PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIN GENERAR NOTAS DE CRDITO POR DEVOLUCIONESAntecedentes: Por lo general cuando se configuran los artculos en SAP, ya sea por Grupo de Articulo, Almacn o a nivel de Articulo, la cuenta de Cta. crdito venta (A) se coloca la misma cuenta de Ingresos (B), esto se hace pues cuando se genera una nota de crdito a partir de las facturas se cancela con un movimiento contrario, y se usa este procedimiento para anular facturas por errores de impresin.

Por esta razn, cuando se desea hacer una Nota de Crdito por una devolucin se hace el siguiente procedimiento:a) Hacer la Devolucin de mercanca Ventas->Devolucin de Mercanca

b) Crear una Nota de crdito a partir de la Nota de crdito

c) Aplicar la Nota de Crdito en el modulo de finanzas Pagos Recibidos, se recomienda aplicar la NC cuando se realice un pago, pues el modulo de recepcin de pagos no puede generar documentos con 0.Para poder hacer el siguiente procedimiento hay que hacer la siguiente configuracin:1) Crear consulta formateada y guardar en la carpeta de configuracin:

Ejemplo de la consulta formateda: En este ejemplo cambia la cuenta dependiendo el almacn donde se hace la devolucin:

DECLARE @D1 VARCHAR(15)SELECT @D1 = (SELECT $[$38.24])IF SUBSTRING(@D1,1,3) = 'GDL' SELECT '4200-01-1000'IF SUBSTRING(@D1,1,3) = 'CUN' SELECT '4200-02-1000'IF SUBSTRING(@D1,1,2) = 'DF' SELECT '4200-03-1000'IF SUBSTRING(@D1,1,3) = 'SJD' SELECT '4200-04-1000'

Si la cuenta es fija la consulta no requiere hacer validaciones:

SELECT '4200-01-1000'

2) Habilitar la columna de cuenta de mayor el documento de devoluciones y poner la consulta formateda:

A continuacin un ejemplo del funcionamiento

1) Creacin del documento de devoluciones y copia a la nota de crdito, nota: el asiento contable de la cuenta de devoluciones se toma hasta la nota de crdito.

2) Nota de Crdito Generada a partir de la factura

3) Asiento contable de la Nota de crdito: