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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad de Presupuesto Sectorial

│Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Sector Agricultura │A Enero 2010 1

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN % 2001-2010EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN PIA - PIM 2001-2010

38.78 40.99

10.82

40.95

20.54

60.15

22.6018.48

85.5679.62

76.61

84.1777.66

85.67

74.39 72.97

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑOS

%

46.22 47.00

86.4290.00

2009 2010

% INCREMENTO PRESUPUESTAL % EJECUCIÓNAño 2010 proyectado


CONTENIDO Página

3 3 3 4 6 6 6

INTRODUCCIÓN

I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DE INGRESOS Y GASTOS

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS IV. COMPARATIVO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA

TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADO

V. VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS

VI. PROYECTOS CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000

ANEXOS 4 ANEXO 6 ANEXO 7



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE ENERO DE 2010

INTRODUCCIÓN El presente informe contiene un análisis general de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Sector Agricultura, al mes de Enero de 2010.

ANEXO 1

34,377,353 32,008,934 2,

28,399,420 28,399,420

5,901,607 3,278,220 2,623,

320,495 -320,

76,326 10,800 65,

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

Nota: La información mostrada ha sido obtenida de las Bases de Datos del SIAF-SP de cada Pliego del Sector Agricultura.(*) En los ingresos se considera lo efectivamente girado, que corresponde a recursos del Tesoro Público.

SECTOR 13. AGRICULTURAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO: ENERO 2010

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FECHA DE CORTE:15/02/2010 12:28

1 RECURSOS ORDINARIOS (*)

(En Nuevos Soles)

FECHA DE CIERRE:29/03/2010 19:21

EJECUCIÓN INGRESOS

EJECUCIÓN GASTOS

SALDO

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL POR FUENTES

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

368,419

387

495

526

I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS En el Anexo 1, se puede apreciar que al periodo evaluado, el Sector Agricultura muestra un saldo a favor de S/. 2,368,419, producto de una recaudación superior a los gastos efectuados. Sin embargo, en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se presenta un déficit; producto de giros efectuados por las Unidades Ejecutoras INCAGRO (del Pliego INIA) y AGRORURAL (del Pliego MINAG) por S/. 313,995 y S/. 6,500, respectivamente, con cargo a saldos de balance del año 2009.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS En el Anexo 2, se puede observar que la recaudación del Sector Agricultura al mes de Enero de 2010, asciende a S/. 5,977,933. La citada recaudación representa el 2.17% del PIM (S/. 275 905 456), de los cuales el Pliego que más aporta a los ingresos es el ANA (1.13%), seguido de los pliegos MINAG (0.69%), INIA (0.32%) y SENASA (0.03%). Asimismo, señalar que la principal fuente de financiamiento de recaudación ha sido la de Recursos Directamente Recaudados; y, a nivel de Genérica de Ingreso, el principal aporte (1.65%) proviene de la “Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos” (0.94%) y “Otros Ingresos”. En términos de avance de ejecución presupuestaria de ingresos a nivel de pliegos, solo el Pliego ANA muestra un avance aceptable (8.14% de su PIM). A nivel de



fuentes de financiamiento, están por debajo del promedio esperado por mes (8.33%). Por el contrario a nivel de Genérica de Ingreso, se tiene altos índices de avance de la recaudación en “Venta de Activos No Financieros” (54.26%) y “Otros Ingresos” (38.75%).

TOTAL SECTOR 271,686,154 275,905,456 5,977,933 2.20 2.17 2.17

013. MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG 147,595,135 147,595,135 1,912,982 1.30 1.30 0.69

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 62,937,586 62,937,586 78,215 0.12 0.12 0.03

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 22,983,543 23,702,845 881,120 3.83 3.72 0.32

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 38,169,890 41,669,890 3,105,617 8.14 7.45 1.13

TOTAL POR FUENTES 271,686,154 275,905,456 5,977,933 2.20 2.17 2.17

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 125,347,225 5,901,607 4.87 4.71 2.14

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 148,661,901

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,820,074 1,896,330 76,326 4.19 4.02 0.03

TOTAL DE INGRESOS 271,686,154 275,905,456 5,977,933 2.20 2.17 2.17

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 111,683,672 111,683,672 2,596,007 2.32 2.32 0.94

1 VENTA DE BIENES 29,509,810 29,509,810 40,142 0.14 0.14 0.01

2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 77,359,362 77,359,362 2,517,002 3.25 3.25 0.91

3 VENTA DE SERVICIOS 4,814,500 4,814,500 38,863 0.81 0.81 0.01

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 504,890 504,890

1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 504,890 504,890

5 OTROS INGRESOS 5,027,191 5,027,191 1,948,049 38.75 38.75 0.71

1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,360,000 1,360,000 1,205,212 88.62 88.62 0.44

2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 210,000 210,000 13,859 6.60 6.60 0.01

4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 1,315,184 1,315,184

5 INGRESOS DIVERSOS 2,142,007 2,142,007 728,979 34.03 34.03 0.26

6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 308,500 308,500 167,398 54.26 54.26 0.06

3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS 96,065 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.03

5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 308,500 308,500 71,333 23.12 23.12 0.03

7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,500,000 5,500,000 547,924 9.96 9.96 0.20


8 ENDEUDAMIENTO 148,661,901 148,661,901

1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 148,661,901 148,661,901

9 SALDOS DE BALANCE 4,219,302 718,555 #¡DIV/0! 17.03 0.26


Nota: La información mostrada ha sido obtenida de las Bases de Datos del SIAF-SP de cada Pliego del Sector Agricultura.


ANEXO 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PIA

SECTOR 13. AGRICULTURA

PERIODO: ENERO 2010

EJEC/PIM(%)

PIM EJECUCIONEJEC/PIA

(%)%

Part. Ejec.

%Part. Ejec.

%Part. Ejec.

EJEC/PIA(%)

EJEC/PIA(%)

(En Nuevos Soles)


EJEC/PIM(%)

GENERICA DE INGRESO PIA PIM EJECUCION

FECHA DE CORTE:15/02/2010 12:28

EJEC/PIM(%)

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS De acuerdo a la información recogida en el Anexo 3, la ejecución presupuestaria de gastos del Sector Agricultura al mes de Enero de 2010, asciende a S/. 32,008,934 (GIRADO), en tanto se logró comprometer S/. 39,739,100 (3.36% del PIM) y devengar S/. 34,935,281 (2.96% del PIM). La citada ejecución a nivel de girado representa el 2.71% del PIM (S/. 1,181,756,387), de los cuales a nivel de pliegos se muestra mayor participación del Pliego MINAG (1.91%), seguido de SENASA (0.36%), ANA (0.24%) e INIA (0.20%).




S/. % PIA S/. % PIA % PIM S/. % PIM S/. % PIM% Part. Girado

OR 1,181,048,187 1,181,756,387 0.06 39,739,100 3.36 3.36 34,935,281 2.96 32,008,934 2.71 2.71

ERIO DE AGRICULTURA - MINAG 890,716,413 891,317,813 0.07 27,959,323 3.14 3.14 24,217,176 2.72 22,520,934 2.53 1.91

IO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 162,543,441 162,592,041 0.03 4,516,660 2.78 2.78 4,516,660 2.78 4,279,098 2.63 0.36

UTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 71,763,543 71,817,143 0.07 3,120,260 4.35 4.34 2,800,448 3.90 2,356,258 3.28 0.20

IDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 56,024,790 56,029,390 0.01 4,142,857 7.39 7.39 3,400,998 6.07 2,852,645 5.09 0.24


FUENTES 1,181,048,187 1,181,756,387 0.06 39,739,100 3.36 3.36 34,935,281 2.96 32,008,934 2.71 2.71

S ORDINARIOS 909,362,033 910,070,233 0.08 33,878,813 3.73 3.72 30,469,865 3.35 28,399,420 3.12 2.40

S DIRECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 121,204,179 5,003,892 4.13 4.13 3,923,262 3.24 3,278,220 2.70 0.28

S POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 148,661,901 828,689 0.56 0.56 517,642 0.35 320,495 0.22 0.03

