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Hechos de Importancia III Trimestre 2012 Página 1

HECHOS DE IMPORTANCIAIII TRIMESTRE 2012

JULIO

ASPECTOS DE GESTIÓN

1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 640-G/12 de fecha17.07.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al II Trimestre de 2012”.

2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, con Carta N° 656-G/12 de fecha26.07.12, se remitió al Banco Central de Reserva del Perú una copia de la“Evaluación Presupuestal y la Data Relevante correspondiente al IITrimestre del año 2012”.

3. Mediante Carta N° 670-G/12 de fecha 31.07.12, dirigida a la DirectoraGeneral de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. comunicó que, laCoordinación Nacional del FMCS aprobó a través de la Unión Postal Universal– UPU, la modificación del plazo de ejecución del Proyecto “Plan de Desarrollode la Calidad – PDC”.

En virtud a ello y de acuerdo a la recomendación del FMCS, se remitió copia dela información obtenida de las diferentes áreas de la Empresa, para seralcanzada al Consultor, como parte de la Contribución Nacional al desarrollode la misión. Asimismo, en cuanto a la Estimación del Mercado Postal Nacionalse remitió las Estadísticas de los Servicios Postales a Nivel Nacional – 2008,información obtenida de la página web del Ministerio de Transportes yComunicaciones.

4. Con Carta N° 654-G/12 de fecha 25.07.12, dirigida a la Secretaría General dela Unión Postal de las Américas, España y Portugal – UPAEP, el Señor JorgeAntonio Calmet Aranguren, comunicó la decisión del Directorio de SERPOSTS.A. de encargarle la conducción de la Gerencia General, con la finalidad decontribuir al desarrollo del servicio postal en nuestro país, agradeciendo elvalioso apoyo de la Secretaría General de la UPAEP, para lograr cumplir losobjetivos de la Empresa, respeto al mejoramiento de la calidad del servicio.


ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING

Nuevos Servicios

SERPOST S.A. con objetivo de incrementar sus ingresos y tráfico de envíos en sured postal, así como exponer gratuitamente su marca en un medio decomunicación masivo, firmó contrato con la productora EPG para llevar a cabo eldenominado “Juego del Millón”, que será transmitido en el programa “Combate”del canal 9 de televisión - ATV.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

a. Sistemas de Información

SSAP – MÓDULO DE EXPENDIO: Se implementó en el módulo de SSAP-Expendio la rutina para atender el servicio del concurso “El Juego delMillón”, que consiste en admitir uno o más envíos del concurso,emitiéndose una etiqueta conteniendo la denominación del concurso, laOficina postal que admite, fecha de admisión y el importe cobrado (S/.1.50).

SSAP – MÓDULO DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN: se implementó larutina para la generación del despacho especial del concurso “El Juego delMillón”; que consiste en pistolear los códigos de barras de las etiquetasgeneradas en la sección de Expendio.

SIM – MÓDULO DESPACHO CLIENTE ATV: se implementó el Módulo deDespacho para la entrega de las sacas con los envíos del concurso “ElJuego del Millón” del cliente ATV, este módulo es independiente del flujode la correspondencia diaria.

SISTEMA DE CONTABILIDAD: se dio soporte en el proceso de cierre delmes de Junio 2012.

Página Web Institucional de SERPOST S.A.: se actualizó el Portal deTransparencia, con la información correspondiente a la “Evaluación delPlan Operativo y Presupuesto de la Empresa al II Trimestre del 2012”,de conformidad al Mapa de Cumplimiento-Transparencia establecido porFONAFE.


b. Tecnología y Comunicaciones

SERPOST S.A., con la finalidad de contar con una adecuada infraestructurade comunicación que sirva de soporte para la implementación de lossistemas y nuevas soluciones tecnológicas, así como, brindar un servicio decalidad a nuestros clientes, implementó el “Servicio Integralde Telecomunicaciones” para la interconexión de 78 Oficinas Postales anivel nacional en la red de Datos de la Empresa.

SERPOST S.A., actualizó los Servidores de Producción (Base de Datos, Web,Comunicaciones) del Sistema de Giros Postales Electrónicos (IFS) a laversión 4.01.

