informe evaluacion 2015 saa

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

(300826)

1) INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco en cumplimiento a la Directiva Nº 006-

2012-EF/50.01-Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales

de los Gobiernos Locales, aprobada por la Resolución Directoral Nº 019-2012-EF/50.01; ha

elaborado el presente informe de carácter Presupuestario, como un instrumento que permite medir

los avances físicos y financieros obtenidos. Esta eficaz herramienta de medición representa el

verdadero cumplimiento de las metas de Actividades y Proyectos programados y ejecutados al

finalizar el año fiscal 2015, sobre la base de los objetivos generales y específicos, así como a la

escala de prioridades.

2) OBJETIVOS

Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria tanto de ingresos como de los

gastos, así como el nivel de comportamiento de las metas contempladas en las actividades y

proyectos para el ejercicio 2015.

Cuantificar y evaluar los resultados obtenidos con relación a la ejecución presupuestaria de los

gastos efectuados durante el periodo en términos de eficiencia.

Explicar las desviaciones presupuestarias en el comportamiento de la ejecución de ingresos y

gastos contrastada con la estimación de ingresos y la previsión de los gastos contemplados en

el Presupuesto Institucional de Apertura.

Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la gestión del

Presupuesto Institucional, en los siguientes ejercicios presupuestarios.

Conocer la visión de la Administración General del Pliego Presupuestario vinculado con la

prestación de bienes y servicios que brinda la Municipalidad.

3) BASE LEGAL

- Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

- Ley Nº 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

- Ley de Responsabilidad y Transparencia fiscal, aprobada por Ley Nº 27245 y modificada por Ley

Nº 27958.

- Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización.

- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas modificatorias.

- Resolución Directoral Nº 019-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 006-2012-EF/50.01-

Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los

Gobiernos Locales.

PARTE I

1) ESCALA DE PRIORIDADES DEL AÑO FISCAL 2015.

OBJETIVO GENERAL 1:

Consolidar del Sistema administrativo y la eficiencia en la prestación de los servicios municipales.

Objetivo Parcial 1- Modernizar la prestación de servicios públicos.

Objetivo Específico 1 . Actualizar y capacitar al personal de la Municipalidad.

Objetivo Específico 2 . Mejorar la calidad de los Servicios Públicos.

Objetivo Parcial 2.- Equipar los diferentes órganos para la prestación de servicios.

Objetivo Específico 1 . Adquirir equipos adecuados para la prestación de servicios.

Objetivo Específico 2 . Dotar de recursos humanos, materiales y financieros para la mejor

marcha administrativo.

OBJETIVO GENERAL 2:

Maximizar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las metas presupuestarias

programadas en los proyectos de inversión.

Objetivo Parcial 1- Mejorar la Infraestructura Pública.

Objetivo Específico 1. Construir una Infraestructura Básica de acuerdo al Plan de Desarrollo

Concertado, que permita mejorar y elevar la calidad de vida de los pobladores.

Objetivo Específico 2 . Realizar estudios técnicos que permitan la adecuada ejecución de

proyectos de inversión.

Objetivo Parcial 2- Cumplir las metas presupuestarias programadas.

Objetivo Específico 1. Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la ejecución de los

proyectos de inversión, tanto de estudios y obras.

OBJETIVO GENERAL 3:

Fortalecer la participación vecinal.

Objetivo Parcial 1- Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y vecinales.

Objetivo Específico 1. Consolidar el funcionamiento de la mesa de concertación en el Distrito

de San Antonio de Antaparco.

Objetivo Específico 2 . Consolidar las organizaciones del Programa de Vaso de Leche.

Objetivo Específico 3 . Fomentar y reorganizar las Organizaciones Sociales.

2) RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco durante el ejercicio 2015 dentro del

Presupuesto Institucional ha considerado y ejecutado Actividades y Proyectos en el marco de las tres

categorías presupuestales: Programas presupuestales, Acciones centrales y Asignaciones presupuestales

que no resultan en productos. De los cuales para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales

programaron en el PIA la suma de S/. 2,227,367.00 y en el PIM la suma de S/. 5’161,637.00;

ejecutándose en las diferentes categorías presupuestales la suma de S/ 4’004,895.99 el cual representa el

78% de los gastos programados, en relación al PIM, distribuidos de la siguiente forma:

1.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

En esta categoría, la Municipalidad viene introduciendo en forma gradual en su programación

presupuestal actividades y proyectos que resultan en productos tales como: Programa Articulado

Nutricional, Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Mejora de la Sanidad

Animal, Aprovechamiento de Recursos Hídricos para uso Agrario, Reducción del Costo, tiempo e

Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Programa para la Generación del Empleo Social

Inclusivo - Trabaja Perú, Programa de Saneamiento Rural; para esta categoría en el PIA se ha previsto

aplicar la suma de S/. 712,870.00 y en el PIM, la suma de S/. 1’325,601.00 por toda fuente de

financiamiento de los cuales durante el año 2015 se ha ejecutado la suma de S/ 751,381.82 que

representa aproximadamente el 56,68% del presupuesto previsto en el PIM.

