mejora del desarrollo Humano de la población del CC.PP. Santa Rosa - Distrito de Chincha Baja.

Se disminuira la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 35% en el Mejoramiento del ornato público en un 30%

Disminución del número de accidentes en un 30% por práctica deportiva en zonas

inadecuadas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto consiste en mejoramiento y ampliación de espacio

deportivo multidisciplinario ubicado en la calle Francisco Pizarro, del

Centro Poblado Santa Rosa, Distrito de Chincha Baja. Los beneficiarios

con la construcción del proyecto serán todos los habitantes de la

CC.PP. Que haciende a 1038 habitantes según el último censo del

INEI – 2007.

61


El objetivo del proyecto es brindar adecuadas condiciones para realizar

prácticas deportivas en el CC.PP. Santa Rosa.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el

punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con

las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de

Edificaciones vigente.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios

sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 231,867.77 y S/.

316,806.67 respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología

Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo,

tanto a nivel de componentes como a nivel global.



VAC 250,735.68 335,674.58

RATIO C/E 280.15 375.06



PRECIOS SOCIALES

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada

una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del

proyecto se puede concluir que la alternativa 01 es la más adecuada

por esta dentro de las líneas de corte, al mismo tiempo que se mejora

el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad

para pasar a la fase de Inversión.

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pip - mejoramiento losa deportiva santa rosa

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