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RR.HH. De la empresaIngresos porCapitalHumanoIngresos ETCs
Retorno Sobre la Inversindel Capital Humano(Ingresos - (gastos coste total de RRHH)) coste total de RRHH
Valor aadido del Capital Humano(Ingresos - (gastos - coste total de RRHH))ETCs
Coste del Capital HumanoCoste medio de nominas, absentismo, rotacin, gastos inesperados...
Costes de RRHH ETCs
Nominade sueldos ventas
Costes de RRHH costes totales
Costes de RRHH ingresos totales
Valor Aadido Econmico o Valor Econmico Agregado de los RRHHValor Aadido Econmico EVA = (Retorno sobre el capital - coste del Capital) x (Capital investido)
Valor Econmico Agregado de los RRHH HEVA = EVA ETCs
Valor Aadido Humano del mercadoRatio del valor de mercado al valor de la empresa ETCs
EjecutivosETCs ejecutivos y tcnicos ETCstotales
Mano de Obra Directa MODETCs de Mano de Obra Directa ETCstotales
ContratacinCosteCoste contratacin total del periodo numero de nuevos contratados en el periodo
Presupuesto coste real
Numero de contratacinNumero de nuevos puestos contratados
Numero de sustituciones
SeleccinNumero de nuevos contratados numero total de candidatos
Tiempo necesario para contratarTiempo entre la recepcin de la peticin de contratacin y la contratacin
Promocin internaNumero de promocin interna numero total de puestos contratados
CalidadNumero de contratados presentes despus de un ao numero total de contratados en el periodo
FormacinCosteCoste de formacin nominade sueldos
Coste de formacin numero total de empleados
presupuesto Real coste
% del presupuesto para la formacin
RSI de formacinRetorno Sobre la Inversinde formacin
ParticipacinNumero medio de horas de formacin por empleado
Horas de formacin por funcin, puesto, edad, ...
numero de empleados formados numero total de empleados
% de empleados formados
Programa de formacinNumero de clases propuestas
Numero de clases implantadas
Certificados de formacinNumero de empleados participando a programas de MBA
% de empleados que han adquirido la competencia despus de la formacin
Numero de empleados inscritos a la formacin numero total de empleados
NominaNominamediaNominade sueldos anual ETCsmedio anual
Crecimiento de lanomina% anual de crecimiento de la empresa y media del sector de actividad
Crecimiento de lanominapor empleadoNominamedia por empleado del ao y del ao pasado
Indice de poder de compraIndice de los salarios indice de los precios
Hierarqua de las nominasNomina media de la categora de nomina mas alta nomina media de la categora de nomina mas baja
Tiempo de ciclonecesario al proceso de nomina de sueldosRetraso en el pago de lanominade sueldosNumero de pagos con retraso denominaa los empleados total pagado a los empleados
Errores de pago como % de lanominade sueldos totalValor de errores de pago nominade sueldos total
Pago manual de la nomina de sueldosNomina de sueldos pagada manualmente nominade sueldos total
PromocinNumero de promociones anual numero total de empleados
Ambiente laboralRotacin de PersonalNumero de separaciones anual numero total de empleados
Coste de la rotacin de personal
DimisinNumero total de dimisin anual numero total de separacin anual
EstabilidadNumero de empleados presentes despus de x meses numero de contrataciones realizadas hace x meses
Edad media de los empleados
Pirmide de poblacin
AmbientePorcentaje de empleados en los 20% mas alto del estudio de satisfaccin
Porcentaje de empleados en los 20% mas alto del estudio de cultura e ambiente
Porcentaje de empleados comprometidos con la visin corporativa y que quieren quedarse por lo menos 3 aos mas
Tiempo de trabajo y absentismo / ausentismoHoras extrasHoras extras medias por persona
Absentismo / ausentismoNumero de horas de absentismo numero total de horas trabajadas en el periodo
Tiempo total perdido por retraso en el trabajo
GravedadTiempo de ausencia total numero total de empleados
Tiempo de ausencia total numero total de ausencias
Numero total de ausencias numero total de empleados
Numero de empleados ausentes numero total de empleados
ConflictosFrecuenciaNumero de huelgas
ExtensinNumero de participantes a la huelgas
Numero de participantes a la huelga numero total de empleados en el periodo
IntensidadNumero de horas o das de trabajo perdidos
Numero de horas o das de trabajo perdidos numero de participantes a la huelga
Seguridad e higieneAccidentalidad laboralEvolucin del numero de accidentes de trabajo
Indice de accidentes total, leve, grave y fatal
Indice de frecuencia con incapacidad permanente : numero de accidentes con incapacidad permanente numero de horas de trabajo x 1000000
Indice de gravedad : jornadas perdidas jornadas trabajadas x 1000
Numero de no conformidades de seguridad
Numero de no conformidades de seguridad resueltas
Porcentaje de acciones correctivas realizadas a tiempo
Numero de accidentes fatales x 100,000 horas trabajadas
Numero de accidentes menores no inhabilitadores : Numero de accidentes menores x 100,000 horas trabajadas
Tiempo perdido (in horas) debido a accidentes menores
Tiempo perdido (in horas) debido a accidentes (incluyendo accidentes fatales)
MutuaCoste de mutua por empleado
FormacinPorcentaje de empleados que participan a la formacin Seguridad e Higiene
Numero total de horas de formacin Seguridad e Higiene
Retorno sobre la formacin y el desarrollo = crecimiento de la productividad y del conocimiento costes de formacin
CosteCostes de la prevencin Seguridad e Higiene
ProductosNumero de impactos en seguridad e higiene de los productos / servicios evaluados / numero total de productos almacenados
SubcontratacionCosteNomina de los empleados coste de los trabajadores externos
Costes fijos de RRHH coste total de RRHH
KPI Recursos Humanos
Tasa de crecimiento en la curva de aprendizaje
Descripcin:Se busca conocer el si los empleados alumnos incorporan los conocimientos del curso. La nica manera de saber esto consiste en un seguimiento de las calificaciones en los exmenes parciales o finales de cada curso.
