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Lineamientos para la Elaboración del Presupuesto 2016
1
Contenido 1. Objetivo.
2. Ciclo Presupuestal.
3. Panorama General de las Finanzas Públicas.
4. Iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera.
5. Lineamientos Generales.
6. Cronograma de Actividades.
2 2
1. Objetivo
3
Objetivo
Comunicar los Lineamientos Generales para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos Estatal para el ejercicio fiscal 2016.
Preparar los documentos que conformarán las Iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos para 2016, que se entregarán al H. Congreso del Estado a más tardar el 20 de noviembre 2015.
4 4
2. Ciclo Presupuestal
5
Ciclo Presupuestal Planeación
(Art. 54 LGCG y Ley de Planeación Estratégica)
Programación (LGCG, Art. 19, fracción VI y Art. 46, fracción II, inciso b y fracción III )
Presupuesto (Art. 60 y 61 LGCG)
Ejercicio y Control
(Art. 66 LGCG)
Evaluación y Seguimiento
(Art. 79 LGCG)
Rendición de Cuentas
(Art. 56 al 59 LGCG)
¿Qué quiero hacer?
¿Cómo le voy a hacer?
¿Cuánto requiero? ¿Estoy
gastando conforme a lo planeado?
¿Ofrece los beneficios previstos?
¿Se puede hacer mejor?
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
2016-2021
Gestión Basada en Resultados (GbR)
Programa Anual de Evaluación 2015
(Aspectos susceptibles de Mejora)
Proyecto de Presupuesto de Egresos
2016
Alineación con Programas, Metas e
Indicadores
Costeo por Programas
Avance Físico- Financiero Trimestral
Cuenta Pública Homologada al CONAC
6
Alineación de Objetivos
6
Plan Nacional de Desarrollo
(8 ejes)
Ley de Planeación Estratégica
Autoridades en Materia de Planeación
Consejo Estatal de Planeación a. Elaborar Plan Estratégico a Largo Plazo acerca de los Ingresos, Gasto Corriente, Inversión y
Deuda (15 años). b. Conforme a la normatividad aplicable en el proceso de entrega recepción de una
administración pública a otra, el Consejo hará del conocimiento del Gobernador electo, el Plan Estratégico y los proyectos multianuales en proceso (Art. 13, LPE).
Titular del Ejecutivo Elaborar Plan Estatal de Desarrollo (6 meses): Es el documento en el que se identifican las prioridades de mediano plazo para el desarrollo estatal, así como de orientación en la gestión por resultados y presupuesto basado en resultados. Contiene los objetivos, y las estrategias y líneas de acción que implementará el Gobierno del Estado para alcanzarlos; define sus proyectos Estratégicos y programas prioritarios, mismos que serán congruentes con el Plan Estratégico (Art. 16, LPE).
7
Ciclo Presupuestal 1. Planeación: Consiste en la alineación y vinculación de los
objetivos y metas de cada programa presupuestario con los instrumentos de planeación nacional y estatal (PND, PED, Sectoriales y Especiales).
2. Programación: Determinación de objetivos, indicadores y metas por programas:
a) Estratégicos= MIR’s
b) Inversión = Fichas Técnicas
c) Apoyo.
3. Presupuestación: Asignación de presupuesto por programas/subprogramas a nivel de partida específica, con base a la clasificación del CONAC.
8
Año 2 Modalidad 1 Capítulo 1
Programa 3 Concepto 1
Subprograma 4 Partida Genérica 1
Admtva. CONAC 4 Partida Específica 2
Ramo Estatal 2
Secretaría 3 Tipo de Gasto 1
Dependencia 4 Finalidad 1
Área 3 Función 1 Año 2
Subfunción 1 Fuente Financ. 1
Ramo Federal 2
Municipio 2 Act. Institucional 3 Convenio/Fondo Fed. 2
47Fo
nd
o
Regional
Total de Dígitos
Pro
gram
aC
lasi
f.
