junta administrativa del archivo nacional anteproyecto de ... · impresión 500 folder con...
TRANSCRIPT
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
TOTAL GENERAL 2.128.052.369,00
0 REMUNERACIONES 1.825.300.494,27
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 749.326.210,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos Institucional Se presupuesta el pago de salarios para 126 funcionarios de acuerdo
con el salario proyectado utilizando el factor del 7.42% entre el II
Trimestre del 2013 y el II Trimestre del 2014 por costo de vida..
736.522.082,00
0.01.02 Jornales Institucional Se requiere contratar tres jornales por doce meses, dos para
digitalización de fondos documentales y uno para apoyo en labores de
mantenimiento y ornato.
9.304.128,00
0.01.05 Suplencias Institucional Para el pago de suplencias por incapacidades, licencias, etc. 3.500.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 20.240.802,00
0.02.01 Tiempo extraordinario Institucional Pago de tiempo extraordinario de agentes de seguridad, chofer y otros
funcionarios que lo requieran.
20.240.802,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 772.288.529,25
0.03.01 Retribución por años servidos Institucional Tomando en cuenta la fecha de cumplimiento de Aumento Anual para
cada funcionario se proyectó un incremento de una anualidad más para
el 2014 con respecto a la cantidad de anualidades del año 2013.
215.093.341,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión Institucional Pago de los rubros de Prohibición y Dedicación Exclusiva a los
funcionarios que lo requieren.
268.822.152,00
0.03.03 Decimotercer mes Institucional Salario Adicional o proporcional a pagar en el mes de diciembre de 2014,
a los funcionarios de la institución.
118.604.327,00
0.03.04 Salario escolar Institucional Pago de retribución salarial a pagar en el mes de enero 2014, a los
funcionarios de la Institución.
102.427.517,25
0.03.99 Otros incentivos salariales Institucional Para los profesionales con el incentivo de Carrera Profesional se
proyectó un incremento de 5 puntos con respecto a la cantidad de puntos
de carrera profesional al primer semestre 2013.
67.341.192,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
138.766.993,41
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
DATOS EN COLONES
COD.DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
MONTO
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
Caja Costarricense del Seguro Social.
Institucional Pago de cargas sociales para el seguro de los funcionarios de la
Institución, corresponde al 9.42% del salario de los funcionarios.
131.650.737,34
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal
Institucional Monto destinado para girar al Banco Popular, que corresponde al 0.5%
del salario de los trabajadores.
7.116.256,07
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS
DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
144.677.959,61
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de
la Caja Costarricense del Seguro Social.
Institucional Pago de cargas sociales para el aporte patronal a los fondos de
pensiones, correspondiente al 4.92% del salario de los funcionarios.
70.023.959,75
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias.
Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 1.5% del salario de
los funcionarios.
21.348.768,22
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
Laboral
Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 3% del salario de
los funcionarios.
42.697.536,43
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por
entes privados
Institucional Aporte patronal por incorporación de funcionarios del Archivo Nacional a
la Asociación Solidarista del Ministerio de Cultura y Juventud.
10.607.695,21
1 SERVICIOS 242.799.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 77.079.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado Institucional Pago de servicio de agua y alcantarillado para el año 2014, incluye
incremento de un 10% en tarifas. TOTAL ¢13.800.000.00
13.800.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica Institucional Pago de servicio de energía eléctrica para el año 2014, incluye
incremento de un 10% en tarifas. TOTAL ¢54.300.000.00
54.300.000,00
Departamento
Dirección General
Pagos de envío de documentos que producen las diferentes unidades
de la Dirección General y Junta Administrativa: ¢500.000.00. Distribución
del boletín "Archívese" ¢250.000.00. Total ¢750.000.00
Departamento
Histórico
Pago de envio de 60 paquetes de publicaciones por concepto de canje y
donación. TOTAL ¢1.300.000.00
Departamento
Notarial
Para remitir las reproducciones y otros documentos solicitados a los
despachos judiciales del país. TOTAL ¢270.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Utilización del servicio de correo para enviar documentos a instituciones
públicas que se encuentran fuera del área metropolitana y compra de
estampillas navideñas. TOTAL ¢38.500.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pago de franquicias postales para correspondencia
¢45.000. Pago de alquiler del apartado de correo ¢25,000. TOTAL
¢70.000.00
Departamento
Conservación
Pago del envío nacional e internacional de la correspondencia de la
gestión del departamento, para un monto de ¢15,000,00. TOTAL:
¢15.000.00.