ES Y TRANSFERENCIAS 1,820,074 1,820,074 27,706 1.52 1.52 24,512 1.35 10,800 0.59 0.00


GRESOS 1,181,048,187 1,181,756,387 0.06 39,739,100 3.36 3.36 34,935,281 2.96 32,008,934 2.71 2.71

RRIENTES 597,794,366 597,653,236 -0.02 24,771,011 4.14 4.14 22,495,221 3.76 20,743,795 3.47 1.76

L Y OBLIGACIONES SOCIALES 71,480,229 69,826,268 -2.31 4,664,686 6.53 6.68 4,664,686 6.68 4,664,684 6.68 0.39

ES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 42,379,901 42,846,501 1.10 4,955,658 11.69 11.57 4,953,719 11.56 4,903,315 11.44 0.41

SERVICIOS 333,426,750 334,131,016 0.21 15,099,191 4.53 4.52 12,825,340 3.84 11,133,576 3.33 0.94

ES Y TRANSFERENCIAS 2,033,492 2,318,219 14.00 39,227 1.93 1.69 39,227 1.69 39,020 1.68 0.00

STOS 148,473,994 148,531,232 0.04 12,249 0.01 0.01 12,249 0.01 3,200 0.00 0.00

CAPITAL 583,253,821 584,103,151 0.15 14,968,089 2.57 2.56 12,440,061 2.13 11,265,139 1.93 0.95

ES Y TRANSFERENCIAS 5,637,000 5,637,000

ON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 572,616,821 573,466,151 0.15 14,718,545 2.57 2.57 12,190,517 2.13 11,015,970 1.92 0.93

ION DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000 5,000,000 249,544 4.99 4.99 249,544 4.99 249,169 4.98 0.02

ANEXO 3

FECHA DE CORTE:24/02/2010 24:00


PROCESO : CONCLUIDO

PIA

COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

PIM COMPROMISO DEVENGADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

PIM

PIM COMPROMISO DEVENGADO GIRADO


PERIODO: ENERO 2010(En Nuevos Soles)

GIRADO

GENÉRICA DE GASTO PIA

TOTAL SECT

013. MINIST

160. SERVIC

163. INSTIT

164. AUTOR

TOTAL POR

1 RECURSO

2 RECURSO

3 RECURSO

4 DONACION

TOTAL DE E

5 GASTOS CO

1 PERSONA

2 PENSION

3 BIENES Y

4 DONACION

5 OTROS GA

6 GASTOS DE

4 DONACION

6 ADQUISICI

7 ADQUISIC

ESTADO DEL

A nivel de fuentes de financiamiento los giros se concentraron en los Recursos Ordinarios (2.40%), seguido de los Recursos Directamente Recaudados (0.28%) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (0.03%). Las Genéricas de Gastos “Bienes y Servicios” (0.94%) y “Adquisición de Activos No Financieros” (0.93%), tienen la mayor participación en los gastos a nivel de girado, seguidos de las genéricas “2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES” (0.41%) y “Personal y Obligaciones Sociales” (0.39%). En términos de avance de ejecución presupuestaria de gastos girados con respecto al PIM, se tiene que a nivel de pliegos, el Pliego ANA muestra el mejor grado de avance (5.09% de su PIM), seguido del INIA (3.28%), SENASA (2.63%) y MINAG (2.53%). A nivel de fuentes de financiamiento, están por debajo del promedio esperado por mes (8.33%). Por el contrario a nivel de Genérica de Gasto, se tiene un alto índice de avance de la ejecución de gastos girados en “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” (11.44% del PIM).

En el Anexo 4 adjunto se muestra la ejecución por actividades y proyectos, a nivel de Pliegos y Unidades Ejecutoras del Sector Agricultura al mes de Enero de 2010.


ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO ENERO % CCI FEBRERO % CCI MARZO % CCI

1,181,048,187 1,181,756,387 57,183,654 55,810,324 32,008,934 57.35

DE AGRICULTURA - MINAG 890,716,413 891,317,813 39,553,607 38,294,547 22,520,934 58.81

ACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 162,543,441 162,592,041 7,551,003 7,551,003 4,279,098 56.67

ACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 71,763,543 71,817,143 5,896,752 5,896,752 2,356,258 39.96

NACIONAL DEL AGUA - ANA 56,024,790 56,029,390 4,182,292 4,068,022 2,852,645 70.12


NTES 1,181,048,187 1,181,756,387 57,183,654 55,810,324 32,008,934 57.35

DINARIOS 909,362,033 910,070,233 43,593,533 43,593,533 28,399,420 65.15

ECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 121,204,179 9,293,002 8,805,647 3,278,220 37.23

R OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 148,661,901 4,187,519 3,301,544 320,495 9.71

TRANSFERENCIAS 1,820,074 1,820,074 109,600 109,600 10,800 9.85


S 1,181,048,187 1,181,756,387 57,183,654 55,810,324 32,008,934 57.35

NTES 597,794,366 597,653,236 33,875,112 33,587,757 20,743,795 61.76

OBLIGACIONES SOCIALES 71,480,229 69,826,268 5,173,549 5,173,549 4,664,684 90.16

TRAS PRESTACIONES SOCIALES 42,379,901 42,846,501 5,134,337 5,134,337 4,903,315 95.50

VICIOS 333,426,750 334,131,016 23,449,696 23,171,611 11,133,576 48.05

TRANSFERENCIAS 2,033,492 2,318,219 39,227 39,227 39,020 99.47

148,473,994 148,531,232 78,303 69,033 3,200 4.64

TAL 583,253,821 584,103,151 23,308,542 22,222,567 11,265,139 50.69

TRANSFERENCIAS 5,637,000 5,637,000 #¡DIV/0!

E ACTIVOS NO FINANCIEROS 572,616,821 573,466,151 23,058,542 21,972,567 11,015,970 50.14

E ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000 5,000,000 250,000 250,000 249,169 99.67

mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP.

ANEXO 5

ENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

IEGOS PRESUPUESTARIOS

PPTM DISTRIBUIDO CCI TOTAL

PPTM DISTRIBUIDO CCI TOTAL GIRADO

GENÉRICA DE GASTO PIA PIMPPTM DISTRIBUIDO CCI TOTAL GIRADO


(En Nuevos Soles)

FECHA DE CORTE:24/02/2010 12:00

PIA PIM

GIRADO

PARATIVO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADOPERIODO: ENERO 2010


SO : CONCLUIDO

TOTAL SECTOR

013. MINISTERIO

160. SERVICIO N

163. INSTITUTO N

164. AUTORIDAD

TOTAL POR FUE

1 RECURSOS OR

2 RECURSOS DIR

3 RECURSOS PO

4 DONACIONES Y

TOTAL DE EGRESO

5 GASTOS CORRIE

1 PERSONAL Y

2 PENSIONES Y O

3 BIENES Y SER

4 DONACIONES Y

5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPI

4 DONACIONES Y

6 ADQUISICION D

7 ADQUISICION D

Nota: La información

FU

PL

COM

ESTADO DEL PROCE

IV. COMPARATIVO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADO En el Anexo 5 se puede apreciar que la PPTM distribuida en el mes de Enero asciende a S/. 57,183,654; de los cuales se aprobaron S/. 55,810,324 como Calendario de Compromisos Institucional-CCI. De la comparación efectuada al Girado con el CCI del mes de Enero de 2010, se puede observar que llegó a gastar el 57.35 % de lo solicitado; siendo el que más porcentaje de giros tuvo, con respecto a su CCI, el Pliego ANA (70.12%).

V. VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS En el Anexo 6 que se adjunta, se muestra una lista de 48 actividades y proyectos con una variación del PIA de ±10%, que se comentarán al culminar el I Trimestre del año 2010.

VI. PROYECTOS CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000 En el Anexo 7 que se adjunta, se muestra una lista de 63 proyectos cuyo PIM es superior a S/. 2,500,000. Esta cantidad de proyectos representan el 81.92% (S/. 456,316,494) del PIM del Sector Agricultura en Inversiones, que tendrán un seguimiento trimestral respecto a tres aspectos:




a) Logros obtenidos. b) Identificación de problemas presentados. c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período. En tanto que, cabe señalar que el 18.08% del presupuesto (S/. 100,694,362) se concentra en 136 proyectos con un PIM inferior a S/. 2,500,000.