ASPECTOS EN ADMINISTRACIÓN

Gestión Económica – Financiera

1. Cobranzas Nacionales

En el mes de julio se logró recaudar el importe de S/. 1,50 MM, por conceptode Cobranzas Nacionales, por las ventas al crédito, siendo las mástrascendentales las cobranzas a (06) seis clientes que representaron el 54,44%,con un importe cancelado de S/. 0,82 MM, así como 181 clientes queconforman el 45,56% de las cobranzas, con un importe de S/. 0,68 MM, talcomo se aprecia en el siguiente cuadro:

RAZÓN SOCIAL IMPORTEEn Nuevos Soles %

MINISTERIO PÚBLICO-GERENCIA GENERAL 222 435,39 14,82SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 208 445,21 13,89CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 151 217,92 10,08MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 84 580,81 5,64SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 82 177,65 5,48CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 68 058,03 4,54181 CLIENTES 683 646,95 45,56

TOTAL 1 500 561,96 100,00

2. Cobranzas Internacionales

En julio se realizaron las Cobranzas Internacionales, por un importe total deUS$ 7 158,02 equivalente a S/. 0,02 MM, destacando la cobranza de laAdministración Postal de Ecuador con el 98,94% ascendente aUS$ 7 082,41 equivalente a S/. 0,02 MM, tal como se muestra en el siguientecuadro:

ADMINISTRACIÓN POSTAL SERVICIOS PERIODO IMPORTEDólares

IMPORTENuevos Soles %

ECUADOR Gastos Servicios 7 082,41 18 619,65 98,94LITUANIA EMS 2004-07 75,61 198,77 1,06

7 158,02 18 818,42 100,00TOTAL


AGOSTO


1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 708-G/12 de fecha17.08.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al mes de julio 2012”.

2. Mediante Carta N° 681-G/12 de fecha 03.08.12, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. atendió el Oficio Circular SIED N° 035-2012/DE/FONAFE y remitió dos (02) juegos del Convenio Interinstitucionalfirmado por la Empresa, así como, una copia del Plan Anual registrado en elSEACE.


a. Nuevos Servicios

SERPOST S.A. implementó la promoción del cliente “Unión de CerveceríasPeruanas Backus y Johnston S.A.” para la prestación del servicio“Concursos y Promociones”, a través de nuestros establecimientos a nivelnacional, generando ingresos por S/. 56 600,00 Nuevos Soles.

b. Exporta Fácil

El servicio “Exporta Fácil” desde su lanzamiento en el año 2007, ha tenido granaceptación entre nuestros clientes exportadores, a la fecha se han exportado29 586 piezas postales que equivalen a un total de S/. 5,16 MM. Es precisoresaltar que 4 610 piezas postales corresponden a agosto 2012, con un ingresode S/. 0,90 MM.

2007 2008 2009 2010 2011

TRÁFICO (piezas) 875 3 761 5 168 7 198 7 974 4 610 29 586

VENTAS (S/.) 166 848 714 792 808 770 1 107 856 1 458 741 900 282 5 157 289

ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y VENTAS SERVICIOEXPORTA FÁCIL

Periodo: A Agosto 2012

RUBROSAÑOS A AGOSTO

2012TOTAL

GENERAL

c. Publicidad y Marketing

1. SERPOST S.A. en su objetivo por ampliar su red postal de representantescomerciales a nivel nacional y generar ingresos a la empresa, concretó laRepresentación Comercial de “Aeropuertos Andinos del Perú –AAP” paralos terminales aéreos de Tacna y Juliaca y amplió la red de “AeropuertosPeruanos del Perú – ADP”, para los aeropuertos de Tumbes, Anta, Pisco,Talara y Chachapoyas.


2. SERPOST S.A. en su objetivo por posicionar su marca, difunde la culturaepistolar al público en general, en virtud a ello, realizó la publicidad del“42 Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares2013” a nivel nacional.

ASPECTOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

a. Recursos Humanos

a.1. Composición y Número

Contratos a Plazo Indeterminado:

1. Al 31.08.12, SERPOST S.A. tuvouna población laboral de1 494 trabajadores permanentes,registrándose 01 reincorporaciónjudicial, 01 ingreso y 09 ceses depersonal.

Contratos a Plazo Fijo (Sujetosa Modalidad):

2. Al 31.08.12, SERPOST S.A.tuvo un total de 587trabajadores con contrato detrabajo sujeto a modalidad(Intermitentes, Necesidad deMercado, Incremento deActividad y ServicioEspecífico), registrándose enese mes 02 reincorporacionesjudiciales, 34 ingresos y 22extinciones de contrato.