1.02.03 Servicio de correo 2.443.500,00
Departamento
Administrativo
Financiero
Pago de servicio de telecomunicaciones para el año 2014, incluye
incremento de un 10% en tarifas y telegramas de comunicación de
nombramientos ¢10,500,00 TOTAL ¢1.710.500.00
Departamento
Cómputo
Pago de 12 mensualidades pago conexión Fibra Óptica. TOTAL
3.000.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Recolección y destrucción de desechos biopeligrosos como lo son los
rollos de microfilm, disquetes, entre otros. TOTAL ¢550.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Unida Medica: Recolección de desechos biopeligrosos de la Unidad
Medica¢75,000,00
Pago de servicios municipales para el año 2014 ¢1,200,000,00. TOTAL
¢1.275.000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11.780.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda Departamento
Administrativo
Financiero
Proveeduría: publicación de edictos y trámites de contratación
administrativa en La Gaceta ¢300,000,00 Recursos Humanos:
Publicación de concursos, nombramientos en propiedad ¢230,000,00
150. TOTAL ¢530.000.00
530.000,00
Departamento
Histórico
Impresión de 50 mil boletas de préstamo de documentos en la Sala de
Consulta e Investigación, y formularios de la Biblioteca. TOTAL
¢500.000.00.
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Impresión de boletas para el DSAE-Archivo Intermedio TOTAL
¢200.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Recursos Humanos: Impresión Folleto de inducción del nuevo
funcionario ¢100,000,00.
Impresión 500 folder con divisiones y logo para Expedientes de personal
¢250000 TOTAL ¢350.000.00
1.03.05 Servicios aduaneros Departamento
Conservación
Pago del desalmacenaje de los papeles de restauración comprados en
los EUA, necesario para hacer las restauraciones manuales de
documentos históricos. TOTAL: ¢200.000.00.
200.000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de
información
Departamento
Histórico
Continuar con el contrato de digitalización del Fondo Documental
Congreso. TOTAL ¢10.000.000.00
10.000.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 134.890.000,00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Contratación de consultoría para el análisis de cargas laborales de los
funcionarios del DSAE (16 personas) de acuerdo con el análisis de clima
organizacional llevado a cabo en el año 2012. Esta meta también se
encuentra en el Plan Estratégico 2010-2014
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 4.710.500,00
1.02.99 Otros servicios básicos 1.825.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1.050.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 2.800.000,00
Departamento
Administrativo
Financiero
Recursos Humanos: Contratación de un estudio de cargas para el
Departamento Administrativo Financiero ¢800,000,00, Contratación de un
estudio de Clima Organizacional ¢1,500,000, TOTAL ¢2.300.000.00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Solicitud de asesorías en Winisis para el DSAE. TOTAL ¢220.000.00 220.000,00
Departamento
Dirección General
Mantenimiento preventivo y correctivo de las piezas del pasito de la
institución. Total ¢100.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Confección de rótulos para Área de Tratamiento: 113,000
Confección de sellos para el DSAE y la CNSED: 30,000. TOTAL
¢143.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pago de parqueos, boletas de estacionamiento
municipal y peajes para los vehículos de la institución ¢65.000. Pago de
los servicios de seguridad y vigilancia del edificio (I, II y III Etapas). El
cálculo Incluye los reajustes de pr
Departamento
Conservación
Pago del contrato de fumigación de fin de año de las instalaciones del
Archivo Nacional (¢400,000,00), para mantenerlas con un ambiente libre
de insectos, roedores y microorganismos, y el pago del servicio de
afilamiento de cuchillas de las guillotinas (¢
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo Departamento
Dirección General
Servicio de enmarcado de los afiches sobre actividades del Archivo
Nacional. ₡100.000,00
Contratación de servicios para la exposición documental ₡1.000.000,00
Total ¢1.100.000.00
Departamento
Conservación
Pago del servicio de impresión a color de 20 fotografías que pueda
solicitar la Junta Administrativa o la Dirección General y otras unidades
administrativas, a un precio promedio de ¢600.00 cada una (¢12.000.00).
TOTAL: ¢12.000.00.
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.915.000,00
Departamento
Dirección General
Transporte para todos los funcionarios de la Dirección General en el
cumplimiento de sus actividades como por ejemplo: asistencia a
reuniones, servicios y mensajería en general, etc. Total ¢200.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Traslado de los funcionarios del DSAE a otros lugares, en cumplimiento
de sus actividades, tales como: visitas de asesorías, inspecciones,
seguimientos de inspección y valoración documental; así como la gira de
toma de fotografías para el rescate del pat
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pago de transporte a funcionarios de la USG que
realizan servicios de mensajería en autobús. TOTAL ¢25.000.
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 2.800.000,00
1.04.06 Servicios generales 130.758.000,00
1.112.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 350.000,00
Departamento
Conservación
Pago de transporte dentro del país a los colaboradores del
departamento, quienes salen en busca de cotizaciones para hacer
estudios de precios en el mercado, comprar artículos de urgente
necesidad y realizar visitas de valoración del estado de conservació
Departamento
Dirección General
Viáticos de alimentación para todos los funcionarios de la Dirección
General en el cumplimiento de sus actividades. TOTAL ¢50.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Viáticos de alimentación para los funcionarios del DSAE que realizan
giras o visitas a instituciones que se encuentran fuera del área
metropolitana, en cumplimiento de sus funciones, tales como: visitas de
asesorías, inspecciones, seguimientos de inspecc
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pago de viáticos al funcionario operador de equipo
móvil de ls USG del Archivo Nacional en giras fuera del Área
Metropolitana TOTAL ¢55.000.
