flujogramas calidad

8/16/2019 FLUJOGRAMAS CALIDAD

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FLUJOGRAMAS

MARYURIS ZORACA. JOYCE SALCEDO.KATHERINE CURIEL.

DANIEL ESPAÑA.ALEXANDRA GONZALEZ.


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SIMBOLOGIA EN ELFLUJOGRAMA

!"# # $!%L&%"#! '(L '%)*%+%.

(%-% '(L -*#"(S# # *(%L&%"#! '(

!% %"/'%'.

(%-% '( %!%LSS # #+% '('("S#!(S.

*(%L&%"#! '( ! '#"+(!#.

"*(%"#! '( 0%S( '( '%#S.


4/21

SIMBOLOGIA EN ELFLUJOGRAMA

%"/'%' '( "#!*#L.

%'#*% # -*#"(S#.

"#!(""#! # *(L%"#! "#! (L *(S#'(L '%)*%+%.

"#+(!%*#.

"*(%"#! # S# '( ! %*"1/#.


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EJEMPLO

DE

FLUJOGRAMA


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CARACTERIZACION DE UNPROCESO

La !orma 2cnica "olom3iana no esta3lece de manerae4plícita que procesos o de que tipo de3en estar

identifcados, pero los procesos pueden identifcarsecomo5-rocesos )erenciales6'irectivos6(strat2gicos.-rocesos +isionales6#peracionales6*ealización.-rocesos de %poyo6Soporte.-rocesos de (valuación6Seguimiento y +edición.

La caracterización de un proceso consiste en identifcarcondiciones y6o elementos que hacen parte delproceso, tales como5 78ui2n lo hace9, 7"uándo sehace9, 7-or qu2 se hace9, 7"ómo se hace9, 7-ara qui2no quienes se hace9, 78u2 se requiere para hacerlo9.

Los procesos de3en documentarse en :unción de lanaturaleza de sus actividades, los requisitos delcliente6usuario y de los requisitos legales oreglamentarios que apliquen.


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PARA LA IDENTIFICACION YSELECCIÓN DE LOS

PROCESOS

nuencia de la satis:acción del cliente.

Los e:ectos en la calidad del producto y6o servicio.

nuencia en la misión y estrategia.

"umplimiento de requisitos legales o reglamentarios.

tilización de los recursos.


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RUTA PARA CARACTERIZARUN PROCESO


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CONTENIDO DE DATOS DELFORMATO DE

CARACTERIZACION DELPROCESO!om3re *esponsa3le #3jetivo%lcance -roveedores (ntradas"iclo -1/%Salidas "lientes*ecursos 'ocumentos

*equisitosndicadores.


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ARACTERIZACION

DEL

PROCESO


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%*+%'% !%"#!%L'*(""

/(*S

-*#"(S# '( )(S

fnancieros asignados, enconcordancia con los lineamientosde la normatividad vigente, con elfn de contri3uir al cumplimiento

de la misión nstitucional

+etodología deseguimiento o

medición5

!'"%'#* '(L-*#"(S#

-# '( !'"%'#*D(fcacia E (fciencia E

(:ectividadF$#*+L% '(L!'"%'#*

+(% $*("(!"% %plica3le en 'S%! %plica3le en el(sta3lecimiento

!ivel deo3ligaciones de

la vigencia/(* $"1% G"!"% '( !'"%'#*(S H H

-*#"('+(!#S 6 '#"+(!#S%S#"%'#S %-L"%0L(S

*(8S#S '( !")- A>>> %-L"%0L(S %L -*#"(S# -%*I+(*#S '( "#!*#L

A. $#*+%#S '( %'#*% +('"%?, !$#*+(S '( S-(*/S#!

C. $#*+%#S *%+(S '( -%)#J. #0L)%"#! '( -%)#

B. #*'(! '( -%)# -*(S-(S%L@, "(*$"%'# '( -%& S%L/#

@.A -rovisión de [email protected] n:raestructura

K.?.C Seguimiento y medición del procesoK.J %nálisis de datos

K.B.? %cción "orrectivaK.B.C %cción -reventiva

/erifcación y seguimiento del envío oportuno de lain:ormación conta3le y presupuestal por parte de los (S+ /erifcación y

seguimiento a la toma :ísica de los inventarios en los (S+

/erifcación y control de inventarios fscales 'S%! E (S+ /erifcación y seguimiento a las

actividades de tipo fnanciero que se hacen en el proceso decontratación

*("*S#S *(8S#S %-L"%0L(S %L -*#"(S#

M *ecursos $inancierosM (quipo de cómputoM (quipo de ofcina

M So:tNare "onta3ilidadM So:tNare nventarios

M So:tNare S$ +inhaciendaM So:tNare S"(

M *ecurso 1umano

A.?.? +odelo de #peración por -rocesos

A.C.A -oliticas de %dministración del *iesgoA.C.? dentifcación del *iesgoA.C.C %nalisis y /aloración del *iesgo

