aac chone centro

Mayo 2014

Preparado para:

Elaborado por: KUUSA Soluciones Ambientales

Auditora Ambiental de Cumplimiento EBC CHONE CENTRO

KUUSA Soluciones AmbientalesUrb. Los ngeles, calle Quevedo #3Telf.: (593-2) 2334168Mvil: (593-9) 8008456; (593-8)7920385 [email protected], EcuadorMayo 2014

Tabla de Contenido1.Ficha Tcnica42.Antecedentes53.Objetivos63.1Objetivos63.1.1Objetivo General63.1.2Objetivos Especficos63.2Alcance64.Marco LEgal75.METODOLOGIA95.1Preauditora95.2Auditora de Sitio95.3Post Auditora106.descripcin de las instalaciones auditadas117.Matriz de Obligaciones ambientales y Plan de Accin127.1Matriz de hallazgos127.2Sntesis de No Conformidades y Plan de Accin147.3Seguimiento al Plan de Accin Auditora de Cumplimiento 2011178.Conclusiones188.1Resultados189.Actualizacin de PMA209.1Plan de Prevencin y Mitigacin de Impactos.20

ANEXOS

ANEXO 01ANEXO FOTOGRAFICO

ANEXO 02LICENCIAS AMBIENTALES

ANEXO 03GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ANEXO 04REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS

ANEXO 05MANIFIESTO NICO DE ENTREGA

ANEXO 06AUDITORIA APROBADA 2012

ANEXO 07CAPACITACIN

ANEXO 08RSST

ANEXO 09PLAN DE CONTINGENCIAS

ANEXO 10MONITOREOS

ANEXO 11REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ANEXO 12MATRIZ DE QUEJAS

Auditora Ambiental y Actualizacin de PMA Pg. i

EBC CHONE CENTROMayo 2014

Ficha TcnicaPROYECTO

Auditora Ambiental de Cumplimiento EBC CHONE CENTRO

RAZN SOCIAL DE LA COMPAAREPRESENTANTE LEGALDIRECCIN OFICINAS

OTECEL S.AIng. Luis FernndezQuito: Av. Repblica 500. Edificio Pucar Piso 9. Quito, Ecuador

TELFONOCORREO ELECTRNICO

(593-2) 2 [email protected]

ACTIVIDAD EVALUADA

Operacin y Mantenimiento de la EBC CHONE CENTRO

DENOMINACIN DEL REA

EBC CHONE CENTRO

FACILIDADESLOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO (WGS84)

EBC CHONE CENTROEsteNorteProvincia: Manab Cantn: Chone Parroquia: Chone

17 N 6008679922779

NOMBRE DE LA COMPAA CONSULTORA AMBIENTALREPRESENTANTE LEGALREGISTRO DE LA COMPAA CONSULTORA AMBIENTAL

KUUSA Soluciones AmbientalesIng. Fabin RegaladoMAE: MAE-022-CC

DIRECCINTELFONOCORREO ELECTRNICO

Urb. Los ngeles, Calle Quevedo, lote #3, Sangolqu022334168/0998008456

[email protected]

EQUIPO TCNICO

Coordinacin del ProyectoIng. Fabin Regalado

Especialista AmbientalIng. Rosa Gabriela Regalado MSc.

Tcnico Ambiental Ing. Miguel Grijalva MSc.

Tcnico Geogrfica Ing. Mara Jos Gallo

Tcnico socilogoFernando Espinosa

Tcnico Biologa Raquel Guanoluisa

Asistencia Tcnica Ambiental Christian Illnez Diego Veloz

FECHA DE EJECUCIN AUDITORA AMBIENTAL ELCTRICA

La Auditora Ambiental se ejecut en abril/2014

PLAZO DE EJECUCIN DE LA AUDITORA

45 das

AntecedentesEl sistema de Radio Comunicaciones para servicio celular que brinda la operadora Telefnica necesita de la infraestructura de obras civiles adecuadas a la naturaleza de sus actividades, por lo que cuenta con varias Estaciones Base Celular (EBC) a nivel nacional. Como parte del cumplimiento de sus obligaciones ambientales conforme a lo dispuesto en la legislacin y normativa ambiental aplicable, requiere de los servicios de la empresa consultora ambiental KUUSA Soluciones Ambientales, para el desarrollo de la Auditora Ambiental de Cumplimiento (AAC) de la EBC CHONE CENTRO correspondiente al perodo de operaciones 2012-2013. La EBC CHONE CENTRO, localizada en el cantn Quevedo, provincia de Los Ros, cuenta con una Licencia Ambiental emitida el 12/05/2008 y una Auditora Ambiental aprobada para el perodo 2008-2012.