2.- ACCIONES CENTRALES:

La finalidad de esta categoría presupuestal es la de desarrollar acciones de gestión de los recursos

humanos, materiales y financieros a nivel institucional, la misma que permita a la Municipalidad lograr

los objetivos trazados durante el ejercicio 2015; está constituido por las actividades de gestión

administrativa, conducción y orientación superior, así los proyectos de capacitación y fortalecimiento

institucional; se ha previsto en el PIA la suma de S/. 524,631.00 y en el PIM la suma de S/. 737,658.00,

y se ha ejecutado por la suma de S/. 684,981.70 que representa el 87,1% de eficacia con respecto al

PIM.

3.- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

Categoría prevista para la ejecución de Actividades y Proyectos que no resultan en producto, que en

total asciende en el PIA S/. 989,866.00 y en el PIM la suma de S/ 3’098,378.00 y se ha ejecutado la

suma de S/. 2’568,532.47 que representa el 82.90% de eficacia con respecto al PIM.

3.- APLICACIÓN DE INDICADORES:

3.1.- INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura:

a. En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de Ingresos, se relaciona la ejecución

presupuestaria de los ingresos por toda Fuente de Financiamiento a nivel del Pliego Presupuestario

con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y el resultado obtenido es el siguiente:

IEI(PIA) = Montode la EjecuciónPresupuetaria de IngresosMonto del Presupuesto Institucional de Apertura

=4,466,222.742,211,479.00

=2.02

Lo cual representa que, durante el ejercicio presupuestal 2015, la Municipalidad Distrital de San

Antonio de Antaparco ha obtenido por toda Fuente de Financiamiento, el 202% de lo previsto en el

Presupuesto Institucional de Apertura.

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado:

b. En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de Ingresos, se relaciona la ejecución

presupuestaria de los ingresos por toda Fuente de Financiamiento a nivel del Pliego Presupuestario

con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y el resultado obtenido es el siguiente:

IEI(PIM)= Montode la EjecuciónPresupuetaria de IngresosMonto del Presupuesto InstitucionalModificado

=4,466,222.744,915,376.00

=0.91

Lo cual representa que, durante el ejercicio presupuestal 2015, la Municipalidad Distrital de San

Antonio de Antaparco ha obtenido por toda Fuente de Financiamiento, el 91% de lo previsto en el

Presupuesto Institucional Modificado.

3.2.- INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura:

a) En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de Gastos, se relaciona los

compromisos ejecutados, respecto al monto de los gastos previstos en el Presupuesto Institucional

de Apertura (PIA), aplicados a nivel del Pliego, y el resultado obtenido es el siguiente:

IEG (PIA) = Monto de la EjecuciónPresupuetaria deGastosMontodel Presupuesto Institucional de Apertura

=4,004,895.992,227,367.00

=1.80

Lo cual representa que, al finalizar el ejercicio presupuestal 2015, la Municipalidad Distrital de San

Antonio de Antaparco ha realizado gastos tanto Corrientes como en Inversión, el 180% de lo

previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura.

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado:

b) En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de Gastos, se relaciona los

compromisos ejecutados, respecto al monto de los gastos previstos en el Presupuesto Institucional

Modificado (PIM), aplicados a nivel del Pliego, y el resultado obtenido es el siguiente:

IEG (PIM) = Monto de la EjecuciónPresupuetaria deGastosMontodel Presupuesto Institucional Modificado

=4,004,895.995,161,637.00

=0.78

Lo cual representa que, al finalizar el ejercicio presupuestal 2015, la Municipalidad Distrital de San

Antonio de Antaparco ha realizado gastos tanto Corrientes como en Inversión, el 78% de lo previsto

en el Presupuesto Institucional Modificado.

4.- PROBLEMAS PRESENTADOS AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2015

1) La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, percibe de parte del Gobierno Central

un presupuesto limitado, lo cual no permite atender las demandas básicas de la población, ya

que el Presupuesto Municipal se basa en los recursos que el Estado otorga por concepto de

Fondo de Compensación Municipal, Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y

Participaciones.

2) Recursos estimados dentro del PIA y PIM para el año fiscal 2015, en lo concerniente a los

ingresos propios es ínfimo, porque la situación económica de la población, no permite

contribuir a la comuna mediante impuestos, tasas y arbitrios, y así mejorar los servicios que

brinda la Municipalidad.

3) Los gastos en personal y la atención de los gastos para la operatividad y funcionamiento de la

Municipalidad, ocasionan el mayor gasto dentro de la gestión; por lo tanto, es difícil cubrir los

gastos de proyectos de inversión que tengan mayor impacto.

4) No está implementada normas internas de Austeridad.

5) Desconocimiento de órganos de línea de las normas presupuestarias.

6) Reducción presupuestal de la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Foncomun y

Canon), lo que no ha permitido ejecutar proyectos previstos en el PIA.

7) A falta de toma de decisiones oportunas de parte de la Alta Dirección, no se ejecutaron la

mayor parte de los proyectos considerados en el PIA.

5.- IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Para una gestión municipal aceptable, es necesario tomar acertadas decisiones oportunas a fin de

mejorar los servicios que brinda la Municipalidad y por ende mejorar las condiciones de vida de la

población; dentro de este marco se han realizado las siguientes medidas:

1) Para uso adecuado, racional y eficiente manejo de los recursos que percibe la Municipalidad, ha

sido necesario establecer un sistema de administración con áreas administrativas y operativas

debidamente delimitadas en funciones y responsabilidades, plasmadas en los documentos de

gestión y directivas internas.

2) La necesidad de seleccionar, capacitar y actualizar al personal con que cuenta la Municipalidad

para que puedan cumplir sus funciones oportuna, eficaz y transparente, y puedan contribuir a

una eficiente gestión municipal; y de acuerdo a la capacidad presupuestal, contratar personal

técnico y profesional en las áreas correspondientes para que puedan contribuir a mejorar el

funcionamiento del sistema administrativo.

3) Implementar un sistema de recaudación que permita determinar y recaudar ingresos corrientes

como impuestos, tasas y arbitrios municipales, y otros ingresos.

4) La ejecución de proyectos de inversión debe sujetarse a los techos presupuestales autorizados y

aprobados, y cualquier variación durante al año debe sujetarse al Plan de Desarrollo

Concertado.

5) Uso racional de los recursos sobre la base de la disponibilidad presupuestal y financiera de la

Municipalidad.

PARTE II

EVALUACION DE LOS INGRESOS

1.1 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El resultado obtenido de utilizar los diversos indicadores presupuestarios en lo que respecta a los

Ingresos estimados en el ámbito de Pliego y por toda Fuente de Financiamiento permite apreciar la

eficacia de la Municipalidad en cuanto a la determinación y recaudación de los recursos que permita

facilitar la operatividad de la Institución así como la ejecución de los proyectos de inversión.

1. - A NIVEL DE PLIEGO.- La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco para el

ejercicio Fiscal 2015, ha estimado percibir ingresos en el PIA la suma de S/. 2’211,479.00 y vía crédito

suplementario y transferencias de partidas se incrementó en el PIM a S/. 4’915,376.00, ejecutándose la

suma de S/. 4’466,222.74 por toda fuente de financiamiento y luego de aplicar el indicador de eficacia

con relación a los ingresos percibidos por la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco en el

ejercicio fiscal 2015; con respecto al PIA, ha obtenido el 2.02 y con respecto al PIM 0.91 de parámetro

de referencia como indicador presupuestario

2.- A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.- Este rubro representa para la Municipalidad, la base

fundamental de los recursos que maneja dentro del ejercicio presupuestal y para el Ejercicio 2015, ha

estimado en el PIA la suma de S/. 1’438,478.00, y en el PIM la suma de S/. 1’688,911.00; de los cuales

se ha ejecutado por la suma de S/. 1’688,909.95 y luego de aplicado el indicador presupuestario que es

1.17 de parámetro de referencia con respecto al PIA y 1.00 de parámetro de referencia con respecto al

PIM.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.- Este rubro constituye los ingresos corrientes que

la Municipalidad estima captar por Arbitrios, Tasas, Prestación de Servicios, Multas y Sanciones; en

esta fuente de financiamiento ha programado en el PIA la suma de S/ 58,620.00 y en el PIM la suma de

S/. 230,895.00; ha ejecutado por la suma de S/. 185,101.38; cuya ejecución presupuestaria arroja un

parámetro de referencia de 3.16 con respecto al PIA y con respecto al PIM 0.80.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Constituye los ingresos por concepto de Saldos de

Balance; en el PIM se ha programado la suma de S/ 936,036.00, cuyo monto ejecutado es por la S/.

532,679.80, que representa el 0.57 de Indicador, con respecto al PIM.

