ayuntamiento de utebo presupuesto 2015 …ayuntamiento de utebo presupuesto 2015 presupuesto de...
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AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
130 156.641,45Administración Gral Seguridad y Protecci
1 120.341,45GASTOS DE PERSONAL
12 91.491,07Personal Funcionario
120 43.241,16Retribuciones básicas
10.552,4412003130 Sueldos del Grupo C127.100,5012004130 Sueldos del Grupo C25.588,2212006130 Trienios
121 48.249,91Retribuciones complementarias
15.794,1612100130 Complemento de destino32.455,7512101130 Complemento especifico
16 28.850,38Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 28.850,38Cuotas sociales
28.850,3816000130 Seguridad Social
2 32.800,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 1.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
219 1.000,00Otro inmovilizado material
1.000,00219130 Otro inmovilizado material
22 31.800,00Material, suministros y otros
220 2.000,00Material de oficina
1.000,0022000130 Ordinario no inventariable1.000,0022001130 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
1Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
130 156.641,45Administración Gral Seguridad y Protecci
221 6.000,00Suministros
2.000,0022113130 Manutención de animales4.000,0022199130 Otros suministros
222 4.000,00Comunicaciones
4.000,0022200130 Servicios de Telecomunicaciones
226 1.000,00Gastos diversos
1.000,0022602130 Publicidad y propaganda
227 18.800,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
16.800,0022700130 Limpieza y aseo1.000,0022706130 Estudios y trabajos técnicos1.000,0022799130 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 3.500,00INVERSIONES REALES
62 3.500,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,0062399130 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
625 1.000,00Mobiliario
1.000,0062599130 Otras inversiones en mobiliario
626 500,00Equipos para procesos de información
500,0062699130 Otras invers. en equipos para proceso de la inform
629 1.000,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
1.000,0062999130 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
2Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
132 979.036,69Seguridad y Orden Público
1 926.036,69GASTOS DE PERSONAL
12 685.425,67Personal Funcionario
120 256.894,65Retribuciones básicas
10.719,3412003132 Sueldos del Grupo C1219.701,6212004132 Sueldos del Grupo C226.473,6912006132 Trienios
121 428.531,02Retribuciones complementarias
108.322,6012100132 Complemento de destino315.860,0212101132 Complemento especifico
4.348,4012103132 Otros complementos
15 23.000,00Incentivos al rendimiento
151 23.000,00Gratificaciones
23.000,00151132 Gratificaciones
16 217.611,02Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 217.611,02Cuotas sociales
217.611,0216000132 Seguridad social
2 52.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 12.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
214 6.000,00Elementos de transporte
6.000,00214132 Elementos de transporte
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AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
132 979.036,69Seguridad y Orden Público
219 6.000,00Otro inmovilizado material
6.000,00219132 Otro inmovilizado material
22 40.000,00Material, suministros y otros
221 40.000,00Suministros
12.000,0022103132 Combustibles y carburantes23.000,0022104132 Vestuario5.000,0022199132 Otros suministros
6 1.000,00INVERSIONES REALES
62 1.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
629 1.000,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
1.000,0062999132 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
4Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
133 52.500,00Ordenación del tráfico y del estacionamie
2 16.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 5.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
210 5.000,00Infraestructuras y bienes naturales
5.000,00210133 Infraestructuras y bienes naturales
22 11.500,00Material, suministros y otros
226 1.500,00Gastos diversos
1.500,0022609133 Actividades culturales y deportivas
227 10.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
10.000,0022799133 Otros trabajos realiz.por otras empre.y profesio
6 36.000,00INVERSIONES REALES
61 36.000,00Inve. de reposición de infraes y bs.dest. uso gral
619 36.000,00Otras inve. de reposición en infrae y bs uso gral
36.000,0061999133 Otras inv. de reposicion en infraest y b uso gral
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
135 30.400,00Protección civil
2 600,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 600,00Material, suministros y otros
224 600,00Primas de seguros
600,00224135 Primas de seguros
4 7.800,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 7.800,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
482 7.800,00A instituciones sin fines de lucro
7.800,0048217135 Subv. Agrup. Protección Civil Utebo gtos funcionam
6 22.000,00INVERSIONES REALES
63 22.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento
632 22.000,00Edificios y otras construcciones
22.000,0063234135 Acondicionamiento Salon Blanco
6Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
150 345.173,17Administración General de Vivienda y urb
1 332.273,17GASTOS DE PERSONAL
12 248.123,73Personal Funcionario
120 114.945,39Retribuciones básicas
31.394,0012000150 Sueldos del Grupo A141.554,3812001150 Sueldos del Grupo A227.055,6412004150 Sueldos del Grupo C214.941,3712006150 Trienios
121 133.178,34Retribuciones complementarias
40.764,4812100150 Complemento de destino92.413,8612101150 Complemento específico
15 8.300,00Incentivos al rendimiento
150 8.000,00Productividad
8.000,00150150 Productividad
151 300,00Gratificaciones
300,00151150 Gratificaciones
16 75.849,44Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 75.849,44Cuotas sociales
75.849,4416000150 Seguridad Social
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
150 345.173,17Administración General de Vivienda y urb
2 7.900,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 7.900,00Material, suministros y otros
220 400,00Material de oficina
400,0022001150 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
227 7.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
2.500,0022700150 Limpieza y aseo5.000,0022706150 Estudios y trabajos técnicos
6 5.000,00INVERSIONES REALES
62 5.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,0062399150 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
624 1.000,00Elementos de transporte
1.000,0062499150 Otras inversiones en elementos de transporte
625 1.000,00Mobiliario
1.000,0062599150 Otras inversiones en mobiliario
626 1.000,00Equipos para procesos de información
1.000,0062699150 Otras invers. en equipos para proceso de la inform
629 1.000,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
1.000,0062999150 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
8Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
1522 2.000,00Conservación y rehabilitación de la edific
2 2.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 2.000,00Material, suministros y otros
224 500,00Primas de seguros
500,002241522 Primas de seguros
227 1.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
1.500,00227991522 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
1532 753.799,27Pavimentación de vías públicas
1 397.159,27GASTOS DE PERSONAL
12 266.897,91Personal Funcionario
120 122.311,94Retribuciones básicas
31.504,96120041532 Sueldos del Grupo C278.067,52120051532 Sueldos del Grupo E12.739,46120061532 Trienios
121 144.585,97Retribuciones complementarias
43.805,64121001532 Complemento de destino100.780,33121011532 Complemento específico
13 19.660,86Personal Laboral
130 19.660,86Laboral Fijo
8.230,96130001532 Retribuciones básicas800,00130011532 Horas extraordinarias
10.629,90130021532 Otras remuneraciones
15 10.000,00Incentivos al rendimiento
151 10.000,00Gratificaciones
10.000,001511532 Gratificaciones
16 100.600,50Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 100.600,50Cuotas sociales
100.600,50160001532 Seguridad Social
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
1532 753.799,27Pavimentación de vías públicas
2 166.200,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 3.000,00Arrendamientos y cánones
203 2.000,00Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
2.000,002031532 Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
204 1.000,00Arrendam. de material de transporte
1.000,002041532 Arrendamientos de material de transporte
21 63.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
210 40.000,00Infraestructuras y bienes naturales
40.000,002101532 Infraestructuras y bienes naturales
212 3.000,00Edificios y otras construcciones
3.000,002121532 Edificios y otras construcciones
213 10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
10.000,002131532 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
214 10.000,00Elementos de transporte
10.000,002141532 Elementos de transporte
22 100.200,00Material, suministros y otros
221 83.800,00Suministros
3.800,00221001532 Energía eléctrica24.000,00221031532 Combustibles y carburantes8.000,00221041532 Vestuario4.000,00221111532 Sumin. Repuestos de maquin,.utillaje y elem. trans
44.000,00221991532 Otros suministros
11Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
1532 753.799,27Pavimentación de vías públicas
222 1.400,00Comunicaciones
1.400,00222001532 Servicios de Telecomunicaciones