Objetivos

ObjetivosObjetivo GeneralEvidenciar el nivel de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable y del Plan de Manejo Ambiental para la EBC CHONE CENTRO mediante una revisin sistemtica y documentada, correspondiente al periodo de operacin 2008-2012. Objetivos EspecficosDemostrar el cumplimiento de leyes, ordenanzas y dems disposiciones legales ambientales vigentes, a escala nacional y local; para actividades de telefona mvil. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la respectiva Licencia Ambiental. Evidenciar y actualizar tanto los datos geogrficos como temticos, relacionados con la ubicacin de la estacin, en el caso de que aplique.Determinar hallazgos y no conformidades para establecer el grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, normas, y estndares establecidos en la legislacin ambiental vigente. Actualizar el Plan de Manejo Ambiental de la estacin para minimizar y/o eliminar los impactos ambientales ocasionados por el funcionamiento de la estacin, con la finalidad de dar cumplimiento con las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas vigentes.AlcanceEl presente informe abarca la evaluacin del cumplimiento de la normativa legal vigente y aplicable, para el periodo de operaciones 2012-2013 de la EBC. Para llevar a cabo la auditora se realiz la revisin de toda la documentacin, inherente al perodo de operaciones, disponible como respaldo del cumplimiento de los requisitos legales en materia ambiental. El proceso incluy tambin la Actualizacin del Plan de Manejo Ambiental para la EBC de acuerdo a los hallazgos realizados durante la Auditoria y a los requerimientos de la normativa legal vigente y aplicable y de Telefnica. El Alcance y descripcin de los trabajos abarc los siguientes aspectos:Revisin de informacin.Verificacin del Plan Manejo Ambiental Definicin de Hallazgos: Cumplimientos e Incumplimientos.Elaboracin de Plan de Accin.Actualizacin del Plan de Manejo Ambiental.

Marco Legal

La legislacin aplicable a la presente actividad se encuentra resumida a continuacin:Constitucin de la Repblica del Ecuador.- Ttulo I, II, y III. Involucra el derecho de la poblacin a vivir en un ambiente sano y ecolgicamente equilibrado, insta a la defensa del patrimonio nacional y cultural del pas.Ley de Gestin Ambiental.- Ttulo I y III. Establece los principios de poltica ambiental as como determina las responsabilidades y obligaciones de los sectores pblico y privado en la gestin ambiental, as como el aprovechamiento de los recursos naturales. Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.- Captulo I. Tiene como objetivo normar la instalacin, operacin, utilizacin, desarrollo de transmisin, recepcin o emisin de cualquier tipo de informacin de cualquier naturaleza por cualquier tipo de sistemas electromagnticosCdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin.- Ttulo III. Ejercicio de las competencias de gestin ambiental. En el mismo se establece que los gobiernos autnomos descentralizados municipales se podrn calificar como autoridades ambientales en su cantn para otorgar licencias ambientales cuando fuere necesario. Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental.- Artculos 1 y 10. Estipula las prohibiciones para realizar cualquier tipo de descargas o emisiones hacia el medio ambiente sin sujetarse a las normativas tcnicas ambientales vigentes. Texto Unificado de Legislacin Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro VI de la Calidad Ambiental - Normas de Calidad Ambiental. Decreto Ejecutivo N 3516 del 31 de Marzo del 2003. Artculos 1, 12, 15, 22. Establece las polticas bsicas ambientales que rigen en el Ecuador. En esta ley se determinar la AAr que coordinar proyectos de gran magnitud que abarque ms de una jurisdiccin provincial. Asimismo se establecen criterios para determinar la necesidad de una evaluacin de impactos ambientales. Cdigo Penal.- Artculos 437A, 437B, 437C y 437 E. Esta ley establece las penas a cumplir en caso de infringir las leyes de prevencin de contaminacin del medio ambiente por el desarrollo de una actividad. Ley Orgnica de la Salud.- Artculos 95, 108, 109, 110.Establece las normas bsicas de proteccin del medio ambiente en materias relacionadas con la salud humana. Regula adems el cumplimiento de la normativa con respecto a las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Acuerdo Ministerial No. 010 emitido por el Ministerio del Ambiente Publicado el 17 de febrero de 2009. Artculos 1, 2, y 3. Se enfoca en la aprobacin de Fichas Ambientales, Planes de Manejo Ambiental, medidas ambientales especficas, y la aplicacin de las mismas para Estaciones Radioelctricas Fijas de Servicio Mvil Avanzado. Resolucin No. 01-01-CONATEL 2005. Reglamento de Proteccin de Emisiones de Radiacin No- Ionizante Generadas por Uso de Frecuencia de Espectro Radioelctrico. Captulo III artculo 5 y Captulo IV artculos 7 y 8, Captulo VII artculo 18. Esta ley establece los Lmites Mximos de Exposicin por Estacin Radioelctrica Fija, as como la instalacin de las mismas y su coexistencia con antenas transmisoras. De la misma manera establece los procedimientos a seguir en caso de alteracin de equipos que produzcan emisiones RNI. Acuerdo Ministerial 068. Reforma al Texto Unificado de Legislacin Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro VI, Ttulo del Sistema nico de Manejo Ambiental (SUMA) dado en Quito a 18 de junio de 2013. Menciona la categorizacin de proyectos en categora I, II, III, y IV. Las estaciones de Telefnica se encuentran ubicadas en la Categora II, es decir, proyectos cuyas actividades se consideran de bajo impacto. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 2393 del Ministerio de Trabajo.- Artculo 1. Esta ley se enfoca directamente en la prevencin disminucin y eliminacin (de ser posible) de los riesgos del trabajo y mejoramiento del ambiente laboral. Decreto No 1040 Reglamento de Aplicacin de los Mecanismos de Participacin Social Establecidos en la Ley de Gestin Ambiental 2008.- Artculo 6. Este decreto se enfoca directamente en el conocimiento, la integracin y la iniciativa de la ciudadana con respecto a un determinado proyecto. Hoja Informativa No. 304 de la Organizacin Mundial de la Salud, Mayo del 2006.- Considerando los niveles muy bajos de exposicin y los resultados de las investigaciones obtenidas hasta la fecha, no existen pruebas cientficas convincentes que las dbiles seales de las radiofrecuencias emitidas por estaciones base de redes inalmbricas causen efectos adversos a la salud