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.-

Este rubro está referido a las asignaciones que el Gobierno Central otorga a la Municipalidad por

concepto de Canon Minero, Canon Forestal, Regalías Mineras y Focam, FONIPREL y participaciones

en el Plan de Incentivos; ha estimado según PIA la suma de S/. 714,381.00 y en el PIM la suma de S/.

2’059,534.00: habiéndose ejecutado por la suma de S/. 2’059,531.61 y luego de aplicado el Indicador

Presupuestario se ha obtenido 2.88 de parámetro de referencia como indicador presupuestario con

respecto al PIA, y de 1.00 con respecto al PIM.

PARTE III

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, para el cumplimiento de los objetivos

previstos en el Plan de Desarrollo Concertado y Plan Operativo Institucional; los recursos recaudados,

captados y obtenidos por cada fuente de financiamiento al Ejercicio 2015 ha aplicado a gastos

corrientes y gastos de inversión.

1.- A NIVEL DE PLIEGO.- La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco los recursos

percibidos por diferentes fuentes de financiamiento ha previsto ejecutar a nivel Pliego Presupuestario en

el PIA la suma de S/.2’227,367.00 y en el PIM la suma de S/ 5’161,637.00 de los cuales al cierre del

ejercicio presupuestal 2015, ha aplicado en gastos corrientes y gastos de adquisición de activos no

financieros por la suma de S/. 4’004,895.99 y luego de haber aplicado el indicador presupuestario ha

obtenido 1.80 con respecto al PIA, y con respecto al PIM 0.78 de parámetro de referencia como

indicador presupuestario.

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.- En este rubro ha previsto en el PIA la suma de S/.

110,980.00; y en el PIM la suma S/. 127,058.00, de los cuales al finalizar el ejercicio 2015, ha

ejecutado por la suma de S/ 120,812.93, y luego de haber aplicado el indicador presupuestario, ha

obtenido 1.09 respecto al PIA de parámetro de referencia, que significa que los gastos orientados al

pago de personal han sido más del marco presupuestario y con respecto al PIM 0.95.

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.- En este rubro, que constituye las

asignaciones para el Programa Vaso de Leche y pago de beneficios por gastos de sepelio de

trabajadores, estimado en el PIA la suma de S/ 15,888.00 y en el PIM la suma de S/. 20,488.00;

habiéndose ejecutado por la suma de S/ 20,488.00; y luego de haber aplicado el indicador

presupuestario se ha obtenido 1.00 de parámetro de referencia, que significa que los gastos orientados a

la adquisición de insumos para el Programa Vaso de Leche y pago de beneficios, reportan tal como ha

sido previstos.

BIENES Y SERVICIOS.- En este rubro ha previsto en el PIA la suma de S/. 523,031.00; y en el PIM

la suma S/. 1’115,679.00, de los cuales al finalizar el ejercicio 2015, ha ejecutado por la suma de S/

927,000.20, y luego de haber aplicado el indicador presupuestario, ha obtenido 1.77 respecto al PIA de

parámetro de referencia, y con respecto al PIM 0.83.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- En este rubro ha considerado para el año 2015, en el PIM

la suma de S/ 67,000.00; habiéndose ejecutado por la suma de S/. 61,700.00, ha obtenido 0.92 de

parámetro de referencia con respecto al PIM. Consistentes en la Transferencia Financiera a la IVP de la

Municipalidad Provincial de Angaraes por concepto de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales

y Transferencia Financiera a Asociaciones de Productores ganadores de ALIADOS II, según convenio.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.- En este rubro los gastos en activos no

financieros, financiados por toda Fuente de Financiamiento se ha previsto destinar en el PIA la suma de

S/. 1’577,468.00 y en el PIM la suma de S/. 3’831,412.00 y al cierre del ejercicio fiscal 2015, ha

ejecutado por la suma de S/. 2’874,894.86, luego de haber aplicado el indicador presupuestario se ha

obtenido 1.82 respecto al PIA y 0.75 de parámetro de referencia con respecto al PIM.

2.- A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO y RUBRO

RECURSOS ORDINARIOS.- Esta fuente de financiamiento representa los gastos destinados para la

ejecución del Programa Vaso de Leche y financiamiento de proyecto de continuidad; se ha previsto

destinar en el PIA la suma de S/. 15,888.00 y en el PIM la suma de S/. 246,261.00 y al cierre del

ejercicio fiscal 2015, ha ejecutado por la suma de S/. 246,260.17, lo que representa el 15.50 de punto de

referencia con respecto al PIA, y 1.00 con respecto al PIM.

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.- Los recursos estimados a obtenerse en esta fuente

de financiamiento tal como disponen las normas legales, ha previsto en el PIA la suma de S/.