227 15.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
15.000,00227991532 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 190.440,00INVERSIONES REALES
60 22.000,00Inve. nueva en infraest. y bs. destinados uso gral
609 22.000,00Otras inver nuevas en infraes. y bs.dest. uso gral
10.000,00609801532 Mobiliario Urbano12.000,00609991532 Otras inversiones en infraestructuras y b. Uso gen
61 64.100,00Inve. de reposición de infraes y bs.dest. uso gral
619 64.100,00Otras inve. de reposición en infrae y bs uso gral
30.000,00619631532 Supresion barreras arquitectónicas en via pública21.000,00619701532 Sustitucion luminarias en vias publicas13.100,00619991532 Otras inv. de reposicion en infraest y b uso gral
62 104.340,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
621 1.000,00Terrenos y bienes naturales
1.000,00621991532 Otras inversiones en terrenos y Bs naturales
622 59.000,00Edificios y otras construcciones
59.000,00622601532 Altillo en nave brigadas municipales
623 9.840,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
8.840,00623501532 Maquinaria, instalaciones y utillaje brigada1.000,00623991532 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
1532 753.799,27Pavimentación de vías públicas
624 34.500,00Elementos de transporte
34.500,00624091532 Elementos de transporte brigada
13Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
161 639.000,00Abastecimiento domiciliario de agua pota
2 639.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 88.000,00Arrendamientos y cánones
209 88.000,00Cánones
88.000,00209161 Cánones
21 7.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
210 7.000,00Infraestructuras y bienes naturales
7.000,00210161 Infraestructuras y bienes naturales
22 544.000,00Material, suministros y otros
221 508.000,00Suministros
500.000,0022101161 Agua8.000,0022199161 Otros suministros
227 36.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
30.000,0022700161 Limpieza y aseo6.000,0022799161 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
14Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
1621 496.895,00Recogida de residuos
2 460.200,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 460.200,00Material, suministros y otros
221 100,00Suministros
100,00221991621 Otros suministros
222 100,00Comunicaciones
100,00222001621 Servicios de Telecomunicaciones
225 110.000,00Tributos
110.000,00225021621 Tributos de las Entidades Locales
227 350.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
350.000,00227991621 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 36.695,00INVERSIONES REALES
62 26.695,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 6.695,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
6.695,00623541621 Maquinaria, instalaciones y utillaje Plan residuos
625 5.000,00Mobiliario
5.000,00625461621 Mobiliario Plan prevención residuos
629 15.000,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
15.000,00629011621 Contenedores accesibles discapacitados
15Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
1621 496.895,00Recogida de residuos
63 10.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento
632 10.000,00Edificios y otras construcciones
10.000,00632361621 Acondicionamiento local Plan prevención de residuo
16Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
163 340.000,00Limpieza viaria
2 340.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 340.000,00Material, suministros y otros
227 340.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
340.000,0022700163 Limpieza y aseo
17Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
164 71.825,00Cementerio y servicios funerarios
2 71.825,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 1.500,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 1.500,00Edificios y otras construcciones
1.500,00212164 Edificios y otras construcciones
22 70.325,00Material, suministros y otros
221 9.150,00Suministros
9.050,0022100164 Energía eléctrica100,0022199164 Otros suministros
227 61.175,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
175,0022700164 Limpieza y aseo61.000,0022799164 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
18Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
165 320.000,00Alumbrado público
2 320.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 320.000,00Material, suministros y otros
221 225.000,00Suministros
225.000,0022100165 Energía eléctrica
227 95.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
95.000,0022799165 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
19Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
170 98.908,71Administración general del medio ambien
1 42.408,71GASTOS DE PERSONAL
12 32.727,74Personal Funcionario
120 16.265,90Retribuciones básicas
13.926,2012001170 Sueldos del Grupo A22.339,7012006170 Trienios
121 16.461,84Retribuciones complementarias
6.118,0812100170 Complemento de destino10.343,7612101170 Complemento específico
15 500,00Incentivos al rendimiento
151 500,00Gratificaciones
500,00151170 Gratificaciones
16 9.180,97Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 9.180,97Cuotas sociales
9.180,9716000170 Seguridad Social
2 56.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 56.500,00Material, suministros y otros
221 1.000,00Suministros
1.000,0022199170 Otros suministros
20Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
170 98.908,71Administración general del medio ambien
226 25.500,00Gastos diversos
8.000,0022609170 Actividades culturales y deportivas17.500,0022699170 Otros gastos diversos
227 30.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
30.000,0022799170 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
21Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
171 399.895,56Parques y jardines
1 212.195,56GASTOS DE PERSONAL
12 158.245,31Personal Funcionario
120 74.884,63Retribuciones básicas
9.033,4612004171 Sueldos del Grupo C257.435,9612005171 Sueldos del Grupo E8.415,2112006171 Trienios
121 83.360,68Retribuciones complementarias
26.044,6812100171 Complemento de destino57.316,0012101171 Complemento específico
15 1.300,00Incentivos al rendimiento
151 1.300,00Gratificaciones
1.300,00151171 Gratificaciones
16 52.650,25Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 52.650,25Cuotas sociales
52.650,2516000171 Seguridad Social
2 80.400,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 6.000,00Arrendamientos y cánones
203 6.000,00Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
6.000,00203171 Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
22Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
171 399.895,56Parques y jardines
21 35.800,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
210 25.000,00Infraestructuras y bienes naturales
25.000,00210171 Infraestructuras y bienes naturales
213 5.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
5.000,00213171 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
214 5.800,00Elementos de transporte
5.800,00214171 Elementos de transporte
22 38.600,00Material, suministros y otros
221 38.000,00Suministros
10.800,0022103171 Combustibles y carburantes2.200,0022104171 Vestuario
25.000,0022199171 Otros suministros
222 600,00Comunicaciones
600,0022200171 Servicios de Telecomunicaciones
6 107.300,00INVERSIONES REALES
60 50.000,00Inve. nueva en infraest. y bs. destinados uso gral
609 50.000,00Otras inver nuevas en infraes. y bs.dest. uso gral
50.000,0060989171 Juegos infantiles en espacios públicos
23Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
171 399.895,56Parques y jardines
61 36.000,00Inve. de reposición de infraes y bs.dest. uso gral
619 36.000,00Otras inve. de reposición en infrae y bs uso gral
20.000,0061970171 Sustitucion luminarias en parques y jardines15.000,0061971171 Riego por telegestión1.000,0061999171 Otras inv. de reposicion en infraest y b uso gral
62 21.300,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 5.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
4.500,0062352171 Maquinaria, instalaciones y utillaje jardineria1.000,0062399171 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
624 14.800,00Elementos de transporte
13.800,0062410171 Elementos de transporte jardineria1.000,0062499171 Otras inversiones en elementos de transporte
625 1.000,00Mobiliario
1.000,0062599171 Otras inversiones en mobiliario
24Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
1720 39.400,00Protección y mejora del medio ambiente
6 39.400,00INVERSIONES REALES
60 9.400,00Inve. nueva en infraest. y bs. destinados uso gral
609 9.400,00Otras inver nuevas en infraes. y bs.dest. uso gral
9.400,00609871720 Humedal de Las Canteras
62 30.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
621 30.000,00Terrenos y bienes naturales
30.000,00621311720 Adecuación de Huertos Urbanos en Bº Malpica
25Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
211 6.000,00Pensiones
1 6.000,00GASTOS DE PERSONAL
16 6.000,00Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
161 6.000,00Prestaciones sociales
6.000,0016105211 Pensiones a cargo de le Entidad Local
26Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
221 36.500,00Otras prestaciones económicas a favor d
1 36.500,00GASTOS DE PERSONAL
16 36.500,00Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
162 36.500,00Gastos sociales del personal
9.000,0016200221 Formación y perfeccionamiento del personal8.500,0016204221 Accion social