METODOLOGIALa auditora se realiz en tres etapas: Fase de Preparacin o Pre-auditoria: Se enfocar en la revisin, comparacin y anlisis crtico del PMA, elaboracin de Listas de Verificacin y Programa de Auditora. Fase de Campo o Auditora de Sitio: Verificacin en campo del grado de cumplimiento de la EBC Granjas Bucay referente a las medidas establecidas en el PMA, Licencia Ambiental y normativa ambiental vigente. Fase de proceso de datos, conclusiones y redaccin del informe final o Post Auditora: Elaboracin del informe de auditora, conforme al formato propuesto en los TDRs.

PreauditoraLa Preauditora consisti en un conjunto de actividades que tendrn por objeto preparar la auditora en sitio. En la Preauditora se hizo uso bsicamente de investigacin documental y bibliogrfica obtenida de la plataforma informtica de la empresa Otecel S.A. (Telefnica) para definir:Alcances de las actividades.Cronograma de actividades.Caractersticas del sitio y del entorno inmediato.Personal encargado de informacin en campo.Marco legal especfico aplicable.Requisitos del PMA.Requisitos de la Licencia Ambiental.Elementos crticos a ser revisados en la visita al sitio.Elaboracin de plan de auditora.Elaboracin de listas de verificacin de auditora.Con la informacin recolectada durante la fase de Preauditora, se elabor el Programa de Auditora de Sitio y la planificacin especfica para la auditora. Auditora de SitioLa fase de campo comprendi el levantamiento de evidencia objetiva que respalde los hallazgos de auditora con respecto al cumplimiento de la normativa legal vigente y aplicable, as como del PMA por parte de Telefnica en su EBC. La informacin que sirvi para fomentar y justificar los hallazgos de auditora, fue colectada mediante la inspeccin de campo a las operaciones y permiti al equipo auditor reconocer el rea de influencia directa, observar manejo de residuos, as como tambin el manejo y control ambiental en la EBC CHONE CENTROEl equipo auditor realiz las siguientes actividades principales en la visita a la EBC CHONE CENTRO. Evaluacin de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.Evaluacin de estndares que maneja la compaa y de normativa de seguridad, medio ambiente y buenas prcticas aplicables a la operacin.Post AuditoraLa informacin recolectada en campo fue sistematizada y jerarquizada para elaborar el presente informe. Los hallazgos realizados fueron calificados de acuerdo a los siguientes criterios:Conformidad (C): Calificacin otorgada a las actividades realizadas que se encuentran bajo las restricciones, indicaciones, o especificaciones expuestas tanto el PMA como en la normativa legal aplicable.No Conformidad Menor (nc-): Calificacin otorgada a aquellas actividades que han incurrido en faltas leves al PMA o a la normativa legal, bajo los siguientes criterios: fcil correccin o remediacin, rpida correccin o remediacin, bajo costo de correccin o remediacin, evento de magnitud pequea, extensin puntual, poco riesgo e impactos menores e implica la obligacin de corregirla de manera inmediata.No Conformidad Mayor (NC+): Esta calificacin implica una falta grave a lo establecido en el PMA o a la normativa legal, bajo los siguientes criterios: correccin o remediacin de carcter difcil, correccin o remediacin que requiere mayor tiempo y recursos humanos y econmicos, el evento es de magnitud moderada a grande, los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales y evidente despreocupacin, falta de recursos o negligencias en la correccin de un problema menor o si se producen repeticiones peridicas de no conformidades menores.No aplica: Se da esta calificacin cuando se ha citado acciones del PMA o artculos de la normativa ambiental que no tienen relacin con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria.Finalmente se contempla tambin las Observaciones(O), las mismas que sin cumplir las caractersticas de una No Conformidad presentan desviaciones pequeas o incumplimientos parciales a secciones del Plan de Manejo o de la Normativa Legal Aplicable de fcil correccin y que debern ser cerradas.El anlisis de hallazgos permiti determinar el estatus de cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por Telefnica ante la legislacin ambiental aplicable y el Plan de Manejo Ambiental, a fin de establecer las recomendaciones para las acciones correctivas y preventivas que deben tomarse en cuenta para superar las No Conformidades levantadas, as como aquellas que son consideradas como opciones de mejora u observaciones que tambin debern ejecutarse.La sntesis de dichos hallazgos se encuentra en las matrices de cumplimiento en la Seccin 9 del presente informe.