Objetivo Estratgico:Lograr un progresivo mejoramiento en el nivel de calificaciones que indiquen que los empleados han comprendido y aceptado los conocimientos impartidos en el curso.
Mtrica:Nivel promedio de calificacin en examen actual / Nivel promedio de calificacin en examen anterior x 100
Meta:Superior a 85 %
Direccin:Maximizar
Grado de dificultad:Medio: es muy importante mantener la consistencia de las mediciones, pues los cursos suelen variar de contenidos.
Grado de satisfaccin en cursos de capacitacin
Descripcin:Se busca conocer lo que opinan los empleados que asisten a cursos en cuanto a los mismos. Se debe disear una encuesta con preguntas relacionadas con: satisfaccin general, calidad de los contenidos, experiencia y condiciones de enseanza del profesor, etc.
Objetivo Estratgico:Conocer la opinin de los empleados capacitados para introducir cambios o mejoras en los cursos a fin de dotarlos de un alto grado de inters para prximos asistentes.
Mtrica:Encuesta en puntaje de 0 a 100
Meta:Superior a 85 puntos
Direccin:Maximizar
Grado de dificultad:Bajo: es importante un buen diseo de las preguntas.
Cumplimiento de horas de clases de capacitacin
Descripcin:Este KPI si utiliza para llevar un control del cumplimiento de los programas de capacitacin. El cumplimiento de las horas de clase es una mtrica que cuando se cumple correctamente implica el cumplimiento de otras mtricas relacionadas.
Objetivo Estratgico: Estimular el cumplimiento de las pautas definidas en capacitacin
Mtrica: Cantidad de horas de clase realizadas / Cantidad de horas de clase presupuestadas x 100
Meta: Superior a 85%
Direccin: Maximizar
Grado de dificultad: Medio: el clculo no es complicado pero muchas empresas no tiene el dato sistematizado.
Rotacin del Personal
Descripcin:Muestra el grado de permanencia del personal en la organizacin. Si la rotacin es muy alta se elevan los costos de reclutamiento y de capacitacin.
Objetivo Estratgico:Reducir el xodo del personal frenando el drenaje de talento
Mtrica:Cantidad de renuncias / Cantidad promedio de empleados permanentes x100
Meta:Inferior a 5%
Direccin:Minimizar
Grado de dificultad: Medio:requiere un buen clculo del staff permanente promedio. No mezclar funciones demasiado diferentes; ej. Produccin con Administracin.
Tiempo promedio en alcanzar objetivos
Descripcin:Este indicador trata sobre la eficacia de los nuevos vendedores. Su lectura nos habla no slo del proceso de seleccin adecuado sino tambin de la calidad en su capacitacin
Objetivo Estratgico:Medir la eficacia de la nueva fuerza de ventas
Mtrica:(Fecha de Cumplimiento Fecha de incorporacin) / Cantidad de nuevos vendedores
Meta:Depender del tipo de negocio. Ej. 90 das
Direccin:Minimizar
Grado de dificultad:Alto: Deben definirse los trminos con mucho cuidado pues se puede generar un conflicto con los vendedores.
Eficacia de la publicidad en las bsquedas de personal
Descripcin:Mide la eficacia de los avisos publicitarios en dirigirse al pblico correcto para captar candidatos idneos para el puesto
Objetivo Estratgico:Calibrar la calidad de la publicidad a fin de reclutar a los mejores candidatos posibles
Mtrica: de CV a entrevistar / Total de CV recibidos
Meta:Superior a 30%
Direccin:Maximizar
Grado de dificultad:Bajo: el clculo es muy sencillo aunque puede requerir de ingresos manuales
Tiempo promedio de vacantes no cubiertas
Descripcin:Este KPI mide el tiempo promedio en que las posiciones vacantes se encuentran sin cubrir
Objetivo Estratgico:Mide las dificultades que encuentra la empresa para obtener recursos en el mercado laboral
Mtrica: das vacantes / Cantidad de posiciones abiertas
Meta:Entre 30 y 90 das
Direccin:Minimizar
Grado de dificultad:Medio: el clculo no es complicado pero muchas empresas no tiene el dato sistematizado.
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