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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Memorial Explicativo
Petición Presupuestaria 2013-2014
Pi esentado por.Lcdo. Abid E. Quinones PortalatIn
Director Ejecutivo
Estado Libre Asociado de Puerto RicoOficina de Senricios con Antelación al Juicio
Memorial Explicativo
Petición PresupuestariaAflo Fiscal 2013-2014
[edo. Abid Eriel Quiflones PortalatinDirector Ejecutivo
Tabla tie Contenido
Introducción
______
3I. Base Lçg
______ _______ ______
3II. Misión
yVision
_________ _______ _______
3 -- -
III. Estructura_Organizacional 4IV. Estructura Gçgráfica 4V. Estructura Programática
- j 5Recati SOS Dispombles y Recomendados 01 Progi ama 5Dii eccion y Admanistracion Genei al 5-6
— Evaluacion, Supel vision e Investigacaon a Imputados antes del Juacio 7-8VI Detalle Compazativo -— 9-13
Situacion Opea acional de la AEencla____ 13-21VilE Presupuesto_Recomendado 2013-2014 - 22 —
IX. Fondos Federales
_____ ______
23X. Logros de Ia OSAJ
______ ______
24XI. Metas
yObjetivos —
________________-____________________
25 —
Presujçsto Recomendado 2013-2014 (OGP)
___________-—
-
___________
jos
__ _ __-__
PticiOn Prpi)utstand I Aiio Fisca’ 2013-2014
INTRODUCCION
En Puerto Rico, un Imputado de deifto tiene derecho a permanecer en libertad provisional,
bajo flanza, durante el tiempo que se ventila el proceso criminal en su contra y hasta el
momento de mediar un fallo condenatorio. En aras de crear un mecanismo de ejecuclôn
efectivo pan que los Imputados puedan disfrutar de dicho derecho, el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico ha Implementado una diversidad de programas, Innovadores,
orientados a fomentar el dlsfrute de Ia libertad de manera condicionada y al mlsmo tiempo
brindarle seguridad a las vfctlmas, testigos y comunidad en general. Una de estas
alternativas fue la creación de la Ofidna de Servicios con Antelación al Juiclo (OSAJ) a
medlados de Ia década de los ‘90.
I BASE LEGAL
La Ofidna de Serviclos con Antelación al Juiclo, (OSAfl, the creada mediante Ia Ley NUm.
177 - 1995, segiln enmendada.
II MISION Y VISION
MISION
Nuestra misiôn va dirigida a Investigar y evaluar a todos los Imputados de delitos que
conlleven flanza pan suministrar al Jun infonnaclón verificable sobre los antecedentes
penales, perfil sociológico y socloeconómlco del imputado; a los efectos de proveer una
recomendaclón precisa, conflable y susceptible pan que los Jueces tomen una
determinacxon con respecto a la medida de hbertad provisional a Imponerse
VISION
5cr modc lo dc anguardi i mundial cn los servicios de antelacion al juiuo para promover la
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pi oteso de mejoiamiento continuo.
Peticion Presupuestana I Mo Fiscal 2013 2014
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V ESTRUCTURA PROGRAMATICA
La OSAJ cuenta con dos programas:
1. DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL (0001):
lmplernenta Ia politica funcional de Ia agenda, mediante la adopción y supervisiOn
de normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a
través de las oficinas de asuntos legales, recursos humanos y finanzas.
2. EVALUACION, SUPERVISION E INVESTIGACION DE IMPUTADOS ANTES DELJUICIO (1465):
Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable, que le
permite tomar una decision justa al momento de determinar las medidas de libertad
provisional. En adiciOn, impone supervision efectiva de liberados bajo la O.S.Aj.,
para garantizar ci cumplimiento de las condiciones impuestas por ci Tribunal e
investiga y arresta a imputados de delitos en caso de incumplirniento o riesgo para
la seguridad pOblica.
RECURSOS DISPONIBLES Y RECOMENDADOS POR PROGRAMA
PROGRAMA: I)IRECCI()N Y ADMJNIs’rRAcION GENERAL
A Recursos_Humanns VIGENTE 2014
I Puestos Ocupados 4 4
B Presupucsto Opcraciouai (enrnilesdcdolares)
I Direccion y \dministraciOn Gcnral $1306 $1,302
rota! dcl Presupustn 1 fl”
U U- re UI S
R.C, Presupuesto General $1,306 $1,302
PeticiOn Presupuestaria AOo Fiscal 20132014
PRESUPUESFO POR CONCEPTO OSAJ
AIO FISCAL 2012-13 Y 2013-14 (EN MILES)Programa (0001): Dirección yAdministración General
APROBADO RECOMENDADOCONCEPTO 201243 2013-14 j DIFERENCIA
\ornina Costo’,Relauonados 252 19% 252j 19% -
Sen icios Corn rados 978 75% T 977 I 75°c (1) 1Seitios t F IProfesionales 76_%j 73 I 6% (3J JTotal 1,306 100% 1,302 100%
Para ci programa 0001 Dirección y Administración General, ci concepto de Nóminas y
Costos Relacionados (001) del presupuesto recomendado se mantuvo igual en
comparación con ci presupuesto vigente. En ci concepto de Servicios Comprados (003)
hubo una disminución de $4,000 en arrendamiento de otras edificaciones y un aurnento de
$3,000 en seguros püblicos [-$4,000 + $3,000 -$1,000]. En ci concepto de Servicios
Profesionales (006) hubo una disminuciOn de $3,000. Las partidas de Servicios Comprados
y Servicios Profesionales fueron ajustadas conforme a la poiltica püblica actual de
austeridad. El presupuesto consolidado para este programa refleja una disminución de
$4,000 en comparación con ci presupuesto dcl año vigente.