descripcin de las instalaciones auditadasLa EBC CHONE CENTRO es una de las Estaciones Base Celular de OTECEL S.A. que proporciona seal celular para el servicio de telefona mvil.La EBC estar compuesta por siete antenas celulares orientadas de manera equidistante con el objeto de abarcar 360 grados de seal, y una antena de microondas. El uso de varias antenas produce una diversidad de caminos radioelctricos que permite mejorar la recepcin de la informacin. Las antenas estn unidas a un controlador que a su vez est conectado a un radioenlace o directamente a la red fija de acceso.La EBC posee los siguientes equipos en sus instalaciones: siete radiogabinetes de equipos anclados a una base metlica, siete antenas celulares, una antena microondas, escalerillas metlicas para el recorrido de las guas de onda, sistema de tierra donde se incluye un pararrayos, sistema elctrico independiente y sistema de seguridad.Los equipos a instalarse tienen caractersticas Outdoor, es decir su chasis externo soporta las condiciones climticas existentes sin requerir ninguna proteccin adicional.Los equipos se asientan sobre una base metlica, diseada exclusivamente para anclar equipos 3G, compuesta por perfiles de acero IPE de 140mm y UPN de 140mm, laminados en caliente, anclados a la losa existente mediante pernos expansivos.Los cables y guas de onda se llevan a travs de escalerillas metlicas de 300mm de ancho galvanizadas por inmersin en caliente, ancladas a la losa con pernos de acero inoxidable.

Fotografa: Trabajo de campo KUUSA Soluciones 2014

Matriz de Obligaciones ambientales y Plan de Accin

Matriz de hallazgosCon el fin de explicar de una manera ms apropiada el cumplimiento del Marco Legal Ambiental Aplicable y del PMA, se presenta a continuacin la Lista de Verificacin resultante del proceso de auditora de la EBC CHONE CENTRO. De esta manera, las matrices que contienen los hallazgos realizados en la Auditora Ambiental se presentan a continuacin:

Auditora Ambiental y Actualizacin de PMA Pg. 2


MATRIZ DE OBLIGACIONES AMBIENTALES EBC CHONE CENTRO

EMPRESAOTECEL S.ARAZN SOCIAL AUDITORKUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES

INSTALACINEBC CHONE CENTROTCNICO RESPONSABLE DE LA AUDITORAFabin Regalado

PROCESORevisin del cumplimiento de obligaciones ambientalesFecha de AnlisisAbril del 2014

TCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESAIng. Geovanna Reinoso

Elemento a auditarCumplimientoObservaciones

NC+N/AC

nc-

O

Ley de Gestin Ambiental

Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deber contar con la licencia respectiva, otorgada por el ministerio de ramo.CMediante resolucin nmero 078. El Ministerio del Ambiente Ecuatoriano Otorga la licencia ambiental el12 de mayo del 2008.Ver anexo documental nmero 2.

Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental

Queda prohibido descargar sin sujetarse a alas correspondientes normas tcnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna los recursos naturales y otros bienes.CNo se observ ningn tipo de descargas que puedan afectar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna los recursos naturales y otros bienes.

Texto unificado de Legislacin Ambiental Secundaria

El seguimiento ambiental de un proyecto, obra o actividad tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo ambiental, se lleven en la forma en que fueron aprobados y evolucionen segn lo establecido en la documentacin que forma parte de dicho estudio ambiental. Adems el seguimiento ambiental de un proyecto, obra o actividad proporciona informacin para analizar la efectividad de un sub-sistema de manejo ambiental y de las polticas ambientales preventivas, garantizando su mejoramiento continuo. El seguimiento ambiental puede consistir de varios mecanismos. CSe cuenta con PMA, cronograma para inspecciones y auditoras ambientales.

a) Para la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental el mecanismo de control y seguimiento ser a travs de un informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental, el mismo ser presentado por el proponente del proyecto, obra o actividad.CSe cuenta con una Auditora Ambiental de Cumplimiento aprobada.

Disposiciones para Radiaciones No Ionizantes generadas por uso de frecuencias del espectro radioelctrico (3KHz - 300 GHz)

La frecuencia de las mediciones se establecer de acuerdo a los hallazgos de las auditoras ambientales, y/o sern establecidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones.CSe cuenta con mediciones segn los hallazgos de auditoras anteriores. Ver anexo documental nmero 10.

Las medidas de proteccin para los trabajadores incluyen controles de ingeniera y administrativos. Como primer paso deberan iniciarse los controles de ingeniera donde sea posible, para reducir las emisiones de campos de los dispositivos a niveles aceptables. Tales controles deben incluir diseos seguros y donde sea necesario el uso de apantallamientos o mecanismos similares de proteccin.CSe cuenta con equipos de alta tecnologa que facilita la minimizacin del espectro radioelctrico emitido, as mismo la SUPERTEL controla este aspecto. Ver anexo documental nmero 10.

Los controles administrativos incluyen la limitacin de acceso, advertencias audibles y visibles, los cuales podrn ser usados en conjunto con controles de ingeniera. Medidas personales de proteccin tales como uso de ropa apropiada, aunque tiles en ciertas circunstancias, sern consideradas como ltimo recurso para garantizar la seguridad del trabajador. C

La estacin cuenta con sealtica de advertencia y con alarma en la entrada de la Estacin.

Para efectos de cumplimiento de los lmites mximos permisibles de exposicin a radiaciones no ionizantes generadas por uso de frecuencias de espectro radioelctrico, se seguir con los anexos del Reglamento de Proteccin de Radiaciones No Ionizantes generadas por el uso de frecuencias de espectro radioelctrico, emitida mediante resolucin CONATEL 01-01- 2005nc-

La EBC no cuenta con monitoreos de radiaciones no ionizantes.