ANEXO 1

34,377,353 32,008,934 2,368,419

28,399,420 28,399,420

5,901,607 3,278,220 2,623,387

320,495 -320,495

76,326 10,800 65,526


Nota: La información mostrada ha sido obtenida de las Bases de Datos del SIAF-SP de cada Pliego del Sector Agricultura.(*) En los ingresos se considera lo efectivamente girado, que corresponde a recursos del Tesoro Público.

FECHA DE CORTE:15/02/2010 12:28

1 RECURSOS ORDINARIOS (*)

(En Nuevos Soles)


EJECUCIÓN INGRESOS

EJECUCIÓN GASTOS

SALDO

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL POR FUENTES

SECTOR 13. AGRICULTURAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO: ENERO 2010

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Página 1 de 24

TOTAL SECTOR 271,686,154 275,905,456 5,977,933 2.20 2.17 2.17

013. MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG 147,595,135 147,595,135 1,912,982 1.30 1.30 0.69

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 62,937,586 62,937,586 78,215 0.12 0.12 0.03

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 22,983,543 23,702,845 881,120 3.83 3.72 0.32

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 38,169,890 41,669,890 3,105,617 8.14 7.45 1.13

TOTAL POR FUENTES 271,686,154 275,905,456 5,977,933 2.20 2.17 2.17

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 125,347,225 5,901,607 4.87 4.71 2.14

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 148,661,901

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,820,074 1,896,330 76,326 4.19 4.02 0.03

TOTAL DE INGRESOS 271,686,154 275,905,456 5,977,933 2.20 2.17 2.17

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 111,683,672 111,683,672 2,596,007 2.32 2.32 0.94

1 VENTA DE BIENES 29,509,810 29,509,810 40,142 0.14 0.14 0.01

2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 77,359,362 77,359,362 2,517,002 3.25 3.25 0.91

3 VENTA DE SERVICIOS 4,814,500 4,814,500 38,863 0.81 0.81 0.01

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 504,890 504,890

1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 504,890 504,890

5 OTROS INGRESOS 5,027,191 5,027,191 1,948,049 38.75 38.75 0.71

1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,360,000 1,360,000 1,205,212 88.62 88.62 0.44

2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 210,000 210,000 13,859 6.60 6.60 0.01

4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 1,315,184 1,315,184

5 INGRESOS DIVERSOS 2,142,007 2,142,007 728,979 34.03 34.03 0.26

6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 308,500 308,500 167,398 54.26 54.26 0.06

3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS 96,065 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.03

5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 308,500 308,500 71,333 23.12 23.12 0.03



8 ENDEUDAMIENTO 148,661,901 148,661,901

1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 148,661,901 148,661,901



Nota: La información mostrada ha sido obtenida de las Bases de Datos del SIAF-SP de cada Pliego del Sector Agricultura.

ANEXO 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PIA


PERIODO: ENERO 2010

EJEC/PIM(%)

PIM EJECUCIONEJEC/PIA

(%)%

Part. Ejec.

(En Nuevos Soles)

%Part. Ejec.

%Part. Ejec.

EJEC/PIA(%)

EJEC/PIA(%)


EJEC/PIM(%)

GENERICA DE INGRESO PIA PIM EJECUCION

FECHA DE CORTE:15/02/2010 12:28

EJEC/PIM(%)


Página 1 de 2


TOTAL SECTOR 1,181,048,187 1,181,756,387 0.06 39,739,100 3.36 3.36 34,935,281 2.96 32,008,934 2.71 2.71

013. MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG 890,716,413 891,317,813 0.07 27,959,323 3.14 3.14 24,217,176 2.72 22,520,934 2.53 1.91

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 162,543,441 162,592,041 0.03 4,516,660 2.78 2.78 4,516,660 2.78 4,279,098 2.63 0.36

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 71,763,543 71,817,143 0.07 3,120,260 4.35 4.34 2,800,448 3.90 2,356,258 3.28 0.20

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 56,024,790 56,029,390 0.01 4,142,857 7.39 7.39 3,400,998 6.07 2,852,645 5.09 0.24


TOTAL POR FUENTES 1,181,048,187 1,181,756,387 0.06 39,739,100 3.36 3.36 34,935,281 2.96 32,008,934 2.71 2.71

1 RECURSOS ORDINARIOS 909,362,033 910,070,233 0.08 33,878,813 3.73 3.72 30,469,865 3.35 28,399,420 3.12 2.40

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 121,204,179 5,003,892 4.13 4.13 3,923,262 3.24 3,278,220 2.70 0.28

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 148,661,901 828,689 0.56 0.56 517,642 0.35 320,495 0.22 0.03

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,820,074 1,820,074 27,706 1.52 1.52 24,512 1.35 10,800 0.59 0.00


TOTAL DE EGRESOS 1,181,048,187 1,181,756,387 0.06 39,739,100 3.36 3.36 34,935,281 2.96 32,008,934 2.71 2.71

5 GASTOS CORRIENTES 597,794,366 597,653,236 -0.02 24,771,011 4.14 4.14 22,495,221 3.76 20,743,795 3.47 1.76

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71,480,229 69,826,268 -2.31 4,664,686 6.53 6.68 4,664,686 6.68 4,664,684 6.68 0.39

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 42,379,901 42,846,501 1.10 4,955,658 11.69 11.57 4,953,719 11.56 4,903,315 11.44 0.41

3 BIENES Y SERVICIOS 333,426,750 334,131,016 0.21 15,099,191 4.53 4.52 12,825,340 3.84 11,133,576 3.33 0.94

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,033,492 2,318,219 14.00 39,227 1.93 1.69 39,227 1.69 39,020 1.68 0.00

5 OTROS GASTOS 148,473,994 148,531,232 0.04 12,249 0.01 0.01 12,249 0.01 3,200 0.00 0.00

6 GASTOS DE CAPITAL 583,253,821 584,103,151 0.15 14,968,089 2.57 2.56 12,440,061 2.13 11,265,139 1.93 0.95

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,637,000 5,637,000

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 572,616,821 573,466,151 0.15 14,718,545 2.57 2.57 12,190,517 2.13 11,015,970 1.92 0.93

7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000 5,000,000 249,544 4.99 4.99 249,544 4.99 249,169 4.98 0.02

Nota: La información mostrada ha sido obtenida del SIAF Amigable



GIRADO

GENÉRICA DE GASTO PIA

DEVENGADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA


PIM

PIM COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

ANEXO 3

FECHA DE CORTE:24/02/2010 24:00



PIA

COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

PIM COMPROMISO

Página 4 de 24

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PÚBLICOS

S/. % PIA S/. % PIA % PIM S/. % PIM S/. % PIM

013: M. DE AGRICULTURA 890,716,413 891,317,813 0.07 27,959,323 3.14 3.14 24,222,806 2.72 22,520,934 2.53

250,445,174 251,046,574 0.24 12,862,620 5.14 5.12 10,350,515 4.12 10,264,054 4.09

1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 11,879,590 11,880,090 0.00 416,808 3.51 3.51 368,685 3.10 353,767 2.98

1000163: COORDINACION DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL 547,848 547,848 42,687 7.79 7.79 32,458 5.92 32,458 5.92

1000169: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1,387,703 1,387,803 0.01 126,322 9.10 9.10 121,656 8.77 121,656 8.77

1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 23,917,831 24,282,832 1.50 1,524,288 6.37 6.28 988,090 4.07 985,077 4.06

1000327: MANEJO FORESTAL 54,428,424 54,384,323 -0.08 2,453,558 4.51 4.51 1,205,283 2.22 1,199,869 2.21

1000347: OBLIGACIONES PREVISIONALES 42,259,901 42,726,501 1.09 4,955,658 11.73 11.60 4,953,719 11.59 4,903,315 11.48

1000485: SUPERVISION Y CONTROL 1,646,243 1,646,943 0.04 159,267 9.67 9.67 147,156 8.94 137,856 8.37

1023073: TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL LAGO TITICACA 5,500,000 5,500,000

1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 7,953,146 7,755,346 -2.55 494,245 6.21 6.37 328,445 4.24 327,816 4.23

1061818: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 1,040,448 1,040,748 0.03 85,574 8.22 8.22 82,402 7.92 82,402 7.92

1061820: MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA.