Departamento
Conservación
Pago de alimentación a los colaboradores que realizan visitas de
valoración del estado de conservación de documentos a transferir al
Archivo Nacional por parte del Sistema Nacional de Archivos y para
tomar fotografías para aumentar la colección del Archi
1.05.03 Transporte en el exterior Departamento
Dirección General
Costo del tiquete aéreo para asistir a la reunión anual del Comité
Intergubernamental del Programa ADAI ¢800.000,00.
Costo del tiquete aéreo para asistir a evento convocado por la ALA o CIA
¢800.000,00.// Total ¢1.600.000.00
1.600.000,00
1.05.04 Viáticos en el exterior Departamento
Dirección General
Pago de viáticos para asistir a la reunión del Comité Intergubernamental
del Programa ADAI ¢400.000,00.
Pago de viáticos para asistir a evento convocado por la ALA
¢800.000,00. // Total ¢1.200.000.00
1.200.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
4.000.000,00
1.06.01 Seguros Departamento
Administrativo
Financiero
Póliza de riesgos del trabajo TOTAL ¢4,000,000,00 4.000.000,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.640.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación
Departamento
Dirección General
Actividades de actualización profesional en las competencias técnicas
del personal: ₡500.000,00
DG: Actualización profesional para el personal de la DG: 350.000.
Comisión Salud Ocupacional: Capacitación para todo el personal y para
los miembros de la Com
Departamento
Histórico
Para reforzar los conocimientos en paquetes informáticos, especialmente
de Excel al personal técnico y profesional del DAH. TOTAL ¢200.000.00
Departamento
Notarial
Participación en congresos, jornadas y otras actividades de capacitación
para el personal TOTAL ¢300.000.00
5.650.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 350.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 765.000,00
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable: Capacitación en implementación de Normas
Internacionales de Contabilidad para el sector público ¢98.000.00.Curso
de presupuestos públicos para la Profesional Presupuestaria
¢132.000.00. Proveeduría: Dos cursos de contratación admi
Departamento
Computo
Para la compra de cursos de capacitación en las nuevas herramientas
adquiridas para la automatización de procesos en el Archivo Nacional:
curso de capacitación en Windows 8, Windows Server 2012, SQL Server
2012 y capacitación en las nuevas herramientas d
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Realización de tres seminarios dirigidos a encargados de Archivos
especializados de tres sectores diferentes:
Sector Municipal: 250.000,00
Sector Salud: 250.000,00
Sector Educación: 250.000,00
Poder Judicial:240.000,00 TOTAL ¢990.000.00
990.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.320.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales Departamento
Conservación
Pago del contrato de recarga de extintores de toda la institución, para
mantener al día su funcionamiento y operación en caso de emergencia.
500.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo de producción
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Provisión para mantenimiento correctivo de equipos
TOTAL ¢800.000.
800.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de
comunicación
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Reparación de teléfonos y fax del DSAE TOTAL ¢55.000.00 55.000,00
Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina
Departamento
Notarial
Mantenimiento de relojes marcadores (100000), visores (50000) y fax
(50000)y fotocopiadora (50000) TOTAL ¢250.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Servicios de mantenimiento y reparación del mobiliario y equipo del
DSAE, principalmente el equipo de impresión y fotocopiado TOTAL
¢220.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Mantenimiento correctivo y preventivo de fax y fotocopiadoras TOTAL
¢500,000,00
Departamento
Notarial
Mantenimiento impresora láser y scanner TOTAL ¢200.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Servicios de mantenimiento y reparación del equipo de cómputo del
DSAE TOTAL ¢220.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras láser TOTAL
¢500,000,00
5.650.000,00
970.000,00 1.08.07
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información
920.000,00
Departamento
Administrativo
Financiero
Unidad Medica: mantenimiento calibración y ajuste de la balanza
mecánica de uso medico ¢75,000,00 Servicios Generales: Reparación
de armas de fuego que utilizan los oficiales de seguridad ¢100,000.
Recursos Humanos: equipo audiovisual de capacitación
Departamento
Conservación
Pago de 10 servicios de mantenimiento preventivo de la maquinaria de
restauración, encuadernación y microfilmación, así como los lentes y
cámaras fotográficas, cada uno a un precio promedio de ¢60.000.00.
TOTAL: ¢600.000.00.
1.09 IMPUESTOS 115.000,00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Adquisición de especies fiscales para el envío de la correspondencia que
se debe enviar por medio de Correos de Costa Rica suscrita por el DSAE
y la CNSED en los meses de noviembre y diciembre del 2014 TOTAL
¢15.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Pago de marchamo de vehículo placa 17-247 TOTAL ¢100,000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 60.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pago de confección de llaves TOTAL ¢60.000. 60.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.709.691,84
2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11.160.016,00
Departamento
Notarial
Lubricante 3 en 1 para aceitar las puertas de los muebles TOTAL
¢5.000.00.
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales Compra de combustibles para vehículos,
motocicleta, planta eléctrica, bomba del sistema contra incendios,
máquinas cortadoras de césped y aceite para estos equipos TOTAL
¢3.000.000.
Departamento
Conservación
Pago de compra de 2 1/2 galones de lubricante V-120 para la maquinaria
del departamento, a ¢5.000.00 cada uno.