Cumplir estrictamente lo sealado en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la implementacin de la Estacin Base de Telefona Celular Latacunga Norte.CSe realiz la inspeccin correspondiente para determinar no conformidades en el cumplimiento de PMA y EIA

Utilizar en la ejecucin del proyecto, procesos y actividades, tecnolgicas y mtodos y que en la medida de lo posible, prevengan los impactos negativos del ambiente. CNo se evidenci la emisin de gases contaminantes ni afluentes qumicos que perjudiquen el medio ambiente. Por lo tanto no es necesario utilizar tecnologas para prevenir dichos impactos.

Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus contratistas CSe evidencio preocupacin por parte de OTECEL S.A. para exigir que sus contratistas cumplan las normas estipuladas en el PMA

Presentar al Ministerio del Ambiente las auditoras ambientales de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.CSe cuenta con AAC anterior y su correspondiente cronograma de cumplimiento de actividades del PMA.

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duracin del proyecto, el pago por servicios ambientales de seguimiento y monitoreo ambiental al cumplir un ao de la Licencia Ambiental aprobada conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Registro Oficial N 207 el 4 de Junio de 2010, referente a los Servicios Ambientales prestados por el Ministerio del Ambiente. CSe cumple con esta responsabilidad debido a que se realiz el pago de estos valores para la aprobacin de la Auditora Ambiental de Cumplimiento correspondiente al ao 2011.

Programa de Prevencin y Mitigacin de Impactos Ambientales

Se propone mimetizar la EBC de acuerdo a la propuesta del anlisis de reduccin del impacto visual.CLa estacin Base Celular posee una estructura autosoportada de tipo monopolo, por lo cual presenta una mimetizacin de color plomo.

Realizar el Mantenimiento de la estructura de soporteCLa estructura de soporte est en buenas condiciones.

Realizar el mantenimiento anual de la estacin y sus instalacionesOEl suelo de la EBC presenta RSNP en una mala disposicin. Ver anexo fotogrfico, foto nmero 7

Programa de Manejo de Desechos Slidos

Aplicar el procedimiento interno de Gestin de Residuos Slidos.CSi se aplica los procedimientos internos de gestin de residuosVer anexo documental nmero 4.

OTECEL S.A. debe estar registrado como generador de desechos peligrosos conforme lo dispone en el Acuerdo Ministerial N 026 emitido por el Ministerio del Ambiente.CSe cumple con este aspecto, ver anexo documental nmero 4.

El transporte de desechos peligrosos debe ser ejecutado por transportistas que cuenten con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente conforme lo dispone el Acuerdo Ministerial N 026.CSe cuenta con este documento. Ver anexo nmero 2.

El almacenamiento y disposicin final de desechos peligrosos debe estar a cargo de gestores ambientales que cuenten con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente conforme lo dispone el Acuerdo Ministerial N 026.CSe cuenta con gestores Ambientales calificados encargados de realizar la gestin integral de residuos. Ver anexo documental nmero 2.

Contar con el registro de mantenimiento anual de la estacin implementado en la empresa en el cual se describen los desechos generados, llenarlo durante la realizacin de esta actividad.CSe cuenta con registros de mantenimientos. Ver anexo documental nmero 11.

Contar con el registro de almacenamiento de desechos peligrosos en la bodega de almacenamiento temporal designada para la estacin, que tenga como mnimo los siguientes datos: nombre de la estacin donde proviene el desecho, fecha de almacenamiento, cantidad almacenada y nombre de la bodega de almacenamiento temporal designada.CSe cuenta con dichos registros, ver anexo documental nmero 11.

Enviar una copia del Manifiesto nico de entrega, transporte y recepcin de desechos peligrosos al Ministerio del Ambiente cada vez que se entregue a un gestor ambiental los desechos peligrosos almacenados en la bodega de almacenamiento temporal designados.CSe cuenta con dicha documentacin, ver anexo documental nmero 5.

Los desechos no peligrosos generados en la estacin deben ser entregados al recolector municipal (siempre). En el caso que se pueda, entregar a un gestor ambiental los desechos no peligrosos reciclables y generara un registro de entrega.CSe cuenta con gestores ambientales calificados encargados de la gestin integral de residuos slidos. Ver anexo documental nmero 2.

Programa de Contingencias Ambientales

Contar con un Plan de Contingencias de la operadora.CSe cuenta con un Plan de Contingencias vigente. Ver anexo documental nmero 9.

Verificar y/o Aplicar la sealtica de restriccin de acceso a la estacin y dar mantenimiento de la sealizacin que se encuentra en la mismanc-No cuenta con sealtica de extintor. Ver anexo fotogrfico nmero 4.

Cuando se produzca una contingencia ejecutar las medidas aplicables a la estacin descritas en el Plan General de Emergencias de OTECEL S.A. En el caso de no producirse mantener un certificado anual de cero contingencias y emergencias ambientalesCSe cuenta con un Plan de emergencias as como la garanta de cero contingencias ambientales. Ver anexo documental nmero 9.

Mantener vigente la Garanta de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.CLa EBC cuenta con dicha documentacin. Ver anexos documentales nmero 3

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional

Verificar que el proveedor encargado de la construccin, operacin y mantenimiento, cuente con los requisitos necesarios en materia de Salud y Seguridad Ocupacional, establecidos por la operadoraCEl encargado de dar mantenimiento a las instalaciones es la empresa HUAWEI la cual cuenta con todas las garantas en materia de salud y seguridad ocupacional.