Fun
cio
nal
Ejercicio Fiscal Programática Económica
Administrativa
Funcional
Po
sici
ón
Pre
sup
ues
tal
Clasificadores CONAC
8
Clave Presupuestaria del Presupuesto 2016:
9 9
3. Panorama General de las
Finanzas Públicas
10
42,558 55% 35,428
45%
*Ingresos proyectados, no incluyen extraordinarios (EDEFAS,
Financiamiento e ICV por Emisión Bursátil y Cesión de
Derechos).
FAFEF 1,104
FONE 955 (Gto.Operativo)
21,054 59%
12,315 35%
2,059 6%
Ingresos de Libre Disposición
2015* (millones de pesos corrientes)
11
7,966 9,128 11,112 11,221
14,091 14,213 14,545 15,952 17,314 18,254 19,843 21,054 4,447
5,628 5,253 5,885
6,573 6,077 6,744
8,425 8,862
10,573 10,707
12,315
2,031
2,525 3,154 1,955
2,078 2,242 2,375
2,464 2,638
2,676 2,823
2,059
14,444
17,281 19,518 19,061
22,742 22,532 23,664
26,840 28,814
31,503 33,372
35,428
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aportaciones*
Ingresos Propios**
Participaciones del Estado
$115,579 $179,621
tmac 09-15 8%
* FONE (Carga-Carrera) y FAFEF.
** Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.
7% tmac 09-15
12% tmac 09-15
-1% tmac 09-15
Ingresos de Libre Disposición (millones de pesos corrientes)
12
14,986 19,553 22,787 23,923 25,633 26,233 28,392 31,531
38,561 38,220 38,081 40,482 11,565
12,767 13,839
15,860 19,297 20,762
22,645 24,586
29,036 31,380 38,565
42,558
26,550
32,320 36,625
39,783
44,929 46,996
51,037
56,117
67,597 69,600
76,646
83,040
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto Estatal Ordinario (tmac 09-15: 7.4%)
Gasto Federal (tmac 09-15: 12.7%)
Evolución del Gasto Total* 2004- 2015
tmac 09-15 10%
*No incluye Aportaciones del Instituto de Control Vehicular (ICV), Adefas, Reestructura de la Deuda Pública, entre otros.
(millones de pesos corrientes)
13
Criterios Generales de Política
Económica 2016
Indicador 2015 2016 PIB 2.2% 3.1% Inflación 3.0% 3.0% Tasa de Interés (Cetes promedio a 28 días) 3.1% 4.0% Tipo de Cambio (pesos/dólar Fin año) 15.6 15.9 Petróleo
Precio Promedio (dls./barril) 50.0 50.0 Plataforma de Exportación (mdbd) 1,182 1,091 Plataforma de Producción (mdbd) 2,262 2,247
PIB EE.UU. 2.3% 2.7% Inflación EE.UU. 0.3% 2.1% mdbd: millones de barriles diarios
6.1% Nominal
14
Precio Promedio del Petróleo (dólares por barril)
25 19
22 25
31
43
53
62
84
58
72
101 102 99
87
50 50
-
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CGPE2015
CGPE2016
Mezcla Mexicana de Exportación (MME)
Criterios Generales de Política Económica 2016.
-43% variación
15
Expectativas del PIB (crecimiento % real)
La reducción en la estimación de crecimiento de la economía mexicana de 3.7% a 2.2% en promedio se debe principalmente a:
o Una menor plataforma de producción y la caída en el precio del petróleo, lo cual ha afectado el valor de las exportaciones petroleras.
o La depreciación del tipo de cambio ante la incertidumbre asociada al aumento de la tasa de interés de nuestro principal social comercial, la desaceleración de la actividad económica en Asia y la sostenibilidad de la deuda de algunos países Europeos.
2.9% 3.1%
Banco de México SHCP
2 0 1 5 2 0 1 6
3.7%
2.2%
SHCP SHCP1/
1/ Criterios Generales de Política Económica 2015. 2/ Criterios Generales de Política Económica 2016.