1,771,393 1,772,593 0.07 131,673 7.43 7.43 94,899 5.35 94,899 5.35

1061821: PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS AGRARIOS 818,708 821,608 0.35 134,946 16.48 16.42 82,646 10.06 82,646 10.06

1061823: GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA -OGATEIR 379,888 379,888 29,041 7.64 7.64 18,541 4.88 18,541 4.88

1061824: PROTECCION DE LOS RECURSOS SUELO, HIDRICOS, FLORA Y FAUNA 299,491 299,491 10,400 3.47 3.47

1061949: PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA 13,099,712 13,100,612 0.01 753,608 5.75 5.75 555,919 4.24 555,222 4.24

1061950: PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 1,996,883 1,996,883 346,916 17.37 17.37 284,715 14.26 284,715 14.26

1077975: APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA 6,883,725 6,883,725 568,252 8.26 8.26 536,368 7.79 536,198 7.79

1092055: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE OTROS CULTIVOS 1,020,220 1,020,220

1092056: REDUCCION DE RESIDUOS QUIMICOS Y OTROS CONTAMINANTES EN ALIMENTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO

623,812 623,812

1092057: LOS AGRICULTORES CONSERVAN Y MEJORAN LAS PROPIEDADES PRODUCTIVAS DE LAS TIERRAS QUEUTILIZAN

2,024,320 2,024,320

1092058: LOS AGRICULTORES EMPLEAN SEMILLAS DE BUENA CALIDAD 1,490,720 1,490,720 36,433 2.44 2.44 36,433 2.44 34,517 2.32

1092060: LOS PRODUCTORES ADOPTAN NUEVAS TECNOLOGIAS QUE FAVORECEN LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA 1,347,620 1,347,620 49,850 3.70 3.70 49,850 3.70 49,850 3.70

1092061: LOS PRODUCTORES PECUARIOS CUENTAN CON ADECUADOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PECUARIOS 2,517,220 2,517,220 36,563 1.45 1.45 26,466 1.05 26,466 1.05

1094664: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS 4,296,703 4,301,803 0.12 428,730 9.98 9.97 416,231 9.68 416,231 9.68

2000526: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO 17,500,504 17,500,504

2024506: CONSTRUCCION DE LA MICROREPRESA YANAHURAN 1,883,234 1,883,234

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA 1. ACTIVIDAD / 2. PROYECTO

PIA

SECTOR 13. AGRICULTURAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


GIRADO

ANEXO 4

001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL


Página 5 de 24




PIA



GIRADO

ANEXO 4


2041160: APOYO A INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO GENETICO Y MANEJO REPRODUCTIVO EN GANADO VACUNO EN SIERRA

64,389 64,389 24,000 37.27 37.27

2041561: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC

7,433,882 7,433,882 21,778 0.29 0.29 13,231 0.18 13,231 0.18

2042055: MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARIA PESADA 1,370,022 1,370,022

2042056: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS SOBRE CONTROL DE INUNDACIONES

303,457 303,457

2042070: EXPERIENCIA PILOTO DE PROMOCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ORGANICOS QUE SE OFERTAN EN LOS MERCADOS DINAMICOS

252,309 252,309 6,500 2.58 2.58 6,500 2.58 6,500 2.58

2042122: SIEMBRA Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 61,300 61,300

2042327: REFORESTACION AUCAYACU PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE LA POBREZA

816,509 816,509

2052754: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

782,209 782,209

2059937: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION PARA PRODUCTOS PECUARIOS EN LA SIERRA SUR

12,735 12,735

2059938: FOMENTO AL DESARROLLO DE LA GANADERIA EN LA IRRIGACION DE LAGUNILLAS - PUNO 26,036 26,036 8,700 33.42 33.42

2059939: APOYO AL DESARROLLO DE LA GANADERIA LECHERA EN MICROCUENCAS DE LA SIERRA SUR 78,833 78,833 16,000 20.30 20.30

2062014: APOYO A INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO DE LECHE 12,000 12,000

2068073: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA

674,145 674,145

2077984: ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN

1,226,424 1,226,424 823 0.07 0.07 823 0.07 823 0.07

2078255: IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES EN EL CULTIVO DE CACAO ECA 90,400 90,400

2083134: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CHUCHOPAMPA-SACSAMARCA ALTO-VISTA ALEGRE L=7+000KM, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

989,156 989,156

2083145: MEJORAMIENTO CANAL REAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOS POTREROS-CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

1,371,000 1,371,000

2085344: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE LARAMATE Y LLAUTA EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO

30,000 30,000

Página 6 de 24




PIA



GIRADO

ANEXO 4


2093030: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CHUNGUINA - CAJARURO 1,110,000 1,110,000

2094802: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION LECHERA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CELENDIN CAJAMARCA

1,227,831 1,227,831

2094829: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE HUAMANGA - CANGALLO

1,123,423 1,123,423

2095242: RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS BOSQUES DE LA MESETA ANDINA DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

296,568 296,568

2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

3,000,000 3,000,000

2099744: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MONTAJE ELECTROMECANICO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DEL SECTOR AGRICOLA OIDOR ALTO, DISTRITO DE SAN JACINTO TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

203,427 203,427

2101001: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE CERDOS CON FINES COMERCIALES EN LA SUB CUENCA SANCOR DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

230,000 230,000

2107893: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTOS DE CELENDIN - II ETAPA 9,164,587 9,164,587

2107904: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE LA SUB CUENCA DE GUANABANO DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

1,150,000 1,150,000

2107925: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MICROCUENCA CONTUMAZA 2,827,640 2,827,640

2108415: CONSTRUCCION DEL RIEGO TECNIFICADO DE LOS CASERIOS DE LA ZONA ALTA DEL DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA

637,605 637,605

2108416: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ÑUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA- SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

5,364,000 5,364,000

006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 80,326,294 80,326,294 925,215 1.15 1.15 923,315 1.15 720,798 0.90

1027855: GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 4,580,400 4,580,400 386,599 8.44 8.44 385,599 8.42 382,502 8.35

1092059: LOS AGRICULTORES RIEGAN SUS CULTIVOS CON LA CANTIDAD DE AGUA ADECUADA Y CON LA FRECUENCIA OPTIMA

3,748,760 3,748,760 158,582 4.23 4.23 158,582 4.23 133,796 3.57

2026688: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO 3,613,020 3,613,020 170,816 4.73 4.73 170,816 4.73

2026691: RIEGO TECNIFICADO 10,182,720 10,182,720

2040810: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31 6,731,825 6,810,669 1.16 173,867 2.58 2.55 172,967 2.54 169,150 2.48

2042192: ASISTENCIA TECNICA Y RIEGO TECNIFICADO PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ EN PIURA Y LAMBAYEQUE-I ETAPA

133,100 100.00 #¡DIV/0!

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GIRADO

ANEXO 4


2064290: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1- CAYAYA 118,655 100.00 #¡DIV/0!

2064291: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION LA NUEVA 3,588 100.00 2,045 #¡DIV/0! 57.00 2,045 57.00 2,045 57.00

2064292: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION RINCONADA 71,614 100.00 #¡DIV/0!

2064293: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION SAN ANDRES 128,904 100.00 #¡DIV/0!

2064307: RECONSTRUCCION DEL CANAL TIRAXI 301,392 100.00 #¡DIV/0!

2064308: RECONSTRUCCION DEL CANAL MACACONA 721,424 100.00 #¡DIV/0!

2064309: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR II 15,000 100.00 3,850 #¡DIV/0! 25.67 3,850 25.67 3,850 25.67

2064310: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR III 15,000 100.00 7,000 #¡DIV/0! 46.67 7,000 46.67 7,000 46.67

2064312: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR VI 8,000 100.00 2,456 #¡DIV/0! 30.70 2,456 30.70 2,456 30.70

2094942: PROYECTO PSI-SIERRA 5,000,000 5,000,000

2094974: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC 46,469,569 43,223,138 -7.51

2107359: MEJORAMIENTO CANAL LATERAL 2 BAJA, BELLA UNION 517,565 100.00 #¡DIV/0!