19.000,0016205221 Seguros
27Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2310 407.544,30A.G. servicios sociales
1 185.744,30GASTOS DE PERSONAL
12 120.417,42Personal Funcionario
120 55.686,67Retribuciones básicas
13.999,34120012310 Sueldos del Grupo A21.323,09120032310 Sueldos del Grupo C1
18.022,06120042310 Sueldos del Grupo C216.397,44120052310 Sueldos del Grupo E5.944,74120062310 Trienios
121 64.730,75Retribuciones complementarias
20.912,90121002310 Complemento de destino43.817,85121012310 Complemento específico
13 18.989,40Personal Laboral
130 18.989,40Laboral Fijo
8.531,64130002310 Retribuciones básicas200,00130012310 Horas extraordinarias
10.257,76130022310 Otras remuneraciones
15 2.500,00Incentivos al rendimiento
151 2.500,00Gratificaciones
2.500,001512310 Gratificaciones
16 43.837,48Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 43.837,48Cuotas sociales
43.837,48160002310 Seguridad Social
28Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2310 407.544,30A.G. servicios sociales
2 60.800,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 2.900,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 1.500,00Edificios y otras construcciones
1.500,002122310 Edificios y otras construcciones
213 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,002132310 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
215 400,00Mobiliario
400,002152310 Mobiliario
22 57.900,00Material, suministros y otros
220 1.000,00Material de oficina
500,00220002310 Ordinario no inventariable500,00220012310 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 14.400,00Suministros
12.900,00221002310 Energía eléctrica500,00221042310 Vestuario
1.000,00221992310 Otros suministros
222 1.000,00Comunicaciones
1.000,00222002310 Servicios de Telecomunicaciones
226 500,00Gastos diversos
500,00226022310 Publicidad y propaganda
227 41.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
41.000,00227002310 Limpieza y aseo
29Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2310 407.544,30A.G. servicios sociales
6 161.000,00INVERSIONES REALES
62 161.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
622 160.000,00Edificios y otras construcciones
160.000,00622612310 Acondicionamiento espacio multiusos Serv Sociales
629 1.000,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
1.000,00629992310 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
30Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2311 353.735,14Acción social
1 164.235,14GASTOS DE PERSONAL
12 91.882,81Personal Funcionario
120 44.128,39Retribuciones básicas
41.425,06120012311 Sueldos del Grupo A22.703,33120062311 Trienios
121 47.754,42Retribuciones complementarias
16.233,00121002311 Complemento de destino31.521,42121012311 Complemento específico
13 30.656,10Personal Laboral
130 30.656,10Laboral Fijo
14.848,24130002311 Retribuciones básicas400,00130012311 Horas extraordinarias
15.407,86130022311 Otras remuneraciones
15 3.000,00Incentivos al rendimiento
151 3.000,00Gratificaciones
3.000,001512311 Gratificaciones
16 38.696,23Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 38.696,23Cuotas sociales
38.696,23160002311 Seguridad Social
31Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2311 353.735,14Acción social
2 48.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 1.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 1.000,00Edificios y otras construcciones
1.000,002122311 Edificios y otras construcciones
22 47.000,00Material, suministros y otros
221 13.500,00Suministros
1.000,00221002311 Energía electrica2.300,00221022311 Gas
200,00221042311 Vestuario10.000,00221992311 Otros suministros
226 1.000,00Gastos diversos
1.000,00226992311 Otros gastos diversos
227 32.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
32.500,00227992311 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
4 62.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 62.500,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
480 62.500,00A Familias
30.000,00480012311 Ayuda de urgencia2.500,00480042311 Becas deportivas
30.000,00480092311 Otras ayudas asistenciales
32Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2311 353.735,14Acción social
6 16.000,00INVERSIONES REALES
62 16.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
622 7.000,00Edificios y otras construcciones
7.000,00622562311 Adecuacion edificio para albergue
623 5.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
5.000,00623992311 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
625 4.000,00Mobiliario
3.000,00625382311 Mobiliario albergue1.000,00625992311 Otras inversiones en mobiliario
7 63.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
79 63.000,00Al exterior
799 63.000,00Al exterior
60.000,00799012311 Subv. Cooperación al desarrollo3.000,00799092311 Ayuda de emergencia
33Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2312 172.200,00Promoción social
2 172.200,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 3.100,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 2.000,00Edificios y otras construcciones
2.000,002122312 Edificios y otras construcciones
213 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,002132312 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
215 100,00Mobiliario
100,002152312 Mobiliario
22 169.100,00Material, suministros y otros
220 2.500,00Material de oficina
2.500,00220012312 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 13.100,00Suministros
4.000,00221002312 Energia electrica6.500,00221022312 Gas2.600,00221992312 Otros suministros
226 11.500,00Gastos diversos
6.500,00226062312 Reuniones, conferencias y cursos5.000,00226992312 Otros gastos diversos
227 142.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
52.000,00227002312 Limpieza y aseo90.000,00227992312 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
34Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2313 217.886,08Asistencia a personal dependientes
1 209.486,08GASTOS DE PERSONAL
13 154.210,28Personal Laboral
130 140.811,96Laboral Fijo
64.758,24130002313 Retribuciones básicas1.000,00130012313 Horas extraordinarias
75.053,72130022313 Otras remuneraciones
131 13.398,32Laboral temporal
5.861,13131002313 Retribuciones básicas7.537,19131022313 Otras remuneraciones
16 55.275,80Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 55.275,80Cuotas sociales
55.275,80160002313 Seguridad Social
2 7.400,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 500,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
215 500,00Mobiliario
500,002152313 Mobiliario
22 6.900,00Material, suministros y otros
221 1.900,00Suministros
1.200,00221042313 Vestuario200,00221102313 Productos de limpieza y aseo500,00221992313 Otros suministros
35Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2313 217.886,08Asistencia a personal dependientes
227 5.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
5.000,00227992313 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 1.000,00INVERSIONES REALES
62 1.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
625 1.000,00Mobiliario
1.000,00625992313 Otras inversiones en mobiliario
36Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2410 200.069,98A.G. Fomento de Empleo
1 73.469,98GASTOS DE PERSONAL
12 21.509,29Personal Funcionario
120 9.677,01Retribuciones básicas
9.033,46120042410 Sueldos del Grupo C2643,55120062410 Trienios
121 11.832,28Retribuciones complementarias
3.929,28121002410 Complemento de destino7.903,00121012410 Complemento específico
13 33.979,64Personal Laboral
130 33.979,64Laboral Fijo
15.955,68130002410 Retribuciones básicas2.000,00130012410 Horas extraordinarias
16.023,96130022410 Otras remuneraciones
15 700,00Incentivos al rendimiento
151 700,00Gratificaciones
700,001512410 Gratificaciones
16 17.281,05Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 17.281,05Cuotas sociales
17.281,05160002410 Seguridad Social
37Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2410 200.069,98A.G. Fomento de Empleo
2 112.900,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 4.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 3.000,00Edificios y otras construcciones
3.000,002122410 Edificios y otras construcciones
213 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,002132410 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
22 108.900,00Material, suministros y otros
220 1.700,00Material de oficina
1.000,00220002410 Ordinario no inventariable700,00220012410 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 18.700,00Suministros
8.700,00221002410 Energía eléctrica10.000,00221022410 Gas
222 500,00Comunicaciones
500,00222002410 Servicios de Telecomunicaciones
226 12.500,00Gastos diversos
2.500,00226022410 Publicidad y propaganda10.000,00226992410 Otros gastos diversos
227 75.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
10.500,00227002410 Limpieza y aseo65.000,00227992410 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
38Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2410 200.069,98A.G. Fomento de Empleo
4 10.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 10.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
480 10.000,00A Familias
10.000,00480032410 Becas mejora empleabilidad para jovenes
6 3.700,00INVERSIONES REALES
62 3.700,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
622 3.100,00Edificios y otras construcciones
3.100,00622992410 Otras inversiones en edificios y otras construc.