Contar con el Extintor vigente y de forma operacional conforme dictamina el reglamento de prevencin de incendios en los artculos 8 y 21.CLa Estacin cuenta con un extintor en forma operacional.

Contar con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, aprobado por la Autoridad Competente.COtecel S.A. cuenta con un reglamento aprobado y vigente. Ver anexo documental nmero 8.

Contar con conexiones a tierra de forma correcta conforme dictamina el artculo 36 referente a proteccin de personal del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS.CSe cumple con este aspecto, la EBC cuenta con conexiones a tierra en nmero adecuado y de forma correcta.

Programa de Relaciones Comunitarias

Mantener una matriz de seguimiento respecto a consultas, comentarios, quejas, denuncias y solicitudes de la comunidad del rea de influencia en la que se detallen las acciones tomadas en cada casoCSe cumple con este aspecto, ver anexo documental nmero 12.

Publicacin de temas relevantes sobre telecomunicaciones y ambiente en la pgina web de la empresa. La pgina deber permitir una comunicacin entre el usuario y la operadoraCSe cumple con este aspecto en la pgina WWW.telefonica.com.ec

a. Realizar Charlas o reuniones con los habitantes de influencia nicamente en casos de denuncias por parte de la comunidad o quejas receptadas por OTECEL S. A. o la Autoridad Ambiental Competente. La Autoridad Ambiental validar el proceso en conjunto con OTECEL S. A. CLa empresa cumple con actividades informativas en casos de denuncias o quejas.

Programa de Capacitacin

Capacitacin anual al personal involucrado (incluidos proveedores y contratistas) sobre las actividades descritas en el PMA y Legislacin Ambiental aplicable.CLa empresa realiza capacitaciones. Ver anexo documental nmero 7.

Capacitacin anual al personal (incluidos proveedores y contratistas) sobre gestin integral de desechos peligrososCLa empresa realiza capacitaciones. Ver anexo documental nmero 7.

Capacitacin anual al personal involucrado (incluidos proveedores y contratistas) sobre contingencias, emergencias ambientales y seguridad industrial.CLa empresa realiza capacitaciones. Ver anexo documental nmero 7.

Programa de Monitoreo

Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes (RNI)

Realizar un monitoreo anual de ruido en las estaciones que cuenten con generador elctrico de uso continuo Ene-Jul / Jul-Dic.N/A

Se debe contar con el monitoreo de RNI realizado por la SUPERTEL de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 01-01 CONATEL 2005.nc-La EBC no cuenta con monitoreos de radiaciones no ionizantes.

Se coordinar un monitoreo de RNI a cargo de la SUPERTEL en el caso de realizar modificaciones que impliquen la alteracin de los niveles de campo electromagntico emitido, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 18 de Resolucin 01-01-CONATEL 2005 (en caso de que se realicen modificaciones).CLa SUPERTEL regula este aspecto mediante los monitoreos anuales. Ver anexo documental nmero 10.

Monitoreo de Control de Emisiones Atmosfricas

Contar con registro de horas de funcionamiento del generador elctrico.N/A

Contar con monitoreos de emisiones gaseosas para generadores que superen las 60Horas de funcionamiento semestral.N/A

Programa de Seguimiento

Realizar el seguimiento anual de los indicadores de cumplimiento del Plan de Manejo AmbientalCSe cumple con este aspecto

Observaciones de Campo

La estacin posee 7 antenas celulares y 1 antena microonda. La EBC carece de sealtica en su extintor. El suelo de la EBC presenta RSNP en una mala disposicin final.

Sntesis de No Conformidades y Plan de Accin HALLAZGO - EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo, fotografas, resultados de laboratorio, etc.)NC+DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIN (Tendientes a absolver las no conformidades encontradas en la AA)RESPONSABLEPLAZO

nc-

O

La EBC no cuenta con monitoreos de radiaciones no ionizantes.nc-Realizar el monitoreo de RNI para el ao 2013Otecel S.A

90 das a partir de la aprobacin de la AAC.

La Estacin carece de sealtica en su extintor . Ver anexo fotogrfico, foto nmero 4.nc-Colocar la sealtica en el extintor de la EBC.Otecel S.A


El suelo de la EBC presenta RSNP. Ver anexo fotogrfico, foto nmero 7ORealizar el mantenimiento a las instalaciones de la estacin.Otecel S.A


Seguimiento al Plan de Accin Auditora de Cumplimiento 2012OBLIGACIONES AMBIENTALESCALIFICACINHALLAZGO - EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo, fotografas, resultados de laboratorio, etc.)DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIN (Tendientes a absolver las no conformidades encontradas en la AA)ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO AVANCE

C

NC+

nc-

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTONC+No se evidenci la existencia del seguimiento del PMA de ningn ao auditadoRealizar el seguimiento anual de los indicadores de cumplimiento del PMALa presente Auditoria Ambiental aplica como un documento de cumplimiento del PMA100%Se levanta la No Conformidad

PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, LICENCIA AMBIENTALNC+No se cuenta con el informe o la solicitud de monitoreo de RNISolicitar a la SUPERTEL el monitoreo de RNI de la estacinNo se cuenta con el Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes0%No levanta la No Conformidad

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOSnc-En los registros de mantenimiento del ao 2011 se evidencia la generacin de huaipes como residuos peligrosos de la actividad de mantenimiento. No se evidenciel registro de mantenimiento del ao 2012

Mantener el registro de mantenimiento anual de la estacin implementado en la empresa en el cual se describen los desechos generados, llenarlo durante la realizacin de esta actividad.