2/ 2/
16
Análisis Comparativo del PEF
2015-2016 Recursos Asignados a Nuevo León:
(Millones de pesos)
AUTORIZADO PROYECTO
PEF 2015 PEF 2016 $ %
Programa para el Desarrollo Rural Sustentable 167.0 129.2 (38) -23%
Fondo Metropolitano 906.5 906.5 0 0%
Conservación y Mantenimiento Carretero 850.1 1,352.7 503 59%
Subsidio UANL 4,757.6 4,907.2 150 3%
Programas Culturales 33.2 34.2 1 3%
Fortalecimiento de los Servicios de Salud 87.0 36.8 (50) -58%
Programa Hidráulicos 614.1 484.8 (129) -21%
PROGRAMAS ORDINARIOS 7,415 7,851 436 6%
Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 66.81 - (67) n.a.
Transporte Publico Personas con Discapacidad 20.99 - (21) n.a.
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado
Público
327.96 - (328) n.a.
Fondo de Cultura 206.93 - (207) n.a.
Fondo de Infraestrutura Deportiva 273.09 - (273) n.a.
Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 832.25 - (832) n.a.
Ampliaciones en Infraestructura Carretera y Caminos
Rurales
330.00 - (330) n.a.
Construcción de la Línea 3 1,000.00 - (1,000) n.a.
Ampliaciones a Cultura 88.99 - (89) n.a.
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 3,147 - (3,147) -100%
Hacienda y Crédito Público - 26.0 26 n.a.
Defensa Nacional - 69.8 70 n.a.
Comunicaciones y Transporte 1,556.7 500.0 (1,057) -68%
Instituto Mexicano del Seguro Social 412.1 804.1 392 95%
Energía 5,745.0 2,075.7 (3,669) -64%
Pemex 5,739.1 2,073.7 (3,665) -64%
Comisión Federal de Electricidad 5.9 2.0 (4) -66%
Centro de Investigación en Matemáticas 25.6 - (26) -100%
PROYECTOS DE INVERSION 7,739 3,476 (4,264) -55%
Total Recursos Asignados NL 18,302 11,327 (6,975) -38%
Variación
17 17
4. Iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera
18 18
Objeto
Establecer los criterios
generales de responsabilidad
hacendaria que regirán a las
Entidades Federativas y los
Municipios, para un manejo
sostenible de sus finanzas
públicas.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
19 19
Elaboración de Presupuesto
Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de
Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme al marco
normativo Local y Federal e incluirán cuando menos lo siguiente:
I. Resultado de Finanzas Públicas de los últimos 5 años y Proyecciones para
los 6 años subsecuentes.
II. Considerar las variables macroeconómicas establecidas en los Criterios
Generales de Política Económica.
III. Las estimaciones de las Participaciones y Aportaciones Federales
etiquetadas, serán congruentes con la Iniciativa de la Ley de Ingresos de
la Federación y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
20 20
Balance Presupuestario
El Gasto total propuesto deberá contribuir a un
Balance presupuestario sostenible: cuando al final
del ejercicio fiscal y bajo el MOMENTO
CONTABLE DEVENGADO, dicho balance sea
mayor o igual a cero.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
21 21
Balance Presupuestario Negativo
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en término
reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto
a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre
compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de
estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres
naturales.
III.Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no
etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato
anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o
medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a
mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo,
ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes, es
decir que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de
la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
22 22
Servicios Personales En materia de servicios personales, las entidades federativas
observarán:
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se
apruebe en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato
anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte
menor entre:
a) 3% de crecimiento real. (2015: 2.2% - 2016: 3.1%)*
b) Crecimiento Real del Producto Interno Bruto señalado en los
Criterios Generales de Política Económica.
II. La asignación global de servicios personales aprobada
originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá
incrementarse durante el ejercicio fiscal.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
*/Criterios generales de política económica 2016, SHCP
23 23
ADEFAS
Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal
anterior (ADEFAS), podrán ser hasta por el 2% de los
Ingresos totales.