Peticlon Presupuestana Aho Fiscal 2013 2014
PROGRAMA: EVALUACION, SUPERVISION E INVESTIGACION DE IMPUTADOS ANTES DEL
Judo
A. Recursos Ilurnanos VIGENTE 2014
1. Puestos Ocupados
a) Dirección, Técnico, Administración y de0 fici na
b) Planificación, Presupuesto, Estadisticas,
Auditoria y Finanzas,
c) Servicios Generales y de Mantenimiento
d) Servicios a Familias y Comunidades
e) Sistemas de lnformación
1] Otro Personal de Seguridad y Protección
Total de Puestos Ocupados
B. Presupuesto Operacional (en miles de dólares)
1. Evaluación, Supervision e lnvestigaciOn deImputaclos Antes del Juicio
Total del Presupiaesto
2. Origen de Recursos:
R.C. Presiipuesto General
Fondos Federales1
13 16
5 5
4 4
79 81
2 3
42 46
1451 1552
VIGENTE 2014
$6,193 $6,106
$6,193 $6,106
$6,112 $6,086
81 20
S6,193 S6,106
o i d f i ( Inn c r p i tt-Ji( d
w r r e e r ‘a n 014 1 s Iij f i f d a1 i ri e n nn ontr ,rr’O nn n p k arn
Peticion Presupuestaria I Año Fiscal 2013-2014
1 d n n. 0’I ii 1 n di in’- nr’ (
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PRFSUPUFST() POR CON( EPTO OSAJ
ANO FISCAL 201243 Y 201344 (FN MILFS)Programa (1465): lnvestigación y Evaluación del Imputado antes del Juicio
(INCLUYE RCFG4V F F5)
APROI1AJ)O RECOMENDADO —
CONCEPTO 201243 2013-14 o DWERENCIA\ornina CostosReladonados 5,260 85% L 5,299 87%Fad1idades Pagos porServitios Publicos 167 4 3% 196 3% 2
Serkios Compdos 242 4% l96 3% j46)
Gastos de TransportaciOn 29! 0.5% 29 05% 0Otros GastosOjercionales 0 0% 0 0% 0
Materia1es Surninistros 60 0.5% 46 0.5°o j4)
ppde Fqupo 192 3% 129 2% (63)
Asignaciones Lnglobadas 243 4% 211 4%
Total 6,193 100.00 6,106 10000 (87)
Para ci Programa 1465 lnvestigación y Evaluación del Imputado antes del Juicio, el concepto de Nómina
y Costos Relacionados (001) del presupuesto recomendado aumentó. En dicho concepto nos estánasignando $64,000 adicionales en comparación con ci presupuesto vigente [RCFG], esto para cubrir
parte de los beneficios negociados en ci Convenio Colectivo. Hubo una disminución de $25,000 en fondosfederales por estos no ser recurrentes [$64,000 RCFG $25,000 FF = $39,000]. El concepto deFacilidades y Pagos por Servicios POblicos (002) aumentó, nos están asignando $29,000 [RCFG] paracubrir ci alza en ci costo del combustible de la iota vehicular. En ci concepto de Servicios Comprados(003) hubo una disminución de $16,000 [RCFG]. Los fondos federales en dicho concepto disminuyeron
($30,000) debido a que para ci ano fiscal 2014 solo contamos con $20,000 [-$16,000 RCFG $30,000 Fl’
-$46,000]. En ci concepto de Equipo (011) hubo una disminución de $57,000[RCFG]. Los fondosfederales en dicho concepto disminuyeron ($6,000) debido a que los mismos no son recurrentes
[$57,000 - $6,000 $63,000] Fn ci concepto de Materiaies y Suministros hubo una disminución de
$14000 [RCFG] y en Ia Cuenta Englobada (081) de $32,000 [RCFG]. Estas partidas fueron ajustadasconforme a Is politica pOblica actual de austuidad El piesupuest onsolidado para este progiama
flua una d i u Ic $8 000 [$)( 00) RCFC %6 000 FF $8 000] c ompata rnr
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Ic Co oi’ad ‘l ii C i
r $ G) dcl dto leif
I v C I eid I I r I
Peticon Presupuestana Año Ftscal 2013 2014
VI DETALLE COMPARATIVO
RESUMEN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA AGENCIADESCRIPCION OPERACIONAL POR PROGRAMAS (miles de dOlares)
APROBADO RECOMENDADO CAMBIOS
PROGRAMA 2012-2013 2013-2014
DirecciónyAdministración $1,306 $1,302 $(4)
InvestigaciOn y Evaluación
del Imputado antes del Juicio 6,193 6,106 L87J
Total del PresupuestoConsolidado
Origen de Recursos:
Aprobacto 2012-2013
RCPresupuesto General $7,418Fondos Federales 81
Total de Presupuesto Aprobado 2012-2013 $7,499
Recomendado20132014
RC Presuputsto General $ 188lede
Total d Prsupusto Retomcndado 2013 2014 $7 408
Petcion Pr€supuestana I Ano hscal 2013 2014
PRESUPUFSTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO OSAJ(FN MILES)
ANO FISCAL 2012-13 Y 2013-14
APRO)3ADO I RECOMENDADOCONCEPTO 20124 {fl344 % DIPERENt7IA
Nórnina v CostosRelacionados 5,312 74% 3,351 74% 39Failidades v Pagos por I ISericiosPubIicos 167 2%J_ 196 3% I 29
Servicios Cpjados 1,220 17% 1,17 16%J 47)
Gastos de Transportación 29 0.5% 29 4 0.3% 0 JServic.ios Profesionales — — 76 1 o /3 — 1 o 3)
MaeriaIesy Surninistros 60 05% 46 .5%
( omoeEupo 192 2% 129 — 2% (63)
Asignaciones Fnglobadas 243 3% 211 3% (32)
Total 7,499J0.00 7,408 100.00 (91)
El presupuesto consolidado de Ia agencia para ci aflo fiscal 2013-2014 refleja una disminución de
$91,000 [-$30,000 RCFG - $61,000 FF = -$91,000] en comparación con el presupuesto del aflo
vigente.
