hospital general de chone “dr. napoleón dávila córdova” rendición de cuentas
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Hospital General de Chone “Dr. Napoleón Dávila Córdova” Rendición de Cuentas. Misión:. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Hospital General de Chone “Dr. Napoleón Dávila Córdova”
Rendición de Cuentas
“El Hospital Napoleón Dávila Córdova protege la salud de la población de la zona norte de Manabí a través del mejor servicio, con alta calidad; el empleo de tecnología moderna, con talento humano capacitado, comprometido y motivado en la mejora continua, la seguridad del paciente, la accesibilidad y la cordialidad, con una gestión de procesos orientada hacia la aplicación de las políticas de salud del Estado”
MISIÓN:
“Para el año 2015, el Hospital Napoleón Dávila Córdova, será líder en atención de salud en la provincia de Manabí y el mejor referente de salud pública a nivel nacional”.
VISIÓN:
Lograr que la institución se convierta en el mejor hospital de Manabí y referente nacional en Salud Pública, reflejado en un 95% de aceptación por parte del usuario que acude a recibir atención en la institución al final de su ejecución.
OBJETIVO GENERAL
PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA 47MEDICINA INTERNA Y UCI 25CIRUGIA 20GINECO-OBSTETRICIA 39TOTAL 136
DISTRIBUCION DE CAMAS DEL HOSPITAL GENERAL DE CHONE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
LOSEP 390CODIGO DE TRABAJO 58TOTAL 448
87%
13%
LOSEP
CODIGO DE TRABAJO
TRATANTES RESIDENTES ENFERME-RAS PROFE-SIONALES
AUXILIARES DE ENFER-
MERIA
TECNOLO-GOS Y LICDO.
PERSONAL DE APOYO
TOTAL 29 37 118 37 22 205
25
75
125
175
225
MOBILIARIO 352,557.23
MAQUINARIA Y EQUIPOS 2418,125.35
VEHICULOS 218,106.24
EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS 60,764.61
TERRENOS 51,814.80
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA 3551,268.70
TOTAL GENERAL 6652,636.93
INVENTARIO HOSPITAL GENERAL DE CHONE
INDICADORES HOSPITALARIOS
MEDIC. GENERAL + U.C.I
CIRUGIA
PEDIATRIA +
NEONATOLOGIA
GINECO OBST.
TOTAL
GIRO DE CAMAS 51 67 44 75 59
INTERVALO GIRO 1 1 3 1 2
X DIAS PACIENTE 20 17 27 27 92
% DE OCUPACION 80 86 68 71 74
X DIAS ESTADA 5 3 4 2 3 X DIAR.CAMAS DISPONIBLES 25 20 40 39 124
X DIARIO EGRESOS 3 4 5 8 20
INDICADORES HOSPITALARIOS 2011
I N D I C A D O R E SMEDICI
NACIRUGIA
PEDIATRIA
GINECO OBST.