Transitorios:
Primer Año 5%
Segundo Año 4%
Tercer Año 3%
A partir de cuarto año Porcentaje establecido
en el artículo citado
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
24 24
Mecanismos de Ajuste del Gasto
Mecanismos de ajustes al Gasto ante reducciones en los
ingresos previstos:
a) Comunicación Social.
b) Gasto corriente que no constituya subsidio a la población.
c) Percepciones extraordinarias de Servicios Personales
(tiempo extra).
d) No afectar los Programas Sociales.
Toda iniciativa presentada a la legislatura local deberá
estar acompañada de su análisis de impacto financiero.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
25 25
Contratación de Deuda Pública y Obligaciones
La Legislatura local, por el voto de las DOS TERCERAS PARTES de sus miembros
presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos
y Obligaciones.
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización
específica de la Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes
condiciones:
I. Exista una mejora en la tasa de interés,
II. No se incremente el saldo insoluto, y
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos
respectivos.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
26 26
Del Sistema de Alertas
I. La SHCP deberá realizar una evaluación de su nivel de endeudamiento, con
base en la medición de indicadores de Deuda Pública y Obligaciones,
Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas por pagar a corto plazo,
así como pago de servicio de la deuda y de Obligaciones.
Endeudamiento Techo Financiero
Estable 10% ILD
Observación 5% ILD
Elevado Sin techo
(Sujeto a Convenio)
En caso de que un Ente Público se ubique en un nivel de endeudamiento
elevado, deberá firmar un convenio con la Federación o con el Estado, según
sea el caso, para establecer obligaciones específicas de responsabilidad
hacendaria. Lo anterior, con independencia de que, en el caso de los Estados y
Municipios, se otorgue o no la garantía del Gobierno Federal a través de la Deuda
Estatal Garantizada.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
27 27
Transitorios
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero del año siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento
elevado conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hace
referencia el artículo 46 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento distinto
al señalado en el artículo 45 de la misma.
SEXTO.- Los servicios personales asociados a seguridad pública estarán exentos del
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios hasta el cuarto año de entrada en vigor de dicha ley.
DÉCIMO SEGUNDO.- El Registro Público Único a que se refiere el capítulo VI del Título
tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
sustituirá al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en
operación, a más tardar a los 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
28 28
5. Lineamientos Generales
29
Elementos requeridos para la
elaboración del Presupuesto 2016
1. Requerimientos Ordinarios:
Disponibles en la SFyTGE
2. Requerimientos Extraordinarios:
Formato Solicitud
30
Requerimientos Ordinarios:
Disponible en la SFyTGE*
o SIES: Autorizado – Comprometido = Refrendo Estimado 2016
o Gasto Corriente: Servicios Personales (Nómina), Gasto operativo, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas.
o MIR´s ACTUALIZADAS
o Monografías ACTUALIZADAS
o SIPPPRES
Elementos requeridos para la
elaboración del Presupuesto 2016
* Cifras que coinciden con la información de Entrega-Recepción
31
Requerimientos Extraordinarios:
Formato de Solicitud de Necesidades Específicas de Gasto Corriente e Inversión
o Aspectos normativos cuyo impacto económico necesariamente se incorpora en la Iniciativa de Presupuesto 2016.
o Nuevas Etapas de Proyectos de Inversión autorizadas
Elementos requeridos para la
elaboración del Presupuesto 2016
32
Elementos requeridos para la
elaboración del Presupuesto 2016
El Formato deberá enviarse a la Dirección de
Presupuesto y Control Presupuestal a más tardar
el día 30 de septiembre.
En casos excepcionales se convocará a
reuniones para aclarar la información presentada.
El formato no es limitativo, por lo que se puede
adjuntar a este, cualquier información adicional:
publicaciones(jurídico-normativas),
presentaciones, gráficos, cuadros estadísticos,
etc, que apoyen en la toma de decisiones.
33 33
6. Cronograma de Actividades
34
Cronograma Sector Central
3 4 1 2 3 4 1 2 3
Presentación de Lineamientos
Actualización de Programas
Formato Entrega Solicitud de Recursos
SIPPPRES
Captura de MIR´s
Captura de proyectos de inversión (SIE)
Validación de Nómina en Dependencias
Captura de Propuesta de Ppto.