A continuación procederemos a discutir los conceptos correspondientes
al presupuesto recomendado para la OSAJ:
1. Nómina y Costos Relacionados
a. El presupuesto recomendado asciende a $5,551,000 v. los $5,512,000
asignados al año fiscal en curso.
b. Esta cantidad se utilizará para cubrir los gastos relacionados al pago do Ia
nomina v costos relacionados proyectados para ci próximo ano fiscal,
I nc en it p e te go lid) ie t a o I nd a gnale
h t d nefc go 1’ Ii e ‘- o los fo
federilt en o ch orn c p% dismin e in deo do a que lo n mis o on ccc inc ntes
Petition Presupuestaria Ano Fiscal 2013 2014
2. Facilidades y Pagos por Servicios Püblicos
a. El presupuesto recomendado asciende a $196,000 v. los $167,000 asignados
aT año fiscal en curso.
h. Esta cantidad se utilizará para el pago de servicios telefónicos, combustible y
compras aT CEAT.
El incremento que se observa en éste renglón responde aT alza en el costo de combustible
para Ta flota vehicular.
3. Servicios comprados
a. El Presupuesto recomendado asciende a $1,173,000 v. los $1,220,000
asignados al aflo fiscal en curso.
b. Esta cantidad se utilizará para sufragar los gastos por servicios prestados
como: contratos de arrendamientos de facilidades, adiestramiento a
funcionarios, primas de fianzas de fidelidad (Seguros püblicos), seguro de
automOviles, conservaciOn y reparación de edificios, mantenimiento de
equipo, conservación y reparaciOn de equipo automotriz, arrendamiento de
localizadores electrónicos, arrendamiento de equipo de oficina, impresos y
encuadernación y conservación y reparación de equipo de computadoras.
La disminución que se observa en éste renglón se debe aT ajuste conforme a Ta polItica
pdblica actual de austeridad, Los fondos federaTes en dicho concepto disminuyeron debido
a que los mismos no son recurrentes,
4. Gastos de Transportación
a El presupuesto recomendado isciende a $29,000 v. $29,000 asignados al año
fiscal en curso
s do Edu C à a c r ados qt ta a
trabajo de cimpo que incluye seguimientos, Investlgaiones y/o
rte vc cio i rre to ahdcdor ac là si
Petkión Presupuestaria Año Hscal 2013 2014
5. Servicios Profesionales
a. El presupuesto recomendado asciende a $73,000 v. $76,000 asignados a! año
fiscal en curso.
h. Esta cantidad se utilizará para cubrir los contratos de servicios proesionales
en servicios legales, auditorlas de propuestas federales y/o asuntos laborales
de la agencia.
i. Estos fondos permiten que Ia agencia cuente con los servicios de un
abogado, ya que actualmente Ia agencia no cuenta con uno en
propiedad. Tarnbién nos permite tener personal que brinde apoyo en
ci proceso de recaudo e irnplementación de Ia Ley N6m. 282-211.
ii. En cuanto a propuestas federales, nos permite cumplir con ci Acuerdo
Cooperativo entre la OSAJ y ci Departarnento de Justicia de revisal’
anualmente los estados financieros del proyecto.
La disminución que se observa en éste renglón se debe al ajuste conforme a la polItica
p6biica actual de austeridad.
6. Materiales y surninistros
a. El Presupuesto asignado asciende a $46,000 v. 560,000 asignados al año
fiscal en curso.
b. Esta cantidad se utilizará mayormente para Ia compra de materiales de
oficina, materiales sanitarios, uniformes, critic otros.
La disminución que se observa en éste rengión se debe al ajuste conforme a Ia polItica
püblica actual de austeridad.
7 (.ompra de equipo
Fl pr puesto eornendado a c & $Iz) 000 S192 000 swnidas al
aim fi al i curc)
b. Lsta cantidad s utilizai paifl l oInpI a dc euipo de ofi in y de segul idad.
Dc este cuiiceplo también jar o lenc Ia compra de las iireilc ia de los
Petición Presupuestaria Año Fiscal 2013-2014
programas de computadoras y el equlpo de “software” y “hardware”, al igual
que cualquler otro qulpo con un valor mayor de $500.
La dlsmlnución que se observa en este renglOn se debe al ajuste conforme a Ia polftica
pübllca actual de austeridad. Los fondos federales en dicho concepto dlsmlnuyeron debido
a que los mismos no son recurrentes.
8. Asignadones englobadas
a. El presupuesto reeomendado asciende a $211,000 v. $243,000 asignados al
a fiscal en curso.
b. Fsta partida Cs utilizada en su inayorfa para ci pago de supervision
electrOnica y compra de equipo no capitalizable.
La dlsminuclôn que se observa en éste renglón se debe al ajuste conforme a la polftica
pOblica actual de austeridad.