1’438,478.00 y en el PIM, la suma de S/ 1’688,911.00 y en el ejercicio 2015, ha ejecutado por la suma

de S/. 1’516,623.33 lo que representa el 1.05 de punto de referencia con respecto al PIA, y con respecto

al PIM 0.90, lo cual significa que los recursos previstos para el año 2015 fueron ejecutados en un 90%.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.- Los recursos captados por esta fuente de

financiamiento se ha previsto ejecutar en gastos corrientes y proyectos de inversión, considerándose en

PIA S/. 58,620.00 y en el PIM la suma de S/. 230,895.00; y al cierre del ejercicio 2015, ha ejecutado S/.

172,718.53, lo que representa el 2.95 de punto de referencia con respecto al PIA, y con respecto al PIM

0.75.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Esta fuente de financiamiento representa los gastos

destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión, cuya programación de gastos en el PIM

asciende a la suma de S/. 936,036.00; de los cuales ha ejecutado por la suma de S/. 517,616.78 que

representa el 0.55 de eficacia.

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.-

Los recursos obtenidos en este rubro se ha programado en el PIA la suma de S/. 714,381.00 y en el PIM

la suma de S/. 2’059,534.00 y al finalizar el ejercicio fiscal 2015, ha ejecutado por la suma de S/.

1’551,677.18, cuyo indicador presupuestario arroja el 2.17 respecto al PIA y con respecto al PIM 0.75.

3.2 CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS

1.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS:

A NIVEL DE ACTIVIDADES:

PROGRAMA: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PRODUCTO 3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Actividad 5004429: DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO

HUMANO

Esta actividad ha sido prevista para la cloración del servicio de agua potable en las diferentes

comunidades, así como de actividades de capacitación y conformación del JAS, para el cual se

programado en el PIM la suma de S/ 13,000.00 y se ha ejecutado por la suma de S/ 8,000.00 que

representa el 0.62 de indicador de eficacia.

PRODUCTO 3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Actividad 5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Esta actividad ha sido prevista para los gastos por actividades del cumplimiento de metas del Plan de

Incentivos, consistente en el desarrollo de actualización del SISFOH, Padrón Nominal, TDI, entre otros,

para el cual se programado en el PIM la suma de S/ 73,000.00 y se ha ejecutado por la suma de S/

9,940.00 que representa el 0.14 de indicador de eficacia.

PRODUCTO 3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Actividad 5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Esta actividad ha sido prevista para la implementación de un Centro de Vigilancia Comunal, como

parte del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos Municipales, para el cual se ha programado en

el PIM la suma de S/ 36,200.00 y se ha ejecutado por la suma de S/ 22,381.00 que representa el 0.62 de

indicador de eficacia.

PROGRAMA: 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA

SEGURIDAD CIUDADANA

PRODUCTO 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR

Esta actividad ha sido prevista para la implementación del servicio de Serenazgo, consistente en la

conformación de Juntas Vecinales de Vigilancia, Capacitación e implementación con equipos básicos;

para el cual se ha programado en el PIM la suma de S/ 11,800.00 y se ha ejecutado por la suma de S/

11,380.00 que representa el 0.96 de indicador de eficacia.

A NIVEL DE PROYECTOS:

PROGRAMA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO

AGRARIO

Proyecto: 2286978 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN SECTOR

BAJO EN LA LOCALIDAD DE SAMINCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

- ANGARAES - HUANCAVELICA

Este proyecto ha sido previsto para la Implementación de un sistema de riego presurizado, para mejorar

la producción agropecuaria en diferentes épocas de año; habiéndose programado en el PIM, la suma de

S/. 224,369.00 y se ha ejecutado por el monto de S/. 223,940.00 que representa el 0.99 de eficacia.

PROGRAMA: 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Proyecto: 2297281 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION FLUVIAL

DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIALES DE LA COMUNIDAD DE TINTAYOCC,

DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA

Este proyecto ha sido prevista para la protección del Camino Vecinal en la zona de Tintayocc adyacente

al Río Cachi; habiéndose programado en el PIM, la suma de S/. 40,000.00 y se ha ejecutado por el

monto de S/. 31,434.00 que representa el 0.79 de eficacia.

PROGRAMA: 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL

INCLUSIVO - TRABAJA PERU

Proyecto: 2245582 CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL PUESTO DE SALUD DE MAICENA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA

Este proyecto ha sido prevista para la construcción de un muro de contención del Puesto de Salud de la

localidad de Maicena; habiéndose programado en el PIM, la suma de S/. 403,356.00 y no se ha

ejecutado por falta de transferencia financiera por parte del Programa Trabaja Perú.