Departamento
Dirección General
Comité Institucional de Emergencias
Jabón de Clorexidina numero 10 botellas de 250cc ¢20.000.00
clostebol con neomicina en spray de 30 mg 10 unidades ¢30.000.00
Alcohol de 90° 1 galón ¢7.000.00
Suero glucosado al 50% bolsas de 100cc, numero 10 ¢20.000
Sol
Departamento
Administrativo
Financiero
Unidad Medica: 120 ampollas de diclofenaco sodico ¢108,000,00,
pastillas con extracto de tilo 2 cajas ¢33000, compra de tiocolchicosido
50 comprimidos ¢35000, adquisión de decatileno en pastillas ¢35000,
compra de solución fisiológica en bolsas de 250c
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1.075.000,00
1.09.99 Otros impuestos 115.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 3.015.000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 854.000,00
Departamento
Conservación
Compra de 10 galones de alcohol isopropílico a un precio de ¢10.000.00
cada uno, para las restauraciones y procesos de limpieza de
documentos, contenedores y estanterías.
Departamento
Dirección General
Toner impresora adquirida en el 2013 (HP) ¢285000, Juegos de
cartuchos de tinta para Epson Stylus Photo 1410 ¢975000, Cartucho de
tonner para Kyosera 4020 ¢188000, Juegos de cartuchos de tinta para
impresora formato grande ¢2080000, Juego cartuchos tinta
Departamento
Histórico
7 toner para impresora láser Jet P3010 (¢80.000.00 cada una)
5 toner fotocopiadora Konica Minolta TN-414 ¢.200.000.
TOTAL ¢760.000.00
Departamento
Notarial
Compra de tinta para 2 impresoras de inyección de tinta (cartuchos de
color negro, amarillo, celeste y rosado =360550) y toner para impresora
láser para impresión de informes, cartas, reportes, reproducciones y
otros (1 tonner=45000), tinta para sellos(10
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de:
_60 cartuchos de tinta para Epson C110 (15 unidades de cada color cian,
magenta, y amarillo y 20 unidades de color negro: 565.000,00
_10 Toner original para fotocopiadora láser kyocera TASKalfa 221:
400.000,00
_10 Toner original para la impreso
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable: 3 Toner para impresora láser que utiliza la Unidad
¢112,500,00 Compra de 6 goteros de Tinta para sellos ¢7,128,00
Proveeduría 3 Toner para fax Brother TN650 de Proveeduría
(¢135,000,00), 2 Toner Kyocera TK332 (¢ 75,000,00) Recurs
Departamento
Conservación
Pago de compra de 24 cartuchos de tintas marca Epson T-22 de las
impresoras del departamento, a un precio de ¢8.000.00 cada uno
(¢192,000,00); 2 botellitas de tinta para almohadilla color azul a ¢500,00
cada una (¢1,000,00), para la gestión de documentos
Departamento
Computo
Compra de 2 toner negro para impresora láser pequeña TOTAL
¢160.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Unidad Medica: Compra de 2 galones de esterilizador en frio ¢40.000
Servicios Generales: Compra de ajax para limpieza de baños de la
institución ¢100.000. Compra de productos para jardinería en la
institución ¢60.000. TOTAL ¢200.000.00
Departamento
Conservación
Pago de compra de 2 kilos de carboximetilcelulosa, a un precio de
¢22.000 por kilo (¢44.000.00), 2 galones de tolueno, cada uno a
¢25.000.00 (¢50.000.00), 10 frascos de insecticida spray, a un precio de
¢ 2.115.00 por unidad (¢21.150.00), 6 frascos de ins
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
330.000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 854.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 6.670.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 621.016,00
2.02.03 Alimentos y bebidas Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de Refrigerios, crema, café, azúcar y te para las sesiones
programadas de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de
Documentos (CNSED); Comisión para la redacción de una norma
nacional de descripción, Comisión con el Poder Judicial, y otr
330.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
5.641.568,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de aldabas con llave para muebles del área de rectoría y de
suministros del departamento TOTAL ¢15.000.00
15.000,00
2.03.03 Madera y sus derivadosDepartamento
Conservación
Compra de 4 láminas de plywood de 3 milímetros de espesor a
¢12.000.00 cada una (¢48.000.00) para los montajes de exposiciones
temporales e itinerantes. TOTAL: ¢48.000.00.