VII SITUACION OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AGENCIA
A. Detalle de cómo termlnó Ia agenda pan los toe fiscales 2009-201072010-2011
Al clerre de los altos flscales 2009-10 y 2010-11 nuestra agenda culmlnó el alto
balanceado. Esto luego de cumplir con todas las medidas recomendadas de reducdôn
de gastos. A pesar de haber contado con un presupuesto menor al de altos anterlores, el
manejo efectivo y efidente de nuestro presupuesto, los esfuerzos y el compromiso de
nuestra Agenda con Ia polftica pdbhca de reducciOn del gasto gubernamental dieron
como resultado que cerrlramos los menaonados altos fiscales balanceados.
Petlc.ôn Presupuestaria I AlSo Fiscal 2013 2014
Gasto Año Fiscal 2OO92O1Ob0
Gasto Año Fiscal 2O1O2O1111
Presupuesto AjustesAsado
_______
4,570 221
245 j102J
938 (78)
29 11
24
_______
0
0 24
Presupuestojjstado
4,791 0
143 0
860 0
40 0I
24 0
24 0
19 0
4,784
143
850
37
24
23
19
:1
0
1
0
0
0
21
Presupuesto PresupuestoDescripción Asignado Ajustes Ajustado Obligaciones Gastos Balance
Nôminay Costasj Relacionados 4,847 173 5,020
FacilidadesyPagos r‘Servicios Pdblicos 260 (42j 218
L Servicios ornprados 883 j7j 846Gastos deTransportación 29 9 38Servicios
I PpJ[siona1es 24 11 35
OtrosGastos 0 55Materiales,
[ SuministrosyPiezas 62 2 64
qyjpj 47 (44) 3
LceneaEn,giobada 300 173
Totales 6,452 6,452
0 5,020 0
0 217 1 1
0 839 7
0 38 0
0 35 0
0 53 2
0 64 0
0 3 0
0 170 3
0 6,439 13
Gastos BalanceObligacionesDescripción
Nóminay CostosRelacionadosFacilidadesy PagosServicios PáblIcos
I Servicios CompradosGastos deIransartaciónServicios
Prfes ionalcs
Otros Ga tosMat r a e
1
(‘crt Laji I
Fotale s
U- 2
100 238 0 238
6,17c (14)1 6,161 0 6140
ii Jilt ( vi d (rrtai I H H II D pi ta ant 1 Ha£ it P ItS (S t raId Pt n aI it tall D liLan nt l Hi
Peticion Presupuestaria I Ano Fiscal 2013 2014
B. Detalle de cóino terminó Ia agencia el aflo fiscal 2011-2012
Al cierre del año fiscal 2O112O12 nuestra agencia culrninó el año balanceado. Y como
resultado de los ahorros obtenidos por las medidas implantadas de control y reducción
de gastos, cerrarnos el año fiscal sin sobre giros y ci balance sobrante fue devuelto al
fondo general.
I tfl41 4 i I
ti 1flsti j1 JI-) 4d1
II psu:i’ p-i
IC 1 IC 4
Presupuesto PresupuestoDescripción Asignado Ajustes AJadjiiaciones Gastos Balance
Nórnina v CostosRcLwionados 4,667 (105) 4,562 0 4,559 3Faciiidadt’s V Pagos
L Servicios Püblicos 242 196 3 187 6
ServicioCcprados 1,079 6 1,073 23 1,033 17Gastos dc ft
Transportación 29 4 33 0 33 0ServiciosProfesioiiales 24 0 24 0 24 0
Otros Gastos 0 45 45 0 44 1Materiales,
t hSuministros y Piezas 60 0 60 0 60 0
Eqpipp I 261 234 4 216 14
Cuenta Englobada 295 0 295[ 18 277 0PagodeDeuda deAflosAnteriores 30 30 11 19 0
Totales 6,657 (105)13 6,552 59’’ 6,452 41
PctciOn Presupuestarid I Año hscal 2013 2014
C. Proyección tie Gastos al 30 de junio tie 2013:
Descripción
______
Nómina y CostosRelacionadosFacilidades y PagosServicios Pib1icos
_______________ ______________ _______
ServiciosConprados
______ ________ ______________________
Gastos de
TransportaciOn
_____________________________ ___________
ServiciosProfesionales
________________________________________ ________________
Otros GastosMateria les,
_Suministrosy Piezas
(H1iP0
_______ ________
Cuenta Englobada
__________ _________ _________
ReservaPresupuestaria
_____________ ______
Totales
Al cierre del aflo fiscal 2012-2013 proyectamos que nuestra agencia culrninará con un
presupuesto balanceado. Y como resultado de los ahorros obtenidos por las medidas
implantadas de control y reducciOn de gastos, cerramos ci año fiscal sin sobre giros. Se
transfirieron $93,000 a Ia reserva presupuestaria en cumplimiento con Ia Orden
Ejecutiva 2013-014.
D. Efecto de la implantación de la Ley Nám 7-2009y Ley Nám, 70-2010 en cifuncionamiento tie Ia Agencia:
Los funcionarios dE Ia Oficina de Servicios con Antelación al Juicio estuvieron exentos dc
s e art a r do to d Ii I cv \dm 7. Pu at cc ano f aI 009 una (1) fun onaria so
to pr ma do R nunS s VolunLu as Tore tiv d c t1ndo en on abort n anual
do $3 1 000 A continua iOn orosentamos el detalle do los tuncion irio aeogtdns a!