?.A.A %utoevaluación del "ontrol y )estión?.C.A -lan de +ejoramiento

*(8S#S L()%L(S O *()L%+(!%*#S %-L"%0L(S %L -*#"(S#

/er normograma

*evisado -or5 %pro3ado -or5

"!. )#/%!!% 0*(S"%! #(*# "!. )(*+%! %*%!)# P%*%+LL#

Pe:e Sistemas ntegrados de )e stión 'irector de Sanidad !aval


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%*+%'% !%"#!%L'*(""

/(*S

-*#"(S# '( )(S

'S%!

*(S-#!S%0L((S%0L("+(!

#S%L'%S "L(!(S

'irección )eneral deSanidad +ilitar

!ormativa -L%!(%*

'efnir de los lineamientos para el desarrollo de lasactividades de gestión de recursos fnancieros en cuanto a

cuentas por pagar, cartera e inventarios fscales ycomunicarlos a las regionales

Su3director%dministrativo y

$inanciero!o %plica

Lineamiento para la ejecución deactividades

-roceso de )estión de*ecursos $inancieros

+inisterior de hacienda

y 'irección )eneral deSanidad +ilitar

-rograma %nual +ensualidadode "aja D-%"F. -L%!(%* %nalizar y soliictar el rezago presupuestal y apropiación dela vigencia actual

Su3director

%dministrativo y$inanciero-laneación

Su3director

%dministrativo y$inanciero-laneación

-lanifcación de recursos asignados -rocesos del S)"

-rocesos del S)"Solicitud de certifcado de

'isponi3ilidad -resupuestal1%"(* (la3orar los "ertifcados de 'isponi3ilidad -resupuestal

-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E-resupuesto

-roceso de)estión de*ecursos

$inancieros E-resupuesto

"ertifcado de 'isponi3ilidad-resupuestal

-roceso de )estión"ontractual

-rocesos del S)"Solicitud de certifcado de

*egistro presupuestal1%"(* (la3orar los "ert ifcados de *egistro -resupuestal




"ertifcado de *egistro -resupuestal-roceso de )estión

"ontractual

-rocesos del S)" E*eglametación de la

"ontaduria )eneral dela

!ación

n:ormación fnanciera en lossistemas de in:ormación.

1%"(*ncorporar los datos de inventarios, %ctivos fjos, cuentas

por pagar y cuentas por co3rar, entre otros, de acuerdo conlas :echas esta3lecidas

-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E"onta3ilidad


$inancieros E"onta3ilidad

(stados fnancieros'ireccion )eneral E

(ntes de "ontrol

-rocesos del S)"Solicitud de la o3ligación

presupuestal1%"(* (la3orar las o3l igaciones a la :acturación reci3ida.

-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E"onta3ilidad



#3ligación -resupuestal-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E

esoreria

-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E

esorería

Solicitud de la orden pagopresupuestal

1%"(* (la3orar las ordenes de pago a los proveedores .

-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E esoreria


$inancieros E esoreria

#rden de -ago -resupuestal'ireccion )en eral de

Sanidad

'irección )en eral deSanidad

-royecto para saneamiento deinventarios

1%"(*(jecutar las actividades del plan de saneamiento y

depuración de inventarios -or (S+

-roceso de )estiónde *ecursos

$inancieros E %ctivos$ijos


$inancieros E%ctivos $ijos

nventarios depurados'ireccion )en eral de

Sanidad

%dmisiones 1oja de %dmisión 1%"(* (4pedición de :acturas /entas de Servicios +edicos !o %plica


$inancieros E$acturación

$actura "artera


$acturacion$acturas 1%"(*

(:ectuar radicación de :actura y un pertinente "o3ropersuasivo a los 'eudores

!o %plica


$inancieros E"artera

*adicación de cartera "lientes (4ternos


$acturación*adicación de cartera 1%"(* *ecaudar cartera !o %plica


$inancieros E"artera

*ecaudo de *ecursos-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E

esoreria


-resupuesto

"'-, "*-, #3ligación y #rdende -ago -resupuestal

1%"(* (l a3ora r i n:orme de ej ecuci ón presupu estal




n:orme (jecución -resupuestal

'irección de Sanidad!aval, 'irección

)eneral de Sanidad+ilitar y (ntes de

"ontrol


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%*+%'% !%"#!%L'*(""

/(*S

-*#"(S# '( )(S

*(S-#!S%0L('S%!