TOTAL
GIRO DE CAMAS 28 24 23 29 26
INTERVALO GIRO 0 1 1 2 1
X DIAS PACIENTE 27 17 39 27 110
% DE OCUPACION 100 84 91 68 85
X DIAS ESTADA 4 4 5 3 4
X DIAR.CAMAS DISPONIBLES 27 20 43 40 130
X DIARIO EGRESOS 5 3 7 8 22
INDICADORES HOSPITALARIOS 2012
MEDICINA IN-TERNA
CIRUGIA PEDIATRIA G.OBSTETRICIA HIDRATACION ACCIDENTE TRANS
OTROS
TOTAL DE ATENCIONES EN EMERGENCIA
31971 1655 24199 4793 21 35 1
2500
7500
12500
17500
22500
27500
32500
TOTAL DE ATENCIONES EN EMERGENCIA 2011
TOTAL6267
5
ESPECIALIDADES
JUNIO
MEDICINA INTERNA 13557CIRUGIA 754PEDIATRIA 10626G.OBSTETRICIA 1488HIDRATACION 193ACCIDENTE ENVENENT.VIOL 16OTROS 11TOTAL 26645
TOTAL DE ATENCIONES EN EMERGENCIA 2012
MEDIC
INA IN
TERNA
CIRUGIA
PEDIATRIA
G.OBSTETRIC
IA
HIDRATACIO
N
ACCIDENTE E
NVENENT.V
IOL
OTROS
0
4000
8000
12000
16000
TOTAL DE ATEN-CIONES EN EMERGENCIA
PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA 2011
NUMERO DE MEDICOS SERVICIOS CONSULTAS
5MEDICINA INTERNA 12281
5 GINECOLOGIA 88712 OBSTETRICIA 13613 PEDIATRIA 77702 NEONATOLOGIA 34263 CIRUGIAS 19922 CARDIOLOGIA 25861 NEUMOLOGIA 16421 TRAUMATOLOGIA 16081 NEUROLOGIA 16031 HEMATOLOGIA 570
1CIRUJANA PLASTICA 884
2 NUTRICIONISTAS 67729 TOTAL 45271
MEDICINA INTERNA
GINECO-LOGIA
OBSTETRI-CIA
PEDIATRIA NEONATO-LOGIA
CIRUGIAS CARDIOLO-GIA
NEOMOLO-GIA
TRAUMA-TOLOGIA
NEUROLO-GIA
HEMATO-LOGIA
CIRUJANA PLASTICA
NUTRI-CIONISTAS
CON-SULTAS
12281 8871 1361 7770 3426 1992 2586 1642 1608 1603 570 884 677
1000
3000
5000
7000
9000
11000
13000
PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA 2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL DE ATENCIO-NES EN
EMERGEN-CIA
MEDICINA INTERNA 862 671 793 735 717 3778
CIRUGIA 338 293 269 302 349 1551
PEDIATRIA 205 167 339 269 231 1211
G.OBSTETRICIA 551 471 433 364 381 2200
250
750
1250
1750
2250
2750
3250
3750
INGRESOS HOSPITALARIOS 2011
ENERO FEBRE-RO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP-TIEMBRE
OCTU-BRE
NO-VIEM-BRE
DICIEM-BRE
TOTAL
EMERGENCIA 325 200 301 397 447 444 423 426 503 519 459 404 4848
CONSULTA EXTER-NA
237 357 404 147 155 126 148 157 228 128 140 161 2388
TOTAL 562 557 705 544 602 570 571 583 731 647 599 565 7236
500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
EMERGENCIA 462 499 667 513 2141
CONSULTA EXTERNA 134 119 101 219 573
TOTAL 596 618 768 732 2714
250
750
1250
1750
2250
2750
INGRESOS HOSPITALARIOS 2012
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2011
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP-TIEMBRE
OCTUBRE NO-VIEMB
DICIEM-BRE
GINECO-OBSTETRA 90 95 131 97 92 116 106 110 120 101 79 109
GENERALES 97 142 156 121 149 116 157 110 176 134 114 128
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
total 1246 1600GINECO-OBSTETRA GENERALES
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL
GINEC. OBST. 85 93 90 83 83 434
GENERALES 99 90 83 99 131 502
50
150
250
350
450
550
ENERO FEBRE-RO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP-TIEMBRE
OCTU-BRE
NO-VIEMBRE
DICIEM-BRE
TOTAL 1187 1141 1150 1166 1319 1350 1313 1330 1441 1290 1546 1416
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
PRODUCCIÓN RX 2011
TOTAL 15649
PRODUCCIÓN RX 2012
TOTAL 6885
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Series1 1500 1259 1256 1382 1488
1125
1175
1225
1275
1325
1375
1425
1475
1525