2108057: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 6 - SAN CAMILO - LA JOYA NUEVA

351,309 100.00 10,000 #¡DIV/0! 2.85 10,000 2.85 10,000 2.85

2108128: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 5 Y 7 - SAN CAMILO 782,036 100.00 10,000 #¡DIV/0! 1.28 10,000 1.28 10,000 1.28

178,853,226 178,853,226 5,317,008 2.97 2.97 4,320,960 2.42 3,198,722 1.79

1000037: APOYO AL AGRO 30,000,000 30,000,000 11,700 0.04 0.04

1021758: ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR 712,272 712,272 48,471 6.81 6.81 48,471 6.81 44,118 6.19

1078539: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 10,000,000 10,000,000 864,144 8.64 8.64 784,957 7.85 560,893 5.61

1088317: SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MERCADOS RURALES EN EL CORREDOR PUNO CUSCO

805,000 805,000 48,869 6.07 6.07 48,869 6.07 45,817 5.69

1094560: CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES

18,433,810 18,433,810 478,990 2.60 2.60 184,768 1.00 151,811 0.82

1094783: MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE RIEGO 3,129,056 3,129,056 360,199 11.51 11.51 268,639 8.59 102,848 3.29

1094938: PROVISION DE SEMILLAS FORESTALES 744,353 744,353 8,268 1.11 1.11 8,268 1.11 6,900 0.93

1095026: SOSTENIBILIDAD DE LA PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELOS 4,761,074 4,761,074 273,974 5.75 5.75 261,474 5.49 218,514 4.59

1095027: SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,725,670 2,725,670 136,893 5.02 5.02 136,893 5.02 136,893 5.02

1095028: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES

8,555,647 8,555,647

1095029: SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION, MANEJO Y PROTECCION FORESTAL 2,801,619 2,801,619 133,994 4.78 4.78 133,994 4.78 133,994 4.78

2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,520,769 100.00 434,442 #¡DIV/0! 17.23 425,942 16.90 337,203 13.38

2000113: CONSERVACION DE SUELOS 3,518,690 100.00 664,229 #¡DIV/0! 18.88 536,148 15.24 383,169 10.89

011: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

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ANEXO 4


2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,545,802 100.00 603,526 #¡DIV/0! 17.02 603,526 17.02 469,200 13.23

2000437: REFORESTACION 2,663,449 100.00 455,009 #¡DIV/0! 17.08 452,609 16.99 346,935 13.03

2016058: FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

9,553,214 9,553,214

2018017: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO 1,633,365 1,633,365 1,511 0.09 0.09 1,511 0.09

2018037: INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL 7,580,437 7,580,437 70,525 0.93 0.93 68,868 0.91 36,118 0.48

2018248: SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL 10,056,395 10,056,395 312,816 3.11 3.11 20,955 0.21 13,617 0.14

2027770: GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS 3,230,956 3,230,956 138,452 4.29 4.29 111,020 3.44 29,000 0.90

2042090: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA CON ASISTENCIA TECNICA Y MECANIZACION EN LA REGION APURIMAC

4,245,800 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2042091: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON SERVICIOS DE MECANIZACION EN LA REGION AYACUCHO

4,226,900 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2042092: APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

3,776,010 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2042179: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA 3,618,426 100.00 142,149 #¡DIV/0! 3.93 131,752 3.64 95,975 2.65

2046380: PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS 28,042,500 24,424,074 -14.81

2061590: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y OTROS ACTIVOS CON EQUIDAD, EN COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AMBITO MINERO LAS BAMBAS

598,852 598,852 92,298 15.41 15.41 92,298 15.41 85,718 14.31

2063313: REFORESTACION PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA ALTA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE JIRCAN PARA LA RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE SUELOS

605,242 605,242

2064577: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO PALIAN-UÑAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS 116,265 116,265

2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

16,407,360 16,407,360

2086040: APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN TRES REGIONES DE INTERVENCION DEL PRONAMACHCS -ANCASH, CAJAMARCA, Y LIMA - CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR

237,401 100.00 36,550 #¡DIV/0! 15.40

2086247: INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS 204,083 204,083

2086248: CONSERVACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS

1,686,195 1,686,195

2086249: REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS 1,687,768 1,687,768

2091519: PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA ORGANICA EN LAS MICROCUENCAS ALTOANDINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

700,383 462,982 -51.28

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ANEXO 4


2094737: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

1,833,000 1,833,000

150,000,000 150,000,000

1061952: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 150,000,000 150,000,000

014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 59,059,537 59,059,537 4,466,573 7.56 7.56 4,429,724 7.50 4,419,496 7.48

1077978: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 5,000,000 5,000,000 249,544 4.99 4.99 249,544 4.99 249,169 4.98

2000270: GESTION DE PROYECTOS 4,050,000 4,050,000 466,733 11.52 11.52 456,559 11.27 456,559 11.27

2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 1,400,000 1,400,000 97,517 6.97 6.97 88,772 6.34 88,772 6.34

2000396: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 400,000 400,000 55,269 13.82 13.82 55,269 13.82 55,269 13.82


2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6,500,000 6,343,612 -2.47 22,175 0.34 0.35 22,175 0.35 21,989 0.35

2001938: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

39,091,783 36,670,000 -6.60 3,396,893 8.69 9.26 3,396,567 9.26 3,396,567 9.26

2027848: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SECTOR LECHUGAL PAPAYAL 27,071 100.00 #¡DIV/0!

2027853: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NUEVO PROGRESO MATAPALO

27,071 100.00 #¡DIV/0!

2087243: AMPLIACION DEL SERVICIO EN LA CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO DE LA IRRIGACION BRUJAS ALTAS SECTOR TACURAL-TUMBES

300,000 100.00 16,415 #¡DIV/0! 5.47 12,484 4.16 12,484 4.16

2087244: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LA IRRIGACION EL PALMAR 400,000 100.00 23,651 #¡DIV/0! 5.91 12,227 3.06 12,227 3.06

2087245: IRRIGACION VAQUERIA - DISTRITO DE SAN JACINTO - TUMBES 400,000 100.00 11,932 #¡DIV/0! 2.98 11,932 2.98 11,932 2.98

2087462: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA IRRIGACION PUERTO EL CURA 1,321,783 100.00 #¡DIV/0!

2107928: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR PAMPA GRANDE 1,017,754 1,120,000 9.13

015: JEQUETEPEQUE- ZAÑA 23,668,479 23,668,479 779,921 3.30 3.30 766,181 3.24 724,804 3.06


2000315: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 940,000 940,000 95,924 10.20 10.20 91,589 9.74 69,123 7.35


2000396: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 370,000 370,000 40,871 11.05 11.05 40,076 10.83 30,702 8.30

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 600,000 600,000

2094874: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL FARFANCILLO 1,091,800 1,091,800

2094875: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS 6,000,000 6,000,000

2107888: IRRIGACION CAJABAMBA 6,993,672 6,993,672

012: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD

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ANEXO 4


016: SIERRA CENTRO SUR 25,799,929 25,799,929 369,838 1.43 1.43 329,978 1.28 329,618 1.28


2001222: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHACRALLA-AMAYCCA-UMASI 1,297,365 1,297,365

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 350,000 350,000

2001632: ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS 250,000 250,000

2017446: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO 1,917,523 1,917,523

2019166: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CHALHUANCA 450,000 450,000

2021315: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABANA - SONDONDO - CHIPAO 821,939 821,939

2021979: CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA 2,073,945 2,073,945

2021985: CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA 2,371,329 2,371,329

2026749: CONSTRUCCION PUENTE INCACHACA-VILCASHUAMAN-ANDAHUAYLAS 1,091,781 1,091,781

2029351: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CHUYAMA - PULCAY 366,661 366,661

2029357: CONSTRUCCION CAMINO RURAL LECHEMAYO - TICSIBAMBA - VILLAVISTA 818,755 818,755

2030593: CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO 377,976 377,976

2042195: REFORESTACION DE ESPECIES MADERABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA HUANTA - AYACUCHO 1,200,000 1,200,000

2045798: CONSTRUCCION IRRIGACION MILLPO - TINTAY 1,963,591 1,963,591

2045816: CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION YANACOCHA - HUAMANGUILLA 2,319,781 2,319,781

2064576: AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL SISTEMA DE IRRIGACION CABANA 3,400,000 3,400,000

2094846: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LUCANAS 350,500 350,500