*(S-#!S%0L(

(S%0L("+(!#

S%L'%S "L(!(S

-roceso de

)estión de*ecursos$inancieros

D"onta3ilidad ypresupuestoF

(stados $inancieros en:orme (jecución

-resupuestal1%"(* (la3orar in:ormes fnancieros




$inancierosE

"onta3ilidad

n:ormes fnancieros

'ireccion de

Sanidad !aval,'irección)eneral de

Sanidad +ilitar y(ntes de "ontrol

-rocesos del S)"-resupuesto, n:orme

de ejecuciónpresupuestal.

/(*$"%**ealizar seguimiento a la ejecución

presupuestal




$inancierosE

-resupuesto

n:orme comparativo

'ireccion deSanidad !aval,

'irección)eneral de


'irección

)eneral deSanidad +ilitar y(ntes de "ontrol

Solicitud de n:ormede desarrollo deactividades

/(*$"%* *ealizar seguimiento a la entrega dein:ormes a la 'irección )eneral y (ntes de"ontrol en los plazos esta3lecidos

Su3director%dministrativoy $inanciero

Su3director

%dministrativo y

$inanciero

"umplimiento en la entrega dein:ormes

'ireccion deSanidad !aval,

'irección)eneral de



$inancieros

n:orme de laejecución

presupuestal%"%*

*ealizar ajustes en los lineamientos,metodologías y recursos asignados

Su3director%dministrativo

y $inanciero!o %plica

Lineamientos, metodologías yrecursos ajustados


$inancieros

-roceso de"ontrol,

(valuación y

+ejora

n:orme de )estión /(*$"%*%utoevaluar la gestión del proceso

D+edición de ndicadores y %ctualización ySeguimiento de *iesgosF


$inancieros


$inancieros

#3servaciones al mapa deriesgos


$inancieros#portunidades de mejora

+edición de ndicadores ySeguimiento de +apa de

*iesgos

-roceso de

"ontrol,(valuación y

+ejora-roceso de

"ontrol,(valuación y

+ejora

#3servaciones almapa de riesgos

%"%* %ctualizar el mapa de riesgos del proceso


$inancieros


$inancieros

+apa de *iesgos %ctualizado

-roceso de"ontrol,

(valuación y+ejora

-roceso de"ontrol,

(valuación y

+ejora

#portunidades demejoramiento como

resultado de laautoevaluar la gestióndel proceso D+edición

de ndicadores,

*equisitos mínimos decalidad y%ctualización ySeguimiento de

%"%*(sta3lecer acciones preventivas, correctivas

y de mejora


$inancieros


$inancieros

*egistros de accionescorrectivas, preventivas y de

mejora

-roceso de"ontrol,

(valuación y

+ejora


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ORMAGRAM


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PROCESO NORMA

ARTCULO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

(statuto ri3utario odo

-lan )eneral de "onta3ilidad pQ3lica odo D(4cepción "apitulo "uentas"onta3les de -resupuesto y esorería E "ta. R>RF

Ley A@>= de ?>A? *e:orma ri3utaria

Ley A= de AJ %rt. CK inciso JT.

Ley A> de AB odo

Ley ??? de AB "apítulo de Sociedades

Ley JK de AK %rtículo JJT.

Ley =K de ?>>?%rtículo B> "ontrol evasión recursosparafscales

Ley K?K de ?>>C odo

Ley KA de ?>>C %rtículos A>T, AAT y [email protected]

Ley AA@ de ?>>=%rtículos AB>A,A?EC@ ,CKEC, JA, JJ,@=.