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM-BRE
OCTUBRE NOVIEM-BRE
DICIEM-BRE
Series1 603 541 551 532 622 635 241 488 654 675 560 686
50
150
250
350
450
550
650
750
PRODUCCIÓN ECOGRAFIAS 2011
TOTAL 6788
PRODUCCIÓN ECOGRAFIAS 2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Series1 734 473 672 683 732
50
150
250
350
450
550
650
750
TOTAL 3294
LABORATORIO 2011
HEMATOLOGICOS BACTERIOLOGI-COS
QUIMICA SAN-GUINEA
MATERIAS FECA-LES
ORINA OTROS EXAME-NES
TOTALES
C.EX 13454 3422 59073 2758 6905 15337 100949
EME 16448 36 7172 760 9313 19554 53283
HOSPIT 5297 6881 20726 574 2698 8246 44422
10000
30000
50000
70000
90000
110000
LABORATORIO 2012
HEMATOLOGICOS BACTERIOLOGICOS QUIMICA SANGUINEA MATERIAS FECALES ORINA OTROS EXAMENES
C.EX 5739 943 25131 1632 3412 7308
EME 1792 53 650 432 1228 2790
HOSPIT 2420 1738 11767 1804 2556 2557
TOTAL 9951 2734 37548 3868 7196 12655
2500
7500
12500
17500
22500
27500
32500
37500
ENERO FEBRE-RO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP-TIEM-BRE
OCTU-BRE
NO-VIEM-BRE
DI-CIEM-BRE
C. EXT. 67922 55253 67949 59538 64692 47838 58379 64014 43348 38500 31218 31902
EMERGEN-CIA
60293 37593 51430 48663 46832 45063 39659 50790 43002 39845 34333 35547
HOSPITAL 65052 47814 52420 50111 50864 52765 48946 46982 48584 45022 54979 56430
5000
15000
25000
35000
45000
55000
65000
75000
RECETAS DESPACHADAS FARMACIA 2011
TOTAL 630553 533050 619969C. EXT.
EMERGENCIA HOSPITAL
RECETAS DESPACHADAS FARMACIA 2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
C.EXTER. 35635 28964 37070 29054 30424
EMERGENCIA 42762 31562 52575 52575 55982
HOSPITALIZACION 55449 48510 63834 63834 69323
5000
15000
25000
35000
45000
55000
65000
75000
C. EXT. EMERGENCIA HOSPITAL
TOTAL 161147 235456 300950
PROGRAMAS
VIHPCTPLAN VISIONMATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA(PLANIFICACION FAMILIAR Y CONE)DESECHOS HOSPITALARIOSINFECCIONES INTRAHOSPITALARIAVIOLENCIA FAMILIAR (SALA DE PRIMERA ACOGIDA)DETECCIÓN TEMPRANA AUDITIVASIVANTAMIZAJE NEONATALHIPERTENSIÓN ARTERIALSIVE ALERTAMEDICINA TRANSFUNCIONALADULTO MAYORADOLESCENTESITSPAI
PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA QUE SE EJECUTAN EN EL HOSPITAL
2009 2010 2011 2012
FACTURADO 10137.1 45928.2 57025.63 38342.37
PAGADO 8248.7 45771.24 48109.34 21462.35
5,000.00
15,000.00
25,000.00
35,000.00
45,000.00
55,000.00
SOAT
TOTAL 151.433,30 123.591,63
FACTURADO PAGADO
2009 2010 2011 TOTAL
CIRUGIA DE CATARATA 45 85 80 210
PTERIGIUM 19 10 11 40
ESTRABISMO 6 8 3 17
25
75
125
175
225
PLAN VISION
ENERO EFEBRE-RO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP-TIEMBRE
OCTU-BRE
NO-VIEMBRE
DICIEM-BRE
2011 128 142 122 125 229 297 375 275 722 393 167 113
2012 74 95 117 117 152 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
50
150
250
350
450
550
650
750
AUDIOLOGIA
TOTAL 2011 3088TOTAL 2012 555
MES Violencia Intrafamiliar
Violencia sexual
Negligencia Total
Septiembre 7 1 2 10
Octubre 30 2 1 33
Noviembre 39 1 0 40
Diciembre 29 1 0 30
Total 105 5 3 113
PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO 2011
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Violencia IntrafamiliarViolencia sexualNegligencia
PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO 2012 MES Violencia
IntrafamiliarViolencia
sexualNegligencia Total
Enero 21 3 1 25
Febrero 30 3 0 33
Marzo 26 1 7 34
Abril 36 0 1 37