629 600,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
600,00629992410 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
39Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
2411 19.246,04Programa Contratacion A.E.D.L.
1 19.246,04GASTOS DE PERSONAL
13 14.385,32Personal Laboral
131 14.385,32Laboral temporal
7.200,05131002411 Retribuciones básicas7.185,27131022411 Otras remuneraciones
16 4.860,72Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 4.860,72Cuotas sociales
4.860,72160002411 Seguridad Social
40Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
311 23.000,00Protección de la salubridad pública
2 23.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 23.000,00Material, suministros y otros
227 23.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
5.000,0022700311 Limpieza y aseo18.000,0022799311 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
41Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
312 12.100,00Hospitales, servicios asistenciales y cent
2 12.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 1.600,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 1.000,00Edificios y otras construcciones
1.000,00212312 Edificios y otras construcciones
213 600,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
600,00213312 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
22 10.500,00Material, suministros y otros
222 2.000,00Comunicaciones
2.000,0022200312 Servicios de Telecomunicaciones
227 8.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
8.500,0022700312 Limpieza y aseo
42Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
323 1.494.989,80Func.centros enseñanza preescolar,1ª y e
1 500.439,80GASTOS DE PERSONAL
12 78.815,69Personal Funcionario
120 38.789,13Retribuciones básicas
32.929,6812005323 Sueldos del Grupo E5.859,4512006323 Trienios
121 40.026,56Retribuciones complementarias
13.292,1612100323 Complemento de destino26.734,4012101323 Complemento específico
13 293.594,62Personal Laboral
130 293.594,62Laboral Fijo
142.621,7013000323 Retribuciones básicas2.000,0013001323 Horas extraordinarias
148.972,9213002323 Otras remuneraciones
15 1.500,00Incentivos al rendimiento
151 1.500,00Gratificaciones
1.500,00151323 Gratificaciones
16 126.529,49Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 126.529,49Cuotas sociales
126.529,4916000323 Seguridad Social
43Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
323 1.494.989,80Func.centros enseñanza preescolar,1ª y e
2 984.550,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 33.500,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 20.000,00Edificios y otras construcciones
20.000,00212323 Edificios y otras construcciones
213 7.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
7.000,00213323 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
219 6.500,00Otro inmovilizado material
6.500,00219323 Otro inmovilizado material
22 951.050,00Material, suministros y otros
220 3.000,00Material de oficina
2.000,0022000323 Ordinario no inventariable1.000,0022001323 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 239.150,00Suministros
38.500,0022100323 Energía eléctrica65.000,0022102323 Gas1.650,0022104323 Vestuario
134.000,0022199323 Otros suministros
222 400,00Comunicaciones
400,0022200323 Servicios de Telecomunicaciones
226 8.500,00Gastos diversos
8.500,0022609323 Actividades culturales y deportivas
44Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
323 1.494.989,80Func.centros enseñanza preescolar,1ª y e
227 700.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
400.000,0022700323 Limpieza y aseo300.000,0022799323 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 10.000,00INVERSIONES REALES
62 10.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
622 6.000,00Edificios y otras construcciones
6.000,0062299323 Otras inversiones en edificios y otras construc.
625 1.000,00Mobiliario
1.000,0062599323 Otras inversiones en mobiliario
629 3.000,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
3.000,0062999323 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
45Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
326 274.795,13Servicios complementarios de educación
1 60.895,13GASTOS DE PERSONAL
13 45.424,05Personal Laboral
130 38.022,08Laboral Fijo
19.008,3313000326 Retribuciones básicas19.013,7513002326 Otras remuneraciones
131 7.401,97Laboral temporal
3.496,9313100326 Retribuciones básicas3.905,0413102326 Otras remuneraciones
16 15.471,08Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 15.471,08Cuotas sociales
15.471,0816000326 Seguridad Social
2 163.400,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 1.000,00Arrendamientos y cánones
208 1.000,00Arrendam. de otro inmovilizado material
1.000,00208326 Arrendamientos de otro inmovilizado material
21 100,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
213 100,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
100,00213326 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
46Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
326 274.795,13Servicios complementarios de educación
22 162.300,00Material, suministros y otros
226 12.800,00Gastos diversos
12.800,0022699326 Otros gastos diversos
227 149.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
19.500,0022700326 Limpieza y aseo130.000,0022799326 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
4 50.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 50.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
480 50.000,00A Familias
50.000,0048002326 Ayudas para asistencia al comedor escolar
6 500,00INVERSIONES REALES
62 500,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
625 500,00Mobiliario
500,0062599326 Otras inversiones en mobiliario
47Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
330 199.850,75Administración General de Cultura
1 154.150,75GASTOS DE PERSONAL
12 116.012,04Personal Funcionario
120 54.471,94Retribuciones básicas
13.926,2012001330 Sueldos del Grupo A29.033,4612004330 Sueldos del Grupo C2
24.641,0812005330 Sueldos del Grupo E6.871,2012006330 Trienios
121 61.540,10Retribuciones complementarias
19.679,4012100330 Complemento de destino41.860,7012101330 Complemento específico
15 2.400,00Incentivos al rendimiento
151 2.400,00Gratificaciones
2.400,00151330 Gratificaciones
16 35.738,71Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 35.738,71Cuotas sociales
35.738,7116000330 Seguridad Social
2 36.700,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 5.200,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 1.900,00Edificios y otras construcciones
1.900,00212330 Edificios y otras construcciones
48Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
330 199.850,75Administración General de Cultura
213 2.800,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
2.800,00213330 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
215 500,00Mobiliario
500,00215330 Mobiliario
22 31.500,00Material, suministros y otros
220 600,00Material de oficina
600,0022000330 Ordinario no inventariable
221 3.000,00Suministros
1.000,0022104330 Vestuario2.000,0022199330 Otros suministros
222 900,00Comunicaciones
900,0022200330 Servicios de Telecomunicaciones
227 27.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
27.000,0022700330 Limpieza y aseo
6 9.000,00INVERSIONES REALES
62 9.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
622 7.000,00Edificios y otras construcciones
7.000,0062299330 Otras inversiones en edificios y otras construc.