Distribución de Techos Presupuestales
Costeo por programas
Elaboración de Iniciativas
Integración Proyectos de Presupuesto
Presentación y Aprobación del Ejecutivo
Presentación Iniciativas al H. Congreso
ActividadSep. Oct. Nov.
35
Cronograma Sector Paraestatal
3 4 1 2 3 4 1 2 3
Presentación de Lineamientos
Actualización de Programas y Monografías
SIPPPRESCaptura de MIR´s
Captura de proyectos de inversión (SIE)
Captura de Nómina
Captura de Propuesta de Ppto.
Captura de Flujo de Efectivo 2013-2014
Costeo por programas
Elaboración de IniciativasIntegración Proyectos de Presupuesto
Presentación y Aprobación del Ejecutivo
Presentación Iniciativas al H. Congreso
ActividadSep. Oct. Nov.
36 36
Directorio de Funcionarios de la SFYTGE
37
Directorio
Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal
Eloy Camacho Pérez Director de Presupuesto y Ctrol. Pptal.
20 20 13 20 y 20 20 10 35 [email protected]
Alma Adriana Mendoza Castillo Coordinadora de Presupuesto
20 20 13 43 y 20 20 10 79 [email protected]
Fabián Pino Pérez Coordinador de Programación y
Análisis del Gasto Público 20 20 13 41 y 20 20 13 45
Francisco Daniel Flores Barrón Coordinador Técnico del Programa
Estatal de Inversión 20 20 13 11 y 20 20 13 49
Salvador Garza Herrera Subsecretario de Egresos
20 20 13 03 y 20 20 13 17 [email protected]
Rodolfo Gómez Acosta Secretario de Finanzas 20 20 77 00 y 20 20 15 31
39 39
Muchas Gracias
40 40
Anexos
41
MIR’s 2015
41
100 MIR’s
Gobierno
(34)
o Legislación (2)
o Justicia (11)
o Coord. Política de Gob. (5)
o Asuntos Financieros y Hacendarios (2)
o Asuntos de Orden Público y Seg. Interior (6)
o Otros Servicios Generales (8)
Desarrollo Social
(47)
Desarrollo Económico
(19)
o Protección Ambiental (5)
o Vivienda y Servicios a la Comunidad (3) o Salud (4) o Recreación y Cultura (8) o Educación (17) o Protección Social (10)
o Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales (7)
o Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza (2)
o Transporte (5) o Turismo (1)
o Ciencia, Tecnología e Innovación (2) o Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos (2)
Liga: http://www.nl.gob.mx/transparencia-presupuestal
42
Listado de Programas MIR’s
(100) 1 Administración de Recursos Públicos
2 Apoyo a los Programas Estratégicos (Contraloría)
3 Apoyo a los Programas Estratégicos (GGobierno)
4 Apoyo a los Programas Estratégicos (OEjecutiva)
5 Apoyo a los Programas Estratégicos (Seguridad)
6 Archivo General del Estado
7 Auditoría Superior
8 C5 Investigación, Inteligencia, Tecnología para la Seguridad
9 Congreso del Estado
10 Defensa del Trabajo
11 Defensoría Publica
12 Fortalecimiento de las Fuentes de Recaudación Local
13 Fuerza Civil
14 Instituto de Seguridad Pública
15 Ministerio Público
16 Modernización del Sistema Penitenciario
17 Organización de Procesos Electorales
18 Poder Judicial
19 Prevención y Participación Ciudadana
20 Programa de Auditoría
21 Promoción de la Igualdad de Género y Atención a Mujeres
22 Protección Civil
23 Protección de los Derechos Humanos
24 Registro Civil
25 Reorientación del Gasto Público
26 Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas
27 Servicios de Legalización y Apostilla de Documentos
28 Servicios del Registro Público de la Propiedad y Catastrales
29 Solución de Conflictos Laborales
30 Transparencia y Acceso a la Información Pública
31 Transparencia y Rendición de Cuentas
32 Tribunal de Arbitraje
33 Tribunal de Justicia Administrativa
34 Tribunal Electoral del Estado
Gobierno (34)35 3 Museos Contando tu Historia
36 Apoyo a la Juventud
37 Apoyo a los Programas Estratégicos (DSocial)
38 Apoyo a los Programas Estratégicos (DSustentable)
39 Apoyo a los Programas Estratégicos (Educación)
40 Apoyo a los Programas Estratégicos (Fondo Editorial)