Progrania do lnccntivns. Retro y Readiestramiento cnnforrne a Ia Ley Ndrn. 70:
Presupuesto Presupuesto
Asina4Aites Ajustado Obligaciones Gastos Balance
5,487 0 5,487 0 5,487 0
167 0 167 0 167 0
1,170 (21) 1,149 0 1,149 0
29 0 29 0 29 0
76 (3) 73 0 73 0
0
60
0
(14)
I0
46to
-l 46
131186
243
0
0
0
0
0
93
243 0
7,418 0
131
0
093 1
7,418 0
0
0
93
7,325 93
PeticiOn Presupuestaria I Año Fiscal 2013 2014
FUNCIONARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA DE INCENTIVOS, RETIRO YREADIESTRAMIENTO - LEY NUM. 70
Fecha deFase Clasificación Terminación jpción A Qpçión B OpciónC
AdrninistradoraAreade II Servicios J 31/diçO X
Adrninistradora SisteniasdeOticina jjlic./1O X
____ ___ ____
Evaluadora de I
Condicionesde Riesgo j/dicj1O X
I Aboada 3lLdic/lO X jOfk1nallecutivo 3lç.,/lO
___
Auxiliar en AsuntosGerenciales -- /dic./1O X
________
I Trabajadora Social dic.J1O — — X
Conductor Mensj j/junfj X
Supervisor General deI PresupuestoyFinanzas 31/enejil
_____
—
_____
X_____
lllJ ConductoLa’ero 3i2
____
Especialista enIII
_______
Planificación 31 may1/
III supervisoradecRS 3ayj12 X
____
Agente de InvestigacionesIll yArrestos /rnay/I2 J X
III L Conductor Menro 31ay.J12 X
Evaluadora de IIV Condicionesde Riesgo jJjul/1 2 — X
V Trahadora Social
____31/Ll2 _________
Evaluadora deV Condiciones de Riesgo 31Jdi12 X
Al 31 de diciembre de 2012 un total de diecisiete (17) funcionarios se hahian acogido al
Programa de Incentivos, Retiro v Readiestraniiento contoi me a Ia Ley Niim, 70 en sus
ditcreit ses, qie v 1t6 er un iflOl r nu de 443 a-roxirnauankntc
b Deudas acumuladas al 11 de diciembre de 2012
Al 31 de dicieinbru de 2012 Ia oliuna de Servcos con Antcla ion at Juicin ne cuenta cON
cleudas reconocidas a Corporaciones PhI’cas ni suplidores.
x
Peticidn Presupuestaria I Año Fiscal 20132014
F. Puestos Ocupados a Septiembre de 2012:
FONDO GENERAL OTROS FONDOS TOTAL
____
- EMPLEADOSCONFIANZA t o sREGULARES
LEY45 j 119 0 119EXCLUIDOS 4 24 0 4 24
TRANSITORIOS 5 0 5IRREGULARES 0 j 0
___
0CONTRATOS
____
0
____
0 0
____
OTROS 0 0 0TOTAL 153 0 153
G. Puestos Ocupados a Marzo de 2013:
- PUESTOS riöJDO GENERAL
— CONFIANZA
____
5 —
REGULARES
_______ ____
LEY45
_____
TOTALEMPLEADOS
S
______
0
_______
0149
H. Puestos Ocupados a Junio de 2013:
CONFIANZAREC;ULARES
LEY45EXCLIJIDOS
TRANSITORIOSTRRFGT’T ARF’
(ONTR.\ I OS
0 fROSfOCAL
9
122244
TOTALEMPLEADOS
9
__________
12224
1)
PUESTOS
5
EXCLUIDOS11624
OTROS FONDOS
0
_______
00
IRREGULARESTRANSITORIOS 4 0 4
0CONTRATOS - 0 —
OTROS
____
0TOTAL 149
11624
0 0000
PUESTOS FONDO GENERAL f OTROS:ONDOS
0
____
0
0159 159
Peticibn Presupuestarla I Año Fiscal 2013-2014
I. Ajustes y transferenclas de asignadones reallzadas al 31 de marzo de 2013:
Hasta Ia fecha no se han realizado transferencias de asignaciones internas. En
cumplimiento con la OE-2013-014 Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto transflriô a una
reserva presupuestaria la cantidad de $93,000 del presupuesto vigente.
J. Aslgnaclones Espedales pan Gastos de Fundonainlento
La Oficina do Servicios con Antelaciôn al Juiclo no cuenta con asignaciones especiales para
gastos de funcionamiento. No obstante, a través de Ia Oficina de Ia Procuradora de las
Mujeres (OPM) se nos otorgaron pan este año fiscal un millón quinientos mil dôlares
($1,500,000) para sufragar los gastos de los casos de violencia doméstica supervisados
electrónlcamente medlante Ia tecnologfa ap Los fondos son administrados por la OPM y
transferidos a nuestra Oficina una vez se emite la factura por dichos servicios.