623 500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
500,0062399330 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
49Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
330 199.850,75Administración General de Cultura
625 500,00Mobiliario
500,0062599330 Otras inversiones en mobiliario
626 500,00Equipos para procesos de información
500,0062699330 Otras invers. en equipos para proceso de la inform
629 500,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
500,0062999330 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
50Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
3321 185.856,43Bibliotecas públicas
1 110.756,43GASTOS DE PERSONAL
12 76.532,36Personal Funcionario
120 36.107,66Retribuciones básicas
13.853,22120013321 Sueldos del Grupo A218.022,06120043321 Sueldos del Grupo C24.232,38120063321 Trienios
121 40.424,70Retribuciones complementarias
13.269,60121003321 Complemento de destino27.155,10121013321 Complemento específico
13 9.864,60Personal Laboral
131 9.864,60Laboral temporal
4.430,31131003321 Retribuciones básicas5.434,29131023321 Otras remuneraciones
15 300,00Incentivos al rendimiento
151 300,00Gratificaciones
300,001513321 Gratificaciones
16 24.059,47Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 24.059,47Cuotas sociales
24.059,47160003321 Seguridad Social
51Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
3321 185.856,43Bibliotecas públicas
2 73.600,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 3.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 1.500,00Edificios y otras construcciones
1.500,002123321 Edificios y otras construcciones
213 1.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.500,002133321 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
22 70.600,00Material, suministros y otros
220 17.300,00Material de oficina
300,00220003321 Ordinario no inventariable17.000,00220013321 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 6.000,00Suministros
6.000,00221023321 Gas
222 800,00Comunicaciones
800,00222003321 Servicios de Telecomunicaciones
226 5.500,00Gastos diversos
500,00226023321 Publicidad y propaganda5.000,00226093321 Actividades culturales y deportivas
227 41.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
26.000,00227003321 Limpieza y aseo15.000,00227993321 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
52Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
3321 185.856,43Bibliotecas públicas
6 1.500,00INVERSIONES REALES
62 1.500,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
622 500,00Edificios y otras construcciones
500,00622993321 Otras inversiones en edificios y otras construc.
626 500,00Equipos para procesos de información
500,00626993321 Otras invers. en equipos para proceso de la inform
629 500,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
500,00629993321 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
53Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
3331 242.405,29Museos
1 69.095,29GASTOS DE PERSONAL
12 54.341,04Personal Funcionario
120 26.046,92Retribuciones básicas
13.926,20120013331 Sueldos del Grupo A29.033,46120043331 Sueldos del Grupo C23.087,26120063331 Trienios
121 28.294,12Retribuciones complementarias
10.047,36121003331 Complemento de destino18.246,76121013331 Complemento especifico
16 14.754,25Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 14.754,25Cuotas sociales
14.754,25160003331 Seguridad Social
2 167.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 4.100,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 2.100,00Edificios y otras construcciones
2.100,002123331 Edificios y otras construcciones
213 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
2.000,002133331 Maquin.,instalaciones técnicas y utillaje
54Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
3331 242.405,29Museos
22 162.900,00Material, suministros y otros
221 31.000,00Suministros
19.000,00221003331 Energía eléctrica11.000,00221023331 Gas1.000,00221993331 Otros suministros
223 1.000,00Transportes
1.000,002233331 Transportes
224 3.000,00Primas de seguros
3.000,002243331 Primas de seguros
226 102.000,00Gastos diversos
39.000,00226093331 Actividades culturales y deportivas63.000,00226993331 Otros gastos diversos
227 25.900,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
21.000,00227003331 Limpieza y aseo4.900,00227993331 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 6.310,00INVERSIONES REALES
62 6.310,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 6.310,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
6.310,00623993331 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
55Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
3332 168.159,00Artes escénicas
2 129.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 6.000,00Arrendamientos y cánones
203 3.000,00Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
3.000,002033332 Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
208 3.000,00Arrendam. de otro inmovilizado material
3.000,002083332 Arrendamientos de otro inmovilizado material
22 123.500,00Material, suministros y otros
221 12.000,00Suministros
12.000,00221003332 Energía eléctrica
226 70.000,00Gastos diversos
70.000,00226093332 Actividades culturales y deportivas
227 41.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
1.500,00227003332 Limpieza y aseo40.000,00227993332 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 38.659,00INVERSIONES REALES
62 38.659,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 38.659,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
38.659,00623513332 Proyector de cine digital
56Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
334 58.961,49Promoción cultural
1 5.661,49GASTOS DE PERSONAL
13 4.193,70Personal Laboral
130 4.193,70Laboral Fijo
1.877,4613000334 Retribuciones básicas2.316,2413002334 Otras remuneraciones
16 1.467,79Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 1.467,79Cuotas sociales
1.467,7916000334 Seguridad Social
2 53.200,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 53.200,00Material, suministros y otros
226 38.200,00Gastos diversos
200,0022601334 Atenciones protocolarias y representativas4.500,0022602334 Publicidad y propaganda
27.500,0022609334 Actividades culturales y deportivas6.000,0022699334 Otros gastos diversos
227 15.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
15.000,0022799334 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
57Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
334 58.961,49Promoción cultural
4 100,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 100,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
483 100,00Premios
100,0048301334 Premios
58Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
337 392.249,64Instalaciones de ocupación del tiempo lib
1 137.899,64GASTOS DE PERSONAL
12 57.874,64Personal Funcionario
120 28.233,02Retribuciones básicas
13.999,3412001337 Sueldos del Grupo A28.988,6012004337 Sueldos del Grupo C25.245,0812006337 Trienios
121 29.641,62Retribuciones complementarias
10.217,0412100337 Complemento de destino19.424,5812101337 Complemento específico
13 43.801,20Personal Laboral
130 43.801,20Laboral Fijo
19.568,4813000337 Retribuciones básicas500,0013001337 Horas extraordinarias
23.732,7213002337 Otras remuneraciones
15 4.250,00Incentivos al rendimiento
150 3.750,00Productividad
3.750,00150337 Producitividad
151 500,00Gratificaciones
500,00151337 Gratificaciones
16 31.973,80Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 31.973,80Cuotas sociales
31.973,8016000337 Seguridad Social
59Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
337 392.249,64Instalaciones de ocupación del tiempo lib
2 193.350,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 4.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 2.000,00Edificios y otras construcciones
2.000,00212337 Edificios y otras construcciones
213 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
2.000,00213337 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
22 189.350,00Material, suministros y otros
220 3.000,00Material de oficina
1.000,0022000337 Ordinario no inventariable2.000,0022001337 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 4.050,00Suministros
2.050,0022103337 Combustibles y carburantes2.000,0022199337 Otros suministros
222 300,00Comunicaciones
300,0022200337 Servicios de Telecomunicaciones
226 142.000,00Gastos diversos
137.000,0022609337 Actividades culturales y deportivas5.000,0022699337 Otros gastos diversos
227 40.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
30.000,0022700337 Limpieza y aseo10.000,0022799337 Otros trabajos realizados por empres.y profesio
60Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
337 392.249,64Instalaciones de ocupación del tiempo lib
6 61.000,00INVERSIONES REALES
62 60.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 41.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
40.000,0062353337 Climatización Espacio Joven1.000,0062399337 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
625 18.000,00Mobiliario
18.000,0062544337 Mobiliario Centro Joven Malpica
626 1.000,00Equipos para procesos de información
1.000,0062699337 Otras invers. en equipos para proceso de la inform
63 1.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento
632 1.000,00Edificios y otras construcciones
1.000,0063299337 Otras invers. de reposición en edif. y otras const
61Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
338 235.500,00Fiestas populares y festejos
2 223.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 5.000,00Arrendamientos y cánones
203 5.000,00Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
5.000,00203338 Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
22 218.000,00Material, suministros y otros
221 11.000,00Suministros
11.000,0022199338 Otros suministros
224 8.000,00Primas de seguros
8.000,00224338 Primas de seguros
226 194.000,00Gastos diversos
6.000,0022602338 Publicidad y propaganda178.000,0022609338 Actividades culturales y deportivas10.000,0022699338 Otros gastos diversos
227 5.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
5.000,0022799338 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
4 3.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 3.500,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
483 3.500,00Premios
3.500,0048301338 Premios
62Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
338 235.500,00Fiestas populares y festejos
6 9.000,00INVERSIONES REALES
62 9.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
625 9.000,00Mobiliario
8.000,0062545338 Ampliación del escenario1.000,0062599338 Otras inversiones en mobiliario
63Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
340 88.861,68Administración General de Deportes
1 78.961,68GASTOS DE PERSONAL
12 60.625,18Personal Funcionario
120 28.310,46Retribuciones básicas
13.999,3412001340 Sueldos del Grupo A29.033,4612004340 Sueldos del Grupo C25.277,6612006340 Trienios
121 32.314,72Retribuciones complementarias
10.486,2012100340 Complemento de destino21.828,5212101340 Complemento específico
15 150,00Incentivos al rendimiento
151 150,00Gratificaciones
150,00151340 Gratificaciones
16 18.186,50Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 18.186,50Cuotas sociales
18.186,5016000340 Seguridad Social
2 9.900,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 2.200,00Arrendamientos y cánones
206 2.200,00Arrendam. de equipos para procesos de informacion
2.200,00206340 Arrendamientos equipos para procesos de informaci
64Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
340 88.861,68Administración General de Deportes
22 7.700,00Material, suministros y otros
220 1.100,00Material de oficina
500,0022000340 Ordinario no inventariable600,0022001340 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 2.000,00Suministros
2.000,0022104340 Vestuario
222 1.100,00Comunicaciones
1.100,0022200340 Servicios de Telecomunicaciones
226 2.000,00Gastos diversos
2.000,0022699340 Otros gastos diversos
227 1.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
1.500,0022799340 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
65Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
341 234.462,57Promoción y fomento del deporte
1 106.562,57GASTOS DE PERSONAL
12 26.462,93Personal Funcionario
120 10.508,79Retribuciones básicas
9.168,1612004341 Sueldos del Grupo C21.340,6312006341 Trienios
121 15.954,14Retribuciones complementarias
4.737,4812100341 Complemento de destino11.216,6612101341 Complemento específico
13 52.331,78Personal Laboral
130 52.331,78Laboral Fijo
22.999,2113000341 Retribuciones básicas200,0013001341 Horas extraordinarias
29.132,5713002341 Otras remuneraciones
15 200,00Incentivos al rendimiento
151 200,00Gratificaciones
200,00151341 Gratificaciones
16 27.567,86Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 27.567,86Cuotas sociales
27.567,8616000341 Seguridad Social
66Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
341 234.462,57Promoción y fomento del deporte
2 71.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 71.000,00Material, suministros y otros
221 3.000,00Suministros
3.000,0022199341 Otros suministros
226 68.000,00Gastos diversos
68.000,0022609341 Actividades culturales y deportivas
4 56.900,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 56.900,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
482 56.900,00A instituciones sin fines de lucro
56.900,0048220341 Subvencion Club deportivos
67Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
342 1.077.145,89Instalaciones deportivas
1 138.061,89GASTOS DE PERSONAL
12 80.449,76Personal Funcionario
120 35.216,76Retribuciones básicas
8.988,6012004342 Sueldos del Grupo C224.596,1612005342 Sueldos del Grupo E1.632,0012006342 Trienios
121 45.233,00Retribuciones complementarias
13.022,6412100342 Complemento de destino32.210,3612101342 Complemento específico
13 19.563,38Personal Laboral
130 19.563,38Laboral Fijo
8.173,2413000342 Retribuciones básicas500,0013001342 Horas extraordinarias
10.890,1413002342 Otras remuneraciones
15 2.000,00Incentivos al rendimiento
151 2.000,00Gratificaciones
2.000,00151342 Gratificaciones
16 36.048,75Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 36.048,75Cuotas sociales
36.048,7516000342 Seguridad Social
68Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
342 1.077.145,89Instalaciones deportivas
2 786.310,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 2.000,00Arrendamientos y cánones
203 2.000,00Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
2.000,00203342 Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
21 22.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 15.000,00Edificios y otras construcciones
15.000,00212342 Edificios y otras construcciones
213 6.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
6.000,00213342 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
215 1.000,00Mobiliario
1.000,00215342 Mobiliario
22 762.310,00Material, suministros y otros
221 225.310,00Suministros
66.000,0022100342 Energía eléctrica133.000,0022102342 Gas11.310,0022103342 Combustibles y carburantes15.000,0022199342 Otros suministros
227 537.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
20.000,0022700342 Limpieza y aseo517.000,0022799342 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
69Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
342 1.077.145,89Instalaciones deportivas
6 152.774,00INVERSIONES REALES
62 69.274,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
622 4.000,00Edificios y otras construcciones
4.000,0062299342 Otras inversiones en edificios y otras construc.