41 Apoyo a los Programas Estratégicos (Salud)
42 Apoyo Directo al Adulto Mayor
43 Apoyo para las Personas con Discapacidad
44 Áreas Urbanas Protegidas
45 Becas y Apoyos para la Educación
46 Brigadas por una Vida Digna
47 Centros Comunitarios de Desarrollo Social
48 Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento
49 Educación Media Superior Tecnológica
50 Educación y Divulgación de las Artes y Humanidades
51 Festival Internacional Santa Lucía
52 Formación Integral de Profesionales Técnicos (Cadereyta)
53 Formación Integral de Profesionales Técnicos (CONALEP)
54 Formación Integral de Profesionales Técnicos (Escobedo)
55 Formación Integral de Profesionales Técnicos (Linares)
56 Formación Integral de Profesionales Técnicos (Santa Catarina)
57 Formación Integral: Salud, Cultura, Deporte
58 Formación, Capacitación y Estímulos a Docentes
59 FOVILEON
60 Generación de Recursos para la Salud
61 Instituto del Agua
62 Investigación e Innovación Educativa
63 Jefas de Familia
64 Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
65 Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad
66 Normal Superior
67 Parque Fundidora
68 Parques y Vida Silvestre
Desarrollo Social (47)
43
Listado de Programas MIR’s
(100) 69 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
70 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
71 Prestación del Servicio de Educación Básica
72 Promoción Masiva de la Cultura Física y Deporte
73 Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
74 Protección Ambiental
75 Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
76 Servicios de Agua y Drenaje
77 Sistema de Educación Media Superior de la UANL
78 Sistema de Educación Superior de la UANL
79 Universidad de Ciencias de la Seguridad
80 Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
81 Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
82 Alianza para el Campo
83 Apoyo a las MIPYMES de Nuevo León
84 Apoyo a los Programas Estratégicos (DEconómico)
85 Apoyo a los Programas Estratégicos (Racionalización)
86 Apoyo a los Programas Estratégicos (Trabajo)
87 Capacitación y Competitividad para el Trabajo
88 Control Vehicular
89 Desarrollo Regional (PRODERLEON, FIDECITRUS, CODEFRONT)
90 FIRECOM
91 Fomento al Turismo
92 Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica
93 Incremento de la Competitividad del Sector Productivo
94 Inversión y Fomento
95 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
96 Red Estatal de Autopistas
97 Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo
98 Sistema de Caminos
99 Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
100 Vinculación Laboral
Desarrollo Económico (19)
Desarrollo Social (47)
44
Monografias de Programas
Estratégicos
La monografía es un documento que sirve de referente y resumen del programa estratégico, a partir de la siguiente información:
1) Las características generales del programa: i. Información histórica relevante; ii. Población potencial, objetivo y atendida, en su caso, el padrón de beneficiarios; iii. Métodos de focalización; y; iv. Detección de enfoques transversales.
2) Vinculación a la planeación estatal mediante sus objetivos estratégicos;
3) Marco normativo vigente;
4) Estructura orgánica de la Dependencia o Entidad, así como el avance del ejercicio presupuestario de cada programa;
5) Análisis de involucrados;
6) Árbol de problemas/objetivos: Metodología de Marco Lógico (CONAC)
7) La matriz de indicadores de los programas;
8) Los resultados de recolección de datos e información relevante del programa:
9) Los resultados de todas las evaluaciones;
10) En su caso, el convenio de compromisos de mejoramiento de la gestión para resultados, así como sus informes de avance; y
11) La adicional que consideren pertinente.