48.000,00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de:
_1 extensión eléctrica industrial polarizada de 3X16 de 30 mtrs, que se
utilizarán en el Area de Tratamiento para conectar la aspiradora durante
la limpieza de los estantes y documentos: 30.000,00
_5 Protectores de pico (regletas) para ser us
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales Compra de luminarias ahorrativas de acuerdo al
Plan de Eficiencia Energética, para continuar con el proceso de
sustitución de las luminarias de los edificios de la I y II etapa por
lámparas que reduzcan el consumo eléctrico TOTAL ¢4.5
Departamento
Conservación
Compra de 2 metros de teflón para los trabajos de restauración, a un
precio de ¢17.284.00 por metro (¢34.568.00), 6 tubos fluorescentes o
bombillos para microfilmadora Starfile, Minolta o MRD-2, así como para
fotografía y lectores de microfilmación, a ¢27
Departamento
Computo
Para la compra de cables de conexión eléctrica de dispositivos de
computo. TOTAL ¢125.000.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
3 vidrios para esctritorios de madera que fueron restaurados en años
anteriores TOTAL ¢150.000.00
150.000,00
Departamento
Histórico
Compra de 20 portaplanos, ¢5720 c/u: ¢115.000 TOTAL ¢115.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales Compra de accesorios de PVC para reparación de
tuberías y accesorios para reparación de lavatorios y servicios sanitarios
¢125.000. Compra de maceteros plásticos para jardinería ¢50.000.
TOTAL ¢175.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales Adquisición de productos como cemento para
reparaciones de las instalaciones, así como de tapas para servicios
sanitarios, y otros materiales necesarios en el mantenimiento preventivo
y correctivo de la institución TOTAL ¢150.000.
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo
4.964.568,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 290.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la
construcción
174.000,00
Departamento
Conservación
Compra de 20 pliegos de lija para refinar bordes y puntas de
contenedores en los trabajos de encuadernación, a un precio de
¢1.200.00 cada (¢24.000.00). TOTAL: ¢24.000.00.
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
2.052.100,00
Departamento
Dirección General
Comité Institucional de Emergencias. Compra de 5 termómetros de
sensor (¢5.000.00 c/u) Total ¢25.000.00.
Departamento
Histórico
1 escalera de tres peldaños para uso en la Biblioteca. TOTAL ¢36.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de:
_ 8 cintas métricas truper #fh-5m impacto 3/4 x 5 mts, las cuales serán
utilizadas para la medición de los documentos, tres para el Archivo
Intermedio y cinco para el Área de Rectoría y Rescate, utilizada por los
profesionales para medir el ac
Departamento
Administrativo
Financiero
foliadores para expedientes TOTAL ¢60.000
Departamento
Conservación
Compra de 4 plegaderas para las áreas de restauración y
encuadernación para doblamiento y estiramiento de documentos, cada
una a ¢16.500.00 (¢66.000.00); 1 espátula eléctrica para pegar papel de
restauración a los documentos, a ¢55.000.00 (¢55.000.00), as
Departamento
Histórico
12 pares de filtros a ¢3.200.00 cada uno: TOTAL ¢38.400
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de:
Compra y reparación de llavines para escritorios metálicos, archivadores
, vitrinas del DSAE: 70.000,00
4 cajas de prefiltros para partículas de polvo 3M de 10 unidades cada
uno, para el uso de los respiradores de los funcionarios del DSAE: 60
Departamento
Administrativo
Financiero
Compra de 2 bombillos extra para video beam ¢330,000,00, otros
repuestos de equipos especializados no contemplados en los contratos
¢250,000,00 TOTAL ¢580.000.00
Departamento
Conservación
Pago de compra de repuestos de emergencia para todos los equipos y
maquinaria del departamento, entre ellos, microfilmadoras, visores,
insertadores, duplicadores, reveladoras, cámaras fotográficas, máquina
de escribir electrónica, prensas, refiladoras, et
Departamento
Computo
Para la compra de 8 baterías a utilizar en la reparación de UPS’s y otros
repuestos. TOTAL ¢150.000.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
22.526.007,84
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la
construcción
174.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 434.700,00
2.04.02 1.617.400,00
Departamento
Dirección General
Almohadillas para sellos ¢824, Almohadillas para sellos automáticos
¢15000, Ampos ¢12180, Ampos tamaño carta ¢2158, Ampos tamaño
oficio ¢24360, Borradores de goma ¢1896, Caja de clips ¢4860, Caja de
folders (carpetas) tamaño oficio ¢8460, Caja de folders
Lápices ¢18000, Lápices 6B ¢55275, Lapiceros (130 negros, 80 azules y
10 rojos) ¢42780, Grapadora de Metal para grapas estandar de 26/6"
¢14280, Caja de grapas 26/6", 5000 unidades por caja ¢3850, Caja de
grapas 23/20", 1600 unidades por caja ¢1100, Marca
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.211.753,00
Departamento
Histórico
Caja de DVD (con 10 unidades) ¢7260, Tintas para almohadilla ¢8250,
Correctores ¢8800, Gomeros (líquida) ¢8690, Cajas de prensas para
folder (plásticas en cajas de 50 unidades) ¢1320, Almohadillas para
sellos ¢6600, Humedecedor de dedos de 42 gms ¢440, Co
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.211.753,00
Departamento
Histórico
Borrador goma grande para borrar lápiz ¢16500, Numerador automático
¢4620, Tajador para escritorio ¢5280, Tijera mango plástico ¢623.