623 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,0062399342 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
625 1.000,00Mobiliario
1.000,0062599342 Otras inversiones en mobiliario
626 1.000,00Equipos para procesos de información
1.000,0062699342 Otras invers. en equipos para proceso de la inform
627 61.274,00Proyectos complejos
61.274,0062704342 Circuito BMX
629 1.000,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
1.000,0062999342 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
63 83.500,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento
632 83.500,00Edificios y otras construcciones
50.000,0063232342 Reparación vestuarios Piscina cubierta33.500,0063235342 Refuerzo vallado pistas de tenis
70Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
412 6.000,00Mejora estructuras agropecuarias y sist.p
2 5.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 5.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
210 5.000,00Infraestructuras y bienes naturales
5.000,00210412 Infraestructuras y bienes naturales
6 1.000,00INVERSIONES REALES
62 1.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
621 1.000,00Terrenos y bienes naturales
1.000,0062199412 Otras inversiones en terrenos y Bs naturales
71Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
4310 19.000,00A.G. Comercio
2 16.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 9.500,00Material, suministros y otros
220 500,00Material de oficina
500,00220004310 Ordinario no inventariable
226 4.000,00Gastos diversos
2.000,00226024310 Publicidad y propaganda2.000,00226994310 Otros gastos diversos
227 5.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
5.000,00227994310 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
25 7.000,00Trabajos realizados por administraciones públicas
250 7.000,00Trabajos realizados por administraciones públicas
7.000,00250034310 Elaboracion plan local del comercio
4 2.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 2.500,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
482 1.500,00A instituciones sin fines de lucro
1.500,00482214310 Subv. Asoción Utebo Comercio y Servicios
483 1.000,00Premios
1.000,00483014310 Premios
72Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
432 26.900,00Información y promoción turística
2 24.900,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 2.300,00Arrendamientos y cánones
203 2.300,00Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
2.300,00203432 Arrendam. de maquinaria, instalaciones y utillaje
22 22.600,00Material, suministros y otros
226 15.600,00Gastos diversos
1.000,0022602432 Publicidad y propaganda14.000,0022609432 Actividades culturales y deportivas
600,0022699432 Otros gastos diversos
227 7.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
7.000,0022799432 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 2.000,00INVERSIONES REALES
62 2.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
629 2.000,00Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
2.000,0062999432 Otras invers. nuevas asociadas al funcionamiento
73Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
4412 115.000,00Otro transporte de viajeros
4 115.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46 95.000,00A Entidades Locales
462 80.000,00A Ayuntamientos
80.000,00462014412 Convenio Transporte Ayto Zaragoza
467 15.000,00A Consorcios
15.000,00467014412 Aportación al Consorcio de Transportes de Zza
47 20.000,00A Empresas privadas
472 20.000,00Subv. para reducir el prec. a pagar por consumidor
20.000,00472024412 Subvención autobús Zaragoza- Utebo
74Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
491 126.664,66Sociedad de la información
1 85.264,66GASTOS DE PERSONAL
12 34.340,88Personal Funcionario
120 17.062,70Retribuciones básicas
13.926,2012001491 Sueldos del Grupo A23.136,5012006491 Trienios
121 17.278,18Retribuciones complementarias
6.118,0812100491 Complemento de destino11.160,1012101491 Complemento específico
13 30.742,18Personal Laboral
130 30.742,18Laboral Fijo
14.644,6013000491 Retribuciones básicas200,0013001491 Horas extraordinarias
15.897,5813002491 Otras remuneraciones
15 300,00Incentivos al rendimiento
151 300,00Gratificaciones
300,00151491 Gratificaciones
16 19.881,60Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 19.881,60Cuotas sociales
19.881,6016000491 Seguridad Social
75Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
491 126.664,66Sociedad de la información
2 39.900,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 39.900,00Material, suministros y otros
220 1.100,00Material de oficina
300,0022000491 Ordinario no inventariable800,0022001491 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
222 300,00Comunicaciones
300,0022200491 Servicios de Telecomunicaciones
226 5.000,00Gastos diversos
5.000,0022699491 Otros gastos diversos
227 33.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
3.500,0022700491 Limpieza y aseo30.000,0022799491 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 1.500,00INVERSIONES REALES
62 1.500,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
500,0062399491 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
626 1.000,00Equipos para procesos de información
1.000,0062699491 Otras invers. en equipos para proceso de la inform
76Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
493 13.000,00Protección de consumidores y usuarios
2 13.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 13.000,00Material, suministros y otros
227 13.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
13.000,0022799493 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
77Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
912 222.781,70Órganos de gobierno
1 134.374,06GASTOS DE PERSONAL
10 102.930,58Órganos de gobierno y personal directivo
100 102.930,58Retribuciones básicas y otras remun.miem. Org. Gob
102.930,5810000912 Retribuciones básicas
16 31.443,48Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 29.943,48Cuotas sociales
29.943,4816000912 Seguridad Social
162 1.500,00Gastos sociales del personal
1.500,0016205912 Seguros
2 88.407,64GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 7.800,00Material, suministros y otros
222 3.800,00Comunicaciones
3.800,0022200912 Servicios de Telecomunicaciones
226 4.000,00Gastos diversos
4.000,0022601912 Atenciones protocolarias y representativas
23 80.607,64Indemnizaciones por razón del servicio.
230 2.000,00Dietas.
2.000,0023000912 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno
78Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
912 222.781,70Órganos de gobierno
231 1.300,00Locomoción
1.300,0023100912 Locomoción de los miembros de los órganos de gob
233 77.307,64Otras indemnizaciones
77.307,64233912 Otras indemnizaciones
79Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
920 1.104.580,96Administración General
1 766.823,39GASTOS DE PERSONAL
12 469.406,36Personal Funcionario
120 221.648,67Retribuciones básicas
63.705,8212000920 Sueldos del Grupo A127.571,8412001920 Sueldos del Grupo A213.410,4112003920 Sueldos del Grupo C172.357,7012004920 Sueldos del Grupo C216.442,3612005920 Sueldos del Grupo E28.160,5412006920 Trienios
121 247.757,69Retribuciones complementarias
85.343,7912100920 Complemento de destino162.413,9012101920 Complemento específico
13 140.000,00Personal Laboral
131 140.000,00Laboral temporal
140.000,0013100920 Retribuciones básicas
15 12.400,00Incentivos al rendimiento
150 10.000,00Productividad
10.000,00150920 Productividad
151 2.400,00Gratificaciones
2.400,00151920 Gratificaciones
80Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
920 1.104.580,96Administración General
16 145.017,03Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 145.017,03Cuotas sociales
145.017,0316000920 Seguridad Social
2 312.757,57GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
20 1.000,00Arrendamientos y cánones
204 1.000,00Arrendam. de material de transporte
1.000,00204920 Arrendamientos de material de transporte
21 8.600,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 3.000,00Edificios y otras construcciones
3.000,00212920 Edificios y otras construcciones
213 4.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
4.000,00213920 Maquin., instalaciones técnicas y utillaje
214 1.000,00Elementos de transporte
1.000,00214920 Elementos de transporte
215 500,00Mobiliario
500,00215920 Mobiliario
216 100,00Equipos para procesos de información
100,00216920 Equipos para procesos de información
81Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
920 1.104.580,96Administración General
22 286.157,57Material, suministros y otros
220 9.000,00Material de oficina
2.000,0022000920 Ordinario no inventariable7.000,0022001920 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 30.457,57Suministros
6.000,0022102920 Gas1.357,5722103920 Combustibles y carburantes3.000,0022104920 Vestuario
20.100,0022199920 Otros suministros
222 38.200,00Comunicaciones
3.200,0022200920 Servicios de Telecomunicaciones35.000,0022201920 Postales
223 500,00Transportes
500,00223920 Transportes
225 10.500,00Tributos
4.000,0022500920 Tributos estatales4.000,0022501920 Tributos de las Comunidades Autónomas2.500,0022502920 Tributos de las Entidades Locales
226 82.000,00Gastos diversos
15.000,0022602920 Publicidad y propaganda50.000,0022604920 Jurídicos, contenciosos2.000,0022606920 Reuniones, conferencias y cursos
15.000,0022699920 Otros gastos diversos
82Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
920 1.104.580,96Administración General
227 115.500,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
35.500,0022700920 Limpieza y aseo25.000,0022706920 Estudios y trabajos técnicos55.000,0022799920 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
23 17.000,00Indemnizaciones por razón del servicio.