2094958: REFORESTACION INTEGRAL DE 2000 HAS DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE MARAS 978,783 978,783

017: BINACIONAL LAGO TITICACA 39,257,814 39,257,814 1,561,005 3.98 3.98 1,512,804 3.85 1,369,931 3.49

2000054: APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL 1,410,000 1,410,000 87,936 6.24 6.24 87,936 6.24 81,964 5.81




2001167: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA 17,252,814 17,252,814 335,281 1.94 1.94 335,281 1.94 262,514 1.52

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,900,000 3,900,000 55,694 1.43 1.43 55,694 1.43 54,397 1.39

2001719: MANEJO Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL TITICACA 550,000 550,000 40,618 7.39 7.39 40,618 7.39 36,370 6.61

2002078: REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA 1,145,000 1,145,000 110,645 9.66 9.66 98,664 8.62 96,653 8.44

2094964: REHABILITACION DE LA IRRIGACION CANTERIA 2,000,000 2,000,000

018: BINACIONAL RIO PUTUMAYO 11,099,216 11,099,216 483,126 4.35 4.35 416,812 3.76 350,787 3.16


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ANEXO 4


2000407: PROMOCION PESQUERA 265,000 265,000 12,528 4.73 4.73 12,524 4.73 11,206 4.23

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,040,000 1,040,000

2001718: MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES SANTA MERCEDES 550,000 550,000 19,664 3.58 3.58 19,656 3.57 16,229 2.95

2001925: PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO 1,075,000 1,075,000 75,598 7.03 7.03 73,860 6.87 54,407 5.06

2028093: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES EN MANEJO Y CONSERVACION DELOS BOSQUES RIO ALGODON CUENCA RIO PUTUMAYO

80,000 80,000 3,833 4.79 4.79 3,826 4.78 983 1.23

2078112: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SOPLIN VARGAS 1,831,341 1,831,341

2094630: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA CLOTILDE 2,080,115 2,080,115

2094631: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA MERCEDES, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO

1,472,760 1,472,760 13,536 0.92 0.92 13,536 0.92 7,686 0.52

019: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 30,596,169 30,596,169 585,061 1.91 1.91 574,443 1.88 565,993 1.85

1094726: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA

1,200,000 1,200,000



2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,021,000 3,021,000 17,687 0.59 0.59 17,687 0.59 17,687 0.59

2022447: IRRIGACION SAN PABLO - CANAL EL REJO 3,359,774 3,359,774

2029350: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TURUCO BELLAVISTA 1,425,195 1,425,195

2029354: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PIQUIJACA SALLIQUE 123,060 123,060

2045739: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA 1,715,884 1,715,884 21,557 1.26 1.26 21,557 1.26 21,557 1.26

2064178: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS

5,683,120 5,683,120 37,360 0.66 0.66 27,969 0.49 22,671 0.40

2092794: REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUBCUENCAS DE LOS DISTRITOS DE SALLIQUE Y SAN FELIPE DE LA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

1,496,415 1,496,415 13,668 0.91 0.91 13,668 0.91 13,668 0.91

2094940: PROYECTO DE IRRIGACION CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO 5,990,823 5,990,823

020: ALTO HUALLAGA 21,081,637 21,081,637 293,688 1.39 1.39 293,688 1.39 281,848 1.34


2029395: REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DEL SUELO Y APROVECHAMIENTO MADERABLE EN TOCACHE

350,000 350,000

2029396: DESARROLLO AGROFORESTAL DE 600 HECTAREAS EN TRES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

121,714 121,714

2042849: CANALES DE RIEGO AGUAJE, CUCHARA Y CORVINA 3,570,352 3,570,352

2045623: CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO 3,202,058 3,202,058

2045649: CONSTRUCCION C.V. ALTO SAN JUAN - CESAR VALLEJO 2,600,219 2,600,219

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GIRADO

ANEXO 4


2046726: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ALTO MARONA-INCAHUASI 373,112 373,112

2064180: REFORESTACION DE 1000 HECTAREAS PARA LA CONSERVACION DEL SUELO Y AL APROVECHAMIENTOMADERABLE LA PROVINCIA DE TOCACHE

430,000 430,000

2094550: CANAL DE RIEGO LA FLORIDA 3,812,477 3,812,477

2094773: IRRIGACION MARGEN DERECHA DEL RIO MONZON 3,260,823 3,260,823

021: PICHIS PALCAZU 20,528,938 20,528,938 315,268 1.54 1.54 304,386 1.48 294,884 1.44


2016076: SISTEMA DE IRRIGACION PANGOA 450,000 450,000

2016077: SISTEMA DE IRRIGACION ZOTANI 350,000 350,000

2078020: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MARGINAL - YARINA 1,412,347 1,412,347

2078400: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS -NARANJA VALENCIA-EN LOS DISTRITOS DE SAN LUIS DE SHUARO Y PICHANAKI

683,047 683,047

2078402: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CACAO ORGANICO EN LA CUENCA DEL RIO ENE - SATIPO

236,034 236,034

2078597: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ISCOZACIN - PUERTO MAYRO 3,639,686 3,639,686

2078598: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PUERTO OCOPA - OVENTENI, TRAMO KM 15+980 AL KM 35+700 1,538,394 1,538,394

2078605: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALTO ESPERANZA-SAN FRANCISCO YAPAS - LAVICTORIA

324,856 324,856

2078615: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CUBANTIA - LA FLORIDA DE AJOS PAMPA 2,782,781 2,782,781

2091184: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y MANEJO DE BOSQUES COMUNITARIOS EN LA CUENCA DE PURUS - UCAYALI

1,274,554 1,274,554

2094683: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO SABETARI CC-NN. GLORIABAMBA 27,500 27,500

2094684: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO TORO - SECTOR PUENTE SAN CARLOS LA MERCED 1,027,258 1,027,258

2094703: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO ENE- SATIPO

1,056,036 1,056,036

2094827: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PIÑA, MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

489,634 489,634 9,500 1.94 1.94

2094941: PROYECTO DE IRRIGACION MAZAMARI 300,000 300,000

2094957: REFORESTACION EN EL VALLE DE PALCAZU (SISTEMA AGRO-SILVOPASTORIL) 986,811 986,811

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PIA



GIRADO

ANEXO 4


160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 162,543,441 162,592,041 0.03 4,516,660 2.78 2.78 4,516,660 2.78 4,279,098 2.63

001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA 89,590,182 89,638,782 0.05 4,074,749 4.55 4.55 4,074,749 4.55 3,837,187 4.28

1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 785,707 926,407 15.19 69,731 8.87 7.53 69,731 7.53 65,534 7.07

1000141: CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 372,350 397,550 6.34

1000145: CONTROL DE EPIDEMIAS EN EL SECTOR AGRARIO 4,424,835 4,690,235 5.66 22,146 0.50 0.47 22,146 0.47

1000170: DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA 11,825,559 15,676,293 24.56 1,074,079 9.08 6.85 1,074,079 6.85 1,012,276 6.46

1000172: DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA 18,127,439 9,718,961 -86.52 435,490 2.40 4.48 435,490 4.48 394,658 4.06

1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 12,399,845 13,876,555 10.64 693,881 5.60 5.00 693,881 5.00 609,433 4.39

1000483: SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA 2,436,294 3,410,467 28.56 197,262 8.10 5.78 197,262 5.78 197,113 5.78

1000485: SUPERVISION Y CONTROL 382,270 433,470 11.81 29,946 7.83 6.91 29,946 6.91 29,946 6.91

1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 8,961,354 8,063,510 -11.13 273,343 3.05 3.39 273,343 3.39 268,343 3.33

1061818: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 388,094 418,894 7.35 27,294 7.03 6.52 27,294 6.52 27,294 6.52

1092048: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE BRUCELOSIS EN EL GANADO CAPRINO 374,372 539,872 30.66

1092049: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AVES 1,965,710 2,245,315 12.45 21,784 1.11 0.97 21,784 0.97 21,784 0.97

1092051: DISMINUCION DE LA OCURRENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES EN LAS CRIANZAS 1,542,885 1,835,334 15.93 32,265 2.09 1.76 32,265 1.76 32,046 1.75