Se cuenta con los Registros de Mantenimiento 100%Se levanta la No Conformidad

LICENCIA AMBIENTAL

nc-Se evidencia el cumplimiento parcial de las actividades del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental y de la normativa ambiental nacional y local vigente.Realizar una AAC a los dos aos de aprobada la presente auditoraLa presente Auditoria Ambiental aplica como un documento de cumplimiento del PMA100%Se levanta la No Conformidad



Conclusiones El muestreo realizado para el anlisis de cumplimiento por parte de Telefnica en la EBC CHONE CENTRO permiti determinar las desviaciones respecto del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental como tambin de la Normativa Legal aplicable y de las normas referentes a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.Aquellas desviaciones que se relacionan con una determinada exigencia del cumplimiento legal y que se repiten tanto en el PMA como en la normativa legal han sido consideradas como una misma no conformidad.

ResultadosComo resultado de la presente auditora se identificaron:Dos no conformidades menores que hacen referencia a: La EBC no cuenta con monitoreos de radiaciones no ionizantes. La Estacin carece de sealtica en su extintor.Una observacin que hace referencia a: El suelo de la EBC presenta RSNP. Como conclusin, en la estacin CHONE CENTRO, se pudo verificar que existe un buen estado. No obstante surgieron algunas no conformidades menores y observaciones relacionadas con la falta de monitoreos de radiaciones no ionizantes, la carencia de la sealtica en el extintor y la presencia de RSNP (hojas secas). Estas observaciones se presentan como oportunidades de mejora dentro del proceso de operacin, as como tambin dentro de sus sistemas de Gestin Ambiental y de Calidad.1. 2. 2.1.



Actualizacin de PMA1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Plan de Prevencin y Mitigacin de Impactos.

PLAN DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE IMPACTOSPROGRAMA DE REDUCCIN DEL IMPACTO VISUAL

OBJETIVOS: Establecer medidas tendientes a prevenir, minimizar y mitigar los impactos generados por las actividades que se realizan en la EBC

LUGAR DE APLICACIN: Estacin Base Celular

RESPONSABLE:Gerencia de Despliegue de Red o su delegado

PPM-01

ASPECTO AMBIENTALIMPACTO IDENTIFICADOMEDIDAS PROPUESTASINDICADORESMEDIO DE VERIFICACINFECHA INICIOFECHA FINCOSTO

Presencia de la estructura

Percepcin ciudadana Contaminacin visual

Conflictividad socialSe propone mimetizar la EBC de acuerdo a la propuesta del anlisis de reduccin del impacto visualMimetizacin propuesta implementadaRegistro Fotogrfico o visita de campo

Al inicio de la fase de construccinAl fin de la fase de construccin200 USD

Dar mantenimiento a la mimetizacin existente.Mantenimiento a la mimetizacin existenteRegistro Fotogrfico, visita de campo o registro de mantenimientoAl inicio de la fase de operacinAl fin de la fase de operacinN/A

PLAN DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE IMPACTOSPROGRAMA DE CONTROL DE RADIACIONES ELECTROMAGNTICAS NO IONIZANTES

OBJETIVOS: Establecer medidas tendientes a prevenir, minimizar y mitigar los impactos generados por las actividades que se realizan en la EBC


RESPONSABLE: Gerencia de Despliegue de Red o su delegado

PPM-02


Emisiones de RNIAlteracin del espectro electromagnticoSe coordinar un monitoreo de RNI a cargo de la SUPERTEL, en el caso de que se modifique algn elemento que varen en la densidad total del sistema.Monitoreos o solicitudes requeridasInforme de monitoreo o Solicitud a la SUPERTEL para realizacin de monitoreo con fecha y sello de recepcinAl inicio de la fase de operacinAl fin de la fase de operacinN/A

9.1. Plan de Manejo de Desechos.PLAN DE MANEJO DE DESECHOSPROGRAMA DE GESTIN DE RESIDUOS

OBJETIVOS: Fortalecer el sistema de manejo de residuos slidos que tiene OTECEL S.A., para controlar la generacin, transporte y disposicin final o tratamiento de los residuos slidos generados en la estacin.