K. Detalle de beneficlos negoclados en el Convenlo Colectlvo:
Impacto de Cláusulas Económlcas del Convenlo ColectivoAflo FIscal 2013-2014
1. Aumento SaIa,ial
r Fecha de Cantidadf
AumentotCosto Anual Iueahriai Empleados Patronales
07/01/2013 117
____
$125 $175,500 _$35,583
2. Bono de Navidad
Fecha de Cantldad Aumento Aportadones I impactoEfectivldad Einpleados Total
_____
Beneftciados12’r/2013 117 iloD $11
4. Aportadon a Plan Medico
(anadadFecba & tmpleados iumento Impacto
Efecuvidad Benefidados Total
(‘/0 / 313 (11) 514 40
Petklón Presupuestaria I Mo Fiscal 2013-2014
4. Otras Conipensaciones: Bono tie Verano
Fecha tie Cantidad DescripciónEfectivitiad Empleados
________
Beneficiados07/01/2013 117 $200X 117
_________________________ ___________________
funcionarios
Costo Aportaciones ImpactoMensual Patronales Total
$23,400 S2,574 $25,974
S. Otras Compensaciones: Bono tie Productividad yAsistencia
Cantitiati DescripciónEnipleados
Beneficiados117 $150 X 117
funcionarios
6. Otros beneficios: Plan de Beneficencias
Fecha tie CantidadEfectividad Empleados
__________
Beneficiados07/01/2013
7. Otros beneficios: Cuido tie Niños
Fecha tie CantidadEfectividad Empleados
Beneficiados07/01/2013 10
Costo Impacto AnualMensual
$500 $6,000
L. Demanctas con Sentencias:
La Oficina de Servicios on Anteiación al Juicio cuenta COfl una (1) demanda con
sentencla por concepto de despido injustificado, caso jPssica Ruperto v. FLA (KLAN
V KLAN2fliJ9U0111 Los hib-rs dea’ius de devenp r ienden ‘coIn
sete ILI S on no! uatrocicntos ceInitr e diiiai C con setent S res ceohs n
SIll. 2:L7/) aprnxiinadamentc Este (dSn lue n-terido a la Otioni de Lei encia \
Precuijuesto para ci otorgamlento de tofldOS
Fecha tie
Efectividad
07/01/2013
Costo AportacionesMensual Patronales
$17,S50 $1,931
ImpactoTotal
L$19481
Descripción
117
CostoMensual
$5.50 mens. X117 funcionarios
ImpactoAnual
$7,728$644
DescripciónJ $S0mens X10funcionarios
Petcion Presupuestana Año riscal 2013 2014
M. Ingresos Propios ii Otros Recursos
El 1 de julio de 2012 comenzamos de implementación de Ia Ley Nüm, 282 — 2011,
donde se nos faculta a cobrar hasta un máximo del noventa y cinco por ciento (95%) del
costo de Ia renta diana de Ia supervision eiectrónica a los imputados de delito, Dichos
fondos nos ayudarán a sufragar los elevados gastos de arrendamiento por concepto de
supervisiOn electrOnica asI como otros gastos administnativos. Sin embargo, hasta Ia
fecha no podemos reconocer ingreso aiguno, toda vez que nos encontramos en el
proceso de implementación y lo recaudado debe ser devuelto al imputado 51 eS
encontrado no culpable. Por tal motivo dependemos de conocer ci resultado de cada
caso individualmente para poder reconocer algOn ingreso. Una vez se complete el
proceso de implementaciOn se podrá determinar la cuantIa generada corno ingreso
propio desde su implementación.
N. Programa de Mejoras Permanentes
La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio no cuenta con un programa de mejoras
permanentes.
0. Asignaciones Englobadas
Los fondos en esta asignación son utilizados en su mayorfa para pago de gnilietes
electrónicos y compra de equipo no capitalizable.
Peticion Presupuestaria Ano Fiscal 2O132O14
VIII PRESUPUESTO RECOMENDADO15- AlO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a
$7,408,000. Los recursos incluyen $7,388,000 provenientes de la Resoiución Conjunta del
Presupuesto General y $20,000 de Fondos Federales.
El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $91,000 en comparación
con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Esta disminución se debe
principalmente a unas propuestas de fondos federales que no son recurrentes para ci año
fiscal 2013-2014.
El presupuesto con cargo a Ia Resolución Conjunta del Fondo General para gastos de
funcionamiento asciende a $7,388,000 lo cual representa una disminución de $30,000 con
reiación al año vigente. En ci renglOn de nómina dicho cambio considera aigunos aumentos
soiicitados por ia agencia para cubrir los beneficios en convenios colectivos ya negociados y
la liquidacion en exceso de Ia licencia por enfermedad. También considera, las reducciones
por concepto de empleados retirados, al amparo de ia Ley Nñm, 70-2011, en exceso de lo
presupuestado para ci aflo fiscal 2013-2014; estimado de jubilación de empleados; y
recortes en Ia nómina de confianza segün Ia polItica pübiica vigente.
En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago
de combustible y seguros pñbiicos. Las partidas de servicios profesionaies, servicios
comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a ia poiltica pib1ica actual do
austeridad, bajo Ia directriz de que se implemente sin afectar ci servicio directo,
El programa Federal quo provee aportaciones a Ia OSAJ es ci “Edward Byrne Memorial
Justice Assistancr Grant Prograir a travds dcl 1)epartimento dc Justiua paia ci programa
dc S pert r y Met toY I kti ii a o I de Vi e )o M U a t uai d
)uJ cr go rn Jr f ofdn
debido a que a propuesta no ur curt para d pi oximo ace
()1
Petición Presupuestaria Ano FscaI 2013 2014
IX FONDOS FEDERALES
INFORME SOBRE PROPUESTAS FEDERALESEDWARD BYRNE MEMORIAL JUSTICE ASSISTANCE GRANT
A. Propuesta con Asignación de Fondos para Año Fiscal 2013-2014
Nombre tie la Propuesta Fondos Aprobados
1. Fondos de Continuación para “Programa de Monitorla Electrónica $20,000.00para casos de Violencia Doméstica usando grilletes GPS”, que incluye:(1) el pago de arrendamiento de 33 localizadores electrónicos paracasos de violencia doméstica y (2) Ia compra de materiales. El ndmerode subvención es ci 2011DJ0OSAJ01 por $120,000. La vigencia dedicho programa es del 30 de agosto de 2012 al 29 de agosto de 2013,por lo que para el aulo fiscal 2014 Ia cantidad aplicable de dicho fondoson $20,000.