TOTAL ¢1.316.376.00
Lapiceros ( 59 cajas= ¢25400), lapices para funcionarios y atención al
publico ( 40 cajas=¢40000), goma (23 unidades=¢10000), almohadillas
para sellos automáticos de todo el Departamento=¢67500), grapas ( 23
cajas=¢10000), engrapadora electrica =¢20000, 3
15 sacagrapas=3000, 68 divisores para expedientes de índices=90250,
50 paquetes de etiquetas de colores=2000), 10 copas con esponja=6000,
3 calculadoras=3000 TOTAL ¢1.100.000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.211.753,00
Departamento
Histórico
Departamento
Notarial
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Banderitas Post -It 4x100 hojas ¢41756, Bolsa de ligas N.º 12 100 gr
¢2178, Borrador goma blanca para lapiz ¢6952, Cejillas plásticas
¢19305, Cinta adhesiva transparente mágica ¢37805.13, Cinta Epson FX
1180 ¢17820, Cinta Epson FX 890 ¢34749, Cinta maskin
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable: Carpeta plástica con subdivisiones para para
guardar timbres ¢3.289.00, 5 cintas para impresora EPSON FX-890
¢28.165.50 2 cajas de lapiceros ¢2.123.00. 3 cajas de lápices
¢3.267.00,6 borradores ¢836.00,5 gomeros ¢6.545.00
10 rollos c
Compra de 4 cintas para impresora FX-2190 a ¢13,500,00 cada una
(¢54.000.00); 1 almohadilla para sellos a ¢500.00; 6 borradores de goma
blanca a ¢400,00 cada uno (¢.2.400.00); 3 paquetes de cejillas plásticas
a ¢600,00 (¢1.800.00); 2 cajas con carruchas d
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.211.753,00
Departamento
Conservación
1 marcador de color azul para pizarra acrílica ¢2.200.00; 3 cajitas con
minas 0.7 mm a ¢1,250,00 cada una (¢3.750.00); 3 reglas plásticas a
¢421,00 (¢1.263.00) y 4 sacagrapas a ¢185,00 cada uno (¢740.00).
Todos estos artículos para la gestión documental
Departamento
Computo
Compra de utiles y materiales de oficina para el desarrollo de las
actividades del Departamento: 2 CINTA ADHESIVA Precio Unitario
520.00 precio total 1,040.00, 6 cajas de CD-R precio unitario 5,990.00
precio total 35,940.00, 6 cajas DVD-R precio unitario
Departamento
Auditoria
Tinta, discos compactos y otros útiles necesarios para la labor TOTAL
¢35.000.00
Departamento
Dirección General
15 Cajas de 100 Unidades de Curitas rectangulares ¢30.000.00
Torundas de Gasa, 1 bolsa de 200 unidades ¢14.000.00
Férulas para mano talla M ¢10.000.00
Férulas para dedo Talla S-M-L ¢25.000.00
Guantes no estériles talla M sin talcos 4 cajas ¢15.000.00
Col
Departamento
Histórico
10 cajas de guantes de vinil de 100 unidades para uso del personal del
departamento (¢2.500 c/u, ¢25.000.00)
10 cajas de mascarillas desechables para uso del personal del
departamento (¢3.500 c/u, total ¢35.000.00) TOTAL ¢60.000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.211.753,00
Departamento
Conservación
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de
investigación
927.280,00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de:
_16 cajas de guantes de látex tamaño mediano // 12 cajas de guantes de
látex tamaño grande // 12 cajas de guantes de látex tamaño pequeñas.
En total 40 cajas: 125.000,00
_ 15 cajas de mascarillas desechables marca 3M para el uso de los
funcion
Departamento
Administrativo
Financiero
Unidad Medica: compra de gaza esteril (24000), Jeringas de 3cc con
aguja 21 (20000) guantes estériles talla 7 (20000), kit de laceracion
(30000), torundas de algodón (10000) torunda de gaza (14000) agujas
18Gx1,2 (8000), Jeringas de insuina (14000)aplica
Departamento
Conservación
Compra de 4 paquetes de algodón en rollo para limpieza de documentos,
a un precio de ¢3.000.00 cada uno (¢12.000.00) y 6 cajas de guantes de
látex talla L a ¢2.630.00 cada una (¢15.780.00).