PMD-01


Generacin de Residuos SolidosContaminacin del suelo por residuos solidosAplicar el procedimiento interno de Gestin de Residuos SlidosCantidad de residuos generadosRegistros de generacin de residuos o registro de mantenimiento con fecha y firma de responsabilidadAl inicio de la fase de construccinAl fin de la fase de Cierre y AbandonoN/A

Entrega de residuos a gestores autorizados(Cantidad de residuos generados)Registros de entrega de residuos a Gestores Autorizados con fecha y firma de responsabilidadAl inicio de la fase de construccinAl fin de la fase de Cierre y AbandonoN/A

9.2. Plan de Comunicacin, Capacitacin y Educacin Ambiental.PLAN DE COMUNICACIN, CAPACITACIN Y EDUCACIN AMBIENTALPROGRAMA DE CAPACITACIN

OBJETIVOS:Estructurar un programa de capacitacin general para el personal involucrado de la empresa OTECEL S.A. en temas de inters ambiental y de contingencia



PCC-01


Generacin de Residuos SolidosContaminacin del suelo por residuos solidosCapacitacin anual al personal involucrado (incluidos proveedores y contratistas) sobre gestin integral de residuos slidosCapacitacin realizada / Capacitacin programadaRegistro de asistencia con fecha y firmados por los asistentes.Al inicio de la fase de operacinAl fin de la fase de operacin50 USD

Operaciones del personal

CortocircuitoAccidentes/incidentes laborales

Incendio Realizar una capacitacin anual de incendio y evacuacin para radiobase.Capacitacin realizada / Capacitacin programadaRegistro de asistencia con fecha y firmados por los asistentes.Al inicio de la fase de operacinAl fin de la fase de operacin50 USD

9.3. Plan de Relaciones Comunitarias.PLAN DE RELACIONES COMUNITARIASPROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

OBJETIVOS:Informar de manera adecuada y oportuna acerca del funcionamiento de la estacin y de los aspectos ambientales que la involucran a la Autoridad o la comunidad en caso que esta la solicite



PRC-01


Percepcin ciudadanaConflictividad socialMantener charlas o reuniones con los habitantes del rea de influencia en casos de denuncias o quejas receptadas por la Operadora o por solicitud de la Autoridad Ambiental competente

(Nmero de charlas o reuniones realizados/ Nmero de denuncias o quejas receptadas por la Operadora o la Autoridad Ambiental competente)*100Actas de reunin firmadas por los asistentes,videos o fotos(charlas), registros de Invitaciones, publicacionesde invitacinAl inicio de la fase de construccinAl fin de la fase de Cierre y Abandono400 USD

Publicacin de temas relevantes sobre telecomunicaciones y ambiente en la pgina web de la empresa. La pgina deber permitir una comunicacin interactiva entre el usuario y la operadoraPublicacin en la pgina webPublicacin de temas ambientales relevantesAl inicio de la fase de operacinAl fin de la fase de operacinN/A

9.4. Plan de Contingencias.PLAN DE CONTINGENCIASPROGRAMA DE CONTINGENCIAS

OBJETIVOS: Aplicar los procedimientos internos de OTECEL S.A. para responder oportunamente ante una contingencia o emergencia.



PDC-01



CortocircuitoAccidentes/ incidentes laborales

Incendio Contar con un Plan de Contingencias de la operadoraPlan de contingencias disponiblePlan deContingenciasDisponible por la operadoraAl inicio de la fase de operacinAl fin de la fase de operacinN/A

Dar mantenimiento a los elementos necesarios para la prevencin de un evento contingente ambiental.Nmero de extintores vigentes en la estacinRegistros de mantenimiento con fecha y firma de responsabilidadRegistro fotogrfico y/o Verificacin en campoAl inicio de la fase de operacinAl fin de la fase de operacin50 USD

9.5. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALPROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETIVOS: Proporcionar seguridad industrial al personal del OTECEL S.A con el fin de controlar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos



PSS-01



Accidentes/ incidentes laborales

Verificar que el proveedor encargado de la construccin, operacin y mantenimiento, cuente con los requisitos necesarios en materia de Salud y Seguridad Ocupacional, establecidos por la operadoraRequisitos en materia de Salud y Seguridad Ocupacional presentadosCertificado del departamento de Seguridad Ocupacional de Telefnica que indique que el proveedor cuenta con los requisitos en materia de Salud y Seguridad Ocupacional, requeridos por la operadoraAl inicio de la fase de construccinAl fin de la fase de Cierre y AbandonoN/A

9.6. Plan de Monitoreo y Seguimiento.PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTOPROGRAMA DE SEGUIMIENTO

OBJETIVOS: Dar seguimiento a todas las actividades propuestas en el presente PMA por medio de la evaluacin de los indicadores y medios de verificacinLUGAR DE APLICACIN: Estacin Base CelularRESPONSABLE: Gerencia de Despliegue de Red o su delegadoPMS-02


-------------Realizar el seguimiento anual de los indicadores de cumplimiento del PMA(Nmero de indicadores cumplidos/Nmero de indicadores planteados en el PMA) *100Matriz de Seguimientodel PMAAl inicio de la fase de operacinAl fin de la fase de operacin50 USD

9.7. Plan de Rehabilitacin, cierre, abandono y entrega del rea.PLAN DE REHABILITACIN, CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL REAPROGRAMA DE ABANDONO

OBJETIVOS: Establecer las actividades para el abandono y entrega del rea de influencia del proyecto, con la finalidad de dejar el rea en condiciones adecuadas una vez concluidas las actividades del proyecto, conforme a la normativa legal del Ecuador.



PCA-01


Variacin del paisaje

Percepcin ciudadana Contaminacin visual

Conflictividad socialRetirar todos los equipos disponibles en la estacin incluyendo las antenas, cableados y estructurasPlan de cierre o abandonoRegistro fotogrfico y/o verificacin en campoAl inicio de la fase de abandonoAl finalizar la fase de abandono300 USD



aac chone centro

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