1092052: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS

18,546,017 18,791,494 1.31 823,189 4.44 4.38 823,189 4.38 804,980 4.28

1092054: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE LA PAPA 241,631 302,431 20.10 2,993 1.24 0.99 2,993 0.99 2,993 0.99

1092055: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE OTROS CULTIVOS 1,029,664 1,673,077 38.46 60,913 5.92 3.64 60,913 3.64 60,913 3.64


520,172 683,788 23.93 107,149 20.60 15.67 107,149 15.67 107,149 15.67

1094755: INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO 1,654,979 1,793,524 7.72 61,286 3.70 3.42 61,286 3.42 61,286 3.42

1094771: INSUMOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA. 3,054,620 3,605,220 15.27 141,999 4.65 3.94 141,999 3.94 141,438 3.92

2094689: EVALUACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE PALTO (PERSEA AMERICA) VAR. HASS AL MERCADO NORTEAMERICANO

556,385 556,385

72,953,259 72,953,259 441,911 0.61 0.61 441,911 0.61 441,911 0.61

2022258: CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA 2,406,723 350,641 -586.38

2031420: ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

2,056,082 100.00 120,400 #¡DIV/0! 5.86 120,400 5.86 120,400 5.86

2093024: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 3,181,732 3,181,732 870 0.03 0.03 870 0.03 870 0.03

2093192: ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD 47,918,662 47,953,662 0.07 320,641 0.67 0.67 320,641 0.67 320,641 0.67

002: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

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PIA



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ANEXO 4


2093193: ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA EN EL NORTE DEL PAIS 2,916,623 2,916,623

2093194: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE POST REGISTRO DE INSUMOS PECUARIOS 732,191 717,191 -2.09

2093195: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA PRODUCCION ORGANICA 402,209 402,209

2093196: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ZOOSANITARIA 2,694,489 2,694,489

2093197: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO

1,952,800 1,947,800 -0.26

2094656: CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO

5,660,322 5,660,322

2094711: FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO

4,282,871 4,282,871

2094718: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL CUARENTENARIO ANIMAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL EXTERNODEL NORTE DEL PAIS

179,895 179,895

2094719: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS AGRICOLAS 624,742 609,742 -2.46

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 71,763,543 71,817,143 0.07 3,120,260 4.35 4.34 2,800,448 3.90 2,356,258 3.28

001: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 56,953,265 57,006,865 0.09 2,680,868 4.71 4.70 2,361,057 4.14 1,916,866 3.36


1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 5,543,114 5,007,052 -10.71 439,060 7.92 8.77 192,834 3.85 122,554 2.45


1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 1,668,651 1,669,451 0.05 60,631 3.63 3.63 53,908 3.23 31,240 1.87


1094669: DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO 37,645,594 38,002,494 0.94 1,962,057 5.21 5.16 1,925,618 5.07 1,659,517 4.37

1094952: RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA 878,100 878,100 32,461 3.70 3.70 28,811 3.28

1094961: REGULACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 1,272,000 1,272,000 26,425 2.08 2.08 17,818 1.40 4,500 0.35

2031446: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA

137,701 137,701

2042196: REFLOTAMIENTO GANADERO CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

607,663 607,663 6,000 0.99 0.99 6,000 0.99 4,500 0.74

2046082: INTRODUCCION DEL OVINO RAZA DOHNE MERINO MEDIANTE EL USO DE LA BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO

100,000 100,000

2058257: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO - HUARAL EN INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS AGRARIOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y ANCASH

3,627,421 3,627,421

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PIA



GIRADO

ANEXO 4


2078502: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD 3,311,866 3,336,866 0.75 18,987 0.57 0.57 9,000 0.27 6,000 0.18

2094724: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS DE LA SELVA CENTRAL DEL PAIS

90,000 90,000

2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES

97,300 97,300

2094879: MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN LA REGION JUNIN

76,880 76,880

14,810,278 14,810,278 439,392 2.97 2.97 439,392 2.97 439,392 2.97


2021638: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION 6,764,812 6,764,812 162,758 2.41 2.41 162,758 2.41 162,758 2.41

2021639: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 1,830,500 1,830,500

2022780: POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 2,795,568 2,795,568 148,743 5.32 5.32 148,743 5.32 148,743 5.32

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 56,024,790 56,029,390 0.01 4,142,857 7.39 7.39 3,400,998 6.07 2,852,645 5.09

001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 56,024,790 56,029,390 0.01 4,142,857 7.39 7.39 3,400,998 6.07 2,852,645 5.09


1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 6,734,823 6,861,217 1.84 1,164,861 17.30 16.98 587,423 8.56 570,534 8.32


1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 851,472 1,159,897 26.59 79,835 9.38 6.88 76,502 6.60 76,502 6.60


1061867: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS 20,023,260 19,086,264 -4.91 1,017,951 5.08 5.33 968,300 5.07 860,304 4.51

1078517: ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 19,350,000 19,350,000 1,550,250 8.01 8.01 1,467,542 7.58 1,102,945 5.70

1090674: INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 604,815 604,815 61,618 10.19 10.19 61,618 10.19 61,618 10.19

2042112: PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL MANTARO 500,000 500,000 45,600 9.12 9.12 45,600 9.12

2042113: PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL ALTO SANTA 500,000 500,000 11,920 2.38 2.38 11,920 2.38

2091576: MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 4,290,000 4,290,000 28,500 0.66 0.66

2094927: PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN LOS VALLES DE MASHCON Y CHONTA - CAJAMARCA

939,900 939,900

1,181,048,187 1,181,756,387 0.06 39,739,100 3.36 3.36 34,940,911 2.96 32,008,934 2.71

012: UNIDAD DE COORD. DEL PROY. INVESTIG. Y EXTENSION AGRICOLA - INCAGRO

TOTAL

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TOTAL SECTOR 1,181,048,187 1,181,756,387 57,183,654 55,810,324 32,008,934 57.35

013. MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG 890,716,413 891,317,813 39,553,607 38,294,547 22,520,934 58.81

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 162,543,441 162,592,041 7,551,003 7,551,003 4,279,098 56.67

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 71,763,543 71,817,143 5,896,752 5,896,752 2,356,258 39.96

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 56,024,790 56,029,390 4,182,292 4,068,022 2,852,645 70.12


TOTAL POR FUENTES 1,181,048,187 1,181,756,387 57,183,654 55,810,324 32,008,934 57.35

1 RECURSOS ORDINARIOS 909,362,033 910,070,233 43,593,533 43,593,533 28,399,420 65.15

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 121,204,179 9,293,002 8,805,647 3,278,220 37.23

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 148,661,901 4,187,519 3,301,544 320,495 9.71

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,820,074 1,820,074 109,600 109,600 10,800 9.85


TOTAL DE EGRESOS 1,181,048,187 1,181,756,387 57,183,654 55,810,324 32,008,934 57.35

5 GASTOS CORRIENTES 597,794,366 597,653,236 33,875,112 33,587,757 20,743,795 61.76

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71,480,229 69,826,268 5,173,549 5,173,549 4,664,684 90.16

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 42,379,901 42,846,501 5,134,337 5,134,337 4,903,315 95.50

3 BIENES Y SERVICIOS 333,426,750 334,131,016 23,449,696 23,171,611 11,133,576 48.05

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,033,492 2,318,219 39,227 39,227 39,020 99.47

5 OTROS GASTOS 148,473,994 148,531,232 78,303 69,033 3,200 4.64

6 GASTOS DE CAPITAL 583,253,821 584,103,151 23,308,542 22,222,567 11,265,139 50.69

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,637,000 5,637,000 #¡DIV/0!

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 572,616,821 573,466,151 23,058,542 21,972,567 11,015,970 50.14

7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000 5,000,000 250,000 250,000 249,169 99.67

Nota: La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP.