Departamento
Dirección General
Dirección General:
Bulto de Servilletas ¢10000, Bulto de Toallas de cocina ¢12500, Caja de
Etiquetas para computadora (pequeña) ¢4365, Caja de papel de
seguridad para impresión de actas ¢350000, Caja de sobres manilla
¢25480, Caja papel continuo ¢57000,
CIMAD: compra cartulina ledger para que impresión de cédulas en el
Patronato Nacional de Ciegos. ¢20.000,00 en cumpliento ley 7600
TOTAL ¢1.621.881
Departamento
Histórico
Cuadernos rayado con resorte (80 hojas, tamaño carta ¢8800, Block de
papel rayado, tamaño carta de 80 hojas ¢1683, Resmas de papel tamaño
carta ¢262900 Resmas de papel tamaña oficio ¢180950, Caja papel
continuo ¢20900, Caja carbón tamaño carta ¢11315, Paq
Departamento
Notarial
Compra de 38 resmas de papel para la impresión de informes,
evaluaciones, cartas, reportes ( resmas de papel tamaño oficio y
carta=¢133000), formularios de control en todos los procedimientos (para
timbres, solicitud de fotocopias certificadas y testimoni
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Block de notas adhesivas grande ¢42434.7, Block de notas adhesivas
mediana ¢12949.2, Block de notas adhesivas pequeñas ¢25740, Block
papel rayado común ¢16830, Cajas de Cartón consumo interno
¢207905.5, Carpetas colgantes carta ¢44220, Carpetas colgantes
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable:2 cajas de hojas de papel contínuo tamaño carta
para impresora de pines ¢50.380.00
12 resmas de papel tamaño carta para impresora laser ¢36.828.00
24 archivadores de cartón tamaño carta ¢34.056.00
5 archivadores de cartón media carta
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de
investigación
927.280,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 11.822.696,84
Pago de compra de 5 resmas de cartulina manila, a un precio por resma
de ¢ 20.350,00 (¢101.750.00); 3 de duplex, a ¢ 11.000.00 c/u
(¢33.000.00); 5 de bristol, a un precio individual de ¢ 9.020.00
(¢45.100.00); 1 resma de periódico a ¢11.000.00 (¢11.000.0
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 11.822.696,84
Departamento
Conservación
2 cajas carpetas manila tamaño oficio a ¢2.820.00 c/u (¢5.640.00); 2
cajas carpetas colgantes oficio a ¢3.665.00 (¢7.330.00); 6 cuadernos de
resorte de 100 hojas a ¢ 1.140.00 c/u (¢6.840.00); 3 resmas de papel
bond oficio a ¢2.300.00 c/u (¢6.900.00); 16
Departamento
Computo
Compra de papelería de oficina para el desarrollo de las actividades del
Departamento: 6 RESMAS PAPEL BOND OFICIO precio unitario
3,673.00 precio total 22,038.00, 6 RESMAS PAPEL BOND CARTA precio
unitario 2,422.33 precio total 14,533.98, 2 paquetes PAPEL
Departamento
Auditoria
Productos imprescindibles para la impresión y archivo: 8 blocks
rayados,2 cuadernos de 100 hojas, 7 resmas de papel tamaño carta, 1
caja de folders tamaño oficio y 6 cajas de divisiones para archivadores,
5 blocks quita y pon tamaño mediano y 4 blocks
Departamento
Dirección General
Dirección General:
_Compra de banderas para decoración de la institución mes de la
patria.₡100.000,00
_Compra de mantel con logo de la institución:₡50.000,00
TOTAL ¢150.000.00
Departamento
Histórico
Para la compra de 10 gabachas para el personal del departamento
(¢15.000.00 c/u) TOTAL ¢150.000.00
Departamento
Notarial
Compra de gabachas para el personal para cumplir con las normas de
salud ocupacional (Color blanca 26 total ¢260000 y 10azules c/u 10000
total ¢10000) TOTAL ¢260.000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 11.822.696,84
Departamento
Conservación
2.99.04 Textiles y vestuario 1.978.178,00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de:
_16 gabachas de telas para los funcionarios del DSAE: 150000
_30 metros de franela para limpiar estantes, documentos y equipo del
DSAE: 50000 TOTAL 150.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Adquisición de uniformes para oficiales de
seguridad (2 pantalones, 3 camisas, 2 corbatas por año) ¢500.000.00.
,Dos gabachas para 5 funcionarios (2 funcionarios jardineros, 1 de
mantenimiento, 2 de limpieza) Costo unitario aprox ¢10
Departamento
Conservación
Pago de compra de 50 carruchas de hilo cáñamo, cada una a ¢4.400.00
(¢220.000.00); 3 metros de malla transparente nylon N° 55, a ¢16.500.00
el metro (¢49.500.00); 6 carruchas de hilo nylon de 0.80 milímetros a
¢1.313.00 la unidad (¢7.878.00); confección d
Departamento
Dirección General
Dirección General
Productos para limpieza de cocina en la Dirección General y Junta
Administrativa.// TOTAL ¢20.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Compra de bolsas para basura grandes y de jardín,
jabón líquido para manos, desinfectante, pledge, escobas, mechas, jabón
lavaplatos, jabón en polvo (artículos para toda la institución) Total
¢1,100,000.
Departamento
Conservación
Pago de la compra de 6 galones de detergente líquido neutro, para los
procesos de restauración de documentos (lavado), a un precio de
¢7.000.00 cada uno (¢42.000.00).
Departamento
Computo
Para la compra de productos de limpieza a utilizar en el mantenimiento
de equipos de cómputo TOTAL ¢75.000.00
Departamento
Histórico
2 máscaras respiradores para uso del personal del departamento
(¢15.000.00 c/u) TOTAL ¢30.000.00
Departamento
Notarial
Compra de guantes, cinturones y mascarillas para el tratamiento
archivístico de los documentos y la salud ocupacional del personal
TOTAL ¢110.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de:
2 pares de guantes de tela para el uso del asistente de Archivo
Intermedio: 5000 c/u TOTAL ¢10.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Adquisición de equipo diverso para protección del
personal de acuerdo a la normativa en Salud Ocupacional (conos y cinta
amarilla de peligro) ¢100,000. Compra de municiones para los oficiales
de seguridad ¢50,000. TOTAL ¢150.000.00
Departamento
Conservación
Compra de una mascarilla de media cara para la limpieza de
documentos, a un precio total de ¢15.000.00.