Mayo 36 1 2 39
Total 149 8 11 168
Enero Febrero Marzo Abril Mayo0
5
10
15
20
25
30
35
40
Violencia IntrafamiliarViolencia sexualNegligencia
GESTIÓN FINANCIERA
TIPO DE GASTOS VALOR ASIGNADO PORCENTAJE
Gastos en Personal USD. 6`272.927,00 85%
Gastos Operativos (servicios básicos, medicinas, otros, etc) USD. 1`101.041,40 15%
TOTAL USD. 7`393.968,40 100%
PRESUPUESTO INICIAL 2011
85%
15%
Gastos en Personal Gastos Operativos (servicios básicos, medicinas, otros, etc)
PRESUPUESTO FINAL 2011
TIPO DE GASTOS VALOR ASIGNADOPORCENTAJ
E
Gastos en Personal 6`575.904,90 78.81%
Medicina y Productos Farmacéuticos 620.420,70 7.43%
Materiales de Laboratorio y uso médico 196.888,60
2.36%
Instalación, mantenimiento y reparación 100.431,04
1.20%
Gastos de Capital (Compra de bienes de larga duración) 303.234,63
3.63%
Gastos corrientes 548.034.44 6.57%
TOTAL 8`344.914,31 100%
TIPO DE GASTOSVALOR
EJECUTADO PORCENTAJEGastos en Personal 6`529.327,60 78.98%Medicina y Productos Farmacéuticos 594.660,88 7.19%
Materiales de Laboratorio y uso médico 192.835,44
2.33%
Instalación, mantenimiento y reparación 99.689,12 1.21%Gastos de Capital (Compra de bienes de larga duración) 302.562,53 3.66%Gastos corrientes 548.034.44 6.63%PRESUPUESTO EJECUTADO 99.07%
PRESUPUESTO EJECUTADO 2011
TIPO DE PROCESOSCONVOCADO
S 2011
Catalogo Electronico 31
Subasta Inversa Electronica 63
Menor Cuantia 12
Infima Cuantia 88
TOTAL 194
16%
32%
6%
45%
Catalogo Electronico Subasta Inversa ElectronicaMenor Cuantia Infima Cuantia
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR PROCESOS 2011
TOTAL LABORATORIO TOTAL RAYOS X TOTAL LAVANDERIA
1 CONTADOR HEMATOLOGICO 1 PROCESADORA AUTOMATICA 2 LAVADORAS INDUSTRIALES
2 TRANSDUCTORES DE ECOGRAFIA
1 IMPRESORA DE ECOGRAFIA MEDICINA INTERNA TERAPIA FISICA Y REHABILITACION EMERGENCIAS
1 ELECTROCARDIOGRAFO 1 EQUIPO DE ELECTROTERAPIA 2 OXIMETRO DE PULSO
1 SUCCIONADOR 1 VIBRADOR PERCUTOPR 2 SUCCIONADOR
1 OXIMETRO DE PULSO GINECO-OBSTETRICIA CENTRO QUIRURGICO Y CIRUGIA UCI
4 DOPPLER FETAL 4 MONITORES DE SIGNOS VITALES 4 BOMBAS DE INFUSION
1 SUCCIONADOR PORTATIL 2 ELECTRO BISTURI 2 SUCCIONADOR PORTATIL
1 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1 MAQUINA DE ANESTESIA
NEONATOLOGIA GENERAL
1 SERVOCUNA 1CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADA DE 120000 BTU
2 INCUBADORA NEONATAL 1 VEHICULO GRAN VITARA
1 INCUBADORA DE TRANSPORTE
1 BALANZA NEONATAL
2 MONITORES FETALES
3 BOMBAS DE INFUSION
1 GASOMETRO
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 2011
TOTAL 282.232
TIPO DE GASTOS VALOR ASIGNADO PORCENTAJE
Gastos en Personal 7`294.431,00 90%
Gastos Operativos (servicios básicos, medicinas, otros, etc) 833.238,71 10%
TOTAL 8`127.669,71 100%
PRESUPUESTO INICIAL 2012
90%
10%
Gastos en Personal Gastos Operativos (servicios básicos, medicinas, otros, etc)
NUMERO DE PARTIDA
DETALLE ASIGNACIÓN
530402MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIA
245.000,00
530809MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
150.000
840104 EQUIPAMIENTO 50.000
TOTAL 445.000,00
ASIGNACION POR EMERGENCIA
PRESUPUESTO FINAL DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2012
GRUPO DE GASTOS MAYO 2012 % POR GRUPO
GASTOS DE REMUNERACIONES 7,801,578.69 84.66%
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 473,859.07 5.15%
MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICOS 128,498.99 1.40%
INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 398,588.28 4.33%
BIENES MUEBLES 51,700.00 0.56%
OTROS GASTOS (SERVICIOS BASICOS,GASTOS CORRIENTES)
349,947.21 3.80%
TOTAL PRESUPUESTO 9,204,172.24 99.9%
GRUPO DE GASTOS EJECUTADO % POR GRUPO
GASTOS DE REMUNERACIONES
2,407,894.38 26.16%
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
303,089.84 3.29%
MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICOS
99,945.57 1.09%
INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION *
121,645.85 1.32%
BIENES MUEBLES
50,000.00 0.54% OTROS GASTOS (SERVICIOS BASICOS,GASTOS CORRIENTES)
228,045.63 2.48%
TOTAL PRESUPUESTO 3,210,621.27
PRESUPUESTO EJECUTADO 2012
TIPO DE PROCESOS CONVOCADOS ADJUDICADOS
Catalogo Electronico 96 96
Subasta Inversa Electronica 27 18Publicacion 7 7
Emergencias 12 12Cotizacion 1 0Menor Cuantia 5 5Infima Cuantia 46 46
TOTAL 194 184
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR PROCESOS 2012
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE
GESTIÓN
REESTRUCTURA Y REFORMA INSTITUCIONAL
Nueva Organización Territorial
En todo el país existen alrededor de 140 Distritos Administrativos en 9 Zonas de Planificación. Los Distritos coinciden en un 80% con la actual delimitación de Áreas de Salud, estas serán comunes para todo el sector social y otros sectores como la Policía Nacional facilitando la articulación
intersectorial.
NIVEL GESTIÓN FACULTAD
NIVEL NACIONALPLANTA CENTRAL
9 COORDINACIONES ZONALES
• Rectoría• Regulación• Dirección• Administrar
• Planificación• Coordinación• Control
140 DIRECCIONES DISTRITALES
• Gestión• Ejecución• Cumplimiento
GOBIERNOS MUNICIPALES
Trabajan en conjunto con el MSP para la infraestructura de nuevos centros de atención en Salud
ÁMBITO DE RELACIÓN DE LOS NIVELES
• POLÍTICAS, NORMATIVAS ,Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA•DOCENCIA E INVESTIGACIÓN • LINEAMIENTOS PARA CONVENIOS DE GESTIÓN• TARIFARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD• MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO• DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL SNS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO.
• COORDINACIÓN, APOYO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE HOSPITALES EN LA ZONA• NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN CON HOSPITALES• ADMINISTRACIÓN LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD
• ASEGURAMIENTO EL FUNCIONAMIENTO DE LA REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA (MODELO DE ATENCIÓN) EN EL DISTRITO
COMPETENCIAS
• PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS EN BASE AL MODELO GESTIÓN HOSPITALARIO
Facultades, productos y servicios por niveles
MODELO DE GESTIÓN MSP
GERENCIA HOSPITALARIA
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
ATENCIÓN AL USUARIO CALIDAD
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ADMINISTRATIVOFINANCIERO
ADMISIONES
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN ASISTENCIAL
ASESORÍA JURÍDICA
COMITÉS
TALENTO HUMANO
COMITÉS
COMUNICACIÓN
ESPECIALIDADES CLÍNICAS Y/O QUIRÚRGICAS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
HOSPITALES GENERALES, ESPECIALIZADOS Y
DE ESPECIALIDADES DE 70 CAMAS O MÁS
GRACIAS
www.hospitalgeneralchone.com