Total J $20,000.00
INFORME SOBRE PROPUESTAS FEDERALESEDWARD BYRNE MEMORIAL JUSTICE ASSISTANCE GRANT
B. Propuestas Pendientes de Asignación de Fondos para Aflo Fiscal 2 013-2014
Nombre tie la Propuesta Fondos Solicitados
1. Fondos de Continuación para “Programa de Monitorfa Electrónica
para casos de Violencia Doméstica usando grilletes GPS”, que incluye:
(1) el pago de arrendamiento de 90 localizadores electrónicos para $315,863.00
casos de violencia doméstica, (2) Ia compra de materiales.
2 Adquisicion de Vehiculos para la IJnidad Especializada de 92,000 00
Investigaciones v Arrestos
Total $407863 00
Peticion Presupuestaria Ano Fiscal 2013 2014
X LOGROSDELAOSAJ
• Desde ci comienzo de sus operaciones en ci año 1996 hasta ci 31 de
diciembre de 2012, la OSAJ ha realizado un total de 336,274 evaluaciones a
imputados de delitos, Dc esta cifra, 74,631 permanecieron bajo su
supervision directa, Ello representa un ahorro de más de 500 millones de
dóiares para ci Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
• Del 1 de Julio aT 31 de diciembre de 2012, se habIan efectuado un total de
10,127 evaiuaciones, de las cuales 2,246 permanecieron bajo Ia Jurisdicción
de la oficina, siendo supervisados directamente por nuestro personal.
• El 95% de los imputados bajo nuestra supervision cumplieron con las
condiciones impuestas por ci Tribunal.
• La implementaciOn del Programa de Vigilancia ElectrOnica, utilizando la
tecnologia más avanzada, Tocalizadores de posicionamiento global “GPS” con
tecnoiogIa de posicionamiento global (GPS). Dicho programa monitorea
todos los casos de violencia doméstica,
• Certificamos ci fiel cumplimiento con ci envIo de los Informes Mensuales de
Proyecciones Presupuestarias requeridos por Ia Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Certificamos ci fiel cumplimiento con Ta Oficina del Contralor,
respecto al envio de los informcs mensuales sobre Puestos Ocupados
Vacantes Nomina (osto Relaci mado scgun disponc ia I ey Num 103 dc
• Sc optimizaron los sistemas de informacion, para garantwar una
infrac tructura tccnolOgica d primera categorfa
Peticion Presupuestaria I Año Fiscal 2013 2014
XI METAS Y OBJETIVOS
1. Contlnuar con el proceso de ampliar los servlclos que ofrece Ia OSAJ, pan ilevar
a cabo una campafia de prevenclén de Ia comisión delictiva. Colaborar con el
ofrecimlento de nuestros servidos en Ia reducción de Ia cantidad de personas
lngresadas (sumarlados) en las instltuclones carcelarias del pals. Prevlnlendo el
haclnamlento carcelarlo y contrlbuyendo al efecto de la desigualdad econômica
en la obtendôn de Ia libertad provisional mientras se ventila el proceso de juido.
2. Culminar Ia dlgltallzaclôn de los expedlentes de Ia OSAJ y fortalecer el tea de
estadfstlcas de Ia Agenda.
3. Optimizar los sistemas de Informadén necesarlos pan contar con un centro de
datos de lnformaclón. El mlsmo fadflltará el contlnuo Intercamblo de dams,
agilizar las opendones de la agenda, redudr Ia dupllddad de los trabajos,
optimlzar los recursos humanos y garantizar la lntegradôn y acceslbilidad de
informadón.
4. Continuar brindando un seniido efectivo y efidente, cumpliendo a cabalidad con
las medidas de reducdôn de gastos y con la politica péblica de nuestro
Gobeinador, en bene&io de Ia cludadanfa puertorrlquena. Entre otras medidas
resaltamos; eI control de gastos con reladón al uso de vehfculos de motol, uso de
escoltas, uso dc celulares, tat jetas de crédito y realizaciôn de vlajes oficiales En
adicion U cstableunucnto & Ia eserva presupuestaria 1 educiendo el gasto de los
b ct(O
Petkiori Prc.supuestaria Mo Fiscal 2013 2014
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——
——
——
——
——
——
——
——
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0105 13 Ajencia. Oflcr ado Serdo os con AnteI9 In aJ Juici Dc u rento: Tome II (Rcco rer lldo) - Ado: 2014
OHCNA DE SERVClOS CON ANTELACIÔN AL iUClO
La Ly477-1995, segün enmendada, conocida como ‘Ley do a Oficina do Servcios con Antelacdn at Juiclo”
MISION
Investigar y evaluar a todo imputado do delito quo conileve fianza y suministrar informacion verificable a los tribunalessobre los antecedantes penales y ci perfil socológico y socio oconómico del imputado.
ESTRUCTURA ORGAN IZAOONAL
• krea de Supervision y Seguirniento
• Olicina de \.dministraciOn• 0 ficina de Recursos I Tumanos
• Oficina de Sisternas de lnformación
• 0 ficina del Director Ejecutivo
• Unidad Especializada de Tnvestigaciones y Arrestos
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept/10 Sept11 1 Sept/12 Fe bJl 3 Proy.
(antidad total de puestos 1 36
r I t 1 1
rip mi 3 olt fur d I p y p vs a r or d T
p s osd 10 aro t y c t d f a IrA • I II an
07/05 13 Agenda: Oficina do SerOcos con Ante acán a Juiclo Docurnento: Tono [I (Recomondado) Ano: 2014
INVESTIGAOON y Evu.ciorj DE MPUTAD0S ANTES DEL Juioo
Descripción de Programa
Provee at Tribunal General de iusticia informacián verificada y conflable quo Is permite tomar una decisián justa al
mornento de determinar las medidas do libertad provisional. Asirnismo, impone supervisián efectiva do liberados hajo a
Oficina de Servicics con Antelación al Juicio, para garantizar el cumptimiento de las condiciones impuestas por el
Tribunal. También, investiga y arresta a imputados de delitos en caso do incumplirniento 0 riesgo para Ia seguridad
p6bhca.