Departamento
Dirección General
Reposición de algunos utensilios de la cocina de la Junta Administrativa
(vasos, cubiertos, platos, pichel, entre otros)// TOTAL ¢75.000.00
1.237.000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 315.000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 168.200,00
2.99.04 Textiles y vestuario 1.978.178,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
Compra de:
_20 paquetes de platos plásticos desechables N°7, de 25 unidades cada
uno: 10000
_20 paquetes de vasos plásticos desechables N° 7 de 25 unidades cada
uno: 10000
_25 paquetes de cucharas plásticas desechables de 25 unidades cada
uno: 10000
_25 p
Departamento
Administrativo
Financiero
Capacitación y actividades especiales de la institución: 1000 vasos
¢25,000,00, 350 platos ¢9,800, 350 removedores ¢600,00, cucharas,
tenedores y cuchillos plásticos ¢12,800,00, Total ¢48,200,00
Departamento
Dirección General
Dirección General
Adquisición de placas o reconocimientos para los premios "Luz Alba
Chacón de Umaña" y "José Luis Coto Conde". ¢150.000.00
_Dos cajas plásticas de colores para almacenar materiales de las visitas
guiadas: ¢15.000,00 c/u: total ¢30.000,0
Departamento
Histórico
5 pares de baterías AA, marca Maxell, ¢450.00 c/par: ¢2.250.00
5 pares de baterías AAA, marca Maxell, ¢450.00 c/par: ¢2.250.00 TOTAL
¢4.500.00
Departamento
Notarial
Compra de baterías para radios de comunicación y de teléfonos
inalámbricos TOTAL ¢60.000.00
Departamento
Servicios
Archivisticos
Externos
_Compra de arreglos florales para los seminarios programados, cursos y
talleres programados en el 2014 TOTAL ¢100.000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Gafetes para visitantes con su correspondiente
porta gafete y cordón ¢300,000 Baterías (pilas) para focos de oficiales de
seguridad, detector de metales, relojes, control de portón eléctrico
¢15,000,00
Recursos Humanos:
200 tarjetas
Departamento
Conservación
Para los procesos de montajes de exposiciones documentales, se
necesita comprar 6 cuartos de pegamento amarillo, a ¢4.400.00 cada
uno (¢26.400.00), material imprescindible para adosar a la panelería de
madera las cubiertas de tela que sirven para su decor
Departamento
Computo
Compra de baterías para los controles del aire acondicionado: 10
BATERÍAS AA precio unitario 500.00 precio total 5,000.00, MONTO
TOTAL 5,000.00
Departamento
Auditoria
Otros materiales indispensables para la ejecución de las actividades de
auditoria.:6 lápices de mina negra, 3 lápices bicolores, 1 caja de clips, 1
caja de grapas, 1 gomera, caja de marcadores, etc. TOTAL ¢20.000.00
5 BIENES DURADEROS 6.332.500,00
Otros útiles, materiales y suministros 865.900,00 2.99.99
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 168.200,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.332.500,00
5.01.03 Equipo de comunicación
Departamento
Conservación
Compra de 4 parlantes de torre móviles para el Salón Multiuso para
mejorar el sonido durante las actividades institucionales que se realizan.
Los actuales parlantes son analógicos, no encontramos proveedores de
mantenimiento y respuestos y su fidelidad y
600.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
Departamento
Administrativo
Financiero
Archivo Central: compra de trituradora de papel para eliminación de
documentos autorizados. ¢395,000,00 870.000,00
Departamento
Conservación
Compra de 1 archivo de metal para guardar cartones, cartulinas y
papeles de gran formato que se utilizan en el Área de Encuadernación.
Lo anterior porque el mueble actual es de madera de plywood y está
deteriorado, sus espacios de bandeja no corresponden
5.01.05 Equipo y programas de cómputo Departamento
Computo
15 Licencias S.O. para PC´s (2.325.000,00), Stwitch programables
(2.370.000.00)
4.652.500,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación -
Departamento
Notarial
Compra de guillotina para cortar formularios y otros documentos que lo
requieran TOTAL ¢10.000.00
Departamento
Conservación
Pago de compra de una licuadora industrial para preparar pulpa para los
trabajos de restauración del departamento. Debe ser industrial porque la
pulpa es muy fibrosa y obstruye los canales donde van montadas las
cuchillas de licuadores caseras, por lo que
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.910.682,89
6,03 PRESTACIONES 5.960.682,89
6.03.01 Prestaciones legales Institucional Pago de prestaciones para el colaborador Garcia Gomez Gerardo que se
pensiona para el 2014
5.960.682,89
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
5.950.000,00
6.07.01 Transferencias corrientes a organismos
internacionales
Departamento
Dirección General
Pago de la cuota al Programa Ayudas para el Desarrollo de los Archivos
Iberoamericanos de la XIV Convocatoria (€8.500). ¢5.950.000,00 . //
5.950.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 210.000,00