45
Listado de Monografías
1 Sistema de Educación Superior de la UANL
2 Formación Integral de Profesionales Técnicos (Cadereyta)
3 Formación Integral de Profesionales Técnicos (Escobedo)
4 Formación Integral de Profesionales Técnicos (Linares)
5 Formación Integral de Profesionales Técnicos (Santa Catarina)
6 Fomento al Turismo
7 Investigación e Innovación Educativa
8 3 Museos Contando tu Historia
9 Archivo General del Estado
10 Formación, Capacitación y Estímulos a Docentes
11 Capacitación y Competitividad para el Trabajo
12 Prevención y Participación Ciudadana
13 Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento
14 Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad
15 Defensoría Publica
16 Formación Integral: Salud, Cultura, Deporte
17 Educación y Divulgación de las Artes y Humanidades
18 Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
19 Ministerio Público
20 Prestación del Servicio de Educación Básica
21 Parque Fundidora
22 Parques y Vida Silvestre
23 Normal Superior
24 Protección Civil
25 Registro Civil
26 Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
27 Servicios de Legalización y Apostilla de Documentos
28 Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas
29 Servicios del Registro Público de la Propiedad y Catastrales
30 Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
31 Vinculación Laboral
32 Apoyo a la Juventud
33 Protección Ambiental
34 Promoción de la Igualdad de Género y Atención a Mujeres
35 Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
36 Fuerza Civil
Monografías37 Protección de los Derechos Humanos
38 Transparencia y Acceso a la Información Pública
39 Centros Comunitarios de Desarrollo Social
40 Educación Media Superior Tecnológica
41 Organización de Procesos Electorales
42 C5 Investigación, Inteligencia, Tecnología para la Seguridad
43 Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo
44 Solución de Conflictos Laborales
45 Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
46 Brigadas por una Vida Digna
47 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
48 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
49 Generación de Recursos para la Salud
50 Alianza para el Campo
51 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
52 Inversión y Fomento
53 Apoyo a las Mipymes de Nuevo León
54 Incremento de la Competitividad del Sector Productivo
55 Desarrollo Regional (PRODERLEON, FIDECITRUS, CODEFRONT)
56 Áreas Urbanas Protegidas
57 Defensa del Trabajo
58 Formación Integral de Profesionales Técnicos (CONALEP)
59 Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
60 Programa de Auditoría
61 Transparencia y Rendición de Cuentas
62 Fortalecimiento de las Fuentes de Recaudación Local
63 Reorientación del Gasto Público
64 Administración de Recursos Públicos
65 Modernización del Sistema Penitenciario
66 Festival Internacional Santa Lucía
67 Sistema de Educación Media Superior de la UANL
68 Promoción Masiva de la Cultura Física y Deporte
69 Jefas de Familia
70 Apoyo Directo al Adulto Mayor
71 Becas y Apoyos para la Educación
72 Apoyo para las Personas con Discapacidad
Monografías
46
SIPPPRES
2016
MIR: metas PBR y
costeo base CONAC
Módulo Financiero
(Gasto Corriente)
Nómina: Analítico Plazas
y Remuneraciones
SIE: Inversión Proyectos
con Registro
Lineamientos Generales Principales retos a incorporar en 2016
Sector Central
Incorporar Aspectos de
Mejora con base en
Resultados de
Evaluación.
47
SIPPPRES
2016
MIR: metas PBR y
costeo base CONAC
Flujo de Efectivo 2015 y 2016
Nómina: Analítico Plazas
y Remuneraciones
SIE: Inversión Proyectos
con Registro
Lineamientos Generales Principales retos a incorporar en 2016
Sector Paraestatal
48
Formato de Solicitud de Requerimientos
Extraordinarios
Referencia Monto Anual Programa Monto Anual
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
-$ -$
II. Nueva Etapa de Inversión
No. SIE Monto Anual
$ $ $ $ $ $ $
Total -$ -$ Total General
VI. Notas
Solicitud de Requerimientos Extraordinarios
III. Necesidades EspecíficasI. Referencias Normativas
Total Total