Datos Fstadisticos 2() 1 2(J 13 20 14
Clientela bajo OSAJ 5.968 4.492 4627
Clientcla evaluada 20,674 1 7232 I 7.749
Lo d,tc dot o on rfc m,c pr v 0 A c our rt prcca a pru uLostaro P uro Is’ a 2013 2 U4
Cliente!a
Personas imputadas por Ia comisián de delitos que conlleve derecho a fianza
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AI1O FSCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recornendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $7,408,000. Los recursos incluyen
$7,388,000 provenientes do Ia Resolución Conjunta del Presupuesto General y $20,000 de Fondos Federales.
El total del presupuesto recomendado refleja una disminución do $191,000 en comparación con los recursos asignados
para el año fiscal 2012-2013. Esta disrninución se debe principalmente a una propuesta de fondos federates que no es
recurente para el año fiscal 2013-2014.
El presupuesto con cargo a a Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento asciende a
$7388000 to cual representa una disminucián do $30,000 con relación al año vigente. En el renglón do námina dicho
cambio considera algunos aumentos solicitados por a agencia para cubrir los beneficios en convenios colectivos ya
negociados y a liquidacic5n en exceso do Ia licencia do enfermedad, También considera, las reducciones por concepto do
ompleados retirados, al amparo do Ia Ley 70-2011, en exceso de to presupuestado para el ano fiscal 2012-2013;
estimado de jubilación do empleados, y recortes en a nomina de confianza segün Ia politica publica vigente.
En las restantes partidas do gastos do funcionamiento, so consideran los timados do pago do c mbu tiblo y eguros
Las partidas do sc r cios jfesionies, srrvlclos compr des, material y quipo fucron ajustadas on’oimc 3 Ia politica
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RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Pi’esiipuesto C onolidsdo (en miles de lolates) p01? 0l 1
07’05 13 Agenda: Ofic!na de SerVcios con AntolaciOn a! Ju!cio - Docurnenlo: Tomo H (Recomendado) Ado: 2014
Programa
Gastos de Funcionarnento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección yAdministrr]ción General 1,009 1,158 1,306 1,302
InvestigaciónyEvaluacián de ImputadosantesdelJuiclo 5,263 6,645 6,293 6,106
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,272 7,803 7,599 7,408
Total, Programa 6,272 7,803 7,599 7,408
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Resolucián Conjunta del Presupuesto General 2,011 6,528 7,418 7,388
Asignaciones Especiales 0 927 0 0
Recursos por Financiamiento 4,157 0 0 0
Fondos Federates 0 244 181 20
FondosFederalesARRA 104 104 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,272 7,803 7,599 7,408
Total, Origen de Recursos 6,272 7,803 7,599 7,408
Con cepto
Gastos de Funcionamiento
Námina y Costos Relacionados 4,853 4,688 5,512 5,551
r Facilidades y Pagos por Servicios Püblicos 143 190 167 196
Servicios Comprados 907 1,273 1,320 1,173
Gastos de Transportaciön 41 33 29 29
Servicios Profesionales 24 24 76 73
Otros Castos Qperaciones 25 44 0 0
Asignacones Englobadas 238 1,222 243 211
Pago de Deuda de A?ios Anteriores 0 30 0 0
Compra de Equipo 2 239 192 129
Materiale y Surni:1L,troc 30 60 60 “6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,272 7,803 7,599 7,408
6,212 7,803 1 r’99 7A08
RESuM°N DE RECURSCS 0CR PROGRAMA
D!RrccON y ADM!NsrRAc!on GENERAL
Origen de Recursos
Gastos d’ Funcionamient
01>0313 Agenca: OficnadoSr’Acos conAnteLcondlJuco Do um6nto, TomoII(Rooriondado) An> 2314
Recutsos por Financiamiento 227 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 782 1,158 1,306 1,302
Subtotal, Gastos de Funcionamierito 1,009 1,306 1,302
Total, Origeri de Recursos 1,306 1,302
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 244 249 252 252
Servicios Comprados 741 885 978 977
Servicios Profesionates 24 24 76 73
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,009 1,158 1,306 1,302
Total, Concepto ,009 1,158 1,306 1,302
INvESTIGAcION y Ev4wctor DE IMPuTAD05 ANTES DEL iuicio
Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Asignaciones Especiales 0 927 0 0
Fondos Federates 0 244 181 20
Fondos Federates ARRA 104 104 0 0
Recursos por Financiarniento 3,930 0 0 0
Resolucián Conjunta del Presupuesto General 1,229 5,370 6,112 6,086
Subtotal, Gastos Je Funcionamiento 5,263 6,645 6,293 6,106
Total, Origen de Recursos 5,263 6,645 6,293 6,106
Concepto
Gastos de Funcionami’nto
1 44
A uor Eng’obadis 1 222
CorpradcFqupc 19
MatrroilesySumru tros 39 60 60
Subtotal, Gastos de Fu ,cionamientn 5,263 6,65 6,293
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Aflo Fiscai 2004-2005 entran en vigor enmiendas a Ia Ley.Inforniación provista hasta ci 31 de diciembre dc 2012.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICOOFICINA DE SERVICIOS CON ANTELACION AL JUICIO
PAGO DE LOCALIZADORES ELECTRONICOS
CANTIDAD PAGADA
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483,706.02
TOTAL $ 1O,458772i5
** Hasta dicernbre de 2012.