230 6.000,00Dietas.
6.000,0023020920 Dietas del personal no directivo
231 4.000,00Locomoción
4.000,0023120920 Locomoción del personal no directivo
233 7.000,00Otras indemnizaciones
7.000,00233920 Otras indemnizaciones
6 4.000,00INVERSIONES REALES
62 3.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
623 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,0062399920 Otras invers. en maquin. instal. técn.y utillaje
625 1.000,00Mobiliario
1.000,0062599920 Otras inversiones en mobiliario
626 1.000,00Equipos para procesos de información
1.000,0062699920 Otras invers. en equipos para proceso de la inform
83Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
920 1.104.580,96Administración General
64 1.000,00Gastos en inversiones de carácter inmaterial
641 1.000,00Gastos en aplicaciones informáticas
1.000,0064199920 Aplicaciones Informáticas
8 21.000,00ACTIVOS FINANCIEROS
83 18.000,00Concesión de préstamos fuera del sector público
831 18.000,00Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores
18.000,0083101920 Préstamo a largo plazo. Desarrollo por sectores
84 3.000,00Constitución de depósitos y fianzas
841 3.000,00Fianzas
3.000,0084110920 A largo plazo
84Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
922 663.211,61Coordinación-organización institucional e
1 138.211,61GASTOS DE PERSONAL
12 112.782,41Personal Funcionario
121 112.782,41Retribuciones complementarias
112.782,4112101922 Complemento especifico
13 25.429,20Personal Laboral
130 25.429,20Laboral Fijo
25.429,2013002922 Otras remuneraciones
2 522.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 25.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 5.000,00Edificios y otras construcciones
5.000,00212922 Edificios y otras construcciones
215 20.000,00Mobiliario
20.000,00215922 Mobiliario
22 497.000,00Material, suministros y otros
220 21.000,00Material de oficina
18.000,0022000922 Ordinario no inventariable3.000,0022002922 Material informatico no inventariables
221 264.000,00Suministros
235.000,0022100922 Energía eléctrica29.000,0022102922 Gas
85Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
922 663.211,61Coordinación-organización institucional e
222 25.000,00Comunicaciones
25.000,0022200922 Servicios de Telecomunicaciones
224 62.000,00Primas de seguros
62.000,00224922 Primas de seguros
227 125.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
125.000,0022799922 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
6 3.000,00INVERSIONES REALES
63 3.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento
632 3.000,00Edificios y otras construcciones
3.000,0063299922 Otras invers. de reposición en edif. y otras const
86Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
924 58.300,00Participación ciudadana
2 10.300,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 10.300,00Material, suministros y otros
220 500,00Material de oficina
500,0022001924 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221 3.800,00Suministros
3.800,0022100924 Energía eléctrica
226 4.000,00Gastos diversos
500,0022602924 Publicidad y propaganda2.500,0022606924 Reuniones, conferencias y cursos1.000,0022699924 Otros gastos diversos
227 2.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
2.000,0022799924 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
4 30.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 30.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro
482 30.000,00A instituciones sin fines de lucro
30.000,0048201924 Subvenciones al movimiento vecinal
6 18.000,00INVERSIONES REALES
62 18.000,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
625 18.000,00Mobiliario
18.000,0062543924 Mobiliario Casa Asociaciones
87Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
931 232.591,84Política económica y fiscal
1 176.091,84GASTOS DE PERSONAL
12 135.156,00Personal Funcionario
120 59.205,28Retribuciones básicas
16.342,1212000931 Sueldos del Grupo A114.145,4612001931 Sueldos del Grupo A21.323,0912003931 Sueldos del Grupo C1
18.111,9012004931 Sueldos del Grupo C29.282,7112006931 Trienios
121 75.950,72Retribuciones complementarias
26.075,7712100931 Complemento de destino49.874,9512101931 Complemento específico
15 300,00Incentivos al rendimiento
151 300,00Gratificaciones
300,00151931 Gratificaciones
16 40.635,84Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 40.635,84Cuotas sociales
40.635,8416000931 Seguridad Social
2 4.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 4.000,00Material, suministros y otros
227 4.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
4.000,0022799931 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
88Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
931 232.591,84Política económica y fiscal
3 2.000,00GASTOS FINANCIEROS
35 2.000,00Intereses de demora y otros gastos financieros
352 2.000,00Intereses de demora.
2.000,00352931 Intereses de demora
6 50.500,00INVERSIONES REALES
62 500,00Inve. nueva asociada al funciona. operativo serv.
625 500,00Mobiliario
500,0062599931 Otras inversiones en mobiliario
64 50.000,00Gastos en inversiones de carácter inmaterial
641 50.000,00Gastos en aplicaciones informáticas
50.000,0064104931 Actualización Programas informáticos
89Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
932 125.379,74Gestión del sistema tributario
1 93.379,74GASTOS DE PERSONAL
12 72.082,08Personal Funcionario
120 34.919,86Retribuciones básicas
10.629,5012003932 Sueldos del Grupo C118.201,6212004932 Sueldos del Grupo C26.088,7412006932 Trienios
121 37.162,22Retribuciones complementarias
13.134,7212100932 Complemento de destino24.027,5012101932 Complemento específico
15 300,00Incentivos al rendimiento
151 300,00Gratificaciones
300,00151932 Gratificaciones
16 20.997,66Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 20.997,66Cuotas sociales
20.997,6616000932 Seguridad Social
2 32.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
21 1.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación
216 1.000,00Equipos para procesos de información
1.000,00216932 Equipos para procesos de información
90Página :
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Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
932 125.379,74Gestión del sistema tributario
22 31.000,00Material, suministros y otros
227 31.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
29.000,0022708932 Servicios de recaudación a favor de la entidad2.000,0022799932 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
91Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
934 202.343,07Gestión de la deuda y de la tesorería
1 194.084,07GASTOS DE PERSONAL
12 140.005,64Personal Funcionario
120 62.957,42Retribuciones básicas
15.697,0012000934 Sueldos del Grupo A113.926,2012001934 Sueldos del Grupo A227.055,5212004934 Sueldos del Grupo C26.278,7012006934 Trienios
121 77.048,22Retribuciones complementarias
23.754,8412100934 Complemento de destino53.293,3812101934 Complemento específico
15 10.000,00Incentivos al rendimiento
150 10.000,00Productividad
10.000,00150934 Productividad
16 44.078,43Cuotas, prest y gastos sociales a cargo empleador
160 44.078,43Cuotas sociales
44.078,4316000934 Seguridad Social
2 6.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI
22 6.000,00Material, suministros y otros
227 6.000,00Trab. realizados por otras emp. y profesionales
6.000,0022799934 Otros trabajos realiz.por otras empre. y profesio
92Página :
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS
Aplicación presupuestaria Descripción Totales Detalle
934 202.343,07Gestión de la deuda y de la tesorería
3 2.259,00GASTOS FINANCIEROS
35 2.259,00Intereses de demora y otros gastos financieros
359 2.259,00Otros gastos financieros
2.259,00359934 Otros gastos financieros
13.742.747,64TOTAL GENERAL
93Página :