586

590

591

596626

595

587574

561

570 599 573587

520

540

560

580

600

620

640

Ago-11 Set oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago-12

Evolución de la Población Laborala Plazo Determinado

Ago-11/ ago-12

Mes

Trab

ajad

res

1 550

1 549

1 5411 538

1 537

1 533

1 526

1 518

1 518

1 509

1 506

1 501

1 494

1 460 1 470 1 480 1 490 1 500 1 510 1 520 1 530 1 540 1 550 1 560

Ago-11 Set oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago-12

Evolución de la Población Laborala Plazo Indeterminado

Ago-11/ Ago-12

Mes

Trab

ajad

res


SETIEMBRE

Evaluación Cumplimiento de Metas del Plan Operativo

El desarrollo del Plan Operativo 2012 y su correspondiente evaluación alIII trimestre, medido a través de sus indicadores y concordados con los objetivosdel Plan Estratégico 2009 – 2013, mostró los esfuerzos desplegados por lostrabajadores de la Empresa, que permitió alcanzar un nivel de cumplimientopromedio del 94.01%, es decir se alcanzó niveles razonables en el cumplimientode las metas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº Indicador UnidadMeta

al III Trim.2012

Ejecutadoal III Trim.

2012

Nivel deCumplimiento

%

1 Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1,85 -5,31 34,86

2 Eficiencia costo de venta Porcentaje 91,03 95,56 95,25

3Orientación de ventas país hacia elcorreo empresarial y encomiendas Porcentaje 60,21 63,18 100,00

4Crecimiento de la cobertura postal confin social

Nº de puntos deatención 437 444 100,00

5 Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 60,00 90,46 100,00

6Atención de reclamos nacionales dentrode los 16 días hábiles Porcentaje 99,25 92,21 92,90

7 Grado de cumplimiento de la Directiva Porcentaje 100,00 99,00 99,00

8Rotación de cuentas por cobrarnacionales. Días 29 35 82,86

9Control de la calidad en los plazos deencaminamiento Porcentaje 92,50 94,37 100,00

10 Nivel de integración tecnológica Porcentaje 88,00 88,00 100,00

11 Eficiencia en los egresos operativos. Porcentaje 100,00 92,08 100,00

12Implementación del Sistema de ControlInterno - COSO Porcentaje 70,00 70,00 100,00

13Implementación del Código de BuenGobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 75,00 70,00 93,33

14Talleres de difusión y fortalecimiento dela cultura de Serpost S.A. Porcentaje 100,00 100,00 100,00

15 Clima laboral y motivación. Porcentaje 100,00 100,00 100,00

16 Plan de Capacitación Porcentaje 100,00 132,56 100,00

17Servicios soportados en tecnologías dela información. Porcentaje 64,00 64,00 100,00

94,01Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo



1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 763-G/12 de fecha19.09.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y la DataRelevante correspondiente al mes de Agosto de 2012” de Serpost S.A.

2. Mediante Carta N° 743-G/12 de fecha 11.09.12, dirigida a la DirectoraGeneral de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. atendió el OficioN°423-2012-MTC/26 y remitió debidamente complementado el anexo N° 2 delcitado oficio, donde se anuncia la participación de la Empresa, en el controlcontinuo de la calidad del servicio internacional de envíos de correspondencia,organizada por la UPU para el periodo 2013. Del mismo modo, se comunicóque el funcionario, Ing. Allan Oscar Caycho Rivas, Subgerente de OperacionesPostales, ha sido designado como el nuevo coordinador nacional de calidad dela Empresa.

3. Mediante Carta N° 752-G/12 de fecha 13.09.12, dirigida al Secretario Generaldel Ministerio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. atendió elOficio N°0989-2012-MTC/04 y remitió el “Diagnóstico y Plan de Trabajo”para implementar el Sistema de Control Interno de SERPOST S.A.; asimismo,se comunicó que las Conclusiones y Recomendaciones, del citado Plan deTrabajo, se elaboró en base al Diagnóstico de la empresa Rejas, Alva yAsociados S.C. Auditores y Consultores, que tomó el modelo de ConcordanciaNormativa del Sistema de Control Interno (SCI), de la Guía para laImplementación del SCI de las entidades del Estado.

4. Mediante Carta N° 736-G/12 de fecha 05.09.12, dirigida al Director Generalde la Unión Postal Universal – UPU, SERPOST S.A. solicitó circular a los paísesmiembros de la Unión la actualización de datos del Presidente del Directorio deServicios Postales del Perú – Serpost S.A. Sr. Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo.


a. Procesos de selección ganados

En el mes de setiembre SERPOST S.A. obtuvo la Buena Pro en el siguienteproceso de selección

N° ENTIDAD CONVOCANTE LOCALIDADMONTO

ADJUDICADOS/.

N° DE PROCESO

1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ICA ICA 340 182,00 ADP N° 1-2012/CEP-CSJ/ICA

340 182,00TOTAL ADJUDICADO

Expresado: En Nuevos Soles

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