Ley AA>@ de ?>>@ %rtículo @U

Ley A>@@ de ?>>@

odo

L(O A?CA '( ?>>K *equisitos de la :actura

Ley AJC> de ?EA?E?>A> "am3ios ri3utarios*ete :uente

L(O AJB> de ?>AALey A@>= de ?>A? *e:orma ri3utaria

'ecreto !U@= de AJ

'ecreto !U?AB> de ABLos relacionados con la actividadadministrativa

'ecreto !UCB de AB %rtículos ?J, CA

'ecreto !UAAA de A@ %rtículo =A 'isponi3ilidad previa

'ecreto !UB@K de A@ %rtículos AT,=T,AT,?>T,CKT y Co.'ecreto !U@C> de A@ odo


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D!"#!$% N&'()* +! ',,- A#$"/0%1 ('ecreto !UCC de ?>>? odo'ecreto !U?A=> de ?>>? %rtículo @U,U y ?JU'ecreto !UCBA? de ?>>C odo'ecreto !UA=K de ?>>C odo

'ecreto !U?=K de ?>>J%rtículosA,?,C,J,B,@,AC,AJ,AB,A@,?>,?C,?J,?K,C>,CA,CC,CJ,CB,C@

'ecreto !UJ=C> de ?>>B %rtículos AT,A=T,AKT,AT,C>T, y CAT.'ecreto !UJCAK de ?>>@ S$ odo

'ecreto !UJJJ de ?>>= %rtículos CUESección AB>A, %rtículosBU,ACT,AJT,ABT,A=T,AKT,?>T,?BT,?=T,CJT,CBT,C@T,CKT,CT,JJT,J@T y J=T.

'ecreto !UAB= de ?>>=%rtículos AT,?T,CT,BT y @Tparcialmente.

'ecreto !U?JC de ?>> odo'ecreto !U ?=AB de ?>AC Liquidación -resupuesto ?>AC'ecreto !UJ=> de ?>AA

odo

'ecreto !U>A de ?>A? E Ley %nti tramites'ecreto del ?B de enero de ?>AC *e:orma

ri3utaria'ecreto A>=> del ?K de mayo de ?>AC*e:orma ri3utaria*esolución !U?K@J de A*esolución !UC== de A*esolución #rgánica !UBBJJ de ?>>C*esolución !UAA de ?>>@*esolución !UBJ@ de ?>>=*esolución !UCBJ de ?>>=*esolución !UCBB de ?>>=

*esolución !UCB@ de ?>>=


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R!1%0/"234 N&''(), +! )5''I46%#78"234 E93:!48

*esolución B>= de ?>AA +anual "o3ro"oactivo y -ersuasivo +'!

"ircular !U?A? +'! de ?>>= nventarios$iscales

'irectiva !UCB de ?>> #peraciones

recíprocas +'! odo

"ircular !U AK? de ?>AA #peracionesrecíprocas +'!

odo odo

"ircular !UJK> de ?>>=

-rotocolo para la constitución de los títulosejecutivos del su3sistema de salud de las:uerzas militares

nstructivo C@ABJB re:erente a V+anejofnanciero ?>AJW

odo


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NDICADORE


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USUARIO

FINALOBJETI;

O

NOMBRE

INDICADOR

FORMULA

FRECUE

NCIA

PROCESONI;EL

TIPOINDICA

DOR

UNIDAD DE MEDIDA

META

CRITERIOS DE CONDICIÓN

DATOSREQUER

IDOSPARA ELCALCUL

O

ORIGENDE LOSDATOS

RESPONSABLE

DEDATOS

RESPONSABLE

DELAN<LISI

S

"*

"% !#*+%L

S%S$%"

#*#

DISAN= ESM>REGIONAL

(valuarelporcenta

je del

nivel deo3ligaciones delavigenciadeacuerdoa loscompromisosadquiridos

!ivel deo3ligaciones de

lavigenci

a

#3ligaciones6compromisos

Semestral

)estión de*ecursos

$inancieros #-agos a ps

'esempeXo

(fciencia

-

orcentual

semYC>Z

semYKZ

[C>Z C>Z KZ

#3ligaciones de lavigencia

"ompromisos de

lavigencia

otal decompromisos

%rea$inanciera

Lider del

proceso

gestionde

recursosfna

ncieros

DISAN= ESM>REGIONAL

'eterminar elporcenta

je depagosporresoluciónrealizado porserviciosm2dicos

prestados

-agospor

resolución

-agos porresolución 6

%signación deru3ros de

servicios m2dicos

+ensual

)estión de*ecursos

$inancieros #-agos a ps

'esempeXo

(fciencia

-orcentual

ABZ YABZ [ABZ [ABZ

-agospor

resolución en el

periodo

/alorru3ro

asignadopara

servicios

m2dicos

%signaci

ón deru3ros

deserviciosmedicos

S$

%rea$inanciera

Lider delproceso

gestionde

recursosfna

ncier

os


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GRACIASPOR SU

ATENCION

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