(En Nuevos Soles)

FECHA DE CORTE:24/02/2010 12:00

PIA PIM

GIRADO

COMPARATIVO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADOPERIODO: ENERO 2010



GENÉRICA DE GASTO PIA PIMPPTM DISTRIBUIDO CCI TOTAL GIRADO

ANEXO 5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM


PPTM DISTRIBUIDO CCI TOTAL

PPTM DISTRIBUIDO CCI TOTAL GIRADO

Página 17 de 24

ANEXO 6


N° PIA PIMVARIACION

(%)

013: M. DE AGRICULTURA

006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

12042192: ASISTENCIA TECNICA Y RIEGO TECNIFICADO PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ EN PIURA Y LAMBAYEQUE-I ETAPA

133,100 100.00

2 2064290: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1- CAYAYA 118,655 100.00

3 2064291: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION LA NUEVA 3,588 100.00

4 2064292: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION RINCONADA 71,614 100.00

5 2064293: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION SAN ANDRES 128,904 100.00

6 2064307: RECONSTRUCCION DEL CANAL TIRAXI 301,392 100.00

7 2064308: RECONSTRUCCION DEL CANAL MACACONA 721,424 100.00

8 2064309: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR II 15,000 100.00

9 2064310: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR III 15,000 100.00

10 2064312: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR VI 8,000 100.00

11 2107359: MEJORAMIENTO CANAL LATERAL 2 BAJA, BELLA UNION 517,565 100.00

122108057: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 6 - SAN CAMILO - LA JOYA NUEVA

351,309 100.00

132108128: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 5 Y 7 - SAN CAMILO

782,036 100.00

14 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,520,769 100.00

15 2000113: CONSERVACION DE SUELOS 3,518,690 100.00

16 2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,545,802 100.00

17 2000437: REFORESTACION 2,663,449 100.00

182042179: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA

3,618,426 100.00

192046380: PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS

28,042,500 24,424,074 -14.81

202086040: APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN TRES REGIONES DE INTERVENCION DEL PRONAMACHCS -ANCASH, CAJAMARCA, Y LIMA - CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR

237,401 100.00

212091519: PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA ORGANICA EN LAS MICROCUENCAS ALTOANDINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

700,383 462,982 -51.28



COMENTARIOS DE LAS VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS

EXPLICACIONES DE LA VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO(información que será completada al concluir cada trimestre)


PERIODO: ENERO 2010

Página 18 de 24

ANEXO 6



(%)

SECTOR 13. AGRICULTURACOMENTARIOS DE LAS VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS



PERIODO: ENERO 2010

014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES

222027848: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SECTOR LECHUGAL PAPAYAL

27,071 100.00

232027853: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NUEVO PROGRESO MATAPALO

27,071 100.00

242087243: AMPLIACION DEL SERVICIO EN LA CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO DE LA IRRIGACION BRUJAS ALTAS SECTOR TACURAL-TUMBES

300,000 100.00

252087244: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LA IRRIGACION EL PALMAR

400,000 100.00

26 2087245: IRRIGACION VAQUERIA - DISTRITO DE SAN JACINTO - TUMBES 400,000 100.00

272087462: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA IRRIGACION PUERTO EL CURA

1,321,783 100.00

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

28 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 785,707 926,407 15.19

29 1000170: DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA 11,825,559 15,676,293 24.56

30 1000172: DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA 18,127,439 9,718,961 -86.52

31 1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 12,399,845 13,876,555 10.64

32 1000483: SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA 2,436,294 3,410,467 28.56

33 1000485: SUPERVISION Y CONTROL 382,270 433,470 11.81

34 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 8,961,354 8,063,510 -11.13

35 1092048: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE BRUCELOSIS EN EL GANADO CAPRINO 374,372 539,872 30.66

36 1092049: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AVES 1,965,710 2,245,315 12.45

371092051: DISMINUCION DE LA OCURRENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES EN LAS CRIANZAS

1,542,885 1,835,334 15.93

38 1092054: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE LA PAPA 241,631 302,431 20.10

39 1092055: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE OTROS CULTIVOS 1,029,664 1,673,077 38.46


520,172 683,788 23.93

41 1094771: INSUMOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA. 3,054,620 3,605,220 15.27

Página 19 de 24

ANEXO 6



(%)

SECTOR 13. AGRICULTURACOMENTARIOS DE LAS VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS



PERIODO: ENERO 2010

422022258: CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA

2,406,723 350,641 -586.38

432031420: ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

2,056,082 100.00

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA


44 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,064,301 1,270,563 16.23

45 1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 5,543,114 5,007,052 -10.71

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

46 1000485: SUPERVISION Y CONTROL 376,630 610,101 38.27

47 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 851,472 1,159,897 26.59

48 1061818: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 512,780 782,315 34.45



FECHA DE CORTE:24/02/2010 12:00



Página 20 de 24

N° PIM a) Logros obtenidos b) Identificación de problemas presentadosc) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y

realizadas en el período

013: M. DE AGRICULTURA

1 2000526: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO 17,500,504

22041561: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC

7,433,882

32097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

3,000,000

4 2107893: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTOS DE CELENDIN - II ETAPA 9,164,587

52107925: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MICROCUENCA CONTUMAZA

2,827,640

62108416: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ÑUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA- SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

5,364,000

006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

72026688: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO

3,613,020

8 2026691: RIEGO TECNIFICADO 10,182,720

92040810: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31

6,810,669

10 2094942: PROYECTO PSI-SIERRA 5,000,000

11 2094974: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC 43,223,138

12 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,520,769

13 2000113: CONSERVACION DE SUELOS 3,518,690

14 2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,545,802

15 2000437: REFORESTACION 2,663,449

162016058: FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

9,553,214

17 2018037: INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL 7,580,437

18 2018248: SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL 10,056,395

19 2027770: GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS 3,230,956


PERIODO: ENERO 2010

(información que será completada al concluir cada trimestre)

ANALISIS DEL PROYECTO CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000

001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL


PLIEGO UNIDAD EJECUTORA 2. PROYECTO

ANEXO 7

Página 21 de 24




PERIODO: ENERO 2010




ANEXO 7

202042179: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA

3,618,426

212046380: PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS

24,424,074

222078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

16,407,360

014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES

23 2000270: GESTION DE PROYECTOS 4,050,000

24 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6,343,612

252001938: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

36,670,000

015: JEQUETEPEQUE- ZAÑA


27 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 4,673,007

282094875: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS

6,000,000

29 2107888: IRRIGACION CAJABAMBA 6,993,672

016: SIERRA CENTRO SUR


31 2064576: AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL SISTEMA DE IRRIGACION CABANA 3,400,000

017: BINACIONAL LAGO TITICACA


33 2001050: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 4,500,000

34 2001167: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA 17,252,814


018: BINACIONAL RIO PUTUMAYO


019: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA


38 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 3,000,000


40 2022447: IRRIGACION SAN PABLO - CANAL EL REJO 3,359,774

412064178: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS

5,683,120

42 2094940: PROYECTO DE IRRIGACION CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO 5,990,823

020: ALTO HUALLAGA

Página 22 de 24




PERIODO: ENERO 2010




ANEXO 7


44 2042849: CANALES DE RIEGO AGUAJE, CUCHARA Y CORVINA 3,570,352

45 2045623: CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO 3,202,058

46 2045649: CONSTRUCCION C.V. ALTO SAN JUAN - CESAR VALLEJO 2,600,219

47 2094550: CANAL DE RIEGO LA FLORIDA 3,812,477

48 2094773: IRRIGACION MARGEN DERECHA DEL RIO MONZON 3,260,823

021: PICHIS PALCAZU


50 2078597: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ISCOZACIN - PUERTO MAYRO 3,639,686

512078615: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CUBANTIA - LA FLORIDA DE AJOS PAMPA

2,782,781

52 2093024: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 3,181,732

532093192: ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

47,953,662

54 2093193: ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA EN EL NORTE DEL PAIS 2,916,623

55 2093196: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ZOOSANITARIA 2,694,489

562094656: CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO

5,660,322

572094711: FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO

4,282,871



58

2058257: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO - HUARAL EN INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS AGRARIOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y ANCASH

3,627,421

592078502: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD

3,336,866


Página 23 de 24




PERIODO: ENERO 2010




ANEXO 7


61 2021638: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION 6,764,812

62 2022780: POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 2,795,568

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

63 2091576: MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 4,290,000

FECHA DE CORTE:24/02/2010 12:00




012: UNIDAD DE COORD. DEL PROY. INVESTIG. Y EXTENSION AGRICOLA - INCAGRO

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oficina de planeamiento y presupuesto unidad de ......unidad de presupuesto sectorial anÁlisis de...

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