PROGRAMA: 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Proyecto: 2202826 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE HUACCHALLA,


Proyecto previsto para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Instalación de

Letrinas en la Comunidad de Huacchalla; habiéndose programado en el PIM, la suma de S/. 77,290.00 y

se ha ejecutado por el monto de S/. 75,813.00 que representa el 0.98 de eficacia.

Proyecto: 2221188 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE MAICENA,


Este proyecto ha sido previsto para la Instalación del sistema de alcantarillado e instalación de planta de

tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Maicena; habiéndose programado en el PIM, la

suma de S/. 265,842.00 y se ha ejecutado por el monto de S/. 260,840.00 que representa el 1.00 de

eficacia.

Proyecto: 2297216 INSTALACION DE SERVICIO HIGIENICO PUBLICO EN LAMBRAS,

PAMPAHUASI, MAICENA Y ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE

ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA

Este proyecto ha sido programado para la construcción de módulos de servicios higiénicos en las

localidades de Lambras, Pampahuasi, Maicena y Antaparco; habiéndose programado en el PIM, la

suma de S/. 166,815.00 y se ha ejecutado por el monto de S/. 102,654.00 que representa el 0.62 de

eficacia.

2.- ACCIONES CENTRALES

A NIVEL DE ACTIVIDADES

Actividad: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Actividad prevista para los gastos y costos del Concejo Municipal y Alcaldía, comprende los gastos de

la remuneración y beneficios sociales del Alcalde, Dieta de los Regidores y otros relacionados a las

actividades propias del Concejo Municipal y Alcaldía; programado en el PIM la suma de S/ 88,387.00,

habiéndose ejecutado por S/ 85,739.00 que representa el 0.97 de indicador de eficacia.

Actividad: 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

Actividad prevista para los gastos y costos del funcionamiento y operatividad de la parte administrativa

de la Municipalidad, comprende los gastos de las remuneraciones del personal de confianza, nombrados

y contratados por diversas modalidades, así como para la adquisición de bienes y servicios; programado

en el PIM la suma de S/ 649,271.00, habiéndose ejecutado por S/ 599,243.00 que representa el 0.92 de

indicador de eficacia.

3.- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

A NIVEL DE ACTIVIDADES:

Actividad: 5000470 APOYO COMUNAL

Actividad prevista para la ejecución de gastos como apoyo a las diferentes organizaciones educativas,

deportivas y sociales, como forma de incentivar el fortalecimiento de dichas organizaciones;

programado en el PIM la suma de S/ 20,372.00, habiéndose ejecutado por S/ 20,072.00 que representa

el 0.99 de indicador de eficacia.

Actividad: 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

Actividad prevista para la implementación de la Unidad de DEMUNA para la atención y promoción de

los derechos del niño y adolescente así como para el tratamiento, seguimiento y derivación de casos de

violencia familiar, violencia sexual, abandono, alimentos; programado en el PIM la suma de S/

7,050.00, habiéndose ejecutado por S/ 1,930.00 que representa el 0.27 de indicador de eficacia.

Actividad: 5000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

Actividad prevista para el apoyo a Instituciones Educativas a través de materiales, equipos, personal y

subvención de comedores a nivel de educación secundaria; programado en el PIM la suma de S/


Actividad: 5000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

Actividad prevista para la adquisición de repuestos, accesorios, suministros y servicios de

mantenimiento de las maquinarias y vehículos de la Municipalidad; programado en el PIM la suma de

S/ 219,956.00, habiéndose ejecutado por S/ 188,202.00 que representa el 0.86 de indicador de eficacia.

Actividad: 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Actividad prevista para la ejecución de acciones de mantenimiento de vías de acceso a la capital del

distrito y centros poblados del ámbito jurisdiccional; programado en el PIM la suma de S/ 27,631.00,


Actividad: 5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD

OPERATIVA

Actividad prevista para los servicios de mantenimiento de los equipos de oficina de la Municipalidad;

programado en el PIM la suma de S/ 35,425.00, habiéndose ejecutado por S/ 3,365.00 que representa el

0.09 de indicador de eficacia.

Actividad: 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Actividad prevista para la adquisición de insumos del Programa Vaso de Leche, consistente en

productos lácteos y leche evaporada; programado en el PIM la suma de S/ 15,888.00, habiéndose

ejecutado por S/ 15,888.00 que representa el 1.00 de indicador de eficacia.

Actividad: 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y

CULTURALES

Actividad prevista para las actividades de promoción, difusión y práctica de las costumbres, formas de

expresión y revaloración de costumbres del distrito; programado en el PIM la suma de S/ 43,830.00,


Actividad: 5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE

PROYECTOS DE INVERSION

Actividad prevista para las transferencia de recursos a 04 Asociaciones de productores organizados

como contrapartida a los proyectos financiados por ALIADOS II; programado en el PIM la suma de S/


Actividad: 5003252: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE

CAMINOS VECINALES

Actividad prevista para la transferencia de recursos al Instituto Vial Provincial de Lircay - Angaraes por

concepto de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, según convenio; programado en el PIM la

suma de S/ 12,000.00, habiéndose ejecutado por S/ 12,000.00 que representa el 0.89 de indicador de

eficacia.

A NIVEL DE PROYECTOS:

Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Este proyecto orientada a la Elaboración de estudios a nivel de Perfil Técnico y Expedientes Técnicos;

habiéndose programado en el PIM la suma de S/ 486,046.00 y se ha ejecutado por la suma de S/.

262,860.00 que representa el 0.54 de eficacia.

Proyecto: 2159441 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA

COMUNIDAD DE TINTAYOCC, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO -

ANGARAES - HUANCAVELICA

Este proyecto orientado al Mejoramiento del Sistema de Riego tecnificado en la localidad de Tintayocc;



Proyecto: 2191806 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA

EN EL, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA

Este proyecto orientada al mejoramiento de los sistemas de producción agrícola a través de la

adquisición de un tractor agrícola; habiéndose programado en el PIM la suma de S/ 339,955.00 y se ha

ejecutado por la suma de S/. 339,955.00 que representa el 1.00 de eficacia.

Proyecto: 2191807 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES

DE VACUNO EN LA COMUNIDAD DE TINTAYOCC, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE

ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA

Este proyecto orientada al Mejoramiento de Ganado Vacuno en la Comunidad de Tintayocc, proyecto

financiado por el Programa de Reparaciones Colectivas CMAN; habiéndose programado en el PIM la

suma de S/ 100,000.00 y se ha ejecutado por la suma de S/. 99,999.00 que representa el 1.00 de

eficacia.

Proyecto: 2224703 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 36250 DE LA COMUNIDAD DE MAICENA, N 36251 DE

LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, N 36252 DE LA COMUNIDAD DE LAMBRAS,

DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO-ANGARAES-HUANCAVELICA

Este proyecto de continuidad orientada al Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en 03

Comunidades del distrito, proyecto financiado por FONIPREL y Gobierno Regional de Huancavelica;

habiéndose programado en el PIM la suma de S/ 1’384,116.00 y se ha ejecutado por la suma de S/.

1’237,530.00 que representa el 0.78 de eficacia.

Proyecto: 2248718 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ALIMENTARIOS DEL COMEDOR

POPULAR VENTURA CCALAMAQUI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE

ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES –

HUANCAVELICA

Proyecto orientado a la construcción y equipamiento de comedor popular con la finalidad de atender a

las familias de condiciones económicas bajas, con el servicio de preparación de alimentos diarios ;



PARTE VI

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN

LA GESTIÓN MUNICIPAL

EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Sistema implantado en los últimos años

para priorizar proyectos de mayor relevancia del distrito, proceso en la que participan las principales

organizaciones sociales de base, a través de sus representantes acreditados; en la misma se ha

comprobado la participación tanto de mujeres y hombres, interesados en el desarrollo de los lugares de

donde proceden. Tal como consta en los registros de participación.

TRABAJOS COMUNALES.- Actividad que se viene practicándose desde los ancestros como forma

de desarrollo de los pueblos; prácticas como el ayni, faenas comunales donde tanto mujeres como

varones participan activamente realizando trabajos en forma grupal. Hechos rescatados por la

Municipalidad a fin de incorporar en sus planes de desarrollo como forma de identificación y

participación de la población en el desarrollo de su distrito.

SEGURIDAD CIUDADANA.- Actividad que viene implementándose en forma gradual debido a

temas presupuestales. El plan de Seguridad Ciudadana se encuentra formulado; ya se iniciaron con la

conformación de juntas vecinales para velar por el cuidado básicamente de sus bienes como animales y

otros.

PROGRAMAS SOCIALES ASISTENCIALES Y ALIMENTARIOS.- En el Programa de Vaso de

Leche, la norma prevé a los beneficiarios que vienen a ser los infantes menores de 6 años, madres

gestantes, lactantes y ancianos. La Municipalidad a través de un Comité; planifica, organiza, ejecuta y

evalúa el cumplimiento del programa con participación de los representantes de los Clubes de Madres y

otras organizaciones, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines y objetivos del programa. Cabe

resaltar, la participación de la mujer de San Antonio de Antaparco en la toma de decisiones, tales como

en la elección de sus representantes, en la elección de los productos a consumir, así como en el proceso

de contratación y adquisición, como fiscalizadoras.

ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y LA

RECREACIÓN.- Actividades que promueve la Municipalidad; mediante acciones de coordinación

para la mejora de la educación, salud y recreación, a través de apoyo con materiales, equipos y otros.

Para ello mantiene coordinación permanente con los Directores de las Instituciones Educativas, Jefes de

los Puestos y Centros de Salud y representantes de las organizaciones deportivas del ámbito

jurisdiccional. Actividades donde necesariamente participan tanto mujeres como hombres, ya sean

como agentes promotores de la mejora continua del proceso educativo, y de la prevención y tratamiento

de enfermedades.

PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA.- Al respecto, iniciativas propias de los

pobladores del ámbito jurisdiccional del Distrito con apoyo de algunas Organizaciones No

Gubernamentales y de la Municipalidad, en cuanto a Capacitación y Asistencia Técnica; está generando

expectativas en la formalización de asociaciones de productores tanto agrícolas como pecuarias.

Tomando como base esta situación, la Municipalidad está proyectando apoyar con mayor fuerza a fin

de que los pobladores tengan la oportunidad de producir y comercializar sus productos en los mercados

locales, regionales y nacionales; en el marco de la Ley de PROCOMPITE.

PROMOCIÓN DEL TURISMO.- El Distrito cuenta con un plan de promoción y difusión del turismo

interno, puesto que cuenta con centros y espacios turísticos de carácter histórico, cultural, forestal y

recreativo; hecho que favorece el desarrollo socio económico y cultural de la población. Actualmente

viene formulando el Plan de Turismo interno, identificando zonas de turismo vivencial.

PARTE V

EVALUACION DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

EVOLUCION DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD.- La base de datos de los contribuyentes,

principalmente las de predial se encuentran en una etapa de implementación; con la finalidad de

determinar el número de viviendas de la zona urbana del distrito. Motivo por el cual aún no se puede

determinar el índice de morosidad, así como de tasas y arbitrios.

AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES.- Por los mismos motivos señalados en

el ítem anterior aún no es posible determinar el número contribuyentes.

COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.- La cobertura del servicio de limpieza

pública, está dado por:

N ° de viviendasatendidas conel servicio derecojode residuos sólidosNúmerode viviendasurbanas del distrito

=4860

=0.80

La cobertura del servicio de limpieza pública es del 80% del total de viviendas urbanas. La diferencia

obedece a la ubicación de las viviendas en zonas no accesibles para el servicio vehicular.

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.- El servicio de seguridad

ciudadana se encuentra en proceso de implementación, ya se cuenta con el Plan de Seguridad

Ciudadana y se encuentra en ejecución, habiéndose formado la junta vecinal de seguridad ciudadana.

COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL

ADOLESCENTE.- Este índice se calcula mediante:

Númerodecasos resueltosNúmero decasos presentados

=0105

=0.20

De acuerdo a lo anterior, los casos resueltos representan el 20% del total de casos presentados. Los

demás casos han sido derivados a otras instancias tales como la Comisaria y Poder Judicial, por la

complejidad de los mismos.

COBERTURA DE LA ATENCIÓN EN CASOS DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER.- Este

índice se calcula mediante:

Númerodecasos resueltosNúmero decasos presentados

= 002

=0.00

De acuerdo a lo anterior, no presentan casos resueltos debido a que dichos casos quedaron sin

tratamiento por abandono de las denunciantes.

COBERTURA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.- Este índice materia de evaluación está

representado por:

Númeroderacionesmensuales atendidasNúmero deracionesmensuales demandadas

=154154

=1.00

De acuerdo a lo anterior, la cobertura de raciones mensuales es del orden del 100%; sin embargo, esta

cobertura ha sido solo en función de los beneficiarios y no así a la cantidad necesaria de raciones por

beneficiario; siendo un distrito de extrema pobreza, requiere de mayor presupuesto.

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM.- Se

determina mediante:

Presupuesto asignado a los programas presupuestariosPresupuesto Institucional Modificado

x100=1,325,6015,161,637

x100=25.68

De acuerdo a lo anterior, el presupuesto asignado a los programas presupuestarios representa el 25.68%

del total del presupuesto institucional modificado.

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES.- Está determinado por:

Presupuesto ejecutadoa los programas presupuestariosPresupuesto Institucional Modificado

x 100=751,382.001,325,601

x100=56.68

De acuerdo a lo anterior, el presupuesto ejecutado en los programas presupuestarios representa el

56.68% del total del presupuesto institucional modificado.

Antaparco, Abril 2016.

informe evaluacion